6.b.d. Concept Begroting 2022 versie 1 Dienst Noardwest Fryslân 23-03-2021.pdf

36

Bijlage A Gemeente Harlingen Waadhoeke Terschelling Vlieland Totaal

Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering Prognose aantal Prognose aantal Aantal Prognose aantal WmoJeugdinwoners per uitkeringsgerechtigden voorzieningen voorzieningen 1-1-2022* per 1-1-2022 per 1-1-2022 per 1-1-2022 15.804 537 2.132 316 46.155 1.062 5.014 882 4.870 23 555 74 1.193 7 117 8 68.022

1.629

7.818

1.280

De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling voor een bedrijfsvoeringsorganisatie 2021, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden. Hoofdstuk 6: Financiële bepalingen Artikel 20: Bijdragen deelnemende gemeenten 3.

De bedrijfsvoeringskosten die de dienst aan de gemeenten toerekent, worden door middel van een verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld:

i.

De bedrijfsvoeringskosten worden op basis van een verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten. 30% wordt verrekend onder de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente en 70% naar rato van het aantal voorzieningen dan wel uitkeringsgerechtigden per gemeente. Voor het bepalen van het inwonertal, het aantal voorzieningen en het aantal uitkeringsgerechtigden geldt 1 januari van het betreffende boekjaar als peildatum. Alle extra bedrijfsvoeringskosten van de dienst, die worden veroorzaakt door vastgesteld gemeentelijk beleid, dat afwijkt van het door de beleidspool voorgestelde beleid in Noordwest Friesland, worden door de dienst aan de betreffende gemeente doorberekend.

ii. iii.

* Het aantal inwoners per 1 januari 2022 is opgenomen op basis van het CBS (stand 1 januari 2021).

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

37

Bijlage B

Concept organogram per 1 januari 2021

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

38

Bijlage C

Specificatie personeelslasten Begroting 2022 €

Uitsplitsing Personeelslasten

Begrote formatie 2022 (Fte)

Begrote 2e Begroting 2e Begrote dekking 2022 na wijziging formatie na € 2021 € wijziging 2021 (Fte)

2e Begrote dekking na wijziging 2021 €

Personeel in dienst Directie en management Werk en Participatie Inkomen Wmo en Jeugdwet Contractmanagement & Juridisch Advies Inkomensadministratie Interne Zaken Informatisering & Klantcontact Financieel Beheer Garantiebanen Langdurig zieke medewerkers (incidenteel)

920.969 863.156 855.055 1.416.990 445.195 711.194 565.777 646.220 450.597 109.079 65.837

8,78 13,22 13,22 22,27 5,77 11,06 9,06 10,33 6,22 3,00 0,00

557.280 12.499 13.386

923.722 1.054.559 864.053 1.301.275 443.432 709.517 566.988 429.641 449.440 92.417 66.118

8,78 17,18 13,22 20,76 5,77 11,06 9,06 6,11 6,22 3,00 0,00

542.786 12.499 13.386

Totaal Personeel in dienst

7.050.069

102,92

583.164

6.901.163

101,16

568.670

Werk en Participatie Inkomen (incidenteel) Wmo en Jeugdwet Contractmanagement & Juridisch Advies Interne Zaken Informatisering & Klantcontact

5.761 69.160

0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,39

-

25.120 104.398 75.177 15.000 25.000 69.160

0,26 1,00 0,91 0,00 0,00 0,39

20.096 -

Totaal Personeel op inhuur/payroll

74.921

0,45

-

313.855

2,56

20.096

Casemanagement in dienst

123.223

1,67

86.256

120.282

1,67

84.198

Totaal Personeel Pastiel

123.223

1,67

86.256

120.282

1,67

84.198

Projectmedewerkers in dienst Projectmedewerkers op inhuur/payroll

129.437 7.500

1,56 0,00

-

129.864 7.500

1,56 0,00

-

Totaal Personeel projecten

136.937

1,56

-

137.364

1,56

-

7.385.150

106,60

669.420

7.472.664

106,94

672.964

Personeel op inhuur/payroll

Personeel Pastiel

Personeelslasten projecten

Totaal Dienst SoZaWe NW-Fryslân

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

39

Bijlage D De (huidige) GR Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Gemeenschappelijke regeling van vier gemeenten De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is in 2021 werkzaam voor de gemeenten: o o o o

Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke

Samenstelling bestuur en directie De Dienst heeft ten tijde van opstellen van de begroting 2022 een bestuur waarin iedere deelnemende gemeente wordt vertegenwoordigd door één of meerdere wethouders. De samenstelling van het algemeen bestuur op 1 maart 2021 is als volgt:

Naam

Gemeente

Functie

Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema Mevrouw B. Tol Mevrouw N. Haarsma-Vrieswijk Mevrouw C. de Pee De heer E. de Groot De heer P. Schoute Mevrouw E. de Ruijter

Terschelling Waadhoeke Waadhoeke Waadhoeke Harlingen Harlingen Vlieland

Voorzitter Waarnemend voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

De directie van de Dienst wordt gevormd door:

Naam

Functie

De heer M.J. Jellema

Directeur

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

40

Bijlage E

Afkortingenlijst

Lijst gehanteerde afkortingen AVG AZC BBV Bbz BV BVO CAK CBS COA EMU Fte GR HR IOAZ PIM POSD SDF SVB UWV Wmo WW ZZP

Algemene Verordening Gegevensbescherming Asielzoekerscentrum Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen Bedrijfsvoering Bedrijfsvoeringsorganisatie Centraal Administratie Kantoor Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Economische en Monetaire Unie Full-Time Eenheid Gemeenschappelijke Regeling Human Resources Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Participatie, Inkomen en Minimaregelingen Projectorganisatie Sociaal Domein Sociaal Domein Friesland Sociale Verzekeringsbank Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Werkloosheidswet Zelfstandige zonder personeel

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

41

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

42