Bijlage programmabegroting-2026 (een .pdf; deze is minder mooi dan de digitale versie)
Tekst van het document
Programmabegroting 2026
2
3
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ....................................................................................................................4 Voorwoord Programmabegroting 2026–2029 ...............................................................................6 Leeswijzer programmabegroting 2026 ......................................................................................7 Kaders en uitgangspunten ......................................................................................................8 Hoofdstuk 1 - Kerngegevens ..................................................................................................10 A. Sociale structuur ...........................................................................................................11 B. Prognose ....................................................................................................................12 C. Fysieke structuur ..........................................................................................................13 D. Financiële structuur .......................................................................................................14 E.
Toerisme ....................................................................................................................15 Hoofdstuk 2 - Financieel perspectief 2026 - 2029 .......................................................................16 Financieel perspectief 2026-2029 ..........................................................................................17 Toelichting tabel Financieel perspectief ..................................................................................18 Overzicht incidentele baten en lasten en stand algemene reserve ...................................................19 Hoofdstuk 3 - Samenvatting begroting .....................................................................................21 Hoofdstuk 4A -> Programma's 0 - Voor en door bewoners ............................................................24 0.1 Bestuur .....................................................................................................................25 0.2 Burgerzaken ...............................................................................................................31 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden ................................................................................35 0.4 Overhead ..................................................................................................................37 0.63 Parkeerbelasting
........................................................................................................50 0.8 Overige baten en lasten .................................................................................................51 Verbonden partijen in programma 0 .......................................................................................52 0 Beleidsindicatoren ..........................................................................................................53 0 Begroting .....................................................................................................................54 Hoofdstuk 4A -> Programma's 1 - Veiligheid op orde....................................................................55 1.1 Crisisbeheersing en brandweer .........................................................................................56 1.2 Openbare orde en veiligheid ...........................................................................................57 Verbonden partijen in programma 1 .......................................................................................61 1 Beleidsindicatoren ..........................................................................................................62 1 Begroting .....................................................................................................................63 Hoofdstuk 4A ->
Programma's 2 - Goede bereikbaarheid .............................................................64 2.1 Verkeer en vervoer .......................................................................................................65 2.2 Parkeren ...................................................................................................................88 2.4 Economische havens en waterwegen ..................................................................................91 2.5 Openbaar vervoer ........................................................................................................94 Verbonden partijen in programma 2 .......................................................................................95 2 Beleidsindicatoren ..........................................................................................................96 2 Begroting .....................................................................................................................97 Hoofdstuk 4A -> Programma's 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt! ...........................................98 3.1 Economische ontwikkeling ..............................................................................................99 3.2 Fysieke bedrijfsstructuur ..............................................................................................103 3.3 Bedrijvenloket en
bedrijfsregelingen ................................................................................109 3.4 Economische promotie .................................................................................................112 Verbonden partijen in programma 3 .....................................................................................115 3 Beleidsindicatoren ........................................................................................................116 3 Begroting ...................................................................................................................117 Hoofdstuk 4A -> Programma's 4 - Toekomst voor de jeugd ..........................................................118 4.1 Openbaar basisonderwijs ..............................................................................................119 4.2 Onderwijshuisvesting ...................................................................................................120 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken ....................................................................................127 Verbonden partijen in programma 4 .....................................................................................129 4 Beleidsindicatoren ........................................................................................................130 4 Begroting
...................................................................................................................131 Hoofdstuk 4A -> Programma's 5 - Samen beleven en bewegen ......................................................132 5.1 Sportbeleid en activering ..............................................................................................133 5.2 Sportaccommodaties ...................................................................................................135 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie....................................................139 5.4 Musea .....................................................................................................................142 5.5 Cultureel erfgoed .......................................................................................................144 5.6 Media .....................................................................................................................147 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie ..........................................................................148 Verbonden partijen in programma 5 .....................................................................................159 5 Beleidsindicatoren ........................................................................................................160 4
5 Begroting ...................................................................................................................161 Hoofdstuk 4A -> Programma's 6 - Zorg voor elkaar ....................................................................162 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie ..................................................................................163 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen ................................................................................172 6.4 WSW en beschut werk ..................................................................................................174 Leer-werkbedrijf De Bolder ................................................................................................175 6.5 Arbeidsparticipatie .....................................................................................................179 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) .......................................................................................182 6.72a Jeugdhulp begeleiding ..............................................................................................184 6.81a Beschermd wonen (WMO) ...........................................................................................186 Verbonden partijen in programma 6 .....................................................................................187 6 Beleidsindicatoren
........................................................................................................188 6 Begroting ...................................................................................................................190 Hoofdstuk 4A -> Programma's 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon ........................................191 7.1 Volksgezondheid ........................................................................................................192 7.2 Riolering ..................................................................................................................194 7.3 Afval ......................................................................................................................196 7.4 Milieubeheer .............................................................................................................202 Verbonden partijen in programma 7 .....................................................................................208 7 Beleidsindicatoren ........................................................................................................209 7 Begroting ...................................................................................................................213 Hoofdstuk 4A -> Programma's 8 - Goed wonen .........................................................................214 8.1 Ruimte en
leefomgeving ...............................................................................................215 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) ........................................................................225 8.3 Wonen en bouwen ......................................................................................................227 Verbonden partijen in programma 8 .....................................................................................235 8 Beleidsindicatoren ........................................................................................................236 8 Begroting ...................................................................................................................237 Hoofdstuk 4B - Financiële vertaling voorstellen ........................................................................238 4B - Voorstellen Perspectiefnota 2026-2029 ............................................................................239 4B - Nieuwe voorstellen 2026-2029 .......................................................................................240 Hoofdstuk 5 - Investeringsplan .............................................................................................243 5A - Nieuwe investeringen .................................................................................................244 5B -
Vervangingsinvesteringen .............................................................................................248 Hoofdstuk 6 - Verloop reserves en voorzieningen .....................................................................250 Verloop reserves en voorzieningen .......................................................................................251 Hoofdstuk 7 - Paragrafen ....................................................................................................254 Paragraaf Verbonden partijen .............................................................................................255 Paragraaf Weerstandsvermogen ...........................................................................................271 Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen .................................................................282 Paragraaf Bedrijfsvoering ..................................................................................................284 Paragraaf Grondbeleid ......................................................................................................290 Paragraaf Financiering ......................................................................................................295 Paragraaf Lokale lasten.....................................................................................................302 Paragraaf Wet Open
Overheid .............................................................................................312 Overhead ......................................................................................................................313 Hoofdstuk 8 - Overheveling projectbudgetten ..........................................................................316 Hoofdstuk 9 - Subsidies ......................................................................................................327 Indexering subsidies .........................................................................................................328 Subsidieplafonds .............................................................................................................329 Subsidiebudgetten op naam................................................................................................330 Subsidiebeleidskaart ........................................................................................................332 Hoofdstuk 10 - Overzicht algemene dekkingsmiddelen ...............................................................333 Hoofdstuk 11 - Begrippenlijst Programmabegroting ...................................................................334 Hoofdstuk 12 - Schema behandeling programma begroting 2026 ...................................................336 Overzicht baten en lasten per taakveld
Gemeente Texel ............................................................337 Raadsbesluit ....................................................................................................................342
5
Voorwoord Programmabegroting 2026–2029 Beleidskader en financiële koers Voor u ligt de conceptprogrammabegroting 2026–2029 van de gemeente Texel. Deze begroting vormt het beleidsmatige én financiële kompas voor het komende jaar en biedt een doorkijk naar de jaren daarna. Als laatste begroting van het huidige college markeert dit document een belangrijk moment: een sluitende meerjarenbegroting (exclusief toekomstige kapitaallasten), bereikt door strakker te begroten en bewustere keuzes te maken. Terugblik en behaalde resultaten De afgelopen jaren is de financiële ruimte binnen de begroting afgenomen. Tussentijdse wijzigingen zijn beperkt gebleven en kostenbeheersing is gerealiseerd via onder andere lagere indexaties, het schrappen van budgetten en het verhogen van leges. Vrijwel alle ambities uit het collegeprogramma “Bouwen aan vertrouwen, voor een sociaal en duurzaam Texel” zijn uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de versterking van het sociaal domein, de integratie van De Bolder binnen de organisatie, en projecten zoals de bouw van het Thijssehuis, opvang voor ontheemden, versnelling van woningbouw, het inwonersberaad en het recycleplan. Toekomstige investeringen en ambtelijke organisatie Binnen de afspraken worden enkele noodzakelijke investeringen voorgesteld.
Daarbij gaat het onder meer om de aanpassing van (ondergrondse) infrastructuur, in combinatie met klimaatmaatregelen, investeringen in het onderwijs en het verbeteren van digitale toegankelijkheid en veiligheid. Deze investeringen dragen bij aan een toekomstbestendige en vitale eilandgemeenschap, waar economische ontwikkeling in balans is met het maatschappelijk en landschappelijk karakter van Texel. De toenemende taken vragen meer van de gemeentelijke organisatie Het strategisch personeelsplan 2026–2030 biedt inzicht en sturing aan de toekomstige personeelsbehoefte. In deze begroting is hiermee rekening gehouden, evenals met de wens van de raad voor meer participatie, digitale toegankelijkheid en voldoende ruimte voor ambities van een nieuw college. Daarnaast wordt gewerkt aan het op orde brengen van de basis, zodat processen, systemen en dienstverlening beter ingericht kunnen worden. Dit betreft zowel functies in de uitvoering als ondersteunende rollen. Veilige leefomgeving Veiligheid blijft een belangrijke prioriteit voor Texel. Er wordt ingezet op voorbereiding op mogelijke noodsituaties, zoals stroomuitval of verstoring van de watervoorziening. Ook digitale veiligheid krijgt extra aandacht. Dit draagt bij aan een veilige leef- en verblijfsomgeving voor inwoners en bezoekers van ons eiland. Solide begroting 2026 Met deze begroting rondt het college haar bestuursperiode af.
Er ligt een degelijk fundament voor het volgende bestuur, met ruimte voor participatie, innovatie en verdere groei. Daarom legt het college u met vertrouwen dit pakket aan maatregelen voor – als investering in de organisatie én in de toekomst van een vitaal, sociaal en duurzaam Texel.
6
Leeswijzer programmabegroting 2026 Programma’s Per programma worden de volgende onderwerpen beschreven: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Visie: in de visie beschrijven we op hoofdlijnen de toekomstdroom van het programma en wat de bijdrage is aan Texel. Dit is gekoppeld aan het college-uitvoeringsprogramma (CUP). Daarnaast gaan we in de visie in op de ontwikkelingen en hoe we hierop anticiperen De doelstellingen (volgens de taakvelden): wat willen wij bereiken? De doelstellingen staan duidelijk beschreven, zijn SMART geformuleerd en voldoen aan de bestuurlijke kaders; waar zetten we het komende jaar op in, anders dan wat we al doen De maatregelen: waar hebben wij al op ingezet? Hierin staan de voorstellen uit vorige rapportages en raadsbesluiten, voorzien van een toelichting, de financiële gevolgen en een stand van zaken van de huidige situatie en de toekomst. Nieuw beleid: als er nieuwe voorstellen zijn, komen die per voorstel onder de doelstellingen te staan. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen voorstellen die bij de perspectiefnota 2026 zijn ingediend en nieuwe voorstellen. Wettelijke indicatoren: de indicatoren die horen bij het programma, via https://texel.incijfers.nl/dashboard/ kunt u de diverse indicatoren dagelijks bekijken. Verbonden partijen: hierin worden de partijen opgenomen die een relatie hebben met dit programma Wat mag het kosten? Hierin staat een overzicht van de baten en lasten voor de komende jaren
De paragrafen Doel van de paragrafen is om onderwerpen, die versnipperd in de begroting staan, te bundelen in een kort overzicht. De paragrafen geven informatie over de financiële positie op de korte en langere termijn, en over aspecten van de bedrijfsvoering in het algemeen voor de gehele organisatie. Paragraaf : verbonden partijen Paragraaf : weerstandsvermogen Paragraaf : onderhoud openbare ruimte en gebouwen Paragraaf : bedrijfsvoering Paragraaf : grondbeleid Paragraaf : financiering Paragraaf : lokale lasten Paragraaf: Overhead Paragraaf: Wet Open Overheid Voorstellen De perspectiefnota 2026 – 2029 is de basis voor de programmabegroting 2026. In de perspectiefnota staan een aantal nieuwe voorstellen. Die zijn toegevoegd aan de doelstellingen van de bijbehorende programma’s, met een verwijzing naar de perspectiefnota. Daarnaast zijn er nieuwe voorstellen toegevoegd, waarbij duidelijk is aangegeven dat het om nieuwe voorstellen gaat. Een overzicht van de visies en beleid op Texel is te vinden via https://www.texel.nl/bestuur-en-
organisatie/visie-en-beleid/
7
Kaders en uitgangspunten In de perspectiefnota zijn de kaders en uitgangspunten opgenomen, vooruitlopend op de programmabegroting 2026 – 2029. In de programmabegroting hanteren we de volgende kaders en uitgangspunten:
inhoudelijke kaders zijn de door de raad vastgestelde beleidskaders. Die zijn per programma opgenomen financiële kaders zijn de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording en daaruit volgend de financiële verordening van de gemeente Texel in het meerjarenperspectief is rekening gehouden met indexering van de tarieven en de cao-gevolgen voor gemeenten. De indexering is 2,7%, op basis van de prijs bruto binnenlands product (pbbp) meicirculaire 2025, jaarschijf 2026. Bij de perspectiefnota was de voorspelling 2,6%, dit komt door een verhoging van het pbbp. Voor de verwachte cao-stijging is uitgegaan van 2% inclusief sociale lasten de meicirculaire is opgenomen in de programmabegroting de gemeenschappelijke regelingen worden met 7,4% geïndexeerd financieel zijn de raadsbesluiten in de programmabegroting verwerkt tot en met september 2025 lokale lasten, indexatie 2026: - bestaand beleid: de bestaande belastingen en leges zijn per soort vastgelegd in een belastingof legesverordening - beleidsuitgangspunten: het algemene uitgangspunt is dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2025 wordt in overeenstemming met het bestaand beleid voorgesteld de lokale lasten te indexeren met 2,7%, tenzij er eerdere besluitvorming is geweest.
Totaaloverzicht: Omschrijving en voorgestelde verhoging a. Afvalstoffenheffing: b. Forensenbelasting: (besluitvorming bij perspectiefnota 2026) c. Havengelden: 2,7% d. Leges (incl. bouwvergunningen c.s.): meer informatie zie de paragraaf lokale lasten. e. Lijkbezorgingrechten (incl. huuropbrengsten graven): kostendekkend f. Marktgelden: 2,7% g. OZB woningen: 2,7% h. OZB niet-woningen: i. Parkeerbelastingen: €20, weekvignet €30 en jaarvignet €40 j. Precariobelasting : 2,7% k. Reclamebelasting: 2,7% l. Reinigingsrechten voor bedrijven: m. Rioolheffing: tarieven n. Toeristenbelasting/watertoeristenbelasting: (besluitvorming bij perspectiefnota 2026)
indexatie 3,81% indexatie 6,01% reguliere indexatie Verhoging per legessoort, voor reguliere indexatie 2,7% + reguliere indexatie reguliere indexatie reguliere indexatie 2,7% Uurtarief €5, dagvignet reguliere indexatie reguliere indexatie reguliere indexatie 2,7% kostendekkende € 2,60 per overnachting
Uitkomsten programmarekening 2024 en tussenrapportage 2025 De programmabegroting is een cyclisch product, waarbij de andere Planning & Control (P&C) -producten effect hebben op elkaar. Het vertrekpunt is de perspectiefnota 2026 van dit voorjaar. Het effect van de daarna verschenen Jaarrekening 2024 en de Tussenrapportage 2025 op onze financiële positie treft u hieronder in het kort aan.
8
Programmarekening 2024 Financieel is het jaar positief afgesloten met een voordelig rekeningresultaat van € 3.131.751. Een deel van dit voordelig saldo is overgeheveld naar 2025 voor niet-uitgevoerde projecten (€ 259.225). Daarnaast is een deel gebruikt voor het aanvullen van het krediet aankoop urgente agrarische gronden (€ 84.429) Het restant (€ 2.788.097) is toegevoegd aan de algemene reserve. Tussenrapportage 2025 In de tussenrapportage is een structureel voordeel vanaf 2025 van € 135.375. De wijzigingen zijn verwerkt in de programmabegroting 2026. Daarnaast was er een incidenteel voordeel van per saldo € 909.200. Planning 08-10-2025 verzenden programmabegroting naar raadsfracties 27-10-2024 vergadering auditcommissie 28-10-2024 bespreking programmabegroting 05-11-2024 vaststelling programmabegroting
advies & ondersteuning auditcommissie raadscommissie raad
9
Hoofdstuk 1 - Kerngegevens De kerngegevens zijn te vinden via: www.waarstaatjegemeente.nl en via www.texel.incijfers.nl. Visuele weergave van informatie: infographics geven beeld op hoofdlijnen Op verzoek van de raad wordt de (financiële) informatie ook visueel weer gegeven. De volgende gegevens zullen door middel van een infographic opgenomen worden: • een samenvattende overall infographic van de begroting op hoofdlijnen; • een infographic met kerngegevens van de gemeente; • per programma en per paragraaf een infographic van de belangrijkste punten.
10
A. Sociale structuur
1.
www.texel.incijfers.nl (08-2025)
2 Eigen gegevens (08-2025)
3 De Bolder cijfers
jaarrekening (2024)
11
B. Prognose
1.
www.texel.incijfers.nl (2050) 2. xxllnc Sociaal (2045)
12
C. Fysieke structuur
1.
www.texel.incijfers.nl (2025) 2. Eigen gegevens/BAG (2025) 3 Gemeentewerken GISIB 2025
13
D. Financiële structuur
1.
www.waarstaatjegemeente.nl (2025) (2026)
2. www.texel.incijfers.nl (2025)
3. begroting
14
E. Toerisme
1.
Notitie Recreatieve Slaapplaatsen Stichting Kernwaarden Texel 06-2025 (2025) 3. Jaarrekening TESO (2024)
2. Eigen gegevens
15
Hoofdstuk 2 - Financieel perspectief 2026 - 2029
16
Financieel perspectief 2026-2029 Tabel - Financieel perspectief 2026-2029 Onderstaand een overzicht van de structurele financiële mutaties ten opzichte van de primaire begroting 2025 inclusief besluitvorming raad t/m september 2025 en structurele financiële gevolgen van de voorstellen die ter besluitvormring met deze begroting voorliggen. De volledige samenvatting van de begroting 2026 is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze programmabegroting. Financieel perspectief 2026-2029 Nr.
2026 2027
2028
2029
2.210 1.537
1.557
1.206
2 Algemene uitkering
1.249
311
-325
415
3 Indexatie's
-1.274
0
0
0
4 Bezuinigingen 2026 Gemeenschappelijke Regeling conform AB besluit
100
0
0
0
5 Personeel en bestuur
-720
0
0
0
6 Voordeel rente leningen
400
0
0
0
-173
25
0
0
0
0
-8
-405
9 Perspectiefnota 2026 Voorstellen primair structureel
-509
18
-18
18
10 Perspectiefnota 2026 structurele dekking voorstellen 2026
213
0
0
0
11 Perspectiefnota 2026 Structurele kapitaallasten investeringsplan 2026
-894
0
0
0
12 Trendmatige verhoging OZB, leges, rechten en huren
130
0
0
0
13 Verhoging toeristenbelasting 2026
742
0
0
0
14 Verhoging forensenbelasting 2026, koppeling toeristenbelasting
108
0
0
0
15 Lucht uit de begroting halen
500
0
0
0
1 Begrotingsoverschot 2025 Autonome ontwikkelingen
Reeds genomen raadsbesluiten 7 Verwerking aangenomen raadsbesluiten na besluit programmabegroting 2024 8 Leer Werk bedrijf "De Bolder", bijdrage structureel tekort Voorstellen perspectiefnota 2026
Voorstellen verhogingen belastingen, leges en overige inkomsten
16 Voorstellen na perspectiefnota
199
0
0
0
17 Voorstellen programmabegroting 2026
-614
-225
0
0
18 Voorstellen investeringen programmabegroting 2026
-130
-109
0
0
1.537 1.557
1.206
1.234
-891 -1.891
-2.891
Actueel begrotingssaldo programmabegroting 2026 19 Indien rekening houdend met verwachte meerjarige kapitaallasten Actueel begrotingssaldo programmabegroting 2026 met meerjarige kapitaallasten
0 1.537
666
-685 -1.657
17
Toelichting tabel Financieel perspectief 1 Het financiële vertrekpunt voor de begroting 2026 is het begrotingsoverschot van 2025. 2 Meerjarige structurele mutatie gemeentefonds voor de algemene middelen op basis van de meicirculaire 2025. 3 Indexaties bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen volgens FUGR, subsidies en overige uitgaven. 4 Stelpost bezuinigingen bijdrage Gemeenschappelijke Regelingen conform AB-Besluit. 5 Autonome kostenstijging voor personeel in verband met CAO afspraken, periodieken en schaalverhogingen. 6 Rentevoordeel afgesloten leningen, vertraging uitvoerig investeringsplan/projecten en gerealiseerd rekeningresultaat. 7 Het gaat om de volgende raadsbesluiten: scholingsgelden gemeenteraadsverkiezingen (8K), regionale samenwerkingsagenda Kop van Noord Holland (-48K), Huis van Ontwikkeling (548K), meerjarenontwikkelplan brandweer (49K), huurkosten tijdelijke huisvesting Vlietkotter (2K), Co-financiering wandelnetwerk (14K), onderzoek kostendekkendheid leges (-400K). 8 Noodzakelijke bijdrage van gemeente aan het Leerwerkbedrijf de Bolder om het exploitatietekort aan te vullen op basis van hun begroting 2026 en verder van . 9 Voor de specificatie wordt verwezen naar het hoofdstuk financiële vertaling voorstellen. 10 Voor de specificatie wordt verwezen naar het hoofdstuk financiële vertaling voorstellen.
11 Voor de specificatie wordt verwezen naar het hoofdstuk investeringsplan. 12 Trendmatige verhoging op basis van de septembercirculaire 2024 van 2,6% voor de jaarschijf 2026. 13 Verhoging toeristenbelasting 2026 met € 0,20 cent per persoon per nacht (€ 2,40 naar € 2,60). 14 Een verhoging toeristenbelasting van € 0,20 cent per persoon per overnachting betekent ook een verhoging forensenbelasting. 15 Elk jaar is budget beschikbaar om budgetten te verhogen vanwege kostenstijgingen. In de begroting zit nog lucht waardoor niet het volledige budget nodig is voor het verhogen van de budgetten. Op basis van de volledige indexering van € 900.000 wordt dit gereduceerd naar € 400.000. 16 Het gaat hierbij om een voordeel op straatmeubilair (75K), structureel voordeel tussenrapportage 2025 v.a. 2026 (134K ) en extra beheerskosten startersleningen (10K). 17 Voor een specificatie wordt verwezen naar het hoofdstuk financiële vertaling voorstellen. 18 Voor een specificatie wordt verwezen naar het hoofdstuk financiële vertaling voorstellen. 19 Voor een reëel meerjarenperspectief is het belangrijk om de verwachte kapitaallasten door investeringen op het eiland inzichtelijk te maken. Gekeken is naar het gemiddelde dat de afgelopen jaren jaarlijks is toegevoegd aan extra kapitaallasten. Dat bedrag is nu meerjarig opgenomen in het meerjarenperspectief.
Het college laat extern onderzoeken wat de omvang en onderbouwing hiervan is. De resultaten zijn begin 2026 bekend.
18
Overzicht incidentele baten en lasten en stand algemene reserve Voorwoord Onderaan het meerjarig overzicht van de incidentele lasten en baten. Het beleid is dat bij incidentele uitgaven die over meerdere jaren lopen, op het moment van besluitvorming, rekening wordt gehouden met de financiële consequenties over de hele looptijd.
Incidentele lasten en baten bedragen in € Besluitvorming
Omschrijving
2026
2027
2028
2029
1
Raad 09/11/2022
Incidentele voorstellen programmabegroting 2023
550.000
0
0
0
2
Raad 20/09/2023
Incidentele voorstellen programmabegroting 2024
184.396
0
0
0
3
Raad 22/05/2024
Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2025
136.050
85.490
0
0
4
Raad 19/06/20 24
Perspectiefnota 2025 (incidentele voorstellen)
320.000
0
0
0
5
Raad 07/11/2024
Programmabegroting 2025 (aanvullende incidentele voorstellen)
196.800
145.000
0
0
6
Raad 16/04/20 25
Voorstellen perspectiefnota 2026 (per saldo)
700.000
0
0
0
7
Raad 05/11/2025
Voorstellen programmabegroting 2026 t.o.v. perspectiefnota 2026
1.817.000
436.000
20.000
0
8
Raad 05/11/2025
Opvang Oekraïne
5.000.000
0
0
0
Totaal incidentele lasten
8.904.246
666.490
20.000
0
184.396
0
0
0
9
Raad 20/09/2023
Brede SPUK-uitkering sport, bewegen en cultuur, gezondheid
10
Raad 05/11/2025
Rijksuitkering opvang ontheemden Oekraïne 2026
5.000.000
0
0
0
11
Diverse
Bijdrage algemene reserve
3.719.850
666.490
20.000
0
Totaal incidentele baten
8.904.246
666.490
20.000
0
0
0
0
0
Saldo voordeel (-) resp. nadeel (+)
19
Toelichting 1) Het oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame investeringen. Het gaat hier om de laatste jaarschijf. 2) Financiële middelen Brede SPUK, sport, bewegen, cultuur en gezondheidsverordening. 3) De gemeenteraad heeft in totaal € 505.755. beschikbaar gesteld voor de uitvoering sociaal Domein 20242026. Het gaat hierbij om de laatste jaarschijf. De nieuwe programma's betreffen, behalve een koersverandering, een verdiepende uitwerking van de al ingezette strategie. 4/5) Specificatie voorstellen perspectiefnota en programmabegroting 2025 m.b.t. de jaren 2026 en 2027 betreffen : bedragen in € 2026
2027
Uitbreiding A&O
190.000
Handhavingsjurist
130.000
Beleidsmedewerker Asiel & Migratie
86.800
Toeristisch toekomstplan 2025-2027
110.000
145.000
516.800
145.000
6) De specificatie van deze voorstellen is opgenomen in het hoofdstuk voorstellen perspectiefnota 2026-2029 van deze programmabegroting. 7) De specificatie van deze voorstellen is opgenomen in het hoofdstuk nieuwe voorstellen 2026-2029 van deze programmabegroting. 8. De verwachting is dat de opvang ontheemden Oekraïne in 2026 ca. € 5 miljoen is en dat deze kosten volledig gedekt worden door het rijk.
Stand en mutaties algemene reserve bedragen in € Stand algemene reserve per tussenrapportage 2025 Raad 09/07/2025 Kwartiermaker verzelfstandiging haven Oudeschild Raad november 2025 Meicirculaire 2025 Raad november 2025 Meicirculaire 2025 mutatie Gemeentefonds 2024
7.970.090 -90.000 1.307.053 445.000
Mutaties voorstellen 2026 t/m 2028 programmabegroting 2026 t.o.v. perspectiefnota 2026
-2.273.000
Stand algemene reserve per programmabegroting 2026
7.359.143
Dit is ruim € 5 miljoen boven de ondergrens van € 2.000.000.
20
Hoofdstuk 3 - Samenvatting begroting Samenvatting begroting Recapitulatie Bedragen x €1.000 Programma
L/B
0 Voor en door bewoners
Lasten
30.376
41.735
25.384
27.301
22.934
23.651
24.632
Baten
61.413
71.912
58.138
61.260
53.175
51.907
52.344
Saldo
31.037
30.177
32.754
33.959
30.241
28.257
27.711
Lasten
2.950
2.757
3.003
3.268
3.317
3.317
3.317
Baten
118
128
125
252
252
252
252
Saldo
-2.832
-2.629
-2.878
-3.017
-3.066
-3.066
-3.066
Lasten
7.998
7.469
9.301
9.593
9.038
9.038
9.038
Baten
980
966
1.037
1.186
1.186
1.186
1.186
Saldo
-7.018
-6.503
-8.264
-8.407
-7.852
-7.852
-7.852
Lasten
1.357
1.585
1.587
1.772
1.617
1.472
1.472
Baten
9.877
10.731
10.368
11.219
11.219
11.219
11.219
Saldo
8.520
9.146
8.781
9.446
9.601
9.746
9.746
Lasten
2.180
2.954
2.181
2.274
2.245
2.245
2.245
1 Veiligheid op orde
2 Goede bereikbaarheid
3 Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt!
4 Toekomst voor de jeugd
5 Samen beleven en bewegen
6 Zorg voor elkaar
7 Volksgezondheid, duurzaam en schoon
8 Goed wonen
Rekening 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Baten
269
347
38
38
38
38
38
Saldo
-1.911
-2.607
-2.143
-2.236
-2.207
-2.207
-2.207
Lasten
7.202
7.482
9.460
9.401
9.142
9.027
9.027
Baten
1.005
937
924
952
876
876
876
Saldo
-6.197
-6.545
-8.536
-8.449
-8.266
-8.151
-8.151
Lasten
17.492
18.210
17.736
20.983
20.442
20.072
20.499
Baten
2.507
2.940
2.588
4.700
4.662
4.662
4.662
Saldo
-14.985
-15.270
-15.148
-16.282
-15.780
-15.410
-15.837
Lasten
6.609
7.310
8.369
7.888
7.318
7.318
7.318
Baten
6.605
6.580
7.149
6.847
6.777
6.777
6.777
Saldo
-4
-730
-1.220
-1.041
-541
-541
-541
Lasten
4.592
6.370
5.169
4.557
3.584
3.581
3.580
Baten
3.182
4.463
1.822
2.120
2.120
2.120
2.120
Saldo
-1.410
-1.907
-3.347
-2.438
-1.464
-1.462
-1.460
5.200
3.132
-1
1.536
666
-686
-1.657
Resultaat na bestemming L/B Totaal
Rekening 2023
Rekening 2023
Rekening 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Lasten
80.756
95.872
82.190
87.037
79.637
79.721
Baten
85.956
99.004
82.189
88.573
80.303
79.036
81.129 79.472
Saldo
5.200
3.132
-1
1.536
666
-686
-1.657
Materieel sluitende begroting 2026-2029 Materieel sluitende begroting 2026-2029 Onderstaande tabel laat zien dat de gemeente Texel een materieel sluitende begroting heeft voor de jaren 2026 en 2027. Vanaf 2028 is dat niet meer het geval. Dat wil zeggen dat niet alle structurele lasten meer volledig gedekt zijn door structurele baten. Dit komt door het begrotingstekort voor deze jaren.
21
De specificaties van de incidentele baten en lasten is terug te vinden in hoofdstuk 2 financieel perspectief 2026-2029, overzicht incidentele baten en lasten. Bedragen x €1.000 Begroting 2026
Omschrijving
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Totale structurele lasten
78.133
78.973
79.703
81.130
Totale structurele baten
79.670
79.638
79.017
79.473
Begrotingsoverschot structureel (A)
1.537
665
-686
-1.657
Incidentele baten
5.184
0
0
0
Incidentele lasten
8.904
666
20
0
Saldo incidentele baten/lasten (B)
-3.720
0
20
0
Incidentele onttrekkingen uit reserves
3.720
666
20
0
Incidentele toevoeging aan reserves
0
0
0
0
Saldo toevoegingen/onttrekkingen reserves (C)
3.720
666
20
0
Structureel en reëel in evenwicht (A)+(B)+(C)
Ja 1.537
Ja 665
Nee -686
Nee -1.657
Mutaties reserves gemeente Texel
Mutaties reserves gemeente Texel Bedragen x €1.000 Omschrijving
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Lasten
Inc.
Inc.
Inc.
Inc.
Str.
Str.
Str.
Str.
Programma voor en door bewoners: 1) Algemene reserve 2 )Bestemmingsreserve haven
3.720
0
666
0
20
0
0
0
0
401
0
401
0
401
0
401
22
3) Bestemmingsreserve flexwoningen Rietdijk
0
202
0
202
0
202
0
202
Totale lasten
3.720
603
666
603
20
603
0
603
Baten
Inc.
Str.
Inc.
Str.
Inc.
Str.
Inc.
Str.
Programma voor en door bewoners: 1) Algemene reserve
0
0
0
0
0
0
0
0
2) Bestemmingsreserve haven
0
1.119
0
1.119
0
1.119
0
1.119
3) Bestemmingsreserve flexwoningen Rietdijk
0
0
0
0
0
0
0
0
Totale baten
0
1.119
0
1.119
0
1.119
0
1.119
-3.720
516
-666
516
-20
516
0
516
Saldo Mutaties
1) Voor een specificatie wordt verwezen naar hoofdstuk 2, financieel perspectief 2026-2029, overzicht incidentele baten en lasten. 2) De structurele storting in de bestemmingsreserve haven heeft betrekking op exploitatie en beheer van de haven in Oudeschild (€ 900.000.) Daarnaast wordt in dezelfde reserve een jaarlijkse storting gedaan (€ 219.000) die bestemd is voor personeel, frictie en onderhoud. De onttrekking uit de bestemmingsreserve haven heeft betrekking op de dekking van kapitaallasten nieuwe investering haven. 3) Deze onttrekking is nodig voor het exploitatietekort project flexwoningen Rietdijk voor 15 jaar conform raadsbesluit van 17 april 2024 waarvoor ook deze reserve is ingesteld.
23
Hoofdstuk 4A -> Programma's 0 - Voor en door bewoners Visie De menselijke maat is bij onze dienstverlening richting inwoners, ondernemers en bezoekers het uitgangspunt. Dat betekent dat onze communicatie begrijpelijk is en dat we iedereen serieus behandelen. We zijn toegankelijk door een goede bereikbaarheid op verschillende manieren: via een persoonlijke afspraak, digitaal en via telefonisch contact. En voor mensen die zo bij ons binnenlopen, proberen we ook tijd vrij te maken. Ons doel is dat iedereen moeiteloos met ons kan schakelen: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het nodig is. Het veilig kunnen werken van onze medewerkers blijft een belangrijk thema. Persoonlijk Onze focus ligt op het bieden van persoonlijke ondersteuning aan bewoners die dat wensen of nodig hebben. We werken zoveel mogelijk op afspraak. Zo creëren we tijd om persoonlijke aandacht te kunnen bieden. We hebben aandacht voor mensen die laaggeletterd en/of digitaal minder vaardig zijn. Door onze processen meer te digitaliseren, standaardiseren en automatiseren is er meer tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht en de menselijke maat. Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel. Onze informatie moet gemakkelijk vindbaar, deelbaar, toegankelijk en goed te archiveren zijn. Samenwerken Wij geloven in de kracht van de Texelse gemeenschap en omarmen deze, maar bieden ondersteuning waar dat nodig is.
Via de Texelse aanpak voor burgerparticipatie faciliteren wij actieve deelname aan het lokale beleid en dichten we de kloof tussen inwoner en overheid. We werken nauw samen met de gemeenten in de Noordkop en de Waddeneilanden. In 2026 start de uitvoering van Regio Deal Noord-Holland-Noord en werken we verder met de Regio Deal de Waddeneilanden. Onze financiële basis is solide, met een strakke begroting en ruimte voor investeringen. Daarnaast werken we met moderne en toekomstbestendige ICT-systemen. We hebben veel aandacht voor informatiebeveiliging en privacy en werken hybride waar dit passend is. We zien dat de samenleving voortdurend verandert. Dit heeft impact op onze rol als lokale overheid en daarom ontwikkelt onze organisatie zich door via Eilandkracht. We zijn klaar voor de toekomst!
Link naar Visie en Beleid - Texel
24
0.1 Bestuur Wat willen wij bereiken? 0.1 Bestuur In maart 2026 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat betekent een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college. Het inwerkprogramma voor de raad en college liggen klaar om zo een vliegende start te maken. Samenwerken De samenwerking met inwoners, ondernemers en andere overheden is van groot belang voor de gemeente. Dit doen we door regelmatig te overleggen met de dorpscommissies en het Texels Ondernemersplatform TOP. Ook blijven we samenwerken met andere overheden, omdat we zien dat het ons helpt in het realiseren van onze doelen. Zo zijn twee Regio Deals, De Wadden en Kop van Noord-Holland,) in uitvoering. Op deze manier blijven we nauw betrokken bij de uitvoering en het inbrengen van alle projecten specifiek voor Texel. Daarnaast versterken we de koers van 'Samen op Kop' en werken we in 2026 met volle inzet aan de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoering Kop van Noord-Holland.
Waar hebben wij al op ingezet? Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat - Achterom Raadsbesluit 20-09-2023 Het college stelt de raad voor deze grond en schuur aan het Achterom aan te kopen, omdat de grond in het centrum schaars is, de fietsenstalling op die locatie goed wordt gebruikt en we meer fietsenstallingen in de nabijheid van het centrum willen. De plannen voor verdere invulling worden nog uitgewerkt. De keuze is om of de eigenaar daar een winkel/woning te laten bouwen, of dat de gemeente het perceel aankoopt voor een fietsenstalling.
Link naar Raadsbesluit 20-09-2023- Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat-Achterom 20-09-2023 Kwaliteit (toelichting) De akte van levering is 29 april 2024 gepasseerd. De grond en de opstal zijn nu in eigendom van de gemeente en de afdeling Gemeentewerken gaat de plannen voor de locatie uit gaan werken. Afhankelijk van de plannen zal de opstal worden gesloopt of (tijdelijk) een andere invulling krijgen. De bestaande openbare fietsenstalling blijft. De schuur is nog niet gesloopt. Gemeentewerken heeft nog geen plannen gemaakt voor deze locatie. Geld (toelichting) Raadsbesluit 20-09-2023 € 212.000 ten laste van de Algemene Reserve. Het budget sloop 2025 wordt overgeheveld naar 2026. GR samenwerkingsverband De Waddeneilanden begroting 2025 Raadsbesluit 22-05-2024 De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de conceptbegroting 2025 van Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en geen wensen en bedenkingen te hebben.
25
De structurele lasten voor het jaar 2025 (indexering) zijn € 7.600 en de incidentele lasten voor het jaar 2025 (waaronder extra formatie t.b.v. de samenwerking de Waddeneilanden, € 62.000) worden meegenomen in de programmabegroting 2025 Ook wordt gevraagd voor kennisgeving aan te nemen de begroting 2024 (inclusief wijzigingen), het jaarverslag en rekening 2023 en de tijdelijke aanvulling op de financiële verordening in het jaarverslag en rekening 2023.
Link naar raadsbesluit 22-05-2024 Kwaliteit (toelichting) De begroting 2025 is unaniem vastgesteld en is in 2025 tot uitvoering gebracht. Geld (toelichting) €7.600 structureel en €62.000 incidenteel voor 2025. Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering doorontwikkelen Raadsbesluit 09-11-2022 Voorstel begroting 2023-106 Hybride werken is een structureel onderdeel geworden van onze bedrijfsvoering. Het biedt ons kansen voor de dienstverlening, verbetert onze positie op de arbeidsmarkt en draagt bij aan het werkplezier. Ook zijn we hierdoor voorbereid om in de toekomst onze dienstverlening, desnoods minimaal, draaiende te houden. Deze manier van werken vraagt de nodige investeringen in ICT-middelen, in het gebouwenbeheer van de gemeente en van onze werkprocessen. Deze onderdelen (personeel, gebouwen en ICT) proberen we samen te brengen om een toekomstbestendige en duurzame manier van werken in te richten.
Link naar raadsbesluit 09-11-2022 Begroting 2023 Kwaliteit (toelichting) In 2024 zijn de vergadersystemen vervangen en kan via Outlook gereserveerd worden. Het reserveren van werkplekken is los gelaten. In 2025 is gewerkt aan het verder ontwikkelen van applicaties die beschikbaar zijn op de laptop. Hierdoor dient de beveiliging van laptops verhoogd te worden en zijn hiervoor extra voorzieningen aangeschaft.
Geld (toelichting) 2023: € 50.000 incidenteel. Dit budget is inmiddels op. 2023: € 25.000 structureel
Instellen bestemmingsreserve programmalijn Regiodeal de Waddeneilanden Door de raad is op 16 februari 2022 het uitvoeringsplan 'Programmaplan de Waddeneilanden' ter kennisgeving aangenomen. Er is nu duidelijkheid over de bijdragen van de eilanden. In totaal is voor de Regio Deal € 36.000.000 beschikbaar. Hiervan wordt € 9.000.000 aan de Waddeneilanden gevraagd. Een bedrag van € 5.000.000 is beschikbaar voor de versnellingsgelden woningbouw 2023. De overige € 31.000.000 is voor de vijf programmalijnen beschikbaar gesteld. Hieraan moeten de Waddeneilanden 25% bijdragen, het Rijk financiert 50% en de provincies Noord-Holland en Friesland 25%. De verdeling van de bijdragen zal volgens de huidige verdeelsleutels plaatsvinden. Dat betekent voor Texel 30%: € 2.325.000. Het voorstel is om voor dit bedrag een bestemmingsreserve in te stellen. 26
De verwachting is dat dit bedrag niet (volledig) noodzakelijk is. Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit de Regio Deal, vallen te zijner tijd weer vrij ten gunste van de Algemene Reserve.
Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.1 Kwaliteit (toelichting) In 2025 is geld ontvangen vanuit de Regiodeal voor onder andere het Thijssehuis en de IJsbaan. Daarnaast lopen er diverse projecten zoals voedsel van eigen bodem en op het gebied van mobiliteit. Meer informatie is te vinden via https://www.dewaddeneilanden.nl/regiodeal Geld (toelichting) € 2.325.000 incidenteel | begroting 2025 Nieuwe democratische vormen Motie 16-02-2022: Om samen met de griffie een traject op te zetten waarin we alle mogelijkheden om democratie op ons eiland te versterken gaan onderzoeken. Met als doel daar in de komende raadsperiode mee te gaan experimenteren, als blijkt dat deze of andere vormen goed bij Texel zouden kunnen passen. Indien mogelijk zouden wij dit traject al voor de zomer van 2022 willen laten starten.
Link naar Motie Nieuwe democratische vormen Kwaliteit (toelichting) Omdat de Quick Scan ook tijd vraagt, en via het Afstemmingsoverleg van 18 april 2024 pas gepland is voor begin 2025, en de uitvoering van de motie hieraan gekopppeld is, is het nog niet zeker wanneer er concrete resultaten zijn, die aan de raad kunnen worden aangeboden. Maar 'Datum raad' zal dus zijn NA de QuickScan (en dus niet eerder dan laat in 2025). Op 22 januari 2025 is er een eerste intakegesprek met de mensen die deze scans uitvoeren; daarna zal daarover door de griffier het Afstemmingsoverleg geïnformeerd worden en besloten worden 'hoe verder'. Geld (toelichting) De QuickScan zelf kost geen geld; wel vraagt het betrokkenheid van een aantal mensen (tijd als geld, dus). Opvang ontheemden uit Oekraïne Raadsbesluit 22-03-2023 Overwegende • Dat de oorlog in Oekraïne nog gaande is; • Dat er vluchtelingen moeten worden opgevangen; • Dat nadere besluitvorming hierover noodzakelijk is. Besluit 1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om een boot in Oudeschild langer te blijven gebruiken voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne; 2. Een bedrag van €5.000.000 beschikbaar te stellen en voor te financieren t.b.v. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2024 (dit voorschot wordt terug ontvangen van het Rijk); 3. Op basis van nacalculatie de definitieve kosten te verantwoorden via de reguliere P&C cyclus.
Link naar Raadsbesluit 22-03-2023
27
Raadsbesluit 17-04-2024 Overwegende • Dat de oorlog in Oekraïne nog gaande is; • Dat er vluchtelingen worden opgevangen; Besluit 1. Een bedrag van € 5.000.000 beschikbaar te stellen en voor te financieren t.b.v. de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2025 en hiervoor aan het rijk subsidie te vragen op basis van de bekostigingsregeling daarvoor; 2. Op basis van nacalculatie de definitieve kosten en ontvangen subsidie te verantwoorden via de reguliere P&C cyclus.
Link naar Raadsbesluit 17-04-2024
Kwaliteit (toelichting) In de zomer van 2025 zijn de Oekraïense ontheemden verhuisd naar een Starkenburg en de Rietdijk. Het schip is inmiddels vertrokken. De locatiemanager van het schip is nog steeds het betrokken en het aanspreekpunt. Inmiddels betalen diverse Oekrainers ook een eigen bijdrage voor de kosten van de opvang. Geld (toelichting) €5.000.000 opvang van vluchtelingen uit Oekraïne tot maart 2025 (dit voorschot wordt terug ontvangen van het Rijk); Vernieuwing Programmaplan Organisatie op Koers 2.0 In de afgelopen jaren hebben we gebruikgemaakt van bestaande middelen voor organisatieontwikkeling. Voor de uitvoering van het Programmaplan hebben we echter nog geen inzicht in de eventuele extra middelen die structureel nodig zouden kunnen zijn. Daarom verzoeken wij voor 2025 om incidenteel budget voor onder andere externe advisering, om de uitvoering van het Programmaplan te verfijnen en mogelijke scenario's te verkennen.
Link naar raadsbesluit 07-11-2024 voorstel begroting 2025 - Programma 0-0.1 Kwaliteit (toelichting) De inhoudelijke kwaliteit is in ontwikkeling. De basis is gelegd met de vaststelling van visie, missie en kernwaarden onder de noemer Eilandkracht. We zijn gestart met de implementatiefase. Er is al een doorkijk gemaakt naar de structurele opvolging en uitvoering van Eilandkracht. Om dit te bestendigen wordt dit onder andere meegenomen in de begroting 2026. Geld (toelichting) € 50.000 incidenteel | begroting 2025 In 2025 is een incidenteel bedrag van € 50.000 toegekend. Dit is grotendeels bestemd aan voorbereiding en begeleiding van de implementatie. Momenteel is ongeveer 50% van het budget uitgegeven. De verwachting is dat het volledige budget wordt benut.
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Inzetten op raadscommunicatie
28
Programma/taakveld
0-0.1
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026
Motivatie
Vanaf 2026 zal elke week voor een commissievergadering een halve pagina worden ingekocht bij de Texelse Courant en Texel dit Weekend, om te vertellen over de agenda van de raad, wijzen op mogelijkheden van inspreken en invloed, maar ook bijvoorbeeld: via leuke weetjes, achtergrondartikelen en interviews het werk van de gemeenteraad dichter bij de inwoners te brengen. Bedrag
Lasten
Dekking
€ 10.000
Structureel
Begroting 2026 e.v.
Financieel
Toelichting financieel
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Gemeenteraadsverkiezingen
Programma/taakveld
0-0.1
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026
Motivatie
Het betreft o.a. kosten die volgen uit: organisatie van het Verkiezingsdebat, Kieskompas, opkomstbevordering en de kosten voor de benoemingstoets en risicoprofiel wethouders 2026-2030. Bedrag
Lasten
Dekking
€ 40.000
Incidenteel
Begroting 2026
Financieel
Toelichting financieel
Dit bedrag zal worden opgenomen in de meerjarenbegroting en komt elke 4 jaar terug in de begroting.
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Raadsreis
Programma/taakveld
0-0.1
Perspectiefnota
Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2026
Motivatie
De RaadsReis zal minimaal 2 keer per raadsperiode plaatsvinden, en heeft tot doel om via trainingen, gesprek en werkbezoek te werken aan deskundigheidsbevordering en teambinding. Bedrag
Lasten
Dekking
€ 17.500
Structureel per 2 jaar
Begroting 2026 e.v.
Financieel
Toelichting financieel
Deze kosten worden in de meerjarenbegroting elke 2 jaar opgenomen.
29
Wat gaan wij ervoor doen? Voorstel
Regionale samenwerking
Programma/taakveld
0-0.1
Programmabegroting
Nieuw
Motivatie
Met de oprichting van de bedrijfsvoering GR is een stap gezet in de regionale samenwerking. Voor de oprichting van de GR is budget noodzakelijk dat wordt berekend aan de hand van het aantal inwoners. De medewerkers die bedoeld zijn voor de nieuwe GR komen tijdelijk in dienst bij de gemeente Den Helder.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 47.000 € 16.000
Incidenteel Incidenteel
Begroting 2026 Begroting 2027
Toelichting financieel
30
0.2 Burgerzaken Wat willen wij bereiken? 0.2 Burgerzaken De Gemeentewinkel De Gemeentewinkel is en blijft het centrale punt voor het eerste contactmoment (zowel met als zonder afspraak) met onze inwoners. Persoonlijk contact vergroot in de regel het vertrouwen en dus passen we onze interne processen hierop aan. Daarnaast heeft de Gemeentewinkel een belangrijke rol in het voorkomen van fraude, uitbuiting en ondermijning. Deze rol wordt steeds belangrijker, niet alleen bij reisdocumenten maar ook bij andere registraties. Sinds 2024 is de gemeente verplicht om bij adresonderzoeken ook fysiek onderzoek uit te voeren. Dit vraagt naast extra inzet en meer werk naar verwachting ook tot een taakverzwaring.
Waar hebben wij al op ingezet? Aansluiting gemeente Texel bij de Berichtenbox van MijnOverheid Toelichting Veel Nederlanders geven aan dat zij hun correspondentie met de overheid liever digitaal ontvangen dan op papier. Digitale communicatie is duurzamer, efficiënter en vaak toegankelijker voor inwoners, waardoor zij belangrijke informatie sneller en makkelijker kunnen ontvangen en terugvinden. De Berichtenbox van MijnOverheid biedt een betrouwbare en veilige manier voor gemeenten om digitaal met inwoners te communiceren. Een groot aantal Nederlandse gemeenten is inmiddels aangesloten bij deze Berichtenbox, waarmee zij inwoners beter kunnen bedienen en tegelijkertijd kosten kunnen besparen op print en post. Op dit moment is de gemeente Texel nog niet aangesloten bij de Berichtenbox van MijnOverheid. Onze fractie vindt het belangrijk om te investeren in een moderne dienstverlening en de toegankelijkheid van gemeentelijke communicatie voor inwoners te verbeteren.
Link naar motie 07-05-2025: Aansluiting gemeente Texel bij de Berichtenbox van MijnOverheid Kwaliteit (toelichting) Hier volgt een voorstel voor in de programmabegroting 2026 om uit één te zetten wat de voor- en nadelen inclusief de te maken kosten. Geld (toelichting) Kosten worden opgenomen in het voorstel. Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen Raadsbesluit 09-11-2022 begroting: voorstel 2023-102 We werken al enige tijd aan digitoegankelijkheid van onze website om zo te voldoen aan wetgeving (besluit digitale toegankelijkheid overheid). Inmiddels is de eigen website goed toegankelijk en wordt regelmatig getoetst. Naast www.texel.nl zijn er verschillende websites waar de gemeente opdrachtgever van is maar die nog niet voldoen aan de wet digitoegankelijkheid. In 2023 richten we onze aandacht daarom op deze subwebsites. Waar mogelijk worden deze websites overgebracht in hetzelfde systeem als www.texel.nl waardoor toegankelijkheid en AVG geborgd zijn. Afhankelijk van de subsites vraagt dit om een grotere of kleinere aanpassing in bijvoorbeeld codering of kleurgebruik. Het bedrag voor aanpassingen is gemiddeld per site € 7.000. Het gaat om 6 websites, die daarna om de 2 jaar getoetst moeten worden. De toetsing kost € 2.000 per website. We gaan per jaar 2 websites aanpakken en dat voor 3 jaar. Kosten per jaar € 18.000. Incidenteel nodig voor 3 jaar € 54.000.
31
Link naar Begroting 2023 Kwaliteit (toelichting) Er zijn verschillende toegankelijkheidsonderzoeken gedaan en de resultaten worden verwerkt. Ook verplaatsing van enkele websites naar een ander systeem vallen onder de werkzaamheden. Onderbezetting van het webteam zorgt ervoor dat we alleen minimale acties kunnen uitvoeren. Voor de komende jaren blijft digitoegankelijkheid een vereiste. Geld (toelichting) 2023-102: incidenteel 3 x € 18.000 voor de jaren 2023, 2024 en 2025 Texels burgerberaad Raadsbesluit 09-11-2022 We starten (thema-gestuurd) een Texels Burgerberaad op. Een belangrijk aandachtspunt bij het uitvoeren van een dergelijk beraad is het zorgen voor een gelijk speelveld qua informatie en inbreng. Het oprichten en begeleiden van een Burgerberaad vraagt om een zorgvuldig proces. Daar gaan we in investeren. Voorstel in begroting 2023-102. Hiervoor is financiering nodig voor ondersteuning van de organisatie (projectleiding) en de uitvoering. Projectleiding à € 120.000 voor 2 jaar en € 150.000 voor uitvoering
Link naar begroting 2023 Raad 19-12-2023 Kaderstellende notitie Texels Burgerberaad (link)
Omdat een Burgerberaad een nieuw instrument is voor de gemeente Texel is een kaderstellende notitie opgesteld met algemene kaders voor het instrument Burgerberaad. Deze kaders zijn te gebruiken voor elk komend Burgerberaad. Voorafgaand aan elk Burgerberaad worden deze algemene kaders toegepast en de genoemde randvoorwaarden aangescherpt en uitgewerkt in een Plan Van Aanpak toegespitst op het betreffende thema. De gemeenteraad wil weten wat inwoners van Texel vinden van de grote uitdagingen op het gebied van klimaat en energie en welke rol Texel daarin zou moeten spelen. Daarom wordt hierover een Texels Burgerberaad georganiseerd. De uitkomsten van dat Texels Burgerberaad over klimaat/energie liggen aan het eind van deze raadsperiode op tafel. Verder is er een motie aangenomen waarmee er vanaf nu in alle documenten en communicatie (zowel intern als naar buiten toe) wordt gesproken over Inwonersberaad (i.p.v. Burgerberaad).
Motie 19-12-2023: Een beraad voor alle Texelaars Raadsbesluit 17-04-2024 Plan van Aanpak Inwonersberaad 2024 (link) De Texelse gemeenteraad heeft besloten tot het uitvoeren van een Texels Inwonersberaad over klimaat en energie en heeft hiervoor het Plan van Aanpak Texels Inwonersberaad 2024 vastgesteld en gaat daarbij akkoord met de verschillende aandachtspunten en randvoorwaarden. Op 14 december - de laatste dag van het Inwonersberaad - is het concept-rapport overhandigd aan burgemeester Pol. 2025: Op 29 januari zijn de adviezen van het Texels Inwonersberaad gedeeld met de rest van Texel. Het college heeft het advies Inwonersberaad voor raadscommissie van 9 april en raad van 16 april 2025 aan de raad aangeleverd. De raad heeft op 7 mei 2025 het raadsbesluit genomen over de adviezen van het inwonersberaad.
07-05-2025 Raadsbesluit - Advies Inwonersberaad Voldoende energie
32
7 juli 2025 :gemeenteraad besluit evaluatie inwonersberaad, link naar vergadering Gemeente Texel organiseerde tussen december 2023 en januari 2025 haar eerste inwonersberaad over de vraag: ‘Hoe blijft Texel voorzien van voldoende energie. De gemeenteraad stelde het eindadvies op 7 mei 2025 vast. In het raadsbesluit van 19 december 2023 is vastgelegd om na afloop van het eerste inwonersberaad het proces, het instrument en de voorwaarden te evalueren. Vervolgens kunnen de conclusies en aanbevelingen (‘leerpunten’ uit de evaluatie) worden verwerkt in een aangepaste versie van de ‘Kaderstellende notitie Texels Burgerberaad, algemene kaders voor het instrument Burgerberaad.’ Op 7 juli 2025 heeft de gemeenteraad het besluit genomen de evaluatie aan te nemen. Kwaliteit (toelichting) In december 2023 is de kaderstellende notitie Texels burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad vastgesteld en de naam gewijzigd in Texels Inwonersberaad. De volgende stap is de organisatie van het eerste Inwonersberaad klimaat en energie. Voor de zomer van 2024 is gestart met een uitgebreide campagne om het publiek te informeren over het komende Inwonersberaad. In de eerste week van september hebben alle inwoners vanaf 16 jaar een uitnodiging ontvangen om deel te nemen. Uit de 225 aanmeldingen is een groep van 80 inwoners geloot die representatief is voor de Texelse samenleving.
Op 5 oktober begonnen de deelnemers aan de opdracht van de gemeente en gingen aan de slag met het energievraagstuk. De deelnemers leerden over het onderwerp, vormden zich een mening met behulp van deskundigen en zochten gezamenlijk naar oplossingen. Deze kennis werd in groepjes verwerkt tot adviezen. Alle adviezen die door een ruime meerderheid (minimaal 70%) van het beraad werden aangenomen, worden eind januari als eindrapport overhandigd aan de gemeenteraad. Zaterdag 14 december vond de afsluitende bijeenkomst plaats, waarbij de voorzitter van het beraad een set adviezen overhandigde aan burgemeester Mark Pol. De adviezen beslaan een breed palet aan thema’s en ambities. Van diverse opwektechnieken, besparingsmaatregelen en opslagmethodes. Ook wordt de noodzaak van samenwerking op het eiland genoemd om het energieprobleem op te lossen. Het Inwonersberaad roept de gemeente nadrukkelijk op om initiatief te nemen, te innoveren, faciliteren en organiseren. De adviezen van het Inwonersberaad worden door de gemeenteraad als zwaarwegend beschouwd en overgenomen als deze juridisch, financieel en praktisch uitvoerbaar zijn. De ambtelijke organisatie stelt de komende tijd een bijbehorend raadvoorstel op waarbij de adviezen van het Inwonersberaad worden getoetst op deze randvoorwaarden vanuit een ja, mits- houding.