Document · PDF

Agendabundel

Raadscommissie 8 juni 2022, gemeente Texel36.958 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

Waar zetten we extra op in? Toerisme De acties uit het Toeristisch Toekomstplan: - Heldere aangescherpte regelgeving voor logies en ontbijt en actualisatie van planologische slaapplaatsenregistratie. - Het invoeren van een registratieplicht voor alle woningen die een vorm van toeristische verhuur aanbieden. - Gastvrij en toekomstbestendig ondernemerschap. - Stimuleren bezoekers om meer de fiets en het openbaar vervoer te gebruiken en de auto te laten staan. Gekeken naar spreidingsinstrumenten. Groenbeheer De openbare ruimte moet de extremere weersomstandigheden (natter, heter, droger, drukker) opvangen. We zoeken daarvoor ruimte voor groen en wateropvang om hittestress te voorkomen, opname van CO2 te stimuleren, fijnstof te filteren, geluid te weren en een grotere biodiversiteit te krijgen. Voorwaarden worden geformuleerd waarmee we (her)inrichtings- en bouwplannen gaan beoordelen op de klimaatadaptiviteit.

Kust & strand Begin 2022 is de Visie Noordzeekust Texel vastgesteld, deze wordt uitgewerkt in het bijbehorende Meerjarenprogramma. We blijven gaan voor een veilige kust die ons beschermt en ruimte biedt voor recreatie en natuur. Door regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg over de Noordzeekust zetten we in op samenwerking met de betrokken partijen waarbij ook de inwoners en ondernemers betrokken worden. Ruimtelijke Ordening De voorbereiding op de Omgevingswet gaat in 2022 worden geïntensifieerd met cursussen, trainingen en oefensessies. Met de Omgevingswet gaan taken naar de gemeente over. Dat biedt kansen om bijvoorbeeld milieuregels af te stemmen op de lokale situatie. Ook voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving rond bodembescherming en -sanering wordt de gemeente bevoegd gezag. De verwachting is dat de Omgevingsdienst deze diensten blijft uitvoeren. In 2022 zal de contourennota Omgevingsvisie de kaders aangeven van zowel de participatie als de rode draad vanuit de Texelse kernwaarden. Op basis hiervan zal de Omgevingsvisie Toekomst van Texel de volgende fase ingaan, samen met burgers, ondernemers en organisaties. Toezicht & Handhaving De uitkomsten van het ‘parapluplan toerisme en recreatie’ over ondergeschiktheid en reëel agrarisch bedrijf zullen bij de handhaving een rol gaan spelen.

Verder zullen alle voorkomende toezichtzaken, zoals gebiedscontrole, kamperen bij de boer, recreatieparken, illegale bewoning, recreatieve bewoning van woonhuizen etc. speerpunten blijven. Voor 2022-2023 is de inzet en capaciteit van het Boa-team sterk afhankelijk van het vervolg op de corona maatregelen en de vorm van handhaving voor het toezicht op betaald parkeren. De samenwerking met de politie zal verder worden geconcretiseerd. Permanente bij- en herscholing van de Boa’s vindt plaats. Inventarisatie wenselijke voorstellen Openbaar groen vervangen Maaidek aanschaffen Parkeerterreinen strandslagen aanpakken

C. Voorstellen Voorstel 2023-301 Doelenboom Motivatie

Financieel

Investeringsvoorstel 2023-302 Motivatie

Financieel

Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2023-303 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Openbaar groen vervangen 3.3.1 Openbaar groen beheren Vervanging is noodzakelijk om het areaal op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen. Indien niet wordt vervangen lopen de kosten voor dagelijks onderhoud op. In totaal is een investering van € 600.000 nodig, gedurende de periode 2019 tot en met 2026 wordt jaarlijks € 75.000 ter beschikking gesteld. In 2023 worden weer verschillende groenvoorzieningen aangepakt. Deze maatregelen vloeien voort uit het Groenbeheerplan dat in 2018 is vastgesteld door de Raad. Bedrag Lasten Dekking € 75.000 Incidenteel Begroting 2023 -€ 75.000 Incidenteel Reeds opgenomen (besloten bij begroting 2019) Maaidek aanschaffen Het bestaande maaidek die icm de lastdrager (Holder) gebruikt wordt, is niet opgenomen in de vervangingsinvesteringen. Het maaidek (cirkelmaaier) wordt intensief gebruikt voor het maaien van de gazonnen, schouwstroken en wegbermen. Dit gedurende het groeiseizoen (8 maanden). Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 25.000 Begroting 2023 € 2.500 Begroting 2023 e.v. Er wordt krediet gevraagd van € 25.000. De afschrijvingstermijn bedraagt 15 jaar. Voor onderhoud is structureel € 2.500 nodig. Parkeerterreinen strandslagen aanpakken Toename bezoekers en Programma Zandige kust heeft invloed op de bestaande parkeervoorzieningen voor auto's en fietsers. De voorzieningen zijn toe aan een flinke opknapbeurt.

In 2022 heeft de gemeenteraad 2 ton beschikbaar gesteld voor het opknappen van het eerste parkerterrein (Paal 15). In 2023 is het opknappen van het parkeerterrein bij strandslag paal 28 aan de beurt. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 200.000 Begroting 2023 De gevraagde € 200.000 betreft een eerste inschatting.

Programma 4

Texel werkt!

Een stabiele economische situatie. Er zijn nog nauwelijks negatieve economische effecten van de coronamaatregelen. Samen met de Waddeneilanden en de Kop van Noord-Holland investeren we in verbreding en diversiteit van onze economische sectoren. Zo behouden en versterken we de lokale en regionale werkgelegenheid. De retailsector is economisch en maatschappelijk belangrijk voor inwoners, bedrijven en gasten. We hebben aantrekkelijke centra waar men graag verblijft. Ontwikkelingen blijven mogelijk. Vraag en aanbod voor werklocaties zijn op elkaar afgestemd, zodat er ruimte is voor lokale bedrijvigheid.

Retailvisie Regionale retailvisie Structuurvisie Texel op Koers Regionale visie Bedrijfsterreinen Richting voor Economie, geef ruimte Verkenning haven Oudeschild Regionaal Ambitiedocument Kop van Noord-Holland Afwegingskader voor havens Oudeschild en NIOZ : welke maritieme ontwikkelingen zijn mogelijk (in plaats van Maritiem Beleidsplan) Strategische visie bedrijventerreinen

De haven van Oudeschild en Seaport Texel (NIOZ-haven) werken meer samen: - op diepte houden van de vaarwegen en havens; - onderhoud;

inzet van de havendienst. De havens moeten behouden blijven als karakteristieke vissers- en werkhavens met bijbehorende sfeer en bedrijvigheid. De visserij is van economisch belang. Samen met het Bestuurlijk Platform Visserij en de lokale visserijsector blijven we inzetten op de visserijlobby. De ontwikkelingen in de haven van Oudeschild versterken de toeristische beleving van onze gasten. In de Samenwerkingsagenda, de nieuwe samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en de vier kopgemeenten (DKW), worden afspraken gemaakt op diverse beleidsonderwerpen, zoals Arbeidsmarkt en Onderwijs, Energie en Duurzaamheid en Recreatie en Toerisme.

30/46

Waar hebben we al op ingezet? Het uitvoeren van acties uit de visies voor de bedrijventerreinen en retail. Het Havenbeleid stuurt aan op gezonde economische en toekomstgerichte havens. Het Beheer- en Exploitatieplan haven Oudeschild geeft aan in welke richting de haven geëxploiteerd kan worden. Het dna voor de haven blijft gewaarborgd, de overgebleven visserij blijft zo lang mogelijk in stand. Integraal onderdeel is het meerjarenonderhoudsplan om gepland onderhoud voor de komende 36 jaren zo efficiënt mogelijk in stand te houden. Alle ondernemers in de havens werken samen. Het unieke karakter van de haven van Oudeschild blijft bestaan zonder de onder nemers te beperken. Er is een nieuwe Samenwerkingsagenda voor de economische-ruimtelijke samenwerking in de Kop van Noord-Holland. De daarin genoemde acties worden gestart. De acties uit het Programma Waddeneilanden worden gestart. Waar zetten we extra op in? De havens en het vliegveld zijn toegangspoorten van Texel: zij zijn erg belangrijk. We hebben toekomstbestendige bedrijventerreinen. We initiëren organisatie-breed en in het ondernemersveld bewustwording voor Circulaire Economie. Economie en Onderwijs versterken we door de structuur van Triple Helix en waar nodig Triple Quintuple Helix te gebruiken: aan de minimale koppelingen van Onderwijs, Ondernemers, Overheid voegen we Organisaties (burgers) en de natuurlijke Omgeving.

Inventarisatie wenselijke voorstellen Er worden geen nieuwe voorstellen gedaan binnen dit programma.

Programma 5

Toekomst voor de jeugd

Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk is om te leven, te wonen en te werken voor de huidige en toekomstige inwoners. Een goed vestigingsklimaat is belangrijk. Voorwaardelijk zijn onderwijsvoorzieningen die kwalitatief goed en volwaardig onderwijs bieden. Vooral voor jonge gezinnen is goed onderwijs belangrijk om zich te vestigen op Texel. De basisscholen in de dorpen blijven in stand, zolang dat pedagogisch en kwalitatief verantwoord is. Het voortgezet onderwijs wordt behouden met een breed aanbod en extra aandacht voor VMBO en de sectoren Toerisme, Techniek, Horeca en Bouw.

Nota toekomstvisie OSG De Hogeberg Visie op onderwijs ‘Passend Thuisnabij Onderwijs’ op Texel Contourendocument Ontwikkeling Onderwijs Texel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel Verordening materiële gelijkstelling onderwijs Verordening leerlingenvervoer gemeente texel

Kinderen vinden op het eiland zoveel mogelijk wat ze nodig hebben. Kinderen met onderwijsachterstanden in de peuterleeftijd en het basisonderwijs worden ondersteund met extra taal- en rekenonderwijs. Scholen en gemeente werken integraal samen op het snijvlak onderwijs en jeugdzorg. Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen geestelijk en lichamelijk vitaal ouder worden. Elke volwassene moet voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen en daarvoor kunnen werken aan zijn of haar basisvaardigheden. Een leven lang kunnen leren, begint al bij de jeugd!

Waar hebben we al op ingezet? Het Onderwijscentrum Texel (OCT, De Skool) in Den Burg is gerealiseerd. De Skool is een belangrijke voorziening en heeft een ‘spilfunctie’ in het onderwijsnetwerk. Er wordt samengewerkt tussen onderwijs en bedrijfsleven. Een belangrijk gezamenlijk uitgangspunt is permanente afstemming over de vraag naar het ‘type’ werknemer en het scholingsaanbod. Er is een volwaarwaardig aanbod van opleidingsrichtingen in het voortgezet onderwijs, met extra aandacht voor VMBO Toerisme, Techniek, Horeca en Bouw. Gemeente, schoolbesturen en zorgpartners zijn gestart met de Texelse Agenda Onderwijs Zorg. Partijen werken intensief samen. Thema’s op deze agenda zijn onder andere: het optimaliseren van de huisvesting in de buitendorpen, optimaliseren van de aansluiting tussen onderwijs en (jeugd-)zorg. Het thema voorkomen en verhelpen van onderwijsachterstanden heeft voortdurend de aandacht. Hiervoor is een taalklas gerealiseerd. Voor volwassenen is er een Taalhuis (Taalhuis Texel) gerealiseerd. Via een Taalhuis kunnen volwassenen die laaggeletterd zijn op een laagdrempelige wijze werken aan het verbeteren van basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen en digitale vaardigheden). Het Rijk heeft dit beleid geïntensiveerd. De gemeente volgt dit. Waar zetten we extra op in? De ‘Texelse Agenda Onderwijs en Zorg’ is opgezet.

Daar waar nodig wordt de inzet op thema’s van de agenda geïntensiveerd. Dit heeft als doel om een breed ondersteuningsaanbod te realiseren, zodat elk kind in een passende omgeving onderwijs kan blijven volgen.

Inventarisatie wenselijke voorstellen Er worden geen nieuwe voorstellen gedaan binnen dit programma.

Programma 6

Samen beleven en bewegen

Texel heeft een sterke identiteit en imago op het gebied van sport, cultuur en erfgoed, waarmee de aantrekkelijkheid van het eiland voor zowel bezoeker als bewoner is behouden en vergroot. Het Texels (onderwater-) erfgoed is goed beschermd, behouden en waar mogelijk verbeterd. We hebben de Erfgoedverordening kennis over het Texels culturele Texel 2018 erfgoed vergroot. Percentageregeling kunst Het welzijn en de gezondheid van de in de openbare ruimte Texelaar is vergroot door cultuur en Texel 2021 sport. We zijn een aantrekkelijk Beleidsregels nieuwe sporteiland voor toeristen. Het evenementen Texel 2016 – aanbod van (culturele) activiteiten en Echt Texels en Texels evenementen is kwalitatief hoog, eigen divers en inclusief, en gaat de Spelen op Texel, verbinding aan met het eiland. onderzoek huidige situatie en een nieuwe visie op spelen Uitvoeringsrichtlijnen monumentenzorg Texel 2020 Programma Toezicht instandhouding monumenten Texel 2021-2023

structuurvisie Texel op koers Cultuurvisie Texel 2017, Cultuur ontwikkeld Erfgoednota Texel 2017, T exel is de Reede Beleidsnota sport Texel 2017, Texel in beweging als sporteiland Uitvoeringsregeling subsidie kunst en cultuur 2020 Uitvoeringsregeling subsidie sport 2020 Uitvoeringsregeling subsidie schapenboeten en monumenten 2020 Algemene subsidieverordening Texel 2020 (2020) Verordening Adviescommissie Cultuurbeleid

Waar hebben we al op ingezet? De gemeenteraad heeft besloten het Thijssehuis te realiseren en Artex, Young 4 Ever en de bibliotheek als hoofdgebruikers hierin te laten huisvesten. We hebben een nieuw jeugdlid in de Adviescommissie Cultuurbeleid verwelkomd. Het regionaal cultuurprofiel Noord-Holland Noord is opgesteld en door alle deelnemende gemeentes vastgesteld. Ook hebben we de ‘Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Texel 2021’ vastgesteld. Voor erfgoed werken we aan de verbetering van het monumentenonderhoud om dure restauraties en verwaarlozing te voorkomen. Daarvoor zetten we programmatisch monumententoezicht en uitgebreide voorlichting in. Ook maken we nieuw beleid voor het behoud van de schapenboeten en herbestemming van de leeg komende kerken. De archeologische verwachtingskaart Waddenzee wordt ingepast in de beheersverordening. De Sportstichting Texel beheert en exploiteert namens de gemeente de TXL Sporthal. Als uitvoerder van het gemeentelijk sportbeleid gaat veel aandacht uit naar de jeugd. Vanuit de ‘Eilandse aanpak’ en samenwerking met het onderwijs vormen jongeren een belangrijke doelgroep. De Sportstichting levert voor jong en oud een substantiële bijdrage aan het project ‘Positieve Gezondheid’. Met diverse partijen is het Lokaal Sportakkoord Texel gesloten. Het Sportakkoord is een dynamisch programma met actiepunten waar veel draagvlak voor is.

Het wordt mede met particulier initiatief uitgevoerd. Het Sportakkoord draagt bij aan sport en bewegen voor een gezonde en vitale samenleving. Waar zetten we extra op in? In 2023 werken we verder aan het realiseren van het Thijssehuis en de realisatie van een kunstwerk daarbij. Via het uitvoeringsprogramma ‘Gezond en Veilig opgroeien’ werken we verder aan de optimalisatie van laagdrempelige vrijetijdsaanbod voor alle Texelse jongeren (ACT). Voor het terugbrengen van CO2-uitstoot en het energiezuiniger maken van woningen zetten we extra in om ook monumenten te verduurzamen.

Het Lokaal Sportakkoord is een dynamisch document. Ook in de komende periode is het de basis voor de uitvoering van het sportbeleid. Op onderdelen wordt eventueel geïntensiveerd. Inventarisatie wenselijke voorstellen Beheerplan spelen opstellen

C. Voorstellen Voorstel 2023-601 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Beheerplan spelen opstellen 6.1.1 Voorzieningen en activiteiten voor sport stimuleren Het huidige Beheerplan Spelen loopt op zijn eind. Speelplaatsen zijn een belangrijk onderdeel van de totale inrichting van woongebieden. Het bevordert het speelplezier en tevens het ontwikkelen van goede sociale contacten/vaardigheden voor kinderen. Daarnaast geeft het ook extra lichaamsbeweging wat de gezondheid van kinderen ten goede komt.Het plan is om een nieuw Beheerplan te maken voor de jaren 2024 - 2029. Bedrag Lasten Dekking € 50.000 Incidenteel Begroting 2023 De kosten bedragen € 50.000.

Programma 7

Duurzaam, schoon en innovatief

De energietransitie is in volle gang. We zetten in op zonneenergie op grote daken, parkeerterreinen en als de proef slaagt, op fietspaden. We zetten ook in op energiebesparing. De meest duurzame energie is immers energie die je niet gebruikt. We spelen in op de klimaatverandering door onze openbare ruimte hierop aan te passen. We gaan naar een circulaire economie op het eiland. Hergebruik neemt toe en afval wordt grondstof. Ook de inkoop van de gemeente wordt steeds duurzamer.

Texel zelfvoorzienend en duurzaam (2020) Transitievisie Warmte (2021) Visiedocument-DuurzameWaddeneilanden-2020 RES 1.0 Noord-Holland Noord (energieregionhn.nl) Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022 (2017)) Grondstoffenplan (2013) Parkeer-en-Verkeerscirculatieplan-DenBurg.pdf (texel.nl)

37/46

Waar hebben we al op ingezet? De energietransitie heeft door het landelijk Klimaatakkoord (2019) nog meer prioriteit gekregen. Zowel de Regionale Energie Strategie als de Transitievisie Warmte zijn in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. We zijn volop bezig met de uitvoering van beide plannen.

voor. De afvalinzameling richten we op het gebruik van afvalstromen als grondstof voor nieuwe producten. Ook onze eigen organisatie draagt bij aan de circulaire economie. In 2021 hebben we gewerkt aan een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid waarin meer aandacht is voor maatschappelijk verantwoord inkopen.

Speerpunt is energiebesparing door bijvoorbeeld isolatie van woningen en de opwekking van zonneenergie. Dit doen we door woningeigenaren te informeren en stimuleren. Zo kunnen zij een lening aanvragen om hun woning te verduurzamen. Daarnaast is een renteloze lening mogelijk voor zonnepanelen.

In 2023 starten we met de uitvoering van het in 2022 op te stellen uitvoeringsplan klimaatadaptatie. Door deze vanaf 2023 uit te voeren houden we nog meer rekening met de gevolgen van klimaatverandering. Bijvoorbeeld door in de openbare ruimte meer groen aan te leggen om water op te vangen en hittestress te voorkomen, door het aanleggen van gescheiden systemen voor schoon en vuil water en door het afkoppelen van regenwater. In 2023 leggen we een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor aan het bestuur. Deze wordt opgesteld binnen de samenwerking in de Noordkop. Voor het vergroten van de biodiversiteit passen we in de openbare ruimte kruidachtigen toe in het groenbeheer, zoals een eigen Texels bermenmengsel van typisch Texelse biotopen. Om minder uitstoot te realiseren stimuleren we ‘anders denken’ met betrekking tot het prioriteren van auto’s bij het inrichten van de leefomgeving. Ook blijven we het aantal laadpalen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte uitbreiden.

We houden bij de inrichting van de openbare ruimte beter rekening met de gevolgen van klimaatverandering. Dit doen we onder meer door gescheiden systemen aan te leggen voor schoon en vuil water. Hiermee voorkomen we dat schoon water het stelsel belast en wordt aangeboden aan de zuivering. In 2021 is de Regionale Strategie Klimaatadaptatie Noordkop vastgesteld. Waar zetten we extra op in? In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 vrijwel geen CO2 meer uitstoot. Voor de energietransitie zoeken we de samenwerking met betrokken partijen waaronder de inwoners en bedrijven op Texel. We leggen meer nadruk op communicatie en het aanbieden van advies en ontzorging. Ook werken we mee aan innovaties op het gebied van hernieuwbare energie zoals golfenergie en voor het realiseren van slimme en effectieve netwerken, bijvoorbeeld door opslag of waterstof als energiedrager. In het Klimaatakkoord is ook afgesproken dat gemeenten de regie nemen in de warmtetransitie. In 2021 is hiertoe de Transitievisie Warmte opgesteld. In de uitvoering daarvan richten we ons naast eigenaar-bewoners ook op betrokken partijen als bedrijven en verhuurders van (vakantie)woningen. In 2050 moeten alle grondstoffen uit hergebruik komen (Nationaal Grondstoffenakkoord 2017). In het derde of vierde kwartaal van 20221 leggen we een nieuw afval-grondstoffenplan aan de raad 1

Het uitstel wordt in ‘een bericht aan de raad’/RIB toegelicht i.o. portefeuillehouder = in februari 2022 in behandeling

Inventarisatie wenselijke voorstellen Ondergrondse afvalcontainers beheren Veegwagen aanschaffen Pick-Up Rioolbeheer aanschaffen Bestelauto Ongediertenbestrijding aanschaffen Rolbezem aanschaffen Zijlader aanschaffen Ondergrondse afvalmodules optimailiseren en uitbreiden

C. Voorstellen Voorstel 2023-701 Doelenboom Motivatie

Financieel

Toelichting financieel

Voorstel 2023-702 Doelenboom Motivatie Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2023-703 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2023-704 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2023-705 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Ondergrondse afvalcontainers beheren 7.1.2 Texel schoon houden Een klein aantal van onze (ondergrondse) containers heeft op dit moment een toegangssysteem. In de meeste gevallen is dit een fysieke sleutel, en bij twee containers een electronische sleutel (een druppel). Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, heeft het de voorkeur om meer (in ieder geval de nieuw te plaatsen) containers van een toegangssysteem te voorzien. De voorkeur gaat uit naar het gebruik van electronische sleutels. Bedrag Lasten Dekking -€ 5.500 Structureel Dekking afvalstoffenheffing € 5.500 Structureel Begroting 2023 e.v. Voor het beheer van een toegangssysteem voor al beschikbare en nog te plaatsen (ondergrondse) containers, is structureel geld nodig. Boekwaarde veegwagen afboeken 7.1.2 Texel schoon houden De veegwagen is vervroegd aan vervanging toe. De machine is kwalitatief tegengevallen en de reparaties nemen sterk toe en de inzetbaarheid neemt af. Bedrag Lasten Dekking € 36.500 Incidenteel Begroting 2023 De veegwagen is afgeschreven in 2024 en mag dan vervangen worden. Er wordt voorgesteld deze vervanging te vervroegen, hiervoor is incidenteel € 36.500 (boekwaarde per 01-01-2023) nodig. Bestelauto ongediertebestrijding aanschaffen De bestelauto is aan vervanging toe.

Vanwege de COVID-19 pandemie, het grondstoffen tekort in de wereld, de verschuiving in beschikbaar personeel en het chiptekort voor de gehele automotive industrie, heeft dit geleid tot (zeer) forse prijsstijgingen. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 10.000 Begroting 2023 De bestelauto voor de ongediertebestrijding is afgeschreven en mag vervangen worden. Er is dekking aanwezig voor € 21.000 (zie Hoofdstuk Financieel perspectief 2023-2026 Vervangingsinvesteringen). Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 31.000 excl. btw. Pick-up pompen onderhoud aanschaffen De Pick-Up is aan vervanging toe. Vanwege de COVID-19 pandemie, het grondstoffen tekort in de wereld, de verschuiving in beschikbaar personeel en het chiptekort voor de gehele automotive industrie, heeft dit geleid tot (zeer) forse prijsstijgingen. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 14.000 Begroting 2023 De Pick-up is afgeschreven en mag vervangen worden. Er is dekking aanwezig voor € 53.000 (zie Hoofdstuk Financieel perspectief 2023-2026 Vervangingsinvesteringen). Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 67.000 excl. btw.

Rolbezem aanschaffen De bestaande rolbezem op de lastdrager (Holder) is tientallen jaren oud. Deze rolbezem is nooit opgenomen ter vervanging maar is door het intensieve gebruik aan het einde van de levensduur. De rolbezem wordt i.c.m. een lastdrager gebruikt voor het vegen van de fietspaden, het betreft dus niet de lastfrager zelf maar alleen de rolbezem. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 20.000 Begroting 2023 Er wordt krediet gevraagd van € 20.000 exclusief btw. De afschrijftermijn is 15 jaar.

Investeringsvoorstel 2023-706 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2023-707 Motivatie Financieel Toelichting financieel

40/46

Zijlader aanschaffen De zijbelader is aan vervanging toe. Vanwege de COVID-19 pandemie, het grondstoffen tekort in de wereld, de verschuiving in beschikbaar personeel en het chiptekort voor de gehele automotive industrie, heeft dit geleid tot (zeer) forse prijsstijgingen.Dit geldt over de gehele linie, zowel truckchassis fabrikanten en opbouw fabrikanten. Door de lange levertijd van dit voertuig houden we rekening met een prijsstijging in 2023, deze is meegenomen in deze aanvraag. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 76.500 Begroting 2023 De zijlader is afgeschreven en mag vervangen worden. Er is dekking aanwezig voor € 201.000 (zie Hoofdstuk Financieel perspectief 2023-2026 Vervangingsinvesteringen). Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 277.500 excl. btw. Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden uitbreiden/vervangen en optimaliseren areaal ivm woningbouw in alle dorpen Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 400.000 Afvalstoffenheffing Vanwege de geplande woningbouw ontwikkelingen zijn op diverse locaties verspreid over de dorpen extra ondergrondse containers nodig. Rekening wordt gehouden met het plaatsen van 35 containers.

Programma 8

Goed wonen, goede bereikbaarheid

Goed wonen, Goede bereikbaarheid

We willen een leefbaar Texel. Voor Programma 8 betekent dat een voldoende en gevarieerd woningaanbod voor onze inwoners. Een goed onderhouden, toereikend en veilig wegen-, straten-, wandelpaden- en fietspadennet. Voldoende parkeerplaatsen voor zowel auto’s als fietsen. Een functioneel openbaar vervoer. Binnen de dorpskernen krijgen voetgangers en fietsers de ruimte.

IBOR-plan 2016 Beleidsplan Spelen Gemeentelijk rioleringsplan Beheerplan Watersystemen 2017 Beheerplan Wegen Beheerplan Straatmeubilair Structuurvisie Texel op koers 2020 Veilig en verlicht Texel Knelpuntenanalyse mobiliteit Mobiliteitsvisie Texel 2015 - 2025 Actieplan Mobiliteit Texel 2016-2025 Beleidsplan civiele kunstwerken 2016 Woonvisie Texel 2016 Actieplan wonen

41/46

Waar hebben we al op ingezet? Wonen en gebiedsontwikkeling We hebben een status aparte voor Texel in de regio. Deze status is verwerkt in het Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland 2020-2030 (KWK) met daarbij het Woningbouwprogramma Texel 2020 – 2030. We hebben prestatieafspraken met Woontij, deze worden besproken in periodiek overleg met Woontij. Met het besluit ‘Versnelling Woningbouw’ (2021) heeft de raad ingezet op de versnelde realisatie van 171 woningen (waaronder 87 sociale huurwoningen). Hierbij de locaties De Cocksdorp, Oosterend, Oudeschild, Den Hoorn en Marserf Den Burg. Daarnaast de herontwikkeling van De Akker in Oosterend en de voormalige scholen in Den Burg. Het woningbouwprogramma Texel 20202030 omvat ca. 440 woningen. De huisvestingsverordening is in 2020 geëvalueerd, aangescherpt en uitgebreid om de schaarse woningvoorraad te behouden voor de mensen die hier vanwege een economische of maatschappelijke binding moeten kunnen wonen. De gemeente faciliteert tijdelijke projecten met flex-woningen voor werknemers, vergunninghouders en spoedzoekers. Mobiliteit en openbare ruimte Er zijn ideeën voor het parkeren in de Koog vastgesteld door de raad in een VCP. We stimuleren bewoners mee te denken over het vergoenen van hun leefomgeving. Er is een publieksvriendelijk overeenkomst ontwikkeld voor het participeren van bewoners in hun buurt.

De herinrichting van de Postweg 2e fase voorloopt volgens plan. Voorbereidingen voor fase 3 zijn in volle gang. Rehabilitatie fietspaden van SBB 2e trance loopt op schema, voorbereidingen voor de 3e trance zijn in volle gang. Daarnaast is er blijvende inzet op het verbeteren van het bergen en afvoeren van zoet water. Onder andere door de aanleg van duikers. Er zijn voorinspecties riool, zodat beheeringrepen worden ingepland op basis van actuele informatie. Het wegenbeheerplan, groenbeheerplan en wegencategoriseringplan zijn in uitvoering. De fysieke vervangingen van straatmeubilair zijn gestart.

Waar zetten we extra op in? Wonen en gebiedsontwikkeling Voor wonen zetten we extra in op het vergroten van de flexibele schil. Tijdelijke huisvesting voor starters, spoedzoekers, vergunninghouders en werknemers. Projecten van maximaal 20 jaar tellen niet mee voor de permanente voorraad. Mobiliteit en openbare ruimte In 2021 is gekozen voor de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen waar een parkeerrecht aangeschaft moet worden en er is een uitbreiding geweest van het vergunning parkeren. Beide uitbreidingen worden geëvalueerd en de mogelijke aanpassingen in de parkeerorganisatie/wijze van toezicht worden nog voorgelegd aan het college en raad. Bij de planning en uitvoering van projecten wordt extra kritisch gekeken naar ruimtegebruik en samenhang. Integraal en projectmatig werken is goedkoper en duurzamer. Er staan een aantal grote projecten gepland zoals rehabilitatie Oostkaap, revitaliseren van meerdere straten in De Koog, het herstraten en revitaliseren van het groen in de Vloedlijn/Duinreep e.o. Den Burg en het Buurtje Trompstraat Oudeschild. Samen met beplantingsexperts vinden experimenten plaats met meer kruidachtige beplanting in de openbare ruimte voor kleur en diversiteit.

Inventarisatie wenselijke voorstellen Bermverharding aanleggen/vervangen Straatmeubilair vervangen Advieskosten gebiedsontwikkelingen en woningbouw aanvragen Verhardingen rehabiliteren De Ruyterstraat herinrichten Wilhelminalaan herinrichten Fietspaden SBB reconstrueren 4e tranche 2023-2024 Armaturen vervagen Elektrisch voertuig toezicht aanschaffen Elektrisch voertuig parkeerbeheer aanschaffen

C. Voorstellen Voorstel 2023-801 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Voorstel 2023-802 Doelenboom Motivatie

Financieel

Toelichting financieel

Voorstel 2023-803 Doelenboom Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Bermverharding aanleggen/vervangen 8.1.1 Infrastructuur beheren en aanpassen In 2023 staan het rehabiliteren van het Lageveld en de Mokweg op het programma. Zie voorstel 2023-809. Het zijn wegen met relatief veel landbouwverkeer. De bermen worden hierdoor veelvuldig uitgereden en kunnen hierdoor een risico zijn wat betref verkeersveiligheid. Om dit structureel op te lossen is het gewenst om langs deze wegen bermverharding aan te leggen. Langs de Schorrenweg is ca. 20 jaar geleden bermverharding aangebracht in de vorm van grasbetontegels. Deze zijn mede door het landbouwverkeer flink naar beneden gereden, waardoor het hoogteverschil met de rijbaan verkeersgevaarlijk wordt. Het is gewenst om deze bermverharding te vervangen en weer op de goede hoogte te brengen. Bedrag Lasten Dekking € 349.000 Incidenteel Begroting 2023 De totale kosten bedragen € 349.000. Lageveld € 149.000, Mokweg € 120.000 Schorrenweg € 80.000.

Straatmeubilair vervangen 8.1.1 Infrastructuur beheren en aanpassen Conform het vastgestelde Beheerplan Straatmeubilair wordt in 2023 verder gegaan met het periodiek vervangen van de gemeentelijke banken, picknicksets, borden e.d. langs de Texelse wegen. Bedrag Lasten Dekking € 170.000 Incidenteel Begroting 2023 -€ 170.000 Incidenteel Reeds opgenomen (besloten bij begroting 2019) .

Advieskosten gebiedsontwikkeling en woningbouw aanvragen 8.3.2 Meer perspectief op de woningmarkt creëren Vanaf 2023 ontbreekt een budget om advieskosten te boeken die wel noodzakelijk zijn maar niet toe te rekenen zijn aan een ontwikkeling of grondexploitatie. Denk aan niet-projectgebonden kosten voor inhuur van een planeconoom. Of kosten die gemaakt worden om een plan voor te bereiden, maar waarvan het plan niet tot uitvoering komt. Dit budget betreft een verlenging van de 3 x € 50.000 vanuit het Actieplan Wonen voor versnelling woningbouw. Het budget “Meer handjes aan het kraambed van woningen” is bedoeld voor de (tijdelijke) uitbreiding van de interne capaciteit op het taakveld Wonen. Hiervoor is een vacature uitgezet. Naar verwachting wordt deze op korte termijn ingevuld. Het invullen van vacatures op het taakveld Wonen is in de huidige markt niet gemakkelijk. Bedrag Lasten Dekking € 50.000 Structureel Begroting 2023 e.v. .

Perspectiefnota 2021

Investeringsvoorstel 2023-804 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2023-805 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2023-806 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2023-807 Motivatie

Financieel Toelichting financieel

44/46

Verhardingen rehabiliteren In het kader van het structureel verbeteren/vervangen van wegverhardingen staan voor 2023 gepland de rehabilitaties van het Lageveld, de Mokweg en het Hoge Achterom. Deze wegen zijn in slechte staat van onderhoud en technisch afgeschreven. Voorgesteld wordt om deze drie wegvakken te rehabiliteren. Langs het Lageveld en de Mokweg worden tevens grasbetontegels aangelegd. Dit is verwoord in het voorstel 2023-801. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 1.407.500 Begroting 2023 De afzonderlijke kosten bedragen: Lageveld € 731.250, Mokweg € 481.250, Hoge Achterom € 195.000

De Ruyterstraat herinrichten In het vastgestelde Beheerplan Wegen is onder andere opgenomen het herinrichten van De Ruyterstraat. Dit betreft het gehele gebied van De Ruyterstraat tot aan het Bolwerk (bestrating, groenvelden, straatmeubilair). Het plan bestaat uit het herinrichten en klimaatadaptief maken van de strook tussen de gevels en Het Bolwerk. De geraamde kosten hiervoor incl voorbereiding en het participatietrajcet zijn € 1.200.000 Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 1.200.000 Begroting 2023 De totale kosten zijn geraamd op 1.2 miljoen. Dit is fors hoger dat het in het beheerplan genoemde bedrag. De reden hiervoor is de forse verhoging van de inrichtingseisen en duurzaamheidsaspecten.

Wilhelminalaan herinrichten De huidige inrichting van de Wilhelminalaan is gedateerd en het straatwerk is toe aan groot onderhoud. Tevens is het huidige rioolstelsel aan vervanging toe. In overleg met betrokkenen wordt een plan gemaakt voor een nieuw wegbeeld met bijpassende bestrating, en nieuw openbaar groen. Insteek is dat de weginrichting klimaatadaptief wordt en de grondwaterhuishouding verbeterd. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 800.000 Begroting 2023 De totale kosten bedragen € 1.1 miljoen waarvan 3 ton wordt bijgedragen van Riolering.

Fietspaden SBB reconstrueren 4e tranche 2023-2024 Op basis van het in september 2020 vastgesteld Plan van Aanpak wordt ieder jaar een deel van de fietspaden in het gebied van Staatsbosbeheer gereconstrueerd. Voor 2023 worden de volgende fietspaden onder handen genomen: Rozendijk, Jan Ayeslag, Rommelpot en het fietspad tussen de Stolpweg en de Mokweg. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 2.000.000 Begroting 2023 .

Perspectiefnota 2021

Investeringsvoorstel 2023-808 Motivatie Financieel Toelichting financieel

Investeringsvoorstel 2023-809 Motivatie Financieel Toelichting financieel

Electrisch voertuig toezicht aanschaffen De electrische auto van toezicht is afgeschreven. Deze moet vervangen worden. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 11.000 Begroting 2023 De electrische auto is afgeschreven en mag vervangen worden. Er is dekking aanwezig voor € 29.000 (zie Hoofdstuk Financieel perspectief 2023-2026 Vervangingsinvesteringen). Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 40.000 excl. btw. Het extra krediet is benodigd vanwege de gestegen kosten in de autoindustrie en de verrekeing van de subsidie 10 jaar geleden.

Electrisch voertuig parkeerbeheer aanschaffen De electrische auto is afgeschreven en moet vervangen worden. Bedrag investering (excl. BTW) Dekking € 19.000 Begroting 2023 De electrische auto is afgeschreven en mag vervangen worden. Er is dekking aanwezig voor € 21.000 (zie Hoofdstuk Financieel perspectief 2023-2026 Vervangingsinvesteringen). Via dit voorstel vragen wij het budget te verhogen naar € 40.000 excl. btw.Het extra krediet is benodigd vanwege de gestegen kosten in de autoindustrie en de verrekeing van de subsidie 10 jaar geleden.

45/46

Perspectiefnota 2021

Besluit Perspectiefnota 2023 – 2026 De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie; Gelet op • De financiële verordening gemeente Texel

Besluit 1. Kennis te nemen van de perspectiefnota en deze als onderlegger te gebruiken voor de kaderstellende bespreking van de programmabegroting 2023 in de gemeenteraad 2. Kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2023 – 2026 3. Kennis te nemen van de kaders die het college heeft gehanteerd a) uitvoering van de reeds genomen raadsbesluiten b) algemene uitgangspunt dat de tarieven en leges kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2023 wordt voorgesteld de lokale lasten te indexeren met 1,9% 4. De raad opdracht aan het college laten geven om de uitkomsten van de bespreking te verwerken in de meerjarenraming 2023 – 2026 en een sluitende meerjarenraming aan te bieden voor behandeling in de raad van november 2022.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 juni 2022,

De griffier,

46/46

De voorzitter,

1 Advies Auditcommissie over de Perspectiefnota 2023

Aan: Van:

Gemeenteraad de Auditcommissie Datum: 27 mei 2022

Betreft: Adviezen over de Perspectiefnota

Geachte raadsleden, De Auditcommissie heeft in haar vergadering van 23 mei 2022 gesproken over de Perspectiefnota 2023. Dit heeft geleid tot de volgende 10 adviezen: 1. Algemeen: N.a.v. bladzijde 5, onderdeel Waddensamenwerking. Daar staat een totaalbedrag genoemd dat de 5 eilanden via een brede woondeal hebben gerealiseerd (€ 4,5 miljoen). Advies: Zorg dat altijd, als sprake is van gezamenlijke bedragen, zoals bij waddensamenwerking of de Kop-gemeenten bijvoorbeeld, naast het totaal ook het bedrag wordt opgeschreven dat specifiek voor Texel geldt. 2. N.a.v. bladzijde 9, Financieel perspectief. Nu staat er alleen een toelichting bij jaarschijf 2023. Maar er gebeuren ook financiële zaken in de jaren erna (jaar X plus 1, 2 en 3). Advies: Bij toekomstige perspectiefnota’s ook graag een toelichting bij bedragen in de andere jaarschijven. 3. N.a.v. bladzijde 9, Financieel perspectief. Bij punt 2 staan een aantal zaken opgesomd en opgeteld in één bedrag. Advies: Haal het punt: Ontwikkeling Algemene Uitkering eruit en neem daar een aparte regel voor op. 4. Bij de Investeringen (bladzijde 14/15). Advies: Laat duidelijk zien of sprake is van een vervangingsinvestering of een verhoging van een budget t.b.v. een vervanging. 5. Daar waar mogelijk met linkjes werken. Voorbeelden: - bladzijde 11, daar wordt verwezen naar een maartbrief van het ministerie, maar de brief zelf ontbreekt.

- bladzijde 12, tussenstand Algemene Reserve. In de tabel staan verschillende raadsbesluiten benoemd, die verwerkt zijn. De linkjes naar deze besluiten (allemaal te vinden op www.texel.nl/gemeenteraad) ontbreken. 6. Bij elk Programma staat een ronde tabel met de bedragen die erin omgaan. Vaak is de categorie ‘overige lasten’ best groot (Programma 1: 1/6 van het totaal, bijvoorbeeld). Advies: Voortaan graag wat meer uitleg bij de categorie ‘overige lasten’ bij de verschillende programma’s. 7. Programma 2 is onevenredig groot, namelijk: 19 miljoen van de totale begroting. Advies: Vraag de Auditcommissie om, met het college, een advies aan de gemeenteraad voor te bereiden over een logische(re) de indeling van (sommige) Programma’s (de Jeugdwet en de Eilandse aanpak zit bijvoorbeeld in Programma 2 en niet bij Programma 5 Toekomst voor de jeugd. En: het deel ‘veiligheid op orde’ in programma 2 zou wellicht apart kunnen – bijvoorbeeld samen met diverse posten ‘handhaving’ uit andere programma’s). 8. Advies: Bij toekomstige omschrijvingen van Investeringsvoorstellen niet starten met de zin ‘De auto is afgeschreven en mag vervangen worden’. Dat hij afgeschreven is, is niet het doel van de vervanging, namelijk.

Algemeen: Ga bijv. in het raadsvoorstel bij de Programmabegroting 2023 expliciet in op de adviezen van de Auditcommissie over de programmabegroting van het jaar ervoor (in dit geval: 2022); geef aan wat er wel niet mee is gedaan. Doe dit bij elk P & C-product dat aan de raad wordt aangeboden (en waarover adviezen zijn gegeven door de Auditcommissie). 10. (Afgeleid) advies Auditcommissie aan de gemeenteraad (over financiële ruimte die jaarlijks ontstaat) Zorg dat er op het moment van het behandelen van de Programmabegroting (elk jaar kort voor 15 november) een wensenlijst is, die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Op die lijst staan dan wensen die -zodra in een jaar duidelijk is dat er gelden overgeheveld gaan worden of op andere wijze ruimte in de lopende begroting ontstaat - snel kunnen en mogen worden opgepakt door het college. Belangrijk criterium: het moet gaan om incidentele uitgaven. Gedachten over de werkwijze: De griffier kan jaarlijks in september de fracties verzoeken ideeën (bijvoorbeeld 1 of 2) aan te dragen voor op de wensenlijst (met als kenmerk dus: incidentele uitgaven; wensen moeten ook voorzien zijn van een indicatief bedrag). Jaarlijks rond de tijd dat de Halfjaarrapportage wordt besproken, is duidelijk of/wat de ruimte is die in de lopende begroting is ontstaan.

En kan dus worden besloten, op advies van het college, welk(e) item(s) van de wensenlijst kunnen worden aangeschaft/ingezet (extra beslispunt bij de Halfjaarrapportage). De auditcommissie constateert dat er geen technische belemmeringen zijn om de ontwerpPerspectiefnota vast te stellen.

Hoogachtend, De leden van de Auditcommissie, Mevrouw Visser-Veltkamp (voorzitter) Mevrouw Van de Wetering (vicevoorzitter) Mevrouw Van der Werf Mevrouw Dros De heer Schuiringa De heer Hoogerheide De heer Kooiman ------------------------------------------------Ondersteuning: Mevrouw Lubach (ambtelijk controller) Mevrouw de Porto (griffier)

1 Advies - perspectiefnota 2023 - 2026

Advies

Perspectiefnota 2023 - 2026 Paragraaf Paragraaf

D Bedrijfsvoering

Raadsvoorstel Voorgesteld wordt te besluiten: 1. Kennis te nemen van de perspectiefnota en deze als onderlegger te gebruiken voor de kaderstellende bespreking van de programmabegroting 2023 in de gemeenteraad 2. Kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2023 – 2026 3. Kennis te nemen van de kaders die het college heeft gehanteerd a) uitvoering van de reeds genomen raadsbesluiten b) algemene uitgangspunt dat de tarieven en leges kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2023 wordt voorgesteld de lokale lasten te indexeren met 1,9% 4. De raad opdracht aan het college laten geven om de uitkomsten van de bespreking te verwerken in de meerjarenraming 2023 – 2026 en een sluitende meerjarenraming aan te bieden voor behandeling in de raad van november 2022.

Toelichting Door het college wordt vooruitlopend op de behandeling van de programmabegroting in november een perspectiefnota aangeboden. Op het moment van opstellen van de perspectiefnota zijn de coalitie onderhandelingen nog gaande, en is er nog geen coalitieakkoord. De uitkomsten hiervan zijn dan ook niet meegenomen in deze perspectiefnota. In de perspectiefnota zijn de volgende kaders en uitgangspunten gehanteerd: • Inhoudelijke kaders de door de raad vastgestelde beleidskaders die zijn opgenomen per programma op de “Post- it”. Verdere uitvoering van de reeds genomen raadsbesluiten en toezeggingen aan de raad. • Financiële kaders zijn de Gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording en daaruit volgend de financiële verordening van de gemeente Texel. In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met de indexering van de tarieven en de CAO gevolgen voor gemeenten. Indexering tarieven 1,9% op basis van Prijs bruto binnenlands product (pbbp) septembercirculaire 2021, jaarschijf 2023. Voor de verwachte CAO stijging is uitgegaan van 2% inclusief sociale lasten. De meicirculaire is niet opgenomen in de perspectiefnota. In de programmabegroting, besluitvorming november 2022, zal het percentage voor de indexering gehanteerd worden zoals Consequenties Financieel

Bijlagen  Ja  Nee

Personeel/Organisatie  Ja  Nee

Majeure risico’s

 Ja  Nee

Beheer

 Ja  Nee

Juridisch

 Ja  Nee

Belanghebbenden

 Ja  Nee

Beleid

 Ja  Nee

Structuurvisie

 Ja  Nee

Inkoop/Aanbesteding

 Ja  Nee

Regie

Deregulering

 Ja  Nee

Zaaknummer

3170032

Perspectiefnota 2023 - 2026

• • •

opgenomen in de meicirculaire. Wel is toegevoegd de uitwerking van de “Maartbrief”, ontvangen in de eerste week van april. De gemeenschappelijke regelingen worden met 2,3% geïndexeerd. Financieel zijn de collegebesluiten en raadsbesluiten in de perspectiefnota worden verwerkt tot en met februari 2022. Lokale lasten, indexatie 2023: - Bestaand beleid De bestaande belastingen en leges zijn per soort vastgelegd in een belasting- of legesverordening. - Beleidsuitgangspunten Het algemene uitgangspunt is dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2023 wordt conform het bestaand beleid voorgesteld de lokale lasten te indexeren met 1,9 %, tenzij er eerdere besluitvorming is geweest.

Perspectiefnota 2023 - 2026 Samenvatting Vooruitlopend op de programmabegroting 2023 wordt aan de gemeenteraad een perspectiefnota aangeboden waarin de kaders worden gesteld voor de programmabegroting 2023. In deze perspectiefnota zijn behoudens de noodzakelijke voorstellen, geen nieuwe voorstellen en/of investeringen opgenomen. De aangedragen voorstellen zijn doorgerekend in de perspectiefnota. De hieruit voortvloeiende meerjarenraming met een klein tekort: €0.4 miljoen in 2023 aflopend naar €0.3 miljoen in 2026. In deze meerjarenraming is de septembercirculaire 2022 leidend voor de ontwikkeling van de algemene uitkering. Inmiddels is er op 6 april jongstleden van het ministerie de “Maartbrief 2022” ontvangen. Deze brief geeft een eerste beeld van de gevolgen voor individuele gemeenten van de belangrijkste maatregelen uit het coalitieakkoord die betrekking hebben op het gemeentefonds. Bij de meicirculaire zijn de definitieve cijfers bekend, maar de voorlopige cijfers zijn wel ter informatie opgenomen, omdat ze een genuanceerder perspectief bieden. De duiding van het financieel meerjarenperspectief is ingewikkelder dan ooit. De structurele effecten en de ontwikkelingen van de corona pandemie zijn nog ongewis. De oorlog in Oekraïne brengt eveneens onzekerheden met zich mee.

Er zijn flinke prijsstijgingen in vrijwel alle projecten en ook de krappe arbeidsmarkt leidt tot stijgende kosten. Tot slot is het zaak de onderzoeken rondom de herverdeling van de Algemene Uitkering op de voet te volgen. Voorzichtig en verstandig beleid blijft geboden.

Perspectiefnota 2023 - 2026 Argumenten tot advies Conform afspraak met de raad worden, vooruitlopend op de behandeling van de programmabegroting 2022, de kaders voor de programmabegroting 2022, behandeld in de gemeenteraad.

Alternatieven Niet van toepassing

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie •

Financiële verordening gemeente Texel.

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit Perspectiefnota 2023 - 2026 Paragraaf Paragraaf

D Bedrijfsvoering

De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie; Gelet op •

De financiële verordening gemeente Texel

Ondertekening

Bijlagen

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22-06-2022, De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 3170032

Perspectiefnota 2023 - 2026

8 Ontwerp-begroting De Waddeneilanden 1 Dossier 1045 voorblad.pdf

Raadscommissie Dossiernummer

1045

Extern Zaak ID

3183028

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

8 juni 2022

Agendapunt

Titel

Ontwerp-begroting De Waddeneilanden

Organisatieonderdeel

Beleid & Vergunningen

Portefeuillehouder Aanleiding Bijlagen Advies - Begroting Waddeneilanden 2023 (3183028) Bijlage - Begroting Waddeneilanden 2023 (3183028) Concept-raadsbesluit - 3183029 - Begroting Waddeneilanden 2023 Geagendeerd

Vergaderdatum

Raadscommissie

8 juni 2022

Raadsvergadering

22 juni 2022

Toelichting Het college stelt de gemeenteraad voor de begroting Waddeneilanden 2023 vast te stellen. De gemeentelijke bijdrage wordt € 307.231,=. Deze bijdrage is hoger dan voorgaande jaren in verband met de uitwerking van het door de gemeenteraden vastgestelde Programma Waddeneilanden en Uitvoeringsprogramma Waddeneilanden. De toekomstbestendige borging van de kwaliteit van bestuur van de Waddeneilanden vraagt om een aanhoudende inzet op de samenwerking. Daarom werken we de komende jaren aan de inhoudelijke opgaven uit het Programma Waddeneilanden en het Uitvoeringsprogramma Waddeneilanden. De samenwerking tussen de eilanden met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincies Fryslân en Noord-Holland bieden kansen om de dienstverlening van onze inwoners en bezoekers te optimaliseren en de bijzondere positie van de Waddeneilanden te behouden De samenwerking wordt ook benut voor het gezamenlijk behartigen van onze strategische belangen op (inter)nationaal niveau door te investeren in externe contacten, lobby, regionale en landelijke vertegenwoordigingen.

1 Advies - Begroting Waddeneilanden 2023 (3183028)

Advies

Begroting Waddeneilanden 2023 Doelenboom Programma

Voor en door bewoners

Maatschappelijk doel

1.2.

Een gezonde financiële positie behouden

Beleidsdoel

1.2.1

Een structureel sluitende begroting behouden

Raadsvoorstel Voorgesteld wordt te besluiten: 1. de concept begroting Waddeneilanden 2023 vast te stellen 2. incidenteel € 54.361 extra beschikbaar te stellen voor 2023 3. de gemeentelijke bijdrage vast te stellen op € 307.231,=

Toelichting Door de vijf eilanden is de conceptbegroting opgesteld.

Consequenties Financieel

Bijlagen  Ja  Nee

Personeel/Organisatie  Ja  Nee

Majeure risico’s

 Ja  Nee

Beheer

 Ja  Nee

Juridisch

 Ja  Nee

Belanghebbenden

 Ja  Nee

Beleid

 Ja  Nee

Structuurvisie

 Ja  Nee

Inkoop/Aanbesteding

 Ja  Nee

Regie

Deregulering

 Ja  Nee

Zaaknummer

3183028

concept begroting

Begroting Waddeneilanden 2023 Samenvatting Het college stelt de gemeenteraad voor de begroting Waddeneilanden 2023 vast te stellen. De gemeentelijke bijdrage wordt € 307.231,=. Deze bijdrage is hoger dan voorgaande jaren in verband met de uitwerking van het door de gemeenteraden vastgestelde Programma Waddeneilanden en Uitvoeringsprogramma Waddeneilanden. De toekomstbestendige borging van de kwaliteit van bestuur van de Waddeneilanden vraagt om een aanhoudende inzet op de samenwerking. Daarom werken we de komende jaren aan de inhoudelijke opgaven uit het Programma Waddeneilanden en het Uitvoeringsprogramma Waddeneilanden. De samenwerking tussen de eilanden met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincies Fryslân en Noord-Holland bieden kansen om de dienstverlening van onze inwoners en bezoekers te optimaliseren en de bijzondere positie van de Waddeneilanden te behouden De samenwerking wordt ook benut voor het gezamenlijk behartigen van onze strategische belangen op (inter)nationaal niveau door te investeren in externe contacten, lobby, regionale en landelijke vertegenwoordigingen.

Begroting Waddeneilanden 2023 Argumenten tot advies De sluitende concept begroting Waddeneilanden 2023 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad met het voorstel hiermee in te stemmen. De eilanden zijn voornemens deze concept begroting te agenderen voor de raadsvergaderingen van juni 2022. Begroting: 75% personeel: veel beleidsmatig en uitvoerend werk wordt vanuit het Waddenkantoor voor de vijf eilanden verricht. Dit komt de kwaliteit en efficiency en voortgang ten goede. 15% huisvesting Overige betreft bijdragen en projecten 30% van de begroting heeft betrekking op de organisatie van het door alle gemeenteraden vastgestelde Programma Waddeneilanden en het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Waddeneilanden. Als we een Regiodeal toegekend krijgen, is vanaf 2023 extra organisatiekracht nodig. Beleidsmatig is de begroting verdeeld in de volgende themalijnen: 1. Brede Welvaart (programma Waddeneilanden – regiodeal) 2. Openbare Orde en Veiligheid 3. Kustveiligheid en Water 4. Waddenzeezaken 5. Belangenbehartiging / Lobby 6. Corporate Communicatie 7. Algemene ondersteuning / Secretariaat 8. Bedrijfsvoering

Alternatieven Wijziging voorstellen t.a.v. de conceptbegroting. Ambtelijk hebben we geen advies voor wijzigingen.

Consequenties van het advies •

Financieel Kosten € 307.231,=

Dekking Geen dekking *

 Begroting

 Halfjaarrapportage

 Jaarrekening

* Toelichting Ten opzichte van 2022 is de bijdrage van de eilanden verhoogd, om het Programma Waddeneilanden te kunnen vervolgen tot een zogenoemde Regiodeal. Hiermee wordt getracht een substantiële subsidie van het Rijk te verkrijgen voor dit programma dat voor de leefbaarheid van de eilanden van essentieel belang is. Van de voorgestelde bijdrage ad € 307.231,= is €253.000 reeds in de concept perspectiefnota gemeente Texel opgenomen. De resterende €54.000 (incidenteel) wordt meegenomen bij de programmabegroting 2023. De planning is deze concept-begroting gelijktijdig met de P&C-stukken van onze gemeente te agenderen voor de raadscommissie en raad van juni 2022.

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit Begroting Waddeneilanden 2023 Doelenboom Programma

Voor en door bewoners

Maatschappelijk doel

1.2.

Een gezonde financiële positie behouden

Beleidsdoel

1.2.1

Een structureel sluitende begroting behouden

De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie; Overwegende • • •

•

Dat de toekomstbestendige borging van de kwaliteit van bestuur van de Waddeneilanden om een aanhoudende inzet op de samenwerking vraagt. Dat we daarom de komende jaren werken aan de inhoudelijke opgaven uit het Programma Waddeneilanden en het Uitvoeringsprogramma Waddeneilanden Dat de samenwerking tussen de eilanden met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincies Fryslân en Noord-Holland kansen bieden om de dienstverlening van onze inwoners en bezoekers te optimaliseren en de bijzondere positie van de Waddeneilanden te behouden Dat de samenwerking ook wordt benut voor het gezamenlijk behartigen van onze strategische belangen op (inter)nationaal niveau door te investeren in externe contacten, lobby, regionale en landelijke vertegenwoordigingen.

Besluit 1. de concept begroting Waddeneilanden 2023 vast te stellen 2. incidenteel € 54.361 extra beschikbaar te stellen voor 2023 3. de gemeentelijke bijdrage vast te stellen op € 307.231,= .

Ondertekening

Bijlagen

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22-06-2022, De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 3183029

concept begroting

1 Bijlage - Begroting Waddeneilanden 2023 (3183028)

Gemeenschappelijke Regeling

Samenwerkingsverband De Waddeneilanden Begroting 2023

Inhoudsopgave

1. Voorwoord

2. Financiële overzichten - 2023 Ontwerpbegroting - Bijdrage per eiland 2023 - Bijdrage per eiland 2023-2026

5 5 6 6

3. Toelichting begroting 2023

4. Thema 1 – Brede Welvaart Thema 2 – Openbare Orde en Veiligheid Thema 3 – Kustveiligheid en Water Thema 4 – Waddenzeezaken Thema 5 – Belangenbehartiging / Lobby Thema 6 – Corporate Communicatie Thema 7 – Algemene ondersteuning / Secretariaat Thema 8 – Bedrijfsvoering

8 11 12 14 16 18 20 21

5. Paragrafen

1. Voorwoord De toekomstbestendige borging van de kwaliteit van bestuur van de Waddeneilanden vraagt een aanhoudende inzet op de samenwerking. Voor het samenwerkingsverband De Waddeneilanden geldt dat het tijd is voor een vervolgstap. De komende jaren zullen we daarom werken aan de inhoudelijke opgaven zoals verwoord in het programma en uitvoeringsprogramma Waddeneilanden. Ook biedt het samenwerkingsverband en het convenant met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincies Fryslân en Noord-Holland kansen om de dienstverlening aan onze inwoners en bezoekers te optimaliseren en de bijzondere positie van de Waddeneilanden te behouden. Tot slot willen we de samenwerking ook benutten voor het gezamenlijk behartigen van onze strategische belangen op landsdelig en (inter)nationaal niveau door meer te investeren in externe contacten, lobby, regionale en landelijke vertegenwoordigingen. Bijgaand treft u aan de begroting met bijbehorend actieplan 2023 van de gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden. Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording 2017 (BBV 2017) is leidend voor de begroting 2023 en het Meerjarenperspectief. Op grond van het BBV 2017 bestaat de toekomstgerichte financiële verantwoording ten minste uit: •

•

De beleidsbegroting - Het programmaplan - De verplichte paragrafen De financiële begroting - Een overzicht van baten en lasten en een toelichting daarop - Een uiteenzetting van de financiële positie en een toelichting daarop

In de verplichte paragrafen die het BBV voorschrijft, zal alleen worden ingegaan op de zaken die relevant zijn voor de gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden. Deze betreffen: • •

de treasuryparagraaf; de risicoparagraaf.

Het is op dit moment van schrijven deels mogelijk goed inzicht te geven in de activiteiten die wij in 2023 zullen gaan uitvoeren. Dit volgt uit het voortzetten van de consistente lijn die is ingezet na het evaluatierapport van Twijnstra Gudde (mei 2019) en de structuur van de Waddengovernance. Voor een ander deel zijn er altijd actuele ontwikkelingen waarop we, door onze korte samenwerkingslijnen, snel en flexibel kunnen inspelen. Tot slot is er het dynamische Programma Waddeneilanden. Begin 2022 is het uitvoeringsprogramma Waddeneilanden definitief vastgesteld door de Eilander gemeenteraden. Daarmee hebben we een gezamenlijk uniek en ambitieus programma voor de komende jaren ingezet. Vijf programmalijnen met een investeringskader van 36 miljoen. Het eerste jaar (2022) besteden we aan het verder ontwikkelen en concretiseren van de 5 programmalijnen met een daarvoor ingericht programmateam. Ook zullen we in 2022 werken aan het binnenhalen van de benodigde financiën waarbij het sluiten van een Regiodeal met het Rijk ons eerste doel is. Maar we zullen ook nu al moeten investeren om in 2023 de basis voor ons gezamenlijke

Waddenprogramma op orde te houden. Daarom hebben we ervoor gekozen ook in 2023, (nogmaals) hetzelfde bedrag op te nemen voor de programmaorganisatie als waartoe in 2022 is besloten. Zodra we meer zicht hebben op het sluiten van een regiodeal met het Rijk zal in de loop van 2023 de complete organisatie van het Waddenprogramma verder worden ontwikkeld en vormgegeven. Dit kan van invloed zijn op de begroting van 2024 en latere jaren. Deze voorliggende cijfermatige begroting is opgesteld op basis van een bestendige gedragslijn van de afgelopen jaren. Daarnaast treft u tevens aan het meerjarenperspectief 2023-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden.

Missie en Strategie De algemene doelstelling (missie) van de samenwerking tussen de Waddeneilanden en daarmee van de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden is: ‘Versterken van de bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten door onomkeerbare, niet vrijblijvende en doelgerichte samenwerking met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid.’ Als specificatie van deze missie geldt een drietal (sub)doelstellingen voor de samenwerking: 1. 2. 3.

Vermindering van de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisaties. Vergroting van de kwaliteit van de advisering over eiland overstijgende onderwerpen. Proactieve inbreng bij de totstandkoming van Rijks- en Provinciaal beleid.

De Gemeenschappelijke Regeling, inclusief het vastgestelde bestuursmodel en de geïntegreerde begroting/actieplan zijn een hulpmiddel om aan te geven op welke wijze invulling gegeven gaat worden aan deze missie en deze doelstellingen (strategie).

Vervolgtraject De nu door u vast te stellen begroting 2022 zal voor 15 april 2022 worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten en zal na definitieve vaststelling door het AB voor 15 juli 2023 worden ingediend bij de Provincie Fryslân. De provincies Fryslân en Noord-Holland hebben de afspraak gemaakt het provinciaal toezicht op de GR De Waddeneilanden te laten uitvoeren door de Provincie Fryslân.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Texel&id=ac6fec5f-dea1-4b0b-b54f-dda58f569ef5