Bijlage 1. Perspectiefnota 2025 -2028

Financieel

Bedrag investering

Dekking Begroting 2025

Toelichting financieel

De afschrijftermijn is 40 jaar

35

Investeringsvoorstel 1

Renovatie pleintje hoek Warmoesstraat-Schilderend, zgn. Gouden Strookje

Programma/taakveld

2-2.1

Motivatie

Dit pleintje hoek Schilderend-Warmoesstraat in het centrum wordt ook wel “Het Gouden Strookje” genoemd. Het pleintje maakt een versleten en rommelige indruk door de concentratie van functies als afvalcontainers, fietsparkeren, grote bomen, bloembakken, kabelkasten, bestrating. De boomwortels veroorzaken forse opdruk van de verharding met het risico op valpartijen en moet worden verbeterd. Een renovatie is gewenst met onder meer nieuwe bestrating en aanpassing van het straatmeubilair. Ook gaat de aandacht uit naar de staat van kabels en leidingen.

Financieel

Bedrag investering

Dekking Begroting 2025

Toelichting financieel

De afschrijftermijn is 40 jaar

Investeringsvoorstel 4

Vervangen OV-kasten

Programma/taakveld

2-2.1

Motivatie

Een groot aantal openbare verlichtingskasten zijn aan vervanging toe. Er zijn technische gebreken geconstateerd die niet meer op te lossen zijn en het einde van de levensduur is bereikt. Daarnaast komen er uit inspecties gebreken die we moeten repareren om de kasten weer veilig te maken. De totale kosten voor het vervangen van 13 ov-kasten bedragen € 178.000. De afschrijftermijn is 25 jaar.

Financieel

Toelichting financieel

Bedrag investering

Dekking

€ 178.000

Begroting 2025

De afschrijftermijn is 25 jaar.

36

Programma 3. Mooi en gastvrij Texel/ Texel werkt! Wat willen we bereiken? Dit programma gaat over ‘economische ontwikkelingen’ inclusief ‘samenwerkingsverbanden’, de ‘fysieke basisinfrastructuur’ met betrekking tot werklocaties, het ‘bedrijvenloket met bedrijfsregelingen’ en de ‘economische promotie’. We blijven inzetten op een veerkrachtige economie. De samenwerkingen met de gemeenten en het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld op de andere Waddeneilanden en in de Kop van NoordHolland en zelfs regionaal in Noord-Holland-Noord is daarbij van groot belang. We doen lokaal wat kan en regionaal wat moet. De beroepsbevolking daalt vanwege minder jongeren en meer ouderen. Het is in alle disciplines moeilijk arbeidskrachten aan te trekken. Vanuit innovatiekracht werken het bedrijfsleven en de onderwijssector en gemeente al enige jaren samen om antwoord op de arbeidsmarktproblematiek te geven. De gemeente wil daarin faciliteren. Enerzijds via Huis van Ontwikkeling. Anderzijds om samenwerkingsverbanden financieel te ondersteunen. Een bestendige arbeidsmarkt is namelijk van belang voor een stabiele toekomstgerichte economie. Recreatie en Toerisme is economisch gezien een belangrijk pijler.

De ambitie blijft: • streven naar toerisme en recreatie dat waarde toevoegt aan de Texelse samenleving en; • onderscheiden van andere bestemmingen, waarbij Texel haar eigen identiteit en uniciteit heeft behouden en zelfs duurzaam is verbeterd; • balans tussen de toeristische ontwikkelingen, draagkracht van natuur en landschap en draagvlak bij de inwoners. De andere pijlers Agri, Visserij, Zorg, Dienstverlening, Retail en Ambachten zijn voor een stabiele en toekomstgerichte economie ook van groot belang. Bij alle economische pijlers blijven we inzetten op innovatie en transitiekracht. We blijven faciliteren opdat nieuwe economieën mogelijk zijn.

37

Toeristisch Toekomstplan (TTP)

Strategische visie bedrijventerreinen

Convenant en Regionale Strategische visie werklocaties

Regionale retailvisie

Retailvisie

Richting voor Economie, geef ruimte

Structuurvisie Texel op Koers

Waar hebben we al op ingezet? 3.1 Economische ontwikkeling De samenwerkingsverbanden Samen op Kop (Kop van Noord-Holland) en Waddeneilanden bieden mogelijkheden om in te zetten op behoud en versterking van de economie. Voor programma 3 zijn relevant: • Samen op Kop: Thema’s ‘Arbeidsmarktprojecten’, ‘Recreatie en toerisme’ en ‘Werken’; in de Regiodeal NHN proberen we een aantal vraagstukken samen met de regio te versnellen (zie onder Nieuwe Ontwikkelingen). • Regiodeal Waddeneilanden: Programmalijn 2 ‘Toekomstbestendig Ondernemen en Ontwikkelen’ en 5 ‘Circulaire Economie’. Het Toeristisch Toekomstplan wordt verder uitgewerkt via de Uitvoeringsagenda 2024-2027, zoals onderzoek naar bewonersprofijt, inzetten op gastvrij en toekomstbestendig ondernemerschap, invoeren nachtregister en vergunningstelsel logies met ontbijt en stimulering van duurzame vervoersmiddelen. Hierbij zal extra aandacht nodig zijn voor een meerjarig monitoring programma om tijdig bij te kunnen sturen als de druk op ecologie en/of leefbaarheid te sterk wordt. Circulaire Economie wordt geïntegreerd in alle andere gemeentelijke disciplines opdat we tijdig zijn met de transitie vanwege tekorten aan grondstoffen. In 2030 moet de helft van onze grondstoffen uit hergebruikte grondstoffen bestaan. In 2050 moeten alle grondstoffen uit hergebruik komen. (Nationaal Grondstoffenakkoord 2017).

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur In 2025 start de actualisatie van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van bedrijventerrein Oudeschild. De retailsector is economisch en maatschappelijk belangrijk voor inwoners, bedrijven en gasten. De centra blijven aantrekkelijk en levensvatbaar. Daarvoor is het noodzakelijk dat ze compact, compleet en comfortabel zijn. Het standplaatsenbeleid is hier ook op afgestemd. Het streven is om het marktbeleid tevens te actualiseren. Samen met de Texelse boeren en natuurbeheerders vindt overleg plaats over het toekomstbestendig houden van de landbouwsector en natuurdoelen. Dit zal een plek moeten krijgen in Omgevingsvisie en in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (programma 8). De toekomstbestendige exploitatie van de Oudeschilder haven zal naar verwachting in 2025 z’n beslag krijgen (programma 2) De reeds voelbare netcongestie voor grootverbruikers en de noodzaak om de extra wadkabel definitief in het Provinciale Investeringsprogramma Energie en Klimaat (pMIEK) opgenomen te krijgen, leiden tot het voornemen de mogelijkheden voor een gemeentelijk MIEK te verkennen (programma 7). 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid biedt kansen voor de lokale economie.

Het gemeentelijke bedrijvenloket is een hulpmiddel voor ondernemers en gemeente met betrekking tot gemeentelijke opdrachten: ondernemers kunnen melden dat ze opdrachten voor de gemeente willen uitvoeren. Samen met anderen, zetten we in op een bestendige arbeidsmarkt. Dat betreft investeren in de jeugd door het

38

voor hen aantrekkelijk te maken hier te komen werken. Ook is het belangrijk dat beroepsopleidingen beter aansluiten op de arbeidsmarkt. 3.4 Economische promotie De economische promotie van het toerisme is belegd bij de VVV waarbij zij invulling geven aan de ambitie, visie en uitgangspunten uit het Toeristisch Toekomstplan. De promotie is ook gericht op het aantrekken van deskundig personeel binnen alle economische pijlers. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, blijft het ook belangrijk om nieuwe bedrijven, inclusief Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers) naar Texel te trekken. Samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord zetten we in op acquisitie van bedrijven die bij de identiteit en innovatiekracht van Texel passen. In het kader van het Visserij Ontwikkel Plan werken we ook aan de promotie van onze regio Kop van NoordHolland en Texel als visserijgemeenschap(pen). Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) draagt ook bij aan de lokale promotie op het gebied van toerisme, infrastructuur, agri en visserij, cultuur en evenementen.

39

Nieuwe voorstellen Voorstel 11

Texel innovatief eiland

Program/taakveld

3-3.2

Motivatie

Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. En daarbij tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Om pilots te ondersteunen is een financiële bijdrage bij de start vaak onmisbaar. Dit budget is succesvol in 2023 en deels in 2024 ingezet, zodat het voorstel is dit structureel in de begroting op te nemen.

Financieel

Bedrag

Lasten

Dekking

€ 100.000

Structureel

Begroting 2025 e.v.

Voorstel 12

Vitale bestendige arbeidsmarkt

Program/taakveld

3-3.2

Motivatie

De beroepsbevolking daalt vanwege meer ouderen en minder jongeren. Vanwege de arbeidsmarkt is het in alle disciplines moeilijk om arbeidskrachten aan te trekken. Gezien de innovatiekracht op Texel en het vermogen om samen te werken zijn het bedrijfsleven en de onderwijssector en gemeente al enige jaren in actie om antwoord op de arbeidsmarktproblematiek te geven. Denk bijvoorbeeld aan HR-Netwerk, Kenniswerkplaats Texel, Texel Academy en OSG De Hogeberg. In het Coalitieprogramma is aangegeven een ondersteunende en/of faciliterende rol hierbij te willen vervullen. Dat kunnen we financieel, door initiatieven vanuit het maatschappelijk veld, die gericht zijn op het vinden van oplossingen, te ondersteunen. Wij stellen voor hiervoor € 100.000,= te reserveren.

Financieel

Bedrag

Lasten

Dekking

€ 100.000

Incidenteel

Begroting 2025

Investeringsvoorstel 5

Markt- en evenementenkasten vervangen (3 stuks)

Programma/taakveld

3-3.2

Motivatie

Een drietal marktkasten (aansturing kasten) zijn aan vervanging toe. Er zijn technische gebreken geconstateerd die niet meer op te lossen zijn en het einde van de levensduur is bereikt. Op de kosten ligt een vervangingstermijn van 25 jaar.

Financieel

Bedrag investering (excl. BTW)

Dekking

€ 42.000

Begroting 2025

Toelichting financieel

Op de kosten ligt een vervangingstermijn van 25 jaar.

40

Programma 4. Toekomst voor de jeugd Wat willen we bereiken? Texel is een aantrekkelijke gemeente om te leven. De rust, de ruimte, de natuur maar ook de toeristische dynamiek zorgen er voor dat het plezierig wonen en werken is op het eiland. Er heerst een goed vestigingsklimaat. Het spreekt ook jonge gezinnen aan, omdat er goede scholen zijn voor basis- en voortgezet onderwijs. De jeugd kan op Texel gezond, gelukkig en veilig opgroeien! Voor de jongste jeugd zijn er voldoende speelvoorzieningen, voor spelen, bewegen en ontdekken. Scholen werken intensief en integraal samen. Dat gebeurt vanuit een integrale doorgaande leerlijn van 0 tot 19 jaar. Dat is geborgd in een goed ontwikkeld en sterk onderwijsnetwerk. Er zijn vijf denominaties waaruit ouders kunnen kiezen. De basisscholen in de dorpen worden zo lang als mogelijk in stand gehouden. Er heerst een uitstekend pedagogisch en didactisch klimaat. Het maakt niet uit in welk dorp leerlingen naar school gaan. De brede scholengemeenschap OSG De Hogeberg biedt praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo. VMBO heeft de sectoren toerisme, techniek, horeca, zorg en bouw. De doorgaande leerlijnen tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs sluiten goed op elkaar aan. Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen geestelijk en lichamelijk vitaal ouder worden.

Elke (jong)volwassene moet voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen en daarvoor kunnen werken aan zijn of haar basisvaardigheden. En dat begint al bij de jeugd!

41

Visie op onderwijs ‘Passend Thuisnabij Onderwijs’ op Texel

Contourendocument Ontwikkeling Onderwijs Texel

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel

Verordening materiële gelijkstelling onderwijs

Verordening leerlingenvervoer gemeente Texel

Texel Agenda Onderwijs & Zorg

Waar hebben we al op ingezet? 4.1 Openbaar basisonderwijs Er zijn vier openbare basisscholen, waarvan een bijzondere school voor basisonderwijs (Het Kompas). Het regulier openbaar basisonderwijs is bestuurlijk geborgd in een zelfstandige stichting: Stichting Kopwerk. Zij vertegenwoordigt OBS Jac. P. Thijsseschool, OBS De Bruinvis en OBS Durperhonk. Het Kompas valt bestuurlijk onder Stichting Samenwerkingsscholen Den Helder. De voorzieningen voor het bewegingsonderwijs worden gefaciliteerd door de gemeente. Het bewegingsonderwijs vindt plaats in de sporthal in Den Burg en de sportzalen in de dorpshuizen. De scholen werken nauw samen. Dat gebeurt op basis van de "Texelse Agenda Onderwijs en Zorg" en de Texelse Onderwijsvisie. Op basis van deze agenda worden initiatieven voor Passend Thuisnabij Onderwijs en één integraal onderwijskundig en organisatorisch en netwerk ontplooid. 4.2 Onderwijshuisvesting De gemeente heeft een wettelijke taak voor onderwijshuisvesting. Voor dit beleid gebruikt de gemeente de Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Texel. Dit beleid geldt voor het openbaar en het bijzonder onderwijs in de gemeente. Het faciliteren van voorzieningen voor het bewegingsonderwijs is ook een taak van de gemeente. De uitgangspunten voor het basis- en voortgezet onderwijs worden daarvoor in acht genomen.

Het bewegingsonderwijs vindt plaats in de TXL-Sporthal in Den Burg en de sportzalen in de dorpshuizen. Actueel is de planvorming voor het verduurzamen en moderniseren van de schoolgebouwen van de scholen in de dorpen. Dit is het vervolg op de al gerealiseerd "De Skool" in Den Burg. Actueel is ook dat de gemeente en de schoolbesturen op basis van het huidige beleid van het Rijk toe werken naar Integrale Huisvestingsplannen. De verduurzamingsambitie van de gemeentelijke gebouwen wordt hierin meegenomen. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken De gemeente voert het Rijksbeleid voor onderwijsachterstanden uit (Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid, GOAB). Er wordt een programma voor voorschoolse Educatie gevolgd en kinderen in het basisonderwijs krijgen extra taalonderwijs via de Taalklas. De gemeente voert aanvullend onderwijsbeleid. Daaronder valt het volgende.

42

De scholen en de gemeente vinden het belangrijk dat leerlingen uitstekend bewegingsonderwijs krijgen. Daarom worden gymlessen verzorgd door gediplomeerde vakdocenten. De meerkosten van dit beleid subsidieert de gemeente (de zogeheten tweede gymles). Kinderen met een motorische achterstand krijgen extra aandacht, zowel voor de grove als fijne motoriek. Daarvoor ontvangen de scholen een subsidie voor MRT. De scholen ontvangen een subsidie voor schoolbegeleiding; middelen om, naast specifieke taalondersteuning, op heel veel verschillende gebieden kinderen ondersteuning te geven die nodig zijn om achterstanden te verhelpen of voorkomen. Scholen kunnen kinderen laten screenen in de groepen 1 en 2, bij wie het vermoeden op spraakachterstanden bestaat. De gemeente vergoedt deze voorziening. Als onderdeel van het GOAB, gebeurt dit ook bij kinderen in de voorschool. Om kinderen meer in contact te laten komen met cultuur, stelt de gemeente een subsidie aan de scholen beschikbaar om extra cultuuractiviteiten te kunnen organiseren. Ouders van kinderen, waarvan de meest dichtbij gelegen passende school verder weg ligt dan 6 km., kunnen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, indien wordt voldaan aan de voorwaarden. Voor dit beleid hanteert de gemeente de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Texel.

Kinderen die naar een school moeten die niet op Texel staat (voornamelijk scholen voor speciaal onderwijs), kunnen ook in aanmerking komen voor een voorziening leerlingenvervoer.

Nieuwe voorstellen Voorstel 13

Vervangen sportvloer gymzaal dorpshuis De Hof

Programma/taakveld

4-4.2 De sportvloer van de gymzaal in dorpshuis De Hof heeft het einde van de technische levensduur bereikt. De vloer is onderdeel van de gyminventarissen voor het onderwijs waar de gemeente voor zorgt. De vloer is slecht, weliswaar nog net veilig.

Motivatie

De gymzaal wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de gymlessen voor de leerlingen van de Lubertischool. Deze lessen moeten door kunnen gaan. Momenteel wordt ook onderzocht wat het toekomstperspectief is van het gebouw van het dorpshuis. Dit gaat naar verwachting nog enkele jaren duren. Om de vloer in stand te houden en voor de komende jaren veilig te houden is een 'tussenvorm' voor een nieuwe vloer noodzakelijk. De vloeren voorzien van een nieuwe laklaag is te weinig (€ 6.000) en een geheel nieuwe vloer met een nieuwe ondervloerconstructie (€ 50.000) is op dit moment niet reëel. Daarom is een tijdelijk oplossing, vloer die 5+ jaren mee gaat, de beste optie: eenvoudige, nieuwe rubber toplaag aanbrengen met belijning en coating. Kosten: ca. € 20.000 inclusief btw en montage.

Financieel

Bedrag

Lasten

Dekking

€ 20.000

Incidenteel

Begroting 2025

43

Programma 5. Samen beleven en bewegen Wat willen we bereiken? Dit programma gaat over sport, cultuur, groen en recreatie. Belangrijkste doelstelling van dit programma is het creëren en behouden van een fijne, gezonde, sociale en uitdagende leefomgeving. Voldoende voorzieningen en een divers aanbod aan activiteiten op het gebied van sport, spel, kunst, cultuur en ontspanning dragen bij aan een gezonder en gelukkiger leven van mensen. Op de plek van de oude Thijsseschool bouwen we een nieuw sociaal cultureel centrum; het Thijssehuis. Het Thijssehuis wordt een, voor een gemeente van onze omvang, unieke plek. Hier kunnen initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en literatuur elkaar versterken. Een plek waar iedereen zich op deze gebieden kan vermaken en verder kan ontwikkelen. De taakvelden natuur, landschap, openbaar groen en (openlucht)recreatie zijn nieuwe, maar logische toevoegingen aan het programma 'Samen beleven en bewegen'. Een goede balans tussen het gebruik en de belasting van de fysieke ruimte voor de sociale aspecten enerzijds en het behoud en de bescherming van de natuurlijke en landschappelijke waarden van de fysieke ruimte anderzijds zijn cruciaal voor een vruchtbare toekomst.

44

Structuurvisie Texel op koers

Cultuurvisie Texel 2017, Cultuur ontwikkeld

Erfgoednota Texel 2017, Texel is de Reede

Beleidsnota sport Texel 2017, Texel in beweging als sporteiland

Kerkenvisie Texel

Uitvoeringsregeling subsidie kunst en cultuur 2020

Uitvoeringsregeling subsidie sport 2022

Uitvoeringsregeling subsidie schapenboeten en monumenten 2020

Algemene subsidieverordening Texel 2020 (2020)

Verordening Adviescommissie Cultuurbeleid 2018

Erfgoedverordening Texel 2018

Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021

Beleidsregels Uitvoeringsregeling Evenementen gemeente Texel 2023

Spelen op Texel, onderzoek huidige situatie en een nieuwe visie op spelen

Uitvoeringsrichtlijnen monumentenzorg Texel 2020

Programma Toezicht instandhouding monumenten Texel 2021-2023

Groenplan GW

Schapenboetenbeleid 2023

Strandnota

Visie en meerjarenprogramma strand en duingebied

Beleidsnotitie Natuur en Landschap Texel

Subsidierelaties Texel

Waar hebben we al op ingezet? 5.1 Sportbeleid en activering De gemeente heeft een brede benadering en kijk op de functie van sport. Sport is een leuke en gezonde vorm van vrijetijdsbesteding en draagt bij aan de vitaliteit van mens en maatschappij. Door sport ontmoeten mensen elkaar. Regelmatig sporten en bewegen vergroot het welzijn en de gezondheid van de sporter. Sport bevordert samenwerking, stelt normen en waarden en biedt mogelijkheden voor participatie en integratie. Daarom wil de gemeente sport voor alle inwoners stimuleren en laagdrempelig en toegankelijk houden door: • • •

combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in te zetten; subsidies beschikbaar te stellen aan verenigingen; voorzieningen voor sport voor minder draagkrachtige inwoners beschikbaar te stellen.

5.2 Sportaccommodaties De gemeente heeft een aantal kapitaalintensieve sportaccommodaties in eigendom, waaronder een kunstgrasveld voor voetbal, een atletiekbaan, een openlucht zwembad en een sporthal voor binnensport. De sportvoorzieningen worden tegen maatschappelijke tarieven verhuurd. Hiervoor geldt een tarievenbeleid. Zodoende wordt sport op indirecte wijze gestimuleerd en is het ook via deze weg bereikbaar en toegankelijk voor de inwoners. Het zwembad heeft een belangrijke functie: het kunnen leren zwemmen in een waterrijke omgeving die Texel als Waddeneiland is. En voor de jongste jeugd zijn er voldoende speelvoorzieningen, voor spelen, bewegen en ontdekken. Actueel is de ontwikkeling en de aandacht voor sport- en beweegvoorzieningen in de buitenruimte. Zo wordt er gewerkt aan een pannaveld bij De Skool en aan het opstellen van een Texels speelruimteplan waarin aandacht is voor de verbetering van speelplekken in de dorpen. Daarnaast is er in het voorontwerp van de herinrichting 45

ijsbaan ruimte opgenomen om mensen te stimuleren meer te bewegen. Ook is er een trimbaan in het bos gerealiseerd en zijn er loop- en beweegroutes in de dorpen uitgerold voor jong en oud. Sport is immers voor alle leeftijden. 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie De gemeente stimuleert en bevordert voldoende en divers aanbod van kunst en cultuur, zoals bijvoorbeeld van beeldende kunst, muziek, dans, theater, film en poëzie. Dit doen we onder andere door het subsidiëren van diverse grote en kleinere instellingen en initiatieven die activiteiten aanbieden en ontplooien op dit gebied. We dragen zorg voor een stabiel basisaanbod door duidelijke afspraken te maken en vast te leggen in (meerjarige) subsidie-uitvoeringsovereenkomsten zoals met Artex. Ook voor deelname aan het landelijk programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' - die voornamelijk wordt ingezet via het basisonderwijs - maken we nieuwe plannen en afspraken voor de periode 2025-2028. We maken nieuwe afspraken over de inzet van culturele activiteiten om aan te sluiten bij thema's (en eventueel speciale doelgroepen) uit de Brede SPUK, zoals 'versterken verbinding met de sociale basis', 'gezond en actief leven' en 'mentale gezondheid'.

Daarnaast werken we verder aan een definitief ontwerp en de realisatie van een kunstwerk in het Thijssehuis met de kunstenaar, architect en projectleider van het Thijssehuis. 5.4 Musea De gemeente ondersteunt en faciliteert bij het onderzoeken, verwerven, behouden en presenteren van kunst, cultuur en erfgoed. Dit doen we onder andere door het subsidiëren van musea en andere instellingen en initiatieven die activiteiten aanbieden en ontplooien op dit gebied. We dragen zorg voor een stabiel basisaanbod door duidelijke afspraken te maken en vast te leggen in (meerjarige) subsidieuitvoeringsovereenkomsten zoals met Stichting Texels Museum. We evalueren de aanvullende afspraken met Stichting Texels Museum met betrekking tot de inventarisatie- en bewaarplicht van het erfgoed. Daarnaast werken we een plan uit om het maritieme erfgoed in de Waddenzee zo goed mogelijk te beschermen, waar mogelijk in samenwerking met Texelse duikers. Ook evalueren we de regeling met betrekking tot de Texelse museumpas op basis van de ervaringen van 2023 en 2024. Met betrekking tot archeologie werken we aan een actualisatie van de archeologische beleidskaart (zie ook taakveld 5.5 Cultureel erfgoed) en maken we plannen om archeologie nog verder onder de aandacht te brengen bij inwoners.

Zo staan de inrichting van de kerkheuvel Vogelmient en een archeologisch onderzoek bij het archeologisch rijksmonument de Wezentuin op de planning. 5.5 Cultureel erfgoed De gemeente ondersteunt en faciliteert bij het beheren en onderhouden van monumenten en (im)materieel cultureel erfgoed. Dit doen we onder andere door het subsidiëren van instellingen en eigenaren die activiteiten coördineren en/of uitvoeren op dit gebied. Toezicht en handhaving voert de gemeente in eigen beheer uit. Een toezichthouder monumenten zet de komende periode extra in op 'handhaving van de instandhoudingsplicht'. We dragen zorg dat de informatievoorzieningen rondom cultureel erfgoed zijn aangepast aan het nieuwe beleid, uitvoeringsrichtlijnen en -subsidieregels en dat deze actueel blijven. Ook zorgen we dat we monumenteneigenaren en kerkbesturen actief worden betrokken en geïnformeerd door jaarlijks bijeenkomsten te organiseren waar actuele onderwerpen en vraagstukken worden besproken. Te denken valt bijvoorbeeld aan subsidie- en verduurzamingsmogelijkheden.

46

We werken verder aan de uitvoering van de nieuwe regelingen voor de schapenboeten die conform het schapenboetenbeleid zijn opgesteld. De collectieve onderhoudsregeling en verzekering zijn belangrijke onderdelen daarbij voor het behoud van de monumentale schapenboeten. We hebben de motie 'Texels erfgoed op peil' opgepakt door o.a. inventarisaties uit te voeren naar achterstallig onderhoud van (potentieel) monumentale schapenboeten. Het voorstel (18) 'Aanvullend voorstel schapenboetenbeleid' komt voort uit deze inventarisaties. Ook maken we cultuurhistorische verkenningen ten behoeve van inpassing van cultureel erfgoed in het omgevingsplan. Als basis hiervoor werken we als eerste stap aan een cultuurhistorische elementenkaart. Deze wordt verwerkt in de archeologische beleidskaart. Als gevolg van de cultuurhistorische elementenkaart starten we eventueel een aanwijzingsprocedure voor de status van 'gemeentelijk monument' en passen we het erfgoedregister aan. 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie De gemeente onderhoudt, beschermt, faciliteert en ondersteunt de natuur, het landschap en recreatievoorzieningen. We stimuleren en versterken de biodiversiteit van de openbare ruimte op een manier die aansluit bij het omringende landschap en de specifieke situatie in gebruik en functie. Dit combineren we zoveel mogelijk met klimaat-adaptieve maatregelen.

Doel is ook om samen met de andere grondeigenaren en beheerders op Texel te bevorderen dat deze maatregelen niet alleen op gemeentelijke grond maar over het hele eiland gerealiseerd gaan worden. Ook het onderhoud van het openbaar groen passen we hierop aan. De komende jaren zullen we onder andere sommige plantvakken anders gaan inrichten en aan de randen van de dorpen gebruiken we het juiste uitgangsmateriaal die past bij het (aansluitende) Texelse landschap. We sluiten aan bij het provinciale wandelnetwerk en werken samen met terreinbeheerders, provincie, VVV en STIFT aan een eenduidig en kwalitatief wandelnetwerk op Texel.

Nieuwe voorstellen Voorstel 14

Bevrijdingsfeest 80 jaar vrijheid

Programma/taakveld

5-5.3

Motivatie

In 2025 is het 80 jaar na de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Dit willen we uitgebreid vieren en hiervoor vragen we een incidenteel budget van € 60.000.

Financieel

Bedrag

Lasten

Dekking

€ 60.000

Incidenteel

Begroting 2025

47

Voorstel 15

Schapenboetenbeleid

Programma/taakveld

5-5.5

Motivatie

Betreft eenmalig uitvoeringbudget voor restauratie van 3 monumentale schapenboeten met achterstand in onderhoud. Deze extra investering ten opzichte van het door de raad in september 2023 vastgestelde schapenboetenbeleid komt voort uit de motie 'Texels erfgoed op peil', die in die vergadering ook is aangenomen. De investering bedraagt bruto incidenteel € 280.579 en kan deels gedekt worden uit de reserve schapenboeten van € 136.244, waardoor per saldo € 144.335 over blijft. Voor meer informatie verwijzen we naar het bestuurlijk advies die is aangeleverd voor de raad van mei 2024.

Financieel

Bedrag

Lasten

Dekking

€ 144.335

Incidenteel

Begroting 2025

Voorstel 24

Groenvoorziening vervangen

Programma/taakveld

5-5.7

Motivatie

Vervanging is noodzakelijk om het areaal op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen. Indien niet wordt vervangen, lopen de kosten voor dagelijks onderhoud op. In totaal is een investering van € 600.000 nodig, gedurende de periode 2019 tot en met 2026 wordt jaarlijks € 75.000 ter beschikking gesteld. In 2025 worden weer verschillende groenvoorzieningen aangepakt in de omgeving van het Vroonlant en Paelwerck in Den Burg. Deze maatregelen vloeien voort uit het Groenbeheerplan dat in 2018 is vastgesteld door de raad.

Financieel

Bedrag

Lasten

Dekking

€ 75.000

Incidenteel

Begroting 2025

- € 75.000

Incidenteel

Reeds structureel opgenomen (besloten bij begroting 2019) € 75.000.

48

Voorstel 16

Groenvoorziening pleintje hoek Warmoesstraat - Schilderend renoveren

Programma/taakveld

5-5.7

Motivatie

Het pleintje op de hoek Schilderend-Warmoesstraat in het centrum van Den Burg wordt ook wel 'het Gouden Strookje' genoemd. Het pleintje maakt een versleten en rommelige indruk door de concentratie van verschillende functies. Zo staan er afvalcontainers, grote bomen, bloembakken, kabelkasten en wordt het tevens gebruikt voor het parkeren van fietsen. De boomwortels veroorzaken forse opdruk van de bestrating met het risico op valpartijen. Een renovatie is gewenst met onder meer een verbetering voor de groeiplaats van de bomen en aanplant van nieuwe beplanting die het geheel aantrekkelijker moeten maken.

Financieel

Bedrag

Lasten

Dekking

€ 50.000

Incidenteel

Begroting 2025

Voorstel 17

Verbeteren biodiversiteit en klimaatadaptatie plantsoenen

Programma/taakveld

5-5.7

Motivatie

In navolging op het oude beheerplan en als voorbereiding op het nieuwe beheerplan zijn er enkele plekken binnen de gemeente Texel waar de biodiversiteit verhoogd en het groen verbeterd kan worden in het kader van hittestress en klimaatadaptatie. Hierbij valt te denken aan de Kamerstraat, Epelaan, Dorpsstraat in De Koog, het Schilderend, Noordvlak in Den Burg en de Commandeurssingel in Oudeschild. De insteek wordt om de hittestress te beperken door de aanplant van bomen en de biodiversiteit te vergroten door grasvelden in te zaaien met wilde-bloemenmengsels.

Financieel

Bedrag

Lasten

Dekking

€ 100.000

Incidenteel

Begroting 2025

49

Investeringsvoorstel 6

Vervangen werktuiglastdrager

Programma/taakveld

5-5.7

Motivatie

Het voorstel is om het bestaande vervangingsbudget van de werktuiglastdrager van € 90.000 te verhogen naar € 155.000. Een werktuiglastdrager is een machine die vooral gebruikt wordt in de groenvoorziening, maar ook om fietspaden en trottoirs te vegen. De extra kosten worden veroorzaakt door de sterk gestegen prijzen.

Financieel

Bedrag investering

Dekking

€ 65.000

Begroting 2025

Toelichting financieel

De afschrijftermijn van een dergelijke machine is 8 jaar

Investeringsvoorstel 7

Vervangen aanhangwagens

Programma/taakveld

5-5.7

Motivatie

Het geld is nodig voor de vervanging/aanschaf van 3 aanhangwagens. De huidige aanhangwagens zijn meer dan 30 jaar oud, waardoor de bedrijfszekerheid en bruikbaarheid behoorlijk is afgenomen. De aanhangwagens worden voornamelijk gebruikt voor onderhoud van het openbaar groen. De afschrijftermijn wordt gesteld op 20 jaar.

Financieel

Bedrag investering

Dekking

€ 16.500

Begroting 2025

Toelichting financieel

De afschrijftermijn wordt gesteld op 20 jaar.

50

Programma 6 . Zorg voor elkaar Wat willen we bereiken? Een sociaal en gezond Texel: samen voor en mét inwoners. We willen bijdragen aan de kwaliteit van leven voor alle Texelaars. We willen dat inwoners zo volledig, volwaardig en onafhankelijk mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Als dat tijdelijk of langdurig niet lukt, ondersteunen we hierbij. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden en het netwerk van deze inwoner. We proberen problemen te voorkomen. Als er toch problemen zijn, zorgen we voor creatieve oplossingen door zo gericht mogelijk te ondersteunen en integraal te werken binnen het brede sociaal domein. De druk op het sociaal domein neemt toe. Er zijn meerdere opgaven voor het sociaal domein breed verankerd in verschillende (landelijke) beleidsstukken, zoals Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA). Deze uitdagingen vragen om een intensieve samenwerking tussen alle maatschappelijke partners in het sociaal domein. We gaan hierin opgavegericht aan de slag, waarbij gezamenlijke doelen door verschillende partners worden nagestreefd en waarbij de gemeente voornamelijk een procesregie-houdende rol neemt. Het voornemen is om, gezamenlijk met de maatschappelijk partners, om de vier jaar nieuwe uitvoeringsprogramma's op te stellen.

51

Gemeente Texel

Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2016

Verordening Participatiewet re-integratie en gesubsidieerde arbeid

Verordening Individuele Studietoeslag en Individuele Inkomenstoeslag (2018)

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Verordening Tegenprestatie Participatiewet (2015)

Verordening Participatiewet re-integratie en gesubsidieerde arbeid(2018)

Visie sociaal domein 2021

Uitvoeringsprogramma gezond & veilig opgroeien (2021)

Uitvoeringsprogramma maatschappelijke ondersteuning en meedoen (2021)

Uitvoeringsprogramma werk & zekerheid, inclusief inburgering (2021)

Uitvoeringsprogramma gezondheid (2021)

Verordening Jeugdhulp

Algemene Subsidie verordening

Nota voorschoolse educatie

Verordening Maatschappelijke ondersteuning

Actieplan gezondheidsbeleid 2018

Uitvoeringsregeling subsidie mens en maatschappij 2020

Subsidierelaties Texel

Waar hebben we al op ingezet? 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie De gemeente heeft specifiek aandacht voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Inwoners kunnen zolang mogelijk op een voor hen goede en veilige manier in hun eigen omgeving blijven wonen. Onze samenleving staat open voor iedereen, ook voor mensen met bijv. dementie of verward gedrag. Iedere inwoner ontvangt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft, waarop ze zoveel mogelijk zelf de regie hebben. De gemeente streeft ernaar de kwaliteit van leven van de inwoner te verhogen. We richten ons daarbij op alle leeftijden en focussen ons op de speerpunten vanuit o.a. GALA en SPUK: • • • • • • •

extra aandacht voor de mentale gezondheid van de jeugd; het versterken van de sociale basis; het terugdringen van gezondheidsachterstanden; een gezonde leefstijl; voorkomen en vroegsignalering van middelengebruik; sport- en beweegparticipatie; vitaal ouder worden.

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen De gemeente hecht er veel waarde aan om de eerstelijnsvoorzieningen op Texel te behouden. We stimuleren initiatieven van huisartsen en andere zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar willen brengen en meer faciliteiten naar het eiland te brengen.

52

De gemeente ondersteunt initiatieven van dorpscommissies om dorpsservicepunten uit te breiden met huisartsen, paramedici en ondersteuning bij zelfstandig wonen van ouderen en mensen met een beperking. We zorgen met de betreffende organisaties voor woonruimte voor essentiële beroepen. De gemeente werkt samen met netwerkpartners om de toegang tot (jeugd)zorg zo optimaal mogelijk te organiseren. Dit doen we door regelmatig afstemming te zoeken met de netwerkpartners. Hierbij staat de vraag van de inwoner altijd centraal. 6.3 Inkomensregelingen We zetten ons extra in om alle huishoudens die recht hebben op bepaalde regelingen, zoals tegemoetkomingen voor energiekosten, te bereiken. We bieden de mogelijkheid om via de gemeente een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Daarnaast wordt er ingezet op het vereenvoudigen van de aanvragen van bepaalde regelingen. Hierbij wordt samengewerkt met onder andere Texels Welzijn en de bibliotheek. 6.5 Arbeidsparticipatie In april heeft het Huis van Ontwikkeling zijn deuren geopend. Inwoners en organisaties met een vraag op het gebied van participatie kunnen hier terecht. Daarnaast kunnen inwoners ook een vraag stellen over hun eigen ontwikkeling. Texels Welzijn ontwikkelt een vrijwilligersbank, waarbij vraag en aanbod op dit gebied bij elkaar komt.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Gemeente Texel hecht er veel waarde aan dat alle inwoners mee kunnen doen in de maatschappij als zij hinder ondervinden van fysieke of psychische beperking. Als dit op eigen kracht niet lukt, ondersteunen wij waar nodig. Samen met netwerkpartners wordt onderzocht welke ondersteuning het meest passend is. Er wordt vanuit vertrouwen in elkaars expertise gewerkt. 6.72a Jeugdhulp begeleiding Gemeente Texel vindt het belangrijk dat ieder kind gezond en veilig op kan groeien. De gemeente zet in op preventie door middel van Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO), Schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk. Wanneer netwerkpartners of het sociaal team zien dat bepaalde thema’s veel een grote groep jeugdigen speelt, dan worden er groepstrainingen aangeboden. Als problemen niet op te lossen zijn in het preventieve veld, dan kunnen jeugdigen en hun ouders begeleid worden naar de jeugdhulp. 6.81a Beschermd wonen (Wmo) De decentralisatie van beschermd wonen is opnieuw door de overheid uitgesteld. Om de decentralisatie financieel goed te kunnen laten verlopen is er de Wet Woonplaatsbeginsel opgesteld. Deze wet is op dit moment controversieel verklaard. Afhankelijk van wanneer een nieuw kabinet is gevormd zal duidelijk worden wanneer de decentralisatie verder kan worden vorm gegeven. Als streefdatum staat nu 1 januari 2026 .

Ondanks dat het financieel kader nog onduidelijk is, hebben de gemeente Texel en de gemeente Den Helder op uitvoeringsniveau samenwerkingsafspraken gemaakt. Daarnaast wordt de inkoopstrategie Wmo opgesteld, waarbij aandacht is voor producten die zorgen dat inwoners 'beschermd wonen' zorg kunnen ontvangen in hun eigen omgeving in plaats van in een instelling.

53

Nieuwe voorstellen Voorstel 18

Uitbreiding formatie Sociaal Domein

Programma/taakveld

6-6.1

Motivatie

We maken regelmatig gebruik van inhuur om te zorgen dat de (complexe) aanvragen binnen de termijn afgehandeld kunnen worden. Het tijdelijk inhuren kost meer dan wanneer we de formatie structureel uitbreiden. De (structurele) uitbreiding is nodig omdat we een toename zien in de complexiteit van de aanvragen. Dit geldt voor het hele sociaal team. De komende tijd gaan de aanvragen van de statushouders toenemen, omdat we nastreven om aan het aantal toegewezen statushouders ook werkelijk op Texel te plaatsen. Daarnaast hebben een aantal wetswijzigingen plaatsgevonden, waardoor inwoners sneller de gemeente weten te bereiken. Denk hierbij aan de vroegsignalering. Door de vroegsignalering komen inwoners met schulden eerder bij de gemeente in beeld. Maar ook het openstellen van het gemeentehuis als briefadres heeft geholpen om inwoners beter in beeld te krijgen en toegang te verlenen tot de gemeentelijke regelingen. Daarnaast zijn er binnen de jeugdzorg lange wachtlijsten. Hierdoor doen inwoners, nadat ze zijn doorverwezen naar een jeugdzorgaanbieder langer een beroep op de klantmanagers van het sociaal team, omdat ze moeten wachten op de juiste ondersteuning.

Financieel

Bedrag

Lasten

Dekking

€ 90.000

Structureel

Begroting 2025 e.v.

Voorstel 19

Verhoging preventiebudget

Programma/taakveld

6-6.1

Motivatie

Het structureel verhogen van het preventiebudget dient als doel om activiteiten die vallen binnen het preventiebeleid te blijven waarborgen. Het gaat om activiteit(en) onder andere gericht op gezinnen, die in 2024 deels landelijk en regionaal gesubsidieerd worden, maar waarvan duidelijk is dat deze subsidies komen te vervallen. De activiteiten zijn van meerwaarde voor de Texelse samenleving, zij verstevigen de sociale basis.

Financieel

Bedrag

Lasten

Dekking

€ 35.000

Structureel

Begroting 2025 e.v.

54

Programma 7. Volksgezondheid, duurzaam en schoon Wat willen we bereiken? Het burgerberaad is hernoemt naar Inwonersberaad en heeft als doel om de Texelaars te betrekken bij dilemma's ten gevolge van de energietransitie. Er worden stappen gezet in het klimaatadaptiever maken van de buitenruimte. Samen met kleine en grote eigenaren (zoals Woontij) zorgen we dat hemelwater van de openbare ruimte en op particulieren terrein van het vuilwaterriool wordt gehaald en waar mogelijk hergebruikt. Hierdoor gaat er minder schoonwater onnodig naar de afvalwaterzuivering en wordt de wateroverlast, hitte- en droogtestress gelijktijdig aangepakt. Verder is er een Texelse uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie in de maak die voor de langere termijn richting en handvaten moet geven hoe Texel klimaatadaptiever wordt. We streven naar een circulaire economie. De ambitie is van afval naar grondstof zodat grondstoffen worden hergebruikt in plaats van verbrand. Dit alles leggen we vast in een nieuw grondstoffenplan.

55

Texel zelfvoorzienend en duurzaam - vastgesteld 2020

Texel Water 2015

Verordening leningen verbeteren en verduurzamen woningvoorraad op Texel 2020

Ruimte voor water 2017

Strategie Klimaatadaptatie Noordkop 2021-2026

Programma Stedelijk Water en Riolering

Transitievisie-Warmte-Gemeente-Texel.pdf

Grondstoffenplan 2013

RES 1.0 Noord-Holland Noord

Strategie klimaatadaptatie

Waar hebben we al op ingezet? 7.1 Volksgezondheid Tot 'Volksgezondheid' behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. In de nieuwe Omgevingsvisie zullen gezondheid en leefbaarheid worden toegevoegd aan het ruimtelijk afwegingkader. 7.2 Riolering Tot de riolering behoren de taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding 7.3 Afval Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval 7.4 Milieubeheer Bij milieubeheer behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Duurzaamheidsprogramma We zetten in op een programmatische actualisatie van de Nota Texel zelfvoorzienend en duurzaam (2020). Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) en Innovatie Het Texelse bedrijfsleven staat voor uitdagingen om zich aan te passen aan een klimaatadaptieve, circulaire en natuur inclusieve toekomst. Zuinig omgaan met zoet water, uitwerken van landschappelijk acceptabele en kostentechnisch verantwoorde vormen van zoetwateropslag, aanpassingen aan de bedrijfsvoering vanwege stikstofregels, visserijsanering etc. dagen ondernemers en dorpsgemeenschappen uit tot innovatie.

De rol van de gemeente kan daarbij belangrijk zijn door initiatieven op Texel en in de regio (NHN en de Wadden) met elkaar te verbinden, bij te dragen aan cofinanciering en voorbeeldprojecten met een kleine bijdrage te ondersteunen. Daartoe is de post innovatie nu structureel gemaakt. Het Actieprogramma Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen is intern opgestart en leidt tot gerichter benutten van de inkoopkracht van de overheid. Aandachtspunt hierbij is hoe het lokale Texelse bedrijfsleven kan worden gesteund in de overgang naar CO2-neutraal werken, binnen de ruimte die het aanbestedingsbeleid daarvoor laat.

56

Nieuwe voorstellen Investeringsvoorstel 8

Opstarten aanbesteding vrachtwagen/kolkenzuiger

Programma/taakveld

7-7.2

Motivatie

De kolkenzuiger is in 2026 afgeschreven en moet vervangen worden. Door dit voorstel vragen wij krediet aan om de contractdocumenten te schrijven en de aanbesteding op te starten. Door de lange levertijden van voertuigen en opbouw starten we op deze wijze bijtijds om de vervanging in 2026 gerealiseerd te krijgen. Deze voorbereidingskosten schrijven we mede af op de investering van de kolkenzuiger.

Financieel

Toelichting financieel

Bedrag investering

Dekking

€ 15.000

Begroting 2025

De afschrijftermijn voor de kolkenzuiger is 8 jaar.

57

Programma 8. Goed wonen Wat willen we bereiken? Voor dit programma willen we een toereikend en gevarieerd woningaanbod voor onze inwoners realiseren. Dat betekent met name meer sociale huur- en middenhuur woningen en goedkope koopwoningen in en mix van typologien. We streven naar dynamiek in de woningmarkt. Bouwplannen realiseren kost tijd. Daarom wordt er ook ingezet op snelle realisatie van een groot aantal tijdelijke woningen. We willen dat betaalbare huur- en koopwoningen ook in de toekomst betaalbaar blijven. Onder dit programma vallen ook ruimte & leefomgeving, en grondexploitaties woningbouw.

Woonvisie Texel 2016

Actieplan wonen

Woningbouwprogramma Texel 2020 - 2030

Omgevingsvisie

Welstandsnota

Visiedocument VTH fysieke leefomgeving

58

Waar hebben we al op ingezet? 8.1 Ruimte en leefomgeving De Omgevingsvisie wordt in 2025 uitgewerkt in programma's en in het omgevingsplan. De woonvisie en uitvoeringsprogramma (planning vaststelling 2024) en de regionaal afgestemde woonzorgvisie vormen samen de basis voor het opstellen van het Volkshuisvestingprogramma Wonen die in 2025 zal worden opgesteld. 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Via de grondexploitaties worden gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van woningbouw ondersteund. Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie zoals het bouwen woonrijp maken en de verkoop van bouwgrond. In 2025 wordt er gewerkt aan het in exploitatie brengen van locatie Fonteinschool, Centrumplan, voormalige Bibliotheek en de Oude Ulo. 8.3 Wonen en bouwen Dit taakveld gaat over de uitvoering van het gemeentelijk woonbeleid zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de gemeentelijke woonvisie. Tot dit taakveld behoren ook gebiedsontwikkeling, woningvoorraad, vergunningen en toezicht. Er wordt gestart met het uitvoeringsprogramma van de nieuwe woonvisie (planning vaststelling 2024). In 2025 wordt een nieuwe huisvestingverordening opgesteld.

De regionale samenwerking op het gebied van Wonen in de Kop van Noord-Holland en het samenwerkingsverband Waddeneilanden zijn belangrijk en bieden mogelijkheden om samen versterkt in te zetten op behoud en versterking van woongerelateerde onderwerpen. Er zijn op hoofdlijnen diverse acties en projecten vastgesteld die tussen 2024- 2030 worden uitgevoerd. Voor programma 8 zijn relevant: - Regionaal Woonakkoord Kop van Noord-Holland 2022-2026 en Woondeal 2.0 Regio Noord-Holland Noord; - Regiodeal Waddeneilanden: Programmalijn 1 Goed Wonen & Leven.

59

Nieuwe voorstellen Voorstel 20

Inhuur toezichthoudende taken op de bouw

Programma/taakveld

8-8.3

Motivatie

Om de uitvoering van de toezichthoudende taken op de bouw te borgen wordt het volgende voorgesteld: 1. Met de huidige markt is het moeilijk een vaste bouwinspecteur aan te trekken, momenteel wordt dit met inhuur opgelost. Het is wenselijk de discrepantie tussen gelden van inhuur en vaste formatie te reserveren in de begroting zodat de uitvoering van de werkzaamheden geborgd blijven als er geen vaste invulling van de functie wordt gevonden, € 44.000. Als er geen gebruikt wordt gemaakt gaat dit terug in de algemene middelen; 2. De extra inzet van een ½ fte in 2025 door te zetten, gezien de druk op de werkzaamheden door de gemeentelijke bouwprojecten, € 60.000.

Financieel

Bedrag

Lasten

Dekking

€ 104.000

Incidenteel

Begroting 2025

Voorstel 21

Inhuur handhavingsjurist in 2025 en 2026

Programma/taakveld

8-8.3 Bij de raadsvergadering van 9 november 2023 bij de behandeling van het agendapunt “Ontwerp-Programmabegroting 2024” is een amendement besproken maar niet ingediend voor het beschikbaar stellen van gelden voor de inhuur van 1fte aan extra handhavingscapaciteit. Daarna is een toezegging gedaan door het college (z3394987) om het amendement te bespreken bij de perspectiefnota 2025.

Motivatie Het amendement geeft aan dat gevreesd wordt dat er ook in 2024 lange handhavingstrajecten zullen zijn. Daarbij is de afspraak dat het college in 2026 de inzet evalueert, een inschatting maakt van de dan lopende zaken en de raad adviseert over de inzet (niet meer nodig, nogmaals incidenteel dan wel in vaste dienst nemen) na 2026. Financieel

Toelichting financieel

Bedrag

Lasten

Dekking

€ 130.000

Incidenteel

Begroting 2025

€ 130.000

Incidenteel

Begroting 2026

Voorgesteld wordt om het inhuurbudget te verhogen met € 130.000 voor zowel de begroting 2025 als de begroting 2026.

60

Voorstel 22

Actualiseren welstandsnota

Programma/taakveld

8-8.3 Actualiseren Welstandbeleid inclusief nota Omgevingskwaliteit Aansluitend aan de Omgevingsvisie. Staat op de planning voor 2024, maar het proces van de Omgevingsvisie loopt iets langer door. Dus start Q4-2024 of begin 2025.

Motivatie

Het huidige welstandsbeleid dateert van 2008, en inmiddels zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van nieuwe ruimtelijke wetgeving. De Omgevingswet is 1-1-2024 ingegaan en de nieuwe Commissie Omgevingskwaliteit is ingesteld. De planning is om dit aansluitend aan de Omgevingsvisie uit te voeren.

Financieel

Bedrag

Lasten

Dekking

€ 40.000

Incidenteel

Begroting 2025

61

Besluit De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie; Gelet op •

De financiele verordening gemeente Texel

Besluit 1. Kennis te nemen van de incidentele en structurele voorstellen voor de jaren 2025 e.v. 2. Kennis te nemen van het investeringsplan nieuw en vervanging 2025. 3. Kennis te nemen van de tussenstand van het meerjarenperspectief 2025 – 2028 en dat dit vanaf 2026 niet meer sluitend is. 4. Akkoord te gaan met de voorstellen van het college om n.a.v. terugkerende positieve rekeningresultaten enkele budgetten v.a. 2025 structureel aan te passen en, daar waar van toepassing, in 2024 incidenteel mee te nemen in de tussenrapportage 2024. 5. Het college opdracht te geven om vóór de behandeling van de begroting 2025 meer inzicht in de begroting te geven en keuzes voor te leggen om tot een sluitende meerjarenbegroting v.a. 2026 te komen. 6. Kennis te nemen van de tussenstand van de algemene reserve. 7. Kennis te nemen van de beleidsmatige uitgangspunten van de diverse programma’s. 8. Kennis te nemen van de kaders- en uitgangspunten. 9. De perspectiefnota 2025-2028 vast te stellen en als basis te nemen voor de behandeling van de programmabegroting 2025. 10. Kennis te nemen van de bestuursopdracht Planning & Control.

62