c. Bijlage 1 Concept Begroting 2024 versie 1, De Dienst NWF 30-3-2023.pdf

Beleidsindicator

Eenheid

1. Formatie 2. Bezetting 3. Apparaatskosten 4. Externe inhuur

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten

5. Overhead

Begroting Begroting na 2024 Wijziging 2023

€

1,68 1,68 160 € 1,0%

1,68 1,50 150 € 1,0%

57,1%

57,1%

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Voorlopige cijfers 2022 1,59 1,46 136 € 11% 57,3%

37

Jaar 2021 0,02 0,02 132 12,2% 55,7%

7.7 Begroting EMU-saldo Het EMU-saldo is een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid en wordt berekend op basis van voorschriften van de Europese Unie. 2027 (prognose)

2026 (prognose)

2025 (prognose)

2024 (prognose)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

0

0

0

0

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

213.282

209.100

205.000

200.000

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

0

0

0

0

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

54.600

53.530

52.480

51.200

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

-

-

-

-

-

-

-

-

158.682

155.570

152.520

148.800

EMU-Saldo in euro's

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord EMU-Saldo

7.8 Begroting vermogen en financieel resultaat Conform de voorschriften van het BBV is hieronder een meerjaren raming opgenomen van de balansstanden en het te verwachten financieel resultaat. Verwachte omvang in euro's

31 december 2024

31 december 2025

31 december 2026

31 december 2027

500.000 1.100.000 6.654.000 250.806 3.500.000 12.004.806

500.000 1.100.000 6.654.000 250.806 3.500.000 12.004.806

500.000 1.100.000 6.654.000 250.806 3.500.000 12.004.806

500.000 1.100.000 6.654.000 250.806 3.500.000 12.004.806

654.806 350.000 4.750.000 6.250.000 12.004.806

654.806 350.000 4.750.000 6.250.000 12.004.806

654.806 350.000 4.750.000 6.250.000 12.004.806

654.806 350.000 4.750.000 6.250.000 12.004.806

Verwachte omvang in euro's

2024

2025

2026

2027

Financieel resultaat

-

-

-

-

Activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa

Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Vlottende passiva < 1 jaar Overlopende passiva

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

38

7.9 Meerjarenraming Meerjarenraming

Begroting

2027

2026

2025

2024

35.919.955 2.790.741 17.321.433 21.272.323 12.852.899 90.157.351

34.401.161 2.741.087 16.985.226 20.857.863 12.600.881 87.586.218

32.789.350 2.692.406 16.655.220 20.451.529 12.353.805 84.942.310

31.442.981 2.633.040 16.252.363 19.981.000 12.052.492 82.361.877

618.388 135.400 612.873 1.017.034 2.383.695

610.060 135.400 612.873 997.092 2.355.426

587.992 135.400 612.873 977.541 2.313.807

657.111 135.400 612.873 953.699 2.359.083

-87.773.656

-85.230.792

-82.628.503

-80.002.794

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

35.301.568 2.655.341 16.708.560 21.272.323 11.835.864 87.773.656

33.791.101 2.605.687 16.372.353 20.857.863 11.603.789 85.230.792

32.201.358 2.557.006 16.042.347 20.451.529 11.376.263 82.628.503

30.785.870 2.497.640 15.639.490 19.981.000 11.098.793 80.002.794

Totaal dekking

87.773.656

85.230.792

82.628.503

80.002.794

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat Dekking in euro's

Netto resultaat

-

-

-

Meerjarenraming

Gemeente Harlingen Gemeente Terschelling Gemeente Vlieland Gemeente Waadhoeke Totaal gemeentelijke bijdragen

-

Begroting

2027

2026

2025

2024

25.350.173 3.162.090 568.713 58.692.679 87.773.656

24.589.655 3.085.584 553.218 57.002.335 85.230.792

23.809.706 3.002.965 537.580 55.278.252 82.628.504

23.056.019 2.952.262 520.895 53.473.618 80.002.794

87.773.656

85.230.792

82.628.504

80.002.794

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

39

Meerjarenraming

0.4 Overhead 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.71b Begeleiding (Wmo) 6.71c Dagbesteding (Wmo) 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering Totaal gemeentelijke bijdragen

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71a 6.71b 6.71c 6.72d 6.73a 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.82a 6.82b

Begroting

2027

2026

2025

2024

6.717.256 1.052.235 91.127 36.313.838 1.339.728 2.286.867 3.609.989 7.803.247 4.171.403 2.259.406 13.236.100 1.672.450 4.089.267 320.114 613.433 2.197 1.977.477 217.523 87.773.656

6.585.545 1.031.603 90.997 34.799.957 1.299.435 2.242.027 3.529.089 7.641.624 4.096.729 2.216.477 12.975.622 1.639.657 4.009.085 313.837 604.995 2.154 1.938.703 213.257 85.230.792

6.456.417 1.011.375 90.870 33.207.344 1.259.456 2.198.065 3.449.382 7.483.170 4.023.518 2.174.389 12.720.251 1.607.506 3.930.476 307.683 596.722 2.112 1.900.689 209.076 82.628.503

6.298.943 986.707 90.715 31.783.020 1.216.035 2.144.454 3.351.770 7.289.933 3.934.237 2.123.062 12.408.824 1.568.299 3.859.611 300.179 586.634 2.060 1.854.331 203.976 80.002.794

87.773.656

85.230.792

82.628.503

80.002.794

In de meerjarenraming zijn de gemiddelde uitkeringen en kosten, conform de CPI zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2022, met de volgende percentages geïndexeerd: o 2024: 2,4% o 2025: 2,5% o 2026: 2,0% o 2027: 2,0%

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

40

9 Besluit tot vaststelling BESLUIT TOT VASTSTELLING Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Besluit: Vast te stellen de Begroting 2024 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Aldus vastgesteld in de vergadering van................

Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema,

Voorzitter

De heer M.J. Jellema,

Secretaris

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

41

Bijlage A Gemeente

Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke Totaal

Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering Aantal Aantal inwoners per uitkeringsgerechtigden 1-1-2024* (PIA) per 1-1-2024 16.219 444 4.932 16 1.300 5 46.711 916 69.162

Aantal Wmovoorzieningen per 1-1-2024 2.083 566 203 4.878

Aantal Jeugdvoorzieningen per 1-1-2024 299 89 6 1.030

7.730

1.424

1.381

De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling voor een bedrijfsvoeringsorganisatie 2022, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden. Hoofdstuk 6: Financiële bepalingen Artikel 28: Bijdragen deelnemende gemeenten 3.

De kosten die de Dienst aan de gemeenten toerekent, bestaan uit directe en indirecte kosten: a. b.

Directe kosten: deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt. Indirecte kosten: deze kosten betreffen de bedrijfsvoeringskosten van de Dienst. De kosten worden op basis van een verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten. De volgende uitgangspunten zijn van toepassing: i. 30% wordt verrekend onder de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente en 70% wordt verrekend onder de gemeenten naar rato van het aantal voorzieningen dan wel uitkeringsgerechtigden per gemeente. ii. Voor het bepalen van het inwonertal, het aantal voorzieningen en het aantal uitkeringsgerechtigden geldt 1 januari van het betreffende boekjaar als peildatum.

* Het aantal inwoners per 1 januari 2024 is opgenomen op basis van het CBS (stand 1 januari 2023).

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

42

Bijlage B

De GR De Dienst Noardwest Fryslân

Gemeenschappelijke regeling van vier gemeenten De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is in 2024 werkzaam voor de gemeenten: o o o o

Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke

Samenstelling bestuur en directie De Dienst heeft een bestuur waarin iedere deelnemende gemeente door een wethouder wordt vertegenwoordigd. De samenstelling van het bestuur op 1 maart 2023 is als volgt: Naam

Gemeente

Functie

Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema Mevrouw M. van der Meer De heer E. de Groot Mevrouw M. Vellinga-Beemsterboer

Terschelling Waadhoeke Harlingen Vlieland

Voorzitter Lid Lid Lid

De directie van de Dienst wordt gevormd door:

Naam

Functie

De heer M.J. Jellema

Directeur

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

43

Bijlage C

Begrippenlijst

Lijst gehanteerde begrippen

• •

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

• •

Samenkracht en burgerparticipatie bevat de nieuwe Wet Inburgering die per 1 januari 2022 van kracht is, kosten van kinderopvang SMI en de kosten van Wmo mantelzorg. Inkomensregelingen zijn alle inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz2004. Waaronder tevens bijzondere bijstand en AV-Frieso. WSW en beschut werk (Begeleide participatie) omvat voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid, zoals beschut werken en dagbesteding. Ook de directe werkzaamheden van de casemanagers gericht op het bevorderen van maatschappelijke participatie worden tot dit taakveld gerekend. Arbeidsparticipatie omvat alle op arbeid gerichte participatie- en reintegratievoorzieningen, zoals scholing, werkervaringsplaatsen en leer/werk trajecten. (Participatie) Van waarde: In deze categorie vallen inwoners met een loonwaarde van 0 tot 40 procent. Zij zijn op dit moment niet in staat om te werken, maar zijn wel van waarde. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of (arbeidsmatige) dagbesteding. (Participatie) Perspectiefrijk: Deze categorie betreft inwoners met een loonwaarde van 40 tot 80 procent. Deze groep heeft veel ondersteuning nodig, vaak voor langere periode, bij het uitvoeren van regulier werk. Denk bijvoorbeeld aan het opdoen van arbeidsritme.

(Participatie) Kansrijk: In deze categorie vallen inwoners met een loonwaarde van 80 tot 100 procent. Deze categorie kan vrij snel uitstromen naar regulier werk en heeft daarbij vaak alleen lichte ondersteuning nodig, zoals sollicitatietraining. Participatiewet: deze wet is ingevoerd met ingang van 1 januari 2015 en vervangt het voorgaande stelsel van Wet Werk en Bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wajong. IOAW: deze inkomensvoorziening is bedoeld voor mensen die na hun 50e werkloos zijn geworden en langer dan 3 maanden een werkloosheidsuitkering hebben gehad. IOAZ: deze inkomensvoorziening is bedoeld voor inwoners boven de 55 jaar met een eigen bedrijf die onvoldoende inkomsten genereren om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Bbz startende ondernemers: Als een startende ondernemer tijdelijk niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan een beroep op de Bbz worden gedaan. Een inwoner die vanuit een werkloosheidssituatie een onderneming start, wordt gezien als startende ondernemer. Bbz gevestigde ondernemers: Een gevestigde ondernemer die tijdelijk niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan een beroep doen op de Bbz. Een ondernemer die meer dan anderhalf jaar een bedrijf of beroep uitoefent, wordt gezien als een gevestigde ondernemer. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen betreft onder meer de kosten voor inschakeling externe experts door Gebiedsteams.

Maatwerkvoorzieningen betreft materiële voorzieningen die op basis van een beschikking verstrekt worden (woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen) aan

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

44

•

•

•

• •

•

•

• •

•

•

•

•

• •

mensen met fysieke beperkingen om zelfstandig te kunnen functioneren. Onderdeel van maatwerkvoorziening is ook collectief vervoer. Huishoudelijke hulp betreft dienstverlening aan cliënten met een beperking, die zelfstandig wonen en die ondersteuning nodig hebben en verkrijgen middels een beschikking. In dit geval huishoudelijke ondersteuning. Begeleiding betreft dienstverlening aan cliënten met een beperking (fysiek/ psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning nodig hebben en verkrijgen middels een beschikking. Denk aan individuele begeleiding. Dagbesteding betreft dienstverlening aan cliënten met een beperking (fysiek/ psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning nodig hebben en verkrijgen middels een beschikking. Denk aan dagbesteding/ dagactiviteiten. Overige maatwerkarrangementen worden op deze categorie verantwoord als ze niet kunnen worden toebedeeld aan huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding. Beschermd wonen betreft een regeling voor het niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek (uitvoering verloopt via gemeenten en Sociaal Domein Fryslan). Maatwerkdienstverlening 18- betreft vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder o.a. begeleiding, jeugd- en opvoedhulp, pleegzorg en verblijf.

Geëscaleerde zorg 18- behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvang voorzieningen verblijven zoals, kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, voogdij en onder-toezichtstellingen. Jeugdhulp zonder verblijf overig wordt op deze categorie verantwoord als het niet kan worden toebedeeld aan begeleiding, behandeling of dagbesteding. Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een pleegzorgaanbieder. Jeugdhulp met verblijf overig wordt op deze categorie verantwoord als het niet kan worden toebedeeld aan Pleegzorg of Gezinsgericht. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining. Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf zijn GGZ-behandelingen zonder verblijf voor Generalistische Basis GGZ, kindergeneeskunde en jeugd ggz behandelingen, waaronder ook voor dyslexie. Jeugdhulp crisis/ LTA/ GGZ-verblijf betreft jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie verleend wordt thuis of bij een aanbieder, alle jeugdhulp die valt onder het Landelijk Transitiearrangement (LTA), en GGZ-behandeling waarbij sprake is van opname.

Gesloten plaatsing is een vorm van jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of een machtiging BOPZ of machtiging Wvggz. Jeugdbescherming is individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening waaronder Kinderbeschermingsmaatregelen OTS en Voogdij. Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

45

Bijlage D

Afkortingenlijst

Lijst gehanteerde afkortingen BBV Bbz BOPZ BV BVO BZF CAK CBS CPI EMU FTE GR GGZ HR IOAZ NWF OTS PGB PIM POH SDF SMI UWV VVT Wmo Wvggz WW

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Bedrijfsvoering Bedrijfsvoeringsorganisatie Bureau Zelfstandigen Fryslân Centraal Administratie Kantoor Centraal Bureau voor de Statistiek Consumentenprijsindex Economische en Monetaire Unie Fulltime-equivalent Gemeenschappelijke Regeling Geestelijke gezondheidszorg Human Resources Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Noardwest Fryslân Onder toezicht stelling Persoonsgebonden budget Participatie, Inkomen en Minimaregelingen Praktijk ondersteuner bij de huisarts Sociaal Domein Friesland Sociaal medische indicatie Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Verzorging, Verpleging en Thuiszorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet verplichte Geestelijke gezondheidszorg Werkloosheidswet

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

46

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

47