Bijlage 1 Concept Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân
Tekst van het document
-6.985.855
Gemeentelijke bijdragen
-7.172.572
-7.041.962
-130.609,991
-6.985.855
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk Landelijke inkoop 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
structureel
Programma Wmo Lasten
5.788.177
5.847.465
-59.287,812
5.083.085
25.000
21.569
3.430,6
25.000
25.000
21.569
3.430,6
25.000
1.134.271
1.099.166
35.105,187
913.266
Collectief vervoer
410.939
419.403
-8.464,077
401.700
Rolstoelvoorziening
143.220
135.347
7.872,797
140.000
Vervoersvoorziening
276.850
292.603
-15.752,757
270.626
Woonvoorzieningen
303.262
251.812
51.449,223
100.940
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (Wmo) Externe zaken 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 57
Hoofdgroep
Begroting na wijziging 2026
Primitieve begroting 2026
Afwijking
Burap 2 2025
2.516.811
2.497.883
18.927,859
2.394.145
Huishoudelijke ondersteuning
2.516.811
2.497.883
18.927,859
2.394.145
6.712 Begeleiding (Wmo)
1.330.942
1.441.488
-110.546,434
1.269.134
Individuele begeleiding
1.330.942
1.441.488
-110.546,434
1.269.134
6.713 Dagbesteding (Wmo)
393.716
436.438
-42.722,161
376.480
Dagactiviteiten
393.716
436.438
-42.722,161
376.480
6.791 PGB Wmo
107.169
113.983
-6.813,858
105.060
Huishoudelijke ondersteuning
14.752
13.027
1.724,993
14.420
Individuele begeleiding
82.188
90.101
-7.913,295
80.340
Vervoersvoorziening
10.230
10.856
-625,556
10.300
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
280.268
236.937
43.330,996
0
Maatschappelijke- en
280.268
236.937
43.330,996
0
Baten
-348.847
-363.225
14.378,008
-221.258
6.60 Hulpmiddelen en
-50.432
-41.680
-8.751,854
-49.298
Eigen bijdrage collectief vervoer
-50.432
-41.680
-8.751,854
-49.298
6.711 Huishoudelijke Hulp
-175.915
-175.669
-246,138
-171.960
-175.915
-175.669
-246,138
-171.960
0
-72.376
72.376
0
0
-72.376
72.376
0
-122.500
-73.500
-49.000
0
-122.500
-73.500
-49.000
0
Dekking
-5.439.330
-5.484.240
44.909,804
-4.861.827
Dekking Wmo
-5.439.330
-5.484.240
44.909,804
-4.861.827
Gemeentelijke bijdragen
-5.439.330
-5.484.240
44.909,804
-4.861.827
6.711 Huishoudelijke Hulp (Wmo)
vrouwenopvang
diensten (Wmo)
(Wmo) Eigen bijdrage CAK 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Overige baten 6.811 Beschermd wonen (WMO) Beschermd wonen
structureel
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 58
Gemeente Terschelling Hoofdgroep
Begroting na
Primitieve
wijziging 2026
begroting 2026
Afwijking
Burap 2 2025
Programma Jeugdwet Lasten
889.049
945.126
-56.077
852.848
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
241.925
236.756
5.169
219.324
Lokale inkoop
241.925
236.756
5.169
219.324
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
504.745
504.415
330
486.068
Dyslexie
42.367
48.616
-6.249
41.168
Externe zaken
52.036
52.204
-168
46.172
Regionale inkoop
410.342
403.595
6.747
398.729
6.762 Jeugdhulp met
112.997
105.714
7.284
116.480
Crisis
21.148
20.466
681
28.078
Hoogspecialistische
8.000
0
8.000
0
83.850
85.247
-1.398
88.402
6.792 PGB Jeugd
0
55.045
-55.045
0
Lokale inkoop
0
55.045
-55.045
0
6.821 Jeugdbescherming
29.382
43.196
-13.814
30.977
Jeugdbescherming
29.382
43.196
-13.814
30.977
Dekking
-889.049
-945.126
56.077
-852.848
Dekking Jeugdwet
-889.049
-945.126
56.077
-852.848
Gemeentelijke bijdragen
-889.049
-945.126
56.077
-852.848
verblijf regionaal
jeugdhulp Wonen/Verblijf
structureel
Programma Wmo Lasten
1.177.501
1.157.396
20.105
1.075.248
5.000
3.775
1.225
5.000
5.000
3.775
1.225
5.000
6.60 Hulpmiddelen en diensten
297.109
175.876
121.233
290.429
Collectief vervoer
105.337
68.630
36.708
102.969
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Externe zaken
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 59
Hoofdgroep
Begroting na wijziging 2026
Primitieve begroting 2026
Afwijking
Burap 2 2025
Rolstoelvoorziening
23.181
20.804
2.378
22.660
Vervoersvoorziening
42.148
36.695
5.452
41.200
Woonvoorzieningen
126.443
49.747
76.696
123.600
6.711 Huishoudelijke Hulp
498.036
507.285
-9.249
473.762
Huishoudelijke ondersteuning
498.036
507.285
-9.249
473.762
6.712 Begeleiding
258.406
330.944
-72.538
246.579
Individuele begeleiding
258.406
330.944
-72.538
246.579
6.713 Dagbesteding
36.191
41.898
-5.707
34.757
Dagactiviteiten
36.191
41.898
-5.707
34.757
6.791 PGB Wmo
25.289
26.053
-765
24.720
Individuele begeleiding
25.289
26.053
-765
24.720
6.812 Maatschappelijke- en
57.471
71.565
-14.094
0
Maatschappelijke- en vrouwenopvang
57.471
71.565
-14.094
0
Baten
-80.521
-79.279
-1.242
-42.542
6.60 Hulpmiddelen en diensten
-3.026
-1.563
-1.463
-2.958
Eigen bijdrage collectief
-3.026
-1.563
-1.463
-2.958
6.711 Huishoudelijke Hulp
-40.495
-40.438
-57
-39.584
Eigen bijdrage CAK
-40.495
-40.438
-57
-39.584
0
-15.078
15.078
0
0
-15.078
15.078
0
6.811 Beschermd wonen
-37.000
-22.200
-14.800
0
Beschermd wonen
-37.000
-22.200
-14.800
0
Dekking
-1.096.981
-1.078.117
-18.864
-1.032.706
Dekking Wmo
-1.096.981
-1.078.117
-18.864
-1.032.706
Gemeentelijke bijdragen
-1.096.981
-1.078.117
-18.864
-1.032.706
vrouwenopvang
vervoer
6.714 Overige maatwerkarrangementen Overige baten
structureel
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 60
Gemeente Vlieland Hoofdgroep
Begroting na
Primitieve
wijziging 2026
begroting 2026
Afwijking
Burap 2 2025
Programma Jeugdwet Lasten
248.130
242.558
5.572
246.048
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
62.574
9.644
52.930
64.217
Lokale inkoop
62.574
9.644
52.930
64.217
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
116.093
151.647
-35.554
110.284
Externe zaken
13.451
13.497
-46
10.589
Regionale inkoop
102.642
138.150
-35.508
99.696
3.000
21.276
-18.276
6.749
3.000
7.033
-4.033
6.749
0
14.243
-14.243
0
6.792 PGB Jeugd
66.463
59.991
6.472
64.797
Lokale inkoop
66.463
59.991
6.472
64.797
Dekking
-248.130
-242.558
-5.572
-246.048
Dekking Jeugdwet
-248.130
-242.558
-5.572
-246.048
Gemeentelijke bijdragen
-248.130
-242.558
-5.572
-246.048
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal Crisis Pleegzorg
structureel
Programma Wmo Lasten
199.726
233.201
-33.475
178.429
5.000
3.775
1.225
5.000
Externe zaken
5.000
3.775
1.225
5.000
6.60 Hulpmiddelen en diensten
89.139
98.752
-9.614
87.135
Collectief vervoer
31.119
38.128
-7.008
30.420
Rolstoelvoorziening
26.342
28.552
-2.210
25.750
Vervoersvoorziening
16.332
15.597
736
15.965
Woonvoorzieningen
15.345
16.476
-1.131
15.000
6.711 Huishoudelijke Hulp
86.993
93.729
-6.736
82.753
Huishoudelijke ondersteuning
86.993
93.729
-6.736
82.753
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 61
Hoofdgroep
Begroting na wijziging 2026
Primitieve begroting 2026
Afwijking
Burap 2 2025
6.712 Begeleiding
3.723
0
3.723
3.542
Individuele begeleiding
3.723
0
3.723
3.542
6.713 Dagbesteding
0
18.570
-18.570
0
Dagactiviteiten
0
18.570
-18.570
0
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang
14.871
18.375
-3.504
0
Maatschappelijke- en
14.871
18.375
-3.504
0
-18.183
-17.983
-200
-8.430
-637
-625
-11
-618
-637
-625
-11
-618
6.711 Huishoudelijke Hulp
-8.046
-8.140
94
-7.812
Eigen bijdrage CAK
-8.046
-8.140
94
-7.812
6.714 Overige maatwerkarrangementen
0
-3.518
3.518
0
Overige baten
0
-3.518
3.518
0
6.811 Beschermd wonen
-9.500
-5.700
-3.800
0
Beschermd wonen
-9.500
-5.700
-3.800
0
Dekking
-181.543
-215.217
33.674
-169.999
Dekking Wmo
-181.543
-215.217
33.674
-169.999
Gemeentelijke bijdragen structureel
-181.543
-215.217
33.674
-169.999
Primitieve begroting 2026
Afwijking
Burap 2 2025
vrouwenopvang Baten 6.60 Hulpmiddelen en diensten Eigen bijdrage collectief vervoer
Gemeente Waadhoeke Hoofdgroep
Begroting na wijziging 2026
Programma Jeugdwet Lasten
20.814.819
20.541.881
272.938
20.248.198
6.751 Jeugdhulp ambulant
1.816.310
1.074.277
742.033
1.376.226
1.816.310
1.074.277
742.033
1.376.226
lokaal Lokale inkoop
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 62
Hoofdgroep
Begroting na wijziging 2026
Primitieve begroting 2026
Afwijking
Burap 2 2025
10.434.665
11.258.394
-823.729
10.608.010
Dyslexie
349.486
357.622
-8.136
339.595
Externe zaken
524.520
525.435
-914
463.000
Regionale inkoop
9.560.659
10.375.338
-814.679
9.805.415
300.000
174.023
125.977
300.000
300.000
174.023
125.977
300.000
6.480.937
6.290.715
190.222
6.231.515
Crisis
241.000
220.104
20.896
234.000
Hoogspecialistische jeugdhulp
568.483
486.625
81.858
472.707
1.041.858
1.183.018
-141.160
1.012.371
Regionale inkoop
489.976
0
489.976
489.976
Wonen/Verblijf
4.139.619
4.400.968
-261.348
4.022.460
6.792 PGB Jeugd
189.903
206.972
-17.069
184.529
Lokale inkoop
189.903
206.972
-17.069
184.529
6.821 Jeugdbescherming
1.366.935
1.398.992
-32.058
1.328.248
Jeugdbescherming
1.366.935
1.398.992
-32.058
1.328.248
6.822 Jeugdreclassering
226.069
138.507
87.562
219.671
Jeugdreclassering
226.069
138.507
87.562
219.671
Dekking
-20.814.819
-20.541.881
-272.938
-20.248.198
Dekking Jeugdwet
-20.814.819
-20.541.881
-272.938
-20.248.198
Gemeentelijke bijdragen
-20.814.819
-20.541.881
-272.938
-20.248.198
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk Landelijke inkoop 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
Pleegzorg
structureel
Programma Wmo Lasten
13.123.539
13.137.408
-13.869
11.928.535
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
75.000
64.708
10.292
75.000
Externe zaken
75.000
64.708
10.292
75.000
2.144.469
2.226.145
-81.675
2.096.255
6.60 Hulpmiddelen en diensten
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 63
Hoofdgroep
Begroting na wijziging 2026
Primitieve begroting 2026
Afwijking
Burap 2 2025
Collectief vervoer
692.115
705.905
-13.790
676.554
Rolstoelvoorziening
424.532
402.514
22.018
414.987
Vervoersvoorziening
665.986
673.620
-7.634
651.013
Woonvoorzieningen
361.837
444.107
-82.270
353.702
6.711 Huishoudelijke Hulp
6.015.585
5.939.598
75.986
5.722.393
Huishoudelijke ondersteuning
6.015.585
5.939.598
75.986
5.722.393
6.712 Begeleiding
2.460.730
2.474.962
-14.232
2.350.002
Individuele begeleiding
2.460.730
2.474.962
-14.232
2.350.002
6.713 Dagbesteding
1.423.538
1.518.792
-95.255
1.358.375
Dagactiviteiten
1.423.538
1.518.792
-95.255
1.358.375
6.791 PGB Wmo
334.020
344.121
-10.101
326.510
Huishoudelijke ondersteuning
60.060
61.877
-1.816
58.710
Individuele begeleiding
242.349
249.678
-7.329
236.900
Vervoersvoorziening
31.611
32.567
-956
30.900
6.812 Maatschappelijke- en
670.197
569.081
101.116
0
670.197
569.081
101.116
0
Baten
-836.525
-1.112.771
276.246
-469.663
6.60 Hulpmiddelen en diensten
-82.441
-77.108
-5.333
-79.063
Eigen bijdrage collectief
-82.441
-77.108
-5.333
-79.063
6.711 Huishoudelijke Hulp
-399.584
-420.134
20.551
-390.600
Eigen bijdrage CAK
-399.584
-420.134
20.551
-390.600
0
-176.529
176.529
0
0
-176.529
176.529
0
6.811 Beschermd wonen
-354.500
-354.000
-500
0
Beschermd wonen
-354.500
-354.000
-500
0
0
-85.000
85.000
0
vrouwenopvang Maatschappelijke- en vrouwenopvang
vervoer
6.714 Overige maatwerkarrangementen Overige baten
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 64
Hoofdgroep
Begroting na wijziging 2026
Primitieve begroting 2026
Afwijking
Burap 2 2025
0
-85.000
85.000
0
Dekking
-12.287.014
-12.024.637
-262.377
-11.458.872
Dekking Wmo
-12.287.014
-12.024.637
-262.377
-11.458.872
Gemeentelijke bijdragen
-12.287.014
-12.024.637
-262.377
-11.458.872
Maatschappelijke- en vrouwenopvang
structureel
Financiële uitgangspunten Bij het opstellen van de begroting na wijziging 2026 en de Meerjarenraming 2027-2029 hanteren we een aantal uitgangspunten. Voor het programma Wmo en Jeugdwet zijn dit de volgende:
Algemeen
In de meerjarenraming zijn de budgetten conform de CPI, zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2025, geïndexeerd: o 2027: 2,3% o 2028: 2,2% o 2029: 2,2%
Wmo
Voor de producten van huishoudelijk hulp, dagbesteding en individuele begeleiding zijn, in de begrotingsberekeningen, de tarieven van 2026 gehanteerd.
Verschuiving van lasten: In 2026 nemen we de meerkosten vanuit centrumgemeente Leeuwarden op in de begroting van De Dienst. Dit betreft een verschuiving van begrote lasten van gemeenten naar De Dienst: dus geen kostenstijging. Het gaat om maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, hiervoor zijn de bedragen opgenomen zoals genoemd in de ramingen van Sociaal Domein Fryslân. Deze kosten zijn terug te vinden op taakveld: 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
Verschuiving van baten: Voor beschermd wonen heeft Sociaal Domein Fryslân een prognose afgegeven van een voordeel tussen de 5 en 7 miljoen euro voor geheel Friesland. De Dienst heeft ervoor gekozen 5 miljoen euro aan te houden, de bedragen per gemeente zijn tot stand gekomen door hierop de verdeelsleutel toe te passen. Door de wijzigingen in de producten beschermd wonen en de nieuwe inkoop, is er gekozen voor een conservatieve raming.
De invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is door het Rijk uitgesteld naar 2027.
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 65
Jeugdwet
Er is een indexatie op de verplichtingen gehanteerd van 6%. Omdat onze berekeningsmodellen werken met 12 maandelijkse cijfers moeten er indexaties van meerdere jaarschijven worden gecombineerd. Door de gemiddelde toename in zorgzwaarte zit er ook een indexatie op de prijscomponent. Deze 2 indexen vormen samen de indexatie van 6%.
Het opstellen van de tweede bestuursrapportage 2025 en deze begroting is een opvolgend proces. Er is voor gekozen de uitgangspunten en analyses van de bestuursrapportage over te nemen. Deze uitganspunten zijn geïndexeerd en waar nodig zijn er correcties gedaan op de variabelen.
Voor gemeente Waadhoeke is een taakstelling opgenomen van € 416.800.
Risico! Het is mogelijk dat er jongeren instromen met forse problematiek, waarvoor jeugdhulptrajecten moeten worden ingezet die zeer kostbaar zijn (€ 100.000 tot € 500.000). We begroten op de historische lasten/aantallen en de trend hierin. We raden gemeenten aan om een eigen reserve te overwegen om onvoorziene lasten te kunnen opvangen.
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 66
Programma Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering betreft de processen en activiteiten die nodig zijn om de organisatie goed te laten functioneren en taken efficiënt en effectief uit te voeren. Het is als het ware de “motor” achter de dienstverlening in de inhoudelijke programma's. Het omvat onder meer HRM, Financiën, ICT, inkoop en contractmanagement, juridisch zaken en communicatie.
Doelstellingen: Wat willen wij bereiken? Digitale Dienstverlening De mogelijkheden van digitale dienstverlening breiden zich voortdurend uit, en daarmee ook de verwachtingen van inwoners. Digitale dienstverlening is niet langer een extra service, maar een verplichting: de Wmebv regelt het recht van inwoners op digitaal communiceren met de overheid. Zo zijn overheidsorganen volgens de Wmebv vanaf 2026 verplicht om digitale kanalen aan te bieden voor ieder formeel bericht van en gericht aan het bestuursorgaan. Het gaat in het geval van De Dienst om berichten rond de processen Aanvragen, Klachten, Bezwaar en beroep en Meldingen.
We sluiten aan op de Berichtenbox Met de Berichtenbox van de Rijksoverheid kunnen we besluiten en andere formele berichten digitaal naar inwoners sturen. Inwoners beslissen zelf of zij berichten van De Dienst digitaal via Berichtenbox of fysiek via post willen ontvangen. Een externe partner en postservice zorgt voor de check op de voorkeur van de inwoner, en afhankelijk daarvan voor verzending via het betreffende voorkeurskanaal. We implementeren de nieuwe werkwijze In 2025 zijn we gestart met de aanbesteding voor de partner die publicatie via Berichtenbox of post voor De Dienst gaat verzorgen. In 2026 ronden we de aanbesteding af en starten met de implementatie en inrichting van de benodigde nieuwe processen en applicaties.
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 67
We informeren en ondersteunen inwoners bij digitale berichten We informeren alle inwoners die een relatie hebben met De Dienst over de mogelijkheden om onze berichten digitaal te ontvangen. Als er inwoners zijn die daar gebruik van willen maken en er hulp bij nodig hebben, zorgen we dat die hulp er komt.
We richten een Inwonerportaal in Een inwonerportaal is een digitaal platform dat inwoners eenvoudig toegang geeft tot diensten en informatie van De Dienst. Via het inwonerportaal kunnen inwoners straks onder andere aanvragen indienen, de status van hun aanvragen volgen en documenten inzien en downloaden. We verbinden het portaal met ketenpartners Hoewel De Dienst en gemeenten verschillende organisaties zijn, zijn we voor inwoners één geheel. Met name voor inwoners die een Wmo- of Jeugdwetvoorziening ontvangen via de gebiedsteams is er geen of weinig (relevant) onderscheid tussen de verschillende partijen. De portalen van de verschillende partijen moeten daarom goed op elkaar aansluiten, zodat inwoners een eenheid in het proces en klantdossier ervaren, en geen ‘gescheiden werelden’. Daarom ondersteunen we gemeenten ook bij de optimalisering van de IT-ondersteuning van gebiedsteams en de aanschaf en implementatie van een nieuw regiesysteem. We zorgen voor zorgvuldige klantcommunicatie Een goed werkend inwonerportaal levert voordelen op voor de inwoner én De Dienst: digitale informatievoorziening is sneller en efficiënter voor alle partijen. Daarom informeren we inwoners uitgebreid over de het nieuwe portaal, en ondersteunen we ze waar nodig bij het gebruik ervan.
We verbeteren onze datakwaliteit Voor een inwonerportaal waar inwoners écht iets aan hebben, is datakwaliteit van het grootste belang. Een deel van onze klanten heeft al heel lang een voorziening via De Dienst. Gaandeweg de tijd zijn wij klantdata op nieuwe manieren gaan registreren. Dat heeft consequenties voor de manier waarop data getoond kan of moet worden in een portaal. We maken in 2026 slimme keuzes in welke data we al beschikbaar stellen via het portaal en waar we eerst nog datakwaliteit moeten verbeteren.
We implementeren procesmanagement De Dienst werkt samen met gemeenten en andere organisaties om goede dienstverlening te bieden aan inwoners. Veranderingen in die dienstverlening zijn soms lastig. De werkwijze van alle organisaties moet goed op elkaar blijven aansluiten. Procesmanagement helpt om processen sneller en beter te maken. Het zorgt er ook voor dat alles goed op elkaar blijft Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 68
aansluiten. Of het nu gaat om sneller werken, minder fouten maken of goedkoper werken – er is altijd iets te verbeteren. Ons doel is dan ook: steeds blijven verbeteren, zodat we inwoners sneller en beter kunnen helpen. We leggen processen vast in Engage We voeren nieuwe en bestaande processen en werkinstructies op in procesapplicatie Engage. Zo maken we ze toegankelijk voor alle huidige en nieuwe medewerkers binnen De Dienst. We leggen hiermee een basis voor continue verbetering van processen en meer uniform werken. Dit vraagt om goede werkafspraken met betrekking tot het gebruik van Engage en goede instructies van medewerkers. We onderzoeken waar we tijdswinst kunnen halen Goed vastgelegde processen en werkinstructies zijn noodzakelijk om onze dienstverlening aan inwoners en partners continue te kunnen verbeteren. Want gedetailleerde procesbeschrijvingen geven inzicht in waar knelpunten zitten en waar mogelijk winst te behalen valt. Waar verliezen we tijd in de huidige processen? Welke handelingen kunnen we automatiseren of digitaliseren? Met dergelijke inzichten valt tijdswinst te halen, die we inzetten voor maatwerk en klantcontact.
Meer over dit onderwerp:
Logius | Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
Klantgerichtheid, samenwerking en participatie Klantgerichtheid zorgt ervoor dat onze dienstverlening aansluit bij de verwachtingen en behoeften van de inwoners en samenwerkingspartners. Dat betekent ook dat we deze belanghebbenden moeten betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe processen en applicaties als een klantportaal. Dat vraagt van onze medewerkers dat we klantgericht werken en goed samenwerken met inwoners, collega’s en partners.
We houden het klantperspectief voor ogen Onder andere digitalisering en de Participatiewet in Balans zijn concrete en actuele ontwikkelingen die verandering betekenen voor onze medewerkers én inwoners. Dat betekent dat we bij deze veranderingen het klantperspectief extra goed voor ogen moeten houden. Want we willen veranderingen in onze processen zo doorvoeren dat we aan (blijven) sluiten bij de behoeften van inwoners.
We ontwikkelen klantreizen Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 69
We ontwikkelen klantreizen om systematisch te reflecteren op klantbeleving. Klantreizen helpen om klantgerichte keuzes te maken en maatwerk te leveren. Op basis van de klantreizen scherpen we onze (concept) visie op Dienstverlening aan. Ook gebruiken we de inzichten uit de klantreizen om om de processen aan te scherpen en verbeteren. We organiseren intervisie We organiseren intervisiebijeenkomsten waarin we klantcases bespreken om zo gezamenlijk onze dienstverlening naar een hoger plan te tillen, en aan te sluiten bij de nieuwe manier van werken die voortvloeit uit onder andere digitalisering en de Participatiewet in Balans.
We betrekken belanghebbenden We betrekken inwoners en medewerkers van gemeenten en De Dienst bij de implementatie en inrichting van nieuwe werkwijzen en applicaties, om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeftes van de inwoner. We organiseren klantparticipatie We betrekken inwoners bij verschillende ontwikkelingen, zoals de implementatie van Berichtenbox en een klantportaal en het opstellen van klantreizen. We richten een klantpanel in, waarin inwoners kunnen deelnemen om mee te denken. We versterken de interne en externe samenwerking We betrekken ook medewerkers van de gemeentes, De Dienst en andere belanghebbenden bij nieuwe werkwijzen en applicaties, om zo goed mogelijk aan te sluiten op de verschillende behoeften.
Competenties en vaardigheden Veranderingen als digitalisering, procesgericht en klantgericht (samen)werken vragen dat medewerkers zich continue blijven ontwikkelen. Daar ondersteunen we ze bij.
Onze medewerkers blijven zich ontwikkelen Nieuwe wet- en regelgeving, processen, applicaties en processen vragen ook om nieuwe werkwijzen en competenties. Onze medewerkers bewegen daarin mee en blijven zich continu ontwikkelen. We organiseren trainingen en workshops We organiseren gerichte trainingen en workshops die bijdragen aan het ontwikkelen van benodigde vaardigheden als klantgerichtheid, werken vanuit vertrouwen en procesdenken. Dit varieert van cursussen in data-analyse tot trainingen in
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 70
klantgericht communiceren en van instructiebijeenkomsten voor een klantportaal tot workshops over co-creatie met inwoners. We zorgen voor uitgebreide interne communicatie We begeleiden alle ontwikkelingen met zorgvuldige interne communicatie om medewerkers actief mee te nemen in de digitale ontwikkelingen en de bijbehorende verwachtingen.
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 71
Spotlights Verlaging begroting formatie We hebben onze formatie voor 2026 begroot op 107,4 FTE. Een verlaging ten opzichte van de primitieve begroting met 3,7%. (Primitieve begroting 2026: 111,5 FTE)
Lastenverschuiving tussen programma's In de begroting na wijziging 2026 hebben we de uitvoeringslasten BZF verschoven van het programma Bedrijfsvoering naar deelprogramma Inkomen. Personeelskosten voor de uitvoering van de Participatiewet staan voortaan onder programma Bedrijfsvoering in plaats van onder deelprogramma Werk, Participatie en Inkomen. We blijven deze lasten wel op dezelfde taakvelden verantwoorden aan de gemeenten.
Daling bedrijfsvoeringbegroting Exclusief de verschuivingen in de baten en lasten daalt de bedrijfsvoeringbegroting met 1,1% ten opzichte van de primitieve begroting 2026.
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 72
Financiële begroting In onderstaande tabbladen zijn de financiële overzichten opgenomen voor zowel de Dienst als de afzonderlijke gemeenten. De gehanteerde financiële uitgangspunten zijn te vinden in het tabblad: Financiële uitgangspunten Hoofdgroep
Begroting na
Primitieve
wijziging 2026
begroting 2026
Afwijking
Burap 2 2025
Bedrijfsvoering Lasten
12.750.335
12.909.224
-158.889
12.486.100
190.000
175.000
15.000
120.000
1.026.000
990.000
36.000
990.000
Externe kosten
222.500
258.500
-36.000
222.500
Huisvestingskosten
407.000
414.000
-7.000
404.000
Organisatiekosten
207.500
204.800
2.700
200.000
Overige personeelskosten
529.000
525.580
3.420
553.000
10.168.335
10.034.144
134.191
9.756.600
0
307.200
-307.200
240.000
-325.000
-1.307.224
982.224
-1.454.145
0
-1.012.224
1.012.224
-1.005.000
-115.000
-115.000
0
-105.145
Dekking PIA overig
0
0
0
-50.000
Dekking Wmo en Jeugd overig
0
0
0
-24.000
-210.000
-180.000
-30.000
-270.000
-12.425.335
-11.602.000
-823.335
-11.031.955
-285.000
0
-285.000
-100.000
-12.140.335
-11.602.000
-538.335
-10.931.955
Afschrijvingskosten Automatiseringskosten
Personeelskosten (salaris/inhuur) Externe kosten Baten Dekking inzet eigen uren vanuit programma PIA Dekking overig
Rente inkomsten Dekking Gemeentelijke bijdragen incidenteel Gemeentelijke bijdragen structureel
De bedrijfsvoeringslasten splitsen we voor De Dienst en gemeenten ook uit naar taakvelden. Deze financiële overzichten zijn te vinden in de bijlagen: Bedrijfsvoeringslasten naar taakveld.
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 73
Financiële uitgangspunten Bij het opstellen van de begroting na wijziging 2026 en de Meerjarenraming 2027-2029 hanteren we een aantal uitgangspunten. Voor het programma Bedrijfsvoering zijn dit de volgende:
Personeel
Het personeelsbestand en de openstaande vacatures per 1 september 2025 vormen de basis voor de personeelsbegroting 2026. Er is rekening gehouden met een toename van de salariskosten op basis van Cao-afspraken en op basis van doorrekeningen vanuit de septembercirculaire 2025 van het Rijk.
Het financieel effect van de looncompensatie en de veranderingen in de formatie ten opzichte van de primitieve begroting 2026 is als volgt: o Looncompensatie: - € 69.000 (afname door financieel lagere cao-afspraken dan voorzien) o Wijzigingen in de vaste formatie: - € 269.000 (afname formatie) o Wijzigingen in het vaste budget voor inhuur: + € 188.000 (toename gericht op uitvoeren organisatieopgaven)
Automatiseringskosten en afschrijvingen
De automatiseringskosten stijgen als gevolg van indexering, digitaliseringsopgaven (waaronder digitale postverwerking en een nieuwe applicatie voor de gebiedsteams) en door een verschuiving van lasten van de salarisapplicatie AFAS (voorheen in externe kosten). De toename van de afschrijvingslasten hangt hiermee samen.
Externe kosten
Verschuiving van lasten Bureau Zelfstandigen Fryslân: Binnen deze begroting nemen we de uitvoeringslasten van Bureau Zelfstandigen Fryslân (Bbz en IOAZ) op in het programma Inkomen (voorheen Bedrijfsvoering). Alle dekking geschiedt vanuit de algemene uitkering, waardoor we deze uitvoeringslasten nu kunnen verantwoorden binnen het juiste programma. We blijven deze lasten op hetzelfde taakveld aan de gemeenten verantwoorden.
Dekking inzet eigen uren vanuit programma Werk en Participatie
Verschuiving van baten Eigen uren Participatie: Binnen deze begroting belasten we geen directe personeelskosten, ten aanzien van de onderdelen Werk, Participatie en Inburgering, meer door vanuit Bedrijfsvoering naar het programma Werk en Participatie. Alle dekking geschiedt vanuit de algemene uitkering, waardoor we deze uitvoeringslasten nu kunnen verantwoorden binnen het juiste programma. We blijven de verantwoording van deze personeelslasten op de juiste taakvelden aan de gemeenten aanleveren.
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 74
Financiële begroting
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 75
Totaal overzicht baten en lasten Taakveld
Burap 2 2025
Primitieve Begroting begroting na wijziging 2026
2027
2028
2029
2026
Lasten
93.948.003
98.423.023
97.939.201 101.136.657 104.002.603 107.952.195
Programma Werk &
4.126.149
3.685.858
3.221.140
3.036.826
3.126.294
3.226.319
747.190
520.195
567.959
581.022
593.805
606.869
1.324.450
1.308.987
861.498
881.312
900.701
920.517
6.5 Arbeidsparticipatie
2.054.509
1.856.676
1.791.682
1.574.491
1.631.788
1.698.933
Programma Inkomen
28.396.500
30.382.298
30.167.118
32.346.353
33.606.340
35.726.857
6.1 Samenkracht en
355.000
507.520
576.000
589.248
0
0
6.3 Inkomensregelingen
28.041.500
29.874.778
29.591.118
31.757.105
33.606.340
35.726.857
Programma Armoedebestrijding
2.341.008
2.298.647
2.387.096
2.441.999
2.495.723
2.550.629
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
190.000
175.171
194.370
198.841
203.215
207.686
6.3 Inkomensregelingen
2.151.008
2.123.476
2.192.726
2.243.158
2.292.508
2.342.943
Programma Jeugdwet
28.332.949
28.771.526
29.124.570
29.385.235
30.031.710
30.692.408
6.751 Jeugdhulp ambulant
1.992.937
1.547.722
2.463.685
2.111.150
2.157.595
2.205.062
15.120.766
16.030.876
15.097.923
15.445.176
15.784.969
16.132.239
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
410.000
316.837
410.000
419.430
428.657
438.088
6.762 Jeugdhulp met verblijf
8.551.526
8.504.012
8.844.712
9.048.141
9.247.200
9.450.638
263.087
332.118
270.128
276.341
282.420
288.633
6.821 Jeugdbescherming
1.636.335
1.841.390
1.673.426
1.711.915
1.749.577
1.788.068
6.822 Jeugdreclassering
358.298
198.570
364.696
373.084
381.292
389.680
18.265.297
20.375.469
20.288.943
20.755.589
21.212.212
21.678.880
Participatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.4 WSW en beschut werken (begeleide participatie)
burgerparticipatie
lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
regionaal 6.792 PGB Jeugd
Programma Wmo
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 76
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
110.000
93.827
110.000
112.530
115.006
117.536
6.60 Hulpmiddelen en
3.387.085
3.599.939
3.664.988
3.749.283
3.831.767
3.916.066
6.711 Huishoudelijke Hulp
8.673.053
9.038.495
9.117.424
9.327.125
9.532.322
9.742.033
6.712 Begeleiding
3.869.257
4.247.394
4.053.801
4.147.039
4.238.274
4.331.516
6.713 Dagbesteding
1.769.612
2.015.699
1.853.445
1.896.074
1.937.788
1.980.419
456.290
484.158
466.478
477.207
487.705
498.435
0
895.958
1.022.807
1.046.332
1.069.351
1.092.877
Bedrijfsvoering
12.486.100
12.909.224
12.750.335
13.170.655
13.530.325
14.077.102
Bedrijfsvoering
12.246.100
12.602.024
12.750.335
13.170.655
13.530.325
14.077.102
Bedrijfsvoering
240.000
307.200
0
0
0
0
-3.336.448
-4.376.587
-2.785.455
-2.847.911
-2.616.666
-2.672.510
-19.410
0
0
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
-19.410
0
0
0
0
0
Programma Inkomen
-911.000
-1.326.694
-965.000
-987.195
-717.217
-732.996
6.1 Samenkracht en
-261.000
-624.000
-279.000
-285.417
0
0
6.3 Inkomensregelingen
-650.000
-702.694
-686.000
-701.778
-717.217
-732.996
Programma Armoedebestrijding
-210.000
-169.411
-211.380
-216.242
-220.999
-225.861
6.3 Inkomensregelingen
-210.000
-169.411
-211.380
-216.242
-220.999
-225.861
Programma Wmo
-741.893
-1.573.258
-1.284.075
-1.313.609
-1.342.509
-1.372.044
6.60 Hulpmiddelen en diensten
-131.937
-120.976
-136.536
-139.676
-142.749
-145.890
6.711 Huishoudelijke Hulp
-609.956
-644.381
-624.040
-638.393
-652.437
-666.791
0
-267.501
0
0
0
0
6.811 Beschermd wonen
0
-455.400
-523.500
-535.541
-547.322
-559.363
6.812 Maatschappelijke- en
0
-85.000
0
0
0
0
Bedrijfsvoering
-1.454.145
-1.307.224
-325.000
-330.865
-335.941
-341.609
Bedrijfsvoering
-1.454.145
-1.307.224
-325.000
-330.865
-335.941
-341.609
diensten
6.791 PGB Wmo 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang
Baten Programma Werk & Participatie
burgerparticipatie
6.714 Overige maatwerkarrangementen
vrouwenopvang
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 77
Dekking
-90.611.555 -94.046.435 -95.153.746 -98.288.746
101.385.937 105.279.685
Programma Werk &
-4.106.739
-3.685.858
-3.221.140
-3.036.826
-3.126.294
-3.226.319
Dekking Werk en Participatie
-4.106.739
-3.685.858
-3.221.140
-3.036.826
-3.126.294
-3.226.319
Programma Inkomen
-27.485.500 -29.055.604 -29.202.118 -31.359.158 -32.889.123 -34.993.861
Dekking Inkomen
-27.485.500 -29.055.604 -29.202.118 -31.359.158 -32.889.123 -34.993.861
Programma
-2.131.008
-2.129.236
-2.175.716
-2.225.757
-2.274.724
-2.324.768
Dekking Armoedebestrijding
-2.131.008
-2.129.236
-2.175.716
-2.225.757
-2.274.724
-2.324.768
Programma Jeugdwet
-28.332.949 -28.771.526 -29.124.570 -29.385.235 -30.031.710 -30.692.408
Dekking Jeugdwet
-28.332.949 -28.771.526 -29.124.570 -29.385.235 -30.031.710 -30.692.408
Programma Wmo
-17.523.404 -18.802.211 -19.004.868 -19.441.979 -19.869.703 -20.306.836
Dekking Wmo
-17.523.404 -18.802.211 -19.004.868 -19.441.979 -19.869.703 -20.306.836
Bedrijfsvoering
-11.031.955 -11.602.000 -12.425.335 -12.839.790 -13.194.384 -13.735.493
Dekking Bedrijfsvoering
-11.031.955 -11.602.000 -12.425.335 -12.839.790 -13.194.384 -13.735.493
Participatie
Armoedebestrijding
De onderverdeling voor het programma bedrijfsvoering is te vinden in de bijlagen, zie: Bedrijfsvoeringslasten naar taakveld . Het totaal overzicht baten en lasten per gemeente is ook te vinden in de bijlagen, zie: Totaal overzicht baten en lasten per gemeente .
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 78
Begroting EMU-saldo Het Economische en Monetaire Unie (EMU)-saldo is een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid en wordt berekend op basis van voorschriften van de Europese Unie. Hierbij is bepaald dat een tekort voor de gehele overheid niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag bedragen. Het overzicht van het EMU-saldo is een verplicht onderdeel in de begroting en geeft inzicht in toekomstige ontwikkelingen van de financieringsbehoefte. Het EMU-saldo van De Dienst laat in 2026 een overschot zien. Alle baten en lasten worden afgerekend met de gemeenten waardoor we geen exploitatiesaldo realiseren. De voornaamste investering die voor 2026 is begroot beslaat de aanbesteding, aanschaf en implementatie van een nieuwe regieapplicatie voor de gebiedsteams (het materieel actief hiervan).
EMU-saldo in euro's
2026
2027
2028
2029
Exploitatiesaldo vóór
0
0
0
0
Bij: Afschrijvingen
190.000
194.370
198.646
203.016
Af: Investeringen in (im)materiële vaste activa
100.000
56.265
57.503
58.768
90.000
138.105
141.143
144.248
toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
die op de balans worden geactiveerd EMU-saldo
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 79
Begroting vermogen en financieel resultaat Volgens de voorschriften van het BBV bevat onze begroting na wijziging ook een meerjarenraming van de balansstanden en het te verwachten financieel resultaat. Het financieel resultaat is altijd € 0, omdat de gemeenten de tekorten financieren en overschotten aan de gemeenten terugbetaald worden.
Onderdeel Activa
31 december 2026 31 december 2027 31 december 2028 31 december 2029 10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
Financiële vaste activa
650.000
650.000
650.000
650.000
Liquide middelen
100.000
100.000
100.000
100.000
Materiële vaste activa
475.000
475.000
475.000
475.000
Overlopende activa
2.175.000
2.175.000
2.175.000
2.175.000
Vlottende activa < 1 jaar
6.600.000
6.600.000
6.600.000
6.600.000
Passiva
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
667.000
667.000
667.000
667.000
Overlopende passiva
7.233.000
7.233.000
7.233.000
7.233.000
Vlottende passiva < 1 jaar
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
300.000
300.000
300.000
300.000
Financieel resultaat
0
0
0
0
Financieel resultaat
0
0
0
0
Eigen vermogen
Voorzieningen
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 80
Weerstandsvermogen en risico's Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) schrijft voor dat de begroting aandacht besteedt aan de relatie tussen de (financiële) risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen bepaalt in hoeverre er ruimte is om de financiële gevolgen van opgetreden risico’s op te vangen. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen: 1. middelen en mogelijkheden waarover de Dienst beschikt om niet begrote kosten op te vangen (de weerstandscapaciteit). 2. risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die mogelijk tot extra kosten kunnen leiden.
Omvang weerstandscapaciteit De financiële resultaten van de sociaal domein-programma’s worden jaarlijks direct verrekend met de deelnemende gemeenten. Daarom is op de balans van De Dienst alleen een reserve uitvoeringslasten opgenomen. Het saldo van de reserve, ca. 5% van de totale bedrijfsvoeringslasten, wordt zo nodig gebruikt voor het opvangen van lasten voor bijvoorbeeld het kunnen uitvoeren van tijdelijke extra regelingen en het opvangen van onverwacht ziekteverzuim. Het weerstandsvermogen bedraagt op 1 januari 2026 € 667.038. Voor de berekening van de weerstandscapaciteit verwijzen we naar de bijlage . Weerstandscapaciteit in euro's per: Exploitatie: Structurele weerstandscapaciteit Balans (eigen vermogen): Incidentele
01-01-2025
01-01-2026
01-01-2027
(realisatie)
(prognose)
(prognose)
0
0
0
692.850
667.038
667.038
692.850
667.038
667.038
weerstandscapaciteit Totaal
Risico's begroting 2026 Het realiseren van vooruitgang, innovatie en ambitie gaat niet zonder het nemen van risico’s. We denken bij risico’s vaak in termen van voorkomen of elimineren. Maar tot elke prijs ieder risico uitsluiten is niet het doel van risicomanagement. Evenmin kunnen risico’s onvoorwaardelijk worden aanvaard. Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 81
Bepalen omvang weerstandsvermogen Voor de sociaal domein-programma’s in deze begroting gelden zogenaamde openeinderegelingen. Meer aanvragen dan begroot leidt dan tot overschrijding van de kosten. Bij het bepalen van de omvang van het weerstandsvermogen is geen rekening gehouden met dergelijke risico’s, omdat jaarlijkse verrekening met de gemeenten plaatsvindt. Deze risico’s liggen dus bij de gemeenten. Het weerstandsvermogen is daarmee uitsluitend gebaseerd op de risico’s binnen het programma Bedrijfsvoering. De omvang van de weerstandscapaciteit is gebaseerd op een risicoanalyse. Omdat de organisatie continue in beweging is, is sprake van een dynamisch risicoprofiel. Daarom actualiseren we het risicoprofiel jaarlijks en dit vormt de basis voor het bepalen van de toereikendheid van het weerstandsvermogen van De Dienst.
Risicoprofiel Het risicoprofiel van De Dienst geeft inzicht in de kans dat risico’s zich voordoen en de financiële gevolgen die hiermee samenhangen. De financiële risico’s zijn voor 2026 geraamd op € 667.038. Dit bedrag is gebaseerd op de uitkomsten van een risicoanalyse en ook de minimaal gewenste omvang van het weerstandsvermogen. Als belangrijkste risico’s in de bedrijfsvoering zijn benoemd: een hoger ziekteverzuim dan verwacht waardoor extra medewerkers moeten worden ingehuurd, hogere uitvoeringskosten door de uitvoer van tijdelijke extra regelingen (bijvoorbeeld energietoeslag), het uitbetalen van transitievergoedingen bij ontslag en het krijgen van een boete in verband met een datalek. De totale meerjarige weerstandscapaciteit is hierop afgestemd en daarmee is een buffer aanwezig om de risico’s binnen de Bedrijfsvoering te kunnen opvangen.
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 82
Incidentele baten en lasten Incidentele lasten van een gemeente zijn uitgaven die eenmalig of tijdelijk zijn en dus niet structureel terugkomen in de begroting. Incidentele lasten mogen door gemeenten gedekt worden door incidentele baten of reserves. In onderstaande tabel is de incidentele gemeentelijke bijdrage opgenomen. Dit betreft een dekking. Hierdoor zijn de getoonde bedragen negatief. Voor een meerjarig overzicht is ook 2027 opgenomen. Vanaf 2028 begroten we op dit moment niets incidenteel.
Hoofdgroep
Begroting na wijziging 2026
2027
Programma Werk & Participatie
-289.500
0
Gemeentelijke bijdragen incidenteel
-289.500
0
Programma Inkomen
-297.000
-303.831
Gemeentelijke bijdragen incidenteel
-297.000
-303.831
Bedrijfsvoering
-285.000
-135.000
Gemeentelijke bijdragen incidenteel
-285.000
-135.000
Totaal incidentele gemeentelijke bijdrage
-871.500
-438.831
Toelichting incidentele gemeentelijke bijdragen
Programma Werk en Participatie: dit betreft de incidentele bijdrage voor de Groeituin
Programma Inkomen: dit betreft de incidentele bijdrage voor de kosten van de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne
Bedrijfsvoering: dit betreft de incidentele bijdrage voor de kosten van het project 'IT ondersteuning gebiedsteams'
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 83
Bijlagen
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 84
Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering Gemeente
Aantal inwoners Aantal per 1-1-2026 uitkeringsgerechtigden
Aantal Wmo Aantal Jeugdwet voorzieningen voorzieningen per
per 1-1-2026
per 1-1-2026
1-1-2026
Harlingen
16.233
497
2.199
324
Terschelling
4.851
27
650
60
Vlieland
1.253
7
201
10
Waadhoeke
47.100
1.082
5.097
1.020
Totaal
69.437
1.613
8.147
1.414
De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten heeft, volgens de voorschriften van onze Gemeenschappelijke regeling, op basis van onderstaande passage plaatsgevonden.
Hoofdstuk 6: Financiële bepalingen Artikel 28: Bijdragen deelnemende gemeenten 3. De kosten die de Dienst aan de gemeenten toerekent, bestaan uit directe en indirecte kosten: a.
Directe kosten: deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt.
b.
Indirecte kosten: deze kosten betreffen de bedrijfsvoeringskosten van de Dienst. De kosten worden op basis van een verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten. De volgende uitgangspunten zijn van toepassing: i.
30% wordt verrekend onder de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente en 70% wordt verrekend onder de gemeenten naar rato van het aantal voorzieningen dan wel uitkeringsgerechtigden per gemeente.
ii.
Voor het bepalen van het inwonertal, het aantal voorzieningen en het aantal uitkeringsgerechtigden geldt 1 januari van het betreffende boekjaar als peildatum.
Het aantal inwoners per 1 januari 2026 is opgenomen op basis van cijfers van het CBS.
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 85
Gemeenschappelijke Regeling De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is in 2025 werkzaam voor de gemeenten:
Harlingen
Terschelling
Vlieland
Waadhoeke
Samenstelling bestuur en directie De Dienst heeft een bestuur waarin iedere deelnemende gemeente door een wethouder wordt vertegenwoordigd. Het bestuur en de directie bestaat per 1 november 2025 uit de volgende personen:
Naam
Gemeente/Organisatie
Functie
Mevrouw M. van der Meer
Gemeente Waadhoeke
Voorzitter Bestuur
De heer P. Schoute
Gemeente Harlingen
Lid Bestuur
De heer A. Goldhoorn
Gemeente Terschelling
Lid Bestuur
Mevrouw C. de Pee
Gemeente Vlieland
Lid Bestuur
De heer M.J. Jellema
De Dienst Noardwest Fryslân
Directeur
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 86
Totaal overzicht baten en lasten per gemeente De Dienst Hoofdgroep
Burap 2 2025
Primitieve
Begroting
2027
2028
2029
begroting na wijziging 2026 2026
Lasten
93.948.003
98.423.023
97.939.201 101.136.657
104.002.603 107.952.195
Programma Werk &
4.126.149
3.685.858
3.221.140
3.036.826
3.126.294
3.226.319
747.190
520.195
567.959
581.022
593.805
606.869
Eigen uren TWP Inburgering
192.000
165.491
0
0
0
0
Pastiel inburgering
115.190
105.882
117.839
120.550
123.202
125.912
Trajecten inburgering
440.000
248.822
450.120
460.473
470.603
480.956
6.4 WSW en beschut werken (begeleide
1.324.450
1.308.987
861.498
881.312
900.701
920.517
Beschut Werk
487.000
541.627
555.109
567.877
580.370
593.138
Eigen uren TWP Participatie
537.950
508.039
0
0
0
0
Trajecten TWP
299.500
259.321
306.389
313.435
320.331
327.378
2.054.509
1.856.676
1.791.682
1.574.491
1.631.788
1.698.933
Eigen uren Pastiel
62.000
66.432
0
0
0
0
Eigen uren TWP Participatie
213.600
272.261
0
0
0
0
Lokaal aanbod
310.500
0
289.500
0
0
0
1.144.999
1.258.662
1.171.334
1.258.662
1.309.011
1.369.055
323.410
259.321
330.848
315.829
322.777
329.878
28.396.500
30.382.298
30.167.118
32.346.353
33.606.340
35.726.857
Participatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
participatie)
6.5 Arbeidsparticipatie
arbeidsparticipatie Groeituin Pastiel arbeidsparticipatie Trajecten TWP Programma Inkomen
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 87
Hoofdgroep
Burap 2 2025
Primitieve Begroting begroting na wijziging
2027
2028
2029
2026
2026
355.000
507.520
576.000
589.248
0
0
355.000
507.520
576.000
589.248
0
0
28.041.500
29.874.778
29.591.118
31.757.105
33.606.340
35.726.857
13.000
13.625
13.230
13.534
13.832
14.136
25.440.000
26.998.994
26.400.271
28.243.350
29.738.582
31.477.709
660.000
784.113
828.801
899.527
998.232
1.104.698
1.822.500
1.990.071
2.010.378
2.254.472
2.501.855
2.768.690
106.000
87.975
108.438
110.932
113.373
115.867
0
0
230.000
235.290
240.466
245.757
2.341.008
2.298.647
2.387.096
2.441.999
2.495.723
2.550.629
190.000
175.171
194.370
198.841
203.215
207.686
190.000
175.171
194.370
198.841
203.215
207.686
2.151.008
2.123.476
2.192.726
2.243.158
2.292.508
2.342.943
Bijzondere bijstand bewindvoering
978.000
971.106
1.000.494
1.023.505
1.046.022
1.069.035
Bijzondere bijstand overig
362.000
354.161
363.165
371.518
379.691
388.044
Bijzondere bijstand vergunninghouders
190.000
186.119
194.370
198.841
203.215
207.686
Compensatieregeling
47.500
48.463
48.000
49.104
50.184
51.288
Individuele inkomenstoeslag
279.700
283.613
286.133
292.714
299.154
305.735
Schuldhulpverlening
291.000
267.881
297.693
304.540
311.240
318.087
2.808
12.133
2.871
2.937
3.001
3.067
Programma Jeugdwet
28.332.949
28.771.526
29.124.570
29.385.235
30.031.710
30.692.408
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
1.992.937
1.547.722
2.463.685
2.111.150
2.157.595
2.205.062
Lokale inkoop
1.992.937
1.547.722
2.463.685
2.111.150
2.157.595
2.205.062
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) 6.3 Inkomensregelingen Bbz BUIG Loonkostensubsidie beschut werken Loonkostensubsidie i-deel Studietoeslag Uitvoeringslasten BZF Programma Armoedebestrijding 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang 6.3 Inkomensregelingen
wettelijk eigen risico
Schuldpreventie
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 88
Hoofdgroep
Burap 2 2025
Primitieve Begroting begroting na wijziging
2027
2028
2029
2026
2026
15.120.766
16.030.876
15.097.923
15.445.176
15.784.969
16.132.239
Dyslexie
471.940
491.787
485.686
496.857
507.788
518.959
Externe zaken
684.560
776.162
773.668
791.462
808.874
826.669
Regionale inkoop
13.964.265
14.762.928
13.838.570
14.156.857
14.468.308
14.786.610
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
410.000
316.837
410.000
419.430
428.657
438.088
Landelijke inkoop
410.000
316.837
410.000
419.430
428.657
438.088
8.551.526
8.504.012
8.844.712
9.048.141
9.247.200
9.450.638
Crisis
349.919
328.777
342.722
350.604
358.318
366.201
Hoogspecialistische
472.707
486.625
605.483
619.409
633.036
646.963
1.416.533
1.627.501
1.457.791
1.491.320
1.524.129
1.557.660
Regionale inkoop
758.565
0
758.565
776.012
793.085
810.533
Wonen/Verblijf
5.553.802
6.061.109
5.680.151
5.810.794
5.938.632
6.069.282
6.792 PGB Jeugd
263.087
332.118
270.128
276.341
282.420
288.633
Lokale inkoop
263.087
332.118
270.128
276.341
282.420
288.633
1.636.335
1.841.390
1.673.426
1.711.915
1.749.577
1.788.068
1.636.335
1.841.390
1.673.426
1.711.915
1.749.577
1.788.068
6.822 Jeugdreclassering
358.298
198.570
364.696
373.084
381.292
389.680
Jeugdreclassering
358.298
198.570
364.696
373.084
381.292
389.680
Programma Wmo
18.265.297
20.375.469
20.288.943
20.755.589
21.212.212
21.678.880
6.21 Toegang en
110.000
93.827
110.000
112.530
115.006
117.536
110.000
93.827
110.000
112.530
115.006
117.536
3.387.085
3.599.939
3.664.988
3.749.283
3.831.767
3.916.066
Collectief vervoer
1.211.642
1.232.065
1.239.510
1.268.019
1.295.915
1.324.425
Rolstoelvoorziening
603.397
587.217
617.275
631.472
645.365
659.563
Vervoersvoorziening
978.804
1.018.515
1.001.316
1.024.346
1.046.882
1.069.913
Woonvoorzieningen
593.242
762.142
806.887
825.445
843.605
862.164
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
jeugdhulp Pleegzorg
6.821 Jeugdbescherming Jeugdbescherming
eerstelijnsvoorzieningen Externe zaken 6.60 Hulpmiddelen en diensten
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 89
Hoofdgroep
Burap 2 2025
Primitieve Begroting begroting na wijziging
2027
2028
2029
2026
2026
8.673.053
9.038.495
9.117.424
9.327.125
9.532.322
9.742.033
Huishoudelijke ondersteuning
8.673.053
9.038.495
9.117.424
9.327.125
9.532.322
9.742.033
6.712 Begeleiding
3.869.257
4.247.394
4.053.801
4.147.039
4.238.274
4.331.516
Individuele begeleiding
3.869.257
4.247.394
4.053.801
4.147.039
4.238.274
4.331.516
6.713 Dagbesteding
1.769.612
2.015.699
1.853.445
1.896.074
1.937.788
1.980.419
Dagactiviteiten
1.769.612
2.015.699
1.853.445
1.896.074
1.937.788
1.980.419
6.791 PGB Wmo
456.290
484.158
466.478
477.207
487.705
498.435
Huishoudelijke ondersteuning
73.130
74.903
74.812
76.533
78.216
79.937
Individuele begeleiding
341.960
365.832
349.825
357.871
365.744
373.791
Vervoersvoorziening
41.200
43.422
41.841
42.803
43.745
44.707
0
895.958
1.022.807
1.046.332
1.069.351
1.092.877
0
895.958
1.022.807
1.046.332
1.069.351
1.092.877
Bedrijfsvoering
12.486.100
12.909.224
12.750.335
13.170.655
13.530.325
14.077.102
Bedrijfsvoering
12.486.100
12.909.224
12.750.335
13.170.655
13.530.325
14.077.102
Afschrijvingskosten
120.000
175.000
190.000
194.370
198.646
203.016
Automatiseringskosten
990.000
990.000
1.026.000
1.049.596
1.072.689
1.096.290
Externe kosten
222.500
258.500
222.500
227.618
232.625
237.742
Huisvestingskosten
404.000
414.000
407.000
416.361
425.521
434.882
Organisatiekosten
200.000
204.800
207.500
212.273
216.942
221.715
Overige personeelskosten
553.000
525.580
529.000
541.167
553.073
565.240
9.756.600
10.034.144
10.168.335
10.529.270
10.830.829
11.318.217
240.000
307.200
0
0
0
0
-3.336.448
-4.376.587
-2.785.455
-2.847.911
-2.616.666
-2.672.510
-19.410
0
0
0
0
0
-19.410
0
0
0
0
0
6.711 Huishoudelijke Hulp
6.812 Maatschappelijkeen vrouwenopvang Maatschappelijke- en vrouwenopvang
Personeelskosten (salaris/inhuur) Externe kosten Baten Programma Werk & Participatie 6.5 Arbeidsparticipatie
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 90
Hoofdgroep
Burap 2 2025
Primitieve Begroting begroting na wijziging
2027
2028
2029
2026
2026
-19.410
0
0
0
0
0
Programma Inkomen
-911.000
-1.326.694
-965.000
-987.195
-717.217
-732.996
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-261.000
-624.000
-279.000
-285.417
0
0
Debiteuren ROOO
-261.000
-624.000
-279.000
-285.417
0
0
6.3 Inkomensregelingen
-650.000
-702.694
-686.000
-701.778
-717.217
-732.996
Debiteuren Bbz
-60.000
-98.534
-96.000
-98.208
-100.369
-102.577
Debiteuren BUIG
-590.000
-604.160
-590.000
-603.570
-616.849
-630.419
Programma Armoedebestrijding
-210.000
-169.411
-211.380
-216.242
-220.999
-225.861
6.3 Inkomensregelingen
-210.000
-169.411
-211.380
-216.242
-220.999
-225.861
Bijzondere bijstand
-210.000
-169.411
-211.380
-216.242
-220.999
-225.861
Programma Wmo
-741.893
-1.573.258
-1.284.075
-1.313.609
-1.342.509
-1.372.044
6.60 Hulpmiddelen en diensten
-131.937
-120.976
-136.536
-139.676
-142.749
-145.890
Eigen bijdrage collectief
-131.937
-120.976
-136.536
-139.676
-142.749
-145.890
6.711 Huishoudelijke Hulp
-609.956
-644.381
-624.040
-638.393
-652.437
-666.791
Eigen bijdrage CAK
-609.956
-644.381
-624.040
-638.393
-652.437
-666.791
6.714 Overige maatwerkarrangementen
0
-267.501
0
0
0
0
Overige baten
0
-267.501
0
0
0
0
6.811 Beschermd wonen
0
-455.400
-523.500
-535.541
-547.322
-559.363
Beschermd wonen
0
-455.400
-523.500
-535.541
-547.322
-559.363
6.812 Maatschappelijke-
0
-85.000
0
0
0
0
0
-85.000
0
0
0
0
Bedrijfsvoering
-1.454.145
-1.307.224
-325.000
-330.865
-335.941
-341.609
Bedrijfsvoering
-1.454.145
-1.307.224
-325.000
-330.865
-335.941
-341.609
Dekking inzet eigen uren vanuit programma PIA
-1.005.000
-1.012.224
0
0
0
0
Debiteuren arbeidsparticipatie
vervoer
en vrouwenopvang Maatschappelijke- en vrouwenopvang
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 91
Hoofdgroep
Burap 2 2025
Primitieve Begroting begroting na wijziging 2026
2026
2027
2028
2029
Dekking overig
-105.145
-115.000
-115.000
-120.865
-125.941
-131.609
Dekking PIA overig
-50.000
0
0
0
0
0
Dekking Wmo en Jeugd
-24.000
0
0
0
0
0
-270.000
-180.000
-210.000
-210.000
-210.000
-210.000
Dekking
-90.611.555
-94.046.435
-95.153.746
-98.288.746
Programma Werk &
-4.106.739
-3.685.858
-3.221.140
-3.036.826
-3.126.294
-3.226.319
-4.106.739
-3.685.858
-3.221.140
-3.036.826
-3.126.294
-3.226.319
-291.090
0
-289.500
0
0
0
Gemeentelijke bijdragen structureel
-3.815.649
-3.685.858
-2.931.640
-3.036.826
-3.126.294
-3.226.319
Programma Inkomen
-27.485.500
-29.055.604
-29.202.118
-31.359.158
-32.889.123
-34.993.861
Dekking Inkomen
-27.485.500
-29.055.604
-29.202.118
-31.359.158
-32.889.123
-34.993.861
Gemeentelijke bijdragen incidenteel
-94.000
116.480
-297.000
-303.831
0
0
Gemeentelijke bijdragen
-27.391.500
-29.172.084
-28.905.118
-31.055.327
-32.889.123
-34.993.861
-2.131.008
-2.129.236
-2.175.716
-2.225.757
-2.274.724
-2.324.768
Dekking Armoedebestrijding
-2.131.008
-2.129.236
-2.175.716
-2.225.757
-2.274.724
-2.324.768
Gemeentelijke bijdragen
-2.131.008
-2.129.236
-2.175.716
-2.225.757
-2.274.724
-2.324.768
Programma Jeugdwet
-28.332.949
-28.771.526
-29.124.570
-29.385.235
-30.031.710
-30.692.408
Dekking Jeugdwet
-28.332.949
-28.771.526
-29.124.570
-29.385.235
-30.031.710
-30.692.408
Gemeentelijke bijdragen
-28.332.949
-28.771.526
-29.124.570
-29.385.235
-30.031.710
-30.692.408
Programma Wmo
-17.523.404
-18.802.211
-19.004.868
-19.441.979
-19.869.703
-20.306.836
Dekking Wmo
-17.523.404
-18.802.211
-19.004.868
-19.441.979
-19.869.703
-20.306.836
Gemeentelijke bijdragen structureel
-17.523.404
-18.802.211
-19.004.868
-19.441.979
-19.869.703
-20.306.836
overig Rente inkomsten
-101.385.937 -105.279.685
Participatie Dekking Werk en Participatie Gemeentelijke bijdragen incidenteel
structureel Programma Armoedebestrijding
structureel
structureel
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 92
Hoofdgroep
Burap 2 2025
Primitieve Begroting begroting na wijziging 2026
2026
2027
2028
2029
Bedrijfsvoering
-11.031.955
-11.602.000
-12.425.335
-12.839.790
-13.194.384
-13.735.493
Dekking
-11.031.955
-11.602.000
-12.425.335
-12.839.790
-13.194.384
-13.735.493
Gemeentelijke bijdragen incidenteel
-100.000
0
-285.000
-135.000
0
0
Gemeentelijke bijdragen
-10.931.955
-11.602.000
-12.140.335
-12.704.790
-13.194.384
-13.735.493
Primitieve Begroting begroting na wijziging
2027
2028
2029
Bedrijfsvoering
structureel
Gemeente Harlingen Hoofdgroep
Burap 2 2025
2026
2026
Lasten
25.988.343
27.827.025
27.516.188
28.641.381
29.542.137
30.700.223
Programma Werk & Participatie
1.160.831
1.139.684
904.676
938.315
966.547
998.277
6.1 Samenkracht en
240.434
168.368
183.356
187.574
191.700
195.918
61.200
52.957
0
0
0
0
Pastiel inburgering
39.234
36.000
40.136
41.060
41.963
42.886
Trajecten inburgering
140.000
79.411
143.220
146.514
149.737
153.032
6.4 WSW en beschut werken (begeleide
355.000
386.765
225.781
230.974
236.056
241.249
Beschut Werk
115.000
168.988
149.056
152.485
155.839
159.268
Eigen uren TWP
165.000
162.572
0
0
0
0
Trajecten TWP
75.000
55.205
76.725
78.490
80.216
81.981
6.5 Arbeidsparticipatie
565.397
584.551
495.538
519.767
538.791
561.111
Eigen uren Pastiel
17.200
21.509
0
0
0
0
Eigen uren TWP Participatie
63.800
86.873
0
0
0
0
burgerparticipatie Eigen uren TWP Inburgering
participatie)
Participatie
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 93
Pastiel arbeidsparticipatie
389.987
420.964
398.957
420.964
437.815
457.913
Trajecten TWP
94.410
55.205
96.581
98.803
100.976
103.198
Programma Inkomen
8.903.000
9.808.744
9.423.433
10.084.368
10.549.500
11.210.483
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
90.000
71.680
108.000
110.484
0
0
Opvang ontheemden
90.000
71.680
108.000
110.484
0
0
8.813.000
9.737.064
9.315.433
9.973.884
10.549.500
11.210.483
3.000
3.072
3.000
3.069
3.137
3.206
8.100.000
8.894.848
8.405.747
8.992.576
9.468.652
10.022.384
Loonkostensubsidie beschut werken
180.000
272.307
267.453
270.022
299.651
331.610
Loonkostensubsidie i-
500.000
544.298
551.544
618.511
686.380
759.586
30.000
22.539
30.690
31.396
32.087
32.792
0
0
57.000
58.311
59.594
60.905
800.702
763.840
819.273
838.116
856.555
875.399
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
180.000
175.171
184.140
188.375
192.519
196.755
Kinderopvang
180.000
175.171
184.140
188.375
192.519
196.755
6.3
620.702
588.669
635.133
649.741
664.036
678.644
280.000
262.760
286.440
293.028
299.475
306.063
Bijzondere bijstand overig
90.000
87.574
92.070
94.188
96.260
98.377
Bijzondere bijstand
50.000
43.793
51.150
52.326
53.478
54.654
15.000
15.872
15.500
15.857
16.205
16.562
Individuele inkomenstoeslag
95.000
93.224
97.185
99.420
101.608
103.843
Schuldhulpverlening
90.000
84.705
92.070
94.188
96.260
98.377
702
741
718
735
751
767
Oekraïne (ROOO) 6.3 Inkomensregelingen Bbz BUIG
deel Studietoeslag Uitvoeringslasten BZF Programma Armoedebestrijding
Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering
vergunninghouders Compensatieregeling wettelijk eigen risico
Schuldpreventie
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 94
Programma Jeugdwet
6.985.855
7.041.962
7.172.572
7.337.541
7.498.967
7.663.944
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
333.172
227.045
342.876
350.762
358.478
366.365
Lokale inkoop
333.172
227.045
342.876
350.762
358.478
366.365
3.916.403
4.116.420
4.042.420
4.135.396
4.226.375
4.319.355
Dyslexie
91.178
85.549
93.833
95.991
98.103
100.262
Externe zaken
164.800
185.027
183.661
187.885
192.019
196.243
Regionale inkoop
3.660.425
3.845.845
3.764.926
3.851.519
3.936.253
4.022.850
6.753 Jeugdhulp
110.000
142.814
110.000
112.530
115.006
117.536
110.000
142.814
110.000
112.530
115.006
117.536
2.196.782
2.086.308
2.247.778
2.299.477
2.350.065
2.401.767
81.092
81.173
77.574
79.358
81.104
82.888
0
0
29.000
29.667
30.320
30.987
Pleegzorg
404.162
430.240
415.933
425.500
434.861
444.428
Regionale inkoop
268.589
0
268.589
274.766
280.811
286.989
Wonen/Verblijf
1.442.940
1.574.894
1.456.682
1.490.186
1.522.970
1.556.475
6.792 PGB Jeugd
13.761
10.110
13.761
14.078
14.388
14.704
Lokale inkoop
13.761
10.110
13.761
14.078
14.388
14.704
6.821 Jeugdbescherming
277.110
399.202
277.110
283.484
289.720
296.094
Jeugdbescherming
277.110
399.202
277.110
283.484
289.720
296.094
6.822 Jeugdreclassering
138.627
60.063
138.627
141.815
144.935
148.124
Jeugdreclassering
138.627
60.063
138.627
141.815
144.935
148.124
Programma Wmo
5.083.085
5.847.465
5.788.177
5.921.305
6.051.574
6.184.708
6.21 Toegang en
25.000
21.569
25.000
25.575
26.138
26.713
Externe zaken
25.000
21.569
25.000
25.575
26.138
26.713
6.60 Hulpmiddelen en diensten
913.266
1.099.166
1.134.271
1.160.359
1.185.887
1.211.977
Collectief vervoer
401.700
419.403
410.939
420.391
429.639
439.091
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
ambulant landelijk Landelijke inkoop 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal Crisis Hoogspecialistische jeugdhulp
eerstelijnsvoorziening en
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 95
Rolstoelvoorziening
140.000
135.347
143.220
146.514
149.737
153.032
Vervoersvoorziening
270.626
292.603
276.850
283.218
289.449
295.817
Woonvoorzieningen
100.940
251.812
303.262
310.237
317.062
324.037
6.711 Huishoudelijke
2.394.145
2.497.883
2.516.811
2.574.697
2.631.341
2.689.230
Huishoudelijke ondersteuning
2.394.145
2.497.883
2.516.811
2.574.697
2.631.341
2.689.230
6.712 Begeleiding
1.269.134
1.441.488
1.330.942
1.361.553
1.391.507
1.422.120
Individuele begeleiding
1.269.134
1.441.488
1.330.942
1.361.553
1.391.507
1.422.120
6.713 Dagbesteding
376.480
436.438
393.716
402.772
411.633
420.688
Dagactiviteiten
376.480
436.438
393.716
402.772
411.633
420.688
6.791 PGB Wmo
105.060
113.983
107.169
109.634
112.046
114.511
Huishoudelijke ondersteuning
14.420
13.027
14.752
15.091
15.423
15.762
Individuele begeleiding
80.340
90.101
82.188
84.078
85.928
87.818
Vervoersvoorziening
10.300
10.856
10.230
10.465
10.696
10.931
0
236.937
280.268
286.714
293.022
299.468
0
236.937
280.268
286.714
293.022
299.468
Bedrijfsvoering
3.054.871
3.225.330
3.408.057
3.521.735
3.618.994
3.767.411
Bedrijfsvoering
3.054.871
3.225.330
3.408.057
3.521.735
3.618.994
3.767.411
Bedrijfsvoering
3.054.871
3.225.330
3.408.057
3.521.735
3.618.994
3.767.411
Baten
-527.258
-720.618
-685.227
-700.987
-648.451
-662.717
Programma Inkomen
-246.000
-315.040
-275.000
-281.325
-219.556
-224.386
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-66.000
-100.000
-65.000
-66.495
0
0
Debiteuren ROOO
-66.000
-100.000
-65.000
-66.495
0
0
6.3
-180.000
-215.040
-210.000
-214.830
-219.556
-224.386
0
-30.720
-30.000
-30.690
-31.365
-32.055
Debiteuren BUIG
-180.000
-184.320
-180.000
-184.140
-188.191
-192.331
Programma
-60.000
-42.353
-61.380
-62.792
-64.173
-65.585
Hulp
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang Maatschappelijke- en vrouwenopvang
Inkomensregelingen Debiteuren Bbz
Armoedebestrijding
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 96
6.3 Inkomensregelingen
-60.000
-42.353
-61.380
-62.792
-64.173
-65.585
Bijzondere bijstand
-60.000
-42.353
-61.380
-62.792
-64.173
-65.585
Programma Wmo
-221.258
-363.225
-348.847
-356.870
-364.721
-372.745
6.60 Hulpmiddelen en diensten
-49.298
-41.680
-50.432
-51.592
-52.727
-53.887
Eigen bijdrage collectief
-49.298
-41.680
-50.432
-51.592
-52.727
-53.887
6.711 Huishoudelijke Hulp
-171.960
-175.669
-175.915
-179.961
-183.920
-187.966
Eigen bijdrage CAK
-171.960
-175.669
-175.915
-179.961
-183.920
-187.966
0
-72.376
0
0
0
0
Overige baten
0
-72.376
0
0
0
0
6.811 Beschermd wonen
0
-73.500
-122.500
-125.318
-128.074
-130.892
Beschermd wonen
0
-73.500
-122.500
-125.318
-128.074
-130.892
Dekking
-25.461.086
-27.106.407
-26.830.962
-27.940.394
-28.893.686
-30.037.506
Programma Werk & Participatie
-1.160.831
-1.139.684
-904.676
-938.315
-966.547
-998.277
Dekking Werk en
-1.160.831
-1.139.684
-904.676
-938.315
-966.547
-998.277
-1.160.831
-1.139.684
-904.676
-938.315
-966.547
-998.277
Programma Inkomen
-8.657.000
-9.493.704
-9.148.433
-9.803.043
-10.329.944
-10.986.096
Dekking Inkomen
-8.657.000
-9.493.704
-9.148.433
-9.803.043
-10.329.944
-10.986.096
Gemeentelijke bijdragen incidenteel
-24.000
28.320
-43.000
-43.989
0
0
-8.633.000
-9.522.024
-9.105.433
-9.759.054
-10.329.944
-10.986.096
-740.702
-721.487
-757.893
-775.325
-792.382
-809.814
Dekking Armoedebestrijding
-740.702
-721.487
-757.893
-775.325
-792.382
-809.814
Gemeentelijke
-740.702
-721.487
-757.893
-775.325
-792.382
-809.814
vervoer
6.714 Overige maatwerkarrangemen ten
Participatie Gemeentelijke bijdragen structureel
Gemeentelijke bijdragen structureel Programma Armoedebestrijding
bijdragen structureel
Begroting na wijziging 2026 De Dienst Noardwest Fryslân p. 97
Programma Jeugdwet
-6.985.855
-7.041.962
-7.172.572
-7.337.541
-7.498.967
-7.663.944
Dekking Jeugdwet
-6.985.855
-7.041.962
-7.172.572
-7.337.541
-7.498.967
-7.663.944
Gemeentelijke
-6.985.855
-7.041.962
-7.172.572
-7.337.541
-7.498.967
-7.663.944
Programma Wmo
-4.861.827
-5.484.240
-5.439.330
-5.564.435
-5.686.853
-5.811.963
Dekking Wmo
-4.861.827
-5.484.240
-5.439.330
-5.564.435
-5.686.853
-5.811.963
Gemeentelijke bijdragen structureel
-4.861.827
-5.484.240
-5.439.330
-5.564.435
-5.686.853
-5.811.963
Bedrijfsvoering
-3.054.871
-3.225.330
-3.408.057
-3.521.735
-3.618.994
-3.767.411
Dekking
-3.054.871
-3.225.330
-3.408.057
-3.521.735
-3.618.994