Perspectiefnota 2024 - 2027 raadscommissie 7 juni 2023

De kapitaallasten komen t.l.v. reserve haven onderhoud > 5 jaar.

Programma 5

Toekomst voor de jeugd

Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk is om te leven, te wonen en te werken voor de huidige en toekomstige inwoners. Een goed vestigingsklimaat is belangrijk. Voorwaardelijk zijn onderwijsvoorzieningen die kwalitatief goed en volwaardig onderwijs bieden voor de kinderen en de jongeren. Vooral voor jonge gezinnen is goed onderwijs belangrijk om zich te vestigen op Texel. De basisscholen in de dorpen blijven in stand, zolang dat pedagogisch en kwalitatief verantwoord is. Het voortgezet onderwijs wordt behouden met een breed aanbod: vwo, havo, mavo, vmbo en Praktijkonderwijs. Er is extra aandacht voor vmbo en de sectoren toerisme, techniek, horeca en bouw. Kinderen vinden op het eiland zoveel mogelijk wat ze nodig hebben. Een doorgaande leerlijn is belangrijk. Kinderen met onderwijsachterstanden in de peuterleeftijd en het basisonderwijs worden ondersteund met extra taal- en rekenonderwijs. Scholen en gemeente werken integraal samen op het snijvlak onderwijs en jeugdzorg. Jeugd en jongeren zijn gelukkig en kunnen gezond en veilig opgroeien, met minder alcohol en drugs, zeker onder de 18 jaar. Zij kunnen zich breed ontwikkelen op het gebied van sport, cultuur en andere vrijetijdsbesteding. Preventieve voorzieningen zijn daarvoor belangrijk. In alle dorpen zijn er voldoende speel- en hangplekken.

Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen geestelijk en lichamelijk vitaal ouder worden. Elke volwassene moet voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen en daarvoor kunnen werken aan zijn of haar basisvaardigheden. Doorgaande leerlijn, korte afstap naar de overkant, richting een baan met toekomst op Texel. Een leven lang kunnen leren, begint al bij de jeugd!

Perspectiefnota 2024

33/50

34/50

Waar hebben we al op ingezet? De Skool in Den Burg is gestart. Het is een belangrijke voorziening en heeft een ‘spilfunctie’ in het onderwijsnetwerk. De scholen in de buitendorpen worden zo lang als mogelijk in stand gehouden. Er wordt samengewerkt tussen onderwijs en bedrijfsleven. De gemeente ondersteunt deze processen waar mogelijk. Een belangrijk gezamenlijk uitgangspunt is permanente afstemming over de vraag naar het ‘type’ werknemer en het scholingsaanbod. Het voortgezet onderwijs streeft naar verbreding van het aanbod. Er is extra aandacht voor vmbo Toerisme, Techniek, Horeca en Bouw. Het traject Texel Academy loopt voor jongeren die in de horeca willen werken. Ook Omring biedt opleidingen op Texel aan en de OSG werkt op diverse terreinen samen met Vonk. Gemeente, schoolbesturen en zorgpartners blijven intensief samenwerken op basis van de Texelse Agenda Onderwijs & Zorg. Thema’s op deze agenda zijn onder meer; het optimaliseren van de huisvesting in de buitendorpen, optimaliseren van de aansluiting tussen onderwijs en (jeugd-)zorg. Voorkomen en verhelpen van onderwijsachterstanden heeft voortdurend de aandacht. Hiervoor draait een extra taalklas. Onderwijsdata worden samen met het onderwijs gemonitord.

Waar zetten we extra op in? De ‘Texelse Agenda Onderwijs en Zorg’ draait. Daar waar nodig wordt de inzet op thema’s van de agenda geïntensiveerd. Een belangrijk doel is het realiseren en ondersteunen van een breed onderwijsaanbod, zodat elk kind in een passende omgeving onderwijs kan blijven volgen. Goede huisvesting is een randvoorwaarde voor goed onderwijs. Daarom worden in navolging van de realisatie van De Skool in Den Burg de schoolgebouwen van de scholen in de buitendorpen vernieuwd en verduurzaamd. Dit is belangrijk voor het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs in een bestendig onderwijsnetwerk. Met de scholen worden proactief de leerlingaantallen gemonitord. We stellen de gemeentelijke organisatie nadrukkelijk open voor stageplaatsen uit vmbo en mbo.

Inventarisatie wenselijke voorstellen: Geen voorstellen

Voor volwassenen is er een taalhuis (Taalhuis Texel) gerealiseerd. Via het taalhuis kunnen volwassenen die laaggeletterd zijn op een laagdrempelige wijze werken aan het verbeteren van basisvaardigheden: taal, lezen, rekenen en digitale vaardigheden.

Perspectiefnota 2024

35/50

C. Voorstellen Geen voorstellen.

36/50

Programma 6

Samen beleven en bewegen

Dit programma gaat over samen beleven en bewegen. Over kunst & cultuur, sport, cultureel erfgoed, archeologie, musea en monumenten. Sport en cultuur zijn belangrijke elementen in onze samenleving. Voor preventie en sociale binding zijn ze van essentieel belang. We vergroten het welzijn en de gezondheid van de Texelaar door voorzieningen en activiteiten voor sport, kunst en cultuur te ondersteunen en stimuleren. We zorgen dat we Texelse monumenten en (onderwater-) erfgoed in stand houden en dat we onze archeologie conserveren. Met dit alles zijn en blijven we ook een aantrekkelijk eiland voor toeristen.

Perspectiefnota 2024

37/50

Waar hebben we al op ingezet? We zijn bezig met de ontwikkeling van het Thijssehuis. De bouwvergunning is aangevraagd en de aanbesteding loopt. Ook zijn we in samenwerking met de adviescommissie cultuurbeleid bezig met het proces voor realisatie van een kunstwerk bij het Thijssehuis, welke we als gevolg van de ‘Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021’ kunnen realiseren. We hebben onze lokale culturele infrastructuur ondersteund met rijks- provinciale, en gemeentelijke middelen bij de negatieve gevolgen van de landelijke coronamaatregelen in 2020, 2021 en 2022. Voor erfgoed werken we door aan de verbetering van het monumentenonderhoud om dure restauraties en verwaarlozing te voorkomen. Daarnaast wordt er ingezet op het verduurzamen van monumentale woningen. Ook werken we verder aan de ontwikkeling van nieuw beleid voor het behoud van de schapenboeten en het ontwikkelen van de kerkenvisie. Tevens is de Beheersverordening Waddenzee en Noordzee vastgesteld. De Sportstichting Texel beheert en exploiteert namens de gemeente de TXL Sporthal. De stichting voert ook het gemeentelijk sportbeleid uit. Daarvoor zijn de combinatiefunctionaris Sport en de buurtsportcoaches bij de stichting in dienst. De jeugd is een belangrijke doelgroep.

Daarom wordt flink ingezet op de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord en de integrale aanpak met de uitvoeringsprogramma’s van het sociaal domein. Samenwerking met het onderwijs en de voorschoolse voorzieningen is daarom belangrijk. Ouderen en minder validen vallen niet buiten de boot. De sportstichting levert voor jong en oud een substantiële bijdrage aan het project ‘Positieve Gezondheid’. Waar zetten we extra op in? We werken verder aan de realisatie van het Thijssehuis, met een kunstwerk, en de ontwikkeling van het gebied rondom, inclusief ijsbaan. De toekomstige hoofdgebruikers van het gebouw; Artex, bibliotheek en Young 4 Ever hebben zich verenigd in Stichting Thijssehuis. We werken met hen aan de totstandkoming van een overeenkomst aangaande het beheer en exploitatie van het gebouw. Ook zetten we ons extra in op het ondersteunen van de bibliotheek bij een 38/50

informatiepunt digitale overheid (IDO) op Texel. Een centrale fysieke plek waar onze inwoners terecht kunnen voor hulp bij allerhande digitale (overheids)zaken. Te denken valt aan vragen over DigiD, belastingen en toeslagen, AOW, maar ook over werk, uitkering, rijbewijs of verkeersboetes. Sowieso blijven we verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het bevorderen van samenwerking en het vinden van vrijwilligers. Maar ook kijken we naar de verschillende mogelijkheden om hen financieel te ondersteunen bij problematiek zoals bij de energietransitie en de stijgende energieprijzen. Tevens zetten we extra in op de ondersteuning van initiatiefnemers bij de vergunningaanvragen voor evenementen. De regelingen ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’ en het Lokale Sportakkoord blijven bestaan en gaan mee in de nieuwe Brede SPUK-regeling ‘Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026’. De nieuwe regeling zet Sport & Bewegen integraal in voor Gezondheid en het thema Sociaal Basis. Het jaar 2023 is voor de gemeente(n) het voorbereidingsjaar en vanaf 2024 moet het plan gaan draaien. De gemeente volgt dit beleid. Het nieuwe programma zal in belangrijke mate bijdragen aan sport en bewegen voor een gezonde en vitale samenleving.

De technische staat van de wielerbaan in Sportpark Den Burg-Zuid verslechtert en moet daarom gerenoveerd worden. De renovatie is nodig om de wielerbaan kwalitatief optimaal te houden. Dat is uitgangspunt van de gemeentelijke structuurvisie: in stand houden van kwalitatief goed geoutilleerde (buiten-)sportvoorzieningen. De opties voor renovatie worden onderzocht en aan de raad voorgelegd. De financiële consequenties zijn nog niet bekend en daarom nog niet meegenomen in de perspectiefnota 2024-2027. Gekoppeld aan het nieuwe schapenboetenbeleid Zetten we een nieuwe uitvoeringsregeling subsidie voor monumenten en schapenboeten op en we werken verder aan het ontwikkelen van de kerkenvisie.

Perspectiefnota 2024

Inventarisatie wenselijke voorstellen: • Proces vergunningaanvragen evenementen ondersteunen

Perspectiefnota 2024

39/50

C. Voorstellen Voorstel 2024-601 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

40/50

Proces vergunningaanvragen evenementen ondersteunen 6.1.3 Kunst en cultuur stimuleren Dit voorstel staat in het verlengde van een reeds eerder opgestart project ‘evaluatie en eventuele herziening uitvoeringsregeling en -beleid evenementen’. Hiermee is in 2021 gestart met de actualisatie van bestaande uitvoeringsbeleidsstukken uit 2016 en 2017. Dit budget is bedoeld voor de in het coalitieakkoord bedoelde extra ondersteuning bij aanvragen voor het houden van evenementen. Bedrag Lasten Dekking € 10.000 Structureel Begroting 2024 Een optie is om de kostendekkendheid van de leges te verhogen.

Programma 7

Duurzaam, schoon en innovatief

De energietransitie is in volle gang. We houden een burgerberaad om erachter te komen hoe de Texelaars hier invulling aan willen geven. We zetten in op zonne-energie op grote daken en parkeerterreinen en staan open voor nieuwe mogelijkheden zoals getijde-energie. We stimuleren energiebesparing door het verduurzamen van woningen en andere panden. Ook spelen we in op de klimaatverandering door onze openbare ruimte hierop aan te passen. We streven naar een circulaire economie. De ambitie is van afval naar grondstof zodat grondstoffen worden hergebruikt in plaats van verbrand.

Perspectiefnota 2024

41/50

Waar hebben we al op ingezet? We willen weten wat de inwoners vinden van de uitdagingen op het gebied van klimaat en energie. Daarom organiseren we een burgerberaad rond dit thema. We richten ons vooral op isolatie van woningen en duurzame opwek op daken en parkeerterreinen.

Inventarisatie wenselijke voorstellen: • ondergrondse afvalcontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen.

We houden bij de inrichting van de openbare ruimte rekening met de gevolgen van klimaatverandering. Ook passen we verschillende beplantingen toe voor het vergroten van de biodiversiteit. Om minder uitstoot te realiseren letten we op het anders prioriteren van auto’s bij het inrichten van de leefomgeving en breiden het aantal laadpalen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte uit. Waar zetten we extra op in? Voor de energietransitie richten we ons meer op de bedrijven op Texel. Ook geven we het goede voorbeeld door onze gebouwen te verduurzamen zodat we in 2035 aardgasvrij zijn. Voor onze inwoners starten we een subsidieregeling voor het verduurzamen van woningen en we financieren en ontzorgen energiebesparende maatregelen om energiearmoede tegen te gaan. Ook gaan we met Woontij in gesprek over de prestatieafspraken inzake de verduurzaming van de woningen. We stellen het eiland beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan een zelfvoorzienend, zelfstandig en duurzaam eiland. We gebruiken daarbij de kennis van inwoners en ondernemers. Samen met netbeheerder Liander, de provincie en belangrijke afnemers op het eiland zetten we ons in om problemen met het elektriciteitsnet zoveel mogelijk op te lossen en te voorkomen. We voeren het in 2023 op te stellen nieuwe recycleplan uit. De afvalinzameling richten we op het gebruik van afvalstromen als grondstof voor nieuwe producten.

Ook onze eigen organisatie draagt bij aan de circulaire economie door uitvoering te geven aan het in 2023 op te stellen Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Inkopen (MVOI). We starten met de uitvoering van het in 2023 op te stellen Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie. Zo houden we nog meer rekening met de gevolgen van klimaatverandering.

42/50

Perspectiefnota 2024

C. Voorstellen Voorstel 2024-701 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel Investeringsvoorstel 2024-702 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Texel innovatief proefeiland 7.2.4 Aan klimaatverandering aanpassen Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. En daarbij tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Om pilots te ondersteunen is een financiële bijdrage bij de start vaak onmisbaar. Bedrag Lasten Dekking € 90.000 Structureel Begroting 2024 e.v Structureel € 90.000. Ondergrondse afvalcontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen Ondergrondse afvalcontainers voor restafval dragen bij aan een duurzame afvalinzameling door extra grote capaciteit en minder transportbewegingen. Het voorstel is om in 2024 op diverse plekken in de dorpen zo'n container aan te brengen. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 50.000 Afvalstoffenheffing De containers worden in 10 jaar afgeschreven.

Perspectiefnota 2024

43/50

Programma 8

Goed wonen, goede bereikbaarheid

Voor Programma 8 betekent dat we een toereikend en gevarieerd woningaanbod voor onze inwoners willen realiseren. Dat betekent met name meer sociale huur- en middenhuurwoningen. Bouwplannen realiseren kost tijd. Daarom wordt er ook ingezet worden op zeer snelle realisatie van een groot aantal tijdelijke woningen. We willen dat betaalbare huur- en koopwoningen ook in de toekomst betaalbaar blijven. Een goed onderhouden, toereikend en veilig wegen-, straten-, wandelpaden- en fietspadennet. Voldoende parkeerplaatsen voor zowel auto’s als fietsen. Een functioneel openbaar vervoer. Binnen de dorpskernen krijgen voetgangers en fietsers de ruimte.

44/50

Waar hebben we al op ingezet? 8.a Wonen en gebiedsontwikkeling We hebben een status aparte voor Texel in de regio. Deze status is verwerkt in het Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland 2020-2030 (KWK) met daarbij het Woningbouwprogramma Texel 2020 – 2030. We hebben prestatieafspraken met Woontij, deze worden besproken in periodiek overleg met Woontij. Met het besluit ‘Versnelling Woningbouw’ (2021) heeft de raad ingezet op de versnelde realisatie van 171 woningen (waaronder 87 sociale huurwoningen). Hierbij de locaties De Cocksdorp, Oosterend, Oudeschild, Den Hoorn en Marserf Den Burg. Daarnaast de herontwikkeling van De Akker in Oosterend en de voormalige scholen in Den Burg. In totaal zijn er voor de periode 2022 – 2030 plannen om ca. 700 woningen toe te voegen, waarvan ca. 600 woningen op locaties van de gemeente/Woontij (hierbij is het Project Flexwoningen Marsweg – zie onder bij ‘waar zetten we extra op in’ meegenomen). De huisvestingsverordening is in 2020 geëvalueerd, aangescherpt en uitgebreid om de schaarse woningvoorraad te behouden voor de mensen die hier vanwege een economische of maatschappelijke binding moeten kunnen wonen. De gemeente faciliteert tijdelijke projecten met flex-woningen voor werknemers, vergunninghouders en spoedzoekers.

8.b Mobiliteit en openbare ruimte Er zijn ideeën voor het parkeren in De Koog vastgesteld door de raad in een verkeerscirculatieplan (VCP). We werken aan een plan voor herinrichting van het parkeerterrein Stappeland. Er is een publieksvriendelijke overeenkomst ontwikkeld voor het participeren door bewoners in hun buurt.

De uitvoering van de laatste fase van de herinrichting van de Postweg (Slufterweg – Molenlaan) zit in de afronding. De voorbereidingen van de vierde tranche van de rehabilitatie fietspaden van Staatsbosbeheer (SBB) zijn in volle gang. De herinrichtingen van Oost, parkeerterrein ’t Hof/Bijenkorfweg en de entree Hogereind zijn gereed. Daarnaast is er blijvende inzet op het verbeteren van het bergen en afvoeren van zoet water. Onder andere door de aanleg van duikers en stimuleren van gescheiden afvoeren van regenwater. Het wegenbeheerplan, groenbeheerplan en wegencategoriseringplan zijn in uitvoering. De fysieke vervanging van straatmeubilair is in volle gang. Waar zetten we extra op in? 8.a Wonen en gebiedsontwikkeling Voor wonen zetten we in 2023 en 2024 extra in op het project Flexwoningen Marsweg. Marsweg Zuid 120 flexwoningen (70 middeldure- en 50 sociale huurwoningen) voor een exploitatieperiode van 40 jaar. Marsweg Noord 102 flexwongen (sociale huur) voor een exploitatieperiode van 20 jaar. Marsweg Noord. Tijdelijke huisvesting voor starters, vergunninghouders, werknemers. Projecten van maximaal 20 jaar tellen niet mee voor de permanente voorraad. Ook wordt er gestart met de verkenning voor de Groeneplaats nieuwbouw fase 2. In 2023 wordt er een nieuwe Woonvisie opgesteld. Na vaststelling begin 2024 wordt er gestart met de uitvoering van de actiepunten uit deze visie.

Onderdeel van deze visie zal onder meer de woning(bouw)behoefte 2030 – 2039 zijn. In 2024 wordt de huisvestingsverordening geëvalueerd en geactualiseerd. 8.b Mobiliteit en openbare ruimte Bij de planning en uitvoering van projecten wordt extra kritisch gekeken naar ruimtegebruik en samenhang. Er staat een aantal grote projecten gepland, zoals de herinrichting Boodtlaan en Plevierstraat in De Koog, het herstraten en revitaliseren van het groen in de Duinreep e.o. (Den Burg) en t Buurtje/ Trompstraat (Oudeschild). Verder zijn/worden in het buitengebied het Lageveld, Dijkmanshuizen, Oostkaap en de Mokweg gerehabiliteerd, inclusief de aanleg van bermverharding.

Perspectiefnota 2024

45/50

Het komende jaar worden veel banken in de openbare ruimte vervangen.

46/50

Inventarisatie wenselijke voorstellen: • bermverharding aanbrengen/vervangen; • straatmeubilair vervangen; • bestrating Kantoorstraat vervangen; • stratenmakersauto vervangen; • fietspad Tureluur en Rozendijk verbreden; • verlengde fietspad PHZD aanleggen; • diverse wegen rehabiliteren 2024; • redoute reconstrueren; • parkeerterrein Stappeland e.o. herinrichten; • aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild.

Perspectiefnota 2024

C. Voorstellen Voorstel 2024-801 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Voorstel 2024-802 Doelenboom Motivatie Financieel

Bermverharding aanbrengen/vervangen 8.1.1 Infrastructuur beheren en aanpassen In 2024 staan het rehabiliteren van het Nieuweschild, de Zwinweg en de Kamperfoelieweg op het programma. Zie voorstel 2024-807. Het zijn wegen met relatief veel landbouwverkeer. De bermen worden hierdoor veelvuldig uitgereden en kunnen hierdoor een risico zijn wat betreft de verkeersveiligheid. Om dit structureel op te lossen is het gewenst om langs deze wegen bermverharding aan te leggen. In 2024 staat de vervanging van de grasbetontegels langs de Schorrenweg 3e fase (Genteweg - Zaandammerdijk) op het programma. De huidige grasbetontegels zijn mede door het landbouwverkeer flink naar beneden gereden, waardoor het hoogteverschil met de rijbaan verkeersgevaarlijk wordt. Vervanging is derhalve noodzakelijk. Er is structureel budget beschikbaar binnen de begroting. Door het maken van een efficiencyslag wordt werk met werk gecombineerd en is voor 2024 incidenteel extra budget nodig. Bedrag Lasten Dekking € 385.400 Incidenteel Begroting 2024 De totale kosten bedragen € 498.400. Het reguliere onderhoudsbudget bedraagt € 113.000. Derhalve is er een extra budget nodig van € 385.400.

Straatmeubilair vervangen 8.1.1 Infrastructuur beheren en aanpassen In 2024 wordt verder gegaan met het periodiek vervangen van de gemeentelijke banken, picknicksets, borden e.d. langs de Texelse wegen. Bedrag Lasten Dekking € 170.000 Incidenteel Begroting 2024 -€ 170.000 Incidenteel Reeds structureel opgenomen (besloten bij begroting 2019)

Toelichting financieel

Voorstel 2024-803 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Mobiliteitsvisie Texel 2024 opstellen 8.1.3 Mobiliteit reguleren In 2024 wordt éénmalig een Mobiliteitsplan opgesteld om de toerist te verleiden de auto te laten staan bij de accommodatie. Op basis van dat plan zal besloten kunnen worden welke incidentele dan wel structurele maatregelen genomen kunnen worden om het gewenste resultaat te bereiken. De basis voor dit onderzoek is het "Uitvoeringsprogramma Toeristisch Toekomstplan". Bedrag Lasten Dekking € 50.000 Incidenteel Begroting 2024 Hiervoor is € 50.000 nodig.

Perspectiefnota 2024

47/50

Voorstel 2024-804 Doelenboom Motivatie

Financieel

De mogelijkheden van veilig nachtvervoer tussen de dorpen onderzoeken 8.1.3 Mobiliteit reguleren De gemeente is medeverantwoordelijk vanuit openbare orde en veiligheid voor een veilig nachtverker vanf de drukke horeca over het eiland. Hiervoor is incidenteel middelen noodzakellijk om de mogelijkheden, gezamenlijk met de vervoersondernemers en horeca, te onderzoeken. Bedrag Lasten Dekking € 50.000 Incidenteel Begroting 2024

Toelichting financieel Investeringsvoorstel 2024-805 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2024-806 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2024-807 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2024-808 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

48/50

Verlengde fietspad PHZD aanleggen In 2017-2018 is in het kader van de algehele dijkversterking van de PH-dijk mede een fietspad aangelegd vanaf de Redoute tot de dijkopgang bij boerderij FakFak. Een klein gedeelte tussen deze dijkopgang en dijkopgang NIOZ kon toen niet aangelegd worden. Inmiddels is er een nieuwe zeedijk gerealiseerd buitendijks. Hierdoor kan het ontbrekende gedeelte alsnog gerealiseerd worden. Naast het completeren van het totale trace is dit gedeelte mede van belang in het kader van "Inclusieve maatschappij" voor de beperkte medemens. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 300.000 Begroting 2024 De afschrijftermijn is 40 jaar.

Diverse wegen rehabiliteren 2024 Na de zomer ontvangt de raad het Beheerplan Wegen 2024-2028 ter vaststelling. Vooruitlopend hierop staan inmiddels voor 2024 in het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen de rehabilitaties van het Nieuweschild, de Zwinweg en de Kamperfoelieweg op de planning. Deze wegen zijn in slechte staat van onderhoud en technisch afgeschreven. Voorgesteld wordt om deze drie wegen te rehabiliteren en om tevens naast de weg aan weerszijden ervan bermverharding aan te brengen. Dit is verwoord in voorstel 2024-802. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 2.071.250 Begroting 2024 De afschrijftermijn is 40 jaar.

Redoute reconstrueren De Redoute is de verbindingsweg tussen de Pontweg en Oudeschild. Een deel ervan is een betonweg, aangelegd in 1992. De betonplaten scheuren en beginnen steeds meer te verzakken. Dit komt mede door het toegenomen verkeersintensiteit. In 2022 zijn kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd om de weg veilig te houden. De weg is gezien zijn staat toe aan een volledige reconstructie. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 1.100.000 Begroting 2024 De afschrijftermijn is 40 jaar.

Parkeerterrein Stappeland e.o. herinrichten In het door de raad vastgestelde Verkeer- en parkeerplan van De Koog is een van de speerpunten het reconstrueren van het parkeerterrein Stappeland om hiermee een flinke verbeterslag te maken voor de parkeersituatie in De Koog. Voorbesteld wordt om vanaf 2024 het gehele gebied ten oosten van de Nikadel inclusief het parkeerterrein op de schop te nemen. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 3.000.000 Begroting 2024 De afschrijftermijn is 40 jaar.

Perspectiefnota 2024

Investeringsvoorstel 2024-809 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2024-810 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2024-811 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2024-812 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild Tijdens de reconstructie is het nodig de energievoorziening van de openbare verlichting geheel te vernieuwen. Bestaande kabelnetten van Liander/Gemeente zijn met elkaar verweven en geven frequent veel (ondergrondse) storingen en zijn niet veilig om aan te werken. Er is tijdens de reconstructie een kans om hierin een combinatie van werkzaamheden te maken. Het betreft de omgeving De Ruyterstraat, Loodssingel en Trompstraat. Liander heeft geen bemoeienis met dit openbare verlichtingsnet en laat het aan de gemeente om hier een nieuw net aan te leggen. De veiligheid en betrouwbaarheid van de openbare verlichting ligt bij de gemeente als OV beheerder. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 245.000 Begroting 2024 Het betreft het aanbrengen van nieuwe grondkabels en OV-Kasten (stroomvoorziening) voor het bedrag geraamd € 245.000. De afschrijftermijn is 40 jaar.

Bestrating Kantoorstraat vervangen In de afgelopen periode zijn er appartementen gerealiseerd in de Kantoorstraat, op de locatie van de voormalige Jelleboog. Nu deze appartementen gereed zijn, dient de huidige tijdelijke bestrating vervangen te worden door een definitieve bestrating die past bij de uitstraling van de Groeneplaats en de Vismarkt. Op deze manier wordt ook de Kantoorstraat een meer aantrekkelijke omgeving en in hogere mate betrokken bij het centrum van Den Burg. Hiervoor is een investering van € 100.000,benodigd. Daarmee wordt ingezet om in 2024 vóór de start van het toeristenseizoen de bestrating te vervangen. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 100.000 Begroting 2024 €100.000

Stratenmakersauto vervangen De stratenmakersauto is afgeschreven en technisch aan vervanging toe. Er wordt gekeken naar een iets kleiner voertuig dan de huidige. Op de huidige wagen is destijds de oude kraan overgezet. Deze is echter ook aan vervanging toe. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 115.000 Begroting 2024 Er is dekking aanwezig voor € 85.000 (zie hoofdstuk Financieel perspectief 20242027). Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 200.000 excl. btw. Het extra krediet is benodigd vanwege gestegen kosten door sterke invloed van de corona pandemie op de automotive industrie, daarnaast voor het gelijktijdig plaatsen van een nieuwe kraan op de wagen. De afschrijftermijn is 10 jaar.

Fietspad Tureluur en Rozendijk verbreden In 2024 wordt als afsluiting van de algehele renovatie van de fietspaden van SBB het fietspad Tureluur verbreed. Daarmee is de gehele fietspad infrastructuur, wat de gemeente van SBB overgenomen heeft, op orde. En in 2024 wordt het gemeentelijk deel van het fietspad langs de Rozendijk, tussen de Pontweg en de Grensweg, ook verbreed naar 3 meter om daarmee de fietsveiligheid te verhogen. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 3.800.000 Begroting 2024 De totale kosten bedragen € 3.8 miljoen. Verwacht wordt een substantiele bijdrage (op basis van ervaringen van de afgelopen jaren mogelijk 50%) van de provincie. Indien er meer bekend is, zal besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. De afschrijftermijn is 40 jaar.

Perspectiefnota 2024

49/50

Besluit Perspectiefnota 2024 – 2027 De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie; Gelet op • De financiële verordening gemeente Texel

Besluit

3.

4.

1. Kennis te nemen van de perspectiefnota en deze als onderlegger te gebruiken voor de kaderstellende bespreking van de programmabegroting 2024 in de gemeenteraad. 2. Kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2024 – 2027. Kennis te nemen van de kaders die het college heeft gehanteerd a) uitvoering van de reeds genomen raadsbesluiten b) algemene uitgangspunt dat de tarieven en leges kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2024 wordt voorgesteld de lokale lasten te indexeren met 2,5% De raad opdracht aan het college laten geven om de uitkomsten van de bespreking te verwerken in de meerjarenraming 2024 – 2027 en een sluitende meerjarenraming aan te bieden voor behandeling in de raad van november 2023.

A.

Ondertekening

Bijlagen

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21-06-2023, De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 3343540

50/50

Perspectiefnota 2024

1. Perspectiefnota 2024 - 2027