Bijlage 1. Perspectiefnota-2026-2029
Tekst van het document
Het gaat om kansrijke initiatieven die leiden tot verbreding van het onderwijs op het eiland, initiatieven die jongeren blijvend aan Texel binden en de lokale economie en werkgelegenheid steunen.
49
3.4 Economische promotie Wat willen wij bereiken? Waar hebben wij al op ingezet en zetten we door?
VVV De economische promotie van het toerisme is belegd bij de VVV. Zij geven invulling aan de ambitie, visie en uitgangspunten van het Toeristisch Toekomstplan. Toegevoegd aan de contractafspraken is dat er aandacht is voor de leefbaarheid van de inwoners.
50
3 Beleidsindicatoren
Taakveld
3. Economie
3. Economie
6. Sociaal Domein
Indicator
Functiemenging
Vestigingen (van bedrijven)
Banen
Eenheid
%
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar
Bron
LISA
LISA
LISA
Jaar
Texel
Nederland
2017
55,3
52,4
2018
55,8
52,8
2019
56,4
53,2
2020
56,0
53,2
2021
55,6
53,3
2022
55,5
53,8
2023
60,4
55,8
2017
180,3
120,3
2018
224,4
145,0
2019
184,1
129,6
2020
236,6
158,4
2021
234,5
165,1
2022
245,0
174,1
2023
298,1
197,1
2017
766,2
651,5
2018
977,9
774,0
2019
1017,9
792,1
2020
1017,2
795,9
2021
813,0
685,7
2022
1045,3
825,4
2023
1262,5
891,8
51
3 Wat gaan we ervoor doen? Wat gaan we ervoor doen? Voorstel
Texel innovatief eiland
Programma/taakveld
3.2 Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. Daarbij willen we tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Een financiële bijdrage bij de start is vaak onmisbaar. Het budget Texel innovatief eiland is in voorgaande jaren succesvol ingezet. We stellen daarom voor dit incidenteel in de begroting op te nemen voor 2026.
Motivatie
Aanvragen willen we toetsen volgens het onderstaande kader: 1. de aanvraag betreft de aanpak van of het oplossen van een vraagstuk op het gebied van energie, wateropslag, ecosysteemdiensten, verduurzaming landbouw en visserij op het grondgebied Texel 2. de aanvraag is niet strijdig met gemeentelijk beleid 3. de resultaten moeten maatschappelijke meerwaarde hebben en worden daarom openbaar gemaakt 4. er is ook andere financiering, waaronder bijdrage in natura 5. de aanvraag kan zowel door organisaties als natuurlijke personen worden gedaan, waarbij de aanvrager verklaart dat geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun Bedrag
Lasten
Dekking
€ 100.000
Incidenteel
Perspectiefnota 2026-2029
Financieel
Toelichting financieel
Wat gaan we ervoor doen? Voorstel
Vitale bestendige arbeidsmarkt
Programma/taakveld
3.2
Motivatie
De beroepsbevolking daalt door meer ouderen en minder jongeren. Vanwege de krappe arbeidsmarkt is het in alle sectoren moeilijk om arbeidskrachten aan te trekken. De innovatiekracht op Texel en het vermogen om samen te werken zijn groot. Al enige jaren hebben bedrijfsleven, onderwijssector en gemeente de krachten gebundeld om actief de arbeidsmarktproblematiek op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het HR-Netwerk, Kenniswerkplaats Texel, Texel Academy en OSG De Hogeberg. In het coalitieprogramma is aangegeven dat wij een 52
ondersteunende en/of faciliterende rol hierin willen vervullen. Dat kunnen we financieel door initiatieven vanuit het maatschappelijk veld, die gericht zijn op het vinden van oplossingen, te ondersteunen. Wij stellen voor om ook voor 2026 voor dit doel € 75.000 te reserveren. Bedrag
Lasten
Dekking
€ 75.000
Incidenteel
Perspectiefnota 2026-2029
Financieel
Toelichting financieel
53
Hoofdstuk 4A -> Programma's 4 - Toekomst voor de jeugd Wat willen we bereiken? Texel is een fijne gemeente om te wonen en te leven. Er heerst een prettig vestigingsklimaat, en het eiland trekt ook jonge gezinnen aan. Dit komt mede door de aanwezigheid van goede basis- en middelbare scholen. Kinderen en jongeren kunnen op Texel gezond, gelukkig en veilig opgroeien. Voor de allerkleinsten zijn er volop mogelijkheden om te spelen, bewegen en ontdekken. Het onderwijs op Texel is sterk en goed georganiseerd. Scholen werken intensief samen binnen een doorgaande leerlijn van 0 tot 19 jaar, die is geborgd in een krachtig onderwijsnetwerk. Ouders hebben keuze uit vijf onderwijsvormen: openbaar, katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en antroposofisch onderwijs. De basisscholen in de dorpen blijven zo lang mogelijk behouden, zodat kinderen dichtbij huis naar school kunnen. Ongeacht de locatie heerst er overal een uitstekend pedagogisch en didactisch klimaat. Voor voortgezet onderwijs kunnen leerlingen terecht bij de brede scholengemeenschap OSG De Hogeberg, waar praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo worden aangeboden. Het vmbo biedt daarnaast specifieke richtingen binnen toerisme, techniek, horeca, zorg en bouw. De aansluiting tussen basis- en voortgezet onderwijs is goed geregeld, waardoor leerlingen een soepele overgang ervaren.
Ook na de schooltijd blijft de gemeente inzetten op persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Inwoners worden gestimuleerd om zelfredzaam te blijven en zowel geestelijk als lichamelijk vitaal ouder te worden. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn essentieel voor iedereen, en hier wordt al vroeg in geïnvesteerd. Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs voor onze kinderen en een omgeving waarin alle inwoners gezond en vitaal oud kunnen worden.
54
4.1 Openbaar basisonderwijs Doelstellingen Waar hebben wij al op ingezet en zetten we door? We houden zo lang als mogelijk de scholen op Texel in stand. Het uitgangspunt is het beleid in Onderwijsvisie ‘Passend thuis nabij Onderwijs op Texel’ en dat continueren we.
55
4.2 Onderwijshuisvesting Doelstellingen Waar hebben wij al op ingezet en zetten we door? Basisscholen Texel We ontwikkelen plannen voor verduurzaming en modernisering van de gebouwen voor de basisscholen in de Texelse buitendorpen. Dat is primair de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. We zetten in op inclusief onderwijs, mede op basis van de ambitie 'zoveel mogelijk passend thuis nabij onderwijs’. In de ontwikkeling van de huisvestingsplannen houden we rekening met de realisatie van (een vorm van) een integraal kindcentrum. Voor De Bruinvis in Oudeschild en De Vliekotter in Oosterend zijn de plannen in ontwikkeling. Besluitvorming vindt plaats in 2025 en uitvoering naar verwachting in 2026. Voor basisschool Durperhonk in De Cocksdorp en de Lubertischool in De Koog zijn de plannen nog niet in ontwikkeling. OSG De Hogeberg Het voortgezet onderwijs met een breed aanbod is een belangrijke voorziening voor de gemeente. Een kwalitatief goed schoolgebouw – het gebouw OSG is van de gemeente- is belangrijk voor kwalitatief goed onderwijs. De gemeente draagt extra financiële middelen bij voor het onderhoud. Een wettelijke taak van de gemeente is het faciliteren van het bewegingsonderwijs. De gymvoorzieningen voor het bewegingsonderwijs moeten veilig en in een goede staat zijn. Sportstichting Texel voert de zorg hiervoor uit en dit continueren we.
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Het beleid voor onderwijshuisvesting krijgt vorm in een Integraal Huisvestingplan (IHP), voortkomend uit een wetswijziging. Een IHP geeft inzicht in het bestand aan schoolgebouwen, het perspectief voor de locaties, de noodzakelijke investeringen van gemeente, schoolbesturen en andere partijen. Het is een belangrijk planningsinstrument voor de toekomstige scholenbouw binnen een gemeente, gebaseerd op een gezamenlijke visie van gemeente en schoolbesturen.
56
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Doelstellingen Waar hebben wij al op ingezet en zetten we door? Doorontwikkeling Regionale en Texelse Agenda Onderwijs en Zorg Uitgangspunt is de ambitie om inclusief onderwijs te realiseren. Daarvoor is een sluitende onderwijsstructuur nodig. We voeren deze agenda de komende jaren uit wat bijdraagt aan een sterke ondersteuningsstructuur voor inclusief onderwijs op Texel. Breed onderwijsaanbod De aanwezigheid van een scholengemeenschap met een breed onderwijsaanbod is van groot belang voor de gemeente. Het in stand houden van dit aanbod vraagt voortdurend aandacht. Tegelijkertijd hebben we de ambitie om het aanbod te verbreden. Dit versterkt de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het eiland. De bestaande samenwerking tussen OSG De Hogeberg, Vonk, de TexelAcademy, Omring en ondernemers is van grote toegevoegde waarde. Taalonderwijs Kinderen in het basisonderwijs krijgen extra ondersteuning vanuit het Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB). Hiervoor ontvangt de gemeente financiële middelen van het Rijk. In overleg met de scholen en de voorschoolse voorzieningen bespreken we op welke wijze de middelen het beste worden ingezet voor taalachterstanden in de Voorschoolse periode en het basisonderwijs. Dit monitoren we jaarlijks.
Volwasseneneducatie en Taalhuis Via aanbod van Vonk (formeel onderwijs) of laagdrempelig via het Taalhuis kunnen volwassenen die laaggeletterd zijn (laag taal- en/of rekenvaardig) gebruik maken van taalonderwijs voor het verbeteren van taal-, reken- en digitale vaardigheden.
57
4 Beleidsindicatoren
Taakveld
4. Onderwij s
4. Onderwij s
4. Onderwij s
Indicator
Absoluut verzuim
Relatief verzuim
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificati e (vsv'ers)
Eenheid
Aantal per 1.000 leerlingen
Aantal per 1.000 leerlingen
% deelnemer s aan het vo- en mboonderwijs
Bron
www.waarstaatjegemeente. nl
www.waarstaatjegemeente. nl
www.waarstaatjegemeente. nl
Jaa r
Texe l
Nederlan d
201 9
0
2,4
202 0
0,6
2,7
202 1
0,6
2,7
202 2
6,7
4,2
202 3
3,1
6,3
201 9
18
25
202 0
13
20
202 1
13
20
202 2
14
24
202 3
35
27
201 9
2,0
2,0
202 0
1,7
1,7
202 1
1,9
1,9
202 2
2,0
2,4
202 3
2,5
2,4
58
4 Wat gaan we ervoor doen? Wat gaan we ervoor doen? Voorstel
De bruinvis verduurzamen: tijdelijke HV en IKC
Programma/taakveld
4.2
Motivatie
Basisschool De Bruinvis moet worden gemoderniseerd en tegelijkertijd verduurzaamt. We kijken naar de mogelijkheden voor een integraal kind centrum (IKC) en of tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing nodig is. Bedrag
Lasten
Dekking
PM
Incidenteel
Perspectiefnota 2026-2029
Financieel
Toelichting financieel
De kosten voor mogelijke tijdelijke huisvesting en een IKC zijn op dit moment nog niet bekend en worden in de loop naar de programmabegroting 2026 duidelijk.
Wat gaan we ervoor doen? Voorstel
De Vliekotter verduurzamen: tijdelijke HV en IKC
Programma/taakveld
4.2
Motivatie
Basisschool De Vliekotter moet worden gemoderniseerd en tegelijkertijd verduurzaamt. We kijken naar de mogelijkheden voor een integraal kind centrum (IKC) en of tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing nodig is. Bedrag
Lasten
Dekking
PM
Incidenteel
Perspectiefnota 2026-2029
Financieel
Toelichting financieel
De kosten voor mogelijke tijdelijke huisvesting en een IKC zijn op dit moment nog niet bekend en worden in de loop naar de programmabegroting 2026 duidelijk.
Wat gaan we ervoor doen? Investeringsvoorstel
De Bruinvis verduurzamen
Programma/taakveld
4.2
59
Motivatie
Financieel
Toelichting financieel
Basisschool De Bruinvis moet worden gemoderniseerd en tegelijkertijd verduurzaamt. We kijken naar de mogelijkheden voor een integraal kind centrum (IKC) en of tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing nodig is. Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking
€ 1.850.000
Perspectiefnota 2026-2029
De afschrijftermijn is 25 jaar aangezien het een renovatie betreft.
Wat gaan we ervoor doen? Investeringsvoorstel
De Vliekotter verduurzamen
Programma/taakveld
4.2
Motivatie
Basisschool De Vliekotter moet worden gemoderniseerd en tegelijkertijd verduurzaamt. We kijken naar de mogelijkheden voor een integraal kind centrum (IKC) en of tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing nodig is.
Financieel
Toelichting financieel
Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking
€ 1.900.000
Perspectiefnota 2026-2029
De afschrijftermijn is 25 jaar aangezien het een renovatie betreft.
60
Hoofdstuk 4A -> Programma's 5 - Samen beleven en bewegen Wat willen we bereiken? Het doel van dit programma is het creëren en behouden van een fijne, gezonde, sociale en uitdagende leefomgeving. Dit doen we door het faciliteren van voldoende voorzieningen en een divers aanbod aan activiteiten op het gebied van sport, spel, kunst, cultuur en ontspanning. We zetten in op een nieuw sociaal cultureel centrum: het Thijssehuis. Een unieke plek waar kunst, cultuur en literatuur elkaar versterken en waar iedereen zich kan vermaken en ontwikkelen. Natuur, erfgoed, landschap, openbaar groen en (openlucht)recreatie maken ook onderdeel uit van dit programma. We zorgen voor een goede balans tussen het gebruik en de belasting van de omgeving voor de sociale maatschappij enerzijds en het behoud en de bescherming van natuur, erfgoed en landschap anderzijds.
61
5.1 Sportbeleid en activering Doelstellingen Waar hebben wij al op ingezet en zetten we door? Laagdrempelig &toegankelijk Sport is een leuke en gezonde vorm van vrijetijdsbesteding en draagt bij aan de vitaliteit van mens en maatschappij en is een manier om elkaar te ontmoeten. Sporten vergroot het welzijn en de gezondheid en bevordert samenwerking, stelt normen en waarden en biedt mogelijkheden voor participatie en integratie. Daarom stimuleren wij sport voor alle inwoners en houden het laagdrempelig en toegankelijk door tot en met 2026 deel te nemen aan de landelijke Brede SPUK/GALA regeling. De Sportstichting Texel voert dit uit met het Lokaal sport- en beweegakkoord. De combinatiefunctionarissen (de buurtsportcoach, de beweegcoach, de coördinator Sport & Bewegen en de sportparkfunctionaris) voeren het uit.
62
5.2 Sportaccommodaties Doelstellingen Waar hebben wij al op ingezet en zetten we door? Sportvoorzieningen De gemeentelijke sportvoorzieningen (kunstgrasveld voor voetbal, atletiekbaan, openluchtzwembad en sporthal voor binnensport) verhuren we tegen maatschappelijke tarieven, zodoende stimuleren we sport op indirecte wijze en blijft het bereikbaar en toegankelijk voor onze inwoners. TXL Sporthal De Sportstichting Texel beheert en exploiteert de TXL Sporthal. Deze opdracht is geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie nemen we mee bij een nieuw voorstel voor de opdracht voor het beheer en exploitatie van de TXL Sporthal. Sportpark Den Burg-Zuid & IJsbaan De bezetting van de voetbalvelden in sportpark Den Burg-Zuid is gedaald. Sportveld C wordt niet meer gehuurd door Texel ‘94. We gaan aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden Sportpark Den Burg-Zuid om te komen tot een goede invulling en bezetting. Daarbij kijken we ook naar de aansluiting en invulling van de ijsbaan. Met belanghebbenden is gewerkt aan een definitief ontwerp voor de herinrichting van de ijsbaan als groen beweeg- en ontmoetingspark. De aanleg hiervan vindt in 2026 plaats. Speeltuinen In 2024 is het beleids- en beheersplan spelen vastgesteld en is gekozen voor het ambitieniveau. We werken aan de uitvoering van dit beleid en vervangen in 2026 diverse speeltoestellen.
63
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Doelstellingen Waar hebben wij al op ingezet en zetten we door? Kunst & Cultuur We stimuleren en bevorderen voldoende en divers aanbod van kunst en cultuur, zoals bijvoorbeeld beeldende kunst, muziek, dans, theater, film en poëzie, onder andere door het subsidiëren van diverse grote en kleinere instellingen en initiatieven die activiteiten aanbieden en ontplooien op dit gebied. We dragen zorg voor een stabiel basisaanbod met duidelijke afspraken die we hebben vastgelegd in (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomsten, zoals met Artex. We doen mee aan het landelijk programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' - die we voornamelijk inzetten via het basisonderwijs. Ook blijven we gebruik maken van de landelijke Brede Regeling Combinatiefuncties waarmee we onder andere een cultuurcoach op Texel inzetten en we reiken in 2026 weer een cultuurprijs uit. Met betrekking tot het Thijssehuis spannen we ons maximaal in om het gebouw in gebruik te nemen en het kunstwerk in de nok te onthullen.
64
5.4 Musea Doelstellingen Waar hebben wij al op ingezet en zetten we door? We ondersteunen en faciliteren bij het onderzoeken, verwerven, behouden en presenteren van kunst, cultuur en erfgoed. Dit doen we onder andere door het subsidiëren van musea en andere instellingen en initiatieven die activiteiten aanbieden en ontplooien op dit gebied. We dragen zorg voor een stabiel basisaanbod met duidelijke afspraken die we hebben vastgelegd in een subsidie-uitvoeringsovereenkomst betreffende de periode 2024-2027 met Stichting Texels Museum. We evalueren de aanvullende afspraken met Stichting Texels Museum over de inventarisatie- en bewaarplicht van het erfgoed. Samenwerking Daarnaast werken we een plan uit samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de gemeente Den Helder en Hollands Kroon en andere lokale betrokken partijen om het maritieme erfgoed in de Waddenzee zo goed mogelijk te beschermen. We werken verder aan het onder aandacht brengen van archeologie (zie ook taakveld 5.5 Cultureel erfgoed) en erfgoed bij inwoners.
65
5.5 Cultureel erfgoed Doelstellingen Waar hebben wij al op ingezet en zetten we door? De gemeente ondersteunt en faciliteert bij het beheren en onderhouden van monumenten en (im)materieel cultureel erfgoed onder andere door het subsidiëren van instellingen en eigenaren die activiteiten coördineren en/of uitvoeren op dit gebied. We passen de informatievoorzieningen aan rondom cultureel erfgoed aan het nieuwe beleid, uitvoeringsrichtlijnen en -subsidieregels en zorgen dat ze actueel blijven. Schapenboeten We zetten actief het schapenboetenbeleid voort. En we zorgen dat monumenteneigenaren en kerkbesturen actief worden betrokken en geïnformeerd door jaarlijks bijeenkomsten te organiseren waar we actuele onderwerpen en vraagstukken bespreken. Bijvoorbeeld over subsidie- en verduurzamings-mogelijkheden.
66
5.6 Media Doelstellingen Waar hebben wij al op ingezet en zetten we door? De gemeente stimuleert de ontwikkeling van taal-, digi- en informatievaardigheid en mediawijsheid van inwoners. Hiervoor subsidiëren we diverse grote en kleinere instellingen en initiatieven die activiteiten aanbieden en ontplooien op dit gebied. Bibliotheek We dragen zorg voor een lokale bibliotheekvoorziening op Texel met duidelijke afspraken die vastliggen in een (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomst met KopGroep Bibliotheken. De nieuwe zorgplicht vanaf 2026 wordt vastgelegd in de nieuwe Bibliotheekwet. Dat betekent dat we een wettelijk taak krijgen om ervoor te zorgen dat inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek. Lokale omroep De gemeente verzorgt, ondersteunt en faciliteert (de aanwijzing van) een lokale publieke media-instelling op basis van de Mediawet. De instelling biedt hiervoor een programma aan dat representatief is voor de belangrijkste lokaal voorkomende culturele en maatschappelijke stromingen.
67
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Doelstellingen Waar hebben wij al op ingezet en zetten we door? Groene infrastructuur De gemeente onderhoudt, beschermt, faciliteert en ondersteunt de natuur, het landschap en recreatievoorzieningen. We stimuleren en versterken de biodiversiteit van de openbare ruimte op een manier die aansluit bij het omringende landschap en de specifieke situatie in gebruik en functie. Dit combineren we zoveel mogelijk met klimaat-adaptieve maatregelen. We werken samen met andere grondeigenaren en beheerders op Texel om deze aanpak over het hele eiland te bevorderen. We passen het beheer en onderhoud van het openbaar groen aan volgens de uitgangspunten en ambities uit het beleidsplan groene infrastructuur. Zo geven we invulling aan een groen en natuurlijk Texel.
68
5 Beleidsindicatoren
Taakveld
5. Sport, cultuur en recreatie
Indicator
Niet - sporters
Eenheid
%
Bron
Jaar
Texel
Nederland
2012
50,8
46,6
2016
56,4
48,7
2020
50,8
49,3
2022
50,2
46,4
RIVM
Er zijn geen nieuwe gegevens van het RIVM. De cijfers van 2022 zijn het meest actueel.
69
5 Wat gaan we ervoor doen? Wat gaan we ervoor doen? Voorstel
Robotmaaiers sportvelden
Programma/taakveld
5.7
Motivatie
Voor dit geld gaan we de sport- en trainingsvelden van Den Hoorn, De koog, Oosterend en Den Burg voorzien van maairobots (aanvulling op de bestaande) Bedrag
Lasten
Dekking
€ 1.000
Structureel
Perspectiefnota 2026-2029
Financieel
Toelichting financieel
Betreft de kosten voor onder andere verzekering en elektra.
Investeringsvoorstel
Robotmaaiers aanschaffen sportvelden
Programma/taakveld
5
Motivatie
Voor dit geld gaan we de sport- en trainingsvelden van Den Hoorn, De koog, Oosterend en Den Burg voorzien van maairobots (aanvulling op de bestaande)
Financieel
Toelichting financieel
Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking
€ 42.500
Perspectiefnota 2026-2029
De afschrijftermijn is 8 jaar
Wat gaan we ervoor doen? Voorstel
Elektrisch handgereedschap
Programma/taakveld
5.7
Motivatie
Voor dit geld gaan we elektrisch handgereedschap aanschaffen voor het onderhoud van het openbaar groen. We vervangen hier de (zeer) oude handgereedschappen die afgeschreven zijn (zowel technisch als economisch) door lichtere machines die ook arbotechnisch vriendelijker zijn (geen uitstoot van benzine).
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
70
- € 5.000
Toelichting financieel
Perspectiefnota 2026-2029
Structureel
De besparing wordt gerealiseerd doordat geen benzine te worden aangeschaft maar elektra wat goedkoper is.
Investeringsvoorstel
Elektrisch handgereedschap
Programma/taakveld
5
Motivatie
Voor dit geld gaan we elektrisch handgereedschap aanschaffen voor het onderhoud van het openbaar groen. We vervangen hier de (zeer) oude handgereedschappen die afgeschreven zijn (zowel technisch als economisch) door lichtere machines die ook arbotechnisch vriendelijker zijn (geen uitstoot van benzine). Bedrag investering (excl. BTW)
Financieel
€ 40.000 Toelichting financieel
Dekking Perspectiefnota 2026-2029
De afschrijftermijn is 8 jaar
Wat gaan we ervoor doen? Voorstel
Groen areaaluitbreiding
Programma/taakveld
5.7
Motivatie
Door de bouw van nieuwe woningen en andere investeringen op het eiland neemt ook het areaal aan groen toe. Dit groen moet worden onderhouden. Het gaat hierbij onder meer om: Marsweg-Noord Texelwende Cocksdorp Oudeschild Den Hoorn Thijsehuis IJsbaan Bedrag
Lasten
Dekking
PM
Structureel
Perspectiefnota 2026-2029
Financieel
Toelichting financieel
Bij de programmabegroting 2026 is bekend welk bedrag extra nodig is voor het onderhoud. Daarnaast zal hierbij een voorstel worden gedaan om de areaaluitbreiding ook te dekken doordat de OZB toeneemt door een toename van het aantal woningen.
71
Wat gaan we ervoor doen? Voorstel
BCF subsidie Sportstichting Texel
Programma/taakveld
5.2
Motivatie
Beheer en exploitatie TXL Sporthal, bekostigen hogere energielasten, gestegen loonkosten, compenseren wegvallen terugleversubsidie subsidie energie en gestegen schoonmaakkosten. We wachten de evaluatie af voordat we een concreet bedrag opnemen als voorstel. Bedrag
Lasten
Dekking
PM
Structureel
Perspectiefnota 2026-2029
Financieel
Toelichting financieel
De verwachting is dat dit nu gaat om een bedrag van € 130.000 maar eerst wordt de evaluatie afgewacht.
Wat gaan we ervoor doen? Voorstel
Museumcollectie
Programma/taakveld
5.4
Motivatie
Na de evaluatie van het opfrissen/ontzamelen van de museumcollectie, waarvoor STM een eenmalige subsidie heeft ontvangen van 2 x € 90.000, zal er budget beschikbaar gemaakt moeten worden om de nieuwe collectie en depot te beheren en up to date te houden. Het ontzamelen en opfrissen vindt plaats in 2024 en 2025 waarna er een evaluatie gedaan wordt, zodat hier rekening mee moet worden gehouden voor de budgetten van 2026 e.v. Bedrag
Lasten
Dekking
PM
Structureel
Perspectiefnota 2026-2029
Financieel
Toelichting financieel
Het bedrag is bekend bij de programmabegroting 2026.
72
Wat gaan we ervoor doen? Investeringsvoorstel
Aanschaf reddingsmiddelen strandbewaking
Programma/taakveld
5.7
Motivatie
We gaan voor dit bedrag reddingsboten aanschaffen. Jaarlijks vervangen we 1 van de 8 boten.
Financieel
Toelichting financieel
Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking
€ 18.200
Perspectiefnota 2026-2029
De afschrijftermijn is 8 jaar
Wat gaan we ervoor doen? Investeringsvoorstel
Strandbewakingsposten vervangen
Programma/taakveld
5.7
Motivatie
We gaan 8 strandbewakingsposten vervangen, per jaar vervangen we 2 posten. De huidige zijn 20 jaar oud en reeds 10 jaar economisch afgeschreven. Van één van de bewakingsposten is de vloer doorgerot waardoor vervanging in 2026 moet gebeuren.
Financieel
Toelichting financieel
Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking
€ 650.000
Perspectiefnota 2026-2029
De afschrijftermijn is 15 jaar en betreft krediet voor in totaal 8 posten verspreid over 4 jaar.
Wat gaan we ervoor doen? Investeringsvoorstel
Vervangen Ransomes (maaimachine)
Programma/taakveld
5.7
Motivatie
Het vervangen van een bestaande maaimachine. Het aangevraagde krediet betreft de verhoging van het bestaande budget voor de vervanging vanwege gestegen kosten.
73
Financieel
Toelichting financieel
Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking
€ 47.000
Perspectiefnota 2026-2029
De afschrijftermijn is 8 jaar
Wat gaan we ervoor doen? Investeringsvoorstel
Brandkasten
Programma/taakveld
5.7
Motivatie
Aanschaffen van brandveilige kasten waarin de accu's van het elektrische handgereedschap opgeslagen moeten worden (wetgeving) vanwege brandveiligheid.
Financieel
Toelichting financieel
Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking
€ 20.000
Perspectiefnota 2026-2029
De afschrijftermijn is 15 jaar
Wat gaan we ervoor doen? Investeringsvoorstel
Speeltoestellen vervangen
Programma/taakveld
5.2
Motivatie
conform de investeringsvoorstellen in het in 2024 vastgestelde speelbeheer- en beleidsplan vernieuwen speelplekken/ toestellen: in afwijking van het beleidplan zal de speelplaats bij de Jozefschool niet vervangen worden. Dit ivm de woningbouw zonder speelplaats. Per saldo € 60.000 minder dan de bedragen in het speelbeleidsplan (€ 180.000) Bedrag investering (excl. BTW)
Financieel
Dekking
€ 120.000 2026 Perspectiefnota 2026-2029 € 75.000 2027 - 2036
74
Toelichting financieel
De afschrijftermijn is 15 jaar. Vanaf 2027 zal het jaarlijkse krediet van € 75.000 worden opgenomen conform het speelbeleidsplan.
Wat gaan we ervoor doen? Investeringsvoorstel
Schilderend
Programma/taakveld
5.7
Motivatie
Door het opheffen en het opnieuw inrichten van de verharding op 't Schilderend kunnen met grondverbetering de monumentale bomen een langere leefsduur gegeven worden. De herrinrichting zal een bijdrage leveren aan de vergroening en gelijktijdig gevaarlijke situaties opheffen, zoals struikelgevaar door de opdruk van wortels. Het betreft het stuk Schilderend vanaf de Keesomlaan tot aan de rotonde Schilderend/Emmalaan/Bernardlaan aan weerszijden.
Financieel
Toelichting financieel
Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking
€ 330.000
Perspectiefnota 2026-2029
De afschrijftermijn is 40 jaar
75
Hoofdstuk 4A -> Programma's 6 - Zorg voor elkaar Wat willen we bereiken? Texel streeft naar een hoge levenskwaliteit voor alle inwoners, waarbij iedereen volwaardig en onafhankelijk kan deelnemen aan de samenleving. We bieden passende ondersteuning wanneer dit niet mogelijk is, met inzet van de eigen kracht en netwerken van onze inwoners. We richten ons op het voorkomen van problemen en zoeken creatieve oplossingen wanneer nodig, door samenwerking met verschillende partners binnen het sociaal domein. Daarbij nemen wij als gemeente voornamelijk de procesregie voor onze rekening. Eke vier jaar stellen we samen met onze maatschappelijke partners nieuwe uitvoeringsprogramma’s op.
76
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Doelstellingen Waar hebben wij al op ingezet en zetten we door? Uitvoeringsbudget Ouderen We streven om de kwaliteit van leven van onze inwoners te verhogen. We richten ons daarbij op alle leeftijden en focussen op de speerpunten uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) die zijn uitgewerkt in de verschillende opgaven zoals benoemd in de uitvoeringsprogramma’s Sociaal Domein. Deze programma’s zijn in 2024 gestart en lopen door tot 2027. De hiervoor verkregen SPUK-middelen voor Gezondheid en Sociale Basis lopen vanaf 2026 af. In 2025 is een uitvoeringsprogramma Ouderen opgesteld. Het is belangrijk dat inwoners actief blijven deelnemen aan de maatschappij naarmate zij ouder worden. We hebben in 2025 een concreet plan opgesteld speciaal gericht op thema’s die participatie van ouderen bevorderen. Subsidie Stichting Alzheimer Deze stichting werkt in het dementie netwerk samen om de ondersteuning en informatie af te stemmen en de krachten te bundelen om Texel verder te ontwikkelen naar een dementievriendelijke gemeente. De Stichting Alzheimer ontvangt van de gemeente een jaarlijkse subsidie toegekend uit het subsidiebudget Mens & Maatschappij. Texel gezinnen Bij de programmabegroting 2025 is een amendement ingediend om voor 2025 het budget voor Texel gezinnen te verhogen met € 20.000.
We zien de meerwaarde van de benadering van Texelgezinnen waarbij ze vroegtijdig en laagdrempelig ondersteuning bieden en een luisterend oor ook buiten kantooruren. Het draagt bij aan preventie van zwaardere problemen en het voorkomen van hogere kosten. Wij hopen daarom dat Texelgezinnen een stabiele factor kan blijven vormen binnen een complex veld, waar medewerkers en instanties elkaar regelmatig afwisselen. Gezien het belang wat we hieraan hechten zetten we de verhoging door in 2026. Gezondheidsplein en -centrum We hebben binnen de zorg veel verbeterslagen gemaakt. De basis is nu op orde, de uitvoering vraagt blijvende inzet. We hebben hard aan de realisatie van een nieuw verpleeghuis aan de Gasthuisstraat gewerkt. Met Woontij zijn afspraken gemaakt voor huisvesting van essentiële beroepen. Dit blijft een punt van aandacht, omdat de druk op de woningmarkt onverminderd hoog is. In de woonvisie nemen we dit mee. We blijven ons inzetten voor de realisatie van het gezondheidsplein en -centrum zoals opgenomen in het collegeuitvoeringsprogramma.
77
6.3 Inkomensregelingen Doelstellingen Waar hebben wij al op ingezet en zetten we door? Texelpas We streven naar een laagdrempelige pas voor het gebruik van Bijzonder Bijstand om mensen met een laag inkomen de mogelijkheid te geven om mee te doen aan sport, educatie en cultuur. We hebben verschillende scenario’s verkend voor de implementatie van de Texelpas. Eén van de scenario’s is om de combinatiepas in te richten als marketinginstrument voor verschillende doelgroepen (inclusief alle inwoners en toeristen). Indien hiervoor wordt gekozen, kan de Texelpas kostenneutraal werken. We bereiken meer Texelaars met de inkomensondersteuning en hebben ze extra geholpen tijdens de hoge inflatie.
78
6.4 WSW en beschut werk Doelstellingen Waar hebben wij al op ingezet en zetten we door? De Bolder Binnen de De Bolder streven we continue naar verbetering van onze prestaties en dienstverlening. We zien dat de afname van het totaal aantal FTE minder snel gaat dan eerder rekening mee werd gehouden. In afwijking van wat in het toekomstscenario van De Bolder is opgenomen, blijkt het – om het aantal arbeidsplaatsen van de afdeling buitendienst te kunnen behouden - noodzakelijk om in 2026 te investeren in een nieuwe bakkenwagen. Het Huis van Ontwikkeling We geven dit huis verder vorm zodat het zich ontvouwt tot een laagdrempelige voorziening waar inwoners en werkgevers terechtkunnen met al hun vragen op het gebied van participatie, werk en inkomen. Het is een voorbeeld voor het Rijk voor de rest van Nederland.
79
Leer-werkbedrijf De Bolder Overzicht van baten en lasten
Meerjarenraming .
80
6.5 Arbeidsparticipatie Doelstellingen Waar hebben wij al op ingezet en zetten we door?
81
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Doelstellingen Waar hebben wij al op ingezet en zetten we door?
82
6.72a Jeugdhulp begeleiding Doelstellingen Waar hebben wij al op ingezet en zetten we door? Regionaal Expertise Team (RET) Het RET adviseert over passende jeugdhulp. De kosten van het RET worden t/m 2025 uit het DUVO (decentralisatie-uitkering vrouwenopvang) betaald. Door de korting op de DUVO en het feit dat deze middelen niet bedoeld zijn voor de inzet van het RET, kan het RET vanaf 2026 niet langer vanuit het DUVO worden gefinancierd. Om de voortgang te waarborgen, is het noodzakelijk om vanaf 2026 een structureel budget op te nemen in de reguliere begroting.
83
6.81a Beschermd wonen (WMO) Doelstellingen Waar hebben wij al op ingezet en zetten we door?
84
6 Beleidsindicatoren
Taakveld
6. Sociaal Domein
6. Sociaal Domein
6. Sociaal Domein
6. Sociaal Domein
6. Sociaal Domein
6. Sociaal Domein
6. Sociaal Domein
6. Sociaal Domein
Indicator
Kinderen in uitkeringsgezin
Netto arbeidsparticipatie
Werkloze jongeren
Personen met een bijstandsuitkering
Lopende reintegratievoorzieningen
Jongeren met jeugdhulp
Jongeren met jeugdbescherming
Jongeren met jeugdreclassering
Eenheid
% kinderen tot 18 jaar
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale beroepsbevolking
% 16 t/m 22 jarigen
Aantal per 10.000 inwoners
Aantal per 10.000 inwoners inwoners van 15-74 jaar
% van alle jongeren tot 18 jaar
% van alle jongeren tot 18 jaar
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
Bron
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS
Jaar
Texel
Nederland
2020
4
6
2021
4
6
2022
4
6
2021
67,9
70,4
2022
70
72,2
2023
71
73,1
2020
2
2
2021
1
2
2022
-
2
2021
213,3
431,2
2022
138,7
366,7
2023
152,8
344,8
2021
36,1
197,7
2022
48,3
197,7
2023
83,1
191,5
2021
14,2
13,7
2022
13,7
13,4
2023
13,5
13,5
2021
1,3
1,2
2022
0,9
1,2
2023
0,9
1,1
2021
-
0,3
2022
-
0,3
2023
-
0,3
85
6. Sociaal Domein
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
Aantal per 10.000 inwoners
CBS
2021
570
-
2022
550
710
2023
540
700
86
6 Wat gaan we ervoor doen? Wat gaan we ervoor doen? Voorstel
Uitvoeringsagenda Ouderen
Programma/taakveld
6.6
Motivatie
Om de participatie van ouderen te bevorderen gaan we inzetten op de thema's digitale vaardigheden, mobiliteit, sociaal contact, beweging, eenzaamheid en veerkracht Bedrag
Financieel
Toelichting financieel
Lasten
Dekking
€ 30.000
Incidenteel
Perspectiefnota 2026-2029
- € 30.000
Incidenteel
De dekking wordt gevonden in de pilot kosten sociale basis in dorpshuizen.
Wat gaan we ervoor doen? Voorstel
Subsidie Alzheimer
Programma/taakveld
6.6
Motivatie
Het budget wordt ingezet op het houden van het Alzheimer Café, informatiebijeenkomsten, het lotgenotencontact en personele inzet om dit te begeleiden.
Financieel
Toelichting financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 15.760
Structureel
Perspectiefnota 2026-2029
- € 15.760
Structureel
We verlagen het subsidieplafond als dekking.
Wat gaan we ervoor doen? Voorstel
Texelpas
Programma/taakveld
6.2
87
Motivatie
Het implementeren van een laagdrempelige pas voor het gebruik van bijzondere bijstand waarbij eerst het onderzoek wordt afgewacht voordat een concreet voorstel wordt gedaan. Bedrag
Lasten
Dekking
PM
Structureel
Perspectiefnota 2026-2029
Financieel
Toelichting financieel
Op dit moment wordt gedacht aan een bedrag van € 90.000 structureel extra bovenop het bestaande budget van € 25.000 van het amendement bij de perspectiefnota 2025.
Wat gaan we ervoor doen? Voorstel
Regionaal expertise team
Programma/taakveld
6.72
Motivatie
Borgen van de inzet van het Regionaal Expertise Team voor advies over jeugdhulp Bedrag
Lasten
Dekking
€ 10.500
Structureel
Perspectiefnota 2026-2029
Financieel
Toelichting financieel
Wat gaan we ervoor doen? Investeringsvoorstel
Aanschaf bakkenwagen De Bolder
Programma/taakveld
6
Motivatie
De bakkenwagen van de Bolder is aan vervanging toe. Bedrag investering (excl. BTW)
Financieel
€ 130.000 - € 130.000
Toelichting financieel
Dekking Perspectiefnota 2026-2029 Vervangingsinvestering
De afschrijftermijn is 10 jaar
88
89
Hoofdstuk 4A -> Programma's 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon Wat willen we bereiken? We willen een duurzaam en klimaatbestendig Texel realiseren, waarbij we actief inspelen op de grote uitdagingen op het gebied van klimaat en energie. Dit betekent dat we aan de slag gaan met de herijkte vijf duurzaamheidsthema’s (energietransitie, klimaatadaptie, circulaire economie, biodiversiteit en duurzame mobiliteit) en hiervoor extra personele capaciteit inzetten om zoveel mogelijk ambities te verwezenlijken. We gaan verder met de maatregelen uit de uitvoeringsagenda “Texel Robuust, Strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie Texel 2024-2028". Daarnaast willen we op het eiland ons afval beter scheiden en meer recyclen. Hiervoor gaan we aan de slag met de uitkomsten van fase 1 uit het ‘Recyleplan 2024-2030'. We willen toewerken naar een circulaire economie en een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid.
90
7.1 Volksgezondheid Doelstellingen Waar hebben wij al op ingezet en zetten we door? Dit komt terug in programma 5
91
7.2 Riolering Doelstellingen Waar hebben wij al op ingezet en zetten we door? PSWR Vanuit het ‘Programma Stedelijk water en Riool’ (PSWR) zetten we sinds 2023 in op het actief scheiden van de vuilwater- en hemelwaterstromen. In projecten sluiten we het afvloeiend water van de straat (openbare verharding) direct op het regenwaterriool aan en door het PSWR sluiten we nu ook de particuliere regenpijp aan op de straatzijde. We stimuleren eigenaren met een subsidieregeling om hemelwater af te koppelen. Omdat er op Texel ook veel grote verharde oppervlakken zijn (bijvoorbeeld boerenpercelen en grote bedrijfsruimtes) communiceren we actief over de mogelijkheden naar deze doelgroep. Vanwege het gezamenlijke belang van minder 'schoon' water in het riool en meer zoet water in de directe omgeving van waar het valt, werken we samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De komende jaren zetten we deze lijn verder door. Vervuiler betaalt Variantenstudie rioolheffing is afgerond en brengen we in de praktijk. Hiermee geven we invulling aan de bestuurlijke wens om in de heffing meer rekening te houden met ‘de vervuiler betaalt'.
92
7.3 Afval Doelstellingen Waar hebben wij al op ingezet en zetten we door? Scheiding van Afval We hebben het recycleplan vastgesteld, inclusief de benodigde financiële middelen voor fase 1. Dit vormt de basis voor een verdere scheiding van afval en betekent dat we in 2026 alle (semi) ondergrondse containers werkend, voorzien van toegangscontrole en vulgraadmeting hebben. Circulaire Economie Het Recycleplan bevat maatregelen die gericht zijn op het sterk verminderen van restafval en het verbeteren van de afvalscheiding, met als doel meer hergebruik. Hiermee zetten we belangrijke stappen richting een circulaire samenleving. Volgens het Nationaal Grondstoffenakkoord (2017) moeten in 2030 de helft van onze grondstoffen uit hergebruikte materialen bestaan, en in 2050 moet dit percentage 100% zijn.
93
7.4 Milieubeheer Doelstellingen Waar hebben wij al op ingezet en zetten we door? Duurzaamheid We hebben een aantal maatregelen op het gebied van duurzaamheid uitgevoerd, zoals het uitnodigingskader solar carports, de transitievisie warmte en het beschikbaar stellen van budget voor duurzame investeringen in woningen. Met de hernieuwde invulling van de personele capaciteit, hebben we invulling gegeven aan de vijf duurzaamheidsthema's. De komende jaren zetten we extra capaciteit in om de doelen te halen en voor de verdere uitwerking van de adviezen van het inwonersberaad. Klimaat adaptie De strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie is vastgesteld. Inmiddels werken we aan een aantal in de uitvoeringsagenda opgenomen projecten, zoals het opstellen van kansenkaarten. Een vervolguitwerking van deze kansenkaarten, is een pilot in Oosterend om te onderzoeken hoe we het dorp klimaat adaptiever kunnen krijgen. Ook maken we de openbare ruimte van Texel steeds klimaatadaptiever. Om de wateroverlast bij extremen in de Weverstraat sterk te verminderen, is een robuuste regengoot geplaatst in de laagstgelegen delen van de straat. Daarnaast gebruiken we de wateropvangvoorzieningen in de Koog, Den Burg en De Cocksdorp om het gemeentelijke groen water te geven. Netcongestie Op Texel is -net als in andere delen van Nederland- sprake van netcongestie.
Om de problemen op het gebied van netcongestie te beperken is afstemming en samenwerking op het eiland noodzakelijk. Hiervoor is middels het instellen van de Taskforce netcongestie invulling aan gegeven. De al merkbare netcongestie voor grootverbruikers en de noodzaak om de extra wadkabel definitief in het Provinciale Investeringsprogramma Energie en Klimaat (pMIEK) opgenomen te krijgen, leiden tot het verkennen van de mogelijkheden voor een gemeentelijk MIEK. Nationaal Isolatieprogramma (NIP) De uitvoering van het NIP met daarbij het gemeentelijk subsidiefonds voor verduurzaming van woningen is gestart in 2025 en loopt in 2026 door.
94
7 Beleidsindicatoren
Taakveld
7. Volksgezondh eid en Milieu
7. Volksgezondh eid en Milieu
7. Volksgezondh eid en Milieu
7. Volksgezondh eid en Milieu
Indicator
Omvang huishoudelij k restafval
Bekende hernieuwbar e energie
Woningen met zonnepanele n
(Semi)publie ke elaadpunten
Eenheid
Kg/inwon er
%
%
Per 1.000 inwoner
Bron
Jaar
Tex el
Nederla nd
2018
-
172
2019
221
163
2020
236
170
2021
231
169
2022
224
129
2023
208
-
2017
3,2
6,9
2018
4,1
7,6
2019
4,9
8,9
2020
6,5
10,6
2021
6,7
11,9
2022
8.4
14,6
2018
14
-
2019
16
12
2020
20
-
2021
24
-
2022
28
-
2023
34
-
Novemb er 2022
11,4
6,2
Decemb er 2022
12,3
6,9
Januari 2023
12,2
7,0
Februari 2023
13,5
6,9
CBS
www.Waarstaatjegemeen te.nl
www.Waarstaatjegemeen te.nl
www.Waarstaatjegemeen te.nl
95
7. Volksgezondh eid en Milieu
7. Volksgezondh eid en Milieu
Energielabel woningen
Energielabel woningen
% in 2023
% in 2024
www.Waarstaatjegemeen te.nl
www.Waarstaatjegemeen te.nl
Maart 2023
14,1
7,3
Maart 2024
14.6
8,6
A++
0,1
0,8
A+
0,3
1,3
A
28,0
29,2
B
15,7
16,6
C
24,4
25,1
D
11,7
10,9
E
5,6
6,5
F
6,3
4,1
G
6,9
4,0
A++
0,5
1,1
A+
0,7
1,9
A
21,7
29,9
B
16,7
16,3
C
30,1
24,5
D
12,0
10,2
E
5,5
6,1
F
4,8
3,9
G
5,3
3,9
96
7 Wat gaan we ervoor doen? (nieuwe voorstellen) Wat gaan we ervoor doen? Voorstel
Achterlader uit grondstoffenplan
Programma/taakveld
7.3
Motivatie
We schaffen een achterlader aan om de doelstellingen uit het recycleplan te kunnen uitvoeren Bedrag
Financieel
Toelichting financieel
Lasten
Dekking
€ 29.500
Structureel
Perspectiefnota 2026-2029
- € 29.500
Structureel
Afvalstoffenheffing
Betreft onder andere de kosten voor verzekeringen, brandstof etc.
Wat gaan we ervoor doen? Voorstel
Uitwerking inwonersberaad
Programma/taakveld
7.4
Motivatie
Uit het inwonersberaad zijn concrete adviezen gekomen. Voor de uitwerking hiervan is structureel budget nodig conform het raadsvoorstel. Binnen het budget Duurzaam Texel is structureel € 115.000 beschikbaar als dekking.
Financieel
Bedrag
Lasten
€ 170.000
Structureel
- € 115.000
Structureel
Dekking Perspectiefnota 2026-2029
Toelichting financieel
Wat gaan we ervoor doen? Investeringsvoorstel
Achterlader uit recycleplan
Programma/taakveld
7.3
97
Motivatie
We schaffen een achterlader aan om de doelstellingen uit het recycleplan te kunnen uitvoeren Bedrag investering (excl. BTW)
Financieel
Dekking
€ 350.000
Perspectiefnota 2026-2029
- € 350.000 Toelichting financieel
Afvalstoffenheffing
De afschrijftermijn is 8 jaar
Wat gaan we ervoor doen? Investeringsvoorstel
Voorbereidingskrediet vuilniswagen ondergrondse containers
Programma/taakveld
7.3
Motivatie
Een aanbesteding organiseren voor het vervangen van de vuilniswagen voor de ondergroindse containers. Het bestaande voertuig is in 2027 afgeschreven Bedrag investering (excl. BTW)
Financieel
€ 15.000 - € 15.000
Toelichting financieel
Dekking Perspectiefnota 2026-2029 Vervangingsinvestering
De afschrijftermijn is 8 jaar
Wat gaan we ervoor doen? Investeringsvoorstel
Kolkenzuiger vervangen
Programma/taakveld
7.2
Motivatie
We schaffen een nieuwe kolkenzuiger aan. De bestaande is afgeschreven. Bedrag investering (excl. BTW)
Dekking
Financieel € 560.000
Perspectiefnota 2026-2029
98
- € 560.000 Toelichting financieel
Vervangingsinvestering
De afschrijftermijn is 7 jaar
Wat gaan we ervoor doen? Investeringsvoorstel
Uitbreiding afvalvoorzieningen groeiende woningaanbod / vervanging huidige areaal
Programma/taakveld
7.3
Motivatie
de woningnieuwbouw vraagt om maatwerk door de specifieke kenmerken van de woonomgevingen. Het huidige areaal inzamelmiddelen bereikt einde technische levensduur door bv. te refurbishen kunnen we duurzaam de economische en technische levensduur verlengen. Bedrag investering (excl. BTW)
Financieel
€ 85.000 - € 85.000
Toelichting financieel
Dekking Perspectiefnota 2026-2029 Afvalstoffenheffing
De afschrijftermijn is 10 jaar
99
Hoofdstuk 4A -> Programma's 8 - Goed wonen Wat willen we bereiken? We willen een toereikende en gevarieerde woningvoorraad met een fijne woonomgeving voor onze inwoners realiseren. Dit betekent met name meer sociale huur- en middenhuurwoningen, betaalbare koopwoningen, met daarbij een mix van verschillende woningsoorten (denk aan grondgebonden appartementen, levensloopbestendige woningen etc.). Er wordt ingezet op het versnellen van de woningbouw, waaronder de zeer snelle realisatie van een groot aantal tijdelijke woningen. We willen dat betaalbare huur- en koopwoningen langjarig betaalbaar blijven. Texel bouwt voor de eigen woningbehoefte en we zetten in op verbetering van de bestaande woningvoorraad.
100