Document · PDF

14.d. Concept 2e Begroting na WIjziging 2021 Dienst.pdf

Raadsvergadering 7 juli 2021, gemeente TerschellingBij agendapunt: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân conceptbegroting 2021 na wijziging12.157 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 Versie 1

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres algemeen: Postbus 4 8800 AA Franeker Telefoonnummer algemeen: 0517-380200 Eise Eisingastraat 8 8801 KE Franeker

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 3 1 2e Begroting na wijziging 2021 ....................................................................................... 4 2 Financiële 2e Begroting na Wijziging 2021 ..................................................................... 6 2.1 Financiële Programmabegroting na wijziging 2021 ................................................ 7 2.2 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen ............................................. 8 2.3 Programmabegroting Armoedebestrijding .............................................................11 2.4 Begroting Bedrijfsvoering ......................................................................................12 2.5 Begrote staat van baten en lasten.........................................................................15 2.6 Begroting EMU-saldo ............................................................................................16 2.7 Begroting vermogen en financieel resultaat ..........................................................16 2.8 Meerjarenraming ...................................................................................................17 8 Besluit tot vaststelling

...................................................................................................19 Bijlage A Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering .................................................................20 Bijlage B Specificatie personeelslasten..............................................................................21 Bijlagen per gemeente..........................................................................................................22 Gemeente Harlingen ............................................................................................................23 Gemeente Terschelling ........................................................................................................28 Gemeente Vlieland ..............................................................................................................33 Gemeente Waadhoeke........................................................................................................38

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

1 2e Begroting na wijziging 2021 Voor u ligt de 2e begroting na wijziging 2021 van De Dienst Noardwest Fryslân. Ten opzichte van de vorige begroting na wijziging zijn de programmabegrotingen Werk, Participatie en Inkomen en Armoedebestrijding toegevoegd. De Gemeenschappelijke Regeling De Dienst Noardwest Fryslân is per 1 januari 2021 gewijzigd van een openbaar lichaam naar een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Zoals in de vorige begroting na wijziging toegelicht, heeft deze omvorming gevolgen gehad voor de opzet van de begroting 2021. Deze gevolgen blijken echter voor de programmabegrotingen Werk, Participatie en Inkomen en (deels) Armoedebestrijding anders uit te pakken dan aanvankelijk werd verondersteld. Vanaf 1 januari 2021 is De Dienst gemandateerd voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Voor de Participatiewet, het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 (BBZ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) geldt dat er sprake is van een delegatie van bevoegdheden door gemeenten aan De Dienst. Het financiële gevolg van een delegatie van bevoegdheden is vorig jaar niet goed in de begroting verwerkt.

Een delegatie van bevoegdheden betekent dat de bevoegdheid voor het afgeven van beschikkingen voor deze wetten bij De Dienst blijft belegd. De Dienst blijft verder ook juridisch contractpartner voor zorgaanbieders en verricht daardoor op eigen titel (en dus niet namens de gemeenten) betalingen. Als gevolg hiervan blijft De Dienst ook de rechtmatigheidsgevolgen hiervoor dragen. Daardoor zullen de programmalasten voor Werk, Inkomen en Participatie en deels Armoedebestrijding ook in de begroting van De Dienst moeten terugkomen, waarmee we terug zijn bij de aanleiding van deze begrotingswijziging. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de beleidskeuzevrijheid van gemeenten ten aanzien van het sociaal domein. Bij delegatie worden de bevoegdheden van het college overgedragen aan het bestuur van de Dienst. De bevoegdheden van de gemeenteraden worden echter niet overgedragen; dat mag namelijk niet bij een bedrijfsvoeringsorganisatie. Daarmee blijft het primaire beleid, zoals dat tot uitdrukking komt in gemeentelijke verordeningen, dus altijd bij het gemeentebestuur en kan de Dienst hoogstens een rol hebben in de voorbereiding van collegevoorstellen.

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Financiële 2 begroting na wijziging 2021 In de Financiële begroting gaan we in op financiële doelstellingen, financiële samenvattingen en financiële uitgangspunten van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

2 Financiële 2e Begroting na Wijziging 2021 De financiële begroting van de Dienst vormt een onderdeel de totale financiële begroting Sociaal Domein voor de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. De Dienst voert gemeentelijke taken uit binnen het kader van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Dit hoofdstuk gaat in op de financiële gevolgen van de gemaakte programmakeuzes, gewijzigde wet- en regelgeving en verwachte marktomstandigheden. In de eerste plaats komt de financiële programmabegroting voor 2021 aan bod. Vervolgens worden de begrotingen van de deelprogramma’s Werk, Participatie en Inkomen en Armoedebestrijding nader toegelicht. Daarna gaan we in op de programmabegroting van Bedrijfsvoering, de totale begrote staat van basten en lasten en de begroting EMU-saldo, vermogen en het financieel resultaat. We sluiten af met een meerjarenraming.

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

2.1 Financiële Programmabegroting na wijziging 2021 De navolgende totale programmabegroting geeft inzicht in de realisaties en de begroting van de programma’s in het sociaal domein. In paragraaf 2.5 is het totaal begroot resultaat inclusief de kosten van Bedrijfsvoering opgenomen. 2e Begroting Begroting na na wijziging wijziging 2021 2021

Prognose Begroting na jaar 2020 wijziging 2020

Jaar 2019

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Totaal lasten

29.845.251 1.914.636 31.759.888

35.505.841 2.904.526 14.900.121 17.649.025 70.959.513

38.341.311 2.891.079 14.370.333 17.620.075 73.222.798

26.117.951 2.894.687 13.714.426 17.982.574 60.709.639

963.823 178.188 1.142.011

499.910 114.093 406.100 267.750 1.287.853

477.010 128.153 488.443 1.093.606

684.953 195.624 322.401 1.202.978

-30.617.877

-69.671.660

-72.129.193

-59.506.661

28.881.428 1.736.449 30.617.877

35.005.931 2.790.433 14.494.021 17.381.275 69.671.660

37.864.301 2.762.926 13.881.891 17.620.075 72.129.193

25.432.998 2.699.063 13.392.025 17.982.574 59.506.661

Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Totaal baten Resultaat Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Totaal gemeentelijke bijdragen Netto resultaat

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

2.2 Programmabegroting Werk, Participatie en Inkomen Taakveld

2e Begroting Programmana wijziging raming na 2021 wijziging 2021

Prognose Begroting na jaar 2020 wijziging 2020

Jaar 2019

Lasten in euro's 6.3 6.4 6.5

Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie

27.189.423 886.454 1.769.374

27.189.423 896.454 1.764.095

32.989.350 1.349.746 1.166.746

35.603.249 1.472.530 1.265.530

23.823.021 1.239.065 1.055.865

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

29.845.251

29.849.972

35.505.841

38.341.311

26.117.951

Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie

963.823 -

499.480 215 215

477.010 -

682.758 1.098 1.098

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen

963.823

499.910

477.010

684.953

28.881.428

28.886.149

35.005.931

37.864.301

25.432.998

Baten in euro's 6.3 6.4 6.5

Dekking in euro's Gemeentelijke voorschotten

Financiële uitgangspunten en opmerkingen • De kolom Programmaraming na wijziging 2021 is enkel ter vergelijk opgenomen, want deze bedragen waren niet opgenomen in de begroting na wijziging van de Dienst. • De gemiddelde uitkeringen zijn geïndexeerd met 1.5% over 2021 (conform septembercirculaire 2020) ten opzichte van de geprognosticeerde gemiddelde uitkering over het jaar 2020. • De raming van de lasten Werk & Participatie is gemaakt op basis van het zogenaamde going-concern principe. Er zijn nog geen besluiten genomen rondom de nieuwe visie op de Participatie(wet) in Fryslân-West en derhalve is er ook nog niets aangepast in deze begroting. • Bij de gemeente Harlingen is € 30.000 voor lokale participatie-initiatieven opgenomen en bij de gemeente Waadhoeke € 80.000. Toelichting op de begrippen uit bovenstaand overzicht • Inkomensregelingen zijn alle inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz2004. • Begeleide participatie omvat voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid, zoals beschut werken en dagbesteding. • Arbeidsparticipatie omvat alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen, zoals scholing, werkervaringsplaatsen en leer/werk trajecten.

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Aantallen en gemiddeld uitkeringsbedrag Werk, Participatie en Inkomen 2e Begr. na wijz. 2021

Programmaraming 2021

Prognose 2020

Begr. na wijz. 2020

Jaar 2019

797 1.049 85 1.931

786 1.142 63 1.991

791 1.015 62 1.868

652 1.159 58 1.869

738 1.124 63 1.925

1.494 360 329 1.525

1.559 256 226 1.589

1.412 373 226 1.559

1.418 314 320 1.412

1.513 252 353 1.412

Uitkeringen IOW/IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

116 27 24 119

122 22 22 122

128 16 22 122

124 15 15 124

130 32 34 128

Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

15 9 7 17

16 2 2 16

14 4 2 16

14 0 0 14

13 1 0 14

Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

4 4 4 4

5 4 4 5

6 3 4 5

6 4 4 6

12 5 11 6

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

5 7 7 5

9 4 4 9

10 3 4 9

10 3 3 10

8 8 6 10

118

138

131

Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ

1.525 118 116

1.576 122 16

1.486 123 14

1.415 124 14

1.468 128 14

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

14.577 14.979 17.882

14.537 14.697 18.484

14.290 14.702 18.057

14.184 15.105 17.297

14.139 14.672 16.744

Werk en Participatie Aantal re-integratiecliënten Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40) Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' ( 40-80) Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100) Gemiddeld aantal re-integratiecliënten Aantal lopende trajecten per 31 december: Arbeidspool Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

Uitstroom naar werk

Uitgangspunten en opmerkingen • Het uitgangspunt voor de bestandsontwikkeling zijn de aantallen per einde oktober 2020. • De indexatie op de bestanden Participatiewet Basis en IOAW is 2,1% voor 2021. Dit is conform de septembercirculaire 2020. • De indexatie op de bestanden van Werk en Participatie is 2,1% voor 2021. Dit is conform de septembercirculaire 2020. • De aantallen en gemiddelde uitkeringen in de kolom 2e Begroting na Wijziging zijn gelijk aan die waren opgenomen in de Programmaraming na wijziging 2021.

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Toelichting op de begrippen uit bovenstaand overzicht • Van waarde: In deze categorie vallen inwoners met een loonwaarde van 0 tot 40 procent. Zij zijn op dit moment niet in staat om te werken, maar zijn wel van waarde. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of (arbeidsmatige) dagbesteding. • Perspectiefrijk: Deze categorie betreft inwoners met een loonwaarde van 40 tot 80 procent. Deze groep heeft veel ondersteuning nodig, vaak voor langere periode, bij het uitvoeren van regulier werk. Denk bijvoorbeeld aan het opdoen van arbeidsritme. • Kansrijk: In deze categorie vallen inwoners met een loonwaarde van 80 tot 100 procent. Deze categorie kan vrij snel uitstromen naar regulier werk en heeft daarbij vaak alleen lichte ondersteuning nodig, zoals sollicitatietraining. • Arbeidspool betreft cliënten die in dienst zijn bij en begeleid worden door Traject B.V.. Hiervoor ontvangt Traject B.V. een loonkostensubsidie en begeleidingsfee. • Participatiewet: deze wet is ingevoerd met ingang van 1 januari 2015 en vervangt het voorgaande stelsel van Wet Werk en Bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wajong. • IOAW: deze inkomensvoorziening is bedoeld voor mensen die na hun 50e werkloos zijn geworden en langer dan 3 maanden een werkloosheidsuitkering hebben gehad.

• IOAZ: deze inkomensvoorziening is bedoeld voor inwoners boven de 55 jaar met een eigen bedrijf die onvoldoende inkomsten genereren om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. • Bbz startende ondernemers: Als een startende ondernemer tijdelijk niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan een beroep op de Bbz worden gedaan. Een inwoner die vanuit een werkloosheidssituatie een onderneming start, wordt gezien als startende ondernemer. • Bbz gevestigde ondernemers: Een gevestigde ondernemer die tijdelijk niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan een beroep doen op de Bbz. Een ondernemer die meer dan anderhalf jaar een bedrijf of beroep uitoefent, wordt gezien als een gevestigde ondernemer. Beleidsindicatoren Begroting na wijziging 2021

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

243 280

Begroting Begroting na Jaar 2019 2021 wijziging 2020 255 275

Input beleidsindicatoren

Bron

Aantal inwoners totaal Aantal inwoners 15-64 jaar Aantal personen met een bijstandsuitkering Aantal lopende re-integratievoorzieningen

CBS peildatum 1 januari 2021 CBS peildatum 1 januari 2020 Begroting na wijziging 2021 onderdeel Werk, Part. & Inkomen CBS peildatum ultimo september 2020

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

232 310

240 306

Waarde 68.041 42.108 1.652 1.180

2.3 Programmabegroting Armoedebestrijding 2e Begroting na wijziging 2021

Programmaraming na wijziging 2021

Prognose jaar 2020

Begroting na wijziging 2020

Jaar 2019

Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen Maatwerkdienstverlening 18+

1.914.636 -

108.032 2.503.341 293.153

119.738 2.454.395 316.947

82.732 2.458.297 353.658

Totale lasten Armoedebestrijding

1.914.636

2.904.526

2.891.079

2.894.687

Inkomensregelingen

178.188

114.093

128.153

195.624

Totale baten Armoedebestrijding

178.188

114.093

128.153

195.624

1.736.449

2.790.433

2.762.926

2.699.063

Taakveld Lasten in euro's 6.1 6.3 6.7

Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's Totaal dekking Armoedebestrijding

Financiële uitgangspunten en opmerkingen • De kolom Programmaraming 2021 is enkel ter vergelijk opgenomen, want deze bedragen waren niet opgenomen in de primitieve begroting 2021 van de Dienst. • De raming is qua aantallen en gemiddelde uitkeringen gebaseerd op de prognose over het jaar 2020. Toelichting op de begrippen uit bovenstaand overzicht • Samenkracht en burgerparticipatie betreft algemene voorzieningen. Binnen het programma Armoedebestrijding heeft dit betrekking op kinderopvang op sociaal medische indicatie. • Inkomensregelingen betreft bijzondere bijstand, AV-Frieso en de overige minimaregelingen. • Maatwerkdienstverlening 18+ betreft binnen dit programma de lasten voor schuldhulpverlening die in rekening worden gebracht door de Kredietbank Nederland. Aantallen Armoedebestrijding 2e Begr. na wijz. 2021

Programmaraming 2021

Prognose 2020

Begr. na wijz. 2020

Jaar 2019

Jaar 2018

811 1.317

805 1.309

811 1.316

814 1.320

857 1.292

884 1.155

Bijzondere bijstand bewindvoering

447

437

448

437

439

452

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

9 308 2 654

9 350 0 676

9 293 2 654

10 298 2 676

12 378 3 661

16 397 2 625

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

Uitgangspunten en opmerkingen • De begroting voor 2021 is qua aantal toegekende aanvragen en cliënten gebaseerd op de realisatie over de periode januari t/m september 2020. • De aantallen 2e Begroting na wijzinging zijn gelijk aan die van de Programmaraming na wijziging 2021 Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

2.4 Begroting Bedrijfsvoering 2e Begroting Begroting na na wijziging wijziging 2021 2021

Prognose jaar 2020

Begroting na wijziging 2020

Jaar 2019

Lasten in euro's Personeelskosten, aanstellingen Personeelskosten, inhuur/payroll Personeelskosten, gebiedsteams (incl. aanstellingen) Personeelskosten, Pastiel (incl. aanstellingen) Personeelskosten, incidenteel Personeelskosten, projecten

6.835.045 209.457 120.282 170.516 137.364

6.835.045 209.457 207.744 66.118 137.364

6.700.443 810.720 5.561 209.526 65.379 162.892

5.602.007 1.063.749 93.585 200.189 147.633 125.799

Totaal Personeelskosten

7.472.664

7.455.728

7.954.521

7.232.962

315.000 340.000 885.000 225.500 92.000 140.000 200.000 27.000 277.055 63.000 100.000 -

335.000 340.000 900.000 225.500 92.000 70.000 200.000 27.000 215.000 10.000 100.000 5.709-

335.000 340.000 900.000 225.500 92.000 140.000 280.000 27.000 215.000 28.000 100.000 -

476.181 353.686 813.942 195.565 58.364 124.649 197.012 27.000 172.804 11.590 78.005 21.041

10.137.219

10.120.283

10.463.312

10.637.021

9.762.800

Begroting na Begroting na wijziging wijziging 2021 2021

Prognose jaar 2020

Begroting na wijziging 2020

Jaar 2019

Overige personeelskosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Organisatiekosten Kosten werkzaamheden derden Accountants- en advieskosten Kosten POSD Afschrijvingen materiële vaste activa Cliëntparticipatie Regionalisering Bbz/IOAZ Sociale Recherche Structurele weerstandscapaciteit Mutatie voorziening/saldo deb. Baten en lasten voorgaande jaren Totaal lasten bedrijfsvoering

Baten in euro's Rente inkomsten

3.378

2.955

4.163

647.080

701.833

590.420

594.734

Dekking PIM project Dekking Wmo project Dekking BV project Dekking project

9.243 9.243

8.931 8.931

8.864 8.864

8.530 8.530

Dekking PIM overig Dekking Wmo overig Dekking BV overig Dekking overig

13.386 12.499 25.885

70.059 29.801 45.978 145.837

66.050 28.927 33.292 128.269

94.721 144.003 82.044 320.769

Mutatie voorziening/saldo deb. Bijdrage Leeuwarderadeel (2021: 10% van € 607.000)

60.700

182.100

303.500

Totaal baten bedrijfsvoering

733.665

797.661

930.666

795 182.100 913.403

1.231.695

9.403.554

9.322.622

9.532.646

9.723.618

8.531.105

Dekking programma Werk, Participatie en Inkomen

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

De wijziging in de personeelskosten Pastiel wordt veroorzaakt doordat er één medewerker Pastiel is vertrokken en één is minder uren gaan werken. Deze uren gaat Pastiel zelf opnieuw invullen. De lagere dekking uit programma Werk en Participatie en PIM Project hangt hier ook mee samen. Per saldo daalt hierdoor de begroting met € 23.426. In de incidentele personeelskosten is een bedrag van € 104.358 opgenomen voor de inhuur van 2 Consulenten Inkomen voor de periode van een half jaar. Deze extra inzet is nodig in verband met de grote hoeveelheid aanvragen levensonderhoud door de coronacrisis.

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

Eenheid

1. Formatie 2. Bezetting 3. Apparaatskosten 4. Externe inhuur

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten

5. Overhead

2e Begroting na wijziging 2021

€

Begroting na Jaar 2019 wijziging 2020

1,57 1,43 138,20 € 4,2%

1,57 1,43 137,01 € 2,8%

1,56 1,42 139,22 € 2,7%

1,68 1,49 144,84 € 4,6%

1,67 1,57 125,41 14,7%

57,4%

57,9%

58,6%

59,4%

60,5%

2e Begroting na wijziging 2021

Begroting na wijziging 2021

Input beleidsindicatoren

Bron

Aantal inwoners totaal Fte formatie

CBS peildatum 1 oktober 2020 Totaal fte personeelsbegroting 2021 (na wijziging) Totaal fte personeelsbegroting 2021 (na wijziging) vacatureruimte Begroting (na wijziging) 2021 onderdeel Bedrijfsvoering Personeelsbegroting 2021 na wijziging Personeelsbegroting 2021 na wijziging Begroting na wijziging 2021 onderdeel Bedrijfsvoering

Fte bezetting Apparaatskosten Totale loonsom Kosten inhuur externen Overhead

Begroting na Begroting wijziging 2021 2021

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

68.041 106,94

€ € € €

97,21 9.403.554 € 7.472.664 € 313.855 € 5.395.968 €

68.041 107,05 97,32 9.322.622 7.455.728 209.457 5.395.968

2.5 Begrote staat van baten en lasten De begrote staat van baten en lasten geeft het financieel overzicht weer van de bedrijfsvoeringslasten en de dekkingen, begroot voor 2021. 2e Begroting Begroting na na wijziging wijziging 2021 2021

Prognose Begroting na jaar 2020 wijziging 2020

Jaar 2019

Lasten Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal lasten

29.845.251 1.914.636 10.137.219 41.897.107

10.120.283 10.120.283

35.505.841 2.904.526 14.900.121 17.649.025 10.463.312 81.422.825

38.341.311 2.891.079 14.370.333 17.620.075 10.637.021 83.859.819

26.117.951 2.894.687 13.714.426 17.982.574 9.762.800 70.472.439

963.823 178.188 733.665 1.875.676

797.661 797.661

499.910 114.093 406.100 267.750 930.666 2.218.519

477.010 128.153 488.443 913.403 2.007.009

684.953 195.624 322.401 1.231.695 2.434.673

-40.021.431

-9.322.622

-79.204.306

-81.852.811

-68.037.766

28.881.428 1.736.449 9.403.554 40.021.431

9.322.622 9.322.622

35.005.931 2.790.433 14.494.021 17.381.275 9.532.646 79.204.306

37.864.301 2.762.926 13.881.891 17.620.075 9.723.618 81.852.811

25.432.998 2.699.063 13.392.025 17.982.574 8.531.105 68.037.766

Baten Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat Dekking Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Wmo Jeugdwet Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen Netto resultaat

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

2.6 Begroting EMU-saldo Het EMU-saldo is een belangrijke indicator voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid en wordt berekend op basis van voorschriften van de Europese Unie. 2024 (prognose)

2023 (prognose)

2022 (prognose)

2021 (prognose)

200.000

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

100.000

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

100.000

EMU-Saldo in euro's Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord EMU-Saldo

2.7 Begroting vermogen en financieel resultaat Conform de voorschriften van het BBV is hieronder een meerjaren raming opgenomen van de balansstanden en het te verwachten financieel resultaat. Verwachte omvang in euro's

31 december 2020

31 december 2021

31 december 2022

31 december 2023

31 december 2024

654.806 347.000 1.485.000 3.536.000 6.022.806

654.806 145.000 1.440.000 525.000 2.764.806

654.806 57.000 1.440.000 525.000 2.676.806

654.806 22.000 1.440.000 525.000 2.641.806

654.806 8.000 1.440.000 525.000 2.627.806

Verwachte omvang in euro's

2021

2022

2023

2024

Financieel resultaat

Eigen vermogen Voorzieningen Vlottende schulden < 1 jaar Overlopende passiva

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

2.8 Meerjarenraming 2e Begroting na wijziging 2021

2022

2023

2024

29.845.251 1.914.636 10.137.219 41.897.107

29.144.289 1.941.495 10.155.147 41.240.931

30.811.931 1.969.071 10.279.429 43.060.431

31.958.662 1.997.089 10.405.700 44.361.451

963.823 178.188 733.665 1.875.676

934.020 162.635 683.732 1.780.388

908.441 151.639 694.672 1.754.752

607.428 164.154 705.787 1.477.369

-40.021.431

-39.460.544

-41.305.679

-42.884.082

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

28.881.428 1.736.449 9.403.554 40.021.431

28.210.269 1.778.860 9.471.415 39.460.544

29.903.490 1.817.432 9.584.757 41.305.679

31.351.234 1.832.935 9.699.913 42.884.082

Totaal dekking

40.021.431

39.460.544

41.305.679

42.884.082

Meerjarenraming

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat Dekking in euro's

Netto resultaat

Financiële uitgangspunten • In de meerjarenraming is uitgegaan van dezelfde uitgangspunten als bij de 1e begroting na wijziging 2021 en de programmaraming na wijziging 2021. • De financiële gevolgen voor de begroting van de Dienst van het Buitenhuisproject in de gemeente Waadhoeke zijn ook meegenomen voor de jaren 2022 tot en met 2024. • Binnen Bedrijfsvoering is ook in de meerjarenraming rekening gehouden met de personele wijzigingen bij Pastiel.

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Gemeente Harlingen Gemeente Terschelling Gemeente Vlieland Gemeente Waadhoeke Totaal gemeentelijke bijdragen

0.4 Overhead 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Totaal gemeentelijke bijdragen

2e Begroting na wijziging 2021

2022

2023

2024

12.774.590 1.042.084 183.407 26.021.351 40.021.431

12.524.396 784.061 156.722 25.995.365 39.460.544

13.137.560 808.765 152.586 27.206.768 41.305.679

13.636.519 884.157 195.536 28.167.870 42.884.082

40.021.431

39.460.544

41.305.679

42.884.082

Meerjarenraming

Begroting na wijziging 2021

2022

2023

2024

5.395.968 3.532 7.263 29.984.813 1.111.048 2.036.231 59.982 763.952 658.642 40.021.431

5.506.782 1.503 5.818 29.276.957 1.208.392 1.952.847 60.527 778.918 668.800 39.460.544

5.557.699 1.464 5.723 31.018.217 1.217.417 1.975.926 60.981 791.171 677.081 41.305.679

5.609.430 1.444 5.629 32.489.745 1.226.500 1.999.496 61.450 803.861 686.526 42.884.082

40.021.431

39.460.544

41.305.679

42.884.082

Meerjarenraming

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

8 Besluit tot vaststelling BESLUIT TOT VASTSTELLING Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Besluit: Vast te stellen de 2e begroting na wijziging 2021 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van................

Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema,

Voorzitter

De heer M.J. Jellema,

Secretaris

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Bijlage A Gemeente Harlingen Waadhoeke Terschelling Vlieland Totaal

Verdeelsleutel kosten Bedrijfsvoering Prognose aantal Prognose aantal Aantal Prognose aantal WmoJeugdinwoners per uitkeringsgerechtigden voorzieningen voorzieningen 1-1-2021* per 1-1-2021 per 1-1-2021 per 1-1-2021 15.827 544 2.114 338 46.115 1.059 4.883 841 4.902 23 517 83 1.197 8 110 9 68.041

1.634

7.624

1.271

De verdeling van de bedrijfsvoeringslasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling voor een bedrijfsvoeringsorganisatie 2021, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden. Hoofdstuk 6: Financiële bepalingen Artikel 20: Bijdragen deelnemende gemeenten 3.

De bedrijfsvoeringskosten die de dienst aan de gemeenten toerekent, worden door middel van een verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld:

De bedrijfsvoeringskosten worden op basis van een verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten. 30% wordt verrekend onder de gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente en 70% naar rato van het aantal voorzieningen dan wel uitkeringsgerechtigden per gemeente. Voor het bepalen van het inwonertal, het aantal voorzieningen en het aantal uitkeringsgerechtigden geldt 1 januari van het betreffende boekjaar als peildatum. Alle extra bedrijfsvoeringskosten van de dienst, die worden veroorzaakt door vastgesteld gemeentelijk beleid, dat afwijkt van het door de beleidspool voorgestelde beleid in Noordwest Friesland, worden door de dienst aan de betreffende gemeente doorberekend.

ii. iii.

* Het aantal inwoners per 1 januari 2021 is opgenomen op basis van het CBS (stand 1 oktober 2020).

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Bijlage B

Specificatie personeelslasten

Uitsplitsing Personeelslasten

Begroting na wijziging 2021 €

Begrote Begrote formatie na dekking na wijziging wijziging 2021 (Fte) 2021 €

Begroting 2021 €

Begrote formatie 2021 (Fte)

Begrote dekking 2021 €

Personeel in dienst Directie en management Werk en Participatie Inkomen Wmo en Jeugdwet Inkoop, Contractmanagement en Juridische Zaken Inkomensadministratie Interne Zaken Informatisering Financieel Beheer Garantiebanen Langdurig zieke medewerkers (incidenteel)

923.722 1.054.559 864.053 1.301.275 443.432 709.517 566.988 429.641 449.440 92.417 66.118

8,78 17,18 13,22 20,76 5,77 11,06 9,06 6,11 6,22 3,00 0,00

542.786 12.499 13.386

923.246 954.190 844.684 1.334.697 431.585 728.560 597.393 473.717 464.144 84.976 67.070

8,89 15,47 12,70 20,92 5,77 11,06 9,39 6,78 6,22 3,00 0,00

474.394 12.270 12.836

Totaal Personeel in dienst

6.901.163

101,16

568.670

6.904.263

100,19

499.500

Werk en Participatie Inkomen (incidenteel) Wmo en Jeugdwet Inkoop, Contractmanagement en Juridische Zaken Interne Zaken Informatisering

25.120 104.398 75.177 15.000 25.000 69.160

0,26 1,00 0,91 0,00 0,00 0,39

20.096 -

92.679 15.000 25.000 32.060

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,33

Totaal Personeel op inhuur/payroll

313.855

2,56

20.096

164.739

1,33

Casemanagement in dienst

120.282

1,67

84.198

214.525

2,78

152.989

Totaal Personeel Pastiel

120.282

1,67

84.198

214.525

2,78

152.989

Projectmedewerkers in dienst Projectmedewerkers op inhuur/payroll

129.864 7.500

1,56 0,00

131.969 37.860

1,56 0,22

Totaal Personeel projecten

137.364

1,56

169.829

1,78

7.472.664

106,94

672.964

7.453.356

106,07

652.489

Personeel op inhuur/payroll

Personeel Pastiel

Personeelslasten projecten

Totaal Dienst SoZaWe NW-Fryslân

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Bijlagen per gemeente

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Gemeente Harlingen Werk, Participatie en Inkomen

Taakveld

2e Begroting Programma- Programmana wijziging raming na raming 2021 wijziging 2021 2021

Prognose Begroting na jaar 2020 wijziging 2020

Jaar 2019

Lasten in euro's 6.3

6.4

6.5

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Bbz

Begeleide participatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Lokale participatie-initiatieven

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

8.139.052 65.357 729.000 48.564 8.981.972

8.518.267 89.355 51.135 8.658.756

7.802.956 54.384 2.446.500 18.269 10.322.109

7.895.871 87.861 2.173.398 30.178 10.187.308

7.497.081 47.848 148.493 7.693.422

178.390 63.000 30.000 271.390

272.711 161.813 69.000 25.000 528.525

232.021 159.093 57.000 45.000 493.113

223.428 161.686 69.000 45.000 499.114

244.138 97.217 59.000 15.000 415.354

310.401 311.449 621.850

310.401 306.259 616.660

272.711 161.813 25.000 459.525

232.021 159.093 45.000 436.113

223.428 161.686 45.000 430.114

244.138 97.217 15.000 356.354

9.875.212

9.870.022

9.646.806

11.251.336

11.116.535

8.465.131

126.153 95.000 71.604 292.757

127.981 75.833 203.815

94.067 40.012 134.079

99.553 52.699 152.252

162.789 77.702 240.491

437 437

292.757

203.815

134.079

152.252

241.365

9.582.455

9.577.265

9.442.991

11.117.257

10.964.283

8.223.766

Baten in euro's 6.3

6.4

6.5

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Begeleide participatie Debiteuren

Arbeidsparticipatie Debiteuren

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Dekking in euro's Gemeentelijke voorschottten

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

2e Begr. na wijz. 2021

Programmaraming 2021

Prognose 2020

Begr. na wijz. 2020

Jaar 2019

308 322 34 664

300 358 22 680

300 305 19 624

231 365 21 617

224 381 20 625

Aantal lopende trajecten per 31 december: Arbeidspool

Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

505 106 95 516

527 75 65 537

469 123 65 527

474 105 107 472

481 71 83 469

Uitkeringen IOW/IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

34 13 12 35

37 7 7 37

37 4 4 37

36 7 6 37

Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

1 0 0 1

Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

1 2 2 1

3 0 0 3

2 1 0 3

2 1 1 2

4 2 4 2

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

3 3 3 3

4 1 1 4

5 1 1 5

2 4 2 4

Uitstroom naar werk

Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ

511 35 1

533 37 1

497 37 1

472 37 1

479 37 1

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

14.450 14.572 18.019

14.417 14.631 15.874

14.173 15.251 15.609

14.292 14.553 15.740

14.139 14.294 16.610

Gemeente Harlingen

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting na wijziging 2021 348 405

Begroting Begroting na 2021 wijziging 2020 368 373

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Jaar 2019

328 402

332 394

Armoedebestrijding 2e Begroting na wijziging 2021

Taakveld

Programmaraming na wijziging 2021

Prognose jaar 2020

Begroting na wijziging 2020

Jaar 2019

Lasten in euro's 6.1

6.3

6.71

Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang

63.779 63.779

68.877 68.877

27.530 27.530

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

225.048 17.182 97.327 186.858 526.414

221.722 16.928 80.808 20.300 202.476 542.234

220.165 23.885 71.145 20.300 205.762 541.256

225.325 19.098 84.542 182.964 511.929

Kindpakket Fondsen Kindpakket Thuis Participatiefonds Mantelzorgfonds Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

66.241 66.241

80.700 12.139 25.116 15.500 66.241 199.696

80.000 10.090 30.232 15.500 67.258 203.080

76.063 19.865 40.000 32.006 70.564 238.498

Schuldpreventie

592.655

20.269 762.199

20.269 764.605

9.793 760.220

92.599 92.599

96.489 96.489

110.320 110.320

592.655

918.577

929.971

898.070

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

39.991

31.013

31.855

40.934

Totale baten Armoedebestrijding

39.991

31.013

31.855

40.934

552.664

887.564

898.116

857.136

Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening

Totale lasten Armoedebestrijding Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

2e Begr. na wijz. 2021

Programmaraming 2021

Prognose 2020

Begr. na wijz. 2020

Jaar 2019

Jaar 2018

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

256 378

251 371

256 378

258 379

268 370

272 333

Bijzondere bijstand bewindvoering

138

132

130

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

5 88 0 249

7 93 0 252

5 75 0 249

7 72 0 252

5 107 0 253

2 82 1 221

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Harlingen

2e Begroting Begroting na na wijziging wijziging 2021 2021

Prognose jaar 2020

Begroting na wijziging 2020

Jaar 2019

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

1.222.912 390.291 1.026.267

1.202.867 383.894 1.026.267

1.263.656 329.649 1.077.558

1.287.744 335.933 1.097.308

1.107.782 288.987 979.706

Totaal

2.639.470

2.613.028

2.670.863

2.720.985

2.376.475

Prognose Begroting na jaar 2020 wijziging 2020

Jaar 2019

Verdeling gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering over taakvelden gemeente Harlingen

2e Begroting Begroting na na wijziging wijziging 2021 2021

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

4.451 2.930 1.365.883 114.360 102.186 36.882 479.362 533.416 -

4.339 2.925 1.332.120 107.772 119.969 36.774 477.592 531.537 -

10.185 2.125 1.448.972 136.226 62.496 46.616 454.781 509.462 -

10.834 1.485 1.469.996 143.295 63.656 38.127 459.186 534.406 -

108.462 1.042 1.197.612 140.451 64.560 31.123 300.064 533.160 -

Totaal

2.639.470

2.613.028

2.670.863

2.720.985

2.376.474

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Meerjarenraming 2e Begroting na wijziging 2021

2022

2023

2024

Meerjarenraming

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen

6.3 6.4 6.5

8.981.972 241.390 651.850 9.875.212

8.716.636 296.557 576.909 9.590.102

9.260.063 298.030 584.639 10.142.731

9.628.493 299.756 591.370 10.519.618

Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal lasten

6.3

592.655 2.886.708 13.354.575

601.133 2.889.888 13.081.123

609.747 2.927.682 13.680.161

618.499 2.965.118 14.103.235

6.3 6.3

292.757 39.991 247.238 579.986

285.776 37.313 233.639 556.727

269.204 36.105 237.291 542.600

187.579 37.803 241.334 466.716

-12.774.590

-12.524.396

-13.137.560

-13.636.519

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

9.582.455 552.664 2.639.470 12.774.590

9.304.326 563.821 2.656.249 12.524.396

9.873.527 573.642 2.690.391 13.137.560

10.332.039 580.696 2.723.784 13.636.519

Totaal dekking

12.774.590

12.524.396

13.137.560

13.636.519

Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat Dekking in euro's

Netto resultaat

Bedrijfsvoering naar taakveld

2e Begroting na wijziging 2021

2022

2023

2024

4.451 2.930 1.365.883 114.360 102.186 36.882 479.362 533.416 2.639.470

4.078 2.553 1.356.921 121.484 100.582 38.404 503.996 528.231 2.656.249

4.070 2.514 1.404.504 123.156 101.401 38.763 512.855 503.128 2.690.391

4.041 2.468 1.434.346 124.153 101.591 38.971 519.767 498.447 2.723.784

2.639.470

2.656.249

2.690.391

2.723.784

Meerjarenraming

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Gemeente Terschelling Werk, Participatie en Inkomen

Taakveld

2e Begroting Programma- Programmana wijziging raming na raming 2021 wijziging 2021 2021

Prognose Begroting na jaar 2020 wijziging 2020

Jaar 2019

Lasten in euro's 6.3

6.4

6.5

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Bbz

Begeleide participatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Re-integratie Beschut Werken

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

311.803 8.933 279.000 1.033 600.770

332.217 15.129 1.672 349.018

336.356 1.471.600 1.807.956

329.626 1.383.071 628 1.713.325

321.239 2.201 323.440

9.007 9.000 18.007

7.967 2.158 11.500 21.624

7.812 2.486 10.298

12.690 2.608 15.298

4.398 3.889 8.287

9.007 4.387 13.393

9.007 4.314 13.320

7.967 2.158 10.124

7.812 2.486 10.298

12.690 2.608 15.298

4.398 3.889 8.287

632.170

632.097

380.767

1.828.552

1.743.922

340.014

9.525 62.500 7.743 79.768

5.949 7.344 13.293

16.668 3.484 20.152

5.940 2.287 8.227

2.361 15.907 18.268

79.768

13.293

20.152

8.227

18.268

552.402

552.328

367.473

1.808.400

1.735.695

321.746

Baten in euro's 6.3

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Dekking in euro's Gemeentelijke voorschotten

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

2e Begr. na wijz. 2021

Programmaraming 2021

Prognose 2020

Begr. na wijz. 2020

Jaar 2019

16 10 1 27

15 11 1 27

15 10 1 26

16 5 0 21

19 6 0 25

Aantal lopende trajecten per 31 december: Arbeidspool

Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

15 3 3 15

17 0 0 17

14 3 0 17

14 3 3 14

18 2 6 14

Uitkeringen IOW/IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

7 0 0 7

6 1 0 7

5 1 1 5

7 1 2 6

Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

1 0 0 1

Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

1 0 1 0

1 0 0 1

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

Uitstroom naar werk

Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ

15 7 1

17 7 1

14 5 1

16 6 1

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

13.349 10.978 10.613

13.234 10.616 9.339

13.013 10.439 9.183

13.028 13.085 13.820

13.670 12.659 9.818

Gemeente Terschelling

Beleidsindicatoren Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting na wijziging 2021 47 63

Begroting Begroting na 2021 wijziging 2020 52 63

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Jaar 2019

43 63

49 53

Armoedebestrijding 2e Begroting na wijziging 2021

Taakveld

Programmaraming na wijziging 2021

Prognose jaar 2020

Begroting na wijziging 2020

Jaar 2019

Lasten in euro's 6.1

6.3

6.71

Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

9.706 5.779 14.409 29.894

9.563 5.861 1.000 13.505 29.929

5.937 2.044 1.000 13.433 22.414

10.871 2.432 14.671 27.974

Kindpakket Fondsen Kindpakket Thuis Participatiefonds Mantelzorgfonds Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

2.548 2.548

5.200 1.000 1.500 5.000 2.548 15.248

5.000 1.000 1.500 5.000 3.804 16.304

4.649 1.393 988 2.102 9.132

Schuldpreventie

32.442

3.588 48.765

7.131 45.849

5.986 43.092

14.581 14.581

16.238 16.238

11.217 11.217

32.442

63.346

62.087

54.309

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

505

176

993

Totale baten Armoedebestrijding

505

176

993

31.937

63.170

62.087

53.317

Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening

Totale lasten Armoedebestrijding Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

2e Begr. na wijz. 2021

Programmaraming 2021

Prognose 2020

Begr. na wijz. 2020

Jaar 2019

Jaar 2018

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

7 42

9 44

10 36

Bijzondere bijstand bewindvoering

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

0 7 0 9

0 7 0 14

0 7 0 9

0 7 0 14

0 4 0 7

0 5 1 8

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Terschelling

2e Begroting Begroting na na wijziging wijziging 2021 2021

Prognose jaar 2020

Begroting na wijziging 2020

Jaar 2019

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

190.830 60.903 206.012

190.004 60.640 206.012

191.936 50.070 210.470

194.911 50.846 211.873

169.743 44.281 181.952

Totaal

457.745

456.656

452.476

457.630

395.976

Prognose Begroting na jaar 2020 wijziging 2020

Jaar 2019

Verdeling gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering over taakvelden gemeente Terschelling

2e Begroting Begroting na na wijziging wijziging 2021 2021

163 445 160.647 28.187 22.712 6.742 123.882 114.967 -

148 446 155.998 28.082 26.325 6.746 123.889 115.022 -

1.372 287 228.929 25.386 17.999 7.676 86.145 84.682 -

1.389 249 228.611 26.906 18.344 6.154 87.770 88.207 -

18.174 100 121.283 29.175 18.231 5.074 78.164 125.775 -

Totaal

457.745

456.656

452.476

457.630

395.976

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Meerjarenraming 2e Begroting na wijziging 2021

2022

2023

2024

Meerjarenraming

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen

6.3 6.4 6.5

600.770 18.007 13.393 632.170

339.775 18.215 13.508 371.498

359.100 18.381 13.532 391.013

364.991 18.340 13.450 396.781

Armoedebestrijding

6.3

32.442

32.797

33.244

33.698

470.550 1.135.162

471.721 876.016

476.748 901.005

482.932 913.412

79.768 505 12.805 93.078

81.063 558 10.335 91.956

81.161 413 10.666 92.240

18.164 492 10.599 29.255

-1.042.084

-784.061

-808.765

-884.157

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

552.402 31.937 457.745 1.042.084

290.435 32.239 461.386 784.061

309.852 32.831 466.082 808.765

378.617 33.207 472.333 884.157

Totaal dekking

1.042.084

784.061

808.765

884.157

Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat

6.3 6.3

Dekking in euro's

Netto resultaat

Bedrijfsvoering naar taakveld

2e Begroting na wijziging 2021

2022

2023

2024

163 445 160.647 28.187 22.712 6.742 123.882 114.967 457.745

69 395 132.850 29.576 23.210 7.441 139.961 127.884 461.386

67 388 136.116 29.874 23.386 7.491 141.651 127.109 466.082

67 379 144.540 30.267 23.791 7.452 141.300 124.537 472.333

457.745

461.386

466.082

472.333

Meerjarenraming

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Gemeente Vlieland Werk, Participatie en Inkomen

Taakveld

2e Begroting Programma- Programmana wijziging raming na raming 2021 wijziging 2021 2021

Prognose Begroting na jaar 2020 wijziging 2020

Jaar 2019

Lasten in euro's 6.3

6.4

6.5

Inkomensregelingen BUIG TOZO Bbz

Begeleide participatie Re-integratie TWP

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

118.621 30.000 717 149.338

100.129 952 101.081

108.597 417.900 526.497

100.298 197.582 936 298.816

102.874 1.449 104.323

1.560 1.560

1.084 1.084

1.660 1.660

1.880 1.880

1.560 1.560

1.084 1.084

1.660 1.660

1.880 1.880

152.458

103.249

529.818

302.137

108.083

194 36.000 50.568 86.761

694 31.602 32.296

69.052 69.052

12.156 12.156

312 30.375 30.687

86.761

32.296

69.052

12.156

30.687

65.696

70.952

460.766

289.981

77.396

Baten in euro's 6.3

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Dekking in euro's Gemeentelijke voorschotten

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

2e Begr. na wijz. 2021

Programmaraming 2021

Prognose 2020

Begr. na wijz. 2020

Jaar 2019

4 4 0 8

4 3 0 7

4 4 0 8

4 5 0 9

Aantal lopende trajecten per 31 december: Arbeidspool

Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

8 0 0 8

7 0 0 7

7 2 2 7

8 1 2 7

Uitkeringen IOW/IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

1 0 1 0

1 0 0 1

Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

0 0 0 0

Uitstroom naar werk

Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ

8 0 0

7 0 0

7 1 0

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

14.828 0 0

14.304 0 0

14.065 8.013 0

13.539 7.716 0

13.614 7.577 0

Gemeente Vlieland

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

Eenheid

27. Personen met een bijstandsuitkering 28. Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting na wijziging 2021 67 0

Begroting Begroting na 2021 wijziging 2020 60 0

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Jaar 2019

68 124

69 124

Armoedebestrijding 2e Begroting na wijziging 2021

Programmaraming na wijziging 2021

Prognose jaar 2020

Begroting na wijziging 2020

Jaar 2019

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand bewindvoering Bijzondere bijstand overig Compensatieregeling Wettelijk Eigen Risico AV Frieso Bijzondere bijstand

300 4.905 5.205

300 5.791 6.091

300 6.841 7.141

354 177 4.598 5.129

Kindpakket Fondsen Mantelzorgfonds Individuele inkomenstoeslag Minimabeleid

1.012 1.012

1.700 1.000 1.012 3.712

1.500 1.000 607 3.107

663 988 1.651

Schuldpreventie

6.217

649 10.452

649 10.897

285 7.065

690 690

3.125 3.125

6.217

11.142

11.587

10.191

Inkomensregelingen Bijzondere bijstand

Totale baten Armoedebestrijding

6.201

11.142

11.587

10.191

Taakveld Lasten in euro's 6.3

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening

Totale lasten Armoedebestrijding Baten in euro's 6.3

Dekking in euro's Gemeentelijke bijdragen

2e Begr. na wijz. 2021

Programmaraming 2021

Prognose 2020

Begr. na wijz. 2020

Jaar 2019

Jaar 2018

Aantal cliënten AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

5 12

4 12

4 13

Bijzondere bijstand bewindvoering

Aantal toegekende aanvragen Bijzondere bijstand vergunninghouders Bijzondere bijstand overig Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag

0 1 0 4

0 1 0 2

0 0 0 4

0 0 0 2

0 1 0 3

0 1 0 5

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Bedrijfsvoering Verdeling bedrijfsvoeringslasten over programma's gemeente Vlieland

2e Begroting Begroting na na wijziging wijziging 2021 2021

Prognose jaar 2020

Begroting na wijziging 2020

Jaar 2019

Programma Werk, Participatie en Inkomen Programma Armoedebestrijding Programma Wmo en Jeugdwet

52.352 16.708 42.450

52.179 16.653 42.450

46.397 12.104 44.934

47.457 12.380 46.057

40.699 10.617 39.200

Totaal

111.510

111.282

103.435

105.894

90.516

Prognose Begroting na jaar 2020 wijziging 2020

Jaar 2019

Verdeling gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering over taakvelden gemeente Vlieland

2e Begroting Begroting na na wijziging wijziging 2021 2021

37 238 42.770 4.895 4.712 5.945 21.472 31.441 -

33 238 41.715 4.898 5.539 5.946 21.465 31.448 -

256 114 51.833 5.321 3.927 12.017 12.840 17.127 -

312 130 48.337 5.491 4.011 15.864 14.813 16.936 -

7.326 1.695 33.655 5.248 3.968 4.986 9.268 24.370 -

Totaal

111.510

111.282

103.435

105.894

90.516

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Meerjarenraming 2e Begroting na wijziging 2021

2022

2023

2024

Meerjarenraming

Lasten in euro's Werk, Participatie en Inkomen

6.3 6.4 6.5

149.338 1.560 1.560 152.458

121.247 1.526 1.526 124.299

123.187 1.485 1.485 126.157

125.158 1.474 1.474 128.107

Armoedebestrijding

6.3

6.217

6.285

6.354

6.424

115.030 273.705

115.111 245.695

115.460 247.971

116.243 250.773

86.761 16 3.520 90.297

86.167 5 2.800 88.972

92.660 7 2.718 95.385

52.529 9 2.698 55.237

-183.407

-156.723

-152.586

-195.536

Gemeentelijke bijdragen Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal gemeentelijke bijdragen

65.696 6.201 111.510 183.407

38.132 6.279 112.311 156.723

33.497 6.347 112.742 152.586

75.577 6.414 113.545 195.536

Totaal dekking

183.407

156.723

152.586

195.536

Netto resultaat

Bedrijfsvoering Totaal lasten Baten in euro's Werk, Participatie en Inkomen Armoedebestrijding Bedrijfsvoering Totaal baten Resultaat

6.3 6.3

Dekking in euro's

Bedrijfsvoering naar taakveld

2e Begroting na wijziging 2021

2022

2023

2024

37 238 42.770 4.895 4.712 5.945 21.472 31.441 111.510

16 258 39.199 5.081 4.885 7.271 25.093 30.508 112.311

15 256 38.608 5.147 4.945 7.432 25.662 30.677 112.742

15 227 45.090 5.174 4.967 6.648 23.806 27.618 113.545

111.510

112.311

112.742

113.545

Meerjarenraming

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

Gemeente Waadhoeke Werk, Participatie en Inkomen

Taakveld

2e Begroting Programma- Programmana wijziging raming na raming 2021 wijziging 2021 2021

Prognose Begroting na jaar 2020 wijziging 2020

Jaar 2019

Lasten in euro's 6.3

6.4

6.5

Inkomensregelingen BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken TOZO Bbz

Begeleide participatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Re-integratie Beschut Werken Lokale participatie-initiatieven

Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP Re-integratie Pastiel Lokale participatie-initiatieven

Totale lasten Werk, Participatie en Inkomen

16.203.948 122.242 1.056.000 75.154 17.457.343

16.722.063 182.965 95.232 17.000.261

15.589.608 106.348 4.617.800 19.032 20.332.787

15.644.021 179.907 7.508.101 71.772 23.403.801

15.523.581 73.319 104.936 15.701.836

429.497 126.000 40.000 595.497

429.497 126.000 50.000 605.497

486.586 289.107 138.000 50.000 963.693

402.974 315.700 126.000 844.673

455.520 312.939 138.000 50.000 956.459

463.802 225.543 124.200 813.544

491.605 600.965 40.000 1.132.571

491.605 590.950 50.000 1.132.555

486.586 289.107 50.000 825.693

402.974 315.700 718.673

455.520 312.939 50.000 818.459

463.802 225.543 689.344

19.185.412

19.195.396

18.789.646

21.896.134

25.178.718

17.204.724

280.925 134.500 89.111 504.536

289.712 89.717 379.429

229.770 46.426 276.196

256.132 48.243 304.375

238.813 154.499 393.312

215 215

661 661

215 215

661 661

504.536

379.429

276.626

304.375

394.633

18.680.876

18.690.860

18.410.217

21.619.508

24.874.343

16.810.091

Baten in euro's 6.3

6.4

6.5

Inkomensregelingen Debiteuren BUIG Debiteuren TOZO Debiteuren Bbz

Begeleide participatie Debiteuren

Arbeidsparticipatie Debiteuren

Totale baten Werk, Participatie en Inkomen Dekking in euro's Gemeentelijke voorschotten

De wijziging in het bedrag Re-integratie Pastiel wordt veroorzaakt doordat er één medewerker Pastiel is vertrokken en één is minder uren gaan werken. Deze uren gaat Pastiel zelf opnieuw invullen. Hierdoor wordt de bijdrage aan Pastiel iets hoger. In programma Bedrijfsvoering zien we echter een daling ontstaan door het vertrekken/verminderen in uren van deze medewerkers. De wijziging in het bedrag van lokale participatie-initiatieven betreft een overheveling van een deel van dit budget naar het Buitenhuis-project binnen de gemeente Waadhoeke.

Concept 2e Begroting na Wijziging 2021 (versie 1), De Dienst Noardwest Fryslân

2e Begr. na wijz. 2021

Programmaraming 2021

Prognose 2020

Begr. na wijz. 2020

Jaar 2019

470 712 50 1.232

467 770 40 1.277

472 697 42 1.211

401 785 37 1.223

491 732 43 1.266

Inkomen Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

966 251 231 986

1.008 180 161 1.027

924 245 161 1.008

923 204 208 919

1.004 180 260 924

Uitkeringen IOW/IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

75 14 12 77

78 14 14 78

81 11 14 78

81 10 10 81

86 6 11 81

Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

13 9 7 15

14 1 1 14

12 3 1 14

12 1 0 13

11 1 0 12

Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

3 2 2 3

2 1 1 2

3 0 1 2

4 3 3 4

7 3 7 3

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

2 4 4 2

5 1 1 5

6 0 1 5

6 2 2 6

6 4 4 6

Uitstroom naar werk

Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ

976 76 14

1.019 78 14

965 79 12

919 81 12

967 83 12

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

14.661 15.534 18.391

14.623 15.095 19.324

14.374 14.842 19.001

14.151 15.573 17.717

14.136 15.248 17.332

Gemeente Waadhoeke Werk en Participatie Aantal re-integratiecliënten Gemiddeld aantal cliënten 'van waarde' (0-40) Gemiddeld aantal cliënten 'perspectiefrijk' ( 40-80) Gemiddeld aantal cliënten 'kansrijk' (80-100) Gemiddeld aantal re-integratiecliënten Aantal lopende trajecten per 31 december: Arbeidspool

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Terschelling&id=49241f20-8567-4833-a2fb-44b112d48e5d