Document · PDF

6.b.d. Concept Begroting 2022 versie 1 Dienst Noardwest Fryslân 23-03-2021.pdf

Raadscommissie 17 juni 2021, gemeente TerschellingBij agendapunt: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân begroting 2021 na wijziging en begroting 202210.019 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Concept Begroting 2022 Versie 1

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres algemeen: Postbus 4 8800 AA Franeker Telefoonnummer algemeen: 0517-380200 Eise Eisingastraat 8 8801 KE Franeker

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Voorwoord

Een aantal jaren geleden is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties onderzoek uitgevoerd naar ‘succesen faalfactoren in intergemeentelijk samenwerking in de bedrijfsvoering’. De centrale vraag was: ‘wat maakt samenwerken succesvol?’ Bij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen. Gemeenten werken samen omwille van kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten of omdat het moet… In de praktijk blijkt dat succesvol samenwerken wordt bereikt door te acteren op vijf condities van samenwerken: ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces. Een belangrijke les is dat het hebben van een gezamenlijk samenwerkingsmotief van essentieel belang is om succesvol te zijn. En dat herkennen wij bij de Dienst. Zodra het samenwerkingsmotief ontbreekt of gaat verschillen, geeft dat spanning in de bedrijfsvoering die succesvol samenwerken tegenwerkt. Wat te doen? Om daar op individueel niveau het hoofd aan te bieden houden wij onszelf in de samenwerking met onze stakeholders de volgende punten voor: 1. Je zet je in om samen met anderen doelen te bereiken. 2. Je draagt bij aan het gezamenlijk resultaat, ook wanneer je daarbij niet direct persoonlijk belang hebt. Met andere woorden: je stelt het gezamenlijk belang boven het eigen belang. 3.

Je speelt informatie die voor anderen van belang kan zijn tijdig door. 4. Je respecteert de deskundigheid van anderen en je maakt er optimaal gebruik van. 5. Je helpt collega’s om hun doelen te bereiken. Je biedt spontaan hulp aan waar dat nodig is. 6. Je steunt goede ideeën en initiatieven van anderen. Je pakt ze positief op en bouwt erop voort in de richting van een gemeenschappelijk doel. 7. Je blijft meedenken en je levert bijdragen aan het groepsproces, ook wanneer je er geen persoonlijk belang bij hebt. 8. Je zet je in voor het bereiken van win-win opties, waarvan iedereen profijt heeft. 9. Je uit je positief over prestaties van collega’s. 10. Je draagt samen met anderen bij aan het aanpakken van conflicten, problemen en spanningen de samenwerking 11. Je bent in werksituaties bereid te onderhandelen en concessies te doen om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Als we met elkaar deze vaardigheden oefenen, zal ons samenwerken in het sociaal domein succesvol blijven. Marius Jellema Directeur

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................. 3 Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 4 1 Begroting 2022 .............................................................................................................. 5 1.1 Over het sociaal domein: waar doen we het voor? ................................................. 5 1.2 Samenwerkende partijen in het sociaal domein ..................................................... 5 1.3 Rol van de Dienst in het Sociaal Domein in Noardwest Fryslân ............................. 6 2 Werk, Participatie en Inkomen ....................................................................................... 8 2.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Participatiewet................................ 8 2.2 Doelstellingen en acties in 2022.............................................................................

8 3 Armoedebestrijding .......................................................................................................12 3.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit armoedebestrijding ............................12 3.2 Doelstellingen en acties in 2022............................................................................12 4 Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet ......................................................13 4.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Wmo en de Jeugdwet ...................13 4.2 Doelstellingen en acties in 2022............................................................................14 5 Bedrijfsvoering van De Dienst .......................................................................................18 5.1 Verantwoordelijkheid van De Dienst Noardwest Fryslân .......................................18 5.2 Relevante trends en ontwikkelingen in 2022 .........................................................18 5.3 Doelstellingen en acties in 2022............................................................................19 6 Paragraaf Risico’s 2022 ................................................................................................20 6.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit ...........................................................20 6.2 Risico’s Begroting 2022

........................................................................................21 7 Financiële Begroting 2022 ............................................................................................23 7.1 Financiële programmabegroting 2022 ...................................................................24 7.2 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen ............................................25 7.3 Programmabegroting Armoedebestrijding .............................................................28 7.4 Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie ...................................................................29 7.5 Begrote staat van baten en lasten.........................................................................32 7.6 Begroting EMU-saldo ............................................................................................33 7.7 Begroting vermogen en financieel resultaat ..........................................................33 7.8 Meerjarenraming ...................................................................................................34 8 Besluit tot vaststelling ...................................................................................................36 Bijlage A Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering ..................................................................37 Bijlage B Concept organogram per 1 januari 2021

..............................................................38 Bijlage C Specificatie personeelslasten...............................................................................39 Bijlage D De (huidige) GR Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân .40 Bijlage E Afkortingenlijst......................................................................................................41

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

1 Begroting 2022 Voor u ligt de begroting 2022 van De Dienst Noardwest Fryslân. Hierin zijn de kosten voor de uitvoering van de Participatiewet opgenomen en tevens zijn de uitvoeringskosten van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân verantwoord. De Gemeenschappelijke Regeling De Dienst Noardwest Fryslân is per 1 januari 2021 gewijzigd van een openbaar lichaam naar een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Vanaf 1 januari 2021 is De Dienst gemandateerd voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Voor de Participatiewet, het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 (BBZ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) geldt dat er sprake is van een delegatie van bevoegdheden door gemeenten aan De Dienst. Dat verklaart waarom alleen de kosten voor de programma’s Werk, Participatie en Inkomen en Armoedebestrijding in deze begroting zijn opgenomen. De kosten voor de programma’s Wmo en Jeugd landen als gevolg van de mandatering van deze wetten aan De Dienst direct in de gemeentelijke begroting.

1.1 Over het sociaal domein: waar doen we het voor? De gemeenten in Noardwest Fryslân hebben in 2014 een gezamenlijke visie op het sociaal domein beschreven: ‘In Noardwest Fryslân bouwen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten samen aan een samenleving, waarin iedereen naar vermogen zijn leven op een prettige manier en naar eigen keuze kan invullen. Er is een aantrekkelijk sociaal leefklimaat, waar voor iedereen een plek is en waaraan iedereen kan meedoen. Een omgeving, waar iedereen oog voor een ander heeft en iets voor de ander over heeft. Door het streven naar samenredzaamheid en eigen kracht kan vaker een alternatieve oplossing gevonden worden, waardoor dure tweedelijns voorzieningen minder nodig zijn. Dat is een belangrijk doel en kader voor het beleid in Noardwest Fryslân.’

1.2 Samenwerkende partijen in het sociaal domein In Noardwest Fryslân zijn verschillende partijen actief om de gemeentelijke taken in het Sociaal Domein uit te voeren. Belangrijke partijen in het sociaal domein in Noardwest Fryslân: • •

Rood/roze: partijen die invloed hebben op regelgeving en beleidskeuzes (adviserend en/of besluitvormend) Blauw/grijs: in- en externe partijen die invloed hebben op de inzet van voorzieningen en de financiële gevolgen voor de gemeenten.

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

1.3 Rol van de Dienst in het Sociaal Domein in Noardwest Fryslân Voor inkomensondersteuning – de bijstandsuitkering en diverse regelingen voor armoedebestrijding – vormt De Dienst zelf de toegang tot het Sociaal Domein. Bij De Dienst vinden cliëntgesprekken, de beoordeling en de afhandeling van de aanvraag plaats. Hierbij adviseren en ondersteunen we de inwoner bij participatie of re-integratie naar werk, eventueel met ondersteuning van Pastiel, re-integratiebedrijven of welzijnsorganisaties. Als backoffice in het proces Wmo en Jeugdwet voert de Dienst verschillende taken uit. Deze taken zijn gericht op de ondersteuning van gebiedsteams en de samenwerking in de keten. Als bedrijfsvoeringsorganisatie versterkt de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân de gemeenten, gebiedsteams en de netwerkpartners in de keten. De Dienst ondersteunt hen bij het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sociale wet- en regelgeving. De Dienst innoveert, adviseert en organiseert door het uitvoeren van administratieve taken, door advisering en ondersteuning van onder andere gemeenten en gebiedsteams. In goed overleg en nauwe samenwerking stemmen we (innovatie van) automatisering, inkoop, contractbeheer, advisering en administratieve processen af. Ook verzorgt de Dienst toezicht en handhaving.

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Programmaplan 2022 In het programmaplan beschrijven we onze doelstellingen en acties met verwachte impact op de begroting 2022 van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

2 Werk, Participatie en Inkomen 2.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Participatiewet De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle inwoners die kunnen werken maar daarbij wel (al dan niet tijdelijke) ondersteuning nodig hebben. Van gemeenten wordt verwacht dat zij deze doelgroep ondersteuning bieden, zodat zij aan de slag gaan. Waar nodig is er ondersteuning om het salaris aan te vullen (inkomensondersteuning). Uitgangspunt van de Participatiewet is de eigen verantwoordelijkheid van inwoners om in hun eigen inkomen te voorzien. De Dienst ondersteunt de inwoners hierbij door samen met de inwoner de route naar werk en/ of participatie te bepalen. De Dienst werkt hierbij samen in een netwerk met het UWV, PastielEmpatec, de gebieds- en eilandteams en tal van andere organisaties die hierbij kunnen ondersteunen.

2.2 Doelstellingen en acties in 2022 Zoals ook in de inleiding is verwoord, wordt deze begroting geschreven op het moment dat de coronacrisis nog sterke impact heeft op ieders leven, zowel privé als werk. Via de verschillende informatiebrieven hebben wij u geïnformeerd over de verschillende maatregelen vanuit het Rijk en wat de impact is van corona op onze cijfers. Hoe lang de maatregelen van kracht zijn en hoe de ondersteuningsmaatregelen voor onder andere ZZP’ers, medewerkers en het bedrijfsleven er uit zal zien, is op dit moment niet te voorspellen. Wij zullen ons flexibel bij de komende ontwikkelingen moeten blijven opstellen. Samen met onze partners binnen de arbeidsmarktregio, maar vooral ook met de lokale ondernemers en natuurlijk onze inwoners, zullen we blijven inzetten op begeleiding naar werk en/ of participatie. Bij de begrotingswijziging in november 2021 verwachten we een inschatting te kunnen maken over de economische gevolgen en het effect van de huidige situatie op het aantal uitkeringsgerechtigden.

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Thema: Nieuwe visie Participatiewet samen met gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren

Gezamenlijke Visie Pwet

Gemeentelijke jaarplannen

Doelstellingen o Door de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke wordt, in samenwerking met de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, gewerkt aan een visie over de Participatiewet. Ook wordt beoordeeld wat dit betekent voor de huidige samenwerkingsorganisatie Pastiel en De Dienst. Acties o Per gemeente worden er jaarplannen opgesteld (samenwerking Dienst, Pastiel en gemeenten). In deze gemeentelijke jaarplannen werken de beide uitvoeringsorganisaties op basis van de te ontwikkelen uitgangspunten van de gemeente. De beide uitvoeringsorganisaties hebben integrale uitvoeringsteams die (in nauwe samenwerking met de gemeentelijke gebieds- en eilandteams) hier uitvoering aan geven.

Thema: Aantal uitkeringsgerechtigden

Economisch effect onduidelijk

Samenwerking

Omdat het economische effect van het coronavirus voor 2022 op dit moment nog niet is in te schatten, kunnen we het effect hiervan op het aantal uitkeringsgerechtigden niet voorspellen. Wel zullen we in overleg met de gemeenten een jaarplan opstellen met acties die passen bij de lokale situatie. Dit plan zal niet alleen gericht zijn op uitkeringsgerechtigden, maar ook op ZZP’ers en werkgevers. Bij de begroting na wijziging verwachten wij een betere voorspelling te kunnen geven. Doelstellingen o In samenwerking met de gemeenten zullen de doelstellingen 2022 uiterlijk 1 februari 2022 worden vastgesteld. Acties o We werken samen met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Fryslân Werkt! Binnen die regio is een strategische werkagenda vastgesteld. We passen de speerpunten uit die strategische werkagenda toe op de sectoren die in Noardwest Fryslân het meest kansrijk zijn voor onze doelgroep.

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

In samenwerking met Pastiel, uitzendbureaus en werkgevers matchen we de vraag vanuit de arbeidsmarkt met werkzoekenden uit het cliëntenbestand van De Dienst en/of vice versa, al dan niet met inzet van loonkostensubsidie. Maatwerk en de vraag vanuit de (lokale) arbeidsmarkt staan centraal. Voor de groep inwoners waarvan de WW-uitkering bijna eindigt, zal periodiek een groepsvoorlichting worden georganiseerd. Tijdens deze voorlichting krijgen de inwoners een nadere toelichting op de aanvraagprocedure en zal ook worden gekeken naar de mogelijkheden van re-integratie op de arbeidsmarkt. Doel is om daar waar mogelijk te voorkomen dat inwoners met een WW-uitkering een bijstandsuitkering (hoeven) aan gaan vragen.

Thema: Wetswijziging inburgering per 2022

Nieuwe Wet Inburgering

Doelstellingen o Uitvoering geven aan de “Veranderopgave Inburgering”. Acties o Vooruitlopend op de wetswijziging inburgering hebben de gemeenten in samenwerking met de Dienst en Pastiel sinds 2018 beleid vastgesteld waarbij zowel wordt ingezet op het verwerven van de Nederlandse taal als het werken en participeren in de samenleving. Wij kiezen daarbij voor vormen van integratie die aansluiten bij de mogelijkheden van de statushouder. In 2020 en 2021 hebben wij vooruitlopend op de nieuwe wetgeving alvast gewerkt met enkele elementen uit deze nieuwe wet (zoals de brede intake vanuit het COA), zodat we goed zijn voorbereid op de wetswijziging die inmiddels is uitgesteld tot 1 januari 2022. o Gelet op de omvang van de doelgroep en het gewenste maatwerk ligt regionale samenwerking voor kleine en middelgrote gemeenten voor de hand. Voor de voorbereidingen van de invoering is een beleidsgroep samengesteld bestaande uit beleidsmedewerkers van de gemeenten Waadhoeke en Harlingen en vertegenwoordigers van De Dienst, de Skûle en het COA/AZC.

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Thema: Zorgvuldig afhandelen van (uitkerings-)aanvragen

Verkorten doorlooptijden

Preventieve handhaving

Simpel Switchen

Doelstellingen o Het verkorten van de doorlooptijden van de aanvragen levensonderhoud naar gemiddeld 30 dagen. o Het verleggen van de nadruk van repressieve naar preventieve handhaving. o Optimaliseren van de maatregelen waarmee inwoners sneller in- en uit de bijstand kunnen (simpel switchen), zonder een nieuwe aanvraagprocedure te moeten doorlopen. Acties Onderstaande acties zijn in 2021 in gang gezet. De voorbereidende fase, om tot uitvoering te komen, wordt veelal in het laatste kwartaal van 2021 nog afgerond. In 2022 zal dan de uitvoeringsfase ingaan. o Het proces van de aanvraag levensonderhoud is in 2020/2021 herbeoordeeld op effectiviteit en rechtmatigheid. Hierbij is het verificatiebeleid in de beschouwing meegenomen en implementatie zal in 2021/2022 plaatsvinden. o De werkwijze van ons team Handhaving is gebaseerd op de Cirkel van naleving. Waar het kan, plegen we de meeste inzet op de preventie, door vroegtijdig en goed voorlichting te geven en onze dienstverlening te optimaliseren. En waar het moet, zetten we in op de repressieve kant, met vroegtijdige detectie en daadwerkelijk sanctioneren. Hierbij kijken en oordelen we niet alleen over de feiten, maar wegen we ook heel zorgvuldig de persoonlijke omstandigheden. Waarbij het zwaartepunt van handhaving bij voorkeur op het onderdeel preventie ligt.

Aan de preventieve kant wordt ingezet op voorlichting naar vooral de uitvoerende teams waarbij de handhavers als expert geraadpleegd en ingezet kunnen worden. Daarnaast wordt ingezet op het optimaliseren van de dienstverlening, door onder andere het proces van alle binnengekomen signalen te verbeteren. Aan de repressieve kant werken we aan het slimmer en effectiever inzetten van handhavingsinstrumenten. Doel is om vooral de risico’s vanuit het primaire proces te verminderen. Er wordt ingezet op de maatregelen rondom “simpel switchen”. Dit is een pakket aan maatregelen waarmee wij de inkomstenonzekerheid bij het aanvaarden van werk, of overgangen tussen dagbesteding, beschut werk, de banenafspraak en regulier werk willen versoepelen. In 2020/2021 is alles voorbereid en waar mogelijk al ingezet. In 2022 zullen we dit verder verfijnen, waar mogelijk uitbreiden en evalueren op gewenst effect. o Ervan uitgaande dat de coronaperiode in 2022 achter ons ligt, zal er ook meer inzet vanuit de Dienst zijn binnen de gebiedsteams. Om hiermee een integrale aanpak te realiseren en onze inwoners nog beter van Dienst te kunnen zijn. Wekelijks zijn consulenten inkomen aanwezig bij de gebiedsteams. o In 2021 is en wordt er veel gedigitaliseerd binnen de Dienst. Dit zet zich voort in 2022. Hiermee kunnen de processen en aanvragen sneller verwerkt worden.

Tevens is het voor de inwoner sneller inzichtelijk of er recht is op een voorziening. Dit resulteert in een betere dienstverlening voor de inwoners.

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

3 Armoedebestrijding 3.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit armoedebestrijding Gemeenten zijn verantwoordelijk voor (tijdelijke) inkomensondersteuning. De opgave is dan ook om een (tijdelijk) financieel vangnet te bieden aan mensen die dit nodig hebben. Dit vangnet wordt geboden door een inkomen te verstrekken wanneer iemand hier recht op heeft en waar nodig aanvullende inkomensondersteuning en/of schuldhulpverlening aan te bieden. Deze opgave richt zich vooral op maatregelen die moeten voorkomen dat mensen in financiële problemen komen. Vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Vanuit deze verantwoordelijkheid zetten de Noardwest-gemeenten verschillende (financiële) regelingen in via de gebiedsteams en De Dienst. De Dienst, gebiedsteams en Kredietbank Nederland werken intensief samen op dit terrein. Daarnaast richten we ons op preventie en vroegsignalering: het voorkomen van (problematische) schulden bij inwoners, het bevorderen van hun financiële zelfredzaamheid en zo vroeg mogelijk hulp bieden bij het ontstaan van schulden.

3.2 Doelstellingen en acties in 2022 In samenwerking met de gemeenten is in 2018 door de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân een nieuwe kadernota schuldhulpverlening opgesteld met als titel ‘Dienstregeling Schuldhulpverlening 2018-2022’. In deze Dienstregeling worden ambities benoemd voor de komende vier jaar. De werkgroep schulddienstverlening is opgericht om uitvoering te geven aan de ambities 20182022. In januari 2020 hebben de leden van deze werkgroep (beleid-uitvoering) de ambities concreet gemaakt. De focus voor 2020/2021 ligt op preventie. In 2022 werken wij vanuit de Dienst aan de volgende doelstellingen en acties: o Het niet gebruik van minimaregelingen voorkomen. Als Dienst willen wij er voor zorgen dat de inwoners zo veel mogelijk aanspraak doen op toeslagen, voorzieningen en financiele regelingen om schulden en armoede te voorkomen. o In samenwerking met een maatschappelijke organisatie zijn er plannen om in 2021 en 2022 een project fiscale screening uit te voeren. Om de toeslagen en heffingskortingen van onze inwoners op orde te brengen. o In het kader van armoedebestrijding bieden we inwoners met hoge zorgkosten en een laag inkomen een collectieve zorgverzekering aan. o In 2020 is de CER binnen de Dienst belegd en in 2021 is dit voortgezet en geevalueerd. Voor 2022 is dit nog niet vastgesteld.

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

4 Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet 4.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Wmo en de Jeugdwet Gemeenten hebben de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat hun inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en vanuit hun eigen leefomgeving mee kunnen doen aan de samenleving (Wmo) en dat jeugdigen veilig en gezond kunnen opgroeien tot volwassenen die regie kunnen voeren over hun leven (Jeugdwet). De Dienst voert taken uit op het gebied van de Wmo en Jeugdwet voor de gemeenten in Noardwest Fryslân. Vanuit deze taken regelen wij voor gemeenten vele zaken zoals: • De toegang tot applicaties o Systeeminrichtingen o Digitaliseren en Innovatie o Berichtenverkeer (technisch) • De administratieve verwerking van voorzieningen en betalingen o Procesbewaking o Berichtenverkeer: digitaal toewijzingen en declareren (uitvoering) • Kwalitatieve zaken o Inkoop en Contractbeheer o Bezwaar en Beroep o Cliënttevredenheidsonderzoeken o Handhaving en Toezicht o Beleidsimplementatie • Het beheersen van de planning en control cyclus o Begroten, monitoren en verantwoorden Wij zijn een belangrijke informatiebron voor gemeenten op het gebied van wet- en regelgeving, inkoop en contracten, processen, financiën en overige vraagstukken en actualiteiten.

Hiernaast adviseren wij gemeenten en hun gebiedsteams gevraagd en ongevraagd over passende oplossingen voor cliënten en onze gezamenlijke ketenprocessen. Hiervoor schakelen wij eventueel ook met onze ketenpartners, zoals aanbieders, SDF, SVB, CAK en de Adviesraad.

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

4.2 Doelstellingen en acties in 2022 In 2022 werken wij aan de volgende doelstellingen en acties om de gemeenten en haar gebiedsteams optimaal te kunnen adviseren en faciliteren bij hun taken in de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Projecten in 2022 De Dienst is (mede) verantwoordelijk voor een betrouwbare (juiste, tijdige en volledige) implementatie en uitvoering van het Rijks-, regionaal en lokaal beleid. In 2022 werken wij daaraan in de volgende projecten: Wet

Project

Beleid lokaal/regionaal/Rijk

Status

Wmo

Inkoop en implementatie Huishoudelijke Hulp Inkoop en implementatie inkoop Collectief Vervoer Implementatie iWmo hulpmiddelen Inkoop en implementatie Begeleiding en Kortdurend Verblijf Implementatie Woonplaatsbeginsel Implementatie inkoop Specialistische Jeugdhulp Implementatie Factuurafhandeling Pilot Gecertificeerde Instellingen (GI) Implementatie iPGB Implementatie Beschermd Wonen

Lokaal NWF

Afronding Q1 2022

Lokaal NWF

Afronding Q1 2022

Lokaal NWF Lokaal NWF

Start 2022 Start begin 2022

Rijk Regionaal (SDF)

Afronding Q1 2022 Afronding Q1 2022

Lokaal NWF Lokaal NWF

Afronding Q1 2022 Start Q2 2021

Rijk Regionaal (SDF)

Start 2022 Start Q2 2022

Wmo Wmo Wmo Jeugdwet Jeugdwet Jeugdwet Jeugdwet Wmo-JW Wmo-JW

Wmo: Inkoop en implementatie Huishoudelijke hulp en Collectief vervoer De aanbestedingstrajecten voor Huishoudelijke Hulp en Collectief Vervoer vinden in 2021 plaats. De beleidsvoorbereiding en besluitvorming is een taak voor de gemeenten. De Dienst voert de daadwerkelijke inkoop en de implementatie daarvan uit. We ronden beide trajecten in het eerste kwartaal van 2022 af. Wmo: Inkoop en implementatie iWmo hulpmiddelen In 2022 gaan wij het proces van toewijzen en de factuurafhandeling inzake de hulpmiddelen middels het iWmo berichtenverkeer digitaliseren. Met name op het gebied van de factuurafhandeling zal het proces hierdoor efficiënter verlopen. Tijdens het aanbestedingstraject voor hulpmiddelen in 2019 is de gecontracteerde leverancier hier reeds van op de hoogte gesteld. Wmo: Inkoop en implementatie Begeleiding en Kortdurend Verblijf In 2022 zal de aanbesteding van de Begeleiding en het Kortdurend Verblijf worden uitgevoerd. De beleidsvoorbereiding en besluitvorming is een taak voor de gemeenten. De Dienst voert de daadwerkelijke inkoop en de implementatie daarvan uit. We ronden dit traject in het eerste kwartaal van 2023 af.

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Jeugdwet: Woonplaatsbeginsel De invoering van de nieuwe Wet Woonplaatsbeginsel is uitgesteld naar 1 januari 2022. Vanaf dat moment is niet meer de woonplaats van de gezaghebbende leidend, maar bepaalt de woonplaats van de jeugdige welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de kosten van de jeugdhulp. Het nieuwe woonplaatsbeginsel heeft dus invloed op de Jeugdwet indicaties. In 2021 bereiden wij ons voor op deze wijziging, in samenwerking met andere Friese gemeenten, zodat alle omzettingen, nieuwe toewijzingen en beëindigingen voor deze cliënten met ingang van 2022 zijn uitgevoerd. De afronding vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022. Jeugdwet: Implementatie inkoop Specialistische Jeugdhulp In juli 2020 is er regionaal gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop Specialistische Jeugdhulp, Pleegzorg en Dyslexie voor 2022. 2021 wordt gebruikt voor de verdere uitwerking van de inkoop en de administratieve consequenties. De afronding vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022. Jeugdwet: Implementatie Factuurafhandeling In 2020 is door het Algemeen Bestuur besloten dat De Dienst per 1 januari 2022 de afhandeling van de facturatie Jeugdwet gaat uitvoeren. In 2021 vinden de voorbereidingen hierop plaats. Jeugdwet: Pilot Gecertificeerde Instellingen (GI) Vanuit De Dienst is een pilot ontwikkeld met GI Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Friesland).

Doel van de pilot is om door samenwerking tussen Regiecentrum, gebiedsteams en De Dienst, meer grip op de kosten te krijgen en meer gebruik van voorliggende voorzieningen te maken. We verwachten de resultaten hiervan begin 2022 te kunnen zien. Implementatie iPGB Voor het verwerken van de pgb-administratie is landelijk een nieuw systeem ontwikkeld. Dit PGB2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners en de verstrekkers (gemeente/Dienst of zorgkantoor). Verder ondersteunt het de SVB bij het beheren van toegekende budgetten en zorgovereenkomsten en het registreren en betalen van zorgdeclaraties. De eerste groepen gemeenten gaan zich in kwartaal 3 van 2021 voorbereiden op de implementatie. In kwartaal 4 van 2022 zijn dan alle gemeenten aangesloten. Het is nog onduidelijk op welk moment de NWF-gemeenten aansluiten. Beschermd Wonen 2022 In 2022 wordt gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dat betekent dat niet alleen de centrumgemeente, maar tevens de gemeenten zich volledig gaan inzetten voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen. Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en een zogeheten woonplaatsbeginsel.

Daarmee wordt geregeld dat gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners en daartoe ook in staat zijn, omdat ze daarvoor ook de middelen ontvangen. Bestuurlijk gezien zijn hieromtrent in Friesland nog geen (samenwerkings)afspraken gemaakt. De effecten van het nieuwe beleid op de werkzaamheden van De Dienst zijn vanaf 2022 hierdoor nog onzeker.

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Thema: Kwaliteit van dienstverlening

Administratieve lastenverlichting

Datakwaliteit verbeteren

(Pro)actief Expertise centrum

Optimale samenwerking

Doelstellingen: o Wij verlichten de administratieve lasten rond de aanvraag en verwerking van maatwerkvoorzieningen. o Wij verbeteren de datakwaliteit van onze cliëntapplicatie. o Wij zijn een (pro)actief expertisecentrum voor gemeenten, hun gebiedsteams en onze ketenpartners. o Wij optimaliseren de samenwerking met ketenpartners, het Beleidsteam Noardwest Fryslân, gebiedsteams en SDF. Acties: o Wij zetten in op noodzakelijke en functionele administratieve registratie van onze cliëntadministratie. Wij kijken welke processen we verder kunnen digitaliseren. o Wij verbeteren de datakwaliteit (doorlopend) door: - het uniformeren van processen en instructies. - handige (nieuwe) functionaliteiten in de cliëntapplicatie te benutten. - controleprocessen te optimaliseren. o De adviseurs Wmo en Jeugdwet scholen zich continu op ontwikkelingen in de Wmo en Jeugdwet, waarbij extra aandacht is voor de afbakening tussen de verschillende wetten in het sociaal domein, de zorg en het onderwijs. o De adviseurs Wmo en Jeugdwet blijven (pro)actief de gebiedsteams faciliteren, zodat de zorg passend en onder de juiste wetgeving wordt ingezet. o Wij staan nauw in contact met onze gemeenten en ketenpartners. Gezamenlijk blijven wij werken aan een optimale samenwerking door onder andere deelname in lokale, regionale en provinciale werkgroepen.

Daarnaast werken we nauw samen met de gebiedsteams en de beleidspool. Thema: Grip op kosten en proces Wmo en Jeugdhulp

Stuurinformatie vooraf

Inzicht

Kosten bewustzijn

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Zelfstandige uitvoering factuurafhandeling Jeugdwet

Doelstellingen: o Door te blijven sturen op hoge kwaliteit van data vanuit de gebiedsteams, zorgen wij dat de stuurinformatie zo compleet mogelijk is. o Door het combineren van kwalitatieve en kwantitatieve informatie wordt inzicht gegeven in de kosten. Hiermee willen we een sterk fundament voor de gemeenten in Noardwest Fryslân leggen, zodat de gemeenten handvatten krijgen om te komen tot hogere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten. o Door het zelfstandig afhandelen van de Jeugdfacturatie zorgen wij voor een efficiënte en volledige administratie. Hierdoor krijgen we een beter beeld van het declaratiegedrag van de zorgaanbieders. Acties: o De adviseurs Wmo en Jeugdwet ondersteunen de gebiedsteams op het gebied van kostenbewustzijn door het coachen van gebiedsteammedewerkers, het voeren van gesprekken met zorgaanbieders en het aandragen van alternatieve vormen van zorg en financieringsbronnen. o De adviseurs Wmo en Jeugdwet zetten in op kostenbesparing door op cliëntniveau met jeugdzorgaanbieders in gesprek te gaan over de daadwerkelijk benodigde intensiteit van de indicatie. Hierdoor kan deze mogelijk verlaagd worden, waarmee we kosten besparen voor de gemeenten. o Het komt voor dat cliënten vanuit zowel de Wmo als de WLZ een indicatie hebben voor vergelijkbare voorzieningen.

Vanuit de Dienst brengen we deze overlap in kaart en ondernemen we acties om verdere overlap te voorkomen. o We analyseren en geven betekenis aan data/trends naar inhoud, kwaliteit en/of financiën en vertalen dit naar concrete voorstellen. o We geven inzicht in de data uit onze applicaties met behulp van de managementinformatie applicatie Cognos. Wij lichten de uitkomsten toe tijdens periodieke monitoroverleggen met gemeenten. Hierdoor krijgen gemeenten meer grip op het proces van de Wmo en de Jeugdwet en inzicht in de kostenontwikkeling.

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

5 Bedrijfsvoering van De Dienst 5.1 Verantwoordelijkheid van De Dienst Noardwest Fryslân De Dienst werkt samen met de gemeenten, gebiedsteams en de netwerkpartners en ondersteunt bij het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van het sociaal domein. De Dienst heeft zowel een rol in de uitvoering van de toegang van het sociaal domein (inkomen en participatie, kwaliteitszorg en advies voor Wmo en jeugd), als in de inkoop en het contractmanagement voor Wmo, participatie en (deels) jeugdhulp. Ook voert De Dienst backoffice taken uit zoals beschikken, bestellen, betalen en administreren. Het monitoren van cijfermatige ontwikkelingen, het maken van (verbeter) voorstellen, het uitvoeren van kwaliteitscontroles en het geven van advies is tevens bij De Dienst belegd. Ten slotte voert De Dienst taken uit op het gebied van toezicht en handhaving, zowel richting burgers als zorgaanbieders.

5.2 Relevante trends en ontwikkelingen in 2022 •

•

Vanaf het begin van de coronacrisis zijn de medewerkers van De Dienst zoveel mogelijk thuis gaan werken. Inmiddels komen er steeds meer versoepelingen in zicht en kan er weer worden nagedacht over hoe het werk en de contacten tussen medewerkers en met inwoners na de coronacrisis zijn vorm te geven. Ondanks dat fysiek samenzijn altijd een onmisbaar onderdeel van werk zal blijven, is de verwachting dat we creatiever blijven in hoe en waar we werken, geholpen door nieuwe technologieën. Vraagstukken voor 2022 zijn; wat dit betekent voor de werkplekinrichting op De Dienst en in het verlengde daarvan hoe we medewerkers enerzijds zo goed mogelijk kunnen faciliteren in het uitvoeren van hun werk en anderzijds voldoende ruimte bieden voor ontmoeting en overleg. Vanaf 1 januari 2021 is De Dienst een bedrijfsvoeringsorganisatie. Met gemeenten geven we de nieuwe structuur stapsgewijs praktisch vorm. Kernbegrippen daarbij zijn samenwerking, ondersteuning, deskundigheid en advisering. Door toenemende vraag naar Jeugdwet en Wmo voorzieningen en de toenemende vraag naar inkomensondersteuning als gevolg van de Coronacrisis staat de kostenbeheersing binnen het sociaal domein onder druk. Op allerlei fronten vraagt dit om goede samenwerking met onze partners, duidelijke afspraken, nauwlettende monitoring van ontwikkelingen en heldere keuzes.

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

5.3 Doelstellingen en acties in 2022 In 2022 werken wij aan de volgende doelstellingen en acties:

Vakmanschap

Innovatief

Professioneel

Betrokken en servicegericht

Doelstellingen en acties o Kantoren zullen blijvend anders ingericht en gebruikt worden. Flexibel werken wordt steeds normaler, er komt veel meer focus op gezondheid en hygiëne en we zullen daarom herdefiniëren wat maximale bezetting betekent en wat dit voor de werkplekinrichting op ons kantoor voor gevolgen heeft. o Het aantrekken en behouden van kwalitatief goede medewerkers is en blijft belangrijk. We blijven daarom inzetten op een hoge medewerkerstevredenheid en –bevlogenheid. Dit vanuit de gedachte dat het welzijn van medewerkers een sleutelfactor is om als organisatie succesvol te zijn. o De toename van de complexiteit en veranderingen in het sociaal domein vragen van de medewerker mentale veerkracht. Vitaliteit van de medewerker, inzetbaarheid en goed omgaan met werkdruk zijn daarbij belangrijke speerpunten. We streven er daarbij naar om ons ziekteverzuimpercentage onder de 5% te houden. o Het verder verbeteren van de samenwerking met de gemeenten blijft een belangrijk speerpunt. Dit hangt ook samen met de recente aanpassing van de samenwerkingsvorm naar een bedrijfsvoeringsorganisatie. Dat vraagt om competenties als advisering, servicegerichtheid, expertise en onderling vertrouwen. Wij investeren actief in het verder ontwikkelen hiervan.

o Wij zetten in op het verbinden van inhoud en financiën en het verder professionaliseren van inkoop- en (strategisch) contractmanagement. Deze doelstellingen zijn gericht op het verbeteren van onze advieskracht en samenwerking met gemeenten. Bovendien draagt dit bij aan het beter kunnen duiden van ontwikkelingen en het daaraan sturing geven. o Verder werken we aan de doorontwikkeling van ons datacentrum waarbij we ons dit jaar in het bijzonder richten op benchmarking en verdiepingsanalyses. o Wij vinden het belangrijk om te innoveren. Daarom werken we actief mee aan IT pilots van Shared Servicecentrum Leeuwarden. Daar plukken we zelf de vruchten van en tegelijkertijd werken we samen met onze partners aan een betere, snellere en veiligere dienstverlening voor de hele regio.

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

6 Paragraaf Risico’s 2022 6.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: A. de weerstandscapaciteit, zijnde middelen en mogelijkheden waarover de Dienst beschikt om niet begrote kosten te dekken. B. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie. 01-01-2023 (prognose)

01-01-2022 (prognose)

01-01-2021 (realisatie)

Exploitatie Structurele weerstandscapaciteit

100.000

Vermogen (balans) Reserve uitvoeringslasten Incidentele weerstandscapaciteit

654.806 654.806

Totale weerstandcapaciteit

754.806

Weerstandscapaciteit in euro's per:

De Dienst heeft voor de continuïteit van de bedrijfsvoering een bepaalde omvang van het weerstandsvermogen nodig om niet begrote kosten te kunnen dekken en risico’s van materiële omvang op te vangen. Voor de Dienst bedraagt dit weerstandsvermogen op 1 januari 2022 volgens prognose maximaal € 754.806. Het weerstandsvermogen wordt in 2022 geheel gevormd door de reserve uitvoeringslasten van de Dienst en de post structurele weerstandscapaciteit in de begroting. Deze laatste is ter opvang van de onvoorziene uitgaven in de bedrijfsvoering. Het saldo van de reserve wordt indien nodig aangewend voor het opvangen van lasten voor herstructurering, optimaliseren, innoveren en structureren van werkprocessen. In de Nota Verbonden Partijen wordt door gemeenten onderstreept wat het belang is van een gezonde financiële positie van verbonden partijen. De kengetallen Solvabiliteit en Liquiditeit die hiervoor worden gebruikt zijn voor de Dienst lager dan de minimale waarde die hiervoor wordt gegeven.

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

6.2 Risico’s Begroting 2022 Het realiseren van vooruitgang, innovatie en ambitie gaat niet zonder het nemen van risico’s. Vaak wordt over risico’s gedacht in termen van voorkomen of elimineren. Tot elke prijs ieder risico uitsluiten is echter niet het doel van risicomanagement. Evenmin kunnen risico’s onvoorwaardelijk worden aanvaard. De financiële risico’s met betrekking tot de begroting van de Dienst Noardwest Fryslân, waar gemeenten mee kunnen worden geconfronteerd vallen binnen het domein Bedrijfsvoering: Algemeen Voor de sociaal domein programma’s in de begroting geldt dat er sprake is van zogenaamde openeindregelingen. Meer aanvragen dan begroot leidt dan tot overschrijding van de kosten. Bedrijfsvoering De werkzaamheden binnen het Sociaal Domein zijn er op gericht om adequate zorg/voorzieningen te bieden aan de inwoners. Daarbij kunnen dingen misgaan, met mogelijke reputatieschade tot gevolg. Door het goed organiseren van het risicobeheer en het verder verbeteren hiervan zet De Dienst vol in op het enerzijds goed bedienen van cliënten en anderzijds het voeren van een passend risicomanagement. Daarbij rekening houdend met de actuele maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot bijvoorbeeld privacy, toenemende transparantie door het gebruik van social media etc. en de mogelijke gevolgen daarvan.

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Financiële begroting 2022 In de Financiële begroting gaan we in op financiële doelstellingen, financiële samenvattingen en financiële uitgangspunten van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

7 Financiële Begroting 2022 De financiële begroting van de Dienst vormt een onderdeel van de totale financiële begroting Sociaal Domein voor de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. De Dienst voert gemeentelijke taken uit binnen het kader van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. In dit hoofdstuk gaan we in op de begroting na wijziging van de Bedrijfsvoeringsorganisatie, de totale begrote staat van basten en lasten en de begroting EMU-saldo, vermogen en het financieel resultaat. We sluiten af met een meerjarenraming.

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

7.1 Financiële programmabegroting 2022 Begroting Begroting na 2022 wijziging 2021

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

28.444.949 1.990.228 30.435.177

29.845.251 1.914.636 31.759.888

36.011.865 2.839.019 15.421.911 18.313.900 72.586.695

26.117.951 2.894.687 13.714.426 17.982.574 60.709.639

957.201 161.067 1.118.268

963.823 178.188 1.142.011

835.709 109.390 357.350 266.000 1.568.449

684.953 195.624 322.401 1.202.978

-29.316.910

-30.617.877

-71.018.246

-59.506.661

27.487.749 1.829.161 29.316.910

28.881.428 1.736.449 30.617.877

35.176.156 2.729.629 15.064.561 18.047.900 71.018.246

25.432.998 2.699.063 13.392.025 17.982.574 59.506.661

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Totaal lasten Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Totaal baten Resultaat Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Totaal gemeentelijke bijdragen Netto resultaat

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

7.2 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen Begroting Begroting na 2022 wijziging 2021

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie

25.944.449 925.160 1.575.340

27.189.423 886.454 1.769.374

33.674.069 1.257.826 1.079.970

23.823.021 1.239.065 1.055.865

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

28.444.949

29.845.251

36.011.865

26.117.951

Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie

957.201 -

963.823 -

841.332 -2.812 -2.812

682.758 1.098 1.098

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

957.201

963.823

835.709

684.953

27.487.749

28.881.428

35.176.156

25.432.998

Taakveld Lasten in euro's 6.3 6.4 6.5

Baten in euro's 6.3 6.4 6.5

Dekking in euro's Gemeentelijke voorschotten

Financiële uitgangspunten en opmerkingen • Algemeen uitgangspunt voor de begroting is de septembercirculaire Gemeentefonds 2020 (www.rijksoverheid.nl). • Op verzoek van de gemeente is bij de gemeente Harlingen € 30.000 opgenomen voor lokale participatie-initiatieven. • De gemiddelde uitkeringen zijn geïndexeerd met 1,6% over 2021 en 2022 (conform septembercirculaire 2020) ten opzichte van de gemiddelde uitkering over het jaar 2020. • Beschut Werken is tevens opgenomen in de begroting 2022 van de GR Fryslân-West. De bate binnen de GR Fryslân-West betreft de bijdrage voor Beschut Werken die opgenomen is binnen de begroting van de Dienst.

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen Begroting 2022

Begr. na wijz. 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

827 1.071 73 1.970

797 1.049 85 1.931

783 1.007 67 1.857

738 1.124 63 1.925

1.489 408 322 1.575

1.494 360 329 1.525

1.412 370 323 1.459

1.513 252 353 1.412

Uitkeringen IOW/IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

117 31 24 124

116 27 24 119

128 11 25 114

130 32 34 128

Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

14 6 6 14

15 9 7 17

14 6 6 14

13 1 0 14

Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

4 4 4 4

6 3 5 4

12 5 11 6

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

5 7 7 5

10 2 7 5

8 8 6 10

116

118

116

131

Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ

1.533 121 14

1.525 118 16

1.457 120 15

1.468 128 14

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

14.811 15.476 16.924

14.577 14.979 17.882

14.383 15.011 16.446

14.139 14.672 16.744

Werk en Participatie Aantal re-integratiecliënten Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40) Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' ( 40-80) Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100) Gemiddeld aantal re-integratiecliënten Aantal lopende trajecten per 31 december: Arbeidspool Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

Uitstroom naar werk

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Uitgangspunten en opmerkingen • De cliëntaantallen van ultimo december 2020 zijn als uitgangspunt genomen bij het opstellen van de begroting voor 2022. • De verwachte indexatie, op basis van de septembercirculaire 2020, op de bestanden Participatiewet Basis en IOAW is 2,1% voor 2021 en 6,1% voor 2022. Beleidsindicatoren Werk en Inkomen Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting Begroting na 2022 wijziging 2021 247 280

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

243 280

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

236 286

240 306

7.3 Programmabegroting Armoedebestrijding Begroting 2022

Begroting na wijziging 2021

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen Maatwerkdienstverlening 18+

1.990.228 -

1.914.636 -

112.972 2.395.455 330.592

82.732 2.458.297 353.658

Totale lasten Armoedebestrijding

1.990.228

1.914.636

2.839.019

2.894.687

Inkomensregelingen

161.067

178.188

109.390

195.624

Totale baten Armoedebestrijding

161.067

178.188

109.390

195.624

1.829.161

1.736.449

2.729.629

2.699.063

Taakveld Lasten in euro's 6.1 6.3 6.7

Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's Totaal dekking Armoedebestrijding

Financiële uitgangspunten en opmerkingen • De begroting is qua gemiddelde uitkeringen gebaseerd op de realisatie over het jaar 2020. Hierbij is rekening gehouden met een prijsindexactie van 1,6% over 2021 en 2022 Aantallen Armoedebestrijding Begroting 2022

Begr. na wijz. 2021

Jaar 2020

Jaar 2019

Jaar 2018

809 1.327

811 1.317

809 1.326

857 1.292

884 1.155

Bijzondere bijstand bewindvoering

452

447

452

439

452

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

9 332 6 709

9 308 2 654

9 319 6 709

12 378 3 661

16 397 2 625

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

Uitgangspunten en opmerkingen • De begroting voor 2022 is qua aantal toegekende aanvragen gebaseerd op de realisatie over het jaar 2020.

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

7.4 Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie Begroting 2022

Begroting na wijziging 2021

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

Personeelskosten, aanstellingen Personeelskosten, inhuur/payroll Personeelskosten, gebiedsteams (incl. aanstellingen) Personeelskosten, Pastiel (incl. aanstellingen) Personeelskosten, incidenteel Personeelskosten, projecten

6.984.232 74.921 123.223 65.837 136.937

6.835.045 209.457 120.282 170.516 137.364

6.350.963 857.536 5.575 194.611 65.156 133.444

5.602.007 1.063.749 93.585 200.189 147.633 125.799

Totaal Personeelskosten

7.385.150

7.472.664

7.607.284

7.232.962

315.000 340.000 885.000 225.500 92.000 140.000 200.000 27.000 277.055 63.000 100.000 -

505.689 332.085 770.679 156.732 77.163 56.432 184.279 25.000 180.107 9.009 395.115 -

476.181 353.686 813.942 195.565 58.364 124.649 197.012 27.000 172.804 11.590 78.005 21.041

10.049.705

10.137.219

10.299.573

9.762.800

Begroting 2022

Begroting na wijziging 2021

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

Lasten in euro's

Overige personeelskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Organisatiekosten Kosten werkzaamheden derden Accountants- en advieskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Cliëntparticipatie Regionalisering Bbz/IOAZ Sociale Recherche Structurele weerstandscapaciteit Mutatie voorziening/saldo deb. Baten en lasten voorgaande jaren Totaal lasten bedrijfsvoering

Baten in euro's Rente inkomsten

3.378

4.163

643.536

647.080

673.094

594.734

Dekking PIM project Dekking Wmo project Dekking BV project Dekking project

8.931 8.931

8.530 8.530

Dekking PIM overig Dekking Wmo overig Dekking BV overig Dekking overig

13.386 12.499 25.885

69.896 31.105 44.811 145.812

94.721 144.003 82.044 320.769

Baten en lasten voorgaande jaren Bijdrage Leeuwarderadeel

60.700

5.676 182.100

303.500

Totaal baten bedrijfsvoering

669.421

733.665

1.018.992

1.231.695

9.380.284

9.403.554

9.280.582

8.531.105

Dekking programma Werk, Participatie en Inkomen

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Financiële uitgangspunten en opmerkingen • Bij de berekening van de personele lasten is geen rekening gehouden met verwachte mutaties met betrekking tot cao en ABP omdat deze nog niet bekend zijn op het moment van opmaken van de begroting 2022.

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over gemeenten / programma’s / taakvelden

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over gemeenten

Begroting Begroting na 2022 wijziging 2021

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

Harlingen Terschelling Vlieland Waadhoeke

2.584.588 455.537 109.369 6.230.789

2.639.470 457.745 111.510 6.194.829

2.633.417 442.311 99.908 6.104.945

2.376.474 395.976 90.516 5.668.139

Totaal Dienst

9.380.284

9.403.554

9.280.582

8.531.105

De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten over de gemeenten wordt gedaan op basis van de verdeelsleutel in bijlage A.

Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's

Begroting Begroting na 2022 wijziging 2021

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

4.173.686 1.332.027 3.874.571

4.300.686 1.372.559 3.730.309

4.490.185 1.171.353 3.619.044

3.976.721 1.037.405 3.516.979

Totaal Dienst

9.380.284

9.403.554

9.280.582

8.531.105

De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten over de programma’s wordt gedaan op basis van de personeelslasten / directe uren per programma. Verdeling bedrijfsvoeringslasten over taakvelden

Begroting Begroting na 2022 wijziging 2021

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

0.4 Overhead 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

5.435.616 1.493 5.904 1.911.517 259.292 238.820 61.424 788.651 677.567 -

5.395.968 3.532 7.263 2.022.764 254.594 236.857 59.982 763.952 658.642 -

5.638.445 8.297 3.916 2.011.925 270.856 166.354 79.486 577.005 524.298 -

5.165.457 137.209 2.277 1.781.330 292.996 165.726 47.257 433.992 504.861 -

Totaal

9.380.284

9.403.554

9.280.582

8.531.105

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten over de taakvelden wordt gedaan op basis van de programmalasten per taakveld ten opzichte van de totale programmalasten. Beleidsindicatoren Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn gemeenten gehouden in de programma’s in de begroting (artikel 8 BBV) en in de programmaverantwoording in het jaarverslag (artikel 25 BBV) de beoogde en gerealiseerde maatschappelijke effecten van de verschillende programma’s toe te lichten aan de hand van zogenaamde beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij aan het beleidsmatiger maken van begroting en jaarverslag. Raadsleden kunnen zich zo op de belangrijke momenten in een beleidscyclus een beeld vormen over de behaalde en te behalen beleidsresultaten. Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten onderling te kunnen vergelijken, is in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten een uniforme lijst van beleidsindicatoren vastgesteld.

Beleidsindicator

Eenheid

1. Formatie 2. Bezetting 3. Apparaatskosten 4. Externe inhuur

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten

5. Overhead

Begroting 2022

€

Begroting na Voorlopige wijziging 2021 cijfers 2020

Jaar 2019

1,57 1,42 137,92 € 1,1%

1,57 1,43 138,20 € 4,2%

1,61 1,61 136,77 € 11,4%

1,67 1,57 125,41 14,7%

57,9%

57,4%

60,8%

60,5%

Input beleidsindicatoren

Bron

Aantal inwoners totaal Fte formatie Fte bezetting Apparaatskosten Totale loonsom Kosten inhuur externen Overhead

CBS peildatum 1 februari 2021 Totaal fte personeelsbegroting 2022 Totaal fte personeelsbegroting 2022 - vacatureruimte Begroting 2022 onderdeel Bedrijfsvoering Personeelsbegroting 2022 Personeelsbegroting 2022 Begroting 2022 onderdeel Bedrijfsvoering

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Begroting 2022

€ € € €

Begroting na wijziging 2021

68.013 106,60 96,68 9.380.284 € 7.385.150 € 82.421 € 5.435.616 €

68.041 106,94 97,21 9.403.554 7.472.664 313.855 5.395.968

7.5 Begrote staat van baten en lasten De begrote staat van baten en lasten geeft het financieel overzicht weer van de bedrijfsvoeringslasten en de dekkingen, begroot voor 2022. Begroting Begroting na 2022 wijziging 2021

Voorlopige cijfers 2020

Jaar 2019

28.444.949 1.990.228 10.049.705 40.484.883

29.845.251 1.914.636 10.137.219 41.897.107

36.011.865 2.839.019 15.421.911 18.313.900 10.299.573 82.886.268

26.117.951 2.894.687 13.714.426 17.982.574 9.762.800 70.472.439

957.201 161.067 669.421 1.787.689

963.823 178.188 733.665 1.875.676

835.709 109.390 357.350 266.000 1.018.992 2.587.441

684.953 195.624 322.401 1.231.695 2.434.673

-38.697.194

-40.021.431

-80.298.828

-68.037.766

27.487.749 1.829.161 9.380.284 38.697.194

28.881.428 1.736.449 9.403.554 40.021.431

35.176.156 2.729.629 15.064.561 18.047.900 9.280.582 80.298.828

25.432.998 2.699.063 13.392.025 17.982.574 8.531.105 68.037.766

Lasten Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat Dekking Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen Netto resultaat

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

7.6 Begroting EMU-saldo Het EMU-saldo is een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid en wordt berekend op basis van voorschriften van de Europese Unie. 2025 (prognose)

2024 (prognose)

2023 (prognose)

2022 (prognose)

200.000

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

100.000

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

100.000

EMU-Saldo in euro's Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord EMU-Saldo

7.7 Begroting vermogen en financieel resultaat Conform de voorschriften van het BBV is hieronder een meerjaren raming opgenomen van de balansstanden en het te verwachten financieel resultaat. Verwachte omvang in euro's

31 december 2021

31 december 2022

31 december 2023

31 december 2024

31 december 2025

654.806 103.000 500.000 750.000 2.007.806

654.806 85.000 500.000 750.000 1.989.806

654.806 24.000 500.000 750.000 1.928.806

654.806 28.000 500.000 750.000 1.932.806

654.806 32.000 500.000 750.000 1.936.806

Verwachte omvang in euro's

2022

2023

2024

2025

Financieel resultaat

Eigen vermogen Voorzieningen Vlottende schulden < 1 jaar Overlopende passiva

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

7.8 Meerjarenraming Begroting 2022

Meerjarenraming 2023 2024

2025

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal lasten

28.444.949 1.990.228 10.049.705 40.484.883

30.156.189 2.018.250 10.172.301 42.346.739

31.346.935 2.046.808 10.296.858 43.690.601

31.866.001 2.075.823 10.423.407 44.365.232

957.201 161.067 669.421 1.787.689

971.873 149.548 680.132 1.801.553

795.465 162.934 691.015 1.649.415

610.680 157.850 702.070 1.470.600

-38.697.194

-40.545.186

-42.041.186

-42.894.632

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

27.487.749 1.829.161 9.380.284 38.697.194

29.184.316 1.868.702 9.492.169 40.545.186

30.551.469 1.883.874 9.605.843 42.041.186

31.255.322 1.917.973 9.721.337 42.894.632

Totaal dekking

38.697.194

40.545.186

42.041.186

42.894.632

Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat Dekking in euro's

Netto resultaat

Begroting 2022

Gemeente Harlingen Gemeente Terschelling Gemeente Vlieland Gemeente Waadhoeke Totaal gemeentelijke bijdragen

Meerjarenraming 2023 2024

2025

12.224.688 800.140 141.433 25.530.932 38.697.194

12.838.571 826.316 137.772 26.742.526 40.545.186

13.319.157 871.786 161.035 27.689.207 42.041.186

13.571.814 915.037 181.465 28.226.316 42.894.632

38.697.194

40.545.186

42.041.186

42.894.632

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Begroting 2022

Meerjarenraming 2023 2024

2025

5.435.616 1.493 5.904 28.727.927 1.154.452 1.844.160 61.424 788.651 677.567 38.697.194

5.485.394 1.455 5.800 30.458.608 1.173.410 1.874.439 61.804 798.283 685.993 40.545.186

5.535.968 1.438 5.713 31.834.876 1.186.156 1.904.808 62.359 814.223 695.645 42.041.186

5.587.352 1.515 5.712 32.563.348 1.202.962 1.936.682 63.351 827.101 706.609 42.894.632

38.697.194

40.545.186

42.041.186

42.894.632

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

8 Besluit tot vaststelling BESLUIT TOT VASTSTELLING Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Besluit: Vast te stellen de Begroting 2022 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van................

Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema,

Voorzitter

De heer M.J. Jellema,

Secretaris

Concept Begroting 2022 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Terschelling&id=4cbd94a5-cc57-45e8-8426-1b78e9898083