Programmarekening 2025 - PDF-versie ZONDER maatregelen
Tekst van het document
Programmarekening 2025 - Test raadsmodule
2
3
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ....................................................................................................................4 Bestuurlijke boodschap .........................................................................................................7 Financiële samenvatting ........................................................................................................9 Algemene dekkingsmiddelen 2025 ..........................................................................................10 Leeswijzer .......................................................................................................................12 Overzicht baten en lasten per taakveld ...................................................................................13 Programma .......................................................................................................................15 Programma 0 - Voor en door bewoners ....................................................................................16 0.1 Bestuur ..................................................................................................................17 0.2 Burgerzaken ............................................................................................................18 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
.............................................................................19 0.4 Overhead ...............................................................................................................20 0.63 Parkeerbelasting .....................................................................................................21 0.8 Overige baten en lasten ..............................................................................................22 0 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024 .........................................................23 0 Aangevraagde en toegekende subsidies ..............................................................................24 Verbonden partijen in programma 0 ....................................................................................25 0 Beleidsindicatoren .......................................................................................................26 0 Wat heeft het gekost....................................................................................................27 0 Analyses ...................................................................................................................29 Programma 1 - Veiligheid op orde ..........................................................................................31 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
.....................................................................................32 1.2 Openbare orde en veiligheid ........................................................................................33 1 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024 .........................................................34 1 Aangevraagde en toegekende subsidies ..............................................................................35 Verbonden partijen in programma 1 ....................................................................................36 1 Beleidsindicatoren .......................................................................................................37 1 Wat heeft het gekost....................................................................................................38 1 Analyses ...................................................................................................................39 Programma 2 - Goede bereikbaarheid .....................................................................................40 2.1 Verkeer en vervoer....................................................................................................41 2.2 Parkeren ................................................................................................................43 2.4 Economische havens en
waterwegen...............................................................................44 2.5 Openbaar vervoer .....................................................................................................45 2 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024 .........................................................46 2 Aangevraagde en toegekende subsidies ..............................................................................47 Verbonden partijen in programma 2 ....................................................................................48 2 Beleidsindicatoren .......................................................................................................49 2 Wat heeft het gekost....................................................................................................50 2 Analyses ...................................................................................................................51 Programma 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt! ..................................................................52 3.1 Economische ontwikkeling ...........................................................................................53 3.2 Fysieke bedrijfsstructuur ............................................................................................55 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
..............................................................................56 3.4 Economische promotie ...............................................................................................58 Verbonden partijen in programma 3 ....................................................................................59 3 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024 .........................................................60 3 Aangevraagde en toegekende subsidies ..............................................................................61 3 Beleidsindicatoren .......................................................................................................62 3 Wat heeft het gekost....................................................................................................63 3 Analyses ...................................................................................................................64 Programma 4 - Toekomst voor de jeugd ..................................................................................65 4.1 Openbaar basisonderwijs ............................................................................................66 4.2 Onderwijshuisvesting .................................................................................................67 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
..................................................................................68 4 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024 .........................................................70 4 Aangevraagde en toegekende subsidies ..............................................................................71 Verbonden partijen in programma 4 ....................................................................................72 4 Beleidsindicatoren .......................................................................................................73 4 Wat heeft het gekost....................................................................................................74 4 Analyses ...................................................................................................................75 Programma 5 - Samen beleven en bewegen ..............................................................................76 5.1 Sportbeleid en activering ............................................................................................77 5.2 Sportaccommodaties .................................................................................................78 4
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie ..................................................79 5.4 Musea ...................................................................................................................80 5.5 Cultureel erfgoed .....................................................................................................81 5.6 Media ....................................................................................................................82 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie .........................................................................83 5 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024 .........................................................84 5 Aangevraagde en toegekende subsidies ..............................................................................85 Verbonden partijen in programma 5 ....................................................................................86 5 Beleidsindicatoren .......................................................................................................87 5 Wat heeft het gekost....................................................................................................88 5 Analyses ...................................................................................................................89 Programma 6 - Zorg voor elkaar
............................................................................................90 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie ................................................................................91 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen ..............................................................................94 6.3 Inkomensregelingen ...................................................................................................95 6.4 WSW en beschut werk ................................................................................................96 Leer-werkbedrijf De Bolder ..............................................................................................98 6.5 Arbeidsparticipatie ..................................................................................................101 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) ....................................................................................102 6.72a Jeugdhulp begeleiding ...........................................................................................103 6.81a Beschermd wonen (WMO) ........................................................................................104 6 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024 ........................................................105 6 Aangevraagde en toegekende subsidies
............................................................................106 Verbonden partijen in programma 6 ..................................................................................107 6 Beleidsindicatoren .....................................................................................................108 6 Wat heeft het gekost ..................................................................................................110 6 Analyses..................................................................................................................112 Programma 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon................................................................114 7.1 Volksgezondheid .....................................................................................................115 7.2 Riolering ...............................................................................................................116 7.3 Afval ...................................................................................................................117 7.4 Milieubeheer ..........................................................................................................118 7 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024 ........................................................119 7 Aangevraagde en toegekende subsidies
............................................................................121 Verbonden partijen in programma 7 ..................................................................................122 7 Beleidsindicatoren .....................................................................................................123 7 Wat heeft het gekost ..................................................................................................125 7 Analyses..................................................................................................................126 Programma 8 - Goed wonen ...............................................................................................127 8.1 Ruimte en leefomgeving ............................................................................................128 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) .....................................................................129 8.3 Wonen en bouwen ...................................................................................................130 8 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024 ........................................................131 8 Aangevraagde en toegekende subsidies ............................................................................132 Verbonden partijen in programma 8
..................................................................................133 8 Beleidsindicatoren .....................................................................................................134 8 Wat heeft het gekost ..................................................................................................135 8 Analyses..................................................................................................................136 Paragrafen ......................................................................................................................137 Paragraaf Verbonden Partijen .............................................................................................138 Paragraaf Weerstandsvermogen ...........................................................................................156 Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen .................................................................165 Paragraaf Bedrijfsvoering ..................................................................................................169 Paragraaf Grondbeleid ......................................................................................................182 Paragraaf Financiering ......................................................................................................186 Paragraaf Lokale lasten
....................................................................................................193 Paragraaf Wet open overheid (Woo) .....................................................................................201 Paragraaf Overhead .........................................................................................................203 Jaarrekening 2025 ............................................................................................................205 Balans per 31 december 2025 (geconsolideerd) ........................................................................206 Programmarekening over begrotingsjaar 2025 ..........................................................................208 Verantwoording rechtmatigheid ..........................................................................................210 Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel .........................................................................211 Overheveling via resultaatbestemming 2025 ............................................................................212 Toelichting grondslagen voor waardering Rep-Bep .....................................................................224 Activa ..........................................................................................................................228
Passiva.........................................................................................................................237 5
Niet uit de balans blijkende verplichtingen .............................................................................245 Bijlage SISA 2025 ............................................................................................................246 Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2025 .................................................264 Bijlage voortgang kredieten ...............................................................................................266 Raadsbesluit ....................................................................................................................273
6
Bestuurlijke boodschap Beleidsuitgangspunten en koers De programmarekening die voor u ligt, blikt terug op 2025. We laten zien welke beleidsontwikkelingen zich hebben voorgedaan, welke onderdelen van de begroting zijn gerealiseerd en welke resultaten Texel daarmee heeft geboekt. Tegelijk kijken we vooruit: wat leren we hiervan en wat nemen we mee naar de komende jaren? In 2025 werkte het college vanuit een heldere koers: een leefbaar, sociaal en duurzaam eiland, met ruimte voor wonen, werken en recreëren. Wat hebben we concreet gedaan in 2025? Leefbaarheid In de fysieke leefomgeving zijn zichtbare projecten afgerond. De haven in Oudeschild kreeg een nieuw havenhoofd, de Rietdijk is opgeleverd en de vernieuwde parkeerplaatsen bij paal 12 en 15 zorgen voor een goede uitstraling van het eiland. De vernieuwde wielerbaan geeft sport en bewegen een impuls. Tegelijkertijd is de eerste aanzet voor de omgevingsvisie gemaakt; het vastgestelde antennebeleid vormt daarvan een belangrijk onderdeel. Alle afvalcontainers op het eiland zijn gechipt en de eerste fase van het recycleplan is uitgevoerd. Daarmee zetten we een grote stap naar minder restafval en meer hergebruik van grondstoffen, passend bij een schoon en zorgvuldig Texel.
Sociaal domein en onderzoeken In het sociaal domein is een integrale verordening vastgesteld, waardoor regels rond ondersteuning, zorg en participatie beter op elkaar aansluiten. Duurzaamheid In 2025 is het programma Texel Isoleert! opgesteld, waarmee we inwoners helpen hun woning energiezuiniger te maken. Het nieuw ingerichte beleidsteam duurzaamheid heeft de eerste resultaten laten zien. Texel als gastvrij eiland Een bijzonder moment was de landelijke intocht van Sinterklaas op 15 november. Het was een frisse dag, maar vooral een dag waar veel kinderen en ouders nog lang met een glimlach aan terugdenken. Texel heeft zich laten zien als een gastvrij eiland waar we grote evenementen samen professioneel én nuchter organiseren: “dat regelen we hier gewoon”. Organisatie en bedrijfsvoering Binnen de gemeentelijke organisatie is doelbewust geïnvesteerd in de basis. Er is een vitaliteitsbeleid voor medewerkers opgesteld om verzuim in de toekomst te reduceren, het agressiebeleid is geactualiseerd en een onderhoudsronde voor het functiegebouw is gestart. Dit zijn thema’s die regelmatige aandacht vragen, maar die in de afgelopen tien jaar niet structureel zijn opgepakt. Op het gebied van financiën en processen is de vernieuwde Planning & Control-cyclus opgeleverd en zijn alle P&C-producten digitaal toegankelijk gemaakt.
Het onderzoek naar stille lasten en baten is afgerond; de uitkomsten, die begin 2026 zijn opgeleverd, helpen om bewuster te sturen op kosten en opbrengsten. Daarnaast zijn de 213a-onderzoeken uitgevoerd op het sociaal domein en op afval. Daarmee is de effectiviteit van ons beleid in beeld gebracht. De aanbevelingen worden verwerkt in de begroting 2027. Financieel beeld en keuze We sluiten 2025 af met een positief saldo van bijna € 2,4 miljoen. Het college stelt voor om via resultaatbestemming ongeveer € 0,4 miljoen over te hevelen naar 2026. Het gaat daarbij om middelen voor projecten die wel zijn gestart of voorbereid, maar nog niet volledig zijn uitgevoerd. De overhevelingen hangen vooral samen met uitgesteld rijksbeleid, personeelsschaarste en rijksmiddelen die pas later konden worden ingezet. In het rekeningsaldo zien we zowel overschrijdingen als onderschrijdingen. Hogere lasten zijn onder andere bij de uitvoering van het jeugdbeleid, in de ziektebudgetten, bij gemeenschappelijke regelingen en bij groot onderhoud aan wegen, duikers en gebouwen. Daartegenover staan meevallers, zoals lagere afschrijvingskosten, lagere personeelslasten op bepaalde onderdelen en hogere opbrengsten dan geraamd op enkele posten. Tegelijkertijd is het beeld richting de toekomst minder ruim. Door oplopende kapitaallasten en structurele verplichtingen is het meerjarenperspectief krap.
Dat vraagt om een stabiele, realistische financiële koers en om duidelijke kaders voor onderhoud en investeringen.
7
Lessen, risico’s en blik op de toekomst De opgaven waar Texel voor staat, worden groter en complexer. Geopolitieke spanningen, migratie, klimaat, toeristische druk, digitalisering, weerbaarheid en ondermijning: het zijn thema’s die ook op een eiland voelbaar zijn. De digitale veiligheid staat onder druk en vraagt om extra maatregelen, maar soms ook om het heroverwegen van keuzes in projecten en systemen. De les uit 2025 is dat stabiliteit en wendbaarheid samen moeten gaan. De basis – financieel, organisatorisch en in de dienstverlening – moet op orde zijn, zodat we snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. De uitgevoerde onderzoeken (zoals het stille lasten en baten onderzoek en de 213a-onderzoeken) geven waardevolle inzichten om beleid bij te sturen en middelen gerichter in te zetten. 2025 was een jaar waarin gemeente Texel bestuurlijk en ambtelijk stabiliteit en groei heeft laten zien. We hebben zichtbaar geïnvesteerd in de dorpen, de openbare ruimte, duurzaamheid, het sociaal domein en in onze eigen organisatie. Daarmee is een stevig fundament gelegd voor de komende jaren. Dit is het laatste jaar dat dit college een programmarekening presenteert aan de raad, waarbij het goed is om ook even terug te kijken naar de afgelopen collegeperiode.
Een periode waarin investeren op het eiland centraal heeft gestaan, denk hierbij aan diverse woningprojecten in Den Burg en de buitendorpen en het opstellen van de woonvisie, het invullen van het duurzaamheidsprogramma wat met vertraging toch tot volle uitvoering is gekomen. Verder denken we ook aan het ondersteunen van het toerisme, Verder ontwikkeling van de uitvoering binnen het sociaal domein, aandacht voor de landbouw en visserij en het verder bouwen aan een stabiele organisatie om alle ambities van het eiland ook uitvoerbaar te kunnen maken. Het college spreekt grote waardering uit voor alle inwoners, partners en medewerkers die hier dagelijks aan bijdragen. Vaak gebeurt dat werk buiten het zicht, maar het effect is juist wél zichtbaar in de kwaliteit van leven op Texel. Onze gezamenlijke opdracht blijft: verder bouwen aan een sociaal, veilig en duurzaam eiland, met één sterke, betrokken organisatie.
8
Financiële samenvatting Financiële samenvatting programmarekening 2025 Hieronder treft u het resultaat op hoofdlijnen aan, uitgesplitst per programma. De kolommen ‘Primaire begroting’ zien op de bedragen zoals vastgesteld bij de programmabegroting 2025 en 'Begroting na wijziging' bijv. op grond van de tussenrapportage. In de desbetreffende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de reden van een afwijking en wordt ingezoomd op de resultaten per taakveld. Met een positief saldo van € 2,4 miljoen (inclusief de Bolder a € 159k) zien we dat we enerzijds in 2025 meer lasten hebben gehad dan begroot en aan de andere kant ook meer baten hebben gehad. Daardoor is sprake van een positief saldo.
Verantwoording budget Oekraïne De gemeente Texel vangt Oekraïense ontheemden op en ontvangt daarvoor geld vanuit de rijksoverheid. Doordat de opbrengsten en kosten over diverse programma's zijn verdeeld geeft onderstaand overzicht een beeld van de totale opbrengsten en totale kosten. De vergoeding van het rijk voor de opvang van Oekraïense ontheemden daalt elk jaar. Het afgelopen jaar zijn de kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden op Texel gedaald doordat de Oekraïners zijn verhuisd van de boot in de haven van Oudeschild naar een woning in de Rietdijk of Starkenburgh. De Oekraïense die voldoende inkomen hebben betalen een eigen bijdrage in de kosten van de opvang, dit is in 2025 ingevoerd. Oekraïne
Begroting 2025
Realisatie
Totaal lasten Oekraïne programma 6
4.236.000
Totaal lasten Oekraïne programma 8
0
718.536
Totaal lasten Oekraïne programma 6 en 8
4.236.000
5.558.600
Totaal baten Oekraïne programma 6
4.150.000
5.558.600
Totaal baten Oekraïne programma 8
0
0
4.150.000
5.558.600
86.000
0
Totaal baten Oekraïne programma 6 en 8 Saldo Oekraïne programma 6 en 8
4.840.064
9
Algemene dekkingsmiddelen 2025 In de programmaverantwoording wordt het overzicht algemene dekkingsmiddelen gegeven. Dit overzicht bevat tenminste de realisatie betreffende: • • • •
lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is algemene uitkering dividend onvoorzien
Lokale heffingen Het gaat hierbij om heffingen die niet bestemd zijn voor een bepaald doel maar voor de algemene dekking van lasten. De gemeente Texel heeft hiervan de volgende: (bedragen x € 1.000) 2025
Begroting
Realisatie
Saldo
Onroerende zaak belasting
€ 2.207.051
€ 2.291.130
€ 84.079
Toeristenbelasting
€ 9.000.000
€ 9.348.916
€ 348.916
Forensenbelasting
€ 1.335.829
€ 1.706.084
€ 370.255
Precariobelasting
€ 158.169
€ 185.806
€ 27.637
€ 12.701.049
€ 13.531.936
€ 830.887
Totaal
Algemene uitkering Naast de bovengenoemde lokale heffingen is ook de uitkering uit het gemeentefonds vrij besteedbaar. 2025
Begroting
Realisatie
Saldo
Uitkering gemeentefonds
€ 40.863.910
€ 41.212.928
€ 349.018
Dividend Verantwoord zijn de navolgende dividenden. 2025
Begroting
Realisatie
Saldo
BNG Bank
€ 13.000
€ 13.000
€0
H.V.C. Garantstellingsprovisie
€ 48.335
€ 33.996
€ 14.339
Liander
€ 1.000
€ 670
€ 330
Totaal
€ 62.335
€ 47.666
€ 14.669
Onvoorzien Het beschikbare budget op jaarbasis is € 10.000. Er is geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien. 2025
Begroting
Realisatie
Saldo
10
Post onvoorzien
€ 10.000
€0
€ 10.000
Totaal dekkingsmiddelen 2025
Begroting
Realisatie
Saldo
Totaal dekkingsmiddelen
€ 53.637.294
€ 54.792.530
€ 1.204.574
11
Leeswijzer Leeswijzer Programmarekening 2025 De programmarekening 2025 bestaat uit de volgende onderdelen: • De bestuurlijke boodschap en financiële samenvatting. • jaarverslag 2025 programma’s paragrafen • jaarrekening 2025 overige gegevens Home De homepagina bevat de bestuurlijke boodschap, een financiële samenvatting met een totaaloverzicht van baten en lasten, de algemene dekkingsmiddelen, overzicht taken en lasten per taakveld, de leeswijzer en het raadsbesluit. Jaarverslag 2025 Het onderdeel jaarverslag 2025 bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. In elk programma staan de beleidsdoelen, operationele doelen, de te leveren prestaties en het resultaat van de te leveren prestaties. Dit is gebaseerd op basis van de drie W-vragen. De raad bepaalt ‘Wat willen we bereiken,’ het college vult dat in door ‘Wat gaan we daarvoor doen’ en college en organisatie bepalen in samenspraak ‘Wat mag dat kosten.’ Dat laatste wordt door de raad geautoriseerd en daarmee is de cirkel rond. Per programma staat beschreven wat we willen bereiken en we doen dat door beleidsindicatoren op te nemen. Daarnaast staan in elk programma de maatregelen beschreven en wat de stand van zaken van de maatregel. Verder staat in elk programma wat de kosten en/of opbrengsten zijn, met een toelichting op de grote financiële afwijkingen. Dit zijn de afwijkingen vanaf € 50.000.
Daarnaast is in het jaarverslag per programma opgenomen wat de aangevraagde en toegezegde subsidies zijn en welk onderdelen die gepland waren in 2024 die in 2025 zijn uitgevoerd. Dit naar aanleiding van toezeggingen aan de raad. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een aantal paragrafen verplicht voor. Elke paragraaf heeft betrekking op een specifiek onderwerp dat binnen één of meer programma’s voorkomt. Door deze apart te presenteren wordt het inzicht vergroot. Daarnaast staat het een gemeenteraad vrij aanvullend een paragraaf te vragen voor een relevant onderwerp. De paragrafen zijn: a. Verbonden Partijen; b. Weerstandsvermogen en risicobeheersing; c. Onderhoud kapitaalgoederen; d. Bedrijfsvoering; e. Grondbeleid; f. Financiering; g. Lokale Lasten; h. Wet Open Overheid; i. Overhead. Jaarrekening 2025 Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een verplichte indeling van de jaarrekening voor. De hoofdstukken hebben betrekking op de verantwoording van de lasten en de baten en op de balans (inclusief toelichting), een verantwoording over specifieke uitkeringen en een bijlage met een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Hiermee wordt de financiële positie (en het vermogen) van de gemeente inzichtelijk. Daarbij is ook de toelichtingen op deze onderdelen opgenomen.
Overige gegevens In dit deel vindt u de SISA (Single Information, Single Audit) bijlage, het raadsvoorstel voor de resultaatbestemming en de controle verklaring van de accountant ETL.
12
Overzicht baten en lasten per taakveld Lasten en baten per taakveld Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2025 Baten
Lasten
Saldo
PROGRAMMA Voor en door bewoners 0 TV_0.1
Bestuur
TV_0.2
Burgerzaken
322
993
-670
TV_0.4
Overhead
1.040
13.498
-12.458
TV_0.5
Treasury
1.739
1.684
55
TV_0.61
OZB woningen
1.414
7
1.407
TV_0.62
OZB niet-woningen
877
0
877
TV_0.63
Parkeerbelasting
6.620
0
6.620
TV_0.64
Belastingen overig
316
878
-561
TV_0.7
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
41.213
0
41.213
TV_0.8
Overige baten en lasten
Totaal Voor en door bewoners
1.168
1.800
-631
943
1.256
-313
55.653
20.114
35.538
-2.201
PROGRAMMA Veiligheid op orde 1 TV_1.1
Crisisbeheersing en brandweer
48
2.250
TV_1.2
Openbare orde en veiligheid
58
603
-545
106
2.853
-2.746
Totaal Veiligheid op orde PROGRAMMA Goede bereikbaarheid 2 TV_2.1
Verkeer en vervoer
319
7.595
-7.276
TV_2.2
Parkeren
0
720
-720
TV_2.3
Recreatieve havens
0
19
-19
TV_2.4
Economische havens en waterwegen
532
934
-402
851
9.268
-8.417
-367
Totaal Goede bereikbaarheid PROGRAMMA Mooi en gastvrij Texel 3 TV_3.1
Economische ontwikkeling
137
504
TV_3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
37
95
-58
TV_3.4
Economische promotie
11.201
1.227
9.974
11.375
1.825
9.550
0
109
-109 -1.396
Totaal Mooi en gastvrij Texel PROGRAMMA Toekomst voor de jeugd 4 TV_4.1
Openbaar basisonderwijs
TV_4.2
Onderwijshuisvesting
TV_4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Totaal Toekomst voor de jeugd
0
1.396
397
1.351
-954
397
2.856
-2.459
PROGRAMMA Samen beleven en bewegen 5 TV_5.1
Sportbeleid en activering
290
511
-222
TV_5.2
Sportaccommodaties
304
1.705
-1.401
TV_5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
105
1.055
-950
TV_5.4
Musea
0
701
-701
TV_5.5
Cultureel erfgoed
3
623
-620
TV_5.6
Media
13
465
-452
TV_5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
303
3.659
-3.356
13
Exploitatie
Realisatie 2025 Baten
Totaal Samen beleven en bewegen
Lasten
Saldo
1.018
8.720
-7.702
PROGRAMMA Zorg voor elkaar 6 TV_6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
5.883
7.350
-1.467
TV_6.21
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
0
458
-458
TV_6.22
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
0
685
-685
TV_6.23
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
0
558
-558
TV_6.3
Inkomensregelingen
2.437
4.160
-1.723
TV_6.4
WSW en beschut werk
-63
2.741
-2.804
TV_6.5
Arbeidsparticipatie
4
928
-924
TV_6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
125
593
-468
TV_6.711
Huishoudelijke hulp (WMO)
0
0
0
TV_6.712
Begeleiding (WMO)
0
0
0
TV_6.713
Dagbesteding (WMO)
0
0
0
TV_6.752
Jeugdhulp ambulant regionaal
0
1.991
-1.991
TV_6.762
Jeugdhulp met verblijf regionaal
0
2.750
-2.750
TV_6.791
PGB WMO
0
2.283
-2.283
TV_6.792
PGB Jeugd
0
29
-29
TV_6.821
Jeugdbescherming
0
375
-375
TV_6.91
Coördinatie en beleid WMO
0
303
-303
TV_6.92
Coördinatie en beleid Jeugd
0
7
-7
8.386
25.212
-16.826
Totaal Zorg voor elkaar PROGRAMMA Volksgezondheid, duurzaam en 7 TV_7.1
Volksgezondheid
99
177
-79
TV_7.2
Riolering
3.815
2.879
936
TV_7.3
Afval
2.785
2.491
295
TV_7.4
Milieubeheer
2.355
4.171
-1.816
TV_7.5
Begraafplaatsen en crematoria
81
68
13
9.135
9.786
-651
Totaal Volksgezondheid, duurzaam en PROGRAMMA Goed wonen 8 TV_8.1
Ruimte en leefomgeving
0
444
-444
TV_8.2
Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)
2.996
3.222
-226
TV_8.3
Wonen en bouwen
936
3.041
-2.105
3.932
6.707
-2.775
Totaal Goed wonen
14
Programma
15
Programma 0 - Voor en door bewoners Visie De menselijke maat als uitgangspunt In onze dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers staat de menselijke maat centraal. Dat betekent dat we helder communiceren en iedereen met respect behandelen. We willen alle inwoners goed informeren, actief betrekken bij wat er speelt en onze communicatie continu verbeteren. Daarbij vinden we het belangrijk om te weten wat inwoners denken over belangrijke onderwerpen. De gemeenteraad betrekken we daarom vroegtijdig bij besluiten over participatie in belangrijke dossiers. Toegankelijke en persoonlijke dienstverlening Onze dienstverlening is voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk. Wie persoonlijke aandacht nodig heeft, krijgt die ook. Door meer op afspraak te werken, kunnen we deze aandacht beter organiseren. Ons doel is dat inwoners moeiteloos contact met ons kunnen hebben: digitaal waar dat kan en gewenst is, persoonlijk waar dat nodig is. In persoonlijk contact worden onze medewerkers soms geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. Een veilige werkomgeving blijft daarom een belangrijk aandachtspunt binnen onze organisatie. Een zelfstandige en betrouwbare gemeente We willen als gemeente Texel zelfstandig blijven en werken daarvoor nauw samen met collega-gemeenten in Noord-Holland en op de Wadden. Voor hen willen we een betrouwbare partner zijn en blijven.
Dat vraagt om duidelijke keuzes: wat doen we wel, en wat niet? Waar richten we onze aandacht en energie op? Onze financiële basis is stabiel, met een strakke begroting. We maken gebruik van moderne, toekomstbestendige ICT-systemen en hechten veel waarde aan informatiebeveiliging en privacy. We werken hybride, waar dat past bij het werk en de situatie. De samenleving verandert voortdurend, en dat heeft invloed op onze rol als lokale overheid. Daarom blijven we als organisatie in ontwikkeling via Eilandkracht.
Link naar Visie en Beleid - Texel
16
0.1 Bestuur Doelstellingen 0.1 Bestuur Het is noodzakelijk om samen te werken met diverse partijen, omdat de opgaven steeds groter worden en wij als Gemeente Texel te weinig slagkracht hebben om dat alleen uit te voeren. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kennis en kunde van het eiland wordt benut. Wat hebben we gedaan in 2025? Samenwerken We werkten in 2025 samen met diverse partijen zoals de dorpscommissies en het Texels Ondernemersplatform TOP. De Regiodeal Noord-Holland-Noord is in 2025 gestart. De regiodeal de Wadden was in 2025 volop in uitvoering. De Gemeente Texel heeft diverse bijdragen ontvangen zoals de herinrichting van de IJsbaan en het Thijssehuis. In 2025 is ook gestart met het formaliseren van de samenwerking in de Kop van Noord-Holland. De verdere uitwerking hiervan vindt plaats in 2026.
17
0.2 Burgerzaken Doelstellingen 0.2 Burgerzaken Ook in 2025 heeft de gemeentewinkel de wettelijke verplichtingen en taken op het gebied van Burgerzaken en Burgerlijke stand uitgevoerd. Dit klinkt als de gebruikelijke werkzaamheden, maar het werkterrein van Burgerzaken en Burgerlijke stand is allesbehalve standaard en continue (inhoudelijk) in beweging. Dit vraagt veel van de flexibiliteit van onze medewerker zelf en de bedrijfsvoering in het algemeen. Ook gezien de ongeplande landelijke verkiezing in oktober van 2025. Wat hebben we gedaan in 2025? De gemeentewinkel heeft in 2025 bijvoorbeeld te maken gehad met het tweede jaar van de Reisdocumentenpiek. Dit betekent dat het aantal aanvragen meer dan tweemaal zoveel was dan in de jaren daarvoor. Bovendien zijn er in het voorgaande jaar een viertal ervaren medewerkers met de nodige senioren kennis vertrokken. Een dergelijke ontwikkeling heeft zijn weerslag op het team. Medewerkers krijgen een andere rol en moeten de tijd krijgen om in deze rol te groeien en zich te ontwikkelen. Nieuwe medewerkers moeten geschoold worden. Dit alles heeft veel van het team en vooral van de twee overgebleven senioren gevraagd.
18
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Doelstellingen 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Wat hebben wij gedaan in 2025? Beheerplan gemeentelijke gebouwen Op basis van het beheerplan gemeentelijk gebouwen 2024 zijn we in 2025 gestart met de uitvoering van dit beheerplan. Zo zijn stappen gezet in het verduurzamen van het gebouw van Leer-werkbedrijf de Bolder door gevelisolatie.
19
0.4 Overhead Doelstellingen 0.4 Overhead Wat hebben we gedaan in 2025? Personeel De arbeidsmarktcampagne 'Texel roept je' is in 2025 voortgezet. De missie en visie van de organisatie zijn vastgesteld door het college. Het nieuwe programma Eilandkracht wordt de komende jaren gebruikt als uitgangspunt voor organisatieontwikkeling . In 2025 hebben we concrete stappen gezet in de implementatie van het nieuwe programma. Zo vormt Eilandkracht de basis voor nieuw op te stellen interne beleids- en sturingsinstrumenten. Met Eilandkracht werken we aan een toekomstbestendig organisatie, waarbij de samenwerking met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen centraal staat. De organisatie versterkt haar flexibiliteit en veerkracht, waardoor zij beter kan inspelen op veranderende maatschappelijke behoeften en uitdagingen. Door het behouden van korte lijnen, sterke werkethiek en betrokkenheid waarborgen we een effectieve dienstverlening aan de Texelse samenleving. In 2025 zijn de kerntaken van alle functies binnen de organisatie omschreven en geïnventariseerd. Bij de toetsing door adviesbureau Leeuwendaal en een externe indelingscommissie kijken we in 2026 of de huidige indeling van alle functies binnen de gemeente passend is, zowel qua inhoud als in verhouding tot elkaar.
In 2025 is na het doorlopen van een aanbesteding een samenwerking met een nieuwe arbodienst gestart vanaf 2026: MediWerk. We geven uitvoering aan de realisatie van het vijfjarig strategisch personeelsplan (2025-2030) op organisatieen afdelingsniveau gebaseerd op kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Hieruit zijn vier thema's naar voren gekomen waar we de komende jaren verder uitvoering aangeven door concrete acties. Aan de vitaliteitsaanpak is in 2025 op diverse thema's gewerkt, zoals: • • • •
Deelname aan de Nationale Vitaliteitsweek in september: faciliteren van training en webinars. Deelname aan Vrouwengezondheidsweken (overigens ook voor mannen); een drieweeks programma met hierin aandacht voor het thema hoofd, hart & hormonen. Opstarten van een vitaliteitsteam. Het verstrekken van fruit op alle werklocaties van de Gemeente Texel.
ICT In 2025 stelden we de gemeentelijke Cloudvisie op en na akkoord van het college is de aanbesteding voor de vervanging van de centrale ICT-omgeving opgestart. Er is aangesloten bij de VNG aanbesteding van de Microsoft licenties. In het kader van een veilige ICT-omgeving is er een systeem aanschaft om geautomatiseerd de beveiliging van het netwerk te controleren en het netwerk te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Om verantwoordelijk met artificiële intelligentie (AI) om te gaan, zijn we gestart met een pilot SafeGPT en hebben we een product ingezet voor het veilig versturen van bestanden en mail. De architectuur van de applicatie is in 2025 in kaart gebracht om zo de vervanging van de centrale ICT-omgeving en de moderne werkplek goed te kunnen faciliteren.
20
0.63 Parkeerbelasting Doelstellingen 0.63 Parkeerbelasting Wat hebben wij gedaan in 2025? Parkeertarieven In 2025 zijn de tarieven voor het parkeren op Texel verhoogd. De vignetten met € 10 per kaart en het uurtarief naar € 5. We hebben rekening gehouden dat door de stijging van de tarieven minder mensen gebruik maken van betaald parkeren. Dat bleek het afgelopen jaar niet het geval. De opbrengst is ruim € 600.000 meer dan begroot. Het percentage van de parkeerders dat betaald parkeert, is niet afgenomen en blijft stabiel hoog op 97%. Door de stijging van de tarieven is extra aandacht besteed aan de communicatie hierover.
21
0.8 Overige baten en lasten Doelstellingen 0.8 Overige baten en lasten Wat hebben wij gedaan in 2025? In 2025 is onderzoek gedaan naar de balans tussen kosten en opbrengsten van leges. Op basis daarvan zijn de leges in de programmabegroting 2026 aangepast, met als doel een geraamde extra opbrengst van circa € 400.000 te realiseren. Uit het onderzoek is gebleken dat de leges voor de evenementen fors verhoogd moeten worden om kostendekkend te worden. De raad heeft besloten om deze verhoging niet volledig door te voeren en te dekken uit de extra parkeeropbrengsten.
22
0 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024 • • • • • • •
De afronding van het programma Organisatie op Koers en de start van het vervolgprogramma 2.0. Vaststelling van de missie, visie en het programma Eilandkracht. Aanpassing van interne beleidsstukken en sturingsinstrumenten op basis van deze nieuwe koers. Het aanvragen en verkrijgen van structurele middelen voor organisatieontwikkeling. Ontwikkeling van een implementatieplan voor de nieuwe missie en visie. Voorbereiding van het strategisch personeelsplan dat aansluit op de vernieuwde organisatiekoers. Het opstellen van het strategisch personeelsplan.
23
0 Aangevraagde en toegekende subsidies Binnen programma 0 zijn geen subsidies aangevraagd en/of toegekend.
24
Verbonden partijen in programma 0 Naam verbonden partijen
Taakvelden
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De waddeneilanden
0.4 Overhead 2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimtelijk en leefomgeving
Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.
GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
0.4 Overhead
Beheer overgebrachte archieven, inspectie uitvoering informatiebeheer, advisering en ondersteuning kwaliteitsverbetering.
Meer informatie over de verbonden partijen is te lezen in de paragraaf verbonden partijen.
25
0 Beleidsindicatoren Taakveld
0. Bestuur en ondersteuning
0. Bestuur en ondersteuning
0. Bestuur en ondersteuning
Indicator
Formatie
Bezetting
Apparaatskosten
Eenheid
Fte per 1.000 inwoners
Fte per 1.000 inwoners
Kosten per inwoner in €
Bron
Eigen gegevens
Eigen gegevens
Eigen begroting
Jaar
Texel
2023
13,14 fte
2024
13,60 fte
2025
14,26fte
2023
13,40 fte
2024
13,55 fte
2025
17,43 fte
2023
€ 1.499
2024
€ 1.756
2025
€ 1.884 € 3.020.216
2023 16,26% 0. Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Eigen begroting
€ 4.298.398 2024 20,26% € 4.725.802 2025 20,62%
0. Bestuur en ondersteuning
Overhead
% van totale lasten (exclusief De Bolder)
Eigen begroting
2023
12,1%
2024
11,8%
2025
11,8%
26
0 Wat heeft het gekost Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Primaire Begroting 2025
Begroting na wijzigingen 2025
Realisatie 2025
Baten PROGRAMMA Voor en door 0 bewoners TV_0.1
Bestuur
TV_0.2
Burgerzaken
6.504
6.660
1.278
630
1.168
172
294
235
315
322
TV_0.4 TV_0.5
Overhead
296
1.041
1.231
1.322
1.040
Treasury
1.356
1.594
2.128
1.784
1.739
TV_0.61
OZB woningen
1.271
1.333
1.258
1.358
1.414
TV_0.62
OZB nietwoningen
798
828
899
849
877
TV_0.63
Parkeerbelasting
4.634
4.611
5.977
5.977
6.620
TV_0.64
Belastingen overig
241
296
267
267
316
TV_0.7
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
34.296
36.776
37.343
40.864
41.213
TV_0.8
Overige baten en lasten
516
1.210
15
-4
943
TV_0.10
Mutaties reserves
11.329
0
0
0
0
61.413
54.644
50.630
53.363
55.653
8.220
9.539
3.302
1.888
1.800
850
947
974
1.071
993
Totaal Voor en door bewoners Lasten PROGRAMMA Voor en door 0 bewoners TV_0.1
Bestuur
TV_0.2
Burgerzaken
TV_0.4
Overhead
10.180
12.377
12.932
12.507
13.498
TV_0.5
Treasury
1.131
1.311
2.907
1.682
1.684
TV_0.61
OZB woningen
5
7
5
7
7
TV_0.63
Parkeerbelasting
0
0
0
0
0
TV_0.64
Belastingen overig
543
619
754
754
878
TV_0.8
Overige baten en lasten
152
636
-16
508
1.256
TV_0.10
Mutaties reserves
9.295
0
0
0
0
TV_0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
3.132
0
0
0
Totaal Voor en door bewoners
30.376
28.568
20.859
18.416
20.114
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
31.037
26.075
29.771
34.946
35.538
0
17.270
8.637
16.696
16.679
0
16.299
5.654
17.965
17.947
Onttrekkingen PROGRAMMA Voor en door 0 bewoners TV_0.10
Mutaties reserves
Stortingen PROGRAMMA Voor en door 0 bewoners TV_0.10
Mutaties reserves
Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
0
970
2.983
-1.270
-1.267
31.037
27.046
32.754
33.677
34.271
27
28
0 Analyses Analyse De kolom begroting 2025 na wijziging minus rekening 2025 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000) Bestuur
S/I
Vrijval voorziening (oud)wethouders door voornamelijk een stijging van de rekenrente in 2025. Jaarlijks wordt 505 V de nodige omvang van deze voorziening aangepast op basis van de berekening Proambt. Bij de programmarekening 2024 is al rekening gehouden met de overgang van dit pensioenfonds naar het ABP.
I
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden heeft besloten het positieve resultaat over 2024 terug te laten vloeien naar de gemeenten. Hier was geen rekening mee gehouden en levert daarom een incidenteel voordeel op in 2025.
78 V
I
Overige oorzaken <€50k
43 V S/I
Mutaties reserves Saldo afrekening exploitatie haven 2025 en vrijval afschrijvingslasten nog niet afgesloten investeringen haven Oudeschild 2023 en 2024.
S/I 175 V
I
Dit betreft het voordelig saldo van de exploitatie flexwoningen Rietdijk. Dit voordeel heeft betrekking op een -126 N extra bijdrage van het rijk voor de opvang ontheemden en is in de daarvoor bestemde reserve gestort. Deze meevaller was niet begroot en leidt in dit taakveld tot een nadeel omdat het een storting betreft in de reserve Flexwoningen Rietdijk. Per saldo neutraal in de programmarekening.
I
Overige oorzaken <€50k
S/I
86
86 V S/I
Overhead
S/I -1.273
Een nadeel op inhuur voor vervanging wegens ziekte. Het ziekteverzuim is hoger dan het landelijk -506 N gemiddelde, 8,7% ten opzichte van 5,3% in 2025. Voornamelijk bij het sociaal domein en vergunningen toezicht en handhaving is het verzuim bovengemiddeld door niet direct beïnvloedbaar verzuim. Het merendeel van het verzuim is medisch. De organisatie heeft interventies gedaan gericht op lang verzuim zoals beschreven in het vitaliteitsbeleid. Daarnaast is in 2025 een vitaliteitsweek georganiseerd om het bewustzijn voor een gezonde levensstijl bij medewerkers te vergroten en wordt verder aandacht gegeven voor een betere balans van werkbelasting en privé. Het reguliere budget voor vervanging wegens ziekte is structureel te laag. Het begrote bedrag is circa 0,8% van de totale loonsom en te overwegen val om dit budget structureel te verhogen. Tot en met 2024 is het structurele tekort opgevangen binnen de reguliere salaris- en inhuurbudgetten. De tarieven bij vervanging zijn hoog vanwege aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt voor gekwalificeerde mensen.
S
Een nadeel per saldo op salarissen en inhuur personeel in dit programma. Het gaat hierbij o.a. om niet -360 N begrote transitiekosten (-71K) vertrekkend personeel en een toepassing van een voordelige CAO correctie van (-400K) die via tussenrapportage 2025 incidenteel ten gunste van de algemene middelen is gegaan maar uit praktische redenen centraal gekort is op het taakveld overhead terwijl de feitelijke korting op diverse taakvelden is toegepast. Per saldo is deze korting geen nadeel. Daarnaast zijn gedurende het jaar een aantal trainees door- of uitgestroomd en zijn geen nieuwe trainees aangenomen waardoor een voordeel is ontstaan op de inzet van trainees (206K). Verder is op dit taakveld een nadeel op salarissen van -95K t.o.v. van de begroting. In de hoofdanalyse wordt nader ingegaan op deze kostenpost over alle taakvelden.
I
Door krapte op de arbeidsmarkt zijn extra kosten gemaakt op de werving en selectie van personeel door het inschakelen van een wervingsbureau en een recuiter. Daarnaast is een tijdelijke projectleider geworven voor de overgang naar nieuwe raamovereenkomsten voor tijdelijke inhuur en zijn overgangskosten gemaakt naar een dynamisch aankoopsysteem.
-60 N
I
Een extra storting in de voorziening verlofsparen om deze op peil te houden per 31/12/2025. Dit is het gevolg -164 N van dat steeds meer personeel gebruik maakt van de wettelijke regeling die per 2021 is ingegaan om bovenwettelijk verlof te sparen waardoor personeel de mogelijkheid heeft eerder met pensioen te gaan of een langere periode verlof op te nemen. Voor die periode kan dan iemand eerder starten of worden ingehuurd, dit wordt gedekt uit deze voorziening. Dit bedrag is inclusief een correctie van de medewerkers van het Leerwerkbedrijf de Bolder.
S
Door de afloop van meerjarige sofwarelicenties in 2025 is voor de verlenging van deze contracten in 2025 meer budget nodig geweest. Daarnaast zijn de kosten van enkele onderhoudscontracten meer gestegen dan de index die via de begroting is toegekend.
-116 N
S
Administratief nadeel op doorbelastingen binnen de organisatie. Per saldo neutraal.
-56 N
I
Overige oorzaken <€50k
-11 N S/I
Treasury Overige oorzaken <€50k
2
-47 N S/I
Burgerzaken Overige oorzaken <€50k
626
S/I -47
-47
S/I
29
OZB woningen Een meeropbrengst omdat meer woningen opgeleverd zijn dan voorzien. Daardoor zijn de opbrengsten hoger uitgevallen.
S/I 56 V
OZB niet-woningen Overige oorzaken <€50k
S
S/I 28 V
Parkeerbelasting
Belastingen overig
I
S/I I
Overige oorzaken <€50k
I
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Per saldo in 2025 meer ontvangen via het gemeentefonds dan begroot. Het betreft verrekeningen van 2022-2024 (-27K), positief effect decembercirculaire 2025 (132K) en een voordeel t.o.v. onze eigen berekening (€ 244K).
S/I 349 V
Overige baten en lasten In de begroting is t/m 2025 geen rekening gehouden met de verkoop van gronden. Vanaf 2026 is dat wel het geval. Er wordt rekening gehouden met een structurele grondopbrengst van € 100.000. In 2025 resulteert dit per saldo tot een voordeel.
643
S
Gemeente Leeuwarden heeft in 2025 een naverrekening verzonden voor de werkzaamheden in 2024. Dit -166 N betreft een factuur van € 99.000. In 2024 is een overschot gemeld op dit budget van €82.000. De naverrekening over 2025 is ook verwerkt in deze jaarrekening zodat dit jaar 2 naverrekeningen zijn verwerkt. Daarnaast zijn extra controles uitgevoerd op het gebied van precariobelasting en de toeristenbelasting. Dit heeft ook gezorgd voor extra opbrengsten waardoor dit per saldo extra opbrengsten heeft opgeleverd. 92 V
28
S S/I
De tarieven voor parkeren zijn bij de programmabegroting 2025 verhoogd. De verwachting was dat er 568 V hierdoor minder werd geparkeerd en hier was rekening mee gehouden in de totale opbrengst van parkeren. Er is uiteindelijk ook minder betaald geparkeerd maar de daling was minder dan verwacht. Het aantal aanvragen 75 V voor vignetten of betalen per uur is met ongeveer 8% gedaald. De verwachting is dat een groot gedeelte structureel van aard is qua extra opbrengst. Bij de behandeling van de legesverordening 2026 is voor € 125.000 de meeropbrengst van de parkeerbelasting ingezet ter dekking van de mindere opbrengst bij de leges.
56
-74
349
I
S/I 202 V
I
Er loopt nog een onderzoek met EFK over verrekende btw/bcf jaren 2023/2024. De kans is meer dan reëel dat -142 N de gemeente een bedrag van € 142.138 terug moet betalen. Vooruitlopend op het definitieve besluit is hiermee al rekening gehouden in deze jaarrekening.
I
Administratief overschot op detailniveau.
78 V
I
Overige oorzaken <€50k
60 V S/I
Totaal programma 0
V
198
594
30
Programma 1 - Veiligheid op orde Visie We streven naar een veilige en leefbare omgeving voor alle inwoners en bezoekers. Dit houdt in dat iedereen veilig moet kunnen wonen, werken, verblijven en ondernemen, met een sterk gevoel van veiligheid. De kern van het beleid richt zich op het handhaven van de openbare orde, bescherming tegen criminaliteit, overlast en calamiteiten en het naleven van wet- en regelgeving. Daarnaast nemen wij proactieve maatregelen om criminaliteit en ongevallen te voorkomen. Onze strategie benadrukt integrale samenwerking, waarbij verschillende instanties en belanghebbenden gezamenlijk bijdragen aan een veilige en veerkrachtige gemeenschap. Hierbij staat een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid centraal. Daarnaast is het cruciaal om flexibiliteit te waarborgen zodra zich een (langdurige) crisis voordoet, omdat dit aanzienlijk veel aandacht en capaciteit van de organisatie en haar partners vereist. Samen bouwen we aan een omgeving waar iedereen zich veilig kan voelen en waar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid de norm is.
Link naar Visie en Beleid - Texel
31
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Doelstellingen 1.1 Crisisbeheersing en brandweer We bereiden ons effectief voor op rampen, crises, noodsituaties en incidenten en reageren daar effectief op. Dit omvat het voorbereiden en reageren op en herstellen van rampen, crises en incidenten. Het doel is om de schade zoveel mogelijk te beperken en adequaat hulp en ondersteuning te bieden aan getroffenen. Via samenwerking met diverse overheidsinstanties, hulpdiensten en de Texelse gemeenschap streven we naar een veerkrachtige en goed voorbereide gemeente, in staat om snel en adequaat te handelen bij calamiteiten. Door toenemende geopolitieke spanningen, hybride dreigingen, klimaatverandering en het grotere risico op langdurige stroomuitval, gaat tevens bijzondere aandacht uit naar het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid en de veerkracht van onze samenleving. Wat hebben we gedaan in 2025? Veiligheid rond Landelijke Intocht Sinterklaas In samenwerking met alle veiligheidspartners hebben we zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering van de landelijke intocht van Sinterklaas gezorgd voor de veiligheid van de bezoekers en deelnemers. Een evenement van deze omvang hadden wij nog niet eerder georganiseerd. Dat maakte het niet alleen erg leerzaam, maar het versterkte ook de verbinding en samenwerking met onze veiligheidspartners.
Uitval vitale infrastructuur In samenwerking met de Veiligheidsregio hebben we gewerkt aan het opstellen van diverse scenariokaarten en operationele plannen voor crisisfunctionarissen over uitval van vitale infrastructuur, zoals elektra, gas, ICT, telecom, drinkwater en riolering.
32
1.2 Openbare orde en veiligheid Doelstellingen 1.2 Openbare orde en veiligheid We creëren, bevorderen en behouden een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners en bezoekers. Dit realiseren we door het zorgen voor de openbare orde, het voorkomen en beperken van criminaliteit en overlast én het handhaven van wetten en verordeningen. We streven naar een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt. Dit realiseren we door het ontwikkelen van passend beleid en door samen te werken met relevante partners. Wat hebben we gedaan in 2025? Weerbare overheid We hebben een weerbaarheidsscan laten uitvoeren door de Provincie en ons gecommitteerd aan de NoordHolland Norm Weerbare Overheid. Deze norm heeft als doel de weerbaarheid van zowel de provincie als gemeenten verder te versterken en zo een sterk en samenhangend front te vormen tegen criminele ondermijning. Handhavingsarrangement De samenwerking tussen de gemeentelijke BOA’s en de politie is versterkt. De burgemeester en de politieteamchef hebben met een handhavingsregeling nieuwe afspraken met elkaar gemaakt over taken en verantwoordelijkheden, over het delen van informatie en het verhogen van de veiligheid bij (mogelijke) dreiging. Rapport Rioolwateronderzoek De rapportage over het in 2024 uitgevoerde rioolwateronderzoek naar drugsgebruik is opgeleverd.
Het hardnekkige beeld dat drugsgebruik op Texel hoger is dan elders in het land, is onjuist. De resultaten ondersteunen beleid rond preventie en handhaving en zijn gedeeld met onze ketenpartners (politie, GGD, Brijder). Integrale controle Dit jaar is één integrale controle op het gebied van ondermijnende criminaliteit uitgevoerd. De controle vond plaats op het bedrijventerrein aan de Vliegwiel in Oudeschild. Daarbij zijn geen aanwijzingen voor ondermijnende criminaliteit aangetroffen. De tweede integrale controle is door de landelijke intocht van Sinterklaas verplaatst naar 2026. Het slachtoffer spreekt We zijn als gemeente aangesloten bij de regionale campagne 'Het Slachtoffer Spreekt'. De burgemeester heeft via een videoboodschap inwoners van Texel opgeroepen om hun verhaal te vertellen over hun ervaring met cybercriminaliteit. Op deze manier maken we zichtbaar welke impact online criminaliteit heeft en werken we aan bewustwording, steun en erkenning. Barcodetraining horeca Samen met de politie, dorpswachten en Brijder (Organisatie voor verslavingszorg) is een bijeenkomst georganiseerd met de horeca van De Koog voor een veilige uitgaans- en werkomgeving. Daarbij werd voorlichting gegeven over omgaan met alcohol en drugs in de horeca. Ook werd ingegaan op seksueel grensoverschrijdend gedrag, ook in het licht van de aanpaste Wet seksuele misdrijven.
Havenveiligheid (ISPS) Op basis van een expertsessie is een nieuwe havenveiligheidsbeoordeling, zoals bedoeld in de Havenbeveiligingswet, opgesteld en ter instemming voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De havenveiligheidsbeoordeling dient als basis voor het nieuw op te stellen havenveiligheidsplan.
33
1 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024 Er zijn geen onderdelen voor programma 1.
34
1 Aangevraagde en toegekende subsidies Preventieve natuurbrandbeheersmaatregelen In 2024 is door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in totaal € 179.724 subsidie gevraagd bij het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) voor het uitvoeren van preventieve natuurbrandbeheersmaatregelen. Voor Texel hebben we subsidie gevraagd voor: • • •
De aanleg van drie geboorde putten in de natuurgebieden van Texel, inclusief de aanleg van noodzakelijke elektriciteitsvoorzieningen (€ 144.724); De voorbereiding en uitvoering van beheersmaatregelen om de brandveiligheid te verhogen in het bos ten westen van de Ruijslaan in de Koog (€ 25.000); en De omgeving die zich ontwikkelt tot bos van Ecomare weer terug te brengen naar de oorspronkelijk beoogde habitattypen (€ 10.000).
De totale subsidieaanvraag van € 179.724 is in 2024 goedgekeurd door het Ministerie van LVVN, waarna de formele subsidieaanvraag in 2025 via de Provincie werd uitgevoerd en is toegekend. Uitvoering van de maatregelen en besteding van de subsidiegelden vinden in 2026 plaats.
35
Verbonden partijen in programma 1 Naam verbonden partijen
Taakvelden
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Veiligheidsregio NoordHolland Noord
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.1 Volksgezondheid
Brandweerzorg (preventief en repressief), meldkamer, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), risico- & crisisbeheersing, Veiligheidshuis, ambulancezorg
GGD Hollands Noorden
1.2 Openbare orde en veiligheid 6.1 Toezicht kwaliteit en kinderopvang 7.1 Volksgezondheid
Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau) en preventie.
Omgevingsdienst NoordHolland Noord
1.2 Openbare orde en veiligheid
De kwaliteit van de uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een schone veilige leefomgeving.
0.1 Bestuur
Het tot stand brengen van de voorzieningen ter ondersteuning van de uitvoering van de aan de gemeentelijke bestuursorganen opgedragen taken.
Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden
36
1 Beleidsindicatoren
Taakveld
1. Veiligheid
1. Veiligheid
1. Veiligheid
1. Veiligheid
1. Veiligheid
Indicator
Verwijzingen Halt
Winkeldiefstallen
Gewelds- en seksuele misdrijven
Diefstal/inbraak uit woning
Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag
Eenheid
Aantal per 1.000 jongeren
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners