Bijlage programmabegroting-2026 (een .pdf; deze is minder mooi dan de digitale versie)
Tekst van het document
Het college heeft het advies Inwonersberaad voor raadscommissie van 9 april en raad van 16 april 2025 aan de raad aangeleverd. De raad heeft op 7 mei 2025 het raadsbesluit genomen over de adviezen van het inwonersberaad. Geld (toelichting) Begroting 2023-110: Incidenteel Projectleiding à € 120.000 voor 2 jaar(2024 en 2025) en € 150.000 voor uitvoering. Zoals eerder gemeld is er sprake van een overschrijding van het budget met € 65.000. Verzoek tot verplaatsing nieuw Georgiërsmonument Aanleiding en situatie Recent is een nieuw monument geplaatst ter nagedachtenis aan de Georgische militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Hoewel het monument is gevestigd op grond van Defensie, heeft de gemeente de vergunning verleend voor deze locatie. Door deze plaatsing raakt het bestaande (Sovjet)monument echter grotendeels uit het zicht. Bovendien leidt de aard en de gekozen locatie van het nieuwe monument bij sommige inwoners tot onrust, mede omdat het als een politiek statement wordt gezien. Historische context en respect Volgens ons moeten monumenten bijdragen aan historisch bewustzijn, respect voor de complexiteit van het verleden en het bevorderen van verbinding in de samenleving. De huidige situatie veroorzaakt echter eerder verdeeldheid en gaat ten koste van de zichtbaarheid van het oorspronkelijke monument.
33
Voorbeeldfunctie en oplossingen Uit voorbeelden in andere gemeenten blijkt dat omstreden of gevoelige historische objecten niet hoeven te worden verwijderd of verhuld, mits er voldoende duiding en context worden geboden. Een verplaatsing van het Georgiërsmonument, kan de ontstane onrust verminderen en de samenhang met het al bestaande monument herstellen.
Link naar motie 21-05-2025: Verzoek tot verplaatsing nieuw Georgiërsmonument Kwaliteit (toelichting) De motie is met een begeleidende brief verzonden aan het Rijksvastgoedbedrijf, die namens de eigenaar de begraafplaats beheert. Geld (toelichting) nvt
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Digitale dienstverlening
Programma/taakveld
0-0.2
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
Aansluiting berichtenbox, Mijnomgeving als Mijntexel, een app voor meldingen en andere mogelijkheden voor het ontwikkelen van de persoonlijke gegevens. Hiervoor zijn implementatiekosten nodig om dit te kunnen ondersteunen.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 20.000 € 20.000
Incidenteel Structureel
Begroting 2026 Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel
34
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Wat willen wij bereiken? 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden We zorgen goed voor de gebouwen, gronden en landerijen die we, al of niet tijdelijk, in bezit hebben. We beheren deze locaties en verhuren aan derden daar waar van toepassing. Ook werken we volgens een meerjarige onderhoudsplanning - in 2024 vastgesteld door de gemeenteraad - zodat werkzaamheden gestructureerd en kostenefficiënt worden uitgevoerd. Jaarlijks reserveren we op basis van deze onderhoudsplanning geld voor het in standhouden en verduurzamen van deze objecten. De duurzaamheidsambities van de gemeente Texel om gasloos te zijn in 2035, zijn in deze onderhoudsplanning verwerkt.
Waar hebben wij al op ingezet? Onderzoek gevolgen maatschappelijke ontwikkelingen voor diverse gemeentelijke gebouwen College uitvoeringsprogramma: Er is onderzoek uitgevoerd naar het huidig en toekomstig gebruik van de gemeentelijke gebouwen, met name het cluster gemeentehuis, gemeentewerf en de bolder. Daarbij zijn varianten geschetst voor de gevolgen van hybride werken. De resultaten worden als onderdeel van het traject Organisatie op Koers gepresenteerd. Kwaliteit (toelichting) Er is onderzoek uitgevoerd naar het huidig en toekomstig gebruik van de gemeentelijke gebouwen, met name het cluster gemeentehuis, gemeentewerf en de bolder. Daarbij zijn varianten geschetst voor de gevolgen van hybride werken. De resultaten worden in eerste instantie meegenomen bij het groot onderhoud van het kantoor van Gemeentewerken. Geld (toelichting) Middels rationeel gebouwenbeheer is het geld voor het groot onderhoud van het kantoor van Gemeentewerken al beschikbaar.
Wat gaan wij ervoor doen? Investeringsvoorstel
Renovatie KOTEX gebouw
Programma/taakveld
0-0.3
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
Gehele kapconstructie van het hoofdgebouw vervangen omdat het pannendank het einde van de levensduur heeft bereikt. Tegelijkertijd vindt er verduurzaming plaats d.m.v. isolatie plus vervanging dakgoten en bekisting. Normaal gesproken sparen we voor groot onderhoud, hetgeen hier niet voor is gebruikt. Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking
€ 100.000
Begroting 2026
Financieel
Toelichting financieel
De afschrijftermijn is 25 jaar
35
36
0.4 Overhead Wat willen wij bereiken? 0.4 Overhead Koers Eilandkracht Het afgelopen jaar hebben we binnen de organisatie ingezet op Eilandkracht, dit zie je ook terug in onze campagne ‘Texel roept je'. In 2025 ligt de nadruk op het bekendmaken van onze kernwaarden ('in balans', 'in verbinding' en 'in beweging') binnen de organisatie en het integreren ervan in onze werkwijze, zodat we conform deze kernwaarden werken en de onderlinge samenwerking verbeteren. In 2026 ligt de nadruk om koersvast te blijven en de basis verder op orde te brengen. Binnen de organisatie zorgt dit voor een hechtere samenwerking, meer samenhang en overzicht in de processen en een werkwijze die prioriteren en procesmatig werken centraal stelt. De inwoners, bedrijven en instellingen merken dit door een betere dienstverlening, sterkere verbinding met de samenleving en een organisatie die klaar is voor de uitdagingen en ambities van de komende jaren. Wet Open Overheid (WOO) In 2024 zijn we gestart met de aanpak van de Wet Open Overheid (WOO). Vanaf 2026 krijgt de WOO een structurele aanpak in onze organisatie op basis van de door het rijk beschikbare middelen. Strategie ICT De informatiestrategie 2025 vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van ICT binnen de gemeente in 2026. Voor verdere digitalisering en samenwerking volgen we de initiatieven vanuit de Digitale Agenda 2020.
Waar hebben wij al op ingezet? Arbeidsmarkt communicatiebeleid / employerbranding / aantrekkelijke werkgever Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is de gemeente Texel eind 2023 gestart met de ontwikkeling van een doordacht arbeidsmarkt-communicatiebeleid om competente, geïnteresseerde en betrokken medewerkers aan te trekken en te behouden. Prettig en bedoeld bijeffect is de positieve uitstraling van de gemeente als werkgever. Richting alle Texelaars en naar een selecte doelgroep overkanters. Ook zorgt het voor trots bij en behoud van de huidige medewerkers. Voor de verdere uitrol van dit communicatiebeleid en deze employer branding zijn we toe aan ontwikkeling en uitwerking van het werkgeversmerk, passend bij de identiteit en het toekomstbeeld van de gemeente Texel. Gevolgd door een marketingcampagne en zichtbaarheid via diverse kanalen. Het eenmaal vastgestelde arbeidsmarktcommunicatiebeleid moet een vaste plek krijgen in de plannen en op de agenda’s van zowel het HRM-team als het team van communicatie. Het aantrekken, boeien en binden van werknemers is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het verdient aanbeveling om voor de komende jaren structureel budget te reserveren voor evaluatie, bijstelling en onderhoud van het beleid, de campagne en de uitingen.
Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4 Kwaliteit (toelichting) In 2024 is de arbeidsmarktcampagne live gegaan. In diverse abri's op het eiland zijn posters verschenen met de arbeidsmarktcampagne, net als op onze website. Deze campagne is meerjarig en zal steeds worden voorzien van updates. Geld (toelichting) € 25.000 structureel | begroting 2025 Archief tijdsblok 2000 t/m 2012 bewerken en overbrengen Raadsbesluit 09-11-2022 voorstel begroting 2023-105
37
De gemeente Texel heeft circa 170 meter fysiek niet bewerkt archief. Dit archief zal bewerkt moeten worden tbv overbrenging naar het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). Onder bewerking wordt verstaan het selecteren van de archiefbescheiden in blijvend te bewaren en op termijn te vernietigen stukken. Tevens zal er een beschrijvende inventaris (conform archiefwet en afspraken met het RHCA) moeten worden opgemaakt Intern hebben wij niet de kennis en kunde om dit te doen. Ondersteuning van gespecialiseerde inhuurkrachten is noodzakelijk tbv overbrenging naar het RHCA. De uitvoering zal plaats vinden van 2023-2026. Gezien de hoeveelheid archiefbescheiden duurt dit project 4 jaar. Kosten worden geraamd op € 50.000 per jaar en zijn nodig om extra expertise in te huren.
Link naar begroting 2023 Kwaliteit (toelichting) Het archief tijdsblok 2000 tot en met 2012 wordt in 4 jaar bewerkt. In 2023 is dit gestart en zal in 2026 afgerond worden. Geld (toelichting) 2023-105: incidenteel totaal € 200.000. 4 jaar € 50.000 per jaar periode 2023-2026 Bestendigen uren communicatie Voor het bestendigen van de communicatie-inzet op gemeentelijke onderwerpen vragen wij een structureel bedrag van € 149.000. De afgelopen jaren is de vraag naar communicatieondersteuning toegenomen. Gemeentelijke onderwerpen worden groter en complexer en de communicatie ervan vraagt meer aandacht. Landelijke thema’s, zoals het tekort aan betaalbare woningen, de energie- en vluchtelingencrisis en de Omgevingsvisie/-wet hebben een stevige communicatievisie en -aanpak nodig. Communicatie wordt steeds veelzijdiger en onoverzichtelijker en informatie verspreidt zich sneller. Daarnaast is sprake van een toename van maatschappelijk onbehagen en polarisatie. Ingezette ontwikkelingen, zoals het inwonersberaad en de professionalisering van participatie, dragen bij aan het herstel van vertrouwen, maar vragen ook om communicatieve ondersteuning. De afgelopen jaren is de toename aan communicatieondersteuning incidenteel opgelost. Om de kwaliteit en continuering ervan te bestendigen, is een structurele urenuitbreiding nodig. De huidige formatie is 2,1 fte, gevraagde uitbreiding is 1,5 fte.
Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4 Kwaliteit (toelichting) In de begroting 2025 is een formatie uitbreiding van 1,5 fte opgenomen en toegekend ter uitbreiding van team communicatie en de bestendiging van gemeentelijke onderwerpen op dit vlak. In 2025 zijn deze uren structureel ingevuld en toebedeeld over meerdere personeelsleden zowel over nieuw als bestaand personeel. Hierdoor is de uitbreiding van de huidige formatie een feit. Geld (toelichting) € 149.000 structureel | begroting 2025 De financiële middelen voor 2025 zijn volledig ingezet. Firewall voor digitaal netwerk 38
Firewall voor digitaal netwerk Kwaliteit (toelichting) De basisfunctionaliteit is nog voldoende. Wel is aanvullende beveiliging gerealiseerd door inzetten van een Soc/Siem oplossing. Geld (toelichting) Vervangingsinvestering € 20.000 en wordt volledig geïnvesteerd in 2025. Afschrijvingstermijn is 3 jaar.
Formaliseren projectassistentie Gemeentewerken Voor 2025 e.v. wordt structureel 0,5 fte (18 uur per week) projectassistentie gevraagd voor langlopende projecten bij Gemeentewerken. De afgelopen vier jaar is projectassistentie ingezet en incidenteel gedekt. De structurele ondersteuning van de projectleider(s) bleek noodzakelijk en efficiënt.
Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4 Kwaliteit (toelichting) Voor de aangevraagde en toegekende formatie uitbreiding met 0,5 fte (18 uur per week) op het gebied van projectassistentie Gemeentewerken is structurele invulling gevonden. Er is een interne kandidaat aangenomen op deze werkzaamheden , de bijbehorende uren en het budget zijn hiermee ingevuld en de formatie is geformaliseerd. Geld (toelichting) € 31.500 structureel | begroting 2025 De benodigde financiële middelen zijn ingezet. Herwaarderingsronde De laatste keer dat gemeentebreed functies zijn beschreven en gewaardeerd was in 2013. Inmiddels is veel geschoven met taken en verantwoordelijkheden en is er veel veranderd in de werkzaamheden. Het is daarom tijd voor een gemeentebrede herwaarderingsronde. Voor deze werkzaamheden wordt een extern bureau ingeschakeld.
Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4 Kwaliteit (toelichting) Het proces rondom de herwaardering is in uitvoering. Er is contact gelegd met de externe partij die de HR21 herwaardering gaat uitvoeren. De voorbereiding is reeds gestart en krijgt zijn vervolg vanaf september 2025. Afronding van de herwaarderingsronde is Q4 2025. Geld (toelichting) € 50.000 incidenteel | begroting 2025 De incidentele gelden zijn momenteel nog beschikbaar. De verwachting is dat het budget na afronding van de algehele herwaarderingsronde volledig is verbruikt.
39
ICT doorontwikkelen Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-108 Binnen de ICT-omgeving hebben we ontwikkelingen waargenomen die een structurele kosten verzwaring veroorzaken en die niet door de indexering kunnen worden afgedekt. Voorbeelden hiervan zijn de Microsoft, Pink Roccade en Gis applicaties. De prognose is dat structureel € 20.000 benodigd is. Daarnaast vraagt de beveiliging van het netwerk extra hulpmiddelen en andere inzet van de ICT-medewerkers. Hier lopen nu al onderzoeken naar maar de verwachting is dat structureel € 20.000,- en incidenteel € 10.000 benodigd is. Totaal structureel € 40.000 en incidenteel € 10.000. Voortgang: De ontwikkelingen op het gebied van ICT is dat veel software leverancier hun applicaties alleen maar aanbieden in de Cloud. Dit vraagt migratietrajecten van de gemeentelijke ICT-omgeving naar de Cloud. Deze investeringen zullen de komende jaren alleen maar toenemen aangezien de kosten voor energie alleen maar stijgen. Dit is de verwachting en we zullen dan als dit zo doorzet in 2025 met een aanvullend voorstel gaan komen.
Link naar begroting 2023 Kwaliteit (toelichting) Soc/ Siem zijn aangeschaft om de beveiliging van het gemeentelijk netwerk te verbeteren. Vervolgens zijn we ook aangesloten bij VNG afspraken met Microsoft om licenties te kunnen afnemen tegen betere voorwaarden en voor verhoogde beveiliging. Geld (toelichting) Begroting 2023-108: € 40.000 structureel en € 10.000 incidenteel. Het incidentele budget is op. Inbraak- en toegangscontrole vervangen en afboeken Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-101 De toegangscontrole en inbraakbeveiliging worden niet meer ondersteund door de fabrikant en moet derhalve vervroegd worden vervangen. De boekwaarde per 2023 moet afgeboekt worden. De boekwaarde is per 2023 € 7.200. Voor jaarlijks onderhoud en controle is structureel € 3.000 nodig. Link naar begroting 2023 Kwaliteit (toelichting) Het toegangscontrole en inbraaksysteem is in 2024 vervangen en in 2025 zijn de restpunten afgerond. De kwaliteit van de systemen is naar wens. Geld (toelichting) 2023: € 3.000 structureel en incidenteel € 7.200 Een overschrijding van €3.000,-.
Incidenteel A&O HRM Tijdelijk, voor twee jaar, uitbreiding/ondersteuning HRM in verband met arbeidsmarktsituatie (recruiter) en inzet op grote projecten zoals Strategische Personeelsplanning (SPP), Organisatie op Koers en beleidsmatige ontwikkelingen uit de cao, zoals vitaliteit en werken in een gezonde en veilige omgeving. 40
Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4 Kwaliteit (toelichting) Vanuit de middelen die incidenteel zijn toegekend in de begroting is extra ingezet op de inhuur van twee tijdelijke ervaren HRM-adviseurs om beleidsmatige zaken en projecten verder op te pakken en uit te rollen. Dit loopt en is nog in uitvoering. Geld (toelichting) € 110.000 incidenteel | begroting 2025 € 110.000 incidenteel | begroting 2026 De financiële middelen voor 2025 zijn ingezet. Voor 2026 zijn deze gelden nog beschikbaar. Hierdoor is de status van dit voorstel 'in uitvoering'. Incidenteel A&O uitbreiding (teamleider) 1 fte teamleider Bedrijfsvoering (voorlopig voor twee jaar als pilot). Er is geconstateerd dat op het onderdeel Bedrijfsvoering een teamleider noodzakelijk is. We zien dit als een pilot voor twee jaar, waarna wordt geëvalueerd of de functie structureel dient te worden ingevuld.
Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4 Kwaliteit (toelichting) Er is inmiddels een Teamleider Bedrijfsvoering geworven en aangenomen binnen onze organisatie. De invulling van deze functie is daarmee afgerond. Daarmee is tevens invulling gegeven aan het voorstel zoals opgenomen in de begroting 2025. Geld (toelichting) € 80.000 incidenteel | begroting 2025 € 80.000 incidenteel | begroting 2026 De financiële middelen voor 2025 zijn volledig ingezet. Voor 2026 zijn deze nog beschikbaar. Deze zullen vanzelfsprekend worden ingezet voor de Teamleider Bedrijfsvoering. Uitbreiding A&O aanbesteding 1 fte adviseur inkoop en aanbesteding. In de hele organisatie is er behoefte aan een adviseur inkoop & aanbesteding. Als gemeente lopen we risico’s (financieel en qua rechtmatigheid) wanneer de inkoop en aanbesteding niet op orde zijn. Voor een gedegen bedrijfsvoering is het noodzakelijk om de professionele kennis op dit gebied in eigen huis te hebben. De loonkosten voor een fulltime-adviseur III bedragen € 110.000. Er is een structureel inhuurbudget beschikbaar van € 25.000, waardoor € 85.000 extra wordt gevraagd.
Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.4 Kwaliteit (toelichting) In 2025 is de structurele vacature Adviseur Inkoop- en aanbesteding ingevuld. Hierdoor is opvolging gegeven aan het formatievoorstel van 1 fte op dit onderwerp. De functie nu geborgd en opgenomen binnen onze organisatie en begroting. Geld (toelichting) € 85.000 structureel | begroting 2025
41
De financiële middelen zijn reeds ingezet. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-107 Op 1 januari 2023 zal de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) in werking treden. Hierbij krijgen inwoners het recht om digitaal zaken te doen met de gemeente. Daarnaast is het verplicht om beleid te maken en uit te voeren voor de zorgplicht voor minder digitaal vaardigen. Deze nieuwe wet- en regelgeving vraagt niet alleen om (systeem)technische-, maar ook om proces- en cultuurverandering. Ook zullen (zaak)systemen en (bestuurlijke) processen hierop moeten worden (her)ingericht. Met geld uit de programmabegroting 2022 werden de eerste stappen gezet om te voldoen aan deze wetgeving. De WMEBV vraagt om verdere digitalisering. Voor het digitaliseren van nu nog analoge processen en formulieren is onvoldoende budget. Het gaat om vereenvoudigen van formulieren, aanpassingen van processen en koppeling van systemen in bijvoorbeeld het Sociaal Domein. Inwoners en hun gemachtigden kunnen dan in een beveiligd portaal als bijv. Mijn Uitkering hun zaken regelen met de gemeenten. Door de machtigingsmogelijkheden (bijvoorbeeld het machtigen van bewindvoerders of vrijwillig machtigen) is het ook voor minder digitaal vaardigen mogelijk om toch digitaal zaken te regelen via een tussenpersoon.
Eenmalig gaat het om een bedrag van € 15.000 en jaarlijks om € 18.000. Kwaliteit (toelichting) De ingangsdatum voor de WMEBV (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer ) is 1 januari 2026. Daarvoor moeten processen gedigitaliseerd en systemen aangepast. Voldoen aan de wetgeving blijft een aandachtspunt voor de komende jaren. Onderbezetting van het webteam zorgt ervoor dat we net aan de minimale noodzakelijke vereisten kunnen voldoen.
Geld (toelichting) Begroting 2023-107: € 15.000 incidenteel en € 18.000 structureel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Versterken bedrijfsvoering
Programma/taakveld
0-0.4
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026
Motivatie
Om de dienstverlening te verbeteren en een aantrekkelijke werkgever te blijven moeten we de bedrijfsvoering versterken. Met dit voorstel verhogen we onder andere het budget voor de opleidingen, starten we een programma om de vitaliteit van de medewerkers te verhogen en gaan we structureel aan de slag met een medewerkertevredenheidsonderzoek.
Financieel
Toelichting financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 20.000
Incidenteel
Begroting 2026
€ 205.000
Structureel
Begroting 2026 e.v.
Voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt een systeem aangeschaft wat zorgt voor incidentele inrichtingskosten. De structurele middelen gaan over onder andere de uitvoering van het medewerkerstevredenheidsonderzoek, verhogen opleidingsbudget en de vitaliteitsonderzoek.
42
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Abonnement fiscaalondersteuner
Programma/taakveld
0-0.4
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026
Motivatie
De complexiteit op het gebied van belastingen neemt toe. Daarnaast hebben we gekozen voor horizontaal toezicht met de belastingdienst en is het belangrijk om expertise op het gebied van belastingen te kunnen inschakelen. Het betreft het inschakelen van advies bij belastingvraagstukken bij een externe fiscaal adviseur. Bedrag
Lasten
Dekking
€ 20.000
Structureel
Begroting 2026 e.v.
Financieel
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
213a onderzoeken
Programma/taakveld
0-0.4
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026
Motivatie
Het college doet onderzoek naar de doelmatigheid conform de gemeentewet artikel 213a. Hiervoor was in de programmabegroting geen geld voor opgenomen. Het college vindt het belangrijk om jaarlijks zo'n onderzoek uit te voeren en hiervoor middelen te begroten. Bedrag
Lasten
Dekking
€ 30.000
Structureel
Begroting 2026 e.v.
Financieel
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Expertise inkoop en aanbesteding
Programma/taakveld
0-0.4
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026
Motivatie
Door de komst van een inkoop- en aanbestedingsadviseur is de inzet van externe expertise op het gebied van reguliere inkoop- en aanbesteding niet meer nodig. Deze middelen kunnen vrijvallen. Bedrag
Lasten
Dekking
- € 25.000
Structureel
Begroting 2026 e.v.
Financieel
43
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Onderhoud automatisering
Programma/taakveld
0-0.4
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026
Motivatie
Kritisch is gekeken naar de budgetten voor het onderhoud op het gebied van automatisering. Gebleken is dat structureel € 15.000 kan vrijvallen en incidenteel € 20.000.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
- € 15.000
Structureel
Begroting 2026 e.v.
- € 20.000
Incidenteel
Begroting 2026
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Reis en verblijfskosten opleidingen
Programma/taakveld
0-0.4
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026
Motivatie
Op het budget reis en verblijfkosten opleiding kan structureel € 8.000 worden ingeleverd. Bedrag
Lasten
Dekking
- € 8.000
Structureel
Begroting 2026 e.v.
Financieel
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Extra ondersteuning aanbestedingen
Programma/taakveld
0-0.4
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
Uit de spendanalyse over 2024 blijkt dat veel contracten onrechtmatig zijn en aanbesteed had moeten worden. Om een inhaalslag te maken is eenmalig externe ondersteuning nodig.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
44
€ 100.000
Incidenteel
Begroting 2026
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Ondersteuning AI
Programma/taakveld
0-0.4
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
We starten een pilot met SafeGPT dat een afgeschermde omgeving voor het gebruik van AI is. Vertrouwelijke gesprekken kunnen allemaal veilig en afgeschermd opgeslagen en beheerd worden. Zo wordt voorkomen dat o.a. bsn's, bankrekeningen en andere gevoelige gegevens gedeeld worden met onbevoegden. Tijdens de pilot wordt gekeken naar de voordelen en meerwaarde voor de organisatie. Bedrag
Lasten
Dekking
€ 15.000
Structureel
Begroting 2026 e.v.
Financieel
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Social Media Archivering
Programma/taakveld
0-0.4
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
Het is een wettelijke verplichting om social media te archiveren. Hiervoor moet een applicatie worden aangeschaft om dit te kunnen archiveren. Bedrag
Lasten
Dekking
€ 20.000
Structureel
Begroting 2026 e.v.
Financieel
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Bellen via Teams
Programma/taakveld
0-0.4
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
De huidige telefooncentrale voldoet niet meer aan de huidige manier van werken binnen de organisatie. Daarnaast is de kwaliteit van de verbinding regelmatig niet goed. Vervanging is nodig. Het bellen onder teams is al beschikbaar vanuit
45
de huidige office licenties, maar er moet een apart product voor de KCC worden aangeschaft. Het voorstel betreft de aanschaf van de KCC module.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 5.000 € 20.000
Incidenteel Structureel
Begroting 2026 Begroting 2026 e.v.
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Organisatieontwikkeling
Programma/taakveld
0-0.4
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
De implementatie van Eilandkracht zijn structurele middelen nodig om het programma uit te rollen. Teams worden begeleid, leiderschap wordt versterkt, ontwikkeltrajecten worden ingezet en de kernwaarden 'in balans', 'in verbinding' en 'in beweging' worden naar de praktijk vertaald. Bedrag
Lasten
Dekking
€ 50.000
Structureel
Begroting 2026 e.v.
Financieel
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen?
Voorstel
Dekkingsvoorstel
Programma/taakveld
0-0.4 0-0.8 0-0.61 0-0.64
Programmabegroting
Nieuw
46
BHV opleidingsbudget wordt al jaren geboekt op opleidingskosten organisatie breed. Hierdoor wordt het budget BHV opleidingen niet gebruikt. Voorstel is om beide posten samen te voegen en gelijk € 10.000 af te romen.
Motivatie
Elk jaar is er sprake van verkoop van snippergroen. Deze opbrengsten worden niet geraamd waardoor er elk jaar een rekeningresultaat is. Daarom is nu het voorstel om hiervoor wel een bedrag te ramen, dat behoudend is begroot. Door areaaluitbreiding stijgen de OZB opbrengsten voor woningen. Het budget passen we hierop aan. De opbrengst precariorechten is de afgelopen jaren te weinig begroot aan de opbrengstenkant, daarnaast is door de controle op de precario deze zomer de opbrengst verhoogd.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
- € 10.000 - € 100.000 - € 100.000 - € 25.000
Structureel Structureel Structureel Structureel
Dekkingsvoorstel opleiding BHV Dekkingsvoorstel verkoop snippergroen Areaaluitbreiding OZB Opbrengst precariorechten
Toelichting financieel
Wat willen we bereiken? Voorstel
Investeren in een toekomstbestendige organisatie.
Programma/taakveld
0-0.4
Programmabegroting
Nieuw
Investeren in een toekomstbestendige organisatie.
Motivatie
De gemeente Texel bevindt zich in een fase van transitie en doorontwikkeling naar een toekomstbestendige en wendbare organisatie. Na een periode van krapte op de arbeidsmarkt, waarin vacatures moeilijk vervuld konden worden en uitstroom door pensionering zichtbaar was, werpt de arbeidsmarktcampagne 'Texel Roept je' inmiddels vruchten af. Er is weer beweging: we weten nieuw talent aan te trekken én te behouden. Texel kiest bewust voor de instroom van jonge professionals. Dit vraagt extra inzet op het gebied van begeleiding en ontwikkeling, maar het zorgt ook voor duurzame binding aan de organisatie. Hiermee wordt een stevige basis gelegd om beleidsdoelen niet alleen te formuleren, maar ook structureel te realiseren. Balans tussen flexibiliteit en beheersbaarheid. In voorgaande jaren is ingezet op hybride werken, met meer ruimte voor plaatsen tijdsonafhankelijk werken. De nieuwe informatiestrategie houdt hierbij nadrukkelijk rekening met geopolitieke risico’s. Er is gekozen voor een
47
beheersbare, stabiele koers die enerzijds medewerkers de flexibiliteit biedt die past bij de huidige arbeidsmarkt, en anderzijds de afhankelijkheid van internationale spelers op ICT-gebied beperkt. Onderzoeken, plannen en inzicht in de personele opgave Het onderzoek naar stille lasten is in volle gang en de bestuursopdracht P&C nadert de afronding. Het strategisch personeelsplan 2026–2030 wordt binnenkort vastgesteld, waarmee de personele behoeften voor de langere termijn in beeld zijn gebracht. Daaruit blijkt dat een aantal essentiële functies momenteel niet structureel zijn geborgd. Denk aan posities zoals de concerncontroller, beleidsmedewerkers toerisme en de teamleiders van o.a. financiën. Deze functies zijn cruciaal voor een goed functionerende beleidsuitvoering en bedrijfsvoering. Het versterken van deze posities is geen luxe, maar een noodzaak. Niet alleen om de ondersteunende en sturende functies goed in te richten, maar ook om structurele capaciteit te organiseren voor de uitvoering van projecten. Daarmee wordt de afhankelijkheid van tijdelijke inhuur verlaagd, ontstaat meer continuïteit in het werk, en wordt de kennis binnen de organisatie behouden. Daarnaast zetten we in op het aantrekken van trainees, ondersteund door een sterk ontwikkelprogramma. Zo bouwen we aan een duurzame organisatie waar mensen zich kunnen ontwikkelen en willen blijven.
Het college heeft – in overleg met het managementteam – op onderdelen tijdelijke budgetten begroot, zodat het nieuwe college de ruimte heeft om keuzes te maken over de structurele borging van deze posities. Dit voorstel biedt dus zowel een directe versterking van de organisatie als bestuurlijke flexibiliteit voor de toekomst. Oproep tot gezamenlijk investeren Het is belangrijk om samen blijvend te reflecteren op wat deze ontwikkelingen betekenen voor de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en de financiële houdbaarheid op langere termijn. Een gezondere, veerkrachtige organisatie draagt rechtstreeks bij aan het leveren van betrouwbare, professionele en duurzame dienstverlening aan inwoners en ondernemers.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 435.000 € 109.000 € 505.000 € 285.000
Structureel Structureel Incidenteel Incidenteel
Begroting 2026 e.v. Begroting 2027 e.v. Begroting 2026 Begroting 2027
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Investeringsvoorstel
Vervanging ICT omgeving
Programma/taakveld
0-0.4
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
De digitale infrastructuur wordt gefaseerd vernieuwd volgens de zogenoemde hybride IT-strategie. Daarbij wordt de lokale opslag- en rekencapaciteit vernieuwd conform de eisen van veiligheid, continuïteit en beheersbaarheid. De aanpak sluit aan bij de Cloudaanpak en het informatiebeleidsplan van onze gemeente. De vernieuwing wordt binnen bestaande capaciteit gedaan. Externe ondersteuning is nodig voor de specialistische installatie en inrichting
48
Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking
€ 700.000
Begroting 2026 e.v.
Financieel
Toelichting financieel
De afschrijftermijn is 5 jaar
Wat gaan wij ervoor doen? Investeringsvoorstel
Surfaces voor de raad
Programma/taakveld
0-0.4
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
Uitfaseren voor de ipads voor de gemeenteraad en vervangen voor Microsoft Surface laptops. Er is een pilot geweest en na de evaluatie is besloten om Microsoft Surfaces aan te schaffen. Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking
€ 40.000
Begroting 2026
Financieel
Toelichting financieel
De afschrijftermijn is 4 jaar
49
0.63 Parkeerbelasting
50
0.8 Overige baten en lasten Wat willen wij bereiken? 0.8 Overige baten en lasten In 2025 is onderzoek gedaan naar de balans tussen kosten en opbrengsten van leges. Op basis daarvan zijn de leges in de programmabegroting 2026 aangepast, met als doel een geraamde extra opbrengst van circa € 400.000 te realiseren.
Waar hebben wij al op ingezet? Onderzoek verhoging leges Voor de berekening van de kostendekkendheid van de leges is dit jaar een extern bureau ingeschakeld. Dit bureau heeft op basis van de aangeleverde gegevens de kostendekkendheid berekent. Dit bureau berekent voor vele gemeenten in Nederland de kostendekkendheid en heeft op basis van de berekening voor Texel aanknopingspunten meegeven voor een onderzoek. Dit onderzoek zou moeten gaan over de kostendekkendheid van de leges. Hierbij moet minimaal worden gekeken naar de toerekening van kosten, de hoogte van de leges en andere mogelijkheden voor het heffen van leges. Dit op basis van ervaringen bij andere gemeenten. Het college stelt hiervoor een bestuursopdracht op. We verwachten dat we door het onderzoek meer opbrengsten kunnen krijgen bij de leges. We nemen daarom vanaf 2026 een stelpost op van €400.000 structureel.
Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.8 Kwaliteit (toelichting) Het onderzoek loopt. Er wordt met collega's van verschillende afdelingen gekeken naar de kostendekkenheid van de leges van de verschillende artikelen. Er zijn al een aantal posten naar voren gekomen waar leges meer zouden kunnen opbrengen. Momenteel wordt gekeken naar de kosten en uren die toegerekend kunnen worden aan posten, dit gebeurt aan de hand van het nieuwe productenboek van VTH en wordt er gekeken of er met tijdschrijven meer inzicht gekregen kan worden in de daadwerkelijke uren die besteed en toegerekend kunnen worden aan de leges. Geld (toelichting) - € 400.000 structureel (voordeel) | begroting 2026
51
Verbonden partijen in programma 0 Naam verbonden partijen
Taakvelden
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
De waddeneilanden
0.4 Overhead 2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimtelijk en leefomgeving
Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwailiteitsverbetering jachthavens. Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de omgevingswet.
GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
0.4 Overhead
Beheer overgebrachte archieven, inspectie uitvoering informatiebeheer, advisering en ondersteuning kwaliteitsverbetering.
52
0 Beleidsindicatoren Taakveld
0. Bestuur en ondersteuning
0. Bestuur en ondersteuning
0. Bestuur en ondersteuning
Indicator
Formatie
Bezetting
Apparaatkosten
Eenheid
Fte per 1.000 inwoners
Fte per 1.000 inwoners
Kosten per inwoner in €
Bron
Eigen gegevens
Eigen gegevens
Eigen begroting
Jaar
Texel
2024
12,88 fte
2025
13,71 fte
2026
14,25 fte
2024
13,14 fte
2025
12,55 fte
2026
13,02 fte
2024
€ 1.756
2025
€ 1.647
2026
€ 1.779
2024
€ 4.298.398 20,26%
0. Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Eigen begroting
2025
€ 2.959.707 13,73%
2026
€ 2.669.592 11,05%
0. Bestuur en ondersteuning
Overhead
% van totale lasten
Eigen begroting
2024
11.8%
2025
14,2%
2026
15,7%
53
0 Begroting 0 Begroting Bedragen x €1.000 Lasten
meerjaren begroting Rekening Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
8.220
9.539
3.303
7.092
2.030
2.048
2.030
850
947
974
1.139
1.139
1.139
1.139
Overhead
10.180
12.377
11.803
14.668
14.161
13.860
13.860
Treasury
1.131
1.311
2.907
2.764
2.826
2.826
2.826
OZB woningen
5
7
5
7
7
7
7
Parkeerbelasting
0
0
0
0
0
0
0
Belastingen overig
543
619
754
749
749
749
749 2.901
Bestuur Burgerzaken
Overige baten en lasten Mutaties reserves Totaal lasten programma 0
152
636
-16
-238
902
1.902
9.295
16.299
5654
1.119
1.119
1.119
1.119
30.376
41.735
25.384
27.301
22.934
23.651
24.632
Bedragen x €1.000 Baten
Rekening Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023
2024
2025
2026
6.504
6.660
1278
5.028
28
28
28
172
294
235
319
319
319
319
Overhead
296
1.041
101
1.010
1.010
1.010
1.010
Treasury
1.356
1.594
2.128
2.401
2.401
2.401
2.401
OZB woningen
1.271
1.333
1.258
1.455
1.455
1.455
1.455
OZB niet-woningen
798
828
899
912
912
912
912
Parkeerbelasting
4.634
4.611
5.977
5.977
5.977
5.977
5.977
Belastingen overig
241
296
267
299
299
299
299
34.296
36.775
37.343
39.419
39.387
38.766
39.222 117
Bestuur Burgerzaken
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Overige baten en lasten
2027
2028
2029
516
1.210
15
117
117
117
Mutaties reserves
11.329
17.270
8637
4.324
1.270
624
604
Totaal baten programma 0
61.413
71.912
58.138
61.260
53.175
51.907
52.344
Saldo
31.037
30.177
32.754
33.959
30.241
28.257
27.711
54
Hoofdstuk 4A -> Programma's 1 - Veiligheid op orde Visie We streven naar een veilige en leefbare omgeving voor alle inwoners en bezoekers. Dit houdt in dat iedereen veilig moet kunnen wonen, werken, verblijven en ondernemen met een sterk gevoel van veiligheid. De kern van ons beleid richt zich op het handhaven van de openbare orde, beschermen tegen criminaliteit, overlast en calamiteiten en het naleven van wet- en regelgeving. Daarnaast nemen wij proactieve maatregelen om criminaliteit en ongevallen te voorkomen. Samenwerken Onze strategie benadrukt integrale samenwerking, waarbij verschillende instanties en belanghebbenden gezamenlijk bijdragen aan een veilige en veerkrachtige gemeenschap. Centraal hierbij staat onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid. Daarnaast is het cruciaal om flexibiliteit te waarborgen zodra zich een (langdurige) crisis voordoet, omdat dit aanzienlijk veel aandacht en capaciteit van onze organisatie en onze partners eist. Samen bouwen we aan een omgeving waar iedereen zich veilig voelt en waar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid de norm is.
Link naar Visie en Beleid _ Texel
55
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Wat willen wij bereiken? 1.1 Crisisbeheersing en brandweer We bereiden ons effectief voor op rampen, crises, noodsituaties en incidenten en reageren daar effectief op. Dit omvat het voorbereiden en reageren op en herstellen van rampen, crises en incidenten. Het doel is om de schade zoveel mogelijk te beperken en adequaat hulp en ondersteuning te bieden aan getroffenen. Via samenwerking met diverse overheidsinstanties, hulpdiensten en de Texelse gemeenschap streven we naar een veerkrachtige en goed voorbereide gemeente, in staat om snel en adequaat te handelen bij calamiteiten.
56
1.2 Openbare orde en veiligheid Wat willen wij bereiken? 1.2 Openbare orde en veiligheid We creëren, bevorderen en behouden een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners en bezoekers. Dit realiseren we door het waarborgen van de openbare orde, het voorkomen en beperken van criminaliteit en overlast én het handhaven van wetten en verordeningen. We streven naar een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt. Dit realiseren we door het ontwikkelen van passend beleid en door samen te werken met relevante partners. Bandjessysteem horeca Motie 19-04-2023 Spreekt uit dat • het bandjessysteem moet blijven bestaan (zowel in De Koog als in Den Burg) omdat het niet alleen een belangrijke rol speelt in het terugdringen van het verstrekken van alcohol aan minderjarigen maar ook bijdraagt aan onze doelstelling die wij willen behalen in het Eilandmodel; • we nog meer maatregelen moeten nemen die het alcoholgebruik onder jongeren terugdringt. Roept het college op 1. zich in te zetten om ervoor te zorgen dat, in overleg met horeca De Koog en Den Burg, het bandjessysteem behouden blijft voor in elk geval de komende 4 jaar; 2.
de voorwaarden voor het bandjessysteem te bespreken met horeca De Koog en Den Burg en hierovergoede afspraken te maken, en in dat overleg ook afspraken te maken over hoe het verstrekken van alcohol onder minderjarigen teruggedrongen wordt wanneer de bandjes niet fungeren, dus op andere dagen dan de zaterdagen, en: hoe het toch verstrekken van alcohol aan minderjarigen, met of zonder bandjes, te monitoren; 3. een bedrag van maximaal € 6.000 per jaar te verstrekken aan horeca De Koog en Den Burg als bijdrage in de kosten van het bandjessysteem en deze uitgaven te verwerken in deTussenrapportage 2023 en de ontwerpProgrammabegrotingen van 2024 (voor 2024, 2025 en 2026). 4. met de Horeca De Koog de zomer van 2023 te evalueren, zodat ervaringen meegenomen kunnen worden voor het inzetten van het bandjessysteem bij Ouwe Sunderklaas 2023. 5. in 2026 het bandjessysteem en de overige maatregelen die zijn genomen t.a.v. terugdringing alcoholgebruik onder jongeren uit punt 2. te evalueren en de gemeenteraad integraal te adviseren (inclusief de verdeling van verantwoordelijkheden en de structurele dekking van kosten) over het bandjessysteem vanaf 2027. Evaluatie vindt plaats in 2026. Er is 4 jaar (2023-2026) € 6.000 beschikbaar gesteld via de tussenrapportage 2023.
Link naar motie 19-04-2023: Bandjessysteem horeca moet door gaan Link naar tussenrapportage 2023 Kwaliteit (toelichting) Er wordt tot en met 2026 jaarlijks uitvoering gegeven aan het bandjessysteem. Evaluatie zal in 2026 plaatsvinden. Geld (toelichting) Via de tussenrapportage van 2023 is er voor een periode van 4 jaar (2023-2026) € 6.000 per jaar beschikbaar gesteld. Bomonderzoek geheel Texel Raadsvoorstel 20-03-2024
57
Nagenoeg geheel Texel is gedurende de Tweede Wereldoorlog het toneel geweest van gevechtshandelingen waarbij op grote schaal explosieven werden ingezet. Vanuit veiligheidsoverwegingen (Arboveiligheid) is het verplicht om in geval van grondroerende werkzaamheden op verdachte locaties een vooronderzoek in te stellen naar niet geëxplodeerde explosieven (NGE). Tot voor kort vond dit verkennende en indien noodzakelijk nadere onderzoek op Texel per project plaats. Ook voor de start van de reconstructie van de Postweg en Nieuwlanderweg was zo een onderzoek noodzakelijk. Omdat de totale kosten voor dergelijk onderzoek per project fors oplopen is toen besloten geheel Texel te betrekken in dit verkennende onderzoek. Dit bespaart fors kosten voor de gemeente Texel en geeft een beeld van alle locaties op Texel waar mogelijk niet geëxplodeerde explosieven zijn achtergebleven. Gemeenten kunnen een tegemoetkoming in de kosten ontvangen die zijn gemaakt om deze aanwezige explosieven op te sporen en te verwijderen om zodoende een veilige uitvoering van de werkzaamheden te kunnen garanderen. Het betreft hier een mogelijkheid om via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een suppletie aan te vragen die via het Gemeentefonds wordt uitgekeerd.
De nu opgevoerde kosten zijn een totaal van alle in de afgelopen vier jaar uitgevoerde verkennende werkzaamheden, nadere specifieke onderzoeken op verdachte locaties en het eiland omvattende verkennende onderzoek. De verkennende en specifieke nadere onderzoeken en werkzaamheden zijn uitgevoerd door gecertificeerde opsporingsbedrijven. Tijdens deze nadere onderzoeken zijn geen niet geëxplodeerde explosieven aangetroffen. Kosten € 104.795. Bedrag komt tzt via algemene uitkering naar de algemene middelen. Er is geen labeling meer nodig omdat de kosten al zijn gemaakt.
Link naar raadsvoorstel bomonderzoek Kwaliteit (toelichting) Onderzoek is uitgevoerd en opgeleverd. De kwaliteit is goed. Het bureau geeft aan dat de kaart/informatie actueel is. (stand september 2024, tijdens presentatie door bureau op Texel) Geld (toelichting) Via de meicirculaire 2025 heeft het rijk eenmalig € 101.801 toegevoegd aan de algemene uitkering voor de gemeente Texel uit de suppletie bommenregeling. Extra handhavingsverzoeken uitvoeren Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-303 Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-101 Er is momenteel 2.5 fte aan externe handhavingsjuristen ingehuurd. De reguliere werkvoorraad wordt opgepakt, bij spoedgevallen kan direct gehandeld worden en de achterstand wordt (langzaam maar zeker) weggewerkt. In augustus 2024 is de Europese aanbestedingsprocedure afgerond, op deze wijze kunnen goed functionerende inhuurmedewerkers, indien zij dat wensen, langer bij de gemeente Texel blijven werken dan de € 215.000,- grens. Per 1 september 2024 starten er twee junior handhavingsjuristen in dienst bij de gemeente. Zij worden ingewerkt door de inhuurmedewerkers en gezamenlijk zal verder gewerkt worden aan de achterstand.
Kwaliteit (toelichting) De beschikbaar gestelde budgetten zijn besteed aan het wegwerken van de vastgestelde achterstanden in de werkvoorraad en voor de begeleiding en het inwerken van 2 jonge handhavingsjuristen die nog onvoldoende het vak van handhavingsjurist beheersen. Inmiddels is gebleken dat de achterstanden deels zijn weggewerkt maar dat de zich steeds weer aanvullende werkvoorraad tot gevolg heeft dat er nieuwe achterstanden zijn ontstaan. Ook is gebleken dat het inwerken van de 2 nieuwe handhavingsjuristen meer tijd vraagt dan aanvankelijk werd gedacht. Het gehele jaar 2025 zal zulks het geval zijn en zelfs in 2026 zal deze begeleiding nog nodig zijn.
58
Geld (toelichting) De kosten zijn binnen het inhuurbudget in relatie tot middelen die vrijvallen als gevolg van nog niet ingevulde vacatures. Met drone handhaven Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-305 De gemeente Texel heeft onlangs de benodigde vergunningen ontvangen. Het Handboek wordt binnenkort toegestuurd aan de gemeenteraad. Er zijn momenteel twee volledig opgeleide piloten en de overige piloten zullen dit jaar / begin volgende jaar volledig gecertificeerd zijn. Kwaliteit (toelichting) In 2023 is de drone aangeschaft, zijn de piloten begonnen met hun opleiding en is de vergunning aangevraagd. In 2024 wordt dit proces voortgezet en afgerond. In 2025 zal worden gestart met de daadwerkelijke inzet van de drone. In februari 2025 heeft de inspectie IL&T ons geïnformeerd dat de aan ons verleende vergunning ten onrechte was verstrekt en dat het niet is toegestaan om zonder een ontheffing boven de eilanden en het Waddengebied te vliegen. Hierop heeft het college in juni 2025 besloten dat het drone project voorlopig wordt stilgelegd, zulks in afwachting van een positief oordeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Geld (toelichting) De eenmalige kosten Begroting 2023-305 : € 50.000 zijn gemaakt. De incidentele kosten (€ 10.000 structureel) komen vanaf 2026 tot nader order te vervallen. In de structurele kosten zijn o.a.
opgenomen: onderhoud en registratiekosten drone en aanvulling of vervangen van bijbehorende (film)apparatuur zoals een laptop, camera, lamp, tas, extra accu’s e.d. , verzekering, bijscholingen en herexamens piloten. Ondermijnende activiteiten monitoren Raadsvoorstel 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-304 In 2024 heeft er in het eerste half jaar een integrale controle plaats gevonden. Hierbij is er in de voorbereiding ondersteuning geweest van een ingehuurde handhavingsjurist. Tijdens de controle is de coördinatie belegd bij een extern ingehuurde ondermijningsexpert, zodat de Texelse ambtenaren een goede werk-privé scheiding kunnen behouden gezien de kleine gemeenschap op het eiland. Tijdens de controle zijn geen noemenswaardige zaken geconstateerd. In de tweede helft van 2024 heeft een tweede integrale controle. plaatsgevonden. Ook tijdens deze controle zijn geen noemenswaardige zaken geconstateerd.
Link naar Begroting 2023 Kwaliteit (toelichting) In 2023 is gestart met integrale controles. De opzet is om jaarlijks twee integrale controles uit te voeren. In 2024 zijn zoals gepland twee integrale controles uitgevoerd bij geselecteerde bedrijventerreinen. Het hiervoor structureel beschikbaar gestelde budget is conform ingezet tbv de inhuur van extra juridische capaciteit. Ook in 2025 zal deze inhuur worden gecontinueerd ten behoeven van de uit te voeren controles. In 2025 is tot nog toe 1 integrale controle uitgevoerd.
59
Geld (toelichting) Ook in 2025 2023- 304 : € 99.000
Structureel
Risico inventarisatie strandbewaking uitvoeren Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-507 Door de veranderende kust en verplaatsing strandpaviljoens willen we onderzoeken hoe de strandbewaking in de toekomst beter/efficienter ingezet kan worden. Dit doen we door het laten uitvoeren van een risico inventarisatie door de NIVZ (Nederlands Instituut Veiligheid Zwemwaterlocaties) in samenwerking met de Reddingbrigades
Link naar begroting 2024 Kwaliteit (toelichting) opdracht verleend, uitvoering zomer 2024 Risico inventarisatie en evaluatie wordt op dit moment uitgewerkt. Het eerste concept is gereed, we verwachten met het NIVZ nog wel te spreken over de resultaten. Door personele problemen bij het NIVZ zal de oplevering verwacht worden half 2025. De resultaten zullen besproken worden met de strandbewakingsorganisaties en te bespreken met de bewakingsorganisaties en te delen met College en gemeenteraad. Geld (toelichting) 2024-507 € 17.500 Incidenteel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Weerbaar tegen ondermijning
Programma/taakveld
1-1.2
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
Het budget zal worden gebruikt ter versterking van de weerbaarheid tegen ondermijning in de brede zin. Het budget zal worden ingezet ten behoeve van bewustwording, training, het verbeteren van onze informatiepositie, het optimaliseren van werkprocessen en het uitgebreider inzetten van wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet Bibob. Ook zal het budget worden ingezet voor de inhuur van juridische (handhavings)capaciteit bij het uitvoeren van integrale controles op het gebied van ondermijning. Bedrag
Lasten
Dekking
€ 99.000
Structureel
Begroting 2026 e.v.
Financieel
Toelichting financieel
Betreft een budgetneutrale wijziging. Het budget wordt ingeleverd bij programma 8.
60
Verbonden partijen in programma 1 Naam verbonden partijen
Taakvelden
Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Veiligheidsregio NoordHolland Noord
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.1 Volksgezondheid
Brandweerzorg (preventief en repressief), meldkamer, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), risico- & crisisbeheersing, Veiligheidshuis, ambulancezorg.
GGD Hollands Noorden
1.2 Openbare orde en veiligheid 7.1 Volksgezondheid
Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau) en preventie.
Omgevingsdienst NoordHolland Noord
1.2 Openbare orde en veiligheid
De kwaliteit van de uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een schone veilige leefomgeving.
Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Leeuwarden
0.1 Bestuur
Het tot stand brengen van de voorzieningen ter ondersteuning van de uitvoering van de aan de gemeentelijke bestuursorganen opgedragen taken.
61
1 Beleidsindicatoren Taakveld
1. Veiligheid
1. Veiligheid
1. Veiligheid
1. Veiligheid
1. Veiligheid
Indicator
Verwijzingen Halt
Winkeldiefstallen
Gewelds- en seksuele misdrijven
Diefstal/inbraak uit woning
Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag
Eenheid
Aantal per 1.000 jongeren
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners
Bron
Stichting Halt
CBS
CBS
CBS
CBS
Jaar
Texel
Nederland
2022
15
8
2023
10
9
2024
21
9
2022
0,7
2,3
2023
0,4
2,5
2024
0,7
2,2
2022
4,4
4,6
2023
2,5
4,3
2024
3,6
4,3
2022
0,4
1,4
2023
0,4
1,3
2024
1,1
1,2
2022
5,5
6,0
2023
5
5,8
2024
5,8
5,7
62
1 Begroting 1 Begroting Bedragen x €1.000
meerjaren begroting Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Crisisbeheersing en brandweer
2.397
2.120
2.326
2.467
2.516
2.516
2.516
Openbare orde en veiligheid
553
637
677
802
802
802
802
Totaal lasten programma 1
2.950
2.757
3.003
3.268
3.317
3.317
3.317
Rekening
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Crisisbeheersing en brandweer
41
43
45
46
46
46
46
Openbare orde en veiligheid
77
85
80
206
206
206
206
Totaal baten programma 1
118
128
125
252
252
252
252
-2.832
-2.629
-2.878
-3.017
-3.066
-3.066
-3.066
Lasten
Bedragen x €1.000 Baten
Saldo
63
Hoofdstuk 4A -> Programma's 2 - Goede bereikbaarheid Visie Dit programma gaat over de bereikbaarheid op en naar Texel. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een wegen-, straten- en fietspadennet over het hele eiland en voetpaden binnen de bebouwde kom. We willen een veilige infrastructuur die past bij het verkeersaanbod. Bij herstel en reconstructies van de infrastructuur richten we de weg zo veilig mogelijk in, met ondersteuning van de provincie. Openbaar vervoer Een belangrijk onderdeel van de bereikbaarheid is goed functionerend openbaar vervoer. De verantwoordelijkheid voor het busvervoer ligt bij de provincie en wij blijven met haar in gesprek over mogelijke verbeteringen. Veerverbinding Den Helder Als eiland zijn wij sterk afhankelijk van de veerverbinding met Den Helder. We werken samen met TESO aan de bereikbaarheid van het opstelterrein op Texel. Waar mogelijk ondersteunen we de lobby richting Rijkswaterstaat wat betreft het onderhoud en een spoedige reconstructie van de aanlandingen in Den Helder en op Texel. We zijn over water ook bereikbaar via de NIOZ-haven en Haven Oudeschild.
Link naar Visie en Beleid - Texel
64
2.1 Verkeer en vervoer Wat willen wij bereiken? 2.1 Verkeer en vervoer We willen dat ons bestaande wegen-, straten-, fiets- en wandelpadennet goed is onderhouden. We zorgen ervoor dat de budgetten voor onderhoud en vervanging op orde blijven. Het gebruik van de fiets als vervoermiddel op het eiland stimuleren we zoveel mogelijk. De afgelopen jaren zijn met name de fietspaden voortvarend opgeknapt. De waardering van bezoekers op het onderdeel fiets- en wandelpaden is hierdoor ook flink gestegen. We willen deze lijn vasthouden. Als onderlegger voor beheer en onderhoud is in 2023 een Wegenbeheerplan vastgesteld voor een periode van vijf jaar. De nieuwe mobiliteitsvisie is in concept gereed. Die bepaalt de richting van de aanpassingen in de infrastructuur voor de komende jaren.
Waar hebben wij al op ingezet? Aanleggen grasbetonstenen langs diverse buitenwegen In het Beheerplan Wegen 2024-2028 is een uitgangspunt om de buitenwegen te voorzien van grasbetonstenen op de locaties waar veel schade aan de bermen wordt toegebracht door het verkeer. Oorzaak is doorgaans de relatief smalle rijbanen i.c.m. de hoeveelheid en zwaarte van het verkeer. Jaarlijks worden daarom vele kilometers wegbermen onderhouden. Op deze manier houden we de wegconstructies zolang mogelijk in een goede kwaliteit en streven we naar verbetering van de veiligheid van alle verkeer. In 2025 wordt onderzocht welke wegen (Amaliaweg, Laagwaalderweg (De Vang-Veenselangweg), Rommelpot (Klif-Loodsmansduin), Fonteinsweg (WesterslagJan Ayeslag), Koningsweg) op korte termijn niet op een andere manier dan met grasbetonblokken veilig kunnen worden gemaakt en leggen we hier de noodzakelijke grasbetonstenen aan. Bij de andere gevraagde trajecten worden eerst alternatieve mogelijkheden onderzocht zoals passeerstroken of eenrichtingsverkeer.
Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 2-2.1 Kwaliteit (toelichting) Het gedachtengoed voor alternatieve maatregelen op buitenwegen zoals passeerstroken of 1-richtingsverkeer is besproken met de beleidsafdeling tijdens het proces van opstellen Mobiliteitsprogramma. Het is niet opgenomen in een maatregelenlijst. Wel dienen bermen op buitenwegen veel gebruikt door fietsers vergevingsgezind te zijn. Dit kunnen we mede bereiken door het toepassen van (vlakke) grasbetontegels. Vooralsnog zullen we waar nodig voorstellen blijven doen waar bermveiligheid aan de orde is. Geld (toelichting) € 606.750 incidenteel Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild Raadsvoorstel 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-210 Tijdens de reconstructie is het nodig de energievoorziening van de openbare verlichting geheel te vernieuwen. Bestaande kabelnetten van Liander/Gemeente zijn met elkaar verweven en geven frequent veel (ondergrondse) storingen en zijn niet veilig om aan te werken. Er is tijdens de reconstructie een kans om hierin een combinatie van werkzaamheden te maken. Het betreft de omgeving De Ruyterstraat, Loodssingel en Trompstraat. Liander heeft geen bemoeienis met dit openbare verlichtingsnet en laat het aan de gemeente om hier een nieuw net aan te leggen. De veiligheid en betrouwbaarheid van de openbare verlichting ligt bij de gemeente als OV beheerder.
Investeringskosten € 245.000, 40 jaar afschrijving.
65
Link naar begroting 2024 Kwaliteit (toelichting) De werkzaamheden voor de Trompstraat zijn reeds uitgevoerd bij de herinrichting van de Trompstraat en 't Buurtje. Bij dit project is een nieuwe OV-kast geplaatst bij de kruising met de Houtmanstraat en is daarbij een mantelbuis gelegd naar de Kerkesteeg toe. Dit ter voorbereiding op de werkzaamheden in de Ruyterstraat. De werkzaamheden in de Ruyterstraat zijn nu in voorbereiding. Bij dit project wordt tegelijkertijd met de herinrichting en rioleringswerkzaamheden een nieuwe kabel voor de openbare verlichting
aangelegd. Geld (toelichting) € 245.000 Begroting 2024 Het betreft het aanbrengen van nieuwe grondkabels en OV-Kasten (stroomvoorziening) voor het bedrag geraamd € 245.000. De afschrijftermijn is 40 jaar. Amaliaweg rehabilitatie De Amaliaweg is een erftoegangsweg in het buitengebied. Er geldt een maximum snelheid van 60 km per uur. De verharding is versneld achteruitgegaan, mede doordat de omleidingsroute bij de recente verbetering van het provinciale deel van de Pontweg hierlangs ging. De weg is aan het einde van de technische levensduur en zal moeten worden hersteld.
Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 2-2.1 Kwaliteit (toelichting) De onderhoudstoestand van Amaliaweg is stabiel, maar in slechte conditie. Af en toe zijn er kleine maatregelen nodig om weg en berm veilig te houden tot moment van rehabilitatie. Geld (toelichting) € 995.000 | begroting 2025 De afschrijftermijn is 40 jaar Beheerplan Wegen Texel 2024-2028 Raadsbesluit 18-10-2023 Overwegende • In het kader van de Wegenwet heeft de gemeente de zorgplicht om als een goed beheerder haar wegen in goede staat van onderhoud te houden. Besluit 1. het Beheerplan Wegen Texel 2024 vast te stellen en de financiële consequenties integraal af te wegen tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2024.
Link naar Beheerplan wegen Texel 2024-2028 Kwaliteit (toelichting) Een belangrijk werk voor 2025 is het Rehabiliteren van Pontweg-Noord. Een drietal wegvakken zijn gereed. De andere drie worden na de bouwvak uitgevoerd. Daarnaast zijn de Boodtlaan in De Koog en de Trompstraat in Oudeschild dit jaar opgeleverd.
66
In de verschillende dorpen zijn diverse voetpaden vernieuwd. Bermverharding aanbrengen/vervangen Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-208 In 2024 staan het rehabiliteren van het Nieuweschild, de Zwinweg en de Kamperfoelieweg op het programma. Zie voorstel 2024-208. Het zijn wegen met relatief veel (landbouw)verkeer. De bermen worden hierdoor veelvuldig uitgereden en kunnen hierdoor een risico zijn wat betreft de verkeersveiligheid. Om dit structureel op te lossen is het gewenst om langs deze wegen bermverharding aan te leggen. In 2024 staat de vervanging van de grasbetontegels langs de Schorrenweg 3e fase (Genteweg Zaandammerdijk) op het programma. De huidige grasbetontegels zijn mede door het landbouwverkeer flink naar beneden gereden, waardoor het hoogteverschil met de rijbaan verkeersgevaarlijk wordt. Vervanging is derhalve noodzakelijk. Er is structureel budget beschikbaar binnen de begroting. Door het maken van een efficiencyslag wordt werk met werk gecombineerd en is voor 2024 incidenteel extra budget nodig.
Link naar begroting 2024 Kwaliteit (toelichting) Het aanleggen van bermverharding langs deze wegen is noodzakelijk om structurele randschade van het asfalt en bermschade aan te pakken. De aanleg bevordert de verkeersveiligheid op deze wegen. Geld (toelichting) Begroting 2024 € 366.400 Incidenteel Het beschikbare geld is toereikend. Bestrating Kantoorstraat vervangen Raadsbesluit 09-11-2023 Voorstel begroting 2024-211 In de afgelopen periode zijn er appartementen gerealiseerd in de Kantoorstraat, op de locatie van de voormalige Jelleboog. Nu deze appartementen gereed zijn, dient de huidige tijdelijke bestrating vervangen te worden door een definitieve bestrating die past bij de uitstraling van de Groeneplaats en de Vismarkt. Op deze manier wordt ook de Kantoorstraat een meer aantrekkelijke omgeving en in hogere mate betrokken bij het centrum van Den Burg. Hiervoor is een investering van € 100.000 benodigd. Daarmee wordt ingezet om in 2024 vóór de start van het toeristenseizoen de bestrating te vervangen.
Link naar begroting 2024 Kwaliteit (toelichting) Er is uitgebreid gesproken met eigenaren/ondernemers van de Kantoorstraat. Op basis van deze gesprekken is er een nieuw ontwerp gemaakt dat ongewenst fietsparkeren moet voorkomen en de straat representatiever zal maken. Geld (toelichting) Begroting 2024- 211: € 100.000 investering Voor het realiseren van de beoogde geveltuintjes zal bekeken worden of er nog intern budget beschikbaar is. Brug Kogerstrand Raad 19-04-2023: Brug Kogerstrand
67
Besluit 1. Een krediet van € 600.000 beschikbaar te stellen om een nieuwe brug aan te leggen bij de strandopgang van Paal 20; 2. De incidentele kapitaallasten voor 2023 ad € 22.000 ten laste van de algemene reserve te brengen; 3. De kapitaallasten ad € 44.000 vanaf 2024 structureel mee te nemen met de Programmabegroting 2024; 4. Na realisatie en afspraken met de grondeigenaren (Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer) over de grondpositie, de brug in beheer te nemen; 5. Een bedrag van jaarlijks € 20.000,- beschikbaar te stellen voor onderhoud van de brug en dit bedrag vanaf 2024 structureel mee te nemen met de Programmabegroting 2024.