c. Bijlage 1 Concept Begroting 2024 versie 1, De Dienst NWF 30-3-2023.pdf

Concept Begroting 2024 Versie 1

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

1

Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres algemeen: Postbus 4 8800 AA Franeker Telefoonnummer algemeen: 0517-380200 Eise Eisingastraat 8 8801 KE Franeker

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

2

Voorwoord In Noardwest Fryslân werken gemeenten van oudsher samen. Daarom is in 1999 De Dienst Noardwest Fryslân opgericht. Sindsdien is er veel veranderd. Wetten kwamen, gemeenten gingen, gebiedsteams kwamen en beleidstaken gingen. Gemeenten wilden hun beleid weer terug Want vanaf 2016 wilden de gemeenteraden meer sturing uitoefenen op het sociaal domein. Daarom droeg De Dienst per 1 januari 2021 de beleidstaken (inclusief beleidsmedewerkers) over naar de gemeenten. De beleidsvoorbereiding werd een taak voor het intergemeentelijke beleidsteam, besluitvorming verschoof van het bestuur van De Dienst naar de colleges van de gemeenten. Daarvoor was het nodig om de juridische vorm van De Dienst te veranderen van een openbaar lichaam naar een bedrijfsvoeringsorganisatie, als uitvoerder van gemeentelijk beleid. In oktober 2022 is het intergemeentelijk beleidsteam in opdracht van de vier gemeentesecretarissen geëvalueerd. Wij konden daarin ook onze ervaringen delen. Die kwam hier op neer: wij ondervinden nadeel van het lostrekken van beleid en uitvoering. De afstemming over (uitvoerbaarheid van) beleidskeuzes verliep voorheen natuurlijker en minder complex, de lijntjes zijn een stuk langer geworden. Dat heeft consequenties voor de inhoud van onze begroting Deze veranderingen hebben consequenties voor de inhoud van onze begroting.

Bij een bedrijfsvoeringsorganisatie hoort een andere inhoud van bestuurlijke P&C-producten dan bij een openbaar lichaam. Beleidsinhoud is hier niet meer op z’n plaats. Dat is nu de verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten: zij moeten zorgdragen voor een helder programmaplan voor het Sociaal Domein waaruit blijkt wat ze willen bereiken, wat ze daar voor gaan doen en wat het mag kosten. Op basis daarvan kunnen wij rapporteren wat wij gaan doen met onze dienstverlening aan inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners. Maar met verwijzing naar de evaluatie van het beleidsteam is die ambitie nu nog niet haalbaar. Dit betekent dat onze begrotingsaanpassingen op zijn vroegst bij de herziene begroting 2024 hun uitwerking vinden. Zo gaat de begroting van De Dienst er straks uitzien We zullen straks alleen nog strategische doelstellingen opnemen, gericht op de (wettelijke) uitvoering van de taken van de Dienst. Ook formuleren we meerjarige doelstellingen en speerpunten, en per jaar de activiteiten die bijdragen om de meerjarige doelstellingen te behalen. Tegelijkertijd vergroten we de informatiewaarde en de leesbaarheid. Kortom: deze primitieve begroting is nog een beetje in lijn met de opzet van voorgaande jaren. Beschouw hem als een kladversie, een werkdocument. In het najaar ontvangt u een herziene begroting, zowel op inhoud als op vorm.

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

3

Gelukkig is er een ding dat wél hetzelfde blijft: we blijven samenwerken aan een goed functionerend sociaal domein. Met oog voor de kwetsbaren en aandacht voor elkaar. Zo zorgen we er met elkaar voor dat sociale ondersteuning werkt! Marius Jellema Directeur

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

4

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 5 1 Begroting 2024 .............................................................................................................. 6 1.1 Samenwerkende partijen in het sociaal domein ..................................................... 6 1.2 Rol van de Dienst in het Sociaal Domein in Noardwest Fryslân ............................. 7 2 Werk, Participatie en Inkomen ....................................................................................... 9 2.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Participatiewet................................ 9 2.2 Doelstellingen en acties in 2024.............................................................................

9 3 Armoedebestrijding .......................................................................................................12 3.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit armoedebestrijding ............................12 3.2 Thema’s, doelstellingen en acties in 2024 .............................................................12 4 Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet ......................................................13 4.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Wmo en de Jeugdwet ...................13 4.2 Thema’s, doelstellingen en acties in 2024 .............................................................13 5 Bedrijfsvoering van De Dienst .......................................................................................17 5.1 Taken Bedrijfsvoering ...........................................................................................17 5.2 Doelstellingen en acties in 2024............................................................................17 6 Paragraaf Risico’s 2024 ................................................................................................19 6.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit ...........................................................19 6.2 Risico’s Begroting 2024 ........................................................................................19 7 Financiële Begroting 2024

............................................................................................22 7.1 Financiële programmabegroting 2024 ...................................................................23 7.2 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen ............................................26 7.3 Programmabegroting Armoedebestrijding .............................................................29 7.4 Programmabegroting Jeugdwet ............................................................................31 7.5 Programmabegroting Wet maatschappelijke ondersteuning .................................33 7.6 Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie ...................................................................35 7.7 Begroting EMU-saldo ............................................................................................38 7.8 Begroting vermogen en financieel resultaat ..........................................................38 7.9 Meerjarenraming ...................................................................................................39 9 Besluit tot vaststelling ...................................................................................................41 Bijlage A Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering.................................................................42 Bijlage B De GR De Dienst Noardwest Fryslân

.................................................................43 Bijlage C Begrippenlijst .....................................................................................................44 Bijlage D Afkortingenlijst ....................................................................................................46

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

5

1 Begroting 2024 Voor u ligt de begroting 2024 van De Dienst Noardwest Fryslân. Hierin zijn de kosten voor de uitvoering van de Participatiewet, de kosten voor de programma’s Armoedebestrijding, Wmo en Jeugdwet en de uitvoeringskosten van De Dienst opgenomen. Voor een begrippenlijst en de afkortingenlijst verwijzen wij u naar bijlage C en D.

1.1 Samenwerkende partijen in het sociaal domein In Noardwest Fryslân zijn verschillende partijen actief om de gemeentelijke taken in het Sociaal Domein uit te voeren. Belangrijke partijen in het sociaal domein in Noardwest Fryslân: • •

Rood/roze: partijen die invloed hebben op regelgeving en beleidskeuzes (adviserend en/of besluitvormend) Blauw/grijs: in- en externe partijen die invloed hebben op de inzet van voorzieningen en de financiële gevolgen voor de gemeenten.

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

6

1.2 Rol van de Dienst in het Sociaal Domein in Noardwest Fryslân Voor inkomensondersteuning – de bijstandsuitkering en diverse regelingen voor armoedebestrijding – vormt De Dienst zelf de toegang tot het Sociaal Domein. Bij De Dienst vinden cliëntgesprekken, de beoordeling en de afhandeling van de aanvraag plaats. Hierbij adviseren en ondersteunen we de inwoner bij participatie of re-integratie naar werk, met ondersteuning van Pastiel, re-integratiebedrijven of welzijnsorganisaties. Als backoffice in het proces Wmo en Jeugdwet voert de Dienst verschillende taken uit. Deze taken zijn gericht op de ondersteuning van gebiedsteams en de samenwerking in de keten. Als bedrijfsvoeringsorganisatie versterkt de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân de gemeenten, gebiedsteams en de netwerkpartners in de keten. De Dienst ondersteunt hen bij het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sociale wet- en regelgeving. In goed overleg en nauwe samenwerking stemmen we (innovatie van) automatisering, inkoop, contractbeheer, advisering en administratieve processen af. Ook verzorgt de Dienst toezicht en handhaving.

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

7

Programmaplan 2024 In het programmaplan beschrijven we onze doelstellingen en acties met verwachte impact op de begroting 2024 van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

8

2 Werk, Participatie en Inkomen 2.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Participatiewet De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle inwoners die kunnen werken, maar daarbij wel (al dan niet tijdelijke) ondersteuning nodig hebben. Van gemeenten wordt verwacht dat zij deze doelgroep ondersteuning bieden, zodat zij aan de slag gaan. Waar nodig is er ondersteuning om het salaris aan te vullen (inkomensondersteuning). Uitgangspunt van de Participatiewet is de eigen verantwoordelijkheid van inwoners om in hun eigen inkomen te voorzien. De Dienst ondersteunt de inwoners hierbij door samen met de inwoner de route naar werk en/ of participatie te bepalen. De Dienst werkt hierbij samen in een netwerk met het UWV, PastielEmpatec, de gebieds- en eilandteams en tal van andere organisaties die hierbij kunnen ondersteunen.

2.2 Doelstellingen en acties in 2024 Thema: Samenwerking met Werkleerbedrijf Fryslân-West

Samenwerking Werkleerbedrijf Fryslân-West

Gemeentelijke jaarplannen

Doelstellingen o We geven de samenwerking met het Werkleerbedrijf Fryslân-West wat betreft de werkintake (verder) vorm. Acties o In 2023 is er een implementatieplan voor het Werkleerbedrijf Fryslân-West opgesteld. Dit plan verandert de werkwijze rondom de intake. Qua re-integratie van de nieuwe instroom zal het werkleerbedrijf de werkintake gaan verzorgen en voert de Dienst de regie hierop. Gedurende 2024 zullen wij de samenwerking verder borgen. o Per gemeente wordt een jaarplan opgesteld (samenwerking Dienst, Pastiel/Werkleerbedrijf en gemeenten). De uitvoeringsorganisaties hebben integrale uitvoeringsteams die hier in nauwe samenwerking met de gemeentelijke gebieds- en eilandteams uitvoering aan geven.

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

9

Thema: Aantal uitkeringsgerechtigden

Economisch effect onduidelijk

Samenwerking

Doelstellingen o In samenwerking met de gemeenten zullen de doelstellingen 2024 uiterlijk 1 februari 2024 worden vastgesteld. Acties o We werken samen met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Friesland aan de speerpunten uit de strategische werkagenda. Dit passen we toe op de sectoren die in Noardwest Fryslân het meest kansrijk zijn voor onze doelgroep. Thema: Zorgvuldig en snel afhandelen van aanvragen

Klantreis in kaart brengen

Signaal gestuurd en proactief werken

Rapportages door ontwikkelen

Digitaliseren

Doelstellingen o Klantreis in kaart brengen, informatie en adviesmomenten afstemmen op wens en behoefte van de inwoner o Signaal gestuurd en proactief werken, eenduidige en efficiënte werkwijze realiseren o Rapportages door ontwikkelen o Digitale dienstverlening uitbreiden Acties o De klantreis in kaart brengen vanaf start aanvraag bijstandsuitkering tot de eerste betaling van de uitkering. Het betreft de periode van de 1e acht weken vanaf de aanvraag bijstandsuitkering. De informatie en adviesmomenten worden afgestemd op de wens en behoefte van de inwoner. o In de aanloop tot, tijdens en na het beëindigen van de uitkering vinden er toekomstgerichte gesprekken plaats (het ‘uitstroomgesprek’) tussen inwoner en consulent van de Dienst, waarin de beoogde nieuwe situatie, en de kansen maar ook bedreigingen in beeld worden gebracht. Deze toekomstgerichte gesprekken worden toegevoegd aan de bestaande dienstverlening van de Dienst. Het betekent dat inwoners worden begeleid bij- en voorbereid op een situatie waarin zekerheden wegvallen, nieuwe kansen ontstaan en dat een beëindiging van een uitkering in beginsel niet meer uitsluitend administratief plaatsvindt.

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

10

o

o o

Signaal gestuurd werken wordt verder opgepakt in 2024. Wij gaan meer gebruikmaken de mogelijkheden die het inlichtingenbureau geeft. Op deze manier kunnen wij beter en sneller werken. Door onze rapportages verder te ontwikkelen kunnen wij sneller en tijdiger bijsturen in de uitvoering. Het (door)ontwikkelen van onze digitale formulieren en het digitaal beschikbaar stellen vergroot onze dienstverlening naar de inwoners en zorgt ervoor dat we intern efficiënter gaan werken.

Thema: Samenwerking met ketenpartners

Gebiedsteams

Bewindvoerders

Zorginstellingen

Financiële hulp partners

Doelstellingen o Samenwerking met gebiedsteams borgen o Bewindvoerders en zorginstellingen proactief informeren over ontwikkelingen en wijzigingen om zo onze cliënten optimaal te bedienen en herstelwerk achteraf te voorkomen. o Actief samenwerken met ketenpartners. Acties o Afgelopen jaren is de samenwerking opgepakt en zijn er wekelijks Consulenten Inkomen aanwezig bij de gebiedsteams. Hiermee realiseren wij een integrale aanpak waardoor we onze inwoners nog beter van dienst kunnen zijn. In deze samenwerking komen wij tot nieuwe inzichten en verbeterpunten welke direct invloed hebben op de dienstverlening naar onze inwoners. o De Sociaal Medische Indicatie (SMI) regeling evalueren met gemeente Harlingen, Vlieland en Terschelling. Advies uitbrengen inzake de inrichting van SMI en mogelijkheden voor de inwoners. o In 2024 wordt er onderzocht of er een bewindvoerdersportaal opgezet kan worden. Het bewindvoerdersportaal vergroot de toegankelijkheid, doordat bewindvoerders voor hun klanten digitale aanvragen kunnen doen. o Door in gesprek te blijven met zorginstellingen kunnen we de impact van indicatiewijzigingen met elkaar bespreken en eventuele hiaten in de wet vroegtijdig vinden waardoor we tijdig kunnen bijsturen. o Zak- en kleedgeldwerkproces analyseren en effectief inrichten waarna borgen in de uitvoering.

Voor het externe traject de samenwerking met de ketenpartners opzoeken om tot een optimale inrichting te komen. o We werken actief samen en voeren waar mogelijk gezamenlijk projecten uit.

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

11

3 Armoedebestrijding 3.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit armoedebestrijding Gemeenten zijn verantwoordelijk voor (tijdelijke) inkomensondersteuning. De opgave is dan ook om een (tijdelijk) financieel vangnet te bieden aan mensen die dit nodig hebben. Dit vangnet wordt geboden door een inkomen of toeslag te verstrekken wanneer iemand hier recht op heeft en waar nodig aanvullende inkomensondersteuning en/of schuldhulpverlening aan te bieden. Deze opgave richt zich vooral op maatregelen die moeten voorkomen dat mensen in financiële problemen komen. Vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Vanuit deze verantwoordelijkheid zetten de Noardwest-gemeenten verschillende (financiële) regelingen in via de gebiedsteams en De Dienst. De Dienst, gebiedsteams en Kredietbank Nederland werken intensief samen op dit terrein. Daarnaast richten we ons op preventie en vroegsignalering: het voorkomen van (problematische) schulden bij inwoners, het bevorderen van hun financiële zelfredzaamheid en zo vroeg mogelijk hulp bieden bij het ontstaan van schulden.

3.2 Thema’s, doelstellingen en acties in 2024 Thema: Tijdelijk financieel vangnet

Crisis maatregelen

Armoede agenda

Schuld hulpverlening

Doelstellingen o Inwoners tijdig voorzien van een inkomens en of financiële ondersteuning op crisismaatregelen. o Samen met de gemeenten zorgdragen voor het uitvoeren en implementeren van de vastgestelde armoedeagenda. o Verhelderen van de afspraken rondom contractbeheer, advisering en uitvoering op het gebied van Schuldhulpverlening. Acties o Tijdig schakelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals leefgeld Oekraïne. Hierdoor kunnen tijdig middelen, zoals formatie, worden ingezet. o Heldere verantwoordelijkheidsverdeling en goede proces-, en samenwerkingsafspraken maken met beleidspool en ketenpartners met betrekking tot crisis maatregelen. o Implementeren van regelingen die ontstaan vanuit de armoede agenda. Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 12

4 Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet 4.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Wmo en de Jeugdwet Gemeenten hebben de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat hun inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en vanuit hun eigen leefomgeving mee kunnen doen aan de samenleving (Wmo). Vanuit de Jeugdwet hebben gemeenten de taak dat jeugdigen veilig en gezond kunnen opgroeien tot volwassenen die regie kunnen voeren over hun leven.

4.2 Thema’s, doelstellingen en acties in 2024 De Dienst is (mede) verantwoordelijk voor een betrouwbare (juiste, tijdige en volledige) implementatie en uitvoering van het Rijks-, provinciaal en lokaal beleid. In 2024 werken wij aan verschillende thema’s en projecten. Per thema zijn er bijbehorende doelstellingen en acties vastgesteld. Bij lokale projecten/thema’s zijn de gemaakte beleidskeuzes van de gemeenten leidend. Provinciale projecten worden vanuit Sociaal Domein Fryslân geïnitieerd. In geval van projecten geïnitieerd vanuit het Rijk, is er minimale ruimte voor lokale beleidskeuzes. Projecten In 2024 werken wij aan de volgende projecten: Wet

Project

Wmo

Inkoop en implementatie Begeleiding, Dagactiviteit en Kortdurend Verblijf

Wmo

Inkoop en implementatie Trapliften

Wmo

Hulpmiddelen, (mogelijkheid met twee jaar te verlengen) Implementatie PGB 2.0

WmoJeugdwet

Beleid Status lokaal/regionaal/Rijk Lokaal NWF Eventuele tussentijdse aanpassing(en) binnen de Uitvoeringsovereenkomst is mogelijk in samenspraak met beleid, De Dienst en aanbieders. Nieuwe inkoop of aanbesteding in afwachting van uitkomst project ‘Grip op Wmo’ Lokaal Start: Q3 2023 NWF/Regionaal Afronding Q4 2024 Lokaal NWF

Start Q3 2023 Afronding Q2 2024

Rijk

Afronding afhankelijk van de planning van de SVB.

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

13

Jeugdwet Implementatie inkoop Specialistische Jeugdhulp en Wonen Jeugdwet Inkoop en implementatie complementaire Jeugdhulp Jeugdwet Onderzoek (en mogelijke implementatie) wijziging grondslag PGB tarieven Jeugd 2024

Provinciaal (SDF)

Afronding Q1 2024

Lokaal NWF

Afronding Q1 2024

Lokaal NWF

Afronding Q1 2024

Thema: Inkoop en implementatie In 2024 lopen er een aantal contracten af van Wmo aanbieders en leveranciers. Hiervoor moeten nieuwe inkoopprocessen worden gestart. Voor de voorbereiding, uitvoering en implementatie wordt per inkoopproces ongeveer een jaar uitgetrokken. Verschillende afdelingen binnen De Dienst en gemeenten zijn hierbij betrokken. Ten aanzien van Jeugdhulp dienen de Specialistische Jeugdhulp en Wonen tevens opnieuw te worden ingekocht.

Begeleiding en kortdurend verblijf

Extern medisch en bouwkundig advies

Trapliften

Jeugdhulp Specialistisch en Wonen

Wmo: Trapliften Het contract van de huidige leverancier met diverse Friese gemeenten loopt in oktober 2024 af en kan binnen de contractvoorwaarden niet meer worden verlengd. Medio 3e kwartaal 2023 zal vanuit contractmanagement met de overige Friese gemeenten gekeken worden op welke manier een nieuwe aanbesteding gaat plaatsvinden. Jeugdhulp: Complementaire Jeugdhulp Voor complementaire Jeugdhulp zijn verschillende scenario’s mogelijk. Deze worden door de Beleidsmedewerkers Jeugdwet van de gemeenten verder uitgewerkt en in 2024 geimplementeerd. Jeugdhulp: Specialistische Jeugdhulp en wonen In juli 2020 is er provinciaal gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop Specialistische Jeugdhulp en Wonen voor 2022. De implementatiedatum is tot twee keer toe uitgesteld. Dit keer naar 1 januari 2024. De aanbestedingsdocumenten zijn naar aanleiding van de uitkomsten van een door zorgaanbieders aangespannen rechtszaak aangepast. De hoofdlijnen zullen gelijk blijven, het uitgangspunt van trajectfinanciering via het PIC (Profiel Intensiteit Combinatie) systeem, resultaatsturing, hoofd- en onderaannemerschap en verantwoordelijkheidsverdeling tussen verwijzer, jeugdhulpaanbieder en gemeente (als financier) blijft gelijk. De manier van indiceren vanuit het gebiedsteam verandert, doordat er gewerkt zal gaan worden met twee percelen. Voorheen viel alles onder Specialistische Jeugdhulp.

Dit betekent dat de wijze waarop de inzet van jeugdhulp administratief verwerkt moet worden, ook verandert. Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

14

Thema: Contractmanagement Sociaal Domein

Naleving van afspraken

Relatiemanagement

Kwaliteit

Doelstellingen: Naleving van afspraken Contractmanagement bewaakt de naleving van de gemaakte afspraken in de Overeenkomst en bijbehorende documenten zoals deze zijn gesloten tussen de Dienst Noardwest Fryslân (namens de NWF gemeenten) en de individuele zorgaanbieder/leverancier. In nieuw af te sluiten contracten willen we samen met Beleid en Inkoop dan ook komen tot beter meetbare prestatieafspraken en hier ook samen met de leveranciers meer op sturen. Kwaliteit Door de onderlinge werkprocessen beter op elkaar af te stemmen willen we de kwaliteit van de informatievoorziening en de samenwerking tussen Gebiedsteams, Beleidsteam Noordwest Fryslân, zorgaanbieders en De Dienst verbeteren. Samen met zorgaanbieders en Gebiedsteams willen wij sturen op kwaliteit, resultaten en effectiviteit. Thema: PGB 2.0 Voor het verwerken van de PGB-administratie is landelijk een nieuw systeem ontwikkeld. Dit PGB2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners en de verstrekkers (gemeente, De Dienst of zorgkantoor). De eerste gemeenten hebben zich voorbereid op de implementatie. Het is nog onduidelijk op welk moment de gemeenten van Noardwest Fryslân aansluiten. Op dit moment is niet duidelijk wanneer de implementatie zal starten.

Soepele overgang

Een keten, een systeem

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

15

Thema: Kwaliteit van dienstverlening

Administratieve lastenverlichting

Datakwaliteit verbeteren

Optimale samenwerking

Doelstellingen: o Wij verlichten de administratieve lasten rond de aanvraag en verwerking van maatwerkvoorzieningen. o Wij verbeteren de datakwaliteit van onze cliëntapplicatie. o Wij optimaliseren de samenwerking met ketenpartners, het Beleidsteam Noardwest Fryslân, gebiedsteams en SDF. Acties: o Wij zetten in op noodzakelijke en functionele administratieve registratie van onze cliëntadministratie. Wij kijken welke processen we verder kunnen digitaliseren. o Wij verbeteren de datakwaliteit (doorlopend) door: - het uniformeren van processen en instructies. - handige (nieuwe) functionaliteiten in de cliëntapplicatie te benutten. - controleprocessen te optimaliseren. o Gezamenlijk blijven wij werken aan een optimale samenwerking door onder andere deelname in lokale, regionale en provinciale werkgroepen. Daarnaast werken we nauw samen met de Gebiedsteams en het beleidsteam.

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

16

5 Bedrijfsvoering van De Dienst 5.1 Taken Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsvoering van De Dienst houdt zich bezig met taken op het gebied van communicatie, HR, juridische zaken, contractmanagement, toezicht, facilitair en financiën. In dit hoofdstuk worden de doelen en acties voor 2024 toegelicht.

5.2 Doelstellingen en acties in 2024 In 2024 werken wij aan de volgende doelstellingen en acties:

Digitalisering

Innovatie

Betrokken en servicegericht

Doelstellingen en acties o Wij vinden het belangrijk om te innoveren. Daarom werken we actief mee aan ontwikkelingen die geïnitieerd worden vanuit het Shared Servicecentrum Leeuwarden. Een voorbeeld is de verandering rondom de Digitale werkomgeving, waaronder het samenwerken via Teams en het vormgeven, implementeren en doorontwikkelen van een Social Intranet. o Verder zetten we in op digitalisering. Voor 2023 en 2024 brengen we organisatiebreed de processen in beeld welke door middel van digitalisering / automatisering verder gestroomlijnd kunnen worden. o Wat betreft de actieve openbaarmaking van documenten in het kader van de Woo komt de VNG nog met invoeringsvoorstellen. Vanwege het niet operationeel zijn van het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) treden de bepalingen over het actief openbaar maken van documenten nog niet in werking. De opzet van PLOOI wordt nu herijkt en naar verwachting zal PLOOI in de loop van 2023 operationeel worden en bekend worden hoe op het platform aangesloten kan worden. Vervolgens wordt de volgorde bepaald waarop de informatiecategorieën actief openbaar moeten worden gemaakt. o De toename van de complexiteit en veranderingen in het sociaal domein vragen veel van het organisatievermogen en de mentale veerkracht van medewerkers.

Omdat het ziekteverzuimpercentage is opgelopen, zijn vitaliteit van de medewerker, inzetbaarheid en goed omgaan met werkdruk belangrijke speerpunten. o Het aantrekken en behouden van kwalitatief goede medewerkers is en blijft belangrijk. In de huidige arbeidsmarkt is dit geen gemakkelijke opgave. We blijven daarom inzetten op een hoge medewerkerstevredenheid en –bevlogenheid. Dit vanuit de gedachte dat het welzijn van medewerkers een sleutelfactor is om als organisatie succesvol te zijn. o Het verder verbeteren van de samenwerking met de gemeenten blijft een belangrijk speerpunt. Dit hangt ook samen met de aanpassing van de samenwerkingsvorm naar een bedrijfsvoeringsorganisatie en de wijziging in de beleidssamenwerking tussen de gemeente Harlingen en de gemeenten Waadhoeke, Vlieland en Terschelling. Dat vraagt om Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

17

o

o

competenties als advisering, servicegerichtheid, expertise en onderling vertrouwen. Wij investeren actief in het verder ontwikkelen hiervan. Wij zetten in op het verbinden van inhoud en financiën en het verder professionaliseren van inkoop- en (strategisch) contractmanagement. Verder werken we aan de doorontwikkeling van ons datacentrum. We geven inzicht in de data uit onze applicaties met behulp van de managementinformatie applicatie Cognos.

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

18

6 Paragraaf Risico’s 2024 6.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: A. de weerstandscapaciteit, zijnde middelen en mogelijkheden waarover de Dienst beschikt om niet begrote kosten te dekken. B. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie. 01-01-2025 (prognose)

01-01-2024 (prognose)

01-01-2023 (prognose)

01-01-2022 (realisatie)

Exploitatie Structurele weerstandscapaciteit

100.000

100.000

100.000

100.000

Vermogen (balans) Reserve uitvoeringslasten Incidentele weerstandscapaciteit

654.806 654.806

654.806 654.806

654.806 654.806

654.806 654.806

Totale weerstandcapaciteit

754.806

754.806

754.806

754.806

Weerstandscapaciteit in euro's per:

De Dienst heeft voor de continuïteit van de bedrijfsvoering een bepaalde omvang van het weerstandsvermogen nodig om niet begrote kosten te kunnen dekken en risico’s van materiële omvang op te vangen. Voor de Dienst bedraagt dit weerstandsvermogen op 1 januari 2024 volgens prognose maximaal € 754.806. Het weerstandsvermogen wordt in 2024 geheel gevormd door de reserve uitvoeringslasten van de Dienst en de post structurele weerstandscapaciteit in de begroting. Deze laatste is ter opvang van de onvoorziene uitgaven in de bedrijfsvoering. Het saldo van de reserve wordt indien nodig aangewend voor het opvangen van lasten voor herstructurering, optimaliseren, innoveren en structureren van werkprocessen. In de Nota Verbonden Partijen wordt door gemeenten onderstreept wat het belang is van een gezonde financiële positie van verbonden partijen. De kengetallen Solvabiliteit en Liquiditeit die hiervoor worden gebruikt zijn voor de Dienst lager dan de minimale waarde die hiervoor wordt gegeven.

6.2 Risico’s Begroting 2024 Het realiseren van vooruitgang, innovatie en ambitie gaat niet zonder het nemen van risico’s. Vaak wordt over risico’s gedacht in termen van voorkomen of elimineren. Tot elke prijs ieder risico uitsluiten is echter niet het doel van risicomanagement. Evenmin kunnen risico’s onvoorwaardelijk worden aanvaard. De financiële risico’s met betrekking tot de begroting van de Dienst Noardwest Fryslân, waar gemeenten mee kunnen worden geconfronteerd vallen binnen de volgende domeinen:

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

19

Algemeen Voor de sociaal domein programma’s in de begroting geldt dat er sprake is van zogenaamde openeinderegelingen. Meer aanvragen dan begroot leidt dan tot overschrijding van de kosten. Wmo De AMvB stelt dat voor Wmo-voorzieningen een reëel tarief moet worden gesteld (goede verhouding tussen tarief en kwaliteit). Door deze AMvB hebben wijzigingen in bijvoorbeeld de CAO Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg (VVT) mogelijk een rechtstreeks effect op de tarieven Huishoudelijke Hulp en Begeleiding van gemeenten. Jeugd Specialistische Jeugdhulp Vanaf 1 januari 2018 is in Friesland voor jeugdhulp een vorm van resultaatbekostiging van kracht. De ervaringen van de afgelopen jaren laten zien dat deze inkoopsystematiek belangrijke financiële issues met zich meebrengt aangaande het verkrijgen van grip op de totale kosten. In 2020 is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop Specialistische Jeugdhulp. Het doel van de nieuwe inkoop is om de ‘weeffouten’ in de oude systematiek zoveel mogelijk te herstellen. De implementatiedatum voor de percelen Specialistische Jeugdhulp en Wonen is wederom een jaar opgeschoven naar 1 januari 2024. Dit betekent dat er nog een periode onder de oude systematiek zal worden gewerkt.

Sociaal Domein Fryslân, De Dienst Noardwest Fryslân en de gemeenten hebben een belangrijke gezamenlijke taak om de overbruggingsperiode de juiste maatregelen te blijven treffen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. De financiële effecten van de nieuwe inkoop 2024 zijn niet bekend en brengen daarom risico’s met zich mee. Hoogspecialistische jeugdhulp Per 1 mei 2020 wordt in Friesland middels lumpsumbekostiging Hoogspecialistische Jeugdhulp (HSJH) ingekocht bij 5 aanbieders. Er is besloten het contract HSJH per 1 januari 2023 opnieuw te verlengen. Dit betekent dat er nog een jaar onder de oude systematiek zal worden gewerkt met navenante kosten en verdeelsystematiek. De financiële effecten van de nieuwe inkoop 2024 zijn niet bekend en brengen daarom risico’s met zich mee. Bedrijfsvoering De werkzaamheden binnen het Sociaal Domein zijn erop gericht om adequate zorg/voorzieningen te bieden aan de inwoners. Daarbij kunnen dingen misgaan, met mogelijke reputatieschade tot gevolg. Door het goed organiseren van het risicobeheer en een goed HR beleid zet De Dienst in op het enerzijds goed bedienen van cliënten en anderzijds het voeren van een passend risicomanagement. Daarbij rekening houdend met de actuele maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot bijvoorbeeld de krappe arbeidsmarkt, privacywetgeving, toenemende transparantie door het gebruik van social media etc.

en de mogelijke gevolgen daarvan.

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

20

Financiële begroting 2024 In de Financiële begroting 2024 gaan we in op financiële doelstellingen, financiële samenvattingen en financiële uitgangspunten van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

21

7 Financiële Begroting 2024 De financiële begroting van de Dienst vormt een onderdeel van de totale financiële begroting Sociaal Domein voor de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. De Dienst voert gemeentelijke taken uit binnen het kader van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. In dit hoofdstuk gaan we in op de begroting van de Bedrijfsvoeringsorganisatie, de totale begrote staat van basten en lasten en de begroting EMU-saldo, vermogen en het financieel resultaat. We sluiten af met een meerjarenraming. In de financiele begroting wordt gerefereerd naar de cijfers 2021. De lasten 2021 van Armoedebestrijding (deel), Wmo en Jeugdwet vielen formeel in de rekening van de gemeenten zelf. De cijfers zijn echter ten bate van vergelijk opgenomen.

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

22

7.1 Financiële programmabegroting 2024 Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

31.442.981 2.633.040 16.252.363 19.981.000 12.052.492 82.361.877

28.722.184 7.956.039 16.844.604 19.554.336 11.228.336 84.305.499

25.517.010 8.625.585 15.031.166 19.586.028 10.389.771 79.149.560

29.217.838 2.948.949 15.801.401 18.211.362 9.892.378 76.071.928

657.111 135.400 612.873 953.699 2.359.083

585.079 103.316 607.856 889.476 2.185.726

622.751 166.007 608.900 993.196 2.390.855

1.493.955 173.855 649.117 5.155 911.207 3.233.289

-80.002.794

-82.119.773

-76.758.706 -72.838.639

30.785.870 2.497.640 15.639.490 19.981.000 11.098.793 80.002.794

28.137.105 7.852.723 16.236.748 19.554.336 10.338.860 82.119.773

24.894.259 8.459.578 14.422.266 19.586.028 9.396.575 76.758.706

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen Netto resultaat Formeel voor rekening van gemeenten (i.v.m. wijziging BVO)

-

-

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023

27.723.884 2.775.094 15.152.284 18.206.206 8.981.171 72.838.639

-

-

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

Gemeentelijk deel in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet

-

-

-

573.673 15.152.284 18.206.206

Totaal gemeentelijk deel

-

-

-

33.932.164

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

23

Incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

Baten en lasten in euro's (per saldo lasten) Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering

223.453 100.000

653.122 5.206.500 100.000

422.913 6.160.800 31.200 51.248 -

2.719.287 229.248 141.059 27.675 -60.700

Resultaat

323.453

5.959.622

6.666.162

3.056.570

Gemeentelijke bijdragen incidenteel Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering

223.453 100.000

653.122 5.206.500 100.000

422.913 6.160.800 31.200 51.248 -

2.719.287 229.248 141.059 27.675 -60.700

Totaal gemeentelijke bijdragen incidenteel

323.453

5.959.622

6.666.162

3.056.570

Dekking in euro's

Netto resultaat

-

-

-

-

De incidentele baten en lasten per programma zijn als volgt te beschrijven: • Werk, Participatie en Inkomen: betreft (debiteurenbeheer) TOZO en betreft uitgaven in het kader van de regeling opvang ontheemden Oekraïne (tot 4 maart 2024) • Armoedebestrijding: betreft uitgaven in het kader van de energietoeslag • Wmo en Jeugdwet: betreft uitgaven in het kader van corona-compensatieregelingen • Bedrijfsvoering: betreft structurele weerstandscapaciteit

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

24

Overzicht gemeentelijke bijdragen Gemeentelijke bijdragen Harlingen

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023 a. b.

Afwijking (a-b)

Afwijking (c/b) in %

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

c.

Inkomen Werk en Participatie Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering

8.568.514 1.165.865 809.387 4.301.757 5.200.000 3.010.496

7.734.950 1.251.294 2.523.088 4.446.098 5.200.000 2.845.672

833.564 -85.429 -1.713.701 -144.341 0 164.824

11% -7% -68% -3% 0% 6%

7.471.115 826.975 2.610.057 3.908.955 4.558.399 2.644.756

8.537.285 875.519 851.196 4.000.663 5.140.703 2.482.438

Totaal gemeentelijke bijdragen

23.056.019

24.001.101

-945.082

-4%

22.020.258

21.887.804

Gemeentelijke bijdragen Terschelling

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023 a. b.

Afwijking (a-b)

Afwijking (c/b) in %

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

c.

Inkomen Werk en Participatie Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering

401.664 23.678 52.672 851.846 1.123.000 499.403

419.955 19.168 220.949 826.035 1.309.307 480.298

-18.291 4.510 -168.277 25.811 -186.307 19.105

-4% 24% -76% 3% -14% 4%

333.297 21.490 352.350 690.786 970.929 422.940

821.387 10.811 81.709 736.476 1.079.460 425.998

Totaal gemeentelijke bijdragen

2.952.262

3.275.711

-323.449

-10%

2.791.792

3.155.841

Gemeentelijke bijdragen Vlieland

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023 a. b.

Afwijking (a-b)

Afwijking (c/b) in %

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

c.

Inkomen Werk en Participatie Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering

93.168 4.072 20.773 172.567 103.000 127.314

81.717 4.329 64.614 174.653 125.216 106.326

11.451 -257 -43.841 -2.086 -22.216 20.988

14% -6% -68% -1% -18% 20%

87.957 2.693 76.312 138.577 82.735 111.794

42.421 3.015 11.707 150.939 178.396 99.922

Totaal gemeentelijke bijdragen

520.895

556.855

-35.961

-6%

500.068

486.399

Afwijking (a-b)

Afwijking (c/b) in %

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

Gemeentelijke bijdragen Waadhoeke

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023 a. b.

c.

Inkomen Werk en Participatie Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering

18.029.868 2.499.040 1.614.808 10.313.320 13.555.000 7.461.580

15.834.428 2.791.264 5.044.073 10.789.963 12.919.813 6.906.564

2.195.440 -292.224 -3.429.265 -476.643 635.187 555.016

14% -10% -68% -4% 5% 8%

14.641.887 1.508.844 5.420.859 9.683.948 13.973.965 6.217.085

15.737.367 1.696.078 1.830.482 10.264.205 11.807.648 5.972.812

Totaal gemeentelijke bijdragen

53.473.618

54.286.105

-812.488

-1%

51.446.588

47.308.593

Gemeentelijke bijdragen totaal NWF

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023 a. b.

Afwijking (a-b)

Afwijking (c/b) in %

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

c.

Inkomen Werk en Participatie Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering

27.093.215 3.692.655 2.497.640 15.639.490 19.981.000 11.098.793

24.071.050 4.066.055 7.852.724 16.236.748 19.554.336 10.338.860

3.022.164 -373.400 -5.355.084 -597.258 426.664 759.934

13% -9% -68% -4% 2% 7%

22.534.256 2.360.003 8.459.578 14.422.266 19.586.028 9.396.575

25.138.460 2.585.423 2.775.094 15.152.284 18.206.206 8.981.170

Totaal gemeentelijke bijdragen

80.002.794

82.119.773

-2.116.980

-3%

76.758.706

72.838.638

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

25

7.2 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen Noardwest Fryslân - Programma Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na Voorlopige Taakveld 2024 wijziging cijfers 2022 2023 Lasten in euro's 6.1 6.3 6.4 6.5

Jaar 2021

Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen WSW en beschut werken (Begeleide participatie) Arbeidsparticipatie

845.526 27.750.326 989.977 1.857.152

1.120.989 24.656.129 980.364 1.964.702

154.464 23.155.797 589.085 1.617.664

26.632.074 704.037 1.881.728

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

31.442.981

28.722.184

25.517.010

29.217.838

Inkomensregelingen Arbeidsparticipatie

657.111 -

585.079 -

621.540 1.211

1.493.614 341

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

657.111

585.079

622.751

1.493.955

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

30.562.417 223.453

27.483.983 653.122

24.471.345 422.913

25.004.597 2.719.287

Gemeentelijke bijdragen

30.785.870

28.137.105

24.894.259

27.723.884

Baten in euro's 6.3 6.5

Dekking in euro's

Financiële uitgangspunten en opmerkingen • Algemeen uitgangspunt voor de begroting is de septembercirculaire Gemeentefonds 2022 (www.rijksoverheid.nl). • De gemiddelde uitkeringen zijn voor 2024 geïndexeerd met 4,8% (conform gemiddelde OVA/PPC index van 2023) ten opzichte van de gemiddelde uitkering over het jaar 2023. Omdat het minimumloon op 1 januari 2023 10,15% omhoog gaat, is hier in de doorrekening van de begroting 2024 ook rekening mee gehouden. In de meerjarenraming zijn de gemiddelde uitkeringen, conform de CPI zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2022, met de volgende percentages geïndexeerd: o 2025: 2,5% o 2026: 2,0% o 2027: 2,0% • Voor het bepalen van het gemiddeld aantal cliënten voor (reguliere) loonkostensubsidie is uitgegaan van de in de septembercirculaire 2022 gehanteerde groeifactor. Het gemiddeld aantal cliënten voor loonkostensubsidie Beschut Werken is gebaseerd op de landelijk vastgestelde taakstelling per gemeente. Daarbij is rekening gehouden met het besluit van zowel de gemeenten Waadhoeke als Harlingen om de wachtlijst voor Beschut Werken ineens in te lopen. • Het gemiddeld aantal cliënten voor begeleiding Beschut Werken is gebaseerd op de landelijk vastgestelde taakstelling per gemeente.

Daarbij is rekening gehouden met het besluit van zowel de gemeenten Waadhoeke als Harlingen om de wachtlijst voor Beschut Werken ineens in te lopen.

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

26

• • •

Voor de begroting 2024 is alvast rekening gehouden met de afspraken zoals opgenomen in de conceptsamenwerkingsovereenkomst met Pastiel. Op verzoek van de gemeente is bij de gemeente Harlingen € 30.000 opgenomen voor lokale participatie-initiatieven. Voor 2024 is ervan uitgegaan dat de regeling opvang ontheemden Oekraïne (ROO) afloopt op 4 maart 2024. In de meerjarenraming zijn de uitgaven in het kader van deze regeling niet meegenomen

Voor een toelichting op de taakvelden wordt verwezen naar de begrippenlijst in bijlage C. Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen . Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

1.856

1.885 2.001

1.827 2.130

106

152

26

0

1.418 1.763

1.380

1.373 1.704

1.440

Uitkeringen IOAW Gemiddeld aantal cliënten Aantal unieke clienten

91 108

91

87 102

102

Uitkeringen IOAZ Gemiddeld aantal cliënten Aantal unieke clienten

10 11

7

10 11

11

Uitkeringen Bbz starters Aantal unieke clienten

10

6

10

5

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal unieke clienten

11

3

11

2

16492 17604 16238

15.028 16.087 19.223

14.317 15.270 20122

14.377 15.299 16.301

Werk en Participatie Aantal re-integratiecliënten Gemiddeld aantal re-integratiecliënten Unieke aantal re-integratiecliënten Aantal cliënten Inburgering Totale instroom Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Gemiddeld aantal cliënten Aantal unieke clienten

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

1.885 2.001

-

Uitgangspunten en opmerkingen • De cliëntaantallen zoals opgenomen in de voorlopige cijfers over het jaar 2022 vormden het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting. • De indexatie op de bestanden Participatiewet Basis en IOAW is 3,2% voor 2024. In de meerjarenraming zijn voor 2025-2027 de volgende percentages gehanteerd, dit conform de septembercirculaire gemeentefonds 2022: o 2025: 1,8% o 2026: 2,4% Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân 27

•

o 2027: 2,3% De gemiddelde aantallen inburgering zijn gebaseerd op de taakstelling inburgering voor 2023 met een toegepaste indexatie voor 2024-2027.

Beleidsindicatoren Werk, Participatie en Inkomen Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratie voorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023 275 476

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

265 476

231 320

215 300

De presentatie van de aantallen zijn gebaseerd op het aantal unieke cliënten in de betreffende regeling in het verslagjaar.

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

28

7.3 Programmabegroting Armoedebestrijding Noardwest Fryslân - Programma Armoedebestrijding Begroting 2024

Begroting na wijziging 2023

Prognose 2022

Jaar 2021

Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen

71.124 2.561.917

49.277 7.906.762

64.758 8.560.827

51.571 2.897.378

Totale lasten Armoedebestrijding

2.633.040

7.956.039

8.625.585

2.948.949

Inkomensregelingen

135.400

103.316

166.007

173.855

Totale baten Armoedebestrijding

135.400

103.316

166.007

173.855

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

2.497.640 -

2.646.223 5.206.500

2.298.778 6.160.800

2.545.845 229.248

Gemeentelijke bijdragen

2.497.640

7.852.723

8.459.578

2.775.094

Taakveld Lasten in euro's 6.1 6.3

Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's

Financiële uitgangspunten en opmerkingen • Voor de begroting en meerjarenraming is rekening gehouden met een CPI van 4,8% voor 2024 (conform gemiddelde OVA/PPC index van 2023). In de meerjarenraming zijn de gemiddelde uitkeringen, conform de CPI zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2022, met de volgende percentages geïndexeerd: o 2025: 2,5% o 2026: 2,0% o 2027: 2,0% • De Compensatie Eigen Risico (CER) is gemaximaliseerd op het bedrag van €100,-. Hierop is geen indexatie toegepast. Voor een toelichting op de taakvelden wordt verwezen naar de begrippenlijst in bijlage C.

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

29

Aantallen Armoedebestrijding Begroting 2024

Begroting na wijziging 2023

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

605 1.581

633 1.622

605 1.581

722 1.483

Bijzondere bijstand bewindvoering

477

447

477

462

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand energietoeslag Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Eigen Risico Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

37 211 409 15 787

44 4005 275 487 11 841

37 4.735 211 409 15 787

41 336 430 9 792

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

Uitgangspunten en opmerkingen • De raming is qua aantallen en uitkeringen gebaseerd op de voorlopige cijfers over het jaar 2022. • De individuele studietoeslag is een inkomensregeling geworden en valt daardoor niet meer onder het programma Armoedebestrijding. De Studietoeslag zal daarom voor de begroting 2024 nog worden opgenomen in de meerjarenraming 2024-2027 in het programma Inkomen. • In januari is het conceptwetsvoorstel energietoeslag 2023 gepubliceerd. De verwachte invoering van de wet is juni 2023. Voor 2023 zijn met de koopkrachtmaatregelen en het prijsplafond voor energie maatregelen genomen om mensen te compenseren. Dit zijn incidentele middelen en het is nog niet duidelijk wat er vanaf 2024 gaat gebeuren. Daarom zijn er voor 2024 geen uitgaven in het kader van de regeling Energietoeslag geraamd.

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

30

7.4 Programmabegroting Jeugdwet Noardwest Fryslân - Programma Jeugdwet Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging cijfers 2022 2023

Jaar 2021

Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Jeugdhulp met verblijf overig Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Jeugdbescherming Jeugdreclassering

11.876.701 1.501.046 3.694.100 287.306 561.478 2.060 1.854.331 203.976

11.421.519 1.562.085 3.768.024 292.102 544.606 1.966 1.769.400 194.634

11.111.289 1.438.935 4.229.832 272.039 476.929 1.648 1.903.402 151.954

11.267.102 1.402.189 3.495.834 293.079 547.690 1.205 1.084.921 119.341

Totale lasten Jeugdwet

19.981.000

19.554.336

19.586.028

18.211.362

Taakveld Lasten in euro's 6.72d 6.73a 6.73c 6.74a 6.74b 6.74c 6.82a 6.82b

Baten in euro's 6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf overig

-

-

-

5.155

Totale baten Jeugdwet

-

-

-

5.155

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

19.981.000 -

19.554.336 -

19.534.780 51.248

18.178.531 27.675

Gemeentelijke bijdragen

19.981.000

19.554.336

19.586.028

18.206.206

Financiële uitgangspunten en opmerkingen • De herziene inkoop voor Specialistische Jeugdhulp en Wonen welke per 2023 zou ingaan is wederom een jaar uitgesteld naar 1 januari 2024. Daarom: o zijn aantallen (going concern) geraamd op basis van trends in de bestandsontwikkeling. o zijn gemiddelde budgetten per cliënt t.o.v. de Begroting na wijziging 2023 geïndexeerd met de gemiddelde OVA/PPC index van 2023 ad 4,8%. o is er geen rekening gehouden met de veranderingen t.a.v. de inzet van complementaire/ondersteunende jeugdhulp aangezien hierop nog geen beleid is vastgesteld. • Voor het lumpsum-contract Hoogspecialistische Jeugdhulp betreft 2023 wederom een overgangsjaar. Hoe de inkoop er per 2024 uit zal zien is nog onduidelijk. De Begroting 2024 is gebaseerd op de vastgestelde lumpsum 2023. Het gemeentelijk aandeel in de kosten voor de dienstverlening is ingeschat. Voor Terschelling is er in 2023 sprake van één toewijzing voor HSJH. Voor 2024 hebben wij deze t/m februari 2023 begroot. • De begrote lasten van Sociaal Domein Fryslân zijn opgenomen o.b.v. de Begroting 2023 van SDF. • De begrote lasten m.b.t. de Gecertificeerde Instellingen zijn opgenomen op basis van de afspraken 2023. Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

31

•

In de Begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 is voor de gemeente Harlingen rekening gehouden met een gemeentelijke bijstelling (taakstelling € 48.000 i.h.k.v. POHJeugd).

Voor een toelichting op de taakvelden wordt verwezen naar de begrippenlijst in bijlage C. Aantallen Jeugdwet Noardwest Fryslân - Programma Jeugdwet Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging cijfers 2022 2023

Taakveld Aantallen cliënten Jeugdwet per jaar 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Regionale Inkoop Lokale Inkoop 6.73a

6.73c

6.74a

6.74b

6.82a

6.82b

Jaar 2021

1.676 46

1.657 48

1.630 51

1.659 52

Pleegzorg Pleegzorg

121

126

104

121

Jeugdhulp met verblijf overig Hoogspecialistische Jeugdhulp Verblijf

10 136

10 139

10 132

11 140

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Dyslexie

154

157

149

155

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Landelijke Inkoop Crisis

7 36

7 36

3 39

6 36

Jeugdbescherming Jeugdbescherming

189

189

188

-

Jeugdreclassering Jeugdreclassering

25

25

29

-

Beleidsindicator Jeugdwet Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging 2023 cijfers 2022

Beleidsindicator

Eenheid

29. Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

14%

13%

14%

30. Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

2%

2%

2%

31. Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,3%

0,3%

0,3%

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

32

Jaar 2021 13%

7.5 Programmabegroting Wet maatschappelijke ondersteuning Noardwest Fryslân - Programma Wmo Taakveld

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

Lasten in euro's 6.1 6.2 6.6 6.71a 6.71b 6.71c 6.71d 6.81a

Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Maatwerkvoorzieningen Huishoudelijke hulp Begeleiding Dagbesteding Overige maatwerkarrangementen Beschermd wonen

84.500 3.196.484 7.329.052 3.664.711 1.977.616 -

93.000 3.363.968 6.942.879 4.138.870 2.305.886 -

66.100 2.465.900 6.572.522 3.861.844 2.033.600 31.200 -

70.641 2.573.806 6.207.408 4.513.443 2.295.045 141.059 -

Totale lasten Wmo

16.252.363

16.844.604

15.031.166

15.801.401

Maatwerkvoorzieningen Huishoudelijke hulp Overige maatwerkarrangementen

74.337 538.536 -

74.564 533.292 -

72.700 530.400 5.800

48.610 562.950 37.556

Totale baten Wmo

612.873

607.856

608.900

649.117

Gemeentelijke bijdrage structureel Gemeentelijke bijdrage incidenteel

15.639.490 -

16.236.748 -

14.391.066 31.200

15.011.225 141.059

Gemeentelijke bijdragen

15.639.490

16.236.748

14.422.266

15.152.284

Baten in euro's 6.6 6.71a 6.71d

Dekking in euro's

Financiële uitgangspunten en opmerkingen • Voor de begroting 2024 is rekening gehouden met een CPI van 4,8% (conform gemiddelde OVA/PPC index van 2023). • De tarieven 2024 van de Maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp, begeleiding en dagactiviteiten zijn geïndexeerd met 4,8%. • De tarieven 2024 collectief vervoer zijn geïndexeerd met 4,8%. Indexatie vindt normaliter plaats o.b.v. de NEA index. De NEA index 2024 was bij het opstellen van de begroting 2024 nog niet gepubliceerd. • De rolstoelvoorzieningen en vervoersvoorzieningen is bovengenoemde CPI indexatie aangehouden voor de begroting 2024. • Het aantal cliënten voor inning eigen bijdragen CAK is op basis van de CAK-rapportage december 2022 geactualiseerd. De hoogte van de eigen bijdrage is niet gewijzigd. • De financiën Wmo maakten in jaar 2021 deel uit van de gemeentelijke begroting. De cijfers zijn in bovenstaand overzicht opgenomen voor een beter vergelijk, maar maken geen deel uit van de cijfers van de Dienst. Voor een toelichting op de taakvelden wordt verwezen naar de begrippenlijst in bijlage C. Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

33

Aantallen Wmo Noardwest Fryslân - Programma Wmo Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023

Taakveld

Jaar 2021

Voorlopige cijfers 2022

Aantallen Wmo 6.1

6.2

6.6

6.71a

6.71b

6.71c

6.71d

6.81a

Samenkracht en burgerparticipatie Mantelzorg

-

-

-

-

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Overige externe zaken

-

-

-

-

Maatwerkvoorzieningen Collectief vervoer Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal

2.669 530 856 722 4.777

2.971 536 828 705 5.040

2.846 532 857 674 4.909

2.994 568 833 585 4.980

Huishoudelijke hulp Huishoudelijke Ondersteuning

2.196

2.162

2.057

1.915

Begeleiding Individuele Begeleiding Kortdurend verblijf Totaal

647 0 647

760 3 763

719 4 723

790 3 794

Dagbesteding Dagactiviteiten

325

373

368

373

Overige maatwerkarrangementen Incidentele regelingen

-

-

-

-

Beschermd wonen Beschermd wonen

-

-

-

-

Totaal aantal Wmo

7.945

8.338

8.057

8.062

Uitgangspunten en opmerkingen • De aantallen van januari 2023 zijn als uitgangspunt genomen bij het opstellen van de begroting 2024. • Op de aantallen januari 2023 is alleen voor Huishoudelijke Hulp 1 indexering van 5% toegepast. • In deze begroting wordt geen rekening gehouden met demografische ontwikkelingen. Beleidsindicator Wmo

Beleidsindicator

Eenheid

32. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting 2024

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

632

Begroting na Voorlopige jaar 2021 wijziging 2023 cijfers 2022 634

636

34

638

7.6 Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie Begroting Begroting na Voorlopige 2024 wijziging 2023 cijfers 2022

Jaar 2021

Personeelskosten, in dienst Personeelskosten, inhuur/payroll Personeelskosten, detachering Pastiel

9.140.086 97.532 129.875

8.333.930 88.923 118.412

7.063.855 988.120 127.729

6.948.939 630.059 122.932

Totaal Personeelskosten

9.367.492

8.541.266

8.179.704

7.701.930

380.000 405.000 885.000 225.000 105.000 140.000 200.000 25.000 200.000 20.000 100.000 -

340.000 405.000 885.000 225.500 103.570 140.000 200.000 25.000 200.000 63.000 100.000 -

268.110 329.341 822.407 176.542 72.954 92.184 179.218 25.000 239.313 5.000 -

213.331 325.056 890.168 194.741 103.503 70.411 181.558 25.000 175.245 10.750 683

Totaal overige kosten

2.685.000

2.687.070

2.210.068

2.190.446

Totaal lasten bedrijfsvoering

12.052.492

11.228.336

10.389.771

9.892.378

-

-

29.245

783

Dekking programma PIM

927.180

862.958

727.035

656.995

Dekking PIA overig Dekking Wmo/Jeugdwet overig Dekking BV overig Dekking overig

14.030 12.489 26.519

14.030 12.489 26.519

94.664 113.452 28.671 236.787

55.845 36.887 99.996 192.728

-

-

130 -

60.700

953.699

889.476

993.196

911.207

Gemeentelijke bijdragen structureel Gemeentelijke bijdragen incidenteel

10.998.793 100.000

10.238.860 100.000

9.396.575 -

9.041.871 -60.700

Gemeentelijke bijdragen

11.098.793

10.338.860

9.396.575

8.981.171

Lasten

Overige personeelskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Organisatiekosten Kosten werkzaamheden derden Accountants- en advieskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Cliëntparticipatie Uitvoeringslasten BZF Sociale Recherche Structurele weerstandscapaciteit Baten en lasten voorgaande jaren

Baten Rente inkomsten

Baten en lasten voorgaande jaren Bijdrage Leeuwarderadeel Totaal baten bedrijfsvoering Dekking

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

35

Financiële uitgangspunten en opmerkingen • Het personeelsbestand en openstaande vacatures per 1-2-2023 vormt de basis voor de doorrekening van de personeelsbegroting 2024; • De personeelslasten worden binnen het meerjarig geraamd op basis van de geldende cao afspraken. In de doorrekening van de begroting 2024 is rekening gehouden met het cao principeakkoord voor 2023 en is voor 2023 gerekend met een gemiddelde loonstijging van 9,1%. Uit ervaringscijfers van de afgelopen jaren blijkt dat, ingeval er nog geen cao afspraken gelden, een trendmatige stijging van 2% per jaar realistisch is. Verwachting is dat dit voor de komende jaren hoger zal uitpakken, gezien de hoge inflatiepercentages. In de personeelsbegroting is voor de jaren 2024-2027 uitgegaan van de ramingen van het CPB voor de loonvoet sector overheid (conform sept.circulaire 2022). Het CPB hanteert de volgende percentages: o 2024: 4,2% o 2025: 4,1% o 2026: 3,9% o 2027: 3,9% • Bij de berekening van de overige lasten bedrijfsvoering over 2024 is geen rekening gehouden met een mogelijke kostenstijging. Verdeling bedrijfsvoeringslasten over gemeenten / programma’s / taakvelden Verdeling bedrijfsvoeringslasten over gemeenten

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

Gemeente Harlingen

3.010.496

2.845.672

2.644.756

2.482.438

Gemeente Terschelling

499.403

480.298

422.940

425.998

Gemeente Vlieland

127.314

106.326

111.794

99.922

Gemeente Waadhoeke

7.461.580

6.906.564

6.217.085

5.972.812

Totaal De Dienst NWF

11.098.793

10.338.860

9.396.575

8.981.171

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's

Begroting Begroting na 2024 wijziging 2023

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

Programma Werk, Participatie en Inkomen

5.625.326

5.308.579

5.037.221

4.102.732

Programma Armoedebestrijding

1.392.796

1.261.496

1.489.095

1.025.683

Programma Wmo en Jeugdwet

4.080.671

3.768.785

2.870.260

3.852.756

Totaal De Dienst NWF

11.098.793

10.338.860

9.396.575

8.981.171

Concept Begroting 2024 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

36

Bedrijfsvoeringslasten totaal Verdeling over taakvelden

Begroting 2024

Begroting na wijziging 2023

Voorlopige cijfers 2022

Jaar 2021

0.4 Overhead

6.298.943

5.902.340

5.326.779

5.006.189

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

70.058

63.116

30.892

2.025

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.215

5.996

3.403

6.075

6.3 Inkomensregelingen

2.263.289

2.060.315

2.428.984

1.994.172

6.4 WSW en beschut werk

226.058

300.078

279.190

339.159

6.5 Arbeidsparticipatie

287.303

239.924

196.531

147.083

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

229.622

212.070

74.884

104.343

6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)

499.418

413.230

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

560.188

704.264

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

495.724

677.862

9.396.575

8.981.171

6.71b Begeleiding (Wmo)

269.526

266.836

6.71c Dagbesteding (Wmo)

145.446

148.662

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

532.123

471.640

6.73a Pleegzorg

67.253

64.505

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

165.510

155.597

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

12.872

12.062

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

25.156

22.489

Totaal De Dienst NWF

11.098.793

10.338.860

Beleidsindicatoren Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn gemeenten gehouden in de programma’s in de begroting (artikel 8 BBV) en in de programmaverantwoording in het jaarverslag (artikel 25 BBV) de beoogde en gerealiseerde maatschappelijke effecten van de verschillende programma’s toe te lichten aan de hand van zogenaamde beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij aan het beleidsmatiger maken van begroting en jaarverslag. Raadsleden kunnen zich zo op de belangrijke momenten in een beleidscyclus een beeld vormen over de behaalde en te behalen beleidsresultaten. Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten onderling te kunnen vergelijken, is in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten een uniforme lijst van beleidsindicatoren vastgesteld.