14.d. Concept 2e Begroting na WIjziging 2021 Dienst.pdf
Tekst van het document
Beleidsindicatoren
Beleidsindicator
Eenheid
27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen
Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
Begroting na wijziging 2021 232 271
Begroting Begroting na 2021 wijziging 2020 243 275
Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
Jaar 2019
222 312
233 310
39
Armoedebestrijding 2e Begroting na wijziging 2021
Taakveld
Programmaraming na wijziging 2021
Prognose jaar 2020
Begroting na wijziging 2020
Jaar 2019
Lasten in euro's 6.1
6.3
Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang
-
-
44.254 44.254
50.861 50.861
55.202 55.202
Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand
496.971 10.329 244.383 413.028 1.164.711
496.971 10.329 244.383 413.028 1.164.711
489.627 10.176 238.888 38.200 423.547 1.200.439
463.471 3.840 224.428 38.200 414.939 1.144.878
517.382 15.358 261.508 409.485 1.203.733
Kindpakket Fondsen Kindpakket Thuis Participatiefonds Mantelzorgfonds Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid
7.200 111.411 118.611
7.200 111.411 118.611
221.200 25.972 28.753 45.000 2.400 111.411 434.736
219.000 27.354 35.142 45.000 2.400 112.519 441.415
218.147 25.044 41.016 15.704 3.600 119.352 422.863
1.283.322
1.283.322
46.751 1.681.926
46.751 1.633.044
21.323 1.647.919
-
-
185.283 185.283
203.530 203.530
228.996 228.996
1.283.322
1.283.322
1.911.462
1.887.434
1.932.117
Inkomensregelingen Bijzondere bijstand
137.676
137.676
82.905
96.299
153.698
Totale baten Armoedebestrijding
137.676
137.676
82.905
96.299
153.698
1.145.646
1.145.646
1.828.557
1.791.135
1.778.420
Schuldpreventie
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening
Totale lasten Armoedebestrijding Baten in euro's 6.3
Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen
2e Begr. na wijz. 2021
Programmaraming 2021
Prognose 2020
Begr. na wijz. 2020
Jaar 2019
Jaar 2018
Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden
543 885
542 884
543 885
544 887
577 866
598 773
Bijzondere bijstand bewindvoering
303
295
303
295
301
314
Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag
4 212 2 392
2 249 0 408
4 212 2 392
2 218 2 408
7 266 3 398
14 309 0 391
Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
40
Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Waadhoeke
2e Begroting Begroting na na wijziging wijziging 2021 2021
Prognose jaar 2020
Begroting na wijziging 2020
Jaar 2019
Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet
2.834.592 904.657 2.455.580
2.794.284 891.793 2.455.580
2.941.092 767.241 2.597.539
3.008.062 784.712 2.646.335
2.658.496 693.521 2.316.122
Totaal
6.194.829
6.141.657
6.305.872
6.439.109
5.668.139
Prognose Begroting na jaar 2020 wijziging 2020
Jaar 2019
Verdeling gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering over taakvelden gemeente Waadhoeke
2e Begroting Begroting na na wijziging wijziging 2021 2021
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
2.323 11.477 2.971.222 370.598 263.235 91.647 1.169.006 1.315.321 -
6.597 13.246 2.900.118 353.199 296.636 91.538 1.166.838 1.313.485 -
17.493 8.148 3.170.296 407.008 168.024 122.478 1.091.431 1.320.994 -
17.773 6.558 3.358.920 418.885 175.674 102.983 1.063.611 1.294.705 -
233.077 4.058 2.683.366 435.412 172.143 86.116 768.402 1.285.565 -
Totaal
6.194.829
6.141.657
6.305.872
6.439.109
5.668.139
Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
41
Meerjarenraming 2e Begroting na wijziging 2021
2022
2023
2024
Meerjarenraming
Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen
6.3 6.4 6.5
17.457.343 595.497 1.132.571 19.185.412
17.305.273 632.645 1.120.471 19.058.390
18.384.169 635.623 1.132.237 20.152.029
19.130.169 638.597 1.145.389 20.914.156
Armoedebestrijding
6.3
1.283.322
1.301.280
1.319.726
1.338.468
6.664.931 27.133.664
6.678.429 27.038.099
6.759.539 28.231.295
6.841.408 29.094.032
504.536 137.676 470.102 1.112.314
481.015 124.760 436.959 1.042.733
465.416 115.114 443.997 1.024.526
349.156 125.850 451.156 926.161
-26.021.350
-25.995.365
-27.206.768
-28.167.870
Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen
18.680.876 1.145.646 6.194.829 26.021.350
18.577.375 1.176.520 6.241.470 25.995.365
19.686.614 1.204.613 6.315.542 27.206.768
20.565.000 1.212.618 6.390.252 28.167.870
Totaal dekking
26.021.350
25.995.365
27.206.768
28.167.870
Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat
6.3 6.3
Dekking in euro's
Netto resultaat Bedrijfsvoering naar taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Totaal Bedrijfsvoering
-
-
-
-
2e Begroting na wijziging 2021
2022
2023
2024
2.323 11.477 2.971.222 370.598 263.235 91.647 1.169.006 1.315.321 6.194.829
989 10.614 2.935.384 385.035 265.121 93.921 1.210.369 1.340.037 6.241.470
963 10.361 3.009.436 387.548 265.732 93.929 1.220.987 1.326.586 6.315.542
950 10.157 3.069.087 391.482 267.235 94.325 1.236.765 1.320.251 6.390.252
6.194.829
6.241.470
6.315.542
6.390.252
Meerjarenraming
Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân
42