Bijlage 1. Perspectiefnota 2025 -2028
Tekst van het document
Perspectiefnota 2025 -2028
Raadscommissie 4/5 juni 2024
Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................. 2 Bestuurlijke boodschap ....................................................................................................... 3 Nieuwe ontwikkelingen, niet meegenomen ............................................................................... 6 Uitkomsten programmarekening 2023 ..................................................................................... 9 Tussenstand financieel perspectief 2025-2028 ........................................................................ 11 Tussenstand algemene reserve ............................................................................................14 Financiële vertaling voorstellen ...........................................................................................16 Nieuwe investeringen .......................................................................................................18 Vervangingsinvesteringen ..................................................................................................19 Programma 0. Voor en door bewoners ................................................................................... 20 Programma 1. Veiligheid op orde .........................................................................................
26 Programma 2. Goede bereikbaarheid .................................................................................... 28 Programma 3. Mooi en gastvrij Texel/ Texel werkt! .................................................................. 37 Programma 4. Toekomst voor de jeugd .................................................................................. 41 Programma 5. Samen beleven en bewegen ............................................................................. 44 Programma 6 . Zorg voor elkaar ........................................................................................... 51 Programma 7. Volksgezondheid, duurzaam en schoon ............................................................... 55 Programma 8. Goed wonen................................................................................................. 58 Besluit .......................................................................................................................... 62
2
Bestuurlijke boodschap In de voorliggende perspectiefnota schetsen wij u de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen per programma voor de komende periode met de daarvoor benodigde financiën. Dit gaat om ontwikkelingen van Texel als gemeenschap, ontwikkelingen van de organisatie maar ook ontwikkelingen van de samenwerking in de regio. Deze ontwikkelingen staan niet op zichzelf. Er komt druk op de organisatie ter voorbereiding naar het ‘ravijnjaar’ in 2026 waarin de begroting niet meer sluitend is voor Texel, net als bij de meeste gemeenten in Nederland. Het is daarmee een fase waarin we ons opnieuw moeten gaan richten, om klaar te zijn voor de taken in de toekomst. Autonome ontwikkelingen De autonome ontwikkelingen zijn in deze perspectiefnota verwerkt. Het gaat dan om ontwikkelingen zoals de indexatie, indexaties van de samenwerkingsverbanden (incl. gemeenschappelijke regelingen), de CAO verhoging voor de organisatie. Dit is gebaseerd op de meicirculaire 2023. De tot nu toe genomen raadsbesluiten (tot en met maart 2024) zijn ook verwerkt in de perspectiefnota. Daarnaast is er tot en met 2025 meer duidelijkheid over de verdeling van de algemene uitkering. Vooralsnog wordt er rekening gehouden met een korting van € 3 mln. op onze uitkering van het Rijk vanaf 2026. Doordat het kabinet demissionair is, blijft duidelijkheid over de verdeling van deze budgetten uit.
Mogelijk dat hier met de komst van de meicirculaire 2024 duidelijkheid in komt. Voorstellen Zonder wijzigingen in onze begroting gaan we vanaf 2026 rode cijfers schrijven. Dit vraagt van de gemeente om keuzes te maken, waarmee ruimte wordt gecreëerd in de begroting om onze ambities waar te kunnen maken. Het college doet in deze nota dan ook het voorstel om een aantal structurele budgetten die de afgelopen jaren niet volledig zijn benut, te verlagen om daarmee in het meerjarenperspectief ruimte te creëren. Vóór de behandeling van de begroting 2025 wil het college meer inzicht in de begroting geven en de raad keuzes voorleggen om tot een sluitende begroting vanaf 2026 te komen. Er is met een kritische blik gekeken naar de voorstellen voor nieuwe investeringen die zijn ingediend voor deze perspectiefnota. Er is steeds een afweging gemaakt welke bijdrage wordt geleverd aan de gemeenschap, de organisatie en de samenwerkingen in de regio. Daarnaast moeten voorstellen financieel en formatief draagbaar zijn en mag hier geen nieuw beleid mee gemaakt worden.
De voorstellen die nu opgenomen zijn hebben betrekking op: • De Regiodeal ‘de Wadden’; • Investeringen die nodig zijn om de infrastructuur op orde te houden; • De arbeidsmarktontwikkelingen; • Projecten in de groenvoorziening; • Versterking van de gemeentelijke organisatie voor de huidige en toekomstige opdracht; • Uitvoering en controle van wettelijke taken verplichtingen; Met deze mix aan voorstellen blijven we met elkaar ‘Bouwen aan vertrouwen, voor een sociaal en duurzaam Texel’. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van gemeente Texel, de secretaris, de burgemeester, E. Wolfskamp
M. Pol
3
Kaders en uitgangspunten In de perspectiefnota zijn de kaders en uitgangspunten opgenomen vooruitlopend op de programmabegroting 2025 – 2028 die in november 2024 wordt behandeld. In de perspectiefnota zijn de volgende kaders en uitgangspunten gehanteerd: • Inhoudelijke kaders; de door de raad vastgestelde beleidskaders die zijn opgenomen per programma. Verdere uitvoering van de reeds genomen raadsbesluiten en toezeggingen aan de raad. • Financiële kaders; de Gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording en daaruit volgend de financiële verordening van de gemeente Texel. In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met de indexering van de tarieven en de CAO gevolgen voor gemeenten. Indexering tarieven 2,8% op basis van Prijs bruto binnenlands product (pbbp) septembercirculaire 2023, jaarschijf 2025. Voor de verwachte CAO stijging is uitgegaan van 6 % inclusief sociale lasten. In de programmabegroting 2025 wordt het percentage voor indexering aangepast op basis van de meicirculaire 2024, jaarschijf 2025. • De gemeenschappelijke regelingen worden met 3,9 % geïndexeerd. • Financieel zijn de collegebesluiten en raadsbesluiten in de perspectiefnota verwerkt tot en met april 2024. • Lokale lasten, indexatie 2025: - Bestaand beleid De bestaande belastingen en leges zijn per soort vastgelegd in een belasting- of legesverordening.
- Beleidsuitgangspunten Het algemene uitgangspunt is dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2025 wordt conform het bestaand beleid voorgesteld de lokale lasten te indexeren met 2,8%, tenzij er eerdere besluitvorming is geweest.
Omschrijving a.
Afvalstoffenheffing
b.
Forensenbelasting
c.
Havengelden
d.
Leges (incl. bouwvergunningen c.s.)
e.
Lijkbezorgingrechten (incl. huuropbrengsten graven)
f.
Marktgelden
g.
OZB woningen
h.
OZB niet-woningen
Voorstel verhoging Kostendekkende tarieven
2024 en 2025 gelijk tarief
Reguliere indexatie 2,8%
Reguliere indexatie 2,8%, met uitzondering van (maximale) Rijkstarieven.
Reguliere indexatie 2,8%
Reguliere indexatie 2,8%
Reguliere indexatie 2,8%
Reguliere indexatie 2,8%
4
i.
Parkeerbelastingen
j.
Precariobelasting
k.
Reclamebelasting
l.
Reinigingsrechten voor bedrijven
m. Rioolheffing
n.
Toeristenbelasting / Watertoeristenbelasting
Vooralsnog geen voorstel tot verhoging
Reguliere indexatie 2,8%
Reguliere indexatie 2,8%
Reguliere indexatie 2,8%
Kostendekkende tarieven
2024 en 2025 gelijk tarief
5
Nieuwe ontwikkelingen, niet meegenomen Financieel, juridisch en/of beleidsmatig Organisatieontwikkeling Het wordt steeds complexer om de juiste mensen te vinden en te behouden. Tegelijkertijd worden de vraagstukken breder en complexer, de maatschappij reageert veel meer vanuit individueel standpunt en komt de veiligheidsgevoel van de medewerkers onder druk te staan. In het kader van organisatieontwikkeling hebben we afgelopen periode kunnen putten uit bestaande budgetten. Maar we zien ook, kijkend naar de toekomst dat het om extra budgetten gaat vragen. Zoals aangegeven in de jaarrekening, zijn we bezig om de benodigde middelen daarvoor scherp te krijgen. Om de organisatie te laten aansluiten op wat de ontwikkelingen vereisen is de verwachting dat er zowel structureel en incidenteel budgetten nodig zijn. Informatiebeveiliging De overheid vereist dat gemeenten een effectieve tool voor informatiebeveiliging gebruiken. Echter, de eerder geselecteerde tool van de VNG voldeed niet aan de eisen, waardoor extra investeringen nodig zijn. Daarnaast gebruikt de gemeente Texel op dit moment een basisbeveiligingspakket van Microsoft, maar door toenemende online dreigingen is een overstap naar een uitgebreider pakket met onder andere betere bescherming tegen cyberaanvallen en datalekken noodzakelijk.
Regionale samenwerking Op 15 februari 2024 heeft Noord-Holland Noord de regiodeal toegekend gekregen van € 32,5 miljoen. De aankomende periode wordt hier uitvoering aangegeven langs de 3 programmalijnen beter leren, beter werken en beter leven in Noord-Holland Noord. De inzet is versterken van de brede welvaart in de regio. Dit is een samenwerking met de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs en uit zich onder andere in cofinanciering van 50% vanuit deze partijen. Daarmee is er een totale deal van € 65 miljoen. De regiodeal heeft een looptijd van vier jaar. Cofinanciering Regio Deal De Regio Deal NHN zal de komende maanden verder worden uitgewerkt in een convenant tussen Rijk en regio. Het convenant zal voor het zomerreces gereed zijn. In en na de zomer volgt dan een bestuurlijk traject waarin alle partijen het convenant bespreken, waaronder de gemeenteraden en colleges. Zodra het convenant is vastgesteld en ondertekend, volgt de inwerkingtreding van de Regio Deal. Deze is voorzien op 1 november 2024. Het convenant wordt vertaald naar een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie O's. De Overheid, het Onderwijs en de Ondernemers. De financiële gevolgen zullen worden meegenomen in de begroting van 2025. Algemene uitkering In het meerjarenperspectief 2025-2028 van deze nota is nog rekening gehouden met de meerjarige uitkomsten van de meicirculaire 2023.
Inmiddels zijn er ontwikkelingen geweest die nog niet financieel vertaald kunnen worden in deze nota en naar verwachting per saldo een positief effect hebben. Zo stelt het demissionaire kabinet voor om de opschalingskorting die in 2026 zou terugkeren definitief af te schaffen en de nieuwe financieringsmethodiek vervroegd in te laten gaan. De financiële consequenties van dit kabinetsvoorstel zijn een tempering van de eerder ingezette bezuiniging v.a. 2026 met € 1 miljard (van 3 naar 2 miljard) en een eenmalige korting in 2025 van € 675 miljoen. De Texelse omvang is ongeveer 0,9 promille. In de begroting 2025 wordt dit te verwachte positieve effect per saldo verwerkt.
6
Daarnaast is het verdeelmodel in 2023 aangepast als gevolg van de herrijking gemeentefonds. Het Rijk is bezig om dit model nog beter aan te laten sluiten bij wat gemeenten (echt) nodig hebben en is bezig met een onderzoek. Dit onderzoek behelst o.a. een verdiepingsslag naar Overige Eigen Middelen van gemeenten waaronder de toeristenbelasting. Dit kan een nadelig effect hebben op de omvang van de toekomstige algemene uitkering. Groene infrastructuur Er wordt gewerkt aan het opstellen van een beleidsplan Groene Infrastructuur. Door een ander groenbeleid kan geanticipeerd worden op klimaatverandering (natter, droger, heter) en wordt de biodiversiteit op Texel vergroot. Naast een natuurlijker beheer wat zorgt voor het verhogen van de biodiversiteit zullen er meer groen en bomen geplant worden, tevens zal het huidige groen omgevormd worden. Het plan zal in de tweede helft van 2024 aan de raad worden aangeboden, de verwachting is dat er voor de realisatie hiervan vanaf 2025 een structureel bedrag van € 1 miljoen euro nodig is. Koers sociaal domein Om het beleid vanuit deze visie concreet vorm te geven werken we met uitvoeringsprogramma’s. Wij zetten de komende jaren in op de volgende programma’s. We zetten de komende jaren in op de volgende doelgroepen: 1.
‘Alle (kwetsbare) inwoners’
2. 3.
‘Kind en jongeren’ ‘Ouderen’
De totale uitgaven over deze periode bedragen € 936.740. Deze worden deels gedekt uit al bestaande budgetten voor loonkosten en incidenteel uit de SPUK-GALA bijdragen van het Rijk ad € 352.985. Voor het deel wat niet gedekt wordt ad € 505.755 is dekking uit de algemene reserve gevraagd en opgenomen in het overzicht 'tussenstand Algemene Reserve'. Besluitvorming in de gemeenteraad vond plaats op 22 mei 2024. Ankerplaatsen Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Nationaal Actieplan Dakloosheid ‘Eerst een thuis’ geïntroduceerd, met als doel dakloosheid in Nederland structureel terug te dringen. Regionaal is in 2020 een Versterkingsplan ontwikkeld, waarbinnen het project Ankerplaatsen een rol speelt. Dit project sluit aan op de brede visie voor Maatschappelijke Opvang. Vanwege de behoefte aan duurzame huisvesting en zorg voor kwetsbare dak- en thuisloze inwoners worden drie mobiele woonunits op de Pontweg 89 Den Burg geplaatst, gefaciliteerd door wooncorporatie Woontij en zorg wordt dagelijks verleend door Novalishoeve. Het terrein moet gereed worden gemaakt voor bouw en bewoning, met gegarandeerde zorg. Financiering is nodig voor Q4 2024 of Q1 2025. Zorgvuldige afstemming met betrokken partijen in het Sociaal, Fysiek domein en samenwerkende partners in essentieel voor het opleveren en financieren van het project.
De exacte opleverdatum, ofwel in Q4 2024 of in Q1 2025, is momenteel nog onzeker omdat de verantwoordelijkheden en financiële verplichten tussen de betrokken partijen moeten worden besproken. Bij de programmabegroting 2025 zullen deze worden opgenomen.
7
Migratie en asiel De gemeente Texel is verantwoordelijk voor de uitvoering Spreidingswet, de nieuwe tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne en de gemeentelijke taakstelling voor het huisvesten van statushouders. De Spreidingswet is sinds februari 2024 ingegaan, waarbij de opdracht aan de gemeente is om asielvoorzieningen mogelijk te maken. De taakstelling voor het opvangen van statushouders en Oekraïense ontheemden wordt elk half jaar bepaald door de Rijksoverheid. Om aan de Spreidingswet te kunnen voldoen zijn verschillende scenario’s mogelijk waarbij de andere opgaves worden meegewogen. De verwachting is dat de verschillende taakstellingen de aankomende jaren zullen stijgen. De gemeente Texel is in gesprek met de gemeenten in de Noordkop om samen te kijken welk scenario het meest haalbaar is. Afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt, moet duidelijk worden welke financiële consequenties dit voor de gemeente Texel heeft. De Bolder Vorig jaar is een Toekomstscenario voor het Leer-werkbedrijf De Bolder uitgewerkt en akkoord bevonden door de gemeenteraad. In dit toekomstscenario zijn de herinvesteringen in de gekozen productielijnen uitgewerkt en opgenomen in de kapitaallasten van het Leer-werkbedrijf De Bolder. Tevens gaat het Huis van Ontwikkeling dit jaar van start, die de trajectbegeleiding van het Leer-werkbedrijf De Bolder overneemt.
Hieruit volgt de overdracht van een aantal financiële, administratieve en begeleidende taken en verantwoordelijkheden van het Leer-werkbedrijf De Bolder naar het Huis van Ontwikkeling. Rekening houdend met het Huis van Ontwikkeling is een aangepaste meerjarenbegroting voor het Leerwerkbedrijf De Bolder opgesteld waarin de tekorten naar verwachting oplopen van ca. € 250.000 dit jaar naar bijna € 480.000 (op basis van programmarekening 2023) in 2027. Leer-werkbedrijf De Bolder is hierin niet uniek want bijna alle Sociaal Ontwikkeling Bedrijven hebben met tekorten te maken en hebben hiervoor aandacht gevraagd m.b.v. de brancheorganisatie Cedris. Dit heeft ertoe geleid dat er vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeenten en de branchevereniging een Visie Toekomstbestendig Sociaal Ontwikkelingsbedrijven komt. Basisscholen in stand houden in de buitendorpen In het vervolg op de realisatie van “De Skool” worden de gebouwen van de basisscholen in de buitendorpen ook verduurzaamd en gemoderniseerd. Dit traject is gestart. De gemeenteraad heeft kennisgenomen van het document “Plan scholen buitendorpen Texel” van ICS Adviseurs. Hierin staan uitgangspunten en kaders op basis waarvan definitieve plannen voor de afzonderlijke scholen worden ontwikkeld.
Deze kwaliteitsslag voor de schoolgebouwen komt voort uit de visie ‘Passend thuis nabij onderwijs op Texel’: ‘toekomstbestendige voorzieningenstructuur voor het primair- en voortgezet onderwijs’. De financiële consequenties zijn nog niet bekend en daarom ook nog niet meegenomen in de perspectiefnota 2025-2028. Planning Perspectiefnota 20252028
Onderwerp
Betrokken
10-05-2024
Verzenden Perspectiefnota naar raadsfracties
Advies & Ondersteuning
28-05-2024
Vergadering Auditcommissie
Auditcommissie
05-06 / 06-06-2024
Bespreking Perspectiefnota in speciale raadscommissie
Raadscommissie
19-06-2024
Vaststelling Perspectiefnota in raad
Raad
8
Uitkomsten programmarekening 2023 Het uiteindelijke resultaat van de inkomsten en uitgaven van de gemeente over het jaar 2023 is een overschot van bijna € 5,2 miljoen. Het overschot bestaat, net als in 2022, voornamelijk uit incidentele kosten. Onderstaand is het overschot op hoofdlijnen verdeeld, die nader zijn toegelicht. Bestuur & Organisatie € 801.000 Door het niet invullen van alle vacatureruimte is een onderschrijding gerealiseerd van € 350.000. Daarnaast konden ambtelijke uren ook nog worden toegerekend aan de opvang van ontheemden Oekraïne, te weten € 102.000. De reservering voor (oud)wethouders kon met € 169.000 worden verlaagd doordat onder andere de ministeriële rente gestegen is. Verder is er minder invulling gegeven aan tijdelijk personeel, er is in de flexibele schil € 180.000 minder uitgeven. De totale onderschrijding komt voor dit onderdeel uit op € 801.000. Infrastructuur € 1.595.000 Er zijn minder investeringen gedaan dan er vooraf was geprognotiseerd, hierdoor vallen de afschrijvingskosten lager uit. Met de tussentijdse rapportage was al rekening gehouden met een lagere afschrijving. De onderschrijding komt uit op € 378.000. Ook voor het Thijssehuis worden ook nog geen exploitatiekosten gemaakt door vertraging van de bouw, geraamd €121.000. Voor woningbouw is een voordeel gerealiseerd van € 86.000 van per saldo niet begrote huurinkomsten.
Ook is er voordeel bereikt op de grondexploitatie van € 572.000 en een voordeel in bouwgrondexploitatie van € 207.000, allebei niet begroot. Voor groenreconstructie is € 112.000 minder uitgegeven. Verder zijn er nog overschrijdingen op de kosten van bewaking leegstaande schoolgebouwen, hogere kosten kunststofafval, hogere kosten milieutaken en accounthouderschap van de omgevingsdienst NHN, totaal € 321.000. Toerisme en het toeristische toekomstplan is meegenomen in een overheveling via resultaatsbestemming 2023 een bedrag van €112.000. Voor Binnensportaccomodaties is € 100.000 minder uitgegeven. Voordelen zijn er verder nog behaald op het milieubeleid o.a. Duurzaam Texel, energie neutrale woningen, besparingsplan, geluidshinder en ongediertebestrijding € 136.000. De hogere degeneratiekosten en meeropbrengsten kabel en leidingen per saldo een voordeel van € 92.000. De totale onderschrijding komt voor dit onderdeel uit op € 1.595.000 Sociaal domein € 408.000 Er is voor de begeleidingstrajecten en tolken voor inburgering en statushouders € 94.000 minder uitgegeven dan begroot. OP de Wet Maatschappelijke Ondersteuning valt de onderschrijding nog veel hoger uit, namelijk € 802.000. Dit in tegenstelling tot de uitvoering van het Jeugdbeleid, waar een tekort is ontstaan van € 663.000. Voor het achterstandenbeleid is € 175.000 minder uitgegeven.
Per saldo komt dit voor het sociaal Domein uit op een onderschrijding van € 408.000. Belastingen, Vergunningen & Rechten € 1.560.000 Door minder kosten op het innen en heffen van belastingen, is er een onderschrijding van € 138.000. Daarnaast is er een hogere opbrengst Belastingen van € 339.000. Ook op de post openbare orde en veiligheid is minder uitgegeven omdat er minder is ingezet aan handhavingsjuristen, dit komt neer op een onderschrijding van € 99.000. Verder is er ook een voordeel op parkeren, omgevingsvergunningen(lagere advieskosten), Omgevingswet(dit gaat om een overheveling en lagere advies en inhuurkosten), de leges van Omgevingsvergunningen. Totaal komt het voordeel van deze 4 onderdelen uit op € 984.000. De totale onderschrijding komt voor dit onderdeel uit op € 1.560.000. Rente € 288.000 Er is een rentevoordeel ontstaan van € 288.000. Dit komt door een positief resultaat op de betaalde externe rente ten opzichte van de begroting en meer toegerekende rente aan de grondexploitaties. De begroting van de toe te rekenen rente is gebaseerd op de kredietomvang en wordt pas toegerekend als de investering volledig is uitgevoerd.
9
Diverse € 461.000 Alle posten(fors) lager dan € 100.000 samen zijn niet verder uitgesplitst en daardoor niet te verklaren. Dit is per saldo een onderschrijding van € 461.000 door diverse redenen. Algemene Uitkering € 87.000 De feitelijke algemene uitkering 2023 is € 57.000 hoger dan begroot. Daarnaast heeft een voordelige afrekening plaatsgevonden van 2020-2022 van € 30.000.
Resumé: Bestuur & Organisatie
€
801.000
Infrastructuur
€ 1.595.000
Sociaal domein
€
Belastingen, vergunningen & rechten
€ 1.560.000
Rente
€
288.000
Algemene uitkering
€
87.000
Overige
€
461.000
Positief rekeningsaldo 2023
€ 5.200.000
408.000
In de tussentijdse rapportage 2024 zal er een nadere analyse komen van het rekeningresultaat, waarbij in ieder geval getoetst gaat worden of de bedragen incidenteel of structureel van aard zijn.
10
Tussenstand financieel perspectief 2025-2028 In het onderstaande perspectief is de besluitvorming t/m raad 17 april 2024 en het college 16 april 2024 meegenomen
1
Begrotingssaldo
2025
2026
2027
2028
2.017
829
-2.703
-3.274
Autonome ontwikkelingen 2
Algemene uitkering
1.822
-2.959
-96
-77
3
Indexaties voor zowel uitgaven als inkomsten per saldo
1.144
0
0
0
4
Personeel en bestuur
1.120
0
0
0
-200
-573
17
0
0
0
-492
0
-62
0
0
0
Reeds genomen raadsbesluiten 5
Verwerking aangenomen raadsbesluiten na programmabegroting 2024
6
Leer-werkbedrijf De Bolder, bijdrage structureel exploitatietekort Voorstellen bestuurlijk onderweg (collegebesluiten)
7
GR Samenwerkingsverband De Waddeneilanden begroting 2025 Voorstellen perspectiefnota 2025
8
Niet ingezet budget indexering 2024
630
0
0
0
9
Voorstellen perspectiefnota 2025
-516
0
0
0
10
Investeringsplan 2025 perspectiefnota (kapitaallasten )
-598
0
0
0
Totaal
829
-2.703
-3.274
-3.351
Voorstellen naar aanleiding van een terugkerend positief rekeningsaldo
1.250
0
0
0
Totaal na voorstellen
2.079
-1.453
-2.024
-2.101
11
11
Toelichting 1) De begroting 2024 sluit met een positief saldo van € 2 miljoen. Dit is het financiële vertrekpunt van de begroting 2025. 2) De algemene uitkering voor het begrotingsjaar 2025 is gebaseerd op de meicirculaire 2023, jaarschijf 2025 e.v.. Vooruitlopend op de meicirculaire 2024 is al wel rekening gehouden in de nu gepresenteerde omvang dat de gemeente meerjarig met constante prijzen rekent. Dat wil zeggen dat meerjarig voor zowel extra inkomsten als gevolg van prijscompensatie als ook extra uitgaven daarvoor geen rekening wordt gehouden. Bijtelling nu is nodig omdat er een aantal autonome ontwikkelingen zoals prijsindex en CAO meegenomen zijn. Het gaat om € 962.000 plus € 860.000 t.o.v. 2024. In totaal dus een mutatie van € 1.822.000 ten opzichte van de begroting 2024. Met de behandeling van de programmabegroting 2025 in november dit jaar worden de financiële uitgangspunten van de meicirculaire 2024 meegenomen. In 2026 komen wij in het zogenaamde 'ravijnjaar' terecht waardoor de algemene uitkering bijna € 3 miljoen lager zal zijn ten opzichte van de begroting 2025. De onderhandelingen hierover zijn nog niet afgerond. Voor meer informatie, zie hoofdstuk nieuwe ontwikkelingen, algemene uitkering. 3) Indexering voor 2025 bedraagt per saldo € 1.144.000.
Het gaat om indexatie bijdragen Gemeenschappelijke Regelingen volgens de Financiële Uitgangspunten van de Gemeenschappelijke Regelingen 3,9% (€ 119.000). Voor de volgende posten is gerekend met een prijsindex van 2,8% conform de septembercirculaire 2023 : overige budgetten (€ 1.040.000), subsidies (€ 94.000) , inkomsten leges/rechten (€ 53.000) en verhoging OnroerendZaakBelasting (€ 56.000). 4) In de begroting 2024 is rekening gehouden met een CAO stijging van 3% over 2024. Dit is minder dan het CAO akkoord ( januari 2024 tot 1 maart 2025). De noodzakelijke aanpassing is 1,75% v.a. 1 januari en 1,25% v.a. 1 oktober 2024 extra. Dit is € 320.000 voor 2024 en telt door in 2025. Daarnaast is rekening gehouden dat de lonen na 1 maart 2025 met 6% stijgen (€ 600. 000). Bij de bepaling van dit percentage is gekeken naar de CAO onderhandelingen van het Rijk waarop is ingezet op 9% . Verder is een schatting gemaakt voor nodige periodieken en schaalverhogingen (€ 200.000).
5) Het gaat om de volgende besluiten voor de jaarschijf 2025: Exploitatie Stichting Sporthal TXL, Raad 19/04/2023 Regionale samenwerking Sociaal Domein, Raad 19-12-2023 Renovatie wielerbaan sportpark Den Burg-Zuid (kapitaallasten), Raad 19/12/2023 Afweging toegang Kogerstrand I, Raad 28/02/2024 Afweging toegang Kogerstrand II (kapitaallasten en verlagen onderhoud), Raad 28/02/2024 Meerjarenontwikkelingsplan brandweer (MJOP) ; Raad 17/04/2024 Tijdelijke huisvesting Vlietkotter; Raad 17/04/2024; Wandelnetwerk Texel. In 2026: Extra scholingsgelden gemeenteraadsverkiezingen (1x per 4 jaar), Raad 13/07/2022 Regionale samenwerkingsagenda Kop van Noord Holland, Raad 13/07/2022 Evaluatie parkeren (extra BOA i.c.m. decentralisatie-uitkering meicirculaire 2022), Raad 19/12/2023 Huis van ontwikkeling, Raad 28/02/2024 Meerjarenontwikkelingsplan brandweer (MJOP); In 2027: Raad 28/02/2024 Meerjarenontwikkelingsplan brandweer (MJOP). 6) Vanaf het begrotingsjaar 2027 is een structurele bijdrage voor het Leer-werkbedrijf De Bolder van € 492.000 nodig. De komende jaren kan het Leer-werkbedrijf De Bolder de verliezen nog zelf dragen met hun eigen reserves. Dit bedrag is gebaseerd op de begroting 2024 van het Leer-werkbedrijf De Bolder en wordt geactualiseerd met de begroting 2025.
7) Het college heeft op 16 april 2024 besloten om aan de raad voor te stellen vanaf 2025 om aan de GR de Waddeneilanden boven op de indexatie conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regeling vanaf 2025 € 62.000 beschikbaar te stellen voor extra formatie.
12
8) Voor indexatie (overige) budgetten heeft de raad voor de begroting 2024 € 1.021.000 structureel beschikbaar gesteld. Dit bedrag is gebaseerd op een index van 3%. Net als voorgaande jaren zijn niet standaard alle budgetten met dit percentage geïndexeerd maar is gekeken naar wat echt nodig is. Er is getoetst op vastgelegde afspraken externen en wettelijk verplichte indexaties. Hieruit is gekomen dat € 630.000 structureel terug kan naar de algemene middelen. 9) Voor een toelichting wordt verwijzen wij u naar het overzicht voorstellen opgenomen in deze perspectiefnota 2025-2028. 10) Voor een toelichting wordt verwijzen wij u naar het investeringsplan 2025. 11) Naar aanleiding van een jaarlijks terugkerend rekeningresultaat wordt voorgesteld om de volgende uitgaven en inkomsten structureel aan te passen met per saldo € 1.250.000 voordelig. De post toeristenbelasting kan met € 250.000 verhoogd worden, zo ook de post OZB met € 100.000 door o.a. nieuwbouw en omzetting niet-woningen naar woningen. Verder is het verantwoord om de post parkeeropbrengsten met € 50.000 te verhogen zo ook de stelpost afschrijvingen met € 250.000 (stelpost wordt dan € 500.000). Dit laatste is verantwoord omdat structureel investeringen later uitgevoerd worden dan gepland waardoor jaarlijks gereserveerd budget voor afschrijvingslasten incidenteel vrijvalt dat feitelijke als structureel gezien kan worden.
Daarnaast kan het budget voor kosten Wmo met € 100.000 verlaagd worden omdat er jaarlijks teveel budget hiervoor begroot is. Daarnaast is in het gepresenteerde meerjarenperspectief (nog) rekening gehouden met een indexatie voor alle (overige) budgetten van 2,8%. In de praktijk blijkt dit structureel niet volledig nodig te zijn. Het is verantwoord om dit gereserveerde bedrag met 50% te reduceren waardoor een besparing van € 500.000 ingeboekt kan worden. Voorgesteld wordt om deze bedragen incidenteel in 2024, daar waar dat van toepassing is (€ 750.000), met de tussenrapportage 2024 mee te nemen ten gunste van de algemene reserve.
13
Tussenstand algemene reserve
In het onderstaande overzicht is de besluitvorming t/m raad 17 april 2024 en het college t/m 16 april 2024 meegenomen Stand Programmabegroting 2024
9.566.171
Raad 09/11/2023 Rapportage grote projecten grondexploitaties
-250.623
Raad 09/11/2023 Gevolgen CAO 2023 GGD
-41.308
Raad 19/12/2023 Uitkomsten septembercirculaire 2023
114.279
Raad 19/12/2023 Huis van ontwikkeling 2024 en 2025
-1.255.332
Raad 19/12/2023 Renovatie wielerbaan sportpark Den Burg-Zuid (kapitaallasten 2014+gedeelte vervanging hekwerk
-48.800
RIB 23/01/2024 Uitkomsten decembercirculaire 2023 (verwerkt in 2023/feitelijke besluitvormig via jaarrekening 2024)
284.684
Raad 19/12/2023 Afweging toegang Kogerstrand I (kapitaallasten 2024)
-14.667
Raad 28/02/2024 Afweging toegang Kogerstrand II (kapitaallasten 2024)
-14.667
Raad 20/03/2024 Voorbereidingskrediet voor vervolg verduurzaming en modernisering schoolgebouwen
-370.000
Raad 17/04/2024 Flexwoningen Marsweg
-3.700.000
Raad 17/04/2024 Tijdelijke huisvesting Vliekotter
-224.000
Raad 17/04/2024 Wandelnetwerk
-138.509
College 16/04/2024 Vaststellen uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027
-505.755
Niet ingezet budget indexering 2024
630.067
Voorstellen perspectiefnota 2025
-4.190.085
Voorlopig rekeningresultaat 2023 na resultaatbestemming
4.266.431
Actuele tussenstand per perspectiefnota 2025
4.107.886
14
Toelichting op de tussenstand algemene reserve Dit is € 2,1 miljoen boven de ondergrens van € 2 miljoen (let wel inclusief voorlopig rekeningresultaat 2023). NB In de tussenstand van de algemene reserve van € 4.107.886 is rekening gehouden met voorstellen die in voorgaande jaren zijn geaccordeerd en die betrekking hebben op toekomstige uitgaven. Het gaat in totaal om € 1.375.000 en gaat over: Raad 10/11/2021 Motie 'meer handjes aan het kraambed van woningen voor 2025 (€70.000). Raad 09/11/2022 Programmabegroting 2023, voorstel vierjarig subsidieplafond voor duurzame investeringen in woningen jaarschijf 2025 en 2026 (€ 1.000.000) en digitoegankelijkheid op bestaande subsidies toepassen, jaarschijf 2025 (€ 18.000), archief tijdsblok 2000 t/m 2012 bewerken en overbrengen, jaarschijf 2025 en 2026 (€ 100.000) en interne controle versterken (per saldo € 82.000). Raad 20/09/2023 Kaders subsidie BCF Stichting Texels Museum, jaarschijf 2025 (€ 90.000). Raad 09/11/2023 subsidie Stichting Texel Cultuureiland (€ 15.000).
15
Financiële vertaling voorstellen nummer
Voorstel
Incidenteel
Structureel
Opmerkingen
Programma 0 1
0.1
Instellen bestemmingsreserve programmalijn Regiodeal de Waddeneilanden
2
0.4
Arbeidsmarkt communicatiebeleid/ employerbranding/ aantrekkelijke werkgever
3
0.4
4
2.325.000
25.000
Incidenteel A&O uitbreiding (teamleider)
80.000
2025
Incidenteel A&O uitbreiding (teamleider)
80.000
2026
Incidenteel A&O HRM
110.000
2025
Incidenteel A&O HRM
110.000
2026
50.000
0.4
5
0.4
Herwaarderingsronde
6
0.4
Bestendigen uren communicatie
149.000
7
0.4
Uitbreiding A&O aanbesteding
85.000
8
0.4
Formaliseren projectassistentie Gemeentewerken
31.500
Programma 2 9
2.1
Onderzoek naar verkeerssituatie rondom camping Loodsmansduin
25.000
10
2.1
Aanleggen grasbetonstenen langs diverse buitenwegen
606.750
Programma 3 11
3.2
Texel innovatief eiland
12
3.2
Vitaal bestendige arbeidsmarkt
100.000 100.000
Programma 4 13
4.2
Vervanging vloer dorpshuis De Hof
20.000
Programma 5 14
5.3
Bevrijdingsfeest 80 jaar vrijheid
60.000
15
5.5
Schapenboetbeleid
280.579
16
nummer
Voorstel Dekking uit reserve schapenboeten
Incidenteel
Structureel
Opmerkingen
-136.244
16
5.7
Groenvoorziening pleintje hoek Warmoesstraat Schilderend renoveren
50.000
17
5.7
Verbeteren biodiversiteit en klimaatadaptatie plantsoenen
100.000
Programma 6 18
6.1
Uitbreiding Sociaal domein
90.000
19
6.1
Verhoging preventiebudget
35.000
Programma 8 20
8.3
21
8.3
22
8.3
Inhuur toezichthoudende taken op de bouw
104.000
Inhuur handhavingsjurist
130.000
2025
Inhuur handhavingsjurist
130.000
2026
Actualiseren welstandsnota
40.000
Programma 2 en 5* 23
24
Totaal
2.1
5.7
Straatmeubilair vervangen
95.000
Dekking begroting 2019
-170.000
Groenvoorziening vervangen
75.000
Afspraak begroting 2019 (bedragen structureel in de begroting opgenomen)
-75.000
4.190.085
515.500
17
Nieuwe investeringen
Bedrag Nr.
Omschrijving excl. BTW
1
Rehabilitatie van diverse wegen waaronder Pontweg Noord, Amaliaweg, Ploeglanderweg, Wilhelminalaan, Keesomlaan en Pleintje WarmoesstraatSchilderend
2
Exploitatie/ onderhoud excl. BTW
Afschrijving termijn
Kapitaallasten netto investering
10.980.400
40
658.824
Aanleg openbare verlichtingsnetten Wilhelminalaan grondkabels
80.000
40
4.800
3
Aanleg openbare verlichtingsnetten Wilhelminalaan OV kasten
13.500
25
1.013
4
Vervangen OV kasten
178.000
25
13.350
5
Markt en evenementkasten 3 stuks
42.000
25
3.150
6
Vervangen werktuiglastdrager
65.000
8
10.400
7
Vervangen aanhangwagens
16.500
20
1.403
8
Opstarten aanbesteding vrachtwagen/ kolkenzuiger
15.000
8
2.400
Dekking kapitaallasten beschikbaar via begroting Totaal
-97.097 11.390.400
598.312
In de MJB is structureel een bedrag van € 598.312 opgenomen.
Leer-werkbedrijf De Bolder Productiemiddelen Totaal Leer-werkbedrijf De Bolder
18
Vervangingsinvesteringen
Nr.
Omschrijving
Bedrag excl. BTW
Afschrijvingstermijn
Kapitaallasten
Gemeente
1
Ransomes maaimachine. Deze machine is afgeschreven in 2025 maar kan technisch gezien nog een jaar mee. Wordt in 2026 vervangen.
108.000
8
17.280
2
Firewall voor digitaal netwerk
20.000
3
7.367
Totaal
128.000
24.647
19
Programma 0. Voor en door bewoners Wat willen we bereiken? Bij ons staat toegankelijke dienstverlening voorop, dit door middel van een persoonlijke afspraak, maar dit kan ook digitaal en telefonisch. We streven ernaar dat iedereen moeiteloos met ons kan schakelen, 'digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is'. Onze focus ligt op het bieden van persoonlijke ondersteuning aan bewoners die dat wensen of dat nodig hebben. Door zo veel mogelijk op afspraak te werken, creëren tijd om om ook de persoonlijke aandacht te kunnen bieden. We hebben daarbij ook aandacht voor mensen met een laaggeletterdheid en/of digitale beperkingen. Wij geloven in de kracht van onze gemeenschap en omarmen deze, terwijl we ondersteuning bieden waar nodig. Via de Texelse benadering van burgerparticipatie faciliteren wij actieve deelname aan het lokale beleid. Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel. Wij streven ernaar om onze informatie gemakkelijker vindbaar, deelbaar, toegankelijk en goed te archiveren te maken. Als zelfstandige gemeente werken we nauw samen met de Noordkop en de Waddeneilanden. Onze financiële basis is solide, met een strakke begroting en moderne, toekomstbestendige ICT-systemen. We hebben veel aandacht voor informatiebeveiliging, privacy van uw gegevens en de hybride werken waar dit passend is.
20
APV
Nota Verbonden Partijen
Treasurystatuut
Kwaliteitshandvest
Missie en visie en meerjarenplan
Structuurvisie Texel op koers
Gedragscode voor politieke ambtsdragers
Gedragscode voor ambtenaren
Leidraad integriteit bij werving en selectie
Regeling melding financiële belangen
Protocol integriteitsschendingen
Regeling melding vermoeden misstand
Regeling melding vermoeden misstand
Texelse aanpak voor burgerparticipatie
Financiële verordening - Art 213 Gemwet
Informatiebeleidsplan 2023 – 2027
Waar hebben we al op ingezet? 0.1 Bestuur We zetten in op samenwerking met de inwoners, mede door overleg tussen dorpscommissies en gemeente. We zetten in op de regiodeal Wadden en werken daarin samen met de andere Waddeneilanden. Daarnaast werken we samen in de Noordkop en zetten we ons in voor de versterking van de belangen van de Noordkop. 0.2 Burgerzaken De dienstverlening op Texel is toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen. Of dat nu aan de balie is, online of aan de telefoon. Iedereen kan eenvoudig zaken met ons doen. Waar nodig verbeteren we deze dienstverlening. Vanuit het principe ‘digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is’ gaan we mee met de ontwikkelingen die er zijn. 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden We zorgen goed voor de instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt. We beheren de locaties en verhuren locaties waar dat mogelijk is. 0.4 Overhead Om de uitvoering van alle diensten van de gemeente zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, worden kosten gemaakt die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. In de huidige arbeidsmarkt vraagt dit veel inspanning om de organisatie op sterkte te houden. We zetten in op effectieve arbeidsmarktcommunicatie voor het versterken van de organisatie.
21
0.63 Parkeerbelasting Voor het bekostigen van het parkeren op het eiland zijn er verschillende middelen beschikbaar. Hiermee houden we Texel bereikbaar. De middelen zijn: • • •
heffing en invordering; opbrengsten parkeerfaciliteiten; opbrengsten boetes.
We zetten de middelen passend in en handhaven daarop structureel. 0.7 Texelse aanpak Burgerparticipatie De aanpak wordt in de loop van 2024 geëvalueerd. Op basis van de evaluatie zullen met name enkele projecten gericht op rehabilitatie infrastructuur (Beheerplan Wegen) volgens de participatie-aanpak worden uitgevoerd en vervolgens geëvalueerd. De raad zal daarover vooraf worden geïnformeerd.
Nieuwe voorstellen Voorstel 2
Arbeidsmarkt com.beleid/ employerbranding/ aantrekkelijke werkgever
Programma/taakveld
0-0.4
Motivatie
Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is de gemeente Texel eind 2023 gestart met de ontwikkeling van een doordacht arbeidsmarktcommunicatiebeleid om competente, geïnteresseerde en betrokken medewerkers aan te trekken en te behouden. Prettig en bedoeld bijeffect is de positieve uitstraling van de gemeente als werkgever richting alle Texelaars, een selecte doelgroep overkanters en trots en behoud van de huidige medewerkers. Voor de verdere uitrol van dit arbeidsmarktcommunicatiebeleid en deze employer branding zijn we toe aan ontwikkeling en uitwerking van het werkgeversmerk, passend bij de identiteit en het toekomstbeeld van gemeente Texel, gevolgd door een campagne en zichtbaarheid via diverse kanalen. Het eenmaal vastgestelde arbeidsmarktcommunicatiebeleid moet een vaste plek krijgen in de plannen en op de agenda’s van zowel het team van HRM als het team van Communicatie. Het aantrekken, boeien en binden van werknemers is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het verdient aanbeveling voor de komende jaren structureel budget te reserveren voor evaluatie, bijstelling en onderhoud van het beleid, de campagne en de uitingen.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 25.000
Structureel
Begroting 2025 e.v.
22
Voorstel 3
Incidenteel A&O uitbreiding (teamleider)
Programma/taakveld
0-0.4
Motivatie
1 fte teamleider Bedrijfsvoering (voorlopig voor 2 jaar als pilot). De voormalige manager Advies & Ondersteuning heeft geconstateerd dat op het onderdeel Bedrijfsvoering een teamleider noodzakelijk is. Gemeentesecretaris en OR hebben daarmee ingestemd, maar zien dit graag als pilot voor 2 jaar waarna wordt geëvalueerd of de functie structureel dient te worden ingevuld.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€
80.000
Incidenteel
Begroting 2025
€
80.000
Incidenteel
Begroting 2026
Voorstel 4
Incidenteel A&O HRM
Programma/taakveld
0-0.4
Motivatie
Tijdelijk, voor twee jaar, uitbreiding/ondersteuning HRM i.v.m. arbeidsmarktsituatie (recruiter) en inzet op grote projecten zoals SPP, Organisatie op Koers en beleidsmatige ontwikkelingen uit de CAO zoals bijvoorbeeld vitaliteit en werken in een gezonde en veilige omgeving.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 110.000
Incidenteel
Begroting 2025
€ 110.000
Incidenteel
Begroting 2026
23
Voorstel 5
Herwaarderingsronde
Programma/taakveld
0-0.4
Motivatie
De laatste keer dat gemeentebreed functies zijn beschreven en gewaardeerd was in 2013. Inmiddels is er veel geschoven met taken en verantwoordelijkheden en is er het nodige veranderd in de werkzaamheden. Het is daarom tijd voor een gemeentebrede herwaarderingsronde. Voor deze werkzaamheden wordt een extern bureau ingeschakeld.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 50.000
Incidenteel
Begroting 2025
Voorstel 6
Bestendigen uren communicatie
Programma/taakveld
0-0.4 Voor het bestendigen van de communicatie inzet op gemeentelijke onderwerpen vragen wij een bedrag van € 149.000 structureel.
Motivatie
De afgelopen jaren is de vraag naar communicatieondersteuning toe genomen. Gemeentelijke onderwerpen worden groter en complexer en vragen om meer aandacht voor de communicatie. En landelijke thema’s zoals het tekort aan betaalbare woningen, de energie- en vluchtelingencrisis en de Omgevingsvisie/wet vragen een stevige communicatievisie en aanpak. Communicatie wordt steeds veelzijdiger en onoverzichtelijker en informatie verspreid zich sneller. Daarnaast is sprake van een toename van maatschappelijk onbehagen en polarisatie. Ingezette ontwikkelingen als het Inwonersberaad en de professionalisering van participatie dragen bij aan het herstel van vertrouwen, maar vragen ook om communicatie ondersteuning. De afgelopen jaren is de toename aan communicatieondersteuning incidenteel opgelost. Om de kwaliteit en continuering van de communicatie te bestendigen is een structurele urenuitbreiding nodig. De huidige formatie is 2,1 fte, gevraagde uitbreiding is 1,5 fte.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 149.000
Structureel
Begroting 2025 e.v.
24
Voorstel 7
Uitbreiding AO aanbesteding
Programma/taakveld
0-0.4
Motivatie
1 fte adviseur inkoop en aanbesteding. In de hele organisatie is er behoefte aan een adviseur Inkoop & Aanbesteding. Als gemeente lopen we risico’s (financieel en qua rechtmatigheid) wanneer de inkoop en aanbesteding niet op orde is. Het is noodzakelijk voor een gedegen bedrijfsvoering om de professionele kennis op dit gebied in eigen huis te hebben. De loonkosten voor een full-time adviseur III bedragen € 110.000. Er is een structureel inhuurbudget beschikbaar van € 25.000 waardoor wordt bijgevraagd:
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 85.000
Structureel
Begroting 2025 e.v.
Voorstel 1
Instellen bestemmingsreserve programmalijn Regiodeal de Waddeneilanden
Programma/taakveld
0-0.1
Motivatie
Door de raad is op 16 februari 2022 het uitvoeringsplan programmaplan de Waddeneilanden ter kennisgeving aangenomen. Er is nu duidelijkheid over de bijdragen van de eilanden. In totaal is er voor de Regiodeal € 36 miljoen beschikbaar. Hiervan wordt € 9 miljoen van de Waddeneilanden gevraagd. Een bedrag van € 5 miljoen is beschikbaar voor de versnellingsgelden woningbouw 2023. De overige € 31 miljoen is voor 5 programmalijnen beschikbaar gesteld. Hiervan moeten de Waddeneilanden 25% van bijdragen (het Rijk draagt 50% en de provincie Noord-Holland en Fryslân dragen 25% bij). De verdeling van de bijdragen zal conform de huidige verdeelsleutels plaatsvinden, dat betekent voor Texel 30% zijnde € 2.325.000. Het voorstel is om voor dit bedrag een bestemmingsreserve in te stellen. De verwachting is dat dit bedrag niet (volledig) noodzakelijk is. Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit de Regiodeal, vallen te zijner tijd weer vrij ten gunste van de Algemene Reserve.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 2.325.000
Incidenteel
Begroting 2025
Voorstel 8
Formaliseren projectassistentie Gemeentewerken
Programma/taakveld
0-0.4
Motivatie
Voor 2025 e.v. wordt structureel 0,5 fte (18 uur per week) projectassistentie gevraagd voor langlopende projecten bij Gemeentewerken. De afgelopen vier jaar is projectassistentie ingezet en incidenteel gedekt. Gebleken is dat structurele ondersteuning van de projectleider(s) noodzakelijk en efficiënt is.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 31.500
Structureel
Begroting 2025 e.v.
25
Programma 1. Veiligheid op orde Wat willen we bereiken? We waarborgen de algemene veiligheid in onze gemeente, zowel fysiek als sociaal. Meer specifiek handhaven we de openbare orde en bieden we bescherming aan inwoners en eigendommen tegen bedreigingen zoals criminaliteit, overlast en calamiteiten, maar ook houden we toezicht op naleving van bepaalde wetten en verordeningen. Daarnaast nemen we maatregelen om criminaliteit, ongevallen en andere veiligheidsrisico's te beperken of te voorkomen. Tot slot bereiden we ons voor en reageren we op rampen en crises, om de impact op de gemeenschap te minimaliseren en de veiligheid van inwoners en bezoekers zoveel als mogelijk te waarborgen, voor een groot deel via een gemeenschappelijke regeling is belegd bij de Veiligheidsregio. Dit alles vereist een integrale aanpak waarbij verschillende instanties en belanghebbenden samenwerken.
Algemene Plaatselijke Verordening
Integraal Veiligheidsplan
Damoclesbeleid
Bibob-beleid
26
Waar hebben we al op ingezet? 1.1 Crisisbeheersing en brandweer We willen ons effectief voor te bereiden en te reageren op rampen, crises, noodsituaties en incidenten. Dit omvat het voorbereiden op, reageren op en herstellen van rampen, crises en incidenten, met als doel het minimaliseren van schade en het bieden van adequate hulp en ondersteuning aan getroffenen. Door middel van samenwerking met diverse overheidsinstanties, hulpdiensten en de gemeenschap streven we naar een veerkrachtige en goed voorbereide gemeente die in staat is om snel en adequaat te handelen in geval van calamiteiten. 1.2 Openbare orde en veiligheid We willen een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners en bezoekers te creëren, te bevorderen en te behouden. Dit omvat onder meer het waarborgen van de openbare orde, het voorkomen en beperken van criminaliteit en overlast, en het handhaven van bepaalde wetten en verordeningen. Door middel van samenwerking met relevante partners en het ontwikkelen van passend beleid streven we naar een gemeenschap waarin iedereen zich veilig kan voelen.
Nieuwe voorstellen Geen nieuwe voorstellen.
27
Programma 2. Goede bereikbaarheid Wat willen we bereiken? Dit programma gaat over de bereikbaarheid op en naar Texel. Daarbij zijn we zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een wegen-, straten- en fietspadennet over het hele eiland en voetpaden binnen de bebouwde kom. We willen een veilige infrastructuur die passend is bij het verkeersaanbod. Bij rehabilitaties en reconstructies van de infrastructuur richten we de weg zo veilig mogelijk in, waarbij we ondersteund worden door de Provincie. Een belangrijk onderdeel van de bereikbaarheid is goed functionerend openbaar vervoer. De verantwoordelijkheid voor het busvervoer ligt bij de Provincie, en wij blijven in gesprek met de Provincie over mogelijke verbeteringen. Als eiland zijn wij sterk afhankelijk van de veerverbinding met Den Helder. We werken samen met de TESO aan de bereikbaarheid van het opstelterrein op Texel. We ondersteunen waar mogelijk in de lobby richting Rijkswaterstaat inzake het onderhoud en spoedige reconstructie van de aanlandingen in Den Helder en op Texel. We zijn over water ook bereikbaar via de NIOZ haven en Haven Oudeschild.
28
IBOR-plan 2024-2028
Beheerplan Watersystemen 2017
Gemeentelijk rioleringsplan
Beheerplan Straatmeubilair
Beheerplan Wegen
Veilig en verlicht Texel
Structuurvisie Texel op koers 2020
Parkeer-en Verkeerscirculatieplan Den Burg
Mobiliteitsvisie Texel 2015 - 2025
Beleidsplan civiele kunstwerken 2016
Verkenning haven Oudeschild
Actieplan Mobiliteit Texel 2016-2025
Afwegingskader voor havens Oudeschild en NIOZ: welke maritieme ontwikkelingen zijn mogelijk (in plaats van Maritiem Beleidsplan)
Waar hebben we al op ingezet? 2.1 Verkeer en vervoer We willen dat ons bestaande wegen-, straten-, fiets- en wandelpadennet goed onderhouden is. Daarvoor zorgen we dat de budgetten voor onderhoud en vervanging op orde blijven. Het gebruik van de fiets als vervoermiddel op het eiland stimuleren we zoveel mogelijk. Sinds 2021 hebben we de fietspaden, wegen en parkeerterreinen van Staatsbosbeheer overgenomen. De afgelopen jaren zijn met name de fietspaden voortvarend opgeknapt. De waardering van bezoekers op het onderdeel fiets- en wandelpaden is hierdoor ook flink gestegen. We willen deze lijn vasthouden. Als onderlegger voor het beheer en onderhoud is er in 2023 een Wegenbeheerplan vastgesteld voor een periode van 5 jaar. Er wordt gewerkt aan een mobiliteitsvisie waarmee we richting geven aan de aanpassingen in de infrastructuur die we de komende jaren gaan doen. 2.2 Parkeren We zorgen voor voldoende parkeerplaatsen voor zowel auto’s als fietsen en een goede bewegwijzering daarvoor. Binnen de dorpskernen krijgen voetgangers en fietsers de ruimte. Bij het opknappen van de parkeerterreinen bij de strandslagen investeren we om deze in lijn te krijgen met de kustvisie. Dat betekent dat er extra inzet wordt gevraagd om deze te verhogen. 2.4 Economische havens en waterwegen We willen economisch gezonde havens (Oudeschild en NIOZ) en een daarbij passende beheer- en exploitatievorm.
De ontwikkelingen in de haven van Oudeschild versterken de toeristische beleving en moeten behouden blijven als karakteristieke vissers- en werkhavens met bijbehorende sfeer en bedrijvigheid. Vanuit beheer en exploitatie van de haven van Oudeschild, gaan we investeren in onderhoud en vervanging van de haven, om de kwaliteit goed te houden.
29
2.5 Openbaar vervoer We willen autogebruik terugdringen. Hiervoor is antwoord op de vraag, of meer openbaar vervoer hiervoor een goede oplossing is. De veerverbinding tussen Den Helder en Texel is van cruciaal belang en we bespoedigen de vervanging van de Rijkswaterstraat bruggen zoveel mogelijk. De vervanging van de aanlanding bij 't Horntje heeft de hoogste prioriteit.
Nieuwe voorstellen Voorstel 9
Onderzoek naar verkeerssituatie rondom camping Loodsmansduin
Programma/taakveld
2-2.1
Motivatie
De verkeerssituatie op de Rommelpot tussen kruispunt Klif/Witteweg naar camping Loodsmansduin is op drukke momenten verre van ideaal. De dorpscommissie ziet ook graag een meer verkeersveiliger oplossing. De smalle asfaltweg, gecategoriseerd als erftoegangsweg 60 km/uur buiten de bebouwde kom moet alle recreatieverkeer te voet, fiets, auto, camper én bezorgend verkeer verwerken. De huidige situatie op de drukste momenten in het toeristenseizoen is ongewenst. Het smalle profiel bepaalt echter de huidige beperkte speelruimte om tot optimale oplossingen te komen. Er zal eerst grondig onderzoek moeten worden gedaan naar de knelpunten en oplossingsmogelijkheden t.a.v. de verkeerscirculatie van en naar de camping rond en in Den Hoorn al dan niet in combinatie met een andere weginrichting van de huidige toegangsweg. De toekomstplannen van camping Loodsmansduin worden hierin uiteraard betrokken. De onderzoekskosten door een verkeerskundig adviesbureau worden geraamd op € 25.000.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 25.000
Incidenteel
Begroting 2025
Voorstel 10
Aanleggen grasbetonstenen langs diverse buitenwegen
Programma/taakveld
2-2.1
Motivatie
In het Beheerplan Wegen 2024-2028 is een uitgangspunt om de buitenwegen te voorzien van grasbetonstenen op de locaties waar veel schade aan de bermen wordt toegebracht door het verkeer. Oorzaak is doorgaans de relatief smalle rijbanen i.c.m. de hoeveelheid en zwaarte van het verkeer. Jaarlijks worden daarom vele kilometers wegbermen onderhouden. Op deze manier houden we de wegconstructies zolang mogelijk in een goede kwaliteit en streven we naar verbetering van de veiligheid van alle verkeer. In 2025 willen we de volgende wegen voorzien van bermverharding: Amaliaweg, Laagwaalderweg (De VangVeenselangweg, Rommelpot (Klif-Loodsmansduin), Fonteinsweg (WesterslagJan Ayeslag), Koningsweg.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 606.750
Incidenteel
Begroting 2025
30
Voorstel 23
Straatmeubilair vervangen
Programma/taakveld
2-2.1
Motivatie
In 2025 wordt verder gegaan met het periodiek vervangen van de gemeentelijke banken, picknicksets, borden e.d. langs de Texelse wegen. Verder vervangen we de gemeentelijke hekwerken om de algemene begraafplaatsen in Den Burg en Oosterend. Vanwege de forse investeringen in de afgelopen jaren is voor 2025 een bedrag van € 95.000 toereikend.
Financieel
Bedrag
Lasten
Dekking
€ 95.000
Incidenteel
Begroting 2025
- € 170.000
Incidenteel
Reeds structureel opgenomen (besloten bij begroting 2019) € 170.000.
31
Investeringsvoorstel 1
Pontweg Noord (De Koog/Dorpsstraat – Californiëweg) rehabiliteren 2025
Programma/taakveld
2-2.1 In het najaar van 2023 heeft de raad het Beheerplan Wegen 2024-2028 vastgesteld. Een aantal wegen staan voor deze periode in het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen. De rehabilitatie van de Pontweg Noord (De Koog/Dorpsstraat-Californiëweg) staat nu op de planning voor 2025 en het zuidelijke deel tot de Akenbuurt voor later moment in 2026 (perspectiefnota 2026).
Motivatie
De status van de weg is Gebiedsontsluitingweg. Maximumsnelheid 80 km per uur De Pontweg is de verbindingsweg tussen veerhaven/Den Burg en De Koog. Verkeersintensiteit geschat tussen de 3000 en 8000 motorvoertuigen per etmaal. De huidige situatie is asfaltverharding, breed 7,20 m met aan beide zijden een vrij liggend fietspad. Op diverse plekken zijn aanliggende bushaltes aanwezig. Deze situatie voldoet aan de huidige inrichtingseisen. De weginrichting blijft daarom hetzelfde. De Pontweg is in slechte staat van onderhoud en technisch grotendeels afgeschreven, er is een forse ingreep noodzakelijk. Voorgesteld wordt om in eerste instantie de Pontweg Noord baanbreed te versterken en tevens de naastliggende fietspaden te voorzien van nieuw asfalt. Het betreft het gedeelte tussen de kom van De Koog en de T-kruising met de Californiëweg. De Pontweg is de hoofdontsluitingsweg op Texel. Het afsluiten van deze weg ten tijde van het onderhoud voor al het verkeer heeft grote impact op de bereikbaarheid van dorpen, vakantieparken en strandslagen. Vanwege de functie en het gebruik is er voor gekozen om de rehabilitatie in twee fasen uit te voeren. Voor 2025 staat dit gedeelte op het programma en het gedeelte vanaf de Californiëweg tot de rotonde Akenbuurt in 2026.
Financieel
Bedrag investering
Dekking Begroting 2025
Toelichting financieel
De afschrijftermijn is 40 jaar
Investeringsvoorstel 1
Amaliaweg rehabilitatie
Programma/taakveld
2-2.1
Motivatie
De Amaliaweg is een erftoegangsweg in het buitengebied en geldt een maximum snelheid van 60 km per uur. De verharding is versneld achteruitgegaan mede door de omleidingsroute hierlangs bij de recente verbetering van het provinciale deel van de Pontweg. De weg is nu volledig aan het einde van de technische levensduur. De weg zal moeten worden gerehabiliteerd.
Financieel
Bedrag investering
Dekking Begroting 2025
Toelichting financieel
De afschrijftermijn is 40 jaar
32
Investeringsvoorstel 1
Ploeglanderweg rehabilitatie
Programma/taakveld
2-2.1
Motivatie
De Ploeglanderweg is een 60 km per uur erftoegangsweg in het buitengebied. De weg wordt veel door fietsers gebruikt en is een belangrijke recreatieve fietsverbinding. De weg door het bos in het duingebied bestaat uit een oude versleten klinkerbestrating. Omdat er geen fundering aanwezig is ontstaan wijde voegen en kuilen. Ook de betonranden zijn versleten. Een algehele vervanging met nieuwe klinkers op een granulaatfundering en een opsluiting van de rijbaan met grasbetonstenen is gewenst. De inrichting kan naar voorbeeld zijn van de Rozendijk. (kasseienstrook in midden van de rijweg)
Financieel
Bedrag investering
Dekking Begroting 2025
Toelichting financieel
De afschrijftermijn is 40 jaar
Investeringsvoorstel 1
Wilhelminalaan herinrichting na aanbrengen riolering
Programma/taakveld
2-2.1
Motivatie
In de Wilhelminalaan wordt de riolering vervangen. Daarna volgt de herinrichting van de straat met onder meer nieuwe bestrating en groen. De status van de weg is Erftoegangsweg. Maximumsnelheid 30 km per uur De Wilhelminalaan is een woonstraat nabij het centrum van Den Burg. Vanwege de aanwezigheid van twee supermarkten wordt de weg veel gebruikt, de intensiteit is tussen 1500 en 3000 motorvoertuigen per etmaal. De weg bestaat uit de rijbaan, 5 m breed met daarnaast aan beide zijden een verhoogd voetpad. Aan twee zijden is een bomenrij aanwezig. Het betreft een jaren 60 weginrichting. Deze is gedateerd en voldoet niet aan de huidige richtlijnen van het CROW. In de nieuwe situatie wordt alles op A niveau aangelegd en uitgevoerd met gebakken straatstenen. Er komen mogelijk (deels) nieuwe bomen in de straat. De huidige bomen duwen de bestrating omhoog. Er zal kritisch gekeken worden naar de laanstructuur, met daarbij de inpasbaarheid en gesteldheid van de bestaande en eventuele nieuwe bomen. Als de straat open gaat zullen ook de kabels- en leidingenbedrijven aan het werk willen om hun onderhoud te doen. Omdat de Wilhelminalaan een belangrijke straat is voor het verkeer van en naar het centrum willen we de laan in één keer voor langere tijd goed aanpakken.
Financieel
Bedrag investering
Dekking Begroting 2025
Toelichting financieel
De afschrijftermijn is 40 jaar
33
Investeringsvoorstel 2
Aanleggen openbare verlichtingsnetten Wilhelminalaan grondkabels
Programma/taakveld
2-2.1
Motivatie
Tijdens de reconstructie van de Wilhelminalaan is het nodig de energievoorziening van de openbare verlichting geheel te vernieuwen. Het betreft het aanbrengen van nieuwe grondkabels en OV-Kasten (stroomvoorziening). Bestaande kabelnetten van Liander/gemeente zijn met elkaar verweven en geven frequent veel (ondergrondse) storingen en zijn niet veilig om aan te werken. Er is tijdens de reconstructie een kans om hierin een combinatie van werkzaamheden te maken. Het betreft de omgeving Wilhelminastraat. Liander heeft geen bemoeienis met dit openbare verlichtingsnet en laat het aan de gemeente om hier een nieuw net aan te leggen. De veiligheid en betrouwbaarheid van de openbare verlichting ligt bij de gemeente als OV beheerder. Het betreft het aanbrengen van nieuwe grondkabels. Voor de kabels is een bedrag van € 80.000 nodig.
Financieel
Bedrag investering
Dekking
€ 80.000
Begroting 2025
Toelichting financieel
De afschrijftermijn van de grondkabels is 40 jaar.
Investeringsvoorstel 3
Aanleggen openbare verlichtingsnetten Wilhelminalaan OV kasten
Programma/taakveld
2-2.1
Motivatie
Tijdens de reconstructie van de Wilhelminalaan is het nodig de energievoorziening van de openbare verlichting geheel te vernieuwen. Het betreft het aanbrengen van nieuwe grondkabels en OV-Kasten (stroomvoorziening). Bestaande kabelnetten van Liander/gemeente zijn met elkaar verweven en geven frequent veel (ondergrondse) storingen en zijn niet veilig om aan te werken. Er is tijdens de reconstructie een kans om hierin een combinatie van werkzaamheden te maken. Het betreft de omgeving Wilhelminastraat. Liander heeft geen bemoeienis met dit openbare verlichtingsnet en laat het aan de gemeente om hier een nieuw net aan te leggen. De veiligheid en betrouwbaarheid van de openbare verlichting ligt bij de gemeente als OV beheerder. Het betreft het aanbrengen van OV-Kasten (stroomvoorziening).
Financieel
Toelichting financieel
Bedrag investering
Dekking
€ 13.500
Begroting 2025
De afschrijftermijn van de OV-kasten is 25 jaar.
34
Investeringsvoorstel 1
Herinrichting Keesomlaan gedeelte Elemert (incl. busstation) tot Beatrixlaan
Programma/taakveld
2-2.1
Motivatie
Dit gedeelte van de Keesomlaan krijgt een regenwaterriool en daarvoor is een krediet beschikbaar. Voor de herinrichting van de straat is nog geen krediet beschikbaar. Als de straat open gaat zullen ook de kabels- en leidingenbedrijven om hun onderhoud te doen. De status van de weg is Erftoegangsweg. Maximumsnelheid 30 km per uur. Dit gedeelte van de Keesomlaan is een woonstraat nabij het centrum van Den Burg. Het betreft een eenrichtingsweg vanaf de Beatrixlaan. De verkeersintensiteit is redelijk, tussen de 750 en 2000 mvt per etmaal. De weg bestaat uit de rijbaan, 5 m breed met daarnaast aan beide zijden een verhoogd voetpad. Er is amper openbaar groen aanwezig. Het betreft een jaren 60 weginrichting. Deze is gedateerd en voldoet niet aan de huidige richtlijnen van het CROW. Het busstation is de centrale halte voor Den Burg. Deze wordt intensief gebruikt. De inrichting is gedateerd en past allang niet meer bij het huidige gebruik. Kortom, een herinrichting is hier gewenst.