Agendabundel

Initiatief voorstellen en moties Motie 16-12-2020 Resultaat

17

Ook steun voor clubs, verenigingen en maatschappelijke instellingen die het moeilijk hebben. De motie is uitgevoerd. Op 22 februari 2021 is de ‘Uitvoeringsregeling eenmalige bijdrage in verband met corona’ in werking getreden. Hierdoor kunnen ook stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige bijdrage ter compensatie van financiële schade als gevolg van de coronamaatregelen.

B Jaarrekening: Wat heeft het gekost? 1 Voor en door bewoners 2020 Lasten

(x 1.000 euro) Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

2020

na wijziging Bestuursorganen

711

Kwaliteitszorg

14

0

0

0

0

Bestuursondersteuning

54

11

13

191

219

Voorlichting, promotie en representatie

1.338

515

492

777

0

0

50

50

14

Burgerzaken

507

612

592

568

528

Verkiezingen

24

44

15

49

5

Gewestelijke samenwerking

216

196

322

322

342

Ondersteuning raad

372

472

518

511

473

Festiviteiten

49

71

56

2

7

Mediabeleid

22

19

0

0

0

Begraven

62

93

77

79

86

Woningcomplex

80

57

38

48

57

Leningen en beleggingen

1.129

1.093

1.395

1.069

994

Algemene baten en lasten

329

184

-242

427

626

Belastingen en rechten

561

620

515

622

619

Saldo kostenplaatsen

2.103

3.033

1.156

7.867

7.730

Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)

6.231

7.843

5.021

12.298

12.475

Baten Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

2020

na wijziging Bestuursorganen

153

0

0

0

0

0

0

0

226

226

Burgerzaken

263

195

209

144

130

Gewestelijke samenwerking

19

25

0

0

25

Ondersteuning raad

0

0

0

0

0

Festiviteiten

30

2

46

0

0

Begraven

110

76

63

63

78

Woningcomplex

17

20

0

0

21

Leningen en beleggingen

1.390

1.330

1.468

1.468

1.376

Algemene uitkering

23.568

25.344

25.652

29.028

29.127

Algemene baten en lasten

1.268

335

35

212

523

Belastingen en rechten

8.532

8.652

11.245

9.413

10.006

Saldo kostenplaatsen

3.818

3.100

501

5.182

5.182

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)

39.168

39.078

39.218

45.736

46.693

Saldo programma 1

32.937

31.235

34.197

33.438

34.218

780

Voordeel

Bestuursondersteuning

Rekeningresultaat programma 1 (verschil begroting – rekening)

€

18

Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

2020

na wijziging Algemene reserve

562

1.294

636

4.207

4.207

Overheveling budgetten

1.541

1.739

0

3.523

3.523

Totaal toevoegingen aan reserves

2.103

3.033

636

7.730

7.730

Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

2020

na wijziging Algemene reserve

1.926

1.559

501

2.725

2.725

Overheveling budgetten

1.639

1.541

0

2.457

2.457

Egalisatie WKO Totaal onttrekkingen uit reserves

0

0

0

226

226

3.565

3.100

501

5.408

5.408

Voor de specificatie van deze mutaties wordt u verwezen naar de toelichting op de balans (Passiva).

19

Analyse

(bedragen x € 1.000)

Bestuursorganen Pensioenen (oud)wethouders

285 N -289

N

4

V

Uit de gegevens van Proambt die jaarlijks het benodigde reservevermogen van (oud)wethouders berekend, is gebleken dat er een extra storting nodig is. Dit is o.a. het gevolg van wederom verlaging rekenrente die door het M inisterie aangegeven wordt, aanwas groeivermogen en verhoging bezoldiging actieve wethouders/wethouders die wachtgeld ontvangen. Als het reservevermogen daalt als gevolg van o.a. verhoging rekenrente valt het meerdere weer vrij ten gunste van de algemene middelen. In de perspectiefnota is een voorstel opgenomen om de huidige systematiek aan te passen. Overige oorzaken < 10 Bestuursondersteuning COVID-19

27 N -40

N

13

V

36

V

Via de halfjaarrapportage 2020 is budget beschikbaar gesteld voor o.a.algemene extra kosten zoals extra schoonmaak, laptops, extra ondersteuning ICT, drukwerk, porto- en advertentiekosten. Dit budget van € 163.500 is 40.000 overschreden. Klanttevredenheidsonderzoek (geen onderzoek in 2020) Voorlichting, promotie en representatie Lustrumherdening

36 V

Voor de viering van 75 jaar bevrijding is € 50.000 beschikbaar gesteld. Dit geld was o.a. bedoeld voor het organiseren van een bevrijdingsfestival. Door COVID-19 was het niet mogelijk om de activiteiten door te laten gaan. Voor de voorbereiding zijn er wel kosten gemaakt. Burgerzaken

25 V

Salarissen

31

V

Overige oorzaken < 10

-6

V

Verkiezingen In 2020 is er geen verkiezing geweest. Het Rijk heeft via de septembercirculaire 2020 €

44 V 44

V

33.910 beschikbaar gesteld voor extra maatregelen Tweede Kamer verkiezing 2021 in verband met Covid-19. Voorgesteld wordt om deze rijksbijdrage via resultaatbestemming in te zetten voor de extra kosten die gemaakt zijn voor deze verkiezing (zie voor verzoek hoofdstuk overheveling via resultaatbestemming). Gewestelijke samenwerking Overige oorzaken < 10

5V 5

V

20

Ondersteuning raad Het voordeel is voornamelijk corona gerelateerd. Er zijn o.a. trainingen en andere

37 V 20

V

17

V

activiteiten niet doorgegaan. De vergaderkosten zijn ook lager dan begroot. Salarissen Op salarissen is er een voordeel doordat een gedeelte van ondersteunende taken griffie onder secretarieel verantwoord is (= interne verschuiving van de kosten). Festiviteiten Overige oorzaken < 10

5N -5

N

Begraven Overige oorzaken < 10

8V 8

V

Woningcomplex De kosten en opbrengsten van het woningcomplex worden niet begroot. Het voordeel is

12 V 12

V

94

V

-110

N

-10

N

9

V

het gevolg van huurinkomsten enerzijds en extra uitgaven anderzijds. Leningen en beleggingen Rente

17 N

Voor het lenen van kasgeld is negatieve rente ontvangen. Daarnaast is iets minder rente betaald voor langlopende leningen dan begroot. Rekenrente voor kapitaalgoederen en grondbedrijf lager (per saldo neutraal in de jaarrekening). Dividend Als gevolg van een aanbeveling van de Europese Centrale Bank aan banken om af te zien van uitbetaling dividend of in ieder geval een beperking daarvan, heeft de BNG daar gehoor aangegeven. De aanvbeveling is om de uitkering van de dividend niet hoger te laten zijn dan 15% van de winst. Binnenkort gaat de BNG over om alvast een deel van het dividend 2019 uit te betalen. Voor 2020 volgt nog een voorstel tot winstuitkering. Overige oorzaken < 10 Algemene uitkering Per saldo is op de algemene uitkering altijd een overlap van jaren in de ontvangsten. Het voordeel heeft betrekking op nabetalingen uit 2017-2019 van € 186.000 en een nadeel van € 87.000 voor 2020. In januari/maart 2021 is nog € 57.687 is ontvangen m.b.t. 2020. Er volgen in de loop der tijd nog meer verrekeningen 2020, waardoor de verwachting is dat het gehele begrote bedrag over 2020 gerealiseerd zal worden.

21

99 V 99

V

Algemene baten en lasten Aankoop gronden

113 V 134

V

De raad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van agrarische percelen ten behoeve van de werkzaamheden aan de Emmalaan-Pontweg. Conform het advies worden gronden op de balans opgenomen tegen de huidige waarde. Hiermee is een positief resultaat in de exploitatie ontstaan. Daarnaast zijn er diverse advieskosten geweest m.b.t. aankopen gronden. Per saldo een voordeel van € 134.000. Verkoop gronden

129 V

Het voordeel is het gevolg van diverse grondverkopen inclusief snippergroen. Pachten

24 V

Rente en zakelijke lasten gronden

-35

N

8

V

Post onvoorziene uitgaven Er is in 2020 geen gebruik gemaakt van dit budget. Bijzondere baten

121 V

De bijzondere baten hebben betrekking op de bijdrage 2019 van de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) van € 81.000, doorbelasting onvoorziene uren Gemeentewerken aan derden, verkoop afgeschreven tractie en subsidie externe projectleider gebiedscommissie van € 40.000. Bijzondere lasten

-25

N

-250

N

7

V

Naheffingsrente BTW 2015-2019. Stelpost afschrijvingen In de praktijk is de uitvoering van kapitaalgoederen later dan gepland, waardoor er jaarlijks een structureel overschot op afschrijvingen is. Om enigzins hiermee rekening te houden wordt jaarlijks een stelpost begroot van € 250.000 om hier alvast een voorschot op te nemen. De voordelen van de afschrijvingskosten komen echter op diverse posten door de hele begroting terug. Het gaat in 2020 om een voordeel van in totaal € 1.007.000 waardoor per saldo een voordeel van € 757.000 ontstaat (zie hoofdanalyse). Voor een analyse van dit voordeel wordt u verwezen naar de hoofdanalyse. Overige oorzaken < 10 Belastingen en rechten Onroerend Zaak Belasting

597 V -13

N

658

V

-43

N

-5

N

Het nadeel heeft betrekking op gehonoreerde bezwaren en beroepen. Toeristenbelasting/Woonforensenbelasting Ondanks COVID-19 belemmeringen en dankzij een bijdrage van het rijk voor gederfde toeristenbelasting van € 1,8 miljoen zijn de inkomsten per saldo hoger dan begroot. Precario Nadeel heeft betrekking op restitutie voor terrassen in twee termijnen in verband met COVID-19. Overige oorzaken < 10

22

Saldo kostenplaatsen Den Burg Zuid

138 V 74

V

Doorbelastingen (administratief). Per saldo geen voordeel voor de exploitatie.

55

V

Overige oorzaken < 10

9

V

Het gaat om een reservering kapitaallasten door de raad besloten in maart 2018. Er is toen besloten om deze kosten vooruitlopend in het financieel perspectief te reserveren (jaarschijf 2020). Administratief is daar geen rekening mee gehouden waardoor dit voordeel is ontstaan. Via de halfjaarrapportage 2021 wordt dit bedrag structureel ingeleverd.

Totaal programma 1

23

780 V

Programma 2

Zorg voor elkaar, veiligheid op orde

Dit programma gaat over het Sociaal Domein: de uitvoering van de gemeentelijke taken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning) Wmo, Jeugdwet, Participatiewet (inclusief De Bolder), minimabeleid (waaronder ook schuldhulpverlening) en de thema’s welzijn en gezondheid. Binnen het Sociaal Domein werken we samen aan een Texel waar:  gelijke kansen zijn voor iedereen;  Texelaars zelfredzaam zijn en klaar staan voor elkaar;  de gemeente waar nodig een vangnet biedt;  jongeren gezond en gelukkig zijn;  voldoende passende woningen zijn en een gezonde leefomgeving, die ruimte biedt aan beleven en bewegen;  iedereen die mee wil doen, ook mee kan doen;  het onderwijs passend is en aansluit bij de werkgelegenheid. Ook gaat dit programma over openbare orde en veiligheid. We onderscheiden:  sociale veiligheid: de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door misdrijven (criminaliteit), overtredingen en overlast door anderen;  fysieke veiligheid: de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door ongevallen en natuurgeweld. Behandelde onderwerpen zijn onder meer crisisbeheersing, havenveiligheid, aanpak van alcohol en drugs (onder jongeren), criminaliteit en huiselijk geweld.

A. Terugblik Coronapandemie Door de coronapandemie is het jaar anders verlopen dan normaal gesproken. Behoorlijk wat reguliere zaken, zoals diverse preventieve activiteiten en het verstrekken van incidentele subsidies, zijn niet doorgegaan vanwege de maatregelen. In het eerste kwartaal was er de zorg dat er een behoorlijke toename zou komen van het aantal meldingen bij het sociaal team. Dit omdat onder andere de druk op gezinnen groter werd en de lockdown voor psychische klachten kan zorgen bij jongeren. Deze toename heeft in 2020 niet direct plaatsgevonden en lijkt juist in 2021 te ontstaan. Wat voor effect de coronapandemie heeft voor het welzijn van de inwoners van Texel blijkt lastig te voorspellen, ook voor de komende jaren. Het sociaal team moet hierin wendbaar kunnen acteren. De coronapandemie vertaalt zich ook in de uitgaven van het sociaal domein. In het hoofdstuk programma 2 ‘wat heeft het gekost’ zijn hiervan de financiën in detail te vinden. Met name op het gebied van participatie is minder uitgegeven aan trajecten door een tijdelijke stop op aanmeldingen, en er zijn minder uitvoeringskosten gemaakt, zoals scholing en advieskosten.

24

Er is ook een overschot op de begroting voor bijstandsuitkeringen. Belangrijk om te vermelden is dat de BUIG uitkering van het Rijk leidend is bij het berekenen van het voor- of nadeel van de gemeente voor wat betreft de begroting voor de uitkeringen. Ook op het budget voor Jeugdhulp is sprake van een voordeel. Dit budget was in de halfjaarrapportage al naar beneden bijgesteld, maar onder andere door het uitblijven van trajecten voor gesloten jeugdzorg, zijn de kosten lager. We zien dat de kosten voor jeugdhulp al enkele jaren binnen de begroting blijven terwijl er wel meer kinderen jeugdhulp ontvangen en de kosten stijgen. In de perspectiefnota wordt voorgesteld een deel van het voordeel structureel in te zetten voor de versterking van het Sociaal Team, aangezien zij een deel van de gecontracteerde jeugdhulp afvangen. Bij het sociaal domein is er sprake van openeindregelingen voor jeugdhulp, Wmo en participatie. De complexiteit en omvang van de decentralisaties zorgt ervoor dat er meerdere jaren nodig zijn om redelijke gemiddelden te kunnen bepalen (minimaal 5-7 jaar). Hierdoor is er altijd sprake van een zekere onzekerheid. De pandemie maakte het voorspellen des te lastiger. Trends en visie Binnen het Sociaal Domein zien we verschillende maatschappelijke en demografische trends die (mede) bepalend zijn voor het beleid dat (de komende jaren) wordt gevoerd.

In 2020 is dit programma ingedeeld langs de volgende belangrijke trends en thema’s:  inwoners worden steeds ouder, het aandeel oudere inwoners neemt toe. Zij blijven langer zelfstandig wonen, maar hebben hierbij soms wel hulp nodig;  inclusieve samenleving: de samenleving moet voor iedereen toegankelijk zijn (in de breedste zin van het woord) en iedereen moet kunnen meedoen;  normaliseren van de zorg: steeds meer zorg en ondersteuning organiseren we dichtbij de inwoner. Niet alleen fysiek maar ook met oplossingen die passen bij de leefwereld van de inwoner;  gezond, veilig en gelukkig opgroeien is een belangrijk thema als het gaat om jeugdigen op Texel. In 2020 is de nieuwe visie Sociaal Domein ontwikkeld. Hierin staat welke samenleving we willen zijn en hoe de gemeente hier op inzet. Vergrijzing en langer zelfstandig wonen Doordat mensen langer thuis blijven wonen, wordt er een steeds groter beroep gedaan op huishoudelijke hulp. In 2020 is er een kortlopende aanbesteding gedaan voor de huishoudelijke hulp. We werken regionaal aan innovatie van de hulpvorm, zodat die betaalbaar en beschikbaar blijft. Vanwege de coronapandemie was er, in samenwerking met maatschappelijk partners, extra aandacht voor het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Diverse (hulpverlenings)activiteiten konden door de coronamaatregelen niet in de oorspronkelijke vorm worden uitgevoerd.

Er is vooral gekeken naar wat in aangepaste vorm wel mogelijk was. Inclusieve samenleving: toegankelijk & meedoen Op het gebied van participatie en meedoen is de coronapandemie een grote domper. Er was een tijdelijke stop op het huisvesten van nieuwkomers en re-integratietrajecten werden tijdelijk niet gestart of pauzeerden. Daarnaast liepen projecten, zoals het inzetten op talentontwikkeling van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt vertraging op. Kunnen meedoen gaat ook om financiën. Door corona kregen veel Texelaars onverwacht te maken met een terugloop in inkomen. Landelijk zijn hiervoor verschillende ondersteuningsregelingen ingesteld. Een van deze regelingen was de Tozo, die de gemeente moest uitvoeren. Zeker in de eerste maanden kwamen veel aanvragen binnen voor de Tozo-regeling. Haltewerk droeg namens de gemeente zorg voor de uitvoering. Daarnaast vroegen meer inwoners een bijstandsuitkering aan.

25

Bij alle inwoners, die minder inkomen hebben, is opnieuw de gemeentelijke hulp bij financiële zorgen onder de aandacht gebracht. Ondanks deze extra aandacht is het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening en minimabeleid in 2020 niet gestegen. Normaliseren van zorg en ondersteuning: aansluiten bij de leefomgeving van inwoners De invoering van de decentralisatie van Beschermd Wonen is met één jaar uitgesteld naar januari 2023. Hierdoor is er meer voorbereidingstijd. Gezond, veilig en gelukkig opgroeien Aan preventie en zorg is veel gedaan.  Vanuit de pilot IJslandse aanpak hebben zo’n 250 jongeren meegedaan aan een van de activiteiten van Act. Voor de toekomst!. De uitkomst van de evaluatie van de IJslandse aanpak volgt in het tweede kwartaal van 2021.  Lokaal en regionaal is gewerkt aan een betere aansluiting van zorg en onderwijs. Samen met onderwijs en kinderopvang maken we een plan om onderwijsachterstanden nog meer te voorkomen.  Sinds het voorjaar van 2020 is de praktijkondersteuner jeugdgezondheidszorg voor huisartsen gestart. Hierdoor ontvangen jongeren zo sneller de juiste (lichte) hulp, met als nevendoel dat minder verwijzingen nodig zijn voor specialistische jeugdhulp.  Om kindermisbruik en huiselijk geweld terug te dringen hebben gemeenteraden van Noord-Holland Noord de regiovisie Samen zorgen voor veiligheid vastgesteld.

In het eerste kwartaal van 2021 is het uitvoeringsplan opgeleverd. De training van de medewerkers van de sociaal (wijk)teams is gestart.  De daling van het aantal jongeren in jeugdzorgplus is een landelijke trend. Die ook zichtbaar in Noord-Holland Noord. Daarom zijn nieuwe afspraken gemaakt met jeugdzorgplus aanbieder Horizon. De GGD Hollands Noorden heeft een grote rol gespeeld in de bestrijding van de coronapandemie. Naast het testen van inwoners, voerden zij ook het bron- en contactonderzoek uit. De Gemeenschappelijke Regeling GGD (GR GGD) is aangepast aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Uit onderzoek naar de wijze van besturen van van Veilig Thuis is het voorkeursscenario gekomen om deze organisatie onder te brengen in de GR GGD. Transformatie van het sociaal domein In de visie Sociaal Domein die in 2020 is ontwikkeld, staan nieuwe ambities en inhoudelijke kaders voor een sociaal en gezond Texel. Dit wordt verder uitgewerkt in vier uitvoeringsprogramma’s: Gezond & veilig opgroeien, Werk & Zekerheid, Maatschappelijke ondersteuning & Meedoen, en Gezondheid. Versterking van preventie Door de coronapandemie was het lastig om door te gaan op de ingezette weg. Het werk van subsidiepartners. Is een belangrijk onderdeel bij preventie. De algemene subsidieverordening en de Uitvoeringsregeling subsidie mens en maatschappij zijn aangepast en vastgesteld.

Waar mogelijk was, zijn alle partners aangepast doorgegaan met de preventieve activiteiten. Ook werden aangepaste activiteiten voor jongeren georganiseerd vanuit de IJslandse aanpak. Met een regionaal aangestelde procesbegeleider werken de vier gemeenten uit de Kop van Noord-Holland samen aan de realisatie van een regionaal preventieakkoord. Met daarin een pagina met concrete lokale uitvoeringsstappen.

26

Inhoudelijke en financiële ‘ontschotting’ Zoals ook opgenomen in de (nieuwe) visie verandert de bedrijfsvoering binnen het Sociaal Domein. De zogenoemde ‘ontschotting’ moet zorgen voor een integrale, klantgerichte werkwijze binnen het Sociaal Domein. Om dit verder te borgen, zijn diverse medewerkers getraind in het gebruik van de ‘omgekeerde toets’. Bij deze methodiek wordt eerst gekeken wat nodig is en met welke oplossing inwoners écht zijn geholpen. Maatwerk staat hierdoor nog centraler in het werkproces. Sterk en bewust in de regionale samenwerking Er is een regionale programmamanager gestart die de inkoopgroep functioneel gaat aansturen en die de effectiviteit en efficiëntie van de samenwerking moet verbeteren. Organisatie Sociaal Domein Er is verder gewerkt aan de toekomstscenario’s van De Bolder, zodat in 2021 een keuze aan de raad kan worden voorgelegd voor de toekomst van De Bolder. Binnen het Sociaal Domein zijn tijdelijk twee extra klantmanagers aangetrokken voor Jeugdhulp en de Wmo.

Veiligheid op orde Invoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) per 1 januari 2020 Met deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van verkennend onderzoek en de hoorplicht voor het opleggen van kortdurende verplichte zorg en/of een crisismatregel. De GGD Hollands Noorden voert een deel van de taken uit voor de gemeenten in Noord-Holland Noord. Met de GGD is hiervoor een dienstverleningsovereenkomst gesloten. In 2020 liep het aantal meldingen flink achter op de prognose. Hierdoor waren de middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld aan de gemeente toereikend. Eilandpositie Texel/Wadden bij de lokale aanpak van personen met verward gedrag De inzet van acute psychiatrische hulpverlening voor personen met verward gedrag blijft een uitdaging op Texel. De oplossingen, om direct de benodigde hulpverlening naar het eiland te halen, zijn (deels) opgepakt. De afspraken worden gemonitord, zodat waar nodig aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden. Om te voorkomen dat acute zorg nodig is, hebben een aantal (zorg)organisaties die op Texel werken een intentieverklaring ondertekend, met afspraken over de samenwerking voor kwetsbare mensen. Door vroegtijdig gebruik te maken van elkaars expertise kan een deel van de acute psychiatrische problemen worden voorkomen. Daarnaast blijven de gesprekken met ketenpartners, waaronder de huisartsen, politie en GGZ.

Uitvoeren Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019 – 2022 (IMV) Sinds het uitbreken van de coronapandemie zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. Hiervoor is veelvuldig contact geweest met de verbonden partijen, zoals de Veiligheidsregio Noord Holland Noord, GGD Hollands Noorden, politie en de ondernemers op Texel. Belangrijkste doel was het maken van heldere afspraken over de omgang met de pandemie en de bijbehorende maatregelen. Daarnaast zijn er bewustwordingssessies over ondermijning geweest met het MT en de raad.

27

Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat vermeld welke verbonden partijen een bijdrage leveren aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij GGD Hollands Noorden

Taakvelden 1.2 Openbare orde en Veiligheid 6.1 Toezicht kwaliteit kinderopvang en peutervoorzieningen 7.1 Volksgezondheid

Veiligheidsregio Noord Holland Noord

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.1 Volksgezondheid

Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden

1.2 Openbare orde en Veiligheid

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Uitvoering inspectie kinderopvang. Bescherming en bevordering van de gezondheid, uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid, goede jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau) en preventie Brandweerzorg (preventief en repressief), meldkamer, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), risico & crisisbeheersing, Veiligheidshuis, ambulancezorg. Belangenbehartiging kustveiligheid (o.a.) vaarroutes, en noodvervoer via de lucht.

* Een taakveld is een verplichte onderverdeling in hoofdlijnen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Dit begrip vervangt het oude begrip subfunctie. Taakvelden worden gebruikt om inkomsten en uitgaven voor alle gemeenten te rubriceren. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid.

In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij.

28

Beleidsindicatoren Hier lichten gemeenten wij de effecten van het beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De gepresenteerde gegevens zijn de nu (februari 2021) bekende cijfers. Taakveld

Indicator

Eenheid

Bron

Jaar

Texel

Nederland

6.Sociaal Domein

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

CBS Jeugd

2014 2015

2 1

2,00 1

2016

1

1

6.Sociaal Domein

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

CBS Jeugd

2017 2018

4 3

7 7

2019

3

6

6.Sociaal Domein

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

2017 2018

65,3 65,6

66,6 67,8

2019

66,3

68,8

% 16 t/m 22 jarigen

CBS Jeugd

2014

3

2

2016

1

2

2018

1

2

6.Sociaal Domein

Werkloze jongeren

6.Sociaal Domein

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

2018 2019 2020

151,6 124,2 220,2

401,1 381,7 459,7

6.Sociaal Domein

Lopende reintegratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

CBS

2018 2019 2020

59,1 41,8 36,0

305,2 207,0 202,0

6.Sociaal Domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

2017

6,9

9,7

2018

8,7

10,4

2019

10,1

12,3

6.Sociaal Domein

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

2017 2018 2019

1,4 1,5 1,3

1,0 1,1 1,2

6.Sociaal Domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

2017 2018 2019

-

0,4 0,3 0,4

6.Sociaal Domein

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

2018 2018 2020

470 540 510

640 680 640

1.Veiligheid

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

Bureau Halt

2017 2018 2019

39 102 155

131 119 132

1.Veiligheid

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2017 2018 2019

0,4 0,7 0,4

2,2 2,2 2,3

1.Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2017 2018 2019

3,7 5,1 2,7

5,1 4,9 4,9

1.Veiligheid

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners*

CBS

2017 2018 2019

0,4 0,7 0,4

2,2 2,2 2,3

1.Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2018 2019 2020

4,3 6,5 4,4

5,8 6,3 6,7

29

Doelenboom 2.1

Een veilige gemeente behouden 2.1.1

2.1.3

2.2

Openbare orde en veiligheid garanderen 2.1.1.1

Met de partners in de veiligheidsketen samenwerken

2.1.1.2

Strandvonderij Texel organiseren en uitvoeren

2.1.1.4

Huidig niveau van sociale veiligheid behouden

2.1.1.8

Extra krediet aanleggen boorputten kernen aanvragen

2.1.1.9

Boorputten natuurgebied aanleggen

2.1.1.10

Geluidsmetingen bij evenementen laten uitvoeren

Een efficiënte brandweerorganisatie bewerkstelligen

Deelname aan de samenleving stimuleren 2.2.1

Arbeidsparticipatie bevorderen 2.2.1.1

Integratie van inburgeraars bevorderen

2.2.1.2

Re-integratietrajecten inkopen

2.2.1.6 2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

Werkervaringsplaatsen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt creëren Gesubsidieerde arbeid in de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoeren 2.2.2.3

Beschut werken vanuit de Participatiewet mogelijk maken

2.2.2.4 2.2.2.5

Begeleiding met loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet mogelijk maken Wettelijke taken voor de WSW en de Participatiewet uitvoeren

2.2.2.6

Nieuwe productiemiddelen aanschaffen voor De Bolder

Zorgzaamheid van de Texelse samenleving versterken 2.2.3.2

Adviesraad Sociaal Domein faciliteren

2.2.3.4

Wmo Algemene Welzijnstaken uitbesteden

2.2.3.5

Antidiscriminatie bevorderen

Algemene voorzieningen bieden (Wmo) 2.2.4.2

Algemeen maatschappelijk werk faciliteren

2.2.4.3

Voedselbank ondersteunen

2.2.4.5

Dorpshuizen en dorpscommissies faciliteren

Individuele Wmo-voorzieningen bepalen en bieden 2.2.5.2

2.2.8

2.3

Hulp bij het huishouden faciliteren

Voor alle zorg- en welzijnsvragen toegankelijk 2.2.8.1

Het Sociaal Team Texel optimaal inrichten en laten functioneren

2.2.8.4

Clientvolgsysteem Sociaal Team Texel door ontwikkelen

Iedereen op Texel een financieel bestaansminimum bieden 2.3.1

Structurele inkomensondersteuning bieden

2.3.2

Incidentele ondersteuning bieden 2.3.2.1

Bijzondere bijstand verstrekken

30

2.5

Texelse jeugd veilig en gezond op laten groeien 2.5.1

2.5.2

2.6

Jeugd ontwikkelkansen bieden 2.5.1.2

Kwaliteit kinderopvang instellingen controleren

2.5.1.4

Jeugd op Texel behouden

Jongeren bij opgroeien ondersteunen 2.5.2.3

Voorlichting over problemen bij opgroeien geven

2.5.2.7

Nieuwe taken jeugdzorg uitvoeren

2.5.2.8

Alcoholmatiging bij jongeren bevorderen en terugdringen drugsgebruik

Kwaliteit van leven van alle Texelaars verbeteren 2.6.1

2.6.2

Gezonde leefstijl bevorderen 2.6.1.1

Gezonde leefstijl onder ouderen bevorderen

2.6.1.2

Ontwikkelen van een doorgaande leerlijn mediawijsheid

Grip op eigen leven bevorderen 2.6.2.1

Texelkompas ontwikkelen

2.6.2.2

Concrete programma’s ontwikkelen voor vroegtijdige ondersteuning bij gezinsproblematiek Faciliteren betrokkenheid van jongeren bij mediawijsheid van ouderen

2.6.2.3 2.6.3

Ontmoeting stimuleren en eenzaamheid bestrijden 2.6.3.1.

31

Initiatieven voor ontmoeting stimuleren en faciliteren

Beleidsnota’s en verordeningen  Structuurvisie 2020 “Texel op Koers” (2009)  Strategische visie op de 3 transities en de transformatie binnen het Sociaal Domein Kop van Noord Holland (2013) – wordt ingetrokken  Uitvoeringsdocument 3 Transities Sociaal Domein “Met Kop en schouders” (2013) – wordt ingetrokken  3D Beleidsplan - Op weg naar een zorgzame samenleving (2014) – wordt ingetrokken  Maatschappelijk beleidskader “Samen leven op Texel” (2013-2017) (2012) – wordt ingetrokken  Visie en beleid sociaal domein Texel (2021) –besluitvorming raad feb ‘21  Verordening Adviesraad Sociaal Domein (2015)  Algemene subsidieverordening Texel 2020 (2020)  Uitvoeringsregeling subsidie mens en maatschappij 2020 (2020)  Actieplan gezondheidsbeleid 2018: Vitaal Texel: gezond (samen)leven begint bij jezelf  Zorg voor de jeugd op Texel (2013)  Kader mantelzorg- en vrijwilligerswerk 2016-2020 (2016)  Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (2013)  Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen (2014)  Nota voorschoolse educatie (2019)  Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020 (2017)  Uitvoeringsplan schuldhulpverlening (2018)  Minimabeleid (2015)  Beleidsregels minimabeleid en bijzondere bijstand Texel 2020  Verordening Jeugdhulp (2016)  Verordening Maatschappelijke Ondersteuning (2019)  Nadere regels Maatschappelijke

ondersteuning (2019)  Nadere regels Jeugdhulp (2017)  Nadere regels Jeugdhulp (2021) – in ontwikkeling  Regionaal beleidskader/actieplan Beschermd Wonen 2018 e.v. en regionale sluitende aanpak verwarde personen 2018 e.v.  Verordening Individuele Studietoeslag en Individuele Inkomenstoeslag (2018)  Afstemmingsverordening Participatiewet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers(IOAW) en Inkomensvoorziening Oudere of gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandige (IOAZ) (2018)  Verordening Tegenprestatie Participatiewet (2015)  Verordening Participatiewet re-integratie en gesubsidieerde arbeid(2018)  Instrumentarium Participatiewet  Beleidsregels terugvordering, invordering en verhaal (2016)  Privacyregeling Sociaal Team Texel (2016)  Beleidsvisie Externe Veiligheid (2014)  Damoclesbeleid gemeente Texel (2018)  Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2018  Algemene plaatselijke verordening Texel (2017)  Integraal Veiligheidsplan  Verblijfsontzeggingsbeleid

32

B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat

Visie en Beleid Sociaal Domein actualiseren Afgerond. Er is een nieuwe visie en beleid Sociaal Domein gemaakt. Deze wordt vastgesteld door de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2021.

Prestatie Resultaat

Toekomstscenario’s De Bolder In ontwikkeling, de afronding wordt in het derde kwartaal van 2021 verwacht.

Prestatie Resultaat

3e wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden Afgerond. De nieuwe GR GGD is vastgesteld door de gemeenteraden van de GGD regio.

Prestatie Resultaat

Actualiseren van het Dorpshuizenbeleid In ontwikkeling. Dit wordt geïntegreerd in de uitvoeringsprogramma’s van de visie Sociaal Domein.

Prestatie Resultaat

Actualiseren VVE Beleid Afgerond door het vaststellen van een nieuw VVE beleid.

Prestatie Resultaat

Texelse Agenda Onderwijs en Zorg opstellen In overleg met de onderwijsinstellingen wordt gewerkt aan een kort visiedocument waarin wordt vastgelegd waar partijen samen voor staan bij de ondersteuning van de Texelse jeugd op het gebied van (passend) onderwijs en jeugdzorg. Deze wordt aangevuld met concrete actiepunten.

Prestatie Resultaat

Uitgaansmogelijkheden bieden jeugd 18Dit wordt inhoudelijk meegenomen in de IJslandse aanpak, verwachting 1e kwartaal 2022.

Prestatie Resultaat

IJslandse aanpak op Texel onderzoeken en implementeren In de IJslandse aanpak was in 2020 vooral aandacht voor vrijetijdsbesteding voor de jeugd via Act. Voor de toekomst!. In november is de tweede IJslandse vragenlijst bij alle derde en vierde klassers afgenomen. In het tweede kwartaal van 2021 is de evaluatie van de IJslandse aanpak gereed. Hierin wordt een doorkijkje gegeven naar een vervolgaanpak.

C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat

(Boven)regionale samenwerking professionaliseren In 2020 is er een tijdelijke procesbegeleider aangenomen om de regionale samenwerking te professionaliseren. Conform perspectiefnota wordt er ook in 2021 ingezet op verdere begeleiding hierbij en daar bovenop nog extra inkoopexpertise ingehuurd.

Prestatie Resultaat

Transformatie opdracht Sociaal Team door twee fte toe te voegen aan het team Er zijn 2 fte aan het team toegevoegd in 2020 en het budget is hierdoor in 2020 volledig uitgegeven.

Prestatie

Nieuwe productiemiddelen voor De Bolder aanschaffen Alle voor 2020 door De Bolder geplande investeringen (totaal € 100.000) zijn doorgeschoven naar 2021.

Resultaat

Initiatief voorstellen en moties Dit programma heeft geen initiatief voorstellen of moties.

33

B Jaarrekening: Wat heeft het gekost? 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde 2020 Lasten

(x 1.000 euro) Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

2020

na wijziging Brandweer en rampenbestrijding

2.332

2.373

2.454

2.612

2.534

336

549

378

751

710

Openbare orde en veiligheid Subsidies

268

292

295

302

291

Inkomensvoorzieningen

2.479

2.128

2.662

2.656

5.360

Participatiebudget

3.210

2.653

2.814

3.073

3.060

Algemene voorzieningen

1.647

1.658

1.684

1.584

1.514

Sociaal Domein

6.323

5.826

6.655

6.815

6.377

Volksgezondheid

491

544

606

592

576

Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)

17.086

16.023

17.548

18.386

20.423

Totaal lasten DSW De Bolder

4.294

4.546

4.295

4.351

4.279

Totaal lasten programma 2 incl. De Bolder

21.380

20.569

21.843

22.737

24.702

Eliminatie participatiebudget WSW

-2.840

-2.732

-2.567

-2.713

-2.767

Totaal lasten programma 2

18.540

17.837

19.276

20.024

21.935

Baten Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

2020

na wijziging Brandweer en rampenbestrijding

36

36

45

45

36

Openbare orde en veiligheid

88

64

71

34

52

2.136

1.958

1.975

2.041

5.032

274

-190

85

68

186

5

17

10

10

7

Inkomensvoorzieningen Participatiebudget Algemene voorzieningen Sociaal Domein

813

457

418

1.705

1.644

Totaal baten (inclusief mutaties reserves)

3.351

2.343

2.605

3.902

6.957

Totaal baten DSW De Bolder

4.434

4.546

4.295

4.365

4.378

Totaal baten programma 2 incl. De Bolder

7.785

6.889

6.900

8.267

11.335

Eliminatie participatiebudget WSW

-2.840

-2.732

-2.567

-2.713

-2.767

Totaal baten programma 2 Saldo programma 2

4.945

4.157

4.333

5.554

8.568

-13.595

-13.680

-14.943

-14.470

-13.367

1.103

Voordeel

Rekeningresultaat programma 2 (verschil begroting – rekening)

€

34

Mutaties reserves lasten (toevoegingen aan reserves) Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

2020

na wijziging Sociaal domein

201

0

0

0

0

Reserves Leerwerkbedrijf de Bolder

35

0

0

0

0

Totaal toevoegingen aan reserves

236

0

0

0

0

Mutaties reserves baten (onttrekkingen uit reserves) Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

2020

na wijziging Sociaal domein

568

324

260

1.547

1.547

Reserves Leerwerkbedrijf de Bolder

200

188

89

89

79

Totaal onttrekkingen uit reserves

768

512

349

1.636

1.626

Voor de specificatie van deze mutaties wordt u verwezen naar de toelichting op de balans (Passiva).

35

Analyse

(bedragen x € 1.000)

Brandweer en rampenbestrijding

70 V

Er zijn minder kosten voor inhuur gemaakt dan van te voren was ingeschat

17

V

Er zijn meer kosten gemaakt voor gas,water en licht, verzekeringen, belastingen dan van

-43

N

69

V

M inder uitgaven GR veiligheidsregio

19

V

Overige oorzaken < 10

-1

N

Afschrijvingen en rente

-4

N

Salaris

13

V

te voren was begroot Tijdelijk minder kosten geweest voor onderhoud en werkzaamheden door derden door overdracht van een deel van het onderhoud naar een beheersmaatschappij van de vereniging van eigenaren.

Openbare orde en veiligheid M inder inzet dorpswachten nodig geweest ten behoeve van het uitgaanspubliek vanwege

59 V 38

V

17

V

Overige oorzaken < 10

5

V

Salaris

-1

N

de lockdown Vanwege een toename aan werk door nutsbedrijven, gedeeltelijk vanwege onze eigen infrastructurele werken zoals het werk aan de Nieuwlanderweg, zijn er meer leges geheven dan gemiddeld. De leges voor het inrijverbod zijn te laag geraamd.

Subsidies M inder uitgaven aan incidentele subsidies. Het is aannemelijk dat dit wordt veroorzaakt

11 V 8

V

3

V

door corona, waardoor er minder activiteiten zijn geweest. Overige oorzaken < 10

36

Inkomensvoorzieningen In de corona marap van juli aan de Raad hadden we ingeschat dat de extra kosten voor

305 V 194

V

M inder inzet van sociaal rechercheurs door wisseling van de wacht

5

V

Van te voren weten we niet hoeveel bijstand aan zelfstandigen wordt toegekend en

31

V

31

V

11

V

overig

5

V

salaris

28

V

uitkeringen maximaal € 250.000 zou bedragen. Dit was berekend op basis van een verwachte stijging van 25% van inwoners met een uitkering . Deze voorspelling is redelijk uitgekomen. Het aantal inwoners met een uitkering flucteerde in 2020 van 107 (start van het jaar) tot over de 130 en is geeindigd op 127. De extra kosten hiervan konden zoals vermeld in de marap opgevangen worden binnen het BUIG budget. Omdat de uitgaven erg lastig in te schatten waren hebben we het budget niet naar beneden toe bijgesteld in de halfjaarsrapportage 2020, daarom is er nu sprake van een overschot op de begroting voor uitkeringen.

hoeveel vorderingen er worden terugbetaald. Tozo heeft de Bbz regeling voor een groot deel vervangen in 2020 vanwege corona. Ondanks COVID-19, en waarschijnlijk dankzij de coronamaatregelen, is er geen stijging van de aanvragen voor schuldhulpverlening in 2020. Tijdens het moment van de halfjaarsrapportage 2020 was het nog onzeker of er in 2020 een stijging van het aantal schuldhulpvragen zou gaan plaatsvinden. Daarom is de begroting toen niet naar beneden toe bijgesteld. In 2020 is er door het Rijk € 8.000 aan incidentele middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. Voorgesteld wordt om deze mee te nemen naar 2021 als mogelijke dekking voor een stijging van de schuldhulpvragen. Vanwege COVID-19 zijn er minder activiteiten geweest rondom voor vergunningshouders. Ook zijn er door online onderwijs minder reiskosten gemaakt. Voorgesteld wordt om € 5.000 als restant rijksbijdrage voor de invoering van de nieuwe wet inburgering mee te nemen naar 2021. De voorbereiding van de nieuwe wet is nog gaande.

37

Participatiebudget WSW Vanwege COVID-19 is er een pauze geweest met betrekking tot het inzetten van re-

221 V 125

V

Overig resultaat de Bolder / WSW

90

V

Overige oorzaken < 10

-2

N

Salaris

8

V

integratietrajecten. Hierdoor zijn minder kosten gemaakt voor re-integratietrajecten. In de halfjaarsrapportage 2020 is er al € 75.000 afgeraamd vanwege de verwachtte terugloop in 2020. In 2020 is er totaal € 86.000 toegevoegd als compensatie vanuit het rijk voor mogelijke extra kosten door de pandemie. Voorgesteld wordt om deze incidentele rijksbijdrage mee te nemen naar 2021 voor een eventele toename van de trajecten in 2021 als gevolg van corona.

Algemene voorzieningen Het Rijk heeft extra bijdragen gedaan voor 1. het verstrekken van een tegemoetkoming

36 V 41

V

-11

N

6

V

Overige oorzaken < 10

-7

N

Salaris

7

V

aan ouders ter compensatie van de eigen bijdrage van gemeentelijke peuterplekken en 2. voor het organiseren van noodopvang tijdens de eerste lockdown. De rijksmiddelen zijn niet volledig ingezet en nodig geweest en kunnen dus vrijvallen in het resultaat. Er zijn meer VVE kinderen dan waarvoor was begroot. De voornaamste oorzaak hiervan is een grotere toestroom van kinderen van statushouders. Daaronder zitten enkele grote gezinnen. Door COVID-19 zijn er minder intensieve inspecties op kinderopvanglocaties door de GGD geweest.

38

Sociaal Domein Er zijn meer aanvragen gedaan voor trapliften. M ensen worden ouder en blijven langer

385 V -19

N

-40

N

54

V

249

V

26

V

-71

N

143

V

Overige oorzaken

31

V

Salaris

12

V

thuis wonen. Er zijn meer kosten gemaakt voor huishoudelijke hulp. Sprake van een open einde financiering. Er is minder subsidie verstrekt dan waarvoor van te voren was begroot. Dit komt voornamelijk doordat activiteiten niet doorgingen vanwege COVID-19. Daarnaast heeft het Rijk € 18.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van dak- en thuislozenbeleid. Er wordt voorgesteld om deze rijksbijdrage mee te nemen naar 2021 om een regionaal plan voor dak- en thuislozen te maken. De kosten voor jeugdhulp zijn gestegen t.o.v. 2019. Er zijn in 2020 meer kinderen die begeleiding ontvangen, mogelijk door corona of inzet door het sociaal team aan de voorkant, en iets minder kinderen die jggz zorg nodig hebben. Dit komt mogelijk door de inzet van de praktijkondersteuner bij de huisartsen. M inder kinderen ontvangen in 2020 pleegzorg (16 in 2020 en 24 in 2019). In de halfjaarsrapportage is er reeds 150K structureel afgeraamd van het jeugdhulpbudget. We hebben toen rekening gehouden met een risico op meer kosten in 2020 door corona. in 2020 heeft corona niet voor een grote stjjging van de kosten gezorgd. Voorgesteld wordt om de rijksbijdrage voor inhaalzorg van 23K mee te nemen naar 2021. De kans is aanzienlijk dat er in 2021 meer gezinnen jeugdhulp nodig hebben ten gevolge van de pandemie. Er zijn minder kosten gemaakt voor Wmo begeleiding.

Er wordt voorgesteld om de rijksbijdrage voor inhaalzorg van € 9.000 mee te nemen naar 2021. Het CAK heeft in 2020 ruim driekwart jaar geen eigen bijdragen geind. Ook daarna was het nog rommelig met innen. Het beleid is dat deze achterstand wordt ingehaald. Er had nog ruim € 16.000 toegevoegd moet worden vanuit het Rijk er compensatie van gemiste inkomsten uit de eigen bijdrage door corona. Deze bijdrage is verkeerd verantwoord in de gemeentelijke begroting. Het feitelijke tekort is daarom 55K. Uitvoeringskosten: er zijn minder kosten gemaakt voor het uitvoeren van de taken backoffice sociaal domein door de gemeente Den Helder. Dit komt omdat er meer zelf is gedaan. Er zijn ook minder uitgaven gedaan ten aanzien van scholing, communicatie, pilots en advieskosten.

Volksgezondheid

16 V

Vanwege de pandemie waren er minder mogelijkheden voor preventieve interventies.

7

V

Overige oorzaken < 10

9

V

Totaal programma 2

39

1103 V

Programma 3

Mooi en gastvrij Texel

Dit programma gaat over het Texelse landschap, Planet Texel, recreatie en toerisme, ruimtelijke ordening, toezicht en handhaving, strandzaken en de dijkversterking. Het unieke landschap zorgt er voor dat toeristen graag naar Texel komen. Een mooi landschap en waardevolle natuur bieden een grote meerwaarde voor inwoners en bezoekers. Het Texelse landschap is een belangrijke pijler onder het leef- en vakantiegenot van velen. Planet Texel en de daaruit voortvloeiende Texel Principes geven inspiratie voor ontwikkeling met behoud of versterking van de Texelse kernwaarden.

A. Terugblik Recreatie en toerisme Corona heeft veel invloed gehad op recreatie en toerisme op Texel. Met name tijdens de eerste lockdown was het stil op het eiland… Toen duidelijk werd wat er wel mogelijk was, werd het weer drukker. We hebben gewerkt aan de acties uit het in 2019 vastgestelde Actieplan Toeristisch Toekomstplan. Daarnaast zijn we bezig geweest met het maken van het Toeristische Toekomstplan. Het Texelse landschap Op de Hoge Berg zijn we samen met andere partijen bezig met een gebiedsproces. Het behoud van het karakteristieke landschap, met gezonde agrarische bedrijven op de Hoge Berg, is complex. De betrokken partijen in het gebied hebben overeenstemming bereikt. Nu wordt goed samengewerkt aan een toekomstbestendige Hoge Berg. De gemeente ondersteunt hierbij. De Hoge Berg heeft de status icoonlandschap gekregen. Openbaar groen Al het groenonderhoud is volgens de plannen uitgevoerd. Nationaal Park Ook op Texel speelt de discussie rond Nationale Parken ‘Nieuwe Stijl’. Naast mogelijke uitbreiding wordt met name verbinding gezocht tussen natuur, landschap, cultuur en de agrarische sector. Het Nationaal Park Duinen van Texel probeert ‘dit nog meer te gaan doen op Texel’.

40

Ruimtelijke Ordening Diverse kleinere bestemmingsplannen en reparatieplannen zijn vastgesteld in 2020. Zoals bijvoorbeeld het bestemmingsplan voor de aangevraagde verplaatsing van de bierbrouwerij. De invoering van de Omgevingswet is een jaar uitgesteld door de minister. Hierdoor hebben we een jaar extra voor de voorbereidingen. Zo is het proces voor principeverzoeken verbeterd en zijn (omgevings)vergunningen gewijzigd. Door het uitstel is de Omgevingsvisie vertraagd. De participatie is volgens plan afgerond. De stap naar kaderstelling zou in een openbare commissiebijeenkomst plaatsvinden. Door corona kon dat tot op heden niet. Hiervoor komt een richtinggevende notitie. Toezicht en Handhaving De Boa’s zijn druk geweest met het toezicht op de coronamaatregelen. Hierdoor is het toezicht op betaald parkeren minder geweest en was er geen toezicht in het kader van de Drank- en Horecawet door de sluiting van de horeca. Het bouw- en woningtoezicht is digitaal uitgevoerd. De recreatieve verhuur van gehele permanente woningen kreeg prioriteit in 2020. Er is bureauonderzoek gedaan naar 306 adressen, 211 accommodaties worden nader onderzocht. Daarnaast zijn, in samenwerking met de gemeentewinkel, verdachte adressen onderzocht. De controle op evenementen verviel, omdat er vanwege corona geen evenementen waren. Er is terughoudend opgetreden met het starten van nieuwe handhavingstrajecten.

Bestaande trajecten zijn echter wel doorgegaan, net als de handhavingsverzoeken. Voor Logies en Ontbijt zijn beleidsregels gemaakt. Deze regels geven niet de gewenste duidelijkheid en komen daarom terug in het Toeristisch Toekomstplan in 2021. In 2020 zijn er diverse nieuwe medewerkers bijgekomen. Nog niet alle medewerkers voldoen aan de benodigde kwaliteitscriteria. Door collegiale toetsing en een opleidingsplan is de huidige en toekomstige kwaliteit geregeld. De gemeente houdt toezicht op de instandhouding van monumenten. Na een nulmeting van de onderhoudsstaat van de Texelse monumenten in 2019 is nu gestart met toezicht volgens een vast programma. Dijkversterking Het project dijkversterking is afgerond. Strand Ook hier zijn de werkzaamheden flink beïnvloed door corona. De strandbewaking is wel gewoon doorgegaan. Er is veel werk verzet om het strand zo normaal mogelijk te exploiteren. De inkomsten uit de verhuur zijn lager, omdat strandhuisjes later op het strand mochten, en de paviljoens gesloten zijn geweest. Veel aandacht ging uit naar de situatie rondom het smalle strand van paal 9.

Planet De Koog De volgende projecten zijn in 2020 afgerond:  project Kop van Zuid (herinrichting entree De Koog);  bijdrageregeling voor ondernemers om hun gevel aan te passen;  bestemmingsplan, wijziging APV en addendum op Welstandsnota vastgesteld om het wensbeeld voor de Dorpsstraat vast te leggen. Hiermee is het project Planet De Koog op één onderdeel na klaar. De verbreding van de Jan Daaldersteeg (de steeg van het parkeerterrein bij de Lidl naar de Dorpsstraat) kan na uitvoering van particuliere plannen.

41

Verbonden Partijen in dit programma In onderstaand overzicht is aangegeven welke verbonden partijen binnen dit programma werkzaamheden uitvoeren. Per taakveld* staat vermeld welke verbonden partijen een bijdrage leveren aan welke gemeentelijke doelstelling. Naam verbonden partij Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord NV TESO Texel Airport NV

Taakvelden 7.4 Milieubeheer

Bijdrage aan gemeentelijke doelen Voert milieutaken voor de gemeente uit.

2.5 Openbaar vervoer 2.1 Verkeer en vervoer

Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden

2.3 Recreatieve havens 3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimtelijke ordening

Goede bereikbaarheid van de gemeente c.q. het eiland. Goede bereikbaarheid van de gemeente c.q. het eiland, extra verbindingsmogelijkheid in noodsituaties Samenwerking toepassing Convenant vaarrecreatie en kwaliteitsverbetering jachthavens Bevordering toerisme naar waddeneilanden in relatie tot werelderfgoedstatus waddengebied Samenwerken op het vlak van de Omgevingswet

* Een taakveld is een verplichte onderverdeling in hoofdlijnen van gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Dit begrip vervangt het oude begrip subfunctie. Taakvelden worden gebruikt om inkomsten en uitgaven voor alle gemeenten te rubriceren. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid.

In paragraaf A staat de basisinformatie per verbonden partij.

42

Doelenboom 3.1

Natuur op Texel in stand houden 3.1.1

3.2

3.1.1.3

Aan het Overleg Nationaal Park deelnemen

3.1.1.4

Weidevogels op Texel in stand houden

Het Texelse landschap behouden en ontwikkelen 3.2.1

3.2.4

3.3

Natuurbeheer op andere maatschappelijke functies afstemmen

Landschapsbeleidsplan uitvoeren 3.2.1.1

Landschapselementen aanleggen en onderhouden

3.2.1.2

Tuinwallen en kolken aanleggen en onderhouden

3.2.1.5

Toegankelijkheid natuurgebieden waarborgen

3.2.1.9

Werkbare beheerplannen Natura 2000 en Nationaal Park bewerkstelligen

3.2.1.13

Vasthouden aan grenzen Natura 2000

3.2.1.14

Kleinschalig Historisch medegebruik mogelijk houden

Het unieke Texelse landschap behouden

Openbaar groen beheren en verbeteren 3.3.1

3.3.2

Openbaar groen beheren 3.3.1.1

Openbaar groen onderhouden

3.3.1.2

Openbaar groen verbeteren

3.3.1.6

Veiligheid bomen in windsingels controleren

3.3.1.7

Vervolgacties na wettelijke verplichte boomcontrole uitvoeren

Speelplaatsen beheren 3.3.2.1

3.4

Recreatie faciliteren 3.4.1

Strand schoon en bereikbaar houden 3.4.1.1

3.4.2

3.5

Strandnota uitvoeren

Toerisme kwalitatief stimuleren 3.4.2.4

Activiteiten in en rondom de Waddenzee stimuleren

3.4.2.6

Regionale toeristische samenwerking stimuleren

Zorgdragen voor een goede ruimtelijke ordening met behoud van Texelse kernwaarden 3.5.1

3.5.2

Voor een goede ruimtelijke ordening zorgdragen 3.5.1.2

Grond bij ontwikkeling van gebieden strategisch inzetten

3.5.1.3

Dichtslibben van het landschap voorkomen

3.5.1.7

Aan het kwaliteitscriteriaprotocol VTH-taken voldoen

3.5.1.10

Anticiperen op nieuwe Omgevingswet

3.5.1.12

Kwaliteit uitvoering VTH-taken borgen

3.5.1.14

Structuurvisie evalueren en analyseren

Texelse kernwaarden behouden 3.5.2.1

43

Voldoende openbare speelplaatsen verzorgen

Commissie ruimtelijke kwaliteit een vergoeding verstrekken

Beleidsnota’s en verordeningen  Nota Verblijfsrecreatie (2016)  Actieplan Toeristisch Toekomstplan (2019)  Structuurvisie Texel op koers 2020 (2009)  Aanwijzingsbesluit Natura 2000 Duinen en Lage Land van Texel (2011)  Leidraad Landschap en Cultuurhistorie Noord-Holland (2018)  Natuurbeheerplan provincie NH (jaarlijks)  Beleidsnotitie Natuur en Landschap Texel 2018  Raadsbesluit structurele financiering landschapsbeleidsplan Texel (2007)  Strandnota (2019)  Beeldkwaliteitplan Texel in Ontwikkeling (Bestemmingsplan Buitengebied) (2013)  Welstandsnota Texel (2008)  Planet Texel (2014)  Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (2017)  Regionale verkenning en visie over verblijfsrecreatie (2017)  Groenbeheerplan (2018)  Uitvoeringsrichtlijnen Monumentenzorg 2020  Beleidsregels Logies en Ontbijt 2020

44

B. Wat hebben we gedaan? Prestatie Resultaat

Toeristisch Toekomstplan ontwikkelen In 2020 is een aantal acties uit het Actieplan Toeristisch Toekomstplan uitgevoerd: het maken van een mobiliteitsplan voor Den Burg en de start van een soortgelijk plan voor De Koog; het geven van voorlichting over overnachtingsmogelijkheden voor campers; het maken van een risico analyse van planschadeclaims; het maken van richtlijnen voor vitalisering vakantieparken voor De Kop Werkt! (het zogenoemde € 1,4 miljoen vitaliseringsfonds). De eerste parken hebben in 2020 een financiële bijdrage gekregen; het inventariseren van websites over logies met ontbijt en recreatief verhuurde permanente woningen; toezicht en handhaving van recreatief verhuurde permanente woningen; vaststellen beleidsregels logies met ontbijt; het maken van een inventarisatie van knelpunten van het huidige beleid voor kamperen bij de boer; vaststellen van de Notitie kansen en kaders voor het huisvesten van personeel; de methode voor toeristenbelasting is geanalyseerd en aangepast; het inwonersbelevingsonderzoek, door Hogeschool Zeeland is klaar. De gemeente heeft de onderzoeksgegevens gekregen en gebruikt deze voor het Toeristische toekomstplan. Er is veel input opgehaald voor het opstellen van het Toeristisch Toekomstplan. In maart 2020 is dit teruggekoppeld. Onder andere door een informatiepagina in de Texelse Courant.

Het externe bureau Identity Matching Academy (IMA) heeft onderzoek gedaan naar de positionering van Texel als toeristische bestemming. Hiervoor zijn diverse stakeholders benaderd. In hun rapport: Thuis-Texel-Thuis staat een (marketing) profilering voor Texel. Deze identiteit van toeristisch Texel komt als onderdeel in het Toeristisch Toekomstplan. Dit is klaar in 2021.

Prestatie Resultaat

De nieuwe Omgevingswet zorgvuldig en evenwichtig invoeren De invoering van de Omgevingswet is in 2020 met een jaar uitgesteld door de minister. De wet gaat nu in op 1 januari 2022. De voorbereidingen op de invoering van de wet zijn doorgegaan. Wel iets langzamer dan eerst gepland. Er is gewerkt aan de vier onderwerpen: A. anders werken – opleiden – samenwerking verbeteren – samen leren Vrij snel na het begin van de coronacrisis is gestart met e-learning: alle medewerkers die werken met de Omgevingswet hebben een basiscursus gedaan. B. organisatie en processen – financiën – werkafspraken – processen In groepjes met de meest betrokken medewerkers is nagegaan wat er verandert. Ook met de uitvoeringsdiensten zijn nieuwe werkafspraken in voorbereiding. C. beleid en regelgeving – omgevingsvisie – participatie – beleid Het werk aan de Omgevingsvisie is doorgegaan. De participatie is afgerond. Het verslag daarvan is openbaar gemaakt en aan de raad gestuurd. Een openbare afwegingsbijeenkomst was door corona niet mogelijk. Er is gewerkt aan een alternatief: een richtinggevend document voor de raad. D. digitalisering – digitaal stelsel – kaartinformatie – publiceren De benodigde software is aangeschaft, het eerste gedeelte is aangesloten en werkt. Bij alle onderwerpen lopen de werkzaamheden door in 2021. We werken samen in de regio Noord-Holland Noord en met de andere Waddeneilanden.

In Noord-Holland Noord is de samenwerking met name belangrijk, omdat we met deze regio ook de drie uitvoeringsdiensten aansturen: GGD, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst. Die hebben alledrie een rol in het uitvoeren van de Omgevingswet. Bij de Waddensamenwerking kijken we vooral naar het belang van de specifieke eilandpositie. En we wisselen informatie uit. Elk kwartaal krijgt de gemeenteraad een voortgangsrapportage.

45

Prestatie Resultaat

Bestemminsplan Reparatieplan Dorpsstraat De Koog maken (Planet Texel) Dit bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk.

Prestatie Resultaat

Bestemmingsplan Reparatieplan Buitengebied locatie Pontweg 234-238 Dit bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk.

Prestatie Resultaat

Bestemmingsplan Reparatieplan Den Burg Emmalaan 3B Dit bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk.

Prestatie Resultaat

Zendmastenbeleid actualiseren Het zendmastenbeleid is niet vastgesteld. Het schuift qua planning door naar het vierde kwartaal van 2021. Dit komt door de regionale planning en door de onduidelijkheden over de ‘small cells’ in het 5G netwerk.

Prestatie Resultaat

Het aantal toeristische overnachtingen Het geschatte aantal toeristische overnachtingen gebaseerd op het kohier Toeristenbelasting inclusief de Forensenheffing over 2020 is : 3.524.000 overnachtingen Nog niet alle verhuurders hebben (begin april 2021) hun aangifte aantal overnachtingen gedaan. Het aantal kan dus nog veranderen.

Prestatie Resultaat

Het verwachte aantal toeristische overnachtingen Het verwachte aantal toeristische overnachtingen gebaseerd op de begrote opbrengsten Toeristenbelasting inclusief de Forensenheffing over 2021 is : 4.065.000 overnachtingen. Over het jaar 2022 wordt uitgegaan van een zelfde aantal overnachtingen.

Prestatie

Het aantal toeristische bedden (bron: Slaapplaatsenbestand, normtelling bestemmingsplan), verdeeld naar type Totaal aantal slaapplaatsen januari 2021 44.161 slaapplaatsen (A + B)

Resultaat

Tent Kamperen bij de boer Kamperen bij particulieren Subtotaal toeristische slaapplaatsen:

Prestatie Resultaat

10.752 2.868 222 13.842 slaapplaatsen (A)

Stacaravan Zomerhuizen Recreatieve opstallen Recreatieappartementen Hotel Groepsverblijf 2e woning Subtotaal overige slaapplaatsen:

5.300 12.436 2.855 2.885 3.761 1.777 1.305 30.319 slaapplaatsen (B)

Totaal

44.161

TESO, auto en fietsovertochten (bron: Jaarverslag TESO 2019/2020) 2019/2020 2018/2019 Mutatie Personenauto-equivalenten (PAE) 1.710.000 1.716.000 -/- 0,3 % Personen 4.223.000 4.288.000 -/- 1,5 %

46

C. Voorstellen: Resultaat Prestatie Resultaat

Toeristische visie maken In ontwikkeling. Er is opdracht verstrekt aan bureau Identity Matching Academy. Met hun informatie stellen we nu intern de visie op.

Prestatie Resultaat

Contract STIFT verlengen Er is een nieuw contract getekend voor de periode 2020 tot en met 2023. De gemeente draagt elk jaar € 480.000 bij uit de toeristenbelasting. Dit wordt jaarlijks geïndexeerd. Het doel en de werkwijze blijven hetzelfde.

Prestatie Resultaat

Groenvoorziening vervangen In 2020 is 2.000m2 groen omgevormd. De groenvakken waren door achterstallig onderhoud niet meer beheersbaar. Daarnaast is deels de functie veranderd en is in een deel van het groen meer sierwaarde/diversiteit aangebracht.

Prestatie Resultaat

Digitale aansluiting op omgevingswet invoeren De benodigde software is aangeschaft bij Giskit. De koppeling met ons zaaksysteem Mozard is gemaakt.

Initiatief voorstellen en moties Motie 30-06-2020 Resultaat

47

Méér openbare toiletten Het beantwoorden van de motie is uitgesteld. De inventarisatie van het huidige aantal beschikbare toiletten op Texel is vertraagd door corona. Dit geldt ook voor het promoten van het openstellen van toiletten door ondernemers en instanties.

B Jaarrekening: Wat heeft het gekost? 3 Mooi en gastvrij Texel 2020 Lasten

(x 1.000 euro) Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

2020

na wijziging Handhaving

437

408

414

565

461

Natuur en landschap

393

248

233

306

304

Groen en recreatie

1.520

1.457

1.635

1.724

1.693

Noordzeestrand

446

472

439

489

484

Toerisme

699

688

716

716

718

Ruimtelijke ordening Totaal lasten (inclusief mutaties reserves)

394

398

520

515

474

3.889

3.671

3.957

4.315

4.133

Baten Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2018

2019

2020 primair

2020

2020

na wijziging Handhaving

2

3

0

0

16

Natuur en landschap

151

0

0

0

0

Groen en recreatie

26

25

12

12

25

Noordzeestrand

212

208

198

198

152

Ruimtelijke ordening Totaal baten (inclusief mutaties reserves) Saldo programma 3

-3

0

0

0

0

388

236

210

210

193

-3.502

-3.435

-3.747

-4.105

-3.940

165

Voordeel

Rekeningresultaat programma 3 (verschil begroting – rekening)

€

Dit programma heeft geen mutaties reserves.

48

Analyse

(bedragen x € 1.000)

Handhaving

120 V

M inder inhuur personeel op handhaving en een overschrijding op inhuur vergunningen

115

V

M eer salarissen dan begroot

-16

N

M inder doorbelastingen door gemeentewerken

5

V

M eer opbrengsten van opgelegde dwangsommen

16

V

Natuur en landschap Overige oorzaken < 10

3V 3

V

Groen en recreatie M inder inhuur personeel en minder salarissen

43 V 11

V

M inder interne uitvoeringskosten verantwoord

66

V

M eer kosten onderhoud bomen, waaronder monumentale bomen

-33

N

Grote groen reconstructies zijn gedeeltelijk op andere kostenplaatsen geboekt

43

V

Dagelijks groen onderhoud meer uitgaven

-40

N

Overige oorzaken < 10

-4

N

Noordzeestrand

41 N

M eer werkzaamheden door gemeentewerken

-19

N

M inder huurinkomsten door Corona

-46

N

M inder kosten aan onderhoud strand

25

V

Kleine verschuivingen in onderhoud, kosten bewaking strand en salariskosten

-1

N

Toerisme Overige oorzaken < 10

2N -2

N

Ruimtelijke ordening

42 V

M inder afschrijvingskosten

38

V

Overige oorzaken < 10

4

V

Totaal programma 3

49

165 V

Programma 4

Texel werkt!

A. Terugblik De veranderde Nederlandse economie De economische situatie is door de coronacrisis in 2020 veranderd. De rijksoverheid heeft veel bedrijven financieel ondersteund, maar normaal gesproken zouden de meeste ondernemers meer omzetten. De crisis is nog niet ten einde, zodat de balans nog niet kan worden opgemaakt. Algemeen kan worden aangenomen dat vrijwel alle Texelse bedrijven minder omzet hebben gemaakt. Voor Texel was het Bruto Binnenlands Product (BBP) in het eerste kwartaal nog stabiel, maar kromp in het tweede kwartaal 6 tot 8%, en in het derde kwartaal 1 tot 2%. Het vierde kwartaal is nog niet bekend. Het toeristenseizoen 2020 gaf profijt, maar de opbrengsten waren onvoldoende om alle maanden van de lockdown, waarin alles ‘op slot’ stond, te compenseren. Het aantal banen in Nederland van mensen in loondienst is tussen februari en juli met 125.000 (-1,5%) gedaald. Vooral in de zakelijke diensten (reisbranche, beveiliging, schoonmaak, uitzendbureaus), horeca, cultuur, sport & recreatie nam het aantal banen af. Door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bleven veel banen behouden. Toch nam de werkgelegenheid in een aantal sectoren af, ondanks de NOW-regeling. Vooral in branches waar veel met flexibele contracten wordt gewerkt.