Bijlage 1. Programmarekening 2022 raadscommissie 7 juni 2023

Overige oorzaken < 10

32/199

Programmarekening 2022

Participatiebudget WSW

95 V

Lagere uitgaven dan begroot re-integratie voor scholing, advies en overige kosten.

41

V

Overig resultaat (niet gerealiseerd begroot nadeel) de Bolder

56

V

Voordeel op toegerekende salarissen

5

V

Overige oorzaken < 10

-7

N

Algemene voorzieningen

97 N

De kosten voor peuteropvang zijn lager dan begroot

12

V

De kosten voor vroeg- en voorschoolse educatie zijn niet begroot. De middelen voor

-83

N

-30

N

4

V

onderwijsachterstanden (GOA-gelden) beleid zijn hiervoor ingezet. De totale afrekening van deze rijksmiddelen zijn in programma 5 opgenomen. Hier wordt een voordelig saldo gepresenteerd van € 287.000. Nadeel op toegerekende salarissen Overige oorzaken < 10

Programmarekening 2022

33/199

Sociaal Domein

656 V

M inder kosten gemaakt voor huishoudelijke hulp, begeleiding (o.a. dagbesteding),

468

V

-18

N

64

V

178

V

Overgeheveld budget 2021, als gevolg van corona, niet volledig ingezet.

67

V

Hogere kosten jeugdhulp als gevolg van hoge kosten bij incidentele gevallen welke

-84

N

Het nadeel op de uitvoeringskosten door hogere inhuurkosten dan begroot.

-51

N

Overige oorzaken < 35

32

PGB Jeugd en Jeugdbescherming. De krapte op de arbeidsmarkt is hier de belangrijkste oorzaak, met als gevolg dat er wachtlijsten bij zorgaanbieders zijn ontstaan. M eer kosten gemaakt voor vervoersvoorzieningen. Er waren meer aanvragen voor rolstoelen en scootmobielen. Daarnaast werd er meer gebruik gemaakt van kmvergoedingen en taxi. Lagere uitnutting incidentele rijksmiddelen algemene voorzieningen wmo en jeugd. Dit als gevolg van geringe vraag en passend aanbod. De uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein zijn in november 2021 voor twee jaar vastgesteld. Het resterende budget (inclusief rijksmiddelen) wordt, conform planning, in 2023 ingezet.

praktisch moelijk voorspelbaar zijn.

Volksgezondheid

47 V

Lagere bijdrage aan de GGD dan begroot

14

V

Lagere uitgaven aan jeudgezondheidszorg dan begroot, mede door bijdrage

29

V

4

V

regionale Transformatie agenda Overige oorzaken < 10

Totaal programma 2

34/199

V

Programmarekening 2022

1.353

Programma 3

Mooi en gastvrij Texel

MOOI EN GASTVRIJ TEXEL 1. Onderzoek bekostiging behoud landschapselementen en infrastructuur in natuurgebieden

2. Toeristische toekomstvisie 3. Invoering omgevingswet

Dit programma gaat over natuur & landschap (inclusief Werelderfgoed Waddenzee), recreatie en toerisme, fysieke leefomgeving, toezicht en handhaving, strandzaken en dijkversterking. De bijzondere combinatie van landschappen heeft een grote aantrekkingskracht op toeristen uit binnen- en buitenland. Het mooie Texelse landschap en de waardevolle natuur bieden een grote meerwaarde voor zowel inwoners als bezoekers. Planet Texel en de daaruit voortvloeiende Texel Principes geven inspiratie voor ontwikkeling met behoud of versterking van de Texelse kernwaarden.

A. Terugblik Recreatie en toerisme In 2022 zijn de eerste belangrijkste activiteiten uit de Uitvoeringsagenda Toerisme opgepakt. Deze uitvoeringsagenda is een vervolg op het Toeristisch Toekomstplan Texel - Texel in balans (naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland) dat op 22 september 2021 door de raad is vastgesteld. Vooral is gekeken wat de hoogste prioriteit heeft en wat specifiek benoemd is in het Toeristisch Toekomstplan en/of is opgenomen in het raadsbesluit. Dit betreft bijvoorbeeld het opstellen van een paraplu bestemmingsplan waarin regelgeving wordt aangepast en aangescherpt.Ook is er een registratieplicht ingevoerd voor iedereen die zijn woning toeristisch verhuurt (of een deel daarvan). STIFT heeft zoals gebruikelijk haar jaarverslag ter kennisname naar de gemeente gezonden. Financieel en inhoudelijk zag het er goed uit. De raad heeft via een RIB het jaarverslag ontvangen. In het najaar zijn evaluatiegesprekken met stakeholders gehouden ter voorbereiding op de besluitvorming over wel of geen verlenging van het contract per 1 januari 2024. De evaluatie is ambtelijk samen met het STIFT-bestuur gehouden met betrokkenheid van TOP, VVV en 2 subsidieaanvragers en de Raad van Toezicht. Het Texelse landschap Het behoud van het karakteristieke landschap met gezonde agrarische bedrijven op de Hoge Berg is complex. Het gebiedsproces is in een afrondende fase gekomen.

De betrokken partijen in het gebied hebben overeenstemming bereikt. Er wordt goed samengewerkt aan een toekomstbestendige Hoge Berg. De gemeente ondersteunt hierbij. Er is actief gewerkt aan realisatie van de hoofddoelen van natuur & landschap: behoud van de kwaliteiten van natuur en landschap, het realiseren van een zo groot mogelijke toegankelijkheid van natuurgebieden, ecologisch beheer op agrarische gronden en behoud van kleinschalig historisch medegebruik van duinen, stranden, kwelders, water en zee. Nationaal Park Ook op Texel speelt de discussie rond Nationale Parken Nieuwe Stijl. Naast mogelijke uitbreiding wordt met name verbinding gezocht tussen natuur, landschap, cultuur en de agrarische sector. De gesprekken tussen partijen hebben er toe geleid dat het Nationaal Park nieuwe stijl per 2024 wordt doorgevoerd.

Programmarekening 2022

35/199

Openbaar groen Het groenonderhoud inclusief inhaalslag is volgens plan uitgevoerd. Kust In 2022 is de ‘Visie en Meerjarenprogramma strand en duingebied Noordzeekust Texel’ door het college vastgesteld. Voor de in het meerjarenprogramma genoemde projecten zijn de eerste stappen gezet. De raad heeft op het Meerjarenprogramma wensen en bedenkingen kunnen meegeven aan de bij de uitvoering hiervan betrokken partijen. Extra aandacht is er voor communicatie met de inwoners en ondernemers, ook wat betreft het waterveiligheidsgevoel dat bij een aantal projecten aan de orde is. Voor het ophogen van de strandslagen is een inventarisatie gedaan per strandslag. In 2024 gaan we verder met de uitvoering van het ‘Meerjarenprogramma strand en duingebied Noordzeekust Texel’. Hierbij geven we samen met SBB, RWS, HHNK en PHN speciale aandacht aan de communicatie met de inwoners en ondernemers. Strand De strandbewaking is op alle locaties doorgegaan ondanks in enkele gevallen een smal strand door stevige strandafslag. Op enkele strandslagen zijn geen strandhuisjes geplaatst vanuit veiligheidsoverwegingen. Veel aandacht ging uit naar de situatie rondom de smalle stranden op Texel. Er is in 2022 aanzienlijk gesuppleerd in het Noordelijke gedeelte van het eiland en nabij De Koog. De strandslagen hebben vertraging opgelopen door gecompliceerde regelgeving en mutaties in het personeel.

Ruimtelijke Ordening Diverse bestemmingsplannen zijn vastgesteld; vier bestemmingsplannen in het kader van versnelling woningbouw, vier reparatieplannen en de beheersverordening Waddenzee en Noordzee. Het ontwerp parapluplan Verblijfsrecreatie is in de raadscommissie behandeld en vervolgens heeft de raad besloten het plan in januari 2023 ter inzage te leggen. De invoering van de Omgevingswet is weer uitgesteld, waarschijnlijk tot 1 januari 2024. De voorbereiding op de inwerkingtreding ging gewoon door. Eind 2022 zijn de beide bureaus voor de Omgevingsvisie geselecteerd. Toezicht en Handhaving De Boa’s zijn in het eerste gedeelte van het jaar bezig geweest met het toezicht op de coronamaatregelen. Het toezicht op de Alcoholwet is in de tweede helft van het jaar weer opgestart, doordat de horeca in het begin van het jaar minder frequent was geopend. Wel is er grote inzet geweest op het toezicht op de betalingsbereidheid van het Texelvignet. In totaal zijn er circa 40.000 voertuigen gecontroleerd en is de betalingsbereidheid gemonitord. Ook wordt gewerkt aan een intensievere samenwerking met de politie en team VTH. Door personele aangelegenheden heeft het bouw- en woningtoezicht vanaf juni enkele vertragingen opgelopen. Door extra inhuur is dit eind december weer ingehaald. Alle kampeerboeren zijn in 2022 bezocht en goed in kaart gebracht.

De geconstateerde overtredingen werden opgelost. Incidenteel zijn op verzoek van Grondzaken opnames gemaakt en controles uitgevoerd voor onrechtmatig in gebruik genomen grond. Deze zaken zijn privaatrechtelijk afgehandeld.

36/199

Programmarekening 2022

Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht staat welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat vermeld welke verbonden partijen een bijdrage leveren aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord (de Omgevingsdienst NHN) NV TESO Texel Airport NV

Taakvelden 7.4 Milieubeheer

Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden

2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimtelijke ordening

2.5 Openbaar vervoer 2.1 Verkeer en vervoer

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Voert milieutaken voor de gemeente uit. Samenwerking op het gebied van de voorbereiding Omgevingswet. Goede bereikbaarheid van de gemeente c.q. het eiland. Goede bereikbaarheid van de gemeente c.q. het eiland, extra verbindingsmogelijkheid in noodsituaties Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens Bevordering toerisme naar Waddeneilanden in relatie tot Werelderfgoed-status Wadden. Samenwerken op het vlak van de Omgevingswet

* Een taakveld is een verplichte onderverdeling in hoofdlijnen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Dit begrip vervangt het oude begrip subfunctie. Taakvelden worden gebruikt om inkomsten en uitgaven voor alle gemeenten te rubriceren. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid.

In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij.

Programmarekening 2022

37/199

Doelenboom 3.1

Natuur op Texel in stand houden 3.1.1

3.2

3.1.1.3

Aan het Overleg Nationaal Park deelnemen

3.1.1.4

Weidevogels op Texel in stand houden

Het Texelse landschap behouden en ontwikkelen 3.2.1

3.2.4

3.3

Natuurbeheer op andere maatschappelijke functies afstemmen

Landschapsbeleidsplan uitvoeren 3.2.1.1

Landschapselementen aanleggen en onderhouden

3.2.1.2

Tuinwallen en kolken aanleggen en onderhouden

3.2.1.5

Toegankelijkheid natuurgebieden waarborgen

3.2.1.9

Werkbare beheerplannen Natura 2000 en Nationaal Park bewerkstelligen

3.2.1.13

Vasthouden aan grenzen Natura 2000

3.2.1.14

Kleinschalig Historisch medegebruik mogelijk houden

Het unieke Texelse landschap behouden

Openbaar groen als spil voor een beter leefklimaat 3.3.1 3.3.2 3.3.3

3.4

Revitaliseren bestaand groen Vergroten groenareaal (van grijs naar groen) Buiten spelen en bewegen faciliteren

Recreatie en toerisme faciliteren 3.4.1

Strand schoon en bereikbaar houden 3.4.1.1

3.4.2

3.5

3.4.2.1 3.4.2.2

Stel het landschap met haar authentieke elementen centraal Hou elk Texels dorp uniek, leefbaar en vitaal

3.4.2.3

Creëer bewust en waardevol bezoek

3.4.2.4

Stimuleer gastvrij en toekomstbestendig ondernemerschap

3.4.2.5

Stuur vanuit inzicht en heldere regelgeving

3.4.2.6

Wees duurzaam in woorden en daden

3.4.2.8

Regionale toeristische samenwerking stimuleren

Zorgdragen voor een gezonde en veilige leefomgeving vanuit Texelse kernwaarden 3.5.1

3.5.2

38/199

Strandnota uitvoeren

Toerisme kwalitatief stimuleren

Voor een gezonde en veilige leefomgeving zorgdragen 3.5.1.1

Naar een sociale, circulaire en klimaatadaptieve leefomgeving

3.5.1.2

Grond bij ontwikkeling van gebieden strategisch inzetten

3.5.1.3

Dichtslibben van het landschap voorkomen

3.5.1.4

Naar een Texelse Omgevingsvisie

3.5.1.5

Naar sterke aansprekende Programma’s

3.5.1.6

Op weg naar het nieuwe Omgevingsplan

3.5.1.7

Aan het kwaliteitscriteriaprotocol VTH-taken voldoen

3.5.1.10

Anticiperen op nieuwe Omgevingswet

3.5.1.12

Kwaliteit uitvoering VTH-taken borgen

De Texelse kernwaarden als basis gebruiken 3.5.2.1

Commissie ruimtelijke kwaliteit een vergoeding verstrekken

3.5.2.2

Naar een Texelse waardenstandaard

3.5.2.3

Naar beeldkwaliteit vanuit de kernwaarden

Programmarekening 2022

Beleidsnota’s en verordeningen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Welstandsnota Texel (2008) Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009) Aanwijzingsbesluit Natura 2000 Duinen en Lage Land van Texel (2011) Beeldkwaliteitsplan Texel in Ontwikkeling (Bestemmingsplan Buitengebied) (2013) Natuurbeheerplan provincie NH (jaarlijks) Beleidsnotitie Natuur en Landschap Texel 2018 Nota Verblijfsrecreatie (2016) Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (2017) Regionale verkenning en visie over verblijfsrecreatie (2017) Leidraad Landschap en Cultuurhistorie Noord-Holland (2018) Groenbeheerplan.pdf – vastgesteld 2018 Beheerplan Straatmeubilair 2019 -2023.pdf – vastgesteld 2018 Beleidsnotitie natuur en landschap Texel 2018.pdf Retailvisie Kop van NH – vastgesteld 2018 Retailvisie Kop van NH – analyserapport 2018 – vastgesteld 2018 Actieplan gezondheidsbeleid 2018-2022, incl.

toelichting – vastgesteld 2018 Plan van aanpak Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 2018-2020 – Thuis in de buurt.pdf 2018 Strandnota Texel 2019 Strandnota Texel 2019 – kaartbijlage zondering Algemene voorwaarden voor uitgifte grond in erfpacht 2019 – vastgesteld 2019 Actieplan Toeristisch Toekomstplan (2019) Actieplan wonen – vastgesteld 2019 Voortgangsrapportage Actieplan Wonen 2020 Uitvoeringsrichtlijnen Monumentenzorg (2020) Geactualiseerde bodemkwaliteitskaart – vastgesteld 2020 Geactualiseerde nota bodembeheer – vastgesteld 2020 Welstandsnota – Supplement Centrum De Koog – vastgesteld 2020 Beleidsregels uitgifte grond in erfpacht – vastgesteld 2020 Bestuurlijke uitgangspunten en risico-inventarisatie voor VTH 2018-2022.pdf Uitvoeringsprogramma VTH 2022 Preventie en Handhavingsplan Alcohol en Drugs 2018-2022 – vastgesteld 2 Visie en Meerjarenprogramma strand en duingebied Noordzeekust Texel.pdf (2021) Gedragscode soortbescherming gemeenten 2020 van Stadswerk Aandachtsoorten Gemeente Texel 2020 Toeristisch toekomstplan Texel 2021 Visie Sociaal Domein – Wij zijn Texel: Sociaal en Gezond – vastgesteld 2021 Uitvoeringsagenda Toerisme 2022-2024 Kadernota Omgevingsvisie Toekomst van Texel Ontwerp parapluplan Verblijfsrecreatie Texel

B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat

De nieuwe Omgevingswet zorgvuldig en evenwichtig invoeren Blijft belangrijk punt, aan de slag met praktische seminars en oefenen. Inwerkingtreding Omgevingswet waarschijnlijk per 01-01-2024.

Prestatie Resultaat

Zendmastenbeleid actualiseren Dit is uitgesteld naar Q4 2023

Programmarekening 2022

39/199

Prestatie Resultaat

Diverse kleinere en reparatie bestemmingsplannen (incl. paraplu bestemmingsplan recreatie en toerisme) Vastgesteld zijn: 4 bestemmingsplannen in het kader van versnelling woningbouw, de beheersverordening Waddenzee en Noordzee en 4 reparatieplannen.

C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat

Overdracht bodemtaken financieren Voordat de Omgevingswet inwerking treedt, moeten gemeenten en omgevingsdiensten voorbereid zijn op de uitvoering van bodemtaken. De gemeente neemt deze taak over van de provincie. In de nieuwe overeenkomst zal de ODNHN de bodemtaken blijven doen namens de gemeente. De verwachting is dat dit nog budgetneutraal in 2023 zal kunnen plaatsvinden. De VNG probeert met IenW en BZK afspraken te maken over budget. Het is nog onzeker of er extra budget voor de bodemtaak komt.

Prestatie Resultaat

Sail 2022 en 2023 De Cruise In Company heeft in 2022 de haven van Oudeschild niet aangedaan. Vanaf het Sailevenement in Harlingen ging de vloot naar Antwerpen. Stichting Sail Den Helder heeft sponsoren gevraagd hun havens open te stellen voor schepen die onderweg bij ons zouden willen overnachten. De activiteiten die daaraan gekoppeld waren, lagen bij de Stichting Reede van Texel. Geen enkel schip van de vloot heeft onze haven aangedaan, omdat ze of via de Noordzee naar Antwerpen gingen of omdat Oudeschild te dicht bij lag. Er zijn geen voorbereidingskosten gemaakt. In 2022 is het sponsorcontract tussen Stichting Sail Den Helder en de gemeente op de Rival ondertekend. De voorbereidingen voor Sail Den Helder 2023 zijn in 2022 opgepakt. Met name het voorbereiden van het ‘regiodorpenplein en het sparren met Sail Academy door jongeren te betrekken bij het evenement zijn opgepakt .

Prestatie Resultaat

Groenbeheerplan

Prestatie Resultaat

Parkeerterreinen strandslagen aanpakken

Conform het vastgestelde Groenbeheerplan zijn in 2022 diverse plantvakken vernieuwd. Een nieuw Groenplan (een combinatie van beleid en beheer) zal in 2023 worden opgesteld, inclusief de mogelijkheden tot het bijdragen aan een grotere biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het oude beheerplan gold tot en met 2022. Aan de interne evaluatie van het groenplan wordt nu gewerkt.

De uitvoering van (het ophogen van) de parkeerterreinen is vertraagd door de complexiteit in natuur- en stikstofregelgeving. In 2023 wordt de aanpak uitgewerkt.

Initiatief voorstellen en moties Motie 13-07-2022 Resultaat

Op de voet volgen stikstof-planvorming provincie Samen en in nauw overleg met de provincie en LTO Noord afd. Texel worden gesprekken gevoerd en naar praktische oplossingen gezocht

Motie 14-12-2022 Resultaat

B&B - Parkeereis niet in centrum en geen parkeren in voortuinen' Een voorstel over de exacte begrenzing en het duidelijk maken daarvan, volgt gedurende het proces van het parapluplan Verblijfsrecreatie (gereed voor de raadscommissie over het parapluplan).

40/199

Programmarekening 2022

B Jaarrekening Wat heeft het gekost? 3 Mooi en gastvrij Texel 2022 (x 1.000 euro) Lasten Rekening

Rekening

Begroting

2020

2021

2022 primair 2022

Begroting

Rekening 2022

na wijziging Handhaving

461

720

500

681

Natuur en landschap

304

259

232

413

260

Groen en recreatie

1.693

1.663

1.628

1.805

1.866

Noordzeestrand

484

502

460

487

478

Toerisme

718

746

727

746

734

Ruimtelijke ordening

474

641

514

576

511

4.133

4.531

4.061

4.708

4.445

Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)

596

Baten Rekening

Rekening

Begroting

2020

2021

2022 primair 2022

Begroting

Rekening 2022

na wijziging Handhaving

16

7

0

0

7

Groen en recreatie

25

25

12

7

5

Noordzeestrand

152

218

198

198

202

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)

193

250

210

205

214

-3.940

-4.280

-3.851

-4.503

-4.231

272

Voordeel

Saldo programma 3

Rekeningresultaat programma 3 (verschil begroting – rekening)

Programmarekening 2022

€

41/199

Mutaties Reserves Er zijn geen mutaties reserves in dit programma

Analyse

(bedragen x € 1.000)

Handhaving

91 V

M inder intern doorberekende salarissen en tractie

63

V

M inder uitgegeven aan verwachte studiekosten

21

V

Overige verschillen < 10, waaronder meer inkomsten dwangsommen

7

V

Rijksuitkering Klimaatadadaptatie, zie ook overhevelingen via resultaat

156

V

Overige verschillen < 10

-3

N

Natuur en landschap

153 V

Groen en recreatie

63 N

M eer intern/extern doorberekende salarissen/intern voor onderhoud openbaar groen

-63

N

M eer inkomsten dan begroot

4

V

M eer intern doorberkende salarissen en tractie

-7

N

M inder uitgaven dan begroot voor de diverse onderhoudstaken strand

13

V

Overige verschillen < 10

3

V

Noordzeestrand

13 V

Toerisme

12 V

Te lage begroting voor contractuele bijdrage VVV

-7

N

Correctie afrekening STIFT 2021

19

V

30

V

2023 voor lopende procedures en aantal reparatieplannen

33

V

Overige verschillen < 10

3

V

Ruimtelijke ordening

66 V

M eer intern doorberkende salarissen M inder inhuur externe expertise bestemmingsplannen, incl. € 9.700 overhevelen naar

Totaal programma 3

42/199

V

Programmarekening 2022

272

Programma 4

Texel werkt!

TEXEL WERKT! 1. Daadwerkelijke ontwikkeling haven Oudeschild 2. Regionale samenwerking De Kop Werkt 3. Verbreden werkgelegenheid 4. Versterken beroepsbevolking

Dit programma gaat over de Texelse economie.

A. Terugblik De veranderde Nederlandse economie De economische situatie is – na de coronacrisis - nog niet helemaal stabiel. De oorlog in Oekraïne veranderde de economie nog meer: stijging van energiekosten en andere kosten voor levensonderhoud. Op Texel is het Solidariteitsfonds opgericht om inwoners financieel te kunnen ondersteunen. Door krapte op de arbeidsmarkt merken we dat diverse voorzieningen meerdere dagen per week de deuren gesloten houden. Initiatieven vanuit het bedrijfsleven zijn gericht op behoud en versterking van de werkgelegenheid. Beleving in de dorpscentra Ook in 2022 was er weinig leegstand van bedrijfspanden op Texel. De retailsector vervult nog steeds een belangrijke economische en maatschappelijke functie. Het aantrekkelijk houden van de centra is belangrijk: de centra moeten ‘op orde’ blijven. Bedrijventerreinen Er is nog steeds ruimte voor nieuwe bedrijven op onze bedrijventerreinen. Dit is van belang voor de werkgelegenheid. In 2022 is Regionale Strategische visie Werklocaties als basis voor een KOP-convenant vastgesteld. Hierin worden vraag en aanbod voor bedrijventerreinen(kavels) op elkaar afgestemd. Er zijn afspraken wanneer welke uitbreidingen mogelijk zijn. Texel is een eigen marktregio, zodat voor uitbreidingsplannen geen regionale afstemming nodig is, mits we wel participeren in de regionale visie waar Texel als Status Aparte is benoemd.

Deze verplichting vloeit voort uit provinciale verordeningen. De uitbreiding is voor de lokale bedrijvigheid bedoeld. Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Oudeschild” is onherroepelijk, maar wordt (in 2024) op een aantal aspecten gerepareerd om onder andere de ‘bierbrouwerij-zaken’ er uit te halen. En er komt een andere landschappelijke inpassing (boomsingel). Toekomstbestendige en duurzame Haven Oudeschild De visserij is van economisch belang en niet alleen voor de sector zelf, maar ook als belevingswaarde voor de toeristische sector. De haven van Oudeschild moet behouden blijven als een karakteristieke vissers- en werkhaven met bijbehorende sfeer en bedrijvigheid. De visserij heeft het moeilij. Door onder andere Brexit en de groei van de windmolenparken op zee verkleind het werkgebied snel. Hierdoor is het aantal grote kotters wederom, nu met 3 kotters, gedaald. Plannen voor circulaire visteelt en circulaire visgroei worden bij de gemeente onder de aandacht gebracht. Voor de visserij is de gemeente Texel lid van het Bestuurlijke Platvorm Visserij, waar vooral ingezet wordt op de visserijlobby. Programmarekening 2022

43/199

Het Beheer- en Exploitatieplan – als uitwerking van de havenvisie is vastgesteld, inclusief het Meerjarenonderhoudsplan voor de komende vijf jaren. Het gemeentelijk toiletgebouw op de haven is gerenoveerd en daarmee is aan de belangrijkste voorwaarden voldaan om nieuwe gebruikers van de haven aan te trekken en zo de krimpende visserij activiteiten te compenseren. Er zijn gesprekken met de stakeholders in het havengebied gehouden om enerzijds te analyseren waarom er na de vaststelling van de havenvisie niet meer activiteiten zijn uitgevoerd en anderzijds te inventariseren welke behoeften en mogelijkheden er zijn om versneld uit te werken.

44/199

Programmarekening 2022

Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat vermeld welke verbonden partijen bijdragen aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij NV Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord NV TESO

Taakvelden

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

3.1 Economische ontwikkeling

Versterking van de economie in de regio Noord-HollandNoord, in de subregio De Kop Werkt en expliciet voor Texel.

2.5 Openbaar Vervoer

Texel airport N.V.

2.1 Verkeer en Vervoer

Coöperatie Texel Energie Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden

3.4 Economische promotie

De gemeente vindt het belangrijk dat Texel goed bereikbaar is voor werknemers. De gemeente vindt het belangrijk dat Texel goed bereikbaar is voor economische activiteiten. Inkopen, verkopen en produceren van duurzame energie.

2.4 Economische havens en waterwegen

Gemeenschappelijke Waddeneilandbelangen behartigen door onder andere richting andere overheden standpunten uit te dragen, samen te werken op beleids- en beheersaspecten.

* Een taakveld is een verplichte onderverdeling in hoofdlijnen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Dit begrip vervangt het oude begrip subfunctie. Taakvelden worden gebruikt om inkomsten en uitgaven voor alle gemeenten te rubriceren. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid.

In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij.

Beleidsindicatoren Hier lichten wij de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (februari 2021) bekende cijfers. Taakveld 3.Economie

Indicator Functiemenging*

Eenheid %

Bron LISA

3.Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar* Eenheid is gewijzigd ( was 15 t/m 64 jaar)

LISA

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 74 jaar* Eenheid is gewijzigd (was 15 t/m 64 jaar)

LISA

6.Sociaal Domein

Jaar 2017 2018 2019 2020 2021

Texel 55,3 56,1 56,3 56,0 55,6

Nederland 52,5 52,9 53,3 53,2 53,3

2017

180,3

120,3

2018 2019 2020 2021 2022 2017

180,3 183,9 189,2 177,0 180,4 948,1

120,0 129,4 135,2 124,9 130,7 763,0

2018 2019 2020 2021

989,7 1014,6 1017,2 1019,8

777,4 793,9 793,9 805,5

*Functievermenging(index) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen. Bij een waarde van 5 zijn er evenveel woningen als banen. Bij een hoger percentage zijn er meer banen dan woningen.

Programmarekening 2022

45/199

Doelenboom 4.1

Een gezonde en brede economie stimuleren 4.1.1

4.1.2

Werkgelegenheid behouden en waar mogelijk bevorderen 4.1.1.1

De werkgelegenheid vergroten in de diverse economische sectoren

4.1.1.2

De werkgelegenheid in de sector kenniseconomie stimuleren

Economische activiteiten die voor Texel van belang zijn stimuleren 4.1.2.4

4.1.3

4.1.3.2

Inwoners en ondernemers hun omgeving in laten richten

4.1.3.5

Inzetten op het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Texel, die als bedrijfsdoel hebben: verduurzaming van de samenleving Stimulering economische projecten

4.1.3.7 4.1.4

Visserij behouden en havenactiviteiten stimuleren 4.1.4.2

4.1.5

4.1.6

Leegstand en strijdig gebruik van bedrijventerreinen tegengaan

Ondernemerschap in eigen omgeving stimuleren

Haven Oudeschild exploiteren

Voldoende ruimte voor bedrijfsvestigingen verzorgen 4.1.5.1

Ruimte voor bedrijven behouden en creëren

4.1.5.2

Bedrijventerrein Oudeschild fase 3 uitbreiden

Texel digitaal 4.1.6.1

Constante digitale verbindingen

Beleidsnota’s en verordeningen • Structuurvisie Texel op Koers 2020 (2009) • Regionale visie Bedrijfsterreinen (2006) • Richting voor Economie, geef ruimte (2011) • Verkenning haven Oudeschild (2014) • Havenafvalbeleidsplan (2018) • Havenverordening (2021) • Nota Verblijfsrecreatie (2016) • Retailvisie (2016) • Regionale retailvisie (2018) • Regionaal Ambitiedocument Kop van Noord-Holland (2016) • Afwegingskader voor havens Oudeschild en NIOZ : welke maritieme ontwikkelingen zijn mogelijk (ipv Maritiem Beleidsplan) (2017) • Strategische visie bedrijventerreinen (2017) • Verlenging Leader+

46/199

Programmarekening 2022

B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat

Opstellen meerjarenonderhoudsplan Haven Oudeschild Het meerjarenonderhoudsplan is opgenomen in het vastgestelde Beheer- en Exploitatieplan dat voor vijf jaren geldt.

C. Voorstellen: Resultaat Geen voorstellen in dit programma.

Initiatief voorstellen en moties Dit programma heeft geen initiatief voorstellen of moties.

Programmarekening 2022

47/199

B Jaarrekening Wat heeft het gekost? 4 Texel werkt! 2022 (x 1.000 euro) Lasten Rekening

Rekening

Begroting

2020

2021

2022 primair 2022

Begroting

Rekening 2022

na wijziging Havens

1.868

14.144

1.851

1.929

Economie

413

700

498

475

410

2.281

14.844

2.350

2.404

2.132

Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)

1.721

Baten Rekening

Rekening

Begroting

2020

2021

2022 primair 2022

Begroting

Rekening 2022

na wijziging Havens

993

13.149

972

972

Economie

27

29

30

30

45

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)

1.020

13.178

1.002

1.002

838

Saldo programma 4

-1.261

-1.667

-1.348

-1.402

-1.293

109

Voordeel

Rekeningresultaat programma 4 (verschil begroting – rekening)

48/199

Programmarekening 2022

€

793

Mutaties Reserves Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening

Rekening

Begroting

2020

2021

2022 primair 2022

Begroting

Rekening 2022

na wijziging Reserve haven

1.319

13.453

1.119

1.119

900

Totaal toevoegingen aan reserves

1.319

13.453

1.119

1.119

900

Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening

Rekening

Begroting

2020

2021

2022 primair 2022

Begroting

Rekening 2022

na wijziging Reserve haven

60

331

60

60

385

Totaal onttrekkingen uit reserves

60

331

60

60

385

Voor de specificatie van deze mutaties wordt u verwezen naar de toelichting op de balans (Passiva).

Programmarekening 2022

49/199

Analyse

(bedragen x € 1.000)

Havens

30 V

Per saldo hogere opbrengst servicekosten (energie en dergelijke)

40 V

Per saldo lagere kosten onderhoud, inclusief extra uitgaven WIFI (6)

14 V

Hogere opbrengsten pachten en liggelden

11 V

Lagere kosten baggeren

62 V

M inder interne uren en tractie toegerekend

24 V

Per saldo een lagere ontvangst uit de reserves dan voorzien Overige oorzaken

-116 N -5 N

Economie

79 V

Lagere bijdrages aan derden ihkv economie/projecten/promotie etc.

55 V

Lagere energiekosten dan begroot

12 V

Lagere kosten destructie en (zee)honden/kattenregeling

8 V

Overige < 10

4 V

Totaal programma 4

50/199

V

Programmarekening 2022

109

Programma 5

Toekomst voor de jeugd

TOEKOMST VOOR DE JEUGD 1. Realisatie Onderwijs Centrum Texel 2. Bestuursopdracht Arbeidsmarkt en Onderwijs, De Kop Werkt!

3. Uitvoeren Nota Toekomstvisie OSG De Hogeberg Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk is om te leven, te wonen en te werken voor huidige en toekomstige inwoners. Een goed vestigingsklimaat is belangrijk. Voorwaardelijk zijn onderwijsvoorzieningen die kwalitatief goed en volwaardig onderwijs bieden. Vooral voor jonge gezinnen is goed onderwijs belangrijk om zich te vestigen op Texel. Het aanbod van primair onderwijs in de dorpen wordt behouden, zolang dat pedagogisch en kwalitatief verantwoord is. Het voortgezet onderwijs wordt behouden met een breed aanbod en extra aandacht voor VMBO en de sectoren Toerisme, Techniek, Horeca, Zorg en Bouw. Kinderen vinden op het eiland zoveel mogelijk wat ze nodig hebben. Kinderen met onderwijsachterstanden in de peuterleeftijd en het basisonderwijs worden ondersteund met extra taal- en rekenonderwijs. Scholen en gemeente werken integraal samen op het snijvlak onderwijs en jeugdzorg. Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen geestelijk en lichamelijk vitaal ouder worden. Elke volwassene moet voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen en daarvoor kunnen werken aan zijn of haar basisvaardigheden. En dat begint al bij de jeugd!

A. Terugblik Onderwijscentrum Texel De bouw van het Onderwijscentrum Texel (De Skool) is afgerond. Het gebouw is met ingang van het schooljaar 2022-2023 in gebruik genomen. De scholen in de buitendorpen zijn behouden. Er is gestart met de ontwikkeling van een plan voor een ‘upgrade’ van de scholen in de buitendorpen. OSG De Hogeberg OSG De Hogeberg werkt blijvend aan de verbreding van het aanbod. De samenwerking met Stichting Samenwerkingsschool Den Helder (Praktijkonderwijs), de Texel Academy en Omring is gecontinueerd. Dat geldt ook voor de samenwerking met VONK (voorheen ROC Kop van Noord-Holland). Texelse Agenda Onderwijs & Zorg In samenwerking met de gemeenten in de regio is het model “Model Integrale Samenwerking Kop” tot stand gekomen (www.mis-k.nl). Doel van dit model/deze aanpak is om kinderen die problemen hebben zo snel mogelijk in een traject te krijgen voor een oplossing. De kaders zijn de Wet Passend Onderwijs en de Jeugdwet. Het model schept ook duidelijkheid voor partijen voor wat betreft verantwoordelijkheden en bekostiging. Onderwijsachterstandenbeleid De taalklas heeft voor het eerst jaarrond gedraaid. De resultaten zijn goed en worden merkbaar. De extra taalondersteuning heeft positief effect op de taalontwikkeling en heeft ook breder maatschappelijk effect; kinderen raken meer verweven in de Nederlandse cultuur en samenleving. Programmarekening 2022 51/199

De aanpak van onderwijsachterstanden is onderdeel van de agenda ‘Texelse Agenda Onderwijs & Zorg’. Deze agenda is in 2021 doorontwikkeld. Texel Academy Ca. 60 leerlingen van de Texel Academy hebben examen gedaan (gastvrouw/gastheer en zelfstandig koks). Een aantal leerlingen voor het eerst op niveau 3. Ongeveer tweederde deel van de studenten blijft op Texel. Er is een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van de wooncampus. Kenniswerkplaats De pilot voor een (structurele) Kenniswerkplaats is met 1 schooljaar verlengd. De belangstelling voor de kenniswerkplaats is groter dan voorzien. Meerdere ondernemerssectoren zijn geïnteresseerd. Het onderzoek structurele Kenniswerkplaats richt zich op deze verbreding. Taalhuis De ontwikkeling van basisvaardigheden vergroot de perspectieven en de kansen op de arbeidsmarkt. Het taalhuis is daarom inhoudelijk gekoppeld aan de ontwikkeling van het Huis van Ontwikkeling waarin arbeid en inkomen ‘samenkomen’. Bestuursopdracht Arbeidsmarkt en Onderwijs, De Kop Werkt! Onder de bestuursopdracht Arbeidsmarkt & Onderwijs van de Kop Werkt! zetten de gezamenlijke Kopgemeenten in op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt op de terreinen agri, leisure, zorg en techniek (onder andere de Texel Academy). De planning van de activiteiten heeft niet naar behoren gedraaid.

Er is ingezet op een betere coördinatie, planning en aansturing van de activiteiten. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) De middelen die het Rijk voor dit programma beschikbaar stelt, zijn bedoeld voor het aanpakken van onderwijsachterstanden die opgelopen zijn door COVID-19. De gemeente heeft in samenspraak de middelen besteed. Er is o.a. ingezet op weerbaarheidstrainingen in het basisonderwijs en schoolmaatschappelijk werk.

52/199

Programmarekening 2022

Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat welke verbonden partijen bijdragen aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij GR De Waddeneilanden

Taakvelden

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

Onderwijs

In-stand-houding onderwijs.

* Een taakveld is een verplichte onderverdeling in hoofdlijnen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Dit begrip vervangt het oude begrip sub-functie. Taakvelden worden gebruikt om inkomsten en uitgaven voor alle gemeenten in kaart te brengen. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid.

In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij. Beleidsindicatoren Hier lichten wij de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (februari 2022) bekende cijfers. Taakveld

Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Texel

Nederland

4.Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

www.waarstaatj egemeente.nl

2017

0,5

1,8

2018

Geen data

2,1

2019

Geen data Geen data Geen data

2,4

2017

13

27

2018

14

25

2019 2020 2021

18 13 13

25 20 20

17/18 18/19 19/20 20/21

2,2 2,0 1,7 1,9

1,9 2,0 1,7 1,9

2020 2021 4.Onderwijs

4.Onderwijs

Relatief verzuim

Vroegtijdig schoolverlaters zonder start-kwalificatie (vsv-ers)

Aantal per 1.000 leerlingen

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

www.waarstaatj egemeente.nl

www.waarstaatj egemeente.nl

Programmarekening 2022

2,7 2,7

53/199

Doelenboom 5.1

Goed onderwijs faciliteren 5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

Primair en voortgezet onderwijs huisvesten 5.1.1.2

Integraal huisvestingsplan scholen uitvoeren

5.1.1.3

Ontwikkelen Onderwijscentrum Texel

Onderwijsaanbod behouden en verbreden 5.1.2.7

Nota Toekomstvisie OSG De Hogeberg uitvoeren

5.1.2.9

Visie Thuis nabij onderwijs uitvoeren

5.1.2.14

Gebouw OSG adequaat onderhouden

Medebewindstaken onderwijs uitvoeren 5.1.3.1

De gemeentelijke leerplichttaken uitvoeren

5.1.3.2

Voortijdig schoolverlaten voorkomen

5.1.3.3

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Texel 2009 uitvoeren

5.1.3.4

Verordening Toelage Uitwonende Studenten gemeente Texel 2010

Goed onderwijs faciliteren 5.1.4.1

5.1.6

5.1.6.1 5.1.7

Een breed en gezond onderwijsaanbod faciliteren

Speciale school voor basisonderwijs op Texel behouden Speciale school voor basisonderwijs co financieren

Volwasseneneducatie aanbieden 5.1.7.1

In samenwerking met gemeenten in de Kop van Noord-Holland een zo breed mogelijk aanbod sociale redzaamheid bewerkstelligen

Beleidsnota’s en verordeningen • Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009) • Nota toekomstvisie OSG De Hogeberg (2014) • Visie op onderwijs ‘Passend Thuisnabij Onderwijs’ op Texel (2013) • Procesplan Ontwikkeling Onderwijs Texel (2015) • Contourendocument Ontwikkeling Onderwijs Texel (2016) • Beleidsnota motorische remedial teaching (2011) • Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland PO (2022) • Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid (2001) • Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs (2009) • Verordening leerlingenvervoer gemeente (2014) • Verordening Toelage Uitwonende Studerenden (2016) • Verordening Aanvullende vergoeding OV-chipkaart studenten Texel (2016) • Ambtsinstructie leerplichtambtenaar (2006) • Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs

54/199

Programmarekening 2022

B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat

Aanpassing Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel Is nog niet gerealiseerd. De aangekondigde grotere wijziging (VNG) is doorgeschoven naar 2023.

Prestatie Resultaat

Wijziging verordening materiële financiële gelijkstelling Is onderdeel van de Texelse Agenda Onderwijs & Zorg. Is nog niet gerealiseerd.

Prestatie Resultaat

Exploitatieplan Onderwijshuisvesting vaststellen m.n. buitendorpen Het traject voor een upgrade van de scholen in de buitendorpen is eind 2022 gestart.

Prestatie Resultaat

Evaluatie van pilotjaar Praktijkplaats Texel (sept 2021 – sept 2022) De pilot voor een structurele Kenniswerkplaats is met 1 jaar verlengd.

C. Voorstellen: Resultaat Geen voorstellen in dit programma.

Initiatief voorstellen en moties Dit programma had geen initiatief voorstellen of moties.

Programmarekening 2022

55/199

B Jaarrekening Wat heeft het gekost? 5 Toekomst voor de jeugd 2022 (x 1.000 euro) Lasten Rekening

Rekening

Begroting

2020

2021

2022 primair 2022

Begroting

Rekening 2022

na wijziging Openbaar basis onderwijs

206

141

472

652

Bijzonder basisonderwijs

74

74

77

80

86

Openbaar speciaal onderwijs

113

112

130

130

121

Openbaar voortgezet onderwijs

495

789

497

500

867

Lokaal bestuurlijke onderwijstaken Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)

563

662

835

646

709

1.016

1.551

1.951

1.823

2.071

2.652

Baten Rekening

Rekening

Begroting

2020

2021

2022 primair 2022

Begroting

Rekening 2022

na wijziging Openbaar basis onderwijs

0

0

12

12

18

Openbaar voortgezet onderwijs

0

294

0

0

374

Lokaal bestuurlijke onderwijstaken

67

234

20

20

625

Totaal baten (inclusief mutaties reserves) Saldo programma 5

67

528

32

32

1.016

-1.484

-1.424

-1.792

-2.040

-1.636

403

Voordeel

Rekeningresultaat programma 5 (verschil begroting – rekening)

56/199

Programmarekening 2022

€

Mutaties Reserves Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening

Rekening

Begroting

2020

2021

2022 primair 2022

Begroting

Rekening 2022

na wijziging Geen mutaties

0

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen uit reserves

0

0

0

0

0

Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening

Rekening

Begroting

2020

2021

2022 primair 2022

Begroting

Rekening 2022

na wijziging Toekomstvisie O.S.G.

0

294

0

0

374

Totaal onttrekkingen uit reserves

0

294

0

0

374

Programmarekening 2022

57/199

Analyse

(bedragen x € 1.000)

Openbaar basis Onderwijs

89 V

Lagere kapitaallasten M inder onderhoud dan begroot Kosten bewaking leegstaande schoolgebouwen

105

V

4

V

-20

N

Overige oorzaken < € 10 Openbaar speciaal Onderwijs

10 V

Salarissen

13

V

Kosten bewaking leegstaande schoolgebouwen

-3

N

M eer kapitaallasten

-1

N

M inder uitgaven inzake OZB-riool en brandverzekering

7

V

Overige oorzaken < € 10

1

V

Openbaar voortgezet Onderwijs

7V

Lokaal bestuurlijke onderwijstaken

297 V

Voordeel op de salarissen

20

V

M inder onderhoudskosten

15

V

Betreft de afrekening van de in voorgaande jaren ontvangen rijksmiddelen voor

287 V

achterstandenbeleid (GOA gelden). Per saldo geeft dit in het jaar 2022 een incidenteel voordeel, omdat een deel van de lasten in voorgaande jaren zijn opgenomen (jaren 20192020-2021). M inder uitgaven voor het bewegingsonderwijs

26

V

M eer rijksuitkering leerplicht

17

V

M eer kosten leerlingenvervoer

-57

N

M eer kosten onderwijshuisvesting

-8

N

Overige oorzaken < € 10

-3

N

Totaal programma 5

58/199

V

Programmarekening 2022

403

Programma 6

Samen beleven en bewegen

SAMEN BELEVEN EN BEWEGEN 1. Texel buitensporteiland! 2. Uitvoering sport, cultuur en erfgoednota’s 3. Onderwaterarcheologiebeleid in werking

Het programma 'Samen beleven en bewegen' gaat over kunst & cultuur, sport, cultureel erfgoed, archeologie en monumenten. En over het bijbehorend aanbod, de beleving, huisvesting, terreinen, initiatieven en evenementen. Allemaal belangrijk om Texel een fijne unieke plek te laten zijn om te wonen, werken en recreëren. Een breed aanbod stimuleert een blije, gezonde en gelukkige samenleving. In het collegeuitvoeringsprogramma hebben we opgenomen dat we willen dat kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met sport- en culturele activiteiten kunnen meedoen zonder hinder van (financiële) drempels. We willen dat er voldoende en divers aanbod is van culturele evenementen en dat onze cultuurhistorische elementen behouden blijven. Het Thijssehuis moet een, voor een gemeente van onze omvang, unieke plek worden. Een plek waar iedereen zich op het gebied van kunst, cultuur en literatuur kan vermaken, verder kan ontwikkelen, maar ook gewoon thuis kan voelen.

A. Terugblik Kunst en cultuur In 2022 een nieuwe eilanddichter aangesteld: Fiet van Beek. Zij volgde roop op, die vier jaar lang als eilanddichter actief was. Als dank brachten we de gedichtenbundel ‘groenzwarte gedichten’ uit, een verzameling van al zijn zogenaamde eilandgedichten. De Cultuurnacht Texel kon vanwege corona ook in 2022 helaas niet doorgaan, maar in mei hebben we wel de Cultuurprijs 2022 kunnen uitreiken aan de organisatie van de Opera 4-daagse tijdens de uitmarkt Buitengewoon Texel in Den Burg. Ook deden we in 2022 wederom een beroep op het provinciale noodfonds regionale culturele infrastructuur en konden we museum Kaap Skil ondersteunen bij het tekort wat daar ontstaan was door coronamaatregelen in het eerste halfjaar van 2022. Tevens maakte we nieuwe vierjarige subsidieafspraken met Artex en de bibliotheek in voorbereiding op hun verhuizing naar het Thijssehuis. Met de adviescommissie cultuurbeleid voerden we gesprekken met de architect, toekomstige gebruikers en projectleider in voorbereiding op de kunstopdracht van een kunstwerk bij het Thijssehuis. Als gevolg van de Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel gerealiseerd wordt.

Halverwege 2022 konden we gelukkig de subsidieregeling eenmalige bijdrage corona intrekken, maar helaas moesten we ons als weer snel verdiepen in de mogelijkheden voor financiele ondersteuning aan maatschappelijke organisaties voor tekorten als gevolg van de energiecrisis. Eind 2022 kwam het rijk met een aankondiging dat hiervoor bij de voorjaarsnota van 2023 wat extra middelen naar de gemeenten toekomen. Een inventarisatie is gestart. Thijssehuis In de raadsvergadering van september 2022 heeft de raad besloten het investeringsbudet van de realisatie van het Thijssehuis bij te stellen. Dit was nodig om extra kosten, voornamelijk als gevolg van de excessieve bouwkostenstijgingen, op te vangen. Eind 2022 is de omgevingsvergunning voor de bouw aangevraagd. De aanbesteding loopt en de toekomstige hoofdgebruikers Artex, Young 4 Ever en de Bibliotheek hebben de stichting Thijssehuis opgericht.

Programmarekening 2022

59/199

Provinciale noodfonds regionale culturele infrastructuur In 2020 heeft de provincie Noord-Holland een noodfonds met een subsidieregeling beschikbaar gesteld voor culturele instellingen van bovenregionaal belang ter ondersteuning van de ontstane tekorten door toedoen van de regelgeving omtrent corona. Om in aanmerking te komen, werd van de gemeente een cofinanciering van 35% gevraagd. In 2021 heeft de provincie Noord-Holland een tweede en in 2022 een derde ronde subsidie ter beschikking gesteld onder dezelfde voorwaarden. Voor Texel kwam in 2022 wederom alleen Museum Kaap Skil als onderdeel van Stichting Texels Museum in aanmerking voor provinciale ondersteuning. De provincie Noord-Holland heeft voor de eerste helft van 2022 een subsidie van € 26.847 beschikbaar gesteld. De gemeente Texel heeft als cofinanciering € 14.456 toegekend. Het subsidiebedrag is toegekend op basis van het verwachte netto-tekort. De definitieve vaststelling van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op de definitieve jaarstukken van de instelling en kan alleen lager uitvallen. Met Stichting Texels Museum is afgesproken dat het doel van de provinciale en gemeentelijke subsidie is; het opvangen van het ontstane netto tekort van onderdeel Museum Kaap Skil in het eerste halfjaar van 2022 als gevolg van de landelijke coronamaatregelen.

Erfgoed en monumenten In 2022 is een voortvarende start gemaakt met het opstellen van het schapenboetenbeleid met de eigenaren van 2021 aan de hand van de enquête-resultaten van het schapenboetenbeleid. Tevens is er in 2022 - door een groot aantal aanvragen - een recordbedrag toegekend aan onderhoud- en restauratiesubsidies voor woonhuismonumenten en monumentale schapenboeten en is de noodwoning aan de Spangerweg 23 aangewezen als gemeentelijk monument. Daarnaast is er in 2022 een bijeenkomst gehouden voor het ontwikkelen van de kerkenvisie met de kerkbesturen. Deze bijeenkomst vormde de start voor de verdere uitwerking van de kerkenvisie. Immaterieel cultureel erfgoed De Meierblis en Ouwe Sunderklaas konden gelukkig in 2022 voor het eerst sinds de coronaperiode weer als vanouds plaatsvinden. Archeologie Ook in 2022 adviseerde Archeologie West-Friesland met de vergunningaanvragen. In 2022 lag de focus op de Beheersverordening Waddenzee en Noordzee, deze is in juli 2022 vastgesteld in de raad. Ook zijn de gesprekken voortgezet met de mosselsector en de provincie over de archeologie op de Texelse Rede. Er zijn eerste gesprekken gevoerd over een pilot om een aantal mosselzaadpalen te laten staan. Sport De Sportstichting Texel voert het Lokaal Sportakkoord Texel uit. Diverse initiatieven uit het Sportakkoord zijn gestart en/of uitgevoerd in 2022.

De plannen voor de beweegroutes in de dorpen en de trimbaan in de Dennen zijn door de initiatiefgroep afgerond. Ook heeft de Sportstichting uitvoering gegeven aan het project ‘Doortrappen’. Een project wat over fietsveiligheid voor ouderen gaat. De Provincie Noord-Holland heeft hier een subsidie voor beschikbaar gesteld. Vanwege corona verliepen de voorbereidingen wat moeizaam, maar toch heeft het project in 2022 in samenwerking met lokale organisaties en fysiotherapeuten uiteindelijk succesvol met 18 deelnemers kunnen draaien. Tevens hebben we in 2022 een nieuwe Uitvoeringsregeling subsidie sport vastgesteld. De regeling is aanpast zodat lokale sportorganisaties weer een eenmalige subsidie kunnen aanvragen voor bijvoorbeeld investeringen of activiteiten die hun reguliere exploitatie te boven gaan. Met betrekking tot de renovatie van de wielerbaan is een eerste verkenning gedaan. Verder onderzoek naar de technische staat en het vervolg is noodzakelijk. In het Sportpark Den Burg-Zuid is geëxperimenteerd met een robotgrasmaaier voor het onderhoud van de gemeentelijke voetbalvelden. De resultaten zijn positief en naar grote tevredenheid van de gebruikers. Evenementen In 2022 zijn er 101 evenementen aangemeld, waarvan 87 uitgevoerd en 14 ingetrokken of afgelast. Daarvan is door 5 organisatoren de onzekerheid rondom corona als reden opgegeven. 60/199

Programmarekening 2022

Verbonden partijen in dit programma In onderstaand overzicht staat welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat vermeld welke verbonden bijdragen aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij N.v.t.

Taakvelden

Bijdrage aan gemeentelijke doelen

* Een taakveld is een verplichte onderverdeling in hoofdlijnen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Dit begrip vervangt het oude begrip subfunctie. Taakvelden worden gebruikt om inkomsten en uitgaven voor alle gemeenten te rubriceren. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid.

In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij. Beleidsindicatoren Hier lichten wij de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (februari 2023) bekende cijfers. Taakveld 5.Sport, cultuur en recreatie

Indicator Niet- sporters*

Eenheid %

Bron RIVM (gegevens komen per 4 jaar in de loop van jaar T+1 beschikbaar).

Jaar 2012 2016 2020

Programmarekening 2022

Texel 50,8 56,4 50,8

Nederland 46,6 48,7 49,3

61/199

Doelenboom 6.1

Sport, kunst en cultuur op Texel stimuleren 6.1.1

6.1.2

6.1.3

Voorzieningen en activiteiten voor sport stimuleren 6.1.1.1

Sportverenigingen, -organisaties en –initiatieven ondersteunen

6.1.1.2

Voldoende goede sportaccommodaties faciliteren

6.1.1.7

Texel als “eiland voor sportevenementen” positioneren

6.1.1.13

Sportnota uitvoeren

Monumenten in stand houden en archeologie conserveren 6.1.2.1

Erfgoed behouden

6.1.2.2

Restauratie en onderhoud monumenten stimuleren

6.1.2.6

Pilot onderwaterarcheologie vervolgen

6.1.2.8

Erfgoednota uitvoeren

Kunst en cultuur stimuleren 6.1.3.1

Cultuurverenigingen, -instellingen en –initiatieven faciliteren

6.1.3.11

Cultuurvisie uitvoeren

Beleidsnota’s en verordeningen • Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009) • Cultuurvisie Texel 2017, Cultuur ontwikkeld/t • Erfgoednota Texel 2017, Texel is de Reede • Beleidsnota sport Texel 2017, Texel in beweging als sporteiland • Uitvoeringsregeling subsidie kunst en cultuur 2020 (2020) • Uitvoeringsregeling subsidie sport 2022 (2023) • Uitvoeringsregeling subsidie schapenboeten en monumenten 2020 (2020) • Algemene subsidieverordening Texel 2020 (2020) • Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021 • Verordening Adviescommissie Cultuurbeleid (2018) • Erfgoedverordening Texel 2018 • Programma toezicht instandhouding monumenten Texel 2021-2023 • Uitvoeringsrichtlijnen monumentenzorg Texel 2020 • Beleidsregels nieuwe evenementen Texel Texel 2016 (2016) • Spelen op Texel, onderzoek huidige situatie en een nieuwe visie op spelen (2016)

62/199

Programmarekening 2022

B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat

Realisatie Cultuurhuis Texel In september 2022 heeft de raad besloten het investeringsbudget van de realisatie van het Thijssehuis bij te stellen. Eind 2022 is de omgevingsvergunning voor de bouw aangevraagd en de aanbesteding loopt.

Prestatie Resultaat

Tentoonstellingsruimte archeologie Den Burg realiseren Bij het college uitvoeringsprogramma is besloten het onderwerp mee te nemen in de planontwikkeling van Groeneplaats fase 2.

Prestatie Resultaat

Ontwikkelen kerkenvisie Texel Er is een bijeenkomst gehouden voor het ontwikkelen van de kerkenvisie met de kerkbesturen. De verdere uitwerking van de kerkenvisie is in 2023 gepland.

Prestatie Resultaat

Herijken subsidiebeleid met oog voor verenigingsondersteuner Is onderdeel van het Lokaal Sportakkoord.

Prestatie Resultaat

Evaluatie beheer en exploitatie TXL Sporthal De evaluatie (over 2 normale exploitatiejaren) is vanwege COVID-19 doorgeschoven naar 2025.

Prestatie Resultaat

Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021 De regeling is de vergadering van december 2021 door de raad vastgesteld.

C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat

Aanvullende subsidie Stichting Lokale Omroep Texel Met Stichting Lokale Omroep Texel (SLOT) is een nieuwe overeenkomst gesloten voor de uitzendingen van de raads- en commissievergaderingen via de ether. Het tarief, onder de oude situatie, was meer dan 20 jaar niet geïndexeerd. In de nieuwe overeenkomst is indexatie van de tarifering opgenomen en loopt dat gelijk met de indexatie van de overige budgetten in de gemeentebegroting.

Prestatie Resultaat

Subsidieregeling eenmalige subsidies herinvoeren De nieuwe uitvoeringsregeling subsidie sport is aangepast zodat lokale sportorganisaties weer een eenmalige subsidie kunnen aanvragen voor bijvoorbeeld investeringen of activiteiten die hun reguliere exploitatie te boven gaan.

Prestatie Resultaat

Iseki vervangen Aanbesteding gedaan, levering in 2023.

Initiatiefvoorstellen en moties Motie 14-12-2022 Resultaat

Een plaats voor het kunstwerk ‘in veilige handen In samenwerking met Hoogheemraadschap worden eventuele geschikte locaties voor het kunstwerk begin 2023 opnieuw bekeken.

Programmarekening 2022

63/199

B Jaarrekening Wat heeft het gekost? 6 Samen beleven en bewegen 2022 (x 1.000 euro) Lasten Rekening

Rekening

Begroting

2020

2021

2022 primair 2022

Begroting

Rekening 2022

na wijziging Vormings- en ontwikkelingswerk

645

657

669

669

Monumenten en torens

180

196

204

230

218

Sport

1.902

1.898

1.931

1.957

1.825

Kunst en cultuur

1.260

1.007

978

1.027

979

670

Subsidies en leningen

18

19

27

29

29

Speelplaatsen

148

150

98

99

97

4.153

3.927

3.908

4.012

3.817

Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)

Baten Rekening

Rekening

Begroting

2020

2021

2022 primair 2022

Begroting

Rekening 2022

na wijziging Monumenten en torens

0

15

0

0

32

Sport

405

461

342

342

412

Kunst en cultuur

203

258

194

633

656

Speelplaatsen Totaal baten (inclusief mutaties reserves) Saldo programma 6

3

0

0

0

0

611

734

536

975

1.100

-3.542

-3.194

-3.371

-3.037

-2.717

320

Voordeel

Rekeningresultaat programma 6 (verschil begroting – rekening)

64/199

Programmarekening 2022

€

Mutaties Reserves Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening

Rekening

Begroting

2020

2021

2022 primair 2022

Begroting

Rekening 2022

na wijziging Combinatiefunctieregeling

15

15

0

0

15

Gemeentelijke monumenten

13

0

0

0

0

Gemeentelijke schapenboeten

21

21

0

0

0

Kunst in openbaare ruimte

0

0

0

43

43

Totaal toevoegingen aan reserves

49

36

0

43

58

Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening

Rekening

Begroting

2020

2021

2022 primair 2022

Begroting

Rekening 2022

na wijziging Sportstimuleringsfonds

97

0

0

0

0

Gemeentelijke monumenten

0

14

0

0

24

Gemeentelijke schapenboeten

0

0

0

0

8

Totaal onttrekkingen uit reserves

97

14

0

0

32

Voor de specificatie van deze mutaties wordt u verwezen naar de toelichting op de balans (Passiva).

Programmarekening 2022

65/199

Analyse

(bedragen x € 1.000)

Monumenten en torens

45 V

Het onderzoek ander gebruik gemeentelijke gebouwen is nog niet uitgevoerd. Het voorstel is om dit bedrag over te hevelen naar 2023

25

V

M inder bijdragen aan derden en werkzaamheden derden

22

V

Overige oorzaken < € 10

-2

N

13

V

Sport

202 V

Algemeen minder uitgaven salarisssen en een meerbijdrage van het rijk Buitensportaccommodaties waaronder atletiekbaan: per saldo een voordeel door lagere afschrijvingslasten en minder onderhoud

35

V

Sportvelden: meer onderhoud dan begroot

-29

N

57

V

Zwembad: minder inkomsten dan begroot, minder uitgaven voor salarissen en inhuur naast meer inkomsten SPUK regeling per saldo een voordeel Binnensportaccommodaties waaronder Sporthal: minder kosten voor onderhoud, inventaris en vergoedingen gymonderwijs. De subsidie voor de sporthal is niet volledig uitbetaald, voorgesteld wordt 37K over te hevelen naar 2023.

127

V

Overige oorzaken < € 10

-1

N

Kunst en Cultuur

67 V

Bij onderwaterarcheologie is er sprake van een onderschrijding op de uitgaven, de kosten zijn verdeeld zijn over diverse budgetten.

38

V

coronaschade in 2021. Een deel daarvan is teruggestort aan de provincie NH.

19

V

Diverse exploitatiekosten van de D'Ouwe Ulo zijn niet meer begroot.

-19

N

M inder kosten cultuurnota, ASV-UVR subsidies, en overige kosten

23

V

Overige oorzaken < € 10

6

V

Er is een deel van de Corona subsidie teruggestort vanwege een lagere vaststelling voor

Subsidies en leningen

4V

Overige oorzaken < € 10

4

V

2

V

Speelplaatsen

2V

Overige oorzaken < € 10 Totaal programma 6

66/199

V

Programmarekening 2022

320

Programma 7

Duurzaam, schoon en innovatief

DUURZAAM, SCHOON EN INNOVATIEF 1. Energie besparen en duurzaam opwekken 2. Kennis bundelen op Texel voor innovaties 3. Afval verder scheiden

Dit programma gaat over schoonheid. Schoon in de zin van duurzaam en hoe Texel dat zo snel mogelijk kan worden. Maar ook schoon in de zin van een schoon milieu, hygiëne, een nette openbare ruimte zonder zwerfvuil en verontreiniging. Daar hoort een goed inzamelsysteem van afvalstoffen of beter gezegd grondstoffen bij.

A. Terugblik Energietransitie In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 vrijwel geen broeikasgassen meer uitstoot. Daarom is het nodig om elektriciteit en warmte uit duurzame bronnen te halen. In 2020 heeft de gemeenteraad een beleidsnotitie voor de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie vastgesteld. Deze beleidsnota heet Texel zelfvoorzienend en duurzaam en geeft inzicht en overzicht in de opgave waar we voor staan. In oktober 2022 is de voortgang van de acties tijdens een raadsinformatieavond duurzaamheid op een rij gezet. In december 2021 is de Transitievisie Warmte gemeente Texel vastgesteld. Deze visie is een eerste aanzet hoe we in 2050 van het aardgas af zijn. Voor de uitvoering van deze ambitie uit het landelijk Klimaatakkoord hebben gemeenten een regierol gekregen. In 2022 is vooral ingezet op het verduurzamen van woningen. Inwoners kunnen gebruik maken van een lage-rente lening voor het verduurzamen van de eigen woning door bijvoorbeeld isolatie. Voor zonnepanelen is deze lening renteloos. Ook is er gratis en onafhankelijk advies voor woningeigenaren. Via het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket kan digitaal of telefonisch advies worden gevraagd. Tevens was er de mogelijkheid om keukentafelgesprekken aan te vragen en werd meerdere malen de mobiele showroom van het Duurzaam Bouwloket ingezet.

Bovendien zijn er informatiebijeenkomsten gehouden voor de verduurzaming van woningen van bepaalde bouwjaren, zowel live als digitaal. In het najaar is er een inkoopactie voor isolatie en glas georganiseerd. Onder de noemer ‘Texel geeft energie!’ worden projecten, informatie en ideeën gedeeld op de gelijknamige website. Om inwoners extra te ondersteunen bij energiebesparing is de subsidieregeling RREW uitgevoerd. Hiermee konden woningeigenaren en huurders gratis kleine energiebesparende maatregelen bestellen zoals tochtstrippen, radiatorfolie en ledlampen of een energieadvies aan huis krijgen in combinatie met kleine energiebesparende maatregelen. In de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0) hebben we regionaal afspraken gemaakt over de opwekking van duurzame energie op land. In 2022 speelde de uitvoering van de RES 1.0. Vooralsnog zetten we op Texel in op zon op daken en parkeerterreinen. Vanuit de Kop-gemeenten is in 2021 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor zon op daken en parkeerterreinen. Onze gemeente heeft hieraan vervolg gegeven met nadere onderzoeken naar de realisatie van zonne-carports. Voor de realisatie van zon op daken wordt gezocht naar regionale samenwerking. Naast het RES-proces richten we ons ook op innovatieve technieken. Zo doen we mee aan een onderzoek naar de mogelijkheden voor mariene energie. Programmarekening 2022

67/199

Meer zonne-energie levert op het elektriciteitsnet van Liander soms problemen op. Mede daarom worden innovatieve ontwikkelingen met andere energie-opweksystemen als opties voor Texel in de gaten gehouden. Denk bijvoorbeeld aan golf- en getijde-energie. Bovendien is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor een verdere verduurzaming van de haven in Oudeschild. Met netbeheerder Liander is regelmatig contact. Ook werkt de gemeente mee aan het realiseren van een nieuw verdeelstation in het noordelijk deel van Texel. Klimaatadaptatie Het is belangrijk om ons aan te passen aan de klimaatverandering die nu niet meer te voorkomen is. Deze aanpassing wordt klimaatadaptatie genoemd. In de Strategie Klimaatadaptatie Noordkop 2021-2026 hebben we met elkaar de kaders afgesproken voor beleid op het gebied van klimaatadaptatie. Op basis hiervan werken de kop-gemeenten samen om ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. In dit kader worden alle (her)inrichtingsplannen beoordeeld op hun bijdrage aan waterberging en het voorkomen van hittestress. Groen of tuinen opofferen voor parkeerplaatsen doen we liever niet. Er is een doorrekening van het water en rioolsysteem uitgevoerd, waarmee kwetsbaarheden in beeld zijn gebracht.

Ook is een nieuw rioleringsplan vastgesteld (Het programma Stedelijk Water en Riool 2023-2027), waarbij meer gestimuleerd wordt om ook particulier regenwater af te koppelen. Dit gebeurt binnen de projecten en via een nog op te stellen subsidieregeling. Circulaire economie In de circulaire economie wordt gestreefd naar een eindeloze cyclus van grondstof naar 'afval' naar grondstof etc. Waarbij echt afval niet bestaat en altijd een grondstof is voor een nieuw product. In 2050 moeten alle grondstoffen uit hergebruik komen (Nationaal Grondstoffenakkoord 2017). In 2030 moet de helft van onze grondstoffen al uit hergebruikte grondstoffen bestaan. Samen met de provincie en met de vaststelling van Programma Waddeneilanden en Samenwerkingsagenda Samen op Kop wordt ingezet op bredere bewustwording van circulaire economie zodat het in meerdere projecten randvoorwaarde wordt. Er is een start gemaakt met het opstellen van een nieuw recycleplan. Dit zal leiden tot aanpassingen van de werkprocessen op het eiland. Niet alleen bij de gemeente maar ook bij ondernemers en bewoners. Voor de gemeentelijke organisatie is in 2022 een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld en is het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Inkopen (MVOI) getekend. In 2023 wordt dit nader uitgewerkt in een actieplan MVOI, waarin duurzaamheid een belangrijke plek krijgt.