Agendabundel
Tekst van het document
Namens het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden.
De voorzitter
De secretaris-directeur
C. van de Pol
C.J. Praamstra
4
2. Financiële overzichten 2023 Ontwerpbegroting van de lasten per categorie
Kosten
Uren pwk
Opbrengsten Vijf eilanden Vier eilanden
Personeel: Secretaris-directeur Officemanagement Beleidscoordinatie Adviseur Bedrijfsvoering Communicatieadvies Formatieruimte Opleiding, training en teambuilding Reis- en verblijfskosten
98.000 45.000 189.000 75.000 20.000 41.715 8.160 21.420 498.295
Huisvesting: Bureaukosten Huur en energie Financiele administratie: Accountant Financiele ondersteuning partners P&O ondersteuning partners Diverse administratiekosten Vergader- en verblijf: Representatie Vergaderingen Algemeen Bestuur Bijeenkomsten raden 5 eilanden Bijeenkomsten medewerkers 5 eilanden Vergaderingen Dagelijks Bestuur Vergaderingen Directie Raad Vergaderingen werkgroepen OBW en Werelderfgoed: Bijdrage Omgevingsberaad Waddengebied Bijdrage Werelderfgoed Projecten: Vijf eilanden Den Haag Centraal (parlementare informatievoorziening) Programma Waddeneilanden Vier eilanden Onvoorzien: Onvoorzien
Totale lasten
5
28,8 24 68 32
98.000 45.000 189.000 75.000 20.000 41.715 6.528 16.320 491.563
25.500 18.360 43.860
25.500 18.360 43.860
7.140 10.200 6.630 4.590 28.560
7.140 10.200 6.630 4.590 28.560
2.040 1.500 30.000 16.000 5.000 3.000 3.570 61.110
2.040 1.500 30.000 16.000 5.000 3.000 3.570 61.110
32.000 20.400 52.400
32.000 20.400 52.400
6.840 10.800 300.000
6.840 10.800 300.000
12.240 329.880
317.640
10.000 10.000
10.000 10.000
1.024.105
1.005.133
1.632 5.100 6.732
12.240 12.240
18.972