10.c Bijlage Jaarstukken 2022.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2022
61
Sociaal domein Twijnstra en Gudde evalueerde de samenwerking in, en de werkwijze van het beleidsteam Sociaal Domein. Op basis van eigen ervaringen besloot de gemeente Harlingen vanaf 1 januari 2023 uit de samenwerkingsconstructie te stappen. De samenwerking tussen de gemeenten Waadhoeke, Vlieland en Terschelling wordt voortgezet waarbij de aanbevelingen vanuit het evaluatierapport worden opgevolgd. De aanbevelingen richten zich in hoofdzaak op het door ontwikkelen van de samenwerking gericht op een toekomstbestendige en duurzame dienstverlening naar burgers. In 2023 zal deze kwaliteit slag gemaakt worden. Openbare orde en Veiligheid Het afgelopen jaar stonden we op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid voor grote uitdagingen. De coronacrisis liep ten einde, maar andere crises, zoals de staking van de vissers in de haven, de vogelgriep en het incident met de watertaxi eiste aandacht van de hele organisatie. Ook vond er een grote oefening van de Veiligheidsregio op Terschelling plaats, waarin we aan de hand van een scenario een GRIP-3 situatie naspeelden. Bij de totstandkoming van de oefening werkten we samen met lokale partijen, maar ook met de overige Waddeneilanden. We evalueerden, samen met de politie, Boa’s en andere samenwerkingspartijen. Ook vinden er periodiek overleggen met ondernemers en inwoners op het eiland plaats.
Op basis daarvan stelden we leerpunten op voor het komende jaar. We merken dat het vertrouwde beeld van ‘uitgaan op Terschelling’ van coronatijd terug is, maar dat het stapgedrag wel veranderd is. We volgen de ontwikkeling, zodat we daarop onze handhavingsinzet kunnen afstemmen. Ook actualiseren we de bevoegdheden van de Boa’s en hogen we -mede doordat ook de overlast van dagjespubliek toeneemt- het aantal uur van inzet op. WNT-verantwoording Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op gemeente Terschelling van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum. Op grond van deze wet vallen voor gemeenten de griffier en de directeur/gemeentesecretaris onder het begrip topfunctionaris ongeacht de hoogte van de bezoldiging. Het bezoldigingsmaximum in 2022 voor de gemeente Terschelling is € 216.000. In de wet is een publicatieplicht opgenomen. In de jaarrekening moet een overzicht zijn opgenomen van de bezoldiging van de topfunctionarissen op naam en functie. Daarnaast geldt een publicatieplicht voor functionarissen met een bezoldiging boven de wettelijke norm. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat de wettelijke normering niet wordt overschreden.
Jaarstukken 2022
62
Bezoldiging topfunctionarissen 2022 WNT-VERANTWOORDING 2022 Gemeente Terschelling De WNT is van toepassing op de gemeente Terschelling. Het voor de gemeente toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum). 1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling Gegevens 2022 (bedragen x € 1) Functiegegevens
H.M. de Jong
T. de Jong
gemeentesecretaris
griffier
01/01 - 31/12
01/10- 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
1,00
0,89
Dienstbetrekking?
Ja
Ja, per 1/10
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
103.080
16.768
Beloningen betaalbaar op termijn
19.677
3.628
Subtotaal
122.758
20.396
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
216.000
32.040
0
0
Bezoldiging
122.758
20.396
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
N.v.t.
N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
N.v.t.
N.v.t.
Aanvang en einde functievervulling in 2022
Bezoldiging
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Jaarstukken 2022
63
Paragraaf 6 – Verbonden partijen In deze paragraaf wordt de beleidsmatige en financiële betrokkenheid van de gemeente bij verbonden partijen omschreven. De definitie van een verbonden partij is volgens het BBV: “Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente bestuurlijk en financieel belang heeft’’ Bestuurlijk belang wil zeggen dat de gemeente zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur of uit hoofde van stemrecht, heeft bij de verbonden partij. Het financieel belang bestaat hoofdzakelijk uit het beschikbaar stellen van middelen, welke in het geval van faillissement van de partij verloren gaan. Daarnaast kan het ook zo zijn dat de gemeente aansprakelijk is wanneer de verbonden partij haar verplichtingen niet kan nakomen. De gemeente Terschelling wil als eilandgemeenschap over de eigen toekomst gaan. Met het oog op behoud van de gemeentelijke zelfstandigheid moet de gemeente in ieder geval financieel gezond zijn, publiekstaken adequaat uitvoeren en een goede basisdienstverlening in stand houden. Samen met de Waddeneilanden wil de gemeente aan duurzame oplossingen werken, waarbij ook nadrukkelijk andere gemeenten en organisaties in beeld zijn. Verbonden partijen zijn de andere organisaties die in beeld zijn om aan goede oplossingen te werken.
De gemeente Terschelling kent acht publiekrechtelijke verbonden partijen en negen privaatrechtelijke verbonden partijen. Hieronder wordt per verbonden partij kort het doel, de bijdrage aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en de eventuele relevante ontwikkelingen beschreven. Aan het eind van de paragraaf is een tabel opgenomen met de (minimale) financiële gegevens. Deze financiële gegevens bestaan zoveel mogelijk uit de gepubliceerde verwachte cijfers over 2022. In enkele gevallen kon er door het ontbreken van de cijfers niets worden ingevuld. Op deze plaatsen zijn de meest recent gepubliceerde cijfers ingevuld. Overzicht verbonden partijen Bestuurlijk vertegenwoordiger Publiekrechtelijk verbonden partijen, de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Noard West Fryslân
wethouder J. Hoekstra
Centrumregeling Sociaal Domein Fryslân
wethouder G. van Essen
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) Veiligheidsregio Fryslân
wethouder J. Hoekstra burgemeester C.M. van de Pol
Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden
burgemeester C.M. van de Pol (DB)
Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden
wethouders J. Hoekstra / G. van Essen (AB)
"Welstandszorg Hûs en Hiem"
wethouder G. van Essen
Privaatrechtelijk verbonden partijen N.V. Afvalsturing Friesland (Omrin)
wethouder J. Hoekstra
N.V. Fryslân Miljeu Noardwest
wethouder J. Hoekstra
N.V. Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland (Stichting Kredietbank Nederland)
wethouder J. Hoekstra
Coöperatie Openbare Verlichting en Energie Fryslân U.A.
wethouder G. van Essen
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
wethouder J. Hoekstra
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
burgemeester C.M. van de Pol
Vereniging van Friese Gemeenten, tevens afdeling van de VNG
burgemeester C.M. van de Pol
Stichting Passantenhaven Terschelling Stichting Beheer Schoolgebouwen Terschelling
Jaarstukken 2022
wethouder J. Hoekstra teamleider beleid en regie B. Huisman
64
Publiekrechtelijke verbonden partijen Dienst Sociale zaken en Werkgelegenheid NoardWest De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân voert voor de gemeente Terschelling de taken uit op het gebied van sociale zekerheid, maatschappelijke zorg en gesubsidieerde arbeid.
Fryslân
Vanaf januari 2021 is de Dienst omgevormd naar een bedrijfsvoeringsorganisatie. De formele sturing en besluitvorming over beleid in het Sociaal Domein verschuift van het bestuur van de Dienst naar de colleges en raden van de gemeenten. De dienstverlening van de Dienst aan inwoners, gemeenten, gebiedsteams en overige partners blijft hetzelfde. Besluiten over beleid en begroting voor het sociaal domein worden niet meer door het bestuur van de Dienst, maar door de colleges en raden van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke genomen. Daarom zijn er met ingang van 2021 geen openbare bestuursvergaderingen van de Dienst meer. Centrumregeling Sociaal Domein Friesland De centrumregeling sociaal domein Friesland doet de professionele inkoop en beleidsvoorbereiding van een aantal taken op het gebied van WMO, Jeugdwet en participatiewet voor de gezamenlijke Friese gemeenten. Door middel van deze regeling kunnen deze taken doelmatig en hoogwaardig georganiseerd worden. Er is geen financieel belang van de gemeente Terschelling in deze regeling. Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) De gemeenschappelijk regeling FUMO is opgezet met als doel een goede uitvoering van de uitbestede taken op het gebied van milieu- en omgevingswet.
Het financieel belang van de gemeente Terschelling in deze gemeenschappelijke regeling is fors en dit geldt dan ook als een risico. De evaluatie van de BRIKS-taken is nog niet geheel afgerond. Onze gemeente heeft de taken niet langer meer ondergebracht bij de FUMO. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân De Veiligheidsregio Fryslân behartigt de belangen van de volgende terreinen: - Publieke gezondheidszorg - Brandweerzorg - Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen - Rampenbestrijding en crisisbeheersing Hierbij wordt de multidisciplinaire samenwerking en coördinatie in de uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing bevorderd. Daarnaast wordt er een gemeenschappelijke meldkamer beheerd en in stand gehouden. De burgemeester van de gemeente Terschelling neemt hierbij deel in het algemeen bestuur van de regio. Het bestuurlijk belang bestaat uit het waarborgen van de (brand- en gezondheids)veiligheid en een adequate rampenorganisatie. Gemeenschappelijke regeling De Waddeneilanden De gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden is er om de gemeenschappelijke belangen van de Waddeneilanden te behartigen. Gemeenschappelijke standpunten van de deelnemende gemeenten kunnen hiermee sterker worden uitgedragen zodat er meer invloed uitgeoefend kan worden op instanties en andere overheden. Daarnaast worden taken gezamenlijk Jaarstukken 2022
65
opgepakt waardoor er kostenefficiëntie ontstaat en een gemeenschappelijk beleidskader. Het algemeen bestuur van de GR de Waddeneilanden bestaat uit de colleges van alle deelnemende gemeenten. Gemeenschappelijke regeling “Welstandszorg Hûs en Hiem’’ Deze gemeenschappelijke regeling behartigt de belangen op het gebied van de bouwkundige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Fryslân. Het financiële belang van deze regeling is afhankelijk van de werkzaamheden/opdrachten die in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd. De kosten worden hierbij doorbelast aan de aanvragers van vergunningen. Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland (OLAF) De gemeenschappelijke regeling OLAF zorgde er tot 1995 voor dat milieu en reinigingstaken verantwoord werden uitgevoerd. Op dit moment is de gemeenschappelijke regeling slapende. De rechten, plichten en activiteiten van OLAF zijn in 1995 overgegaan naar Afvalsturing Friesland NV. Privaatrechtelijke verbonden partijen N.V. Afvalsturing Friesland (Omrin) en N.V. Fryslân Miljeu Noardwest Omrin is inzamelaar en verwerker van afval. Zij dragen zorg voor het voorkomen, verwijderen, bewerken en verwerken van het Friese afval conform de voorgeschreven milieudoelstellingen tegen zo laag mogelijk kosten. Het bestuurlijk belang bestaat uit een stemrecht naar rato van het aandelenbezit.
Het aandelenbezit van de gemeente Terschelling bedraagt 1,5%. Kredietbank Nederland De Kredietbank Friesland maakt het mogelijk dat er financiële dienstverlening kan worden verleend aan personen die om wat voor reden dan ook niet bij een reguliere bankinstelling terecht kunnen. Het stemrecht in deze verbonden partij wordt bepaald naar rato van de kapitaalverstrekking. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten De BNG bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, en ook het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.
Jaarstukken 2022
66
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) De VNG staat de gemeenten bij met de vervulling van hun bestuurstaken. De VNG helpt haar leden met het maken van afspraken met andere overheden over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en overeenkomsten inzake arbeidsvoorwaarden van personeel in de sector gemeenten aan te gaan met werknemersorganisaties. Daarnaast behartigt zij de belangen van haar leden die samenhangen met de uitgevoerde bestuurs- en beheerstaken. De leden van de VNG hebben een stemrecht naar een veelvoud van 1000 inwoners per gemeente. Vereniging van Friese Gemeenten, tevens afdeling van de VNG De Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) is de vereniging van de Friese gemeenten, waarbinnen gemeentebestuurders en raadsleden elkaar ontmoeten en kennis delen. De VFG is op landelijk niveau voor de VNG een provinciale partner in het delen van kennis, het ophalen van vragen en het afstemmen van standpunten. De VFG speelt daarom ook een actieve rol als het gaat om signaleren en doorgeven van relevante kennis voor de leden. Coöperatie Openbare Verlichting en Energie Fryslân U.A. De Coöperatie Openbare Verlichting en Energie Fryslân U.A. draagt zorg voor het in stand houden en onderhouden van de openbare verlichting op het eiland. Daarnaast koopt de coöperatie collectief energie in via een samenwerkingsverband.
Stichting Passantenhaven Terschelling Stichting Passantenhaven Terschelling beheert en exploiteert de passantenhaven aan de Dellewal op Terschelling. De stichting zorgt ervoor dat alle benodigde voorzieningen optimaal zijn zodat de veiligheid kan worden gegarandeerd voor de gebruikers van de passantenhaven. Samen met de watersportvereniging ‘Het Wakend Oog’ zorgt de gemeente ervoor dat de stichting haar taken kan blijven voortzetten. Wethouder Hoekstra maakt deel uit van het bestuur van deze stichting. Stichting beheer Schoolgebouwen Deze stichting beheert de Brede school op West-Terschelling. Het bestuur wordt gevormd door een vertegenwoordiger van de gemeente en de directieleden van beide schoolbesturen.
Jaarstukken 2022
67
Financiële gegevens verbonden partijen Financiele gegevens verbonden partijen Verbonden partij
Indeling risico
* bedragen x € 1.000 Publiekrechtelijke verbonden partijen Sociale dienst Noard West Fryslân Centrumregeling Sociaal Domein Fryslân Fryske Utfjieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) Veiligheidsregio Fryslân Gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden 'Welstandszorg Hûs en Hiem''
Hoog Hoog Hoog Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld
Privaatrechtelijke verbonden partijen N.V. Afvalsturing Friesland (Omrin) B.V. Fryslân Miljeu Noardwest Kredietbank Nederland Coöperatie Openbare Verlichting en Energie Fryslân u.a. (OVEF) N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Friese Gemeenten (afdeling VNG) Stichting Passantenhaven Terschelling*** Stichting Beheer Schoolgebouwen Terschelling
Gemiddeld Gemiddeld Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag
Aandeel gemeente Terschelling
1,5% 2%
0,006%
Eigen vermogen 31-12-2021
Eigen vermogen 31-12-2022*
Vreemd vermogen 31-12-2021
Vreemd vermogen 31-12-2022*
655 nvt 1.422 9.753 268 455
655 nvt 1.300 7.253 345 n.n.b.
5.460 nvt 5.280 87.724 414 136
1.335 nvt 4.000 74.073 332 n.n.b.
nvt 121 3.000 -131 96
64.757 9.426 2.656 445 5.097.000 63.912 nvt 3.468 n.n.b.
65.800 n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nvt n.n.b.
128.437 20.976 37.636 53 155.262.000 74.248 nvt 244 n.n.b.
59.500 n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nvt n.n.b.
4.936 599 n.b. n.v.t. 236.000 1.124 nvt n.n.b. n.n.b.
Resultaat 2021
Begroot Resultaat 2022*
Bijdrage 2021
Bijdrage 2022*
nvt 98 -
1.329 nvt 689 800 190 nvt
2.555 nvt 704 823 274 nvt
5.000 n.n.b. n.b. n.n.b. n.n.b. nvt n.n.b.
nvt nvt nvt 8 n.v.t. 10 nvt 24
nvt nvt nvt n.b. n.v.t. 11 nvt n.n.b. 35
* cijfers 2022 ontleend aan de gepubliceerde begrotingen van de verbonden partijen ** cijfers Fryslan Miljeu zijn ontleend aan 2020 *** cijfers Stichting Passantenhaven zijn afkomstig uit 2018
Jaarstukken 2022
68
Paragraaf 7 – Grondbeleid Een van de middelen van een gemeente om ruimtelijke doelstellingen te verwezenlijken bij het uitvoeren van het omgevingsbeleid is het grondbeleid. In het kader van het omgevingsbeleid wordt de maatschappelijk gewenste bestemming van de grond vastgelegd. Dit gebeurt via een plan of besluit op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De gemeenteraad heeft de kaderstellende en controlerende functie ten aanzien van het grondbeleid en dus ook de daarbij behorende begrotingen en verantwoordingen. Grondbeleid vergt keuzes van een gemeenteraad die gevolgen hebben voor de lange termijn. De ontwikkeling van gebieden houdt meer in dan het maken van een bestemmingsplan. Zaken als eigendom van grond, het al dan niet verwerven en uitgeven ervan, het gebruik voor openbare ruimte en infrastructuur, inspraak en voldoen aan vereisten als milieu, maken gebiedsontwikkeling complex met vaak tijdrovende procedures. Dat vraagt om een zorgvuldige afweging. Gezien de lange looptijd en de blijvende invloed op de gemeente van de uitvoering en de bouwresultaten is het van belang dat de gemeenteraad de relatie legt met het maatschappelijk doel.
Dit kan bijvoorbeeld gaan om het beperken van de krapte op de woningmarkt, het stimuleren van economische bedrijvigheid en werkgelegenheid, het beter aansluiten op de samenstelling en bevolkingsopbouw van de gemeente of het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving. Het beleid biedt daarmee de handvatten om te kunnen sturen op de te bereiken doelstellingen en evenwichtig om te gaan met de (schaarse) ruimte.2 In de paragraaf grondbeleid stelt de raad de kaders vast voor de uitvoering van grondbeleid. In de paragraaf kunnen nieuwe ontwikkelingen op de grondmarkt aan bod komen. In elk geval wordt altijd teruggegrepen op vorige paragrafen grondbeleid; wat geldt nog steeds en wat is veranderd. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten; • Het bereiken van maatschappelijke en bestuurlijke doelstellingen, • Winst en risico, • Praktische uitvoerbaarheid. Grondexploitatierisico’s Grondbeleid gaat gepaard met financiële kansen en risico’s. De gemeente Terschelling heeft geen afzonderlijke reserve grondexploitatie. Als bekend is dat een complex een negatief resultaat krijgt, dan dient volgens de financiële voorschriften een voorziening te worden gevormd om het tekort af te dekken. De gemeente Terschelling kent in het algemeen een relatief bescheiden grondexploitatie. De kosten welke aan de grondexploitatie worden toegerekend zijn vrijwel uitsluitend externe kosten.
Het overzicht van de lopende grondexploitaties is per 31 december 2022 als volgt: Boekwaarde 1-1-2022
Grondexploitaties
Vermeerderingen
Verminderingen
31-12-2022
Dellewal
i.e.
2.217.000
-
-
2.217.000
KLU locatie
i.e.
266.000
-
-
266.000
2.483.000
-
-
2.483.000
Totaal i.e.: in exploitatie
2 Notitie ‘’Grondbeleid in de begroting en jaarstukken’’ commissie BBV.
Jaarstukken 2022
69
Locatie Dellewal De opties rond Dellewal worden heroverwogen, waarbij rekening wordt gehouden met de natuur, de financiële positie van de gemeente en de uitvoerbaarheid. KLU Locatie Het bestemmingsplan voor deze locatie is vastgesteld in 2020 en in 2023 zal WoonFriesland deze locatie overnemen voor woningbouw. Het verwachte resultaat op deze grondexploitatie is nihil.
Jaarstukken 2022
70
Paragraaf 8 – Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) Vanaf 1 mei 2022 vervangt de Wet open overheid (de Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (de Wob). Wat gelijk blijft is de mogelijkheid voor burgers om de overheid te verzoeken bepaalde informatie aan hem of haar mee te delen (openbaar te maken). Ook wel passieve openbaarmaking van informatie genoemd. Maar er zijn ook twee verschillen tussen beide wetten. Het eerste verschil is die van de verplichte actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. De overheid moet nu uit eigen beweging informatie openbaar maken uit verschillende informatiecategorieën. Denk daarbij niet alleen aan wet- en regelgeving maar ook aan besluiten die de gemeente neemt of aan schriftelijke oordelen in klachtprocedures. De Wob kende deze verplichting niet. Een tweede verschil is dat in de jaarrekening of jaarlijkse begroting achteraf verslag moet worden gedaan over de uitvoering van de Wet open overheid in het voorgaande jaar. Van deze verslaglegging is de openbaarheidsparagraaf de verschijningsvorm. De verslaglegging omvat zowel de passieve als de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Voorheen werd jaarlijks in een apart verslag gerapporteerd over het aantal Wob verzoeken en de wijze van afhandeling. Dit onderdeel is nu opgenomen in de openbaarheidsparagraaf.
Passieve openbaarmaking: Aantal ingediende Woo aanvragen in 2022 en de afhandelingsduur In 2022 zijn 21 Woo-aanvragen ingediend, gemiddeld betreffen dit 1,7 Woo-aanvragen per maand, een stijging van 7 ten opzichte van 14 Woo-aanvragen in 2021. Deze stijging is niet goed te verklaren, mogelijk hebben bepaalde ontwikkelingen in 2022 aan deze stijging bijgedragen. In 2022 is in totaal bijna 117 uur aan de behandeling van Woo-aanvragen besteed. Dit betekent een gemiddelde afhandelingsduur van 5,6 uur per Woo-aanvraag. We merken hierbij op dat het in sommige gevallen om 50 minuten afhandelingstijd gaat en in een andere zaak bijvoorbeeld om 24 uren. Er staan nog twee aanvragen uit december 2022 open, die vlak vóór de jaarwisseling zijn ingediend. De beslissingen op die aanvragen worden in 2023 genomen. Een Woo-aanvraag moet in eerste instantie binnen vier weken worden afgehandeld. De termijn kan met maximaal twee weken worden verlengd als het om ingewikkelde of omvangrijke Woo-aanvragen gaat. Het is bij 95% van het aantal Woo-aanvragen gelukt om binnen de termijn van maximaal zes weken een besluit te nemen. Dat was in 2021 nog slechts bij 75% van het aantal ingediende aanvragen het geval. Het streven was toen om in 2022 minimaal 87,5% van de ingediende aanvragen binnen de termijn af te handelen. Dat is dus gelukt.
De onderwerpen de wijze van afhandeling van de aanvragen De Woo-aanvragen gingen over: • Vergunningen • Adviezen van de bezwaarschriftencommissie • Informatie over kampeerrechten • De gemeente als publieke instantie • Gegevens over de verzoeker zelf • Jeugdhulp: gezinshuis • Overbruggingsovereenkomst WMO-vervoer • Openbare orde en veiligheid: online monitoren van personen en groeperingen en inzet van camera’s in de openbare ruimte • WOZ-zaken
Jaarstukken 2022
71
• • • •
Informatie over ruimtelijke planvorming van een camping Besluitvorming over het strandrijontheffingsbeleid voor 2022 Aanwezigheid van Defensie op Terschelling Verstrekken van overzichten over verleende onttrekkingsvergunningen voor kamerverhuur
De wijze van afhandelen van de WOO-aanvragen Inhoudelijk afgehandelde Woo-aanvragen 3: 15 Ingetrokken Woo-aanvragen: 0 Buiten behandeling gelaten 4: 6 Doorgestuurd naar een andere instantie: 0 (Deels) nog af te handelen in 2023: 2 Conclusies • Het aantal Woo-aanvragen is gestegen van 14 in 2021 naar 21 in 2022; • De onderwerpen van de Woo-aanvragen zijn uiteenlopend; • De beslistermijnen van de Woo-aanvragen werden in 95% van de gevallen gehaald. Actieve openbaarmaking Niet alle informatiecategorieën hoeven actief openbaar gemaakt te worden. De regering zal aangeven wanneer welke informatiecategorie actief openbaar gemaakt moet worden. Het staat de gemeente vrij om daarin zelf het voortouw te nemen en te bepalen welke overheidsinformatie wanneer actief gepubliceerd gaat worden. Momenteel maken we al informatie uit de volgende informatiecategorieën openbaar: • Verordeningen; • Beleidsregels en mandaatregelingen; • De raadstukken en agenda; • De besluitenlijsten en agenda van het college; • Jaarverslagen; • Beleidsplannen; • Wie contactpersoon Wet open overheid is voor de gemeente Terschelling.
Nog actief openbaar te maken documenten zijn: • Woo verzoeken; • Convenanten; • Jaarplannen; • Onderzoeksrapporten waarvan de gemeente opdrachtgever is; • Verplichting tot verstrekking van subsidies; • Beschikkingen op aanvraag van burgers; • Schriftelijke oordelen in klachtprocedures; • Adviezen van gemeentelijke adviescommissies (de bezwaarschriftencommissie uitgezonderd); • Gegevens van de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie.
3 Informatie geheel, gedeeltelijk of niet verstrekt 4 De aanvraag was te algemeen en is op verzoek niet gespecificeerd; de aanvraag was niet voorzien van een
handtekening en is op verzoek ook niet alsnog ondertekend (artikel 4:2, lid 1, Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat een aanvraag wordt ondertekend)
Jaarstukken 2022
72
Het voornemen is om in 2023 de documenten uit de categorieën ‘beschikkingen’ en ‘Woo verzoeken’ actief openbaar te maken. In 2023 wordt nagedacht over welke informatiecategorie(ën) in 2024 actief openbaar worden gemaakt.
Jaarstukken 2022
73
Paragraaf 9 – Personele lasten Het BBV schrijft het volgende voor over het opnemen van overhead: In de programma's moeten alleen de kosten worden opgenomen van het primaire proces. De kosten moeten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken en activiteiten. Activiteiten die onder de overhead vallen, zijn grofweg in te delen in: ondersteunende afdelingen (zoals activiteiten van personeelszaken, facilitaire zaken, financiën) en ondersteunende personen op de taakvelden (zoals activiteiten van leidinggevenden, secretariaat). In de tabel is opgenomen op welke wijze de personeelskosten zijn verdeeld over de verschillende programma’s. 2022 Totaal Uitputting 2022 loonbegroting Raadsleden totaal -184.000 -184.000
Team
Verschil
B&W totaal Babs totaal Loondifferentiatie Staf totaal Directie totaal Griffie totaal Teamleiders totaal Ondersteuning totaal Beleid totaal Publiek totaal Eilandteam totaal Techniek totaal Buitendienst totaal Techniek riolering totaal Techniek afval totaal Haven totaal Behouden Huys totaal CNL totaal Overig totaal Reservering ziekte en WW-rechten
-340.000 -9.000 -40.000 -1.079.000 -256.000 -123.000 -277.000 -597.000 -750.000 -663.000 -282.000 -286.000 -577.000 -235.000 -19.000 -176.000 -202.000 -148.000 -53.000 -200.000
-364.000 -13.000 -1.424.000 -241.000 -198.000 -367.000 -550.000 -678.000 -794.000 -333.000 -245.000 -503.000 -235.000 -19.000 -188.000 -238.000 -156.000 -14.000 -
-24.000 -4.000 40.000 -345.000 15.000 -75.000 -90.000 47.000 72.000 -131.000 -51.000 41.000 74.000 -12.000 -36.000 -8.000 39.000 200.000
Detachering
120.000
57.000
-63.000
Totaal
-6.376.000
-6.687.000
-311.000
Programma
Taakveld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 7 7 2 5 5 0 0
0.1 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4 6.1 0.4 0.4 7.2 7.3 2.4 5.4 5.4 0.4 0.4
De gemeente Terschelling is een kleine organisatie. Dit leidt ertoe dat de directie en de teamleiders, die volgens de richtlijnen van het BBV moeten worden aangemerkt als overhead, naast hun managementtaken ook voor een deel hun tijd besteden aan directe taken en projecten binnen de organisatie. Wij schatten, op basis van de ervaring van de afgelopen jaren, de verhouding tussen managementtaken en directe- en projecttaken in op circa 50%/50%. In de tabel is te zien dat er in 2022 een tekort is op de loonbegroting. Dit tekort kan als volgt worden verklaard: Gedurende het boekjaar heeft de gemeente Terschelling te maken gehad met bovengemiddeld ziekteverzuim. Dit is voornamelijk toe te rekenen aan Corona en in sommige gevallen Long-Covid. Hierdoor was het noodzakelijk op meer vlakken te vervangen dan kon worden voorzien.
Jaarstukken 2022
74
Daarnaast is er extra inzet gepleegd op werving- en selectie en is sprake geweest van extra inzet op Openbare Orde en Veiligheid. Doordat vacatures moeilijk vervulbaar zijn of medewerkers geschikt gemaakt moeten worden voor hun functie door middel van extra coaching of tijdelijke dubbele inzet is eveneens sprake van inzet van extra inhuur of middelen. Ook is steeds meer sprake van inzet van personen die niet in vaste dienst willen en ingezet willen blijven als zzp’er. Tenslotte hebben we lagere inkomsten uit extern gedetacheerde medewerker, omdat de detachering per augustus is beëindigd.
Jaarstukken 2022
75
3.4 Programmarekening en toelichting Programma 0 – Bestuur en ondersteuning Ontwikkelingen in 2022 Wat wilden we bereiken? 1. Cao De onderhandelingen voor een nieuwe cao waren bij het opstellen van de begroting 2022 nog gaande, en niet duidelijk aan te geven was wat de uitkomsten hiervan zouden zijn. 2. Hybride werken en publieksdienstverlening: Door de Coronamaatregelen zijn we meer vanuit huis gaan werken, de verwachting was dat dit grotendeels zo zou blijven. 3. Digitalisering: Binnen de gemeente zal meer dienstverlening gedigitaliseerd worden nu we meer blijven thuiswerken. Mensen moeten ook op afstand verbonden worden aan de organisatie. 4. Toekomstbestendige werkgever: Het is belangrijk om aan een toekomstbestendige organisatie met bijbehorende uitstekende arbeidsvoorwaarden te blijven werken. De focus moet daarbij liggen op samenwerking, regie, versterking en verbinding. Op basis hiervan geven we vorm aan arbeidsvoorwaarden van nu, die passen bij de gemeente en medewerkers, waarbij zwaar geconcurreerd moet worden met andere gemeente en commerciële partijen. 5. Talentontwikkeling: De krapte op de arbeidsmarkt brengt met zich mee dat er bijna geen ‘kant-en-klare’ kandidaten beschikbaar zijn, en ingezet moet worden op talentontwikkeling en digitaliseren van de organisatie. 6.
Gezondheid medewerkers: De gezondheid van medewerkers is en blijft van groot belang! Om daaraan bij te dragen biedt de gemeente Terschelling iedere vier jaar een preventief medisch onderzoek aan, aan de medewerkers, zo ook in 2022. Medewerkers kunnen hier op vrijwillige basis aan deelnemen. Wat hebben we bereikt? 1. Cao: Medewerkers hebben een marktconform salaris, een eenmalige tegemoetkoming in de onkosten en een thuiswerkvergoeding ontvangen. Ook is de verlofregeling herzien en de doorbetaling van het ouderschapsverlof ten gunste van de medewerkers is aangepast. 2. Hybride werken en publieksdienstverlening: Het hybride werken, het werken op andere plaatsen als op kantoor, was bij de gemeente Terschelling als een aantal jaren ingeburgerd. Sinds Corona is dit ook landelijk het geval. Dat maakt dat de publieksdienstverlening ook anders ingericht moet worden. Medewerkers zitten namelijk niet meer standaard van 9 tot 17 achter hun bureau. In het kader van het onderzoek publieksdienstverlening dat in augustus 2021 is gestart, en naar aanleiding van de raadsbrede motie vreemd aan de orde van de dag, behandeld in de Raad van 16 februari 2022, met als onderwerp ‘Brieven van burgers naar behoren beantwoorden’ is onder andere het briefproces binnen de gemeente Terschelling nader onderzocht. Op basis van deze analyse is een plan van aanpak inclusief planning opgesteld.
Tijdens het onderzoek Publieksdienstverlening haalden we informatie op bij inwoners, ondernemers, collegeleden en medewerkers. Aan de hand daarvan werd een kompas ontwikkeld: 5 stappen die we nemen om naar een toekomstbestendige dienstverlening te
Jaarstukken 2022
76
gaan. Het volledige onderzoeksrapport is op 22 april jl. in de Raad behandeld (nr. 2022/ 40A.17. Onderzoek publieke dienstverlening Terschelling - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)).
3. Digitalisering: De vraag naar digitale dienstverlening wordt steeds groter. De huidige generatie jongeren is niet meer los te denken van digitale voorzieningen en regelt alles met een druk op de knop. We hebben hier al gemeente Terschelling op ingespeeld. Daarbij is en wordt aandacht aan duidelijke communicatie met de inwoners op een eenduidige manier en volgens van tevoren afgesproken processen. Dit is ook onderdeel van het onderzoek publieksdienstverlening. Ook is intern voor medewerkers gewerkt aan een selfservice systeem waarbij medewerker digitaal vanaf iedere plek hun eigen personeelsdossier in kunnen zien en wijzigingen in het personeelssysteem zelf door kunnen geven. Dit wordt in het eerste kwartaal 2023 uitgerold in de organisatie. 4. Toekomstbestendige werkgever De manier van solliciteren is geautomatiseerd. Ook is de arbeidsmarktcommunicatie van de gemeente Terschelling aangepast wat duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. In de huidige concurrerende arbeidsmarkt is reactiesnelheid van belang en uiteraard ook zorgvuldigheid. Zo weten sollicitanten snel waar ze aan toe zijn en wordt de sollicitant een helder beeld geschetst van alle beschikbare arbeidsvoorwaarden. Daarbij is ook het gehele intranet vernieuwd waardoor medewerkers sneller en duidelijker alle informatie kunnen vinden die voor hen van belang is. 5.
Talentontwikkeling Steeds vaker wordt ingezet op het werven van talenten die de arbeidsmarkt op stromen. Dit zijn geen medewerkers met jaren ervaring maar medewerkers die door goede coaching, het bieden van studiemogelijkheden en een goede onboarding geschikt gemaakt worden voor werken binnen de gemeente Terschelling. Daarnaast wordt binnen het huidige personeelsbestand goed gestuurd op Talent Centraal. Door inzet van Talent Centraal wordt daar waar mogelijk medewerkers met doorgroeimogelijkheden een loopbaanperspectief binnen de organisatie geboden. Hiermee bind je medewerkers aan de organisatie en voorkom je uitstroom van talenten. 6. Gezondheid medewerkers:
Jaarstukken 2022
77
In 2022 heeft weer een preventief medisch onderzoek (PMO) plaats gevonden. Daarnaast is weer voorzien in de mogelijkheid kosteloos deel te nemen aan fysiofitness. Ook zijn aan medewerkers werkmiddelen voor de thuiswerkplek verstrekt. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Cao: In de cao 2021/2022 was in totaal sprake van 3,9% salarisverhoging. En daarnaast hebben alle medewerkers een eenmalige, deels corona gerelateerde, onkostenvergoeding ontvangen. Dit omdat er nog niet in de cao ingespeeld was op de nieuwe situatie waarbij meer vanuit huis gewerkt werd. Daarnaast is er een thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag in het leven geroepen voor 2022. Het betreft een vergoeding voor onder andere elektra en stookkosten. De vergoeding staat los van de kosten voor de werkgever voor bijvoorbeeld computers en telefoonkosten. Daarbij zijn in 2022 voorbereidingen getroffen voor het per 1 januari 2023 uit kunnen voeren van de verlofharmonisatie. Iedere medewerker heeft vanaf die datum, ongeacht leeftijd, recht op hetzelfde aantal wettelijke- en bovenwettelijke verlof. Medewerkers kunnen nu ook tot een totaal van 3600 uur hun verlof opsparen. 2.
Hybride werken en publieksdienstverlening: Op dit moment werken we aan de ontwikkeling van de eerste drie stappen van de kompas publieksdienstverlening: - Toegankelijk en bereikbaar - Snel & gemakkelijk - Persoonlijk contact Hierin zijn de volgende stappen gezet: Nieuwe website Sinds begin september is er een nieuwe website. De website heeft een nieuw uiterlijk en een andere opbouw. Met de zoekfunctie is het gemakkelijker om de juiste informatie te vinden. Ook is het gemakkelijker geworden om zaken online te regelen. Via een button kunnen bezoekers van de website hun mening achterlaten over wat zij vinden van de website. Deze meningen nemen we mee in de aanpassingen. Contentkalender Om inwoners en ondernemers structureel te informeren, maakten we een contentkalender. In deze contentkalender plannen we de berichten die we online plaatsen. In de kalender blijft altijd ruimte voor actuele berichten. Dit zijn bijvoorbeeld berichten over het afsluiten van een kruising vanwege herstelwerkzaamheden of communicatie over het ongeval met de watertaxi. Monitoren We monitoren de berichten die binnenkomen via social media en de website. Vragen worden op werkdagen uiterlijk binnen 48 uur beantwoord. Telefooncentrale In maart 2023 komt er een nieuwe telefooncentrale.
Enerzijds omdat de huidige centrale niet meer ondersteund wordt door de leverancier, en anderzijds zodat we de bereikbaarheid beter kunnen borgen. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Met de nieuwe telefooncentrale wordt het eenvoudiger om door te verbinden naar mobiele telefoons. Daarmee sluit het systeem beter aan op het hybride werken. De interne vaste telefoons verdwijnen doordat deze overbodig worden.
Jaarstukken 2022
78
Bedrijfscontactfunctionaris Sinds de zomer heeft de gemeente een bedrijfscontactfunctionaris. Deze bedrijfscontactfunctionaris is het aanspreekpunt voor ondernemers in de gemeente. Daarnaast werken we aan een spreekuur voor het aanvragen van vergunningen. 3. Digitalisering: We maakten een plan van aanpak om het gebruik van het zaaksysteem Mozard te verbeteren. Een aantal acties in het plan van aanpak voerden we al uit: o Alle medewerkers kregen een (opfris)cursus over het gebruik van Mozard. Het doel is om Mozard structureel te gebruiken en op een duidelijke en eenduidige manier. o Alle zaken in Mozard van (voor) 2021 die nog geen reactie hebben gehad, kregen een reactie met betrekking tot de stand van zaken van het verzoek. De komende tijd zetten we nog meer in op het volledig en eenduidig registreren van vragen, klachten en meldingen. Door Mozard constant up-to-date te houden, zorgen we ervoor dat informatie duidelijk en direct beschikbaar is voor de frontoffice. Als er dan een vraag binnenkomt bij de frontoffice, kan deze in veel gevallen met één blik in Mozard, direct afgehandeld worden. We willen uiteindelijk alle zaken opnemen in Mozard. Een zaak is elk gesprek, e-mail, brief, telefoongesprek of klantcontact waar een reactie van de gemeente gevraagd is: zelfs al is de reactie dat het bericht voor kennisgeving is aangenomen.
Als zaken mondeling met iemand besproken worden, wijst de medewerker de aanvrager op de juiste kanalen, zodat de melding in Mozard wordt opgenomen. Hier is al een grote slag in geslagen, maar valt ook nog veel in te winnen. Ook is intern voor medewerkers gewerkt aan een selfservice systeem waarbij medewerker digitaal vanaf iedere plek hun eigen personeelsdossier in kunnen zien en wijzigingen in het personeelssysteem zelf door kunnen geven. Dit wordt in het eerste kwartaal 2023 uitgerold in de organisatie. En daarnaast beschikken medewerkers over alle benodigde ICT middelen om hun werk efficiënt uit te kunnen voeren. Daarnaast is begin 2022 de Europese aanbesteding van inhuur derden afgerond. Hieruit zijn drie partijen naar voren gekomen voor de percelen tijdelijke inhuur (Driessen BV, Kenonz Overheid BV en Maandag Interim professionals BV) en één partij voor het perceel payroll (Driessen BV). Het gehele proces met betrekking tot de start van een medewerker binnen de organisatie is ook volledig gedigitaliseerd. Hierdoor zijn de doorlooptijden tussen het voorstellen van een medewerker en de daadwerkelijke start verkort. 4. Toekomstbestendige werkgever: In het kader van publieksdienstverlening en de wens van de gemeenteraad om het Jaarstukken 2022
79
gemeentehuis meer het huis van de burger te maken is de herinrichting van het gemeentehuis opgepakt in een projectgroep. Daarbij wordt gekeken naar de herkenbaarheid aan de buitenzijde van het gebouw, de herinrichting van de publiekshal, inrichting van openbare ontmoetingsruimtes langs de lange gang, de backoffice werkplekken en de Raadzaal. Het hybride werken, dus werken op een andere plek als kantoor, heeft de afgelopen jaren ook landelijk zijn intrede gedaan. Extra gestimuleerd door Corona, maar bij de gemeente Terschelling sinds 2014 al gemeengoed. Het kantoor is niet meer een plek waar alle medewerkers iedere dag achter het bureau zitten. Het wordt steeds meer een plek voor ontmoeting. Ontmoeting met inwoners en ontmoeting met collega’s. Als gevolg hiervan is de huidige inrichting van het pand niet meer van deze tijd. Veel werkplekken staan leeg, terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat juist overleg- en stilteplekken ontbreken. In 2023 wordt dit verder uitgewerkt. 5. Talentontwikkeling Naast de campagne ‘werken bij Terschelling’, waarbij een realistisch beeld geschetst wordt van wat het werken voor en op Terschelling betekent, is ook het solliciteren zelf en het hele proces om nieuwe medewerkers in dienst te nemen volledig gedigitaliseerd. Daarnaast is er een volledig nieuw intranet gerealiseerd waarop medewerkers eenvoudig de voor hen belangrijke informatie kunnen vinden.
Behalve aandacht voor nieuw te werven talenten is er ook grote aandacht voor de talenten die al binnen de organisatie werken. Door het inzetten van ‘Talent Centraal’ worden medewerkers, die competenties hebben voor het vervullen van andere functies in de toekomst, gescout en door middel van loopbaanbegeleiding klaargestoomd voor de toekomst. Dat kan bestaan uit bijvoorbeeld het bieden van ontwikkelassessments of bijvoorbeeld het meelopen met de personen die de toekomstige functie al uitoefenen. Op deze manier kan je medewerkers langer binden aan de organisatie en voorkomen dat zij hun loopbaan elders voortzetten. Ook biedt de gemeente Terschelling een scala aan mogelijkheden om de medewerkers te binden aan de organisatie. De mogelijkheden hiervoor zijn in het loopbaanontwikkelings- en mobiliteitsbeleid opgenomen. 6. Gezondheid medewerkers De gezondheid van medewerkers staat hoog in het vaandel bij de gemeente Terschelling. In 2022 is aan alle medewerkers de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een preventief medisch onderzoek. Dit onderzoek vindt eens per vier jaar plaats. Deelname hieraan is vrijwillig en het geeft medewerkers inzicht in hun algemene gezondheidstoestand. Daarbij kan gedacht worden aan hoogte van de bloeddruk, oog- en gehoormeting, leefstijl etcetera. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de bedrijfsarts van de gemeente Terschelling.
De uitkomsten zijn alleen inzichtelijk voor de medewerker zelf. Daar waar het medisch noodzakelijk is, wordt een medewerker gelijk doorverwezen naar een specialist. De animo voor deelname aan het onderzoek was in 2022 minder hoog dan in 2018. Naast het PMO wordt door de gemeente Terschelling kosteloos een keer per week fysiofitness aangeboden aan de medewerkers. Hier wordt enthousiast gebruik van gemaakt. In het kader van hybride werken verstrekt de gemeente Terschelling daarnaast aan alle medewerkers de benodigde materialen voor het thuiswerken. Hierbij valt te denken aan laptops, beeldschermen, bureaustoelen, muizen etcetera. Waar nodig worden deze materialen aangepast aan de specifieke gezondheidseisen van de medewerker.
Jaarstukken 2022
80
Financiële verantwoording programma 0 Per saldo is er op programma 0 een negatief resultaat behaald van € 96.000. Alle afwijkingen per taakveld boven de € 25.000 (+ of -) worden hieronder toegelicht.
Taakveld
L/B
0.1 BESTUUR
0.2 BURGERZAKEN
0.4 OVERHEAD
0.5 TREASURY
0.61 OZB WONINGEN
0.62 OZB NIET-WONINGEN
0.64 OVERIGE BELASTINGEN
0.7 ALGEMENE UITKERING
Rekening 2021
Verschil rekening begroting 2022
95.000
14.000
135.000
121.000
Lasten
-934.000
-1.128.000
-1.241.000
-113.000
-839.000
-1.114.000
-1.106.000
8.000
Baten
118.000
150.000
127.000
-23.000
Lasten
-90.000
-108.000
-90.000
18.000
28.000
42.000
37.000
-5.000
Baten
257.000
276.000
131.000
-145.000
Lasten
-6.501.000
-7.293.000
-7.338.000
-45.000
-6.244.000
-7.017.000
-7.207.000
-190.000 45.000
Baten
51.000
13.000
58.000
Lasten
360.000
390.000
392.000
2.000
411.000
403.000
450.000
47.000
Baten
1.262.000
1.343.000
1.373.000
30.000
Lasten
-94.000
-72.000
-121.000
-49.000
1.168.000
1.271.000
1.252.000
-19.000
Baten
937.000
1.072.000
1.065.000
-7.000
Lasten
-
-
-
-
937.000
1.072.000
1.065.000
-7.000
Baten
70.000
125.000
125.000
-
Lasten
-
-
-
-
70.000
125.000
125.000
-
9.584.000
11.034.000
11.029.000
-5.000
Lasten
9.584.000
0.11 ONVOORZIEN
Rekening 2022
Baten
Baten
0.8 OVERIGE BATEN EN LASTEN
Begroting na wijziging 2022
11.034.000
11.029.000
-5.000
Baten
100.000
30.000
56.000
26.000
Lasten
-87.000
-112.000
-163.000
-51.000
13.000
-82.000
-107.000
-25.000
Baten
-
35.000
35.000
-
Lasten
-48.000
-148.000
-48.000
100.000
-48.000
-113.000
-13.000
100.000
TOTAAL PROGRAMMA 0 VOOR RESULTAATBESTEMMING 0.10 MUTATIES RESERVES Baten
5.080.000
5.621.000
5.525.000
-96.000
-
-
-
-
Lasten
-1.000
-1.000
-1.000
-
-1.000
-1.000
-1.000
-
5.079.000
5.620.000
5.524.000
-96.000
Rekening 2021
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
Verschil rekening begroting 2022
Baten
12.474.000
14.092.000
14.134.000
42.000
Lasten
-7.395.000
-8.472.000
-8.610.000
-138.000
5.079.000
5.620.000
5.524.000
-96.000
TOTAAL PROGRAMMA 0 NA RESULTAATBESTEMMING
L/B
Jaarstukken 2022
81
Taakveld 0.4 Overhead Op het taakveld is een nadeel ontstaan van € 190.000. Het betreft een saldo van diverse voor- en nadelen. Het grootste nadeel is ontstaan op de salariskosten van de ambtelijke organisatie binnen taakveld 0.4, namelijk € 186.000. Een nadere toelichting op de totale loonbegroting over alle taakvelden is te vinden in paragraaf 8, personele lasten. Taakveld 0.5 Treasury Jaarlijks wordt dividend aan de gemeente uitgekeerd door Omrin. Dit bedrag is het afgelopen jaar fors toegenomen en zorgt nu voor een positief saldo van € 47.000 op het taakveld Treasury. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten In 2021 is een vordering op het btw-compensatiefonds opgenomen welke met terugwerkende kracht kon worden verkregen. Helaas is een van deze vorderingen afgewezen, hierdoor is in 2022 een eenmalige last van € 25.000 opgenomen om deze vordering af te boeken. Taakveld 0.11 Onvoorzien Het positieve verschil wordt veroorzaakt door de vrijval van het gereserveerde bedrag voor loon- en prijscompensatie. Dit bedrag wordt elk jaar gereserveerd in de begroting en valt in 2022 vrij ten gunste van de algemene middelen. Beleidsindicatoren Indicatoren Bestuur en Ondersteuning Formatie (in fte per 1.000 inwoners)
2022
2021
16
16
Bezetting (in fte per 1.000 inwoners)
16
14
Apparaatskosten (in € per inwoner)
-1.453
-1.302
Externe inhuur (als percentage van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen)
34%
30%
Overhead (in % van totale lasten)
26%
29%
Jaarstukken 2022
82
Programma 1 – Veiligheid Ontwikkelingen in 2022 Wat wilden we bereiken? In 2022 werden de coronamaatregelen langzaam versoepeld na een harde lockdown. Uiteindelijk vervielen de laatste maatregelen in maart 2022. We willen achterstallige OOV-taken weer oppakken en invulling geven aan de uitvoering van ons integraal veiligheidsplan. Naast de ontwikkeling en uitvoering van het veiligheidsbeleid wijst de ervaring uit dat er genoeg zogenaamde ad hoc uren moeten worden geraamd om de ‘onvoorziene’ werkzaamheden, die de laatste jaren steeds meer van toepassing zijn, op te vangen. Wat hebben we bereikt? Afgelopen jaar stond in het teken van de oorlog in Oekraïne, wat leiddde tot de opvang van vluchtelingen in de gemeente Terschelling. Daarnaast is de vogelgriep nog aanwezig op het eiland en hadden te maken gehad met een aantal GRIP incidenten, hoogwatersituaties en stormen waar gemeentelijke inzet bij nodig was. In 2022 hebben we naast bovenstaande veiligheidsvraagstukken de doelstelling om achterstallige uitvoering op onze prioriteiten uit het IVP 2019-2022 en jaarprogramma Helder Handhaven weg te werken behaald. Wat hebben we daarvoor gedaan? De voorbereidingen (inhuur en beëdiging toezicht en handhaving) voor de reguliere handhavingstaken zijn eind april afgerond.
Vanaf mei is er met het structureel additioneel budget, invulling gegeven aan extra inzet van BOA’s /toezichthouders voor reguliere handhavingstaken. Vanuit het beleid helderhandhaven zijn de prioriteiten: veilig uitgaan, veilige recreatie gebieden en aanpak klein leed in 2022 opgepakt. In samenwerking met onze externe partners het RIEC en Veiligheidsregio, zijn de prioriteiten op de thema’s fysieke veiligheid en Integriteit en veiligheid in 2022 verder opgepakt. De grootschalige multidisciplinaire oefening en de ondermijningscontainer zijn voorbeelden van acties op onze veiligheidsthema’s. Financiële verantwoording programma 1 Per saldo is er op programma 1 een positief resultaat behaald van € 5.000. Alle afwijkingen per taakveld boven de € 25.000 (+ of -) worden hieronder toegelicht.
Jaarstukken 2022
83
PROGRAMMA 1 VEILIGHEID Taakveld
L/B
1.1 CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER
Rekening 2021
Baten
-
Lasten 1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
TOTAAL PROG 1 VOOR RESULTAATBESTEMMING 0.10 MUTATIES RESERVES
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
Verschil rekening begroting 2022
-
-
-
-638.000
-619.000
-633.000
-14.000 -14.000
-638.000
-619.000
-633.000
Baten
40.000
39.000
87.000
48.000
Lasten
-473.000
-364.000
-393.000
-29.000
-433.000
-325.000
-306.000
19.000
-1.071.000
-944.000
-939.000
5.000
Baten
20.000
-
-
-
Lasten
-
-
-
-
-
-
-
-1.051.000
20.000
-944.000
-939.000
5.000
Rekening 2020
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
Verschil rekening begroting 2021
Baten
60.000
39.000
87.000
48.000
Lasten
-1.111.000
-983.000
-1.026.000
-43.000
-1.051.000
-944.000
-939.000
5.000
TOTAAL PROG 1 NA RESULTAATBESTEMMING
L/B
Beleidsindicatoren Beleidsindicatoren Veiligheid
2022 2022 Terschelling Nederland
Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren)
NB
8
Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)
0,4
0,17
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)
3
Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners)
NB
6 0,03
Vernielingen en beschadigingen (in openbare ruimte, per 1.000 inwoners)
0,4
0,4
Jaarstukken 2022
84
Programma 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat Ontwikkelingen in 2022 Wat wilden we bereiken? De gemeente Terschelling bezit ongeveer 600.000 m² aan verhardingen. We zijn verplicht om deze verhardingen als een goed rentmeester te beheren. Het wegenbeheerplan voor de komende jaren is in 2020 geactualiseerd en in 2021 vastgesteld. De lasten zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Wat hebben we bereikt? In 2022 heeft er onderhoud plaatsgevonden aan diverse Terschellinger wegen. Korte opsomming van de werken: - Hoofdweg aanpassen kruisingen - Diverse klein straatwerk onderhoud - Diverse klein asfalt onderhoud Naast uitvoerende werkzaamheden is er druk gewerkt aan een aantal projecten in de voorbereidingsfase, onderzoeken en adviezen in 2021, namelijk: - Inspecteren van alle verhardingen met een verkeersfunctie in eigendom van de gemeente. - Het vullen van het wegen beheerprogramma Brutis (data base). - Voorbereiden analyseren van de inspecties (wegcategorisering) - Voorbereiden wegenbeheerplan en beleidsvoorstellen - Herstellen fietspad lang de passantenhaven - Voorbereiden herinrichting Zwarteweg/Groene strand, consensus over voorlopig ontwerp, uitvoering 2023. - Voorbereiding herinrichting Torenstraat + afkoppeling hemelwater. - Voorbereiding Buslus Midsland, bodemonderzoeken, stedelijk water en verhardingsadvies.
Wat hebben we daarvoor gedaan? In de begroting van 2022 is extra ruimte opgenomen voor het in kaart brengen van het noodzakelijke onderhoud aan polderwegen en paden. Daarnaast is aandacht besteed aan het opstarten van het onderzoek naar de overlast door verkeerstrillingen aan de hoofdweg in Lies. Met de direct aanwonenden is geïnventariseerd wat de omvang van de klachten ter plaatse is. Daarna is een onderzoekstraject uitgezet dat de basis zal zijn voor het projectvoorstel. Havenfront Terschelling Per 1 mei 2022 is de projectorganisatie met de werknaam Schylgerhaven van start gegaan. In een aparte projectorganisatie onder aansturing van een projectboard is het project opnieuw een impuls gegeven. Uitgangspunt is het Kaderplan Havenfront Terschelling zoals dat in december 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. De projectorganisatie bestaat uit een eindverantwoordelijke projectdirecteur met een projectteam waarvan techniek, communicatie en omgevingsmanagement onderdeel van uitmaken. Daarnaast wordt de projectorganisatie bij de aanbesteding ondersteund door een Tenderboard waarin wij gebruik maken van externe expertise vanuit de Provincie Fryslân en de Port of Rotterdam. In overleg met de projectboard is ervoor gekozen om te starten met de deelgebieden Willem Barentszkade en Veerhaventerrein. Dit in verband met de technische staat van de Willem
Jaarstukken 2022
85
Barentszkade en het feit dat de werkzaamheden aan het Veerhaventerrein logischerwijze de werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan het concessiegebied volgen. In 2022 heeft de verdere uitwerking van deze beide deelgebieden plaatsgevonden. Dit betekent dat wij ernaar streven om in 2024 de eerste schep in de grond te steken. Uiteraard is een en ander sterk afhankelijk van het op een vlotte wijze van het vergunningentraject. Om dit te stroomlijnen is in de loop van 2022 aan een juridisch adviseur opdracht gegeven om dit vergunningentraject verder te concretiseren en hiervoor een gedetailleerd stappenplan te ontwikkelen. Tenslotte is ingestoken op een goede communicatie met de eilander bevolking. Daartoe is half december 2022 een bijeenkomst met de omwonenden en ondernemers van Willem Barentszkade en haven georganiseerd en zijn de voorbereidingen getroffen voor een verdere uitrol van de communicatie in 2023. Het financiële overzicht over het jaar 2022 is als volgt: Beschikbaar budget 2022 Bij: Reserve budgetoverheveling vanuit 2021 Totaal beschikbaar budget 2022 Af: Kosten 2022 Restant budget 2022, over te hevelen naar 2023
Jaarstukken 2022
€ 300.000 € 180.000 € 480.000 € 338.598 € 141.402
86
Financiële verantwoording programma 2 Per saldo is er op programma 2 een positief resultaat behaald van € 73.000. Alle afwijkingen per taakveld boven de € 25.000 (+ of -) worden hieronder toegelicht. PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT Taakveld
L/B
2.1 VERKEER EN VERVOER
2.3 RECREATIEVE HAVENS
2.4 ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN
TOTAAL PROG 2 VOOR RESULTAATBESTEMMING 0.10 MUTATIES RESERVES
TOTAAL PROG 2 NA RESULTAATBESTEMMING
B/L
Rekening 2021
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
Verschil rekening begroting 2022
Baten
535.000
515.000
500.000
-15.000
Lasten
-1.414.000
-1.419.000
-1.311.000
108.000
-879.000
-904.000
-811.000
93.000
Baten
91.000
100.000
90.000
-10.000
Lasten
-88.000
-49.000
-76.000
-27.000
3.000
51.000
14.000
-37.000
Baten
212.000
277.000
245.000
-32.000
Lasten
-818.000
-1.232.000
-1.101.000
131.000
-606.000
-955.000
-856.000
99.000
-1.482.000
-1.808.000
-1.653.000
155.000
Baten
526.000
596.000
655.000
59.000
Lasten
-504.000
-334.000
-475.000
-141.000
22.000
262.000
180.000
-82.000
-1.460.000
-1.546.000
-1.473.000
73.000
Rekening 2021
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
Verschil rekening begroting 2022
Baten
1.364.000
1.488.000
1.490.000
2.000
Lasten
-2.824.000
-3.034.000
-2.963.000
71.000
Totaal
-1.460.000
-1.546.000
-1.473.000
73.000
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Het afgelopen jaar is veel tijd besteed aan het uitvoeren en voorbereiden van grote projecten. Het reguliere (kleine) onderhoud is hierdoor beperkt uitgevoerd, of zelfs achterwege gebleven. Omdat dit klein onderhoud niet is uitgevoerd vallen deze gelden vrij ten gunste van de algemene middelen. De middelen kunnen vrijvallen omdat het klein onderhoud niet via de voorziening wegen loopt. Taakveld 2.3 Recreatieve havens De afwijking op taakveld 2.3 wordt veroorzaakt door hogere afschrijvingslasten. In 2021 is er een investering afgerond, waarvan de kapitaallasten vanaf 2022 worden geboekt. Deze lasten zijn per abuis onjuist in de begroting opgenomen. Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen Het positieve resultaat op taakveld 2.4 wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door overgebleven budget binnen het project Masterplan haven. Dit budget wordt overgeheveld naar 2023.
Jaarstukken 2022
87
Programma 3 – Economie Ontwikkelingen in 2022 Wat wilden we bereiken? - Voortzetten relatie met Terschellinger Ondernemersfonds. - Opstellen uitvoeringsplan Programma Waddeneilanden. - Aansluiten bij Friese projectenmachine, om de ontwikkeling van Europese projecten vanuit Fryslân een stimulans te geven. - Goede een laagdrempelige communicatie met ondernemers. Wat hebben we bereikt? - Er is in 2022 een nieuw convenant gesloten met het Terschellinger Ondernemersfonds - De gemeente Terschelling heeft zich aangesloten bij de Friese Projectenmachine, inmiddels omgedoopt tot Europapact. - Er is een bedrijvencontactfunctionaris aangesteld. - Bedrijfsbezoeken en Ondernemersloket zijn opnieuw opgestart. Wat hebben we daarvoor gedaan? - Het raadsbesluit inzake Terschellinger Ondernemersfonds is verwerkt in het nieuwe convenant. - Actieve deelname in de verschillende projectgroepen voor de programmalijnen, waarin veel formats voor projecten zijn uitgewerkt. - Kennismakingsgesprek met Europa Pact gevoerd. - Er wordt veel tijd geïnvesteerd in het versterken van het contact met ondernemers. De eerste bedrijfsbezoeken hebben plaatsgevonden en het Ondernemersloket wordt onder de aandacht gebracht.
Jaarstukken 2022
88
Financiële verantwoording programma 3 Per saldo is er op programma 3 een positief resultaat behaald van € 286.000. Alle afwijkingen per taakveld boven de € 25.000 (+ of -) worden hieronder toegelicht. PROGRAMMA 3 ECONOMIE Taakveld
3.1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING
L/B
Rekening 2021
TOTAAL PROG 3 NA RESULTAATBESTEMMING
-
-
-
-
-
-1.000
-
1.000
Baten
4.201.000
-1.000 4.093.000
-
1.000
4.313.000
220.000
-368.000
-442.000
-302.000
140.000
3.833.000
3.651.000
4.011.000
360.000
3.833.000
3.650.000
4.011.000
361.000
Baten
95.000
89.000
64.000
-25.000
Lasten
-64.000
-
-50.000
-50.000
31.000
89.000
14.000
-75.000
3.864.000
3.739.000
4.025.000
286.000
Rekening 2021
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2022
Verschil rekening begroting 2022
4.296.000
4.182.000
4.377.000
195.000
L/B
Baten
Verschil rekening begroting 2022
Lasten
Lasten TOTAAL PROG 3 VOOR RESULTAATBESTEMMING 0.10 MUTATIES RESERVES
Rekening 2022
Baten
3.4 PROMOTIE EN BELASTINGEN
Begroting na wijziging 2022
Lasten
-432.000
-443.000
-352.000
91.000
Totaal
3.864.000
3.739.000
4.025.000
286.000
Taakveld 3.4 Promotie en belastingen In 2022 is er een meeropbrengst toeristenbelasting gerealiseerd van € 235.000. Voorgesteld wordt om de meeropbrengst toeristenbelasting bij de resultaatsbestemming toe te voegen aan de reserve recreatie. Naast de meeropbrengst toeristenbelasting is er budget overgebleven op het product inning toeristenbelasting en bevordering toerisme. Het niet bestede budget inning toeristenbelasting van € 50.000 wordt overgeheveld naar 2023 ten gunste van het project ‘’Inning toeristenbelasting’’. De onderbesteding op bevordering toerisme wordt veroorzaakt door het niet uitvoeren van diverse incidentele projecten, waaronder de ontwikkeling van het winkelgebied. Hiervoor was een budget geraamd van € 25.000, welke onttrokken zou worden uit de reserve recreatie. Het budget is niet besteed en deze onttrekking heeft derhalve ook niet plaatsgevonden. Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren Economie
2021 2021 Terschelling Nederland
Functiemenging (in %)
54%
53%
Vestigingen (van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
257,9
165,1
Jaarstukken 2022
89
Programma 4 – Onderwijs Ontwikkelingen in 2022 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Wat wilden we bereiken? - Een vastgesteld integraal huisvestingsplan onderwijs. - Minimaal een voorziening voor primair onderwijs in de drie kernen Wat hebben we bereikt? - De ontwikkeling van het IHP heeft enige vertraging opgelopen. Het eindrapport wordt opgeleverd in Q1 2023. - Minimaal een voorziening voor primair onderwijs in de drie kernen is opgenomen als een van de uitgangspunten in het IHP Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2022 is onder begeleiding van ABC Nova samen met onderwijspartners en kinderopvang gewerkt aan de ontwikkeling van een duurzaam Integraal Huisvestingsplan (IHP). Visieontwikkeling Toekomstbestendig onderwijs maakt integraal onderdeel uit van dit traject.
Kwalitatief goed onderwijs Wat wilden we bereiken? - Voorkomen van onderwijsachterstanden - Doorlopende leerlijnen 0-23 jaar - Inclusief onderwijs - Gelijke ontwikkelkansen Wat hebben we bereikt? - Een regeling Onderwijsachterstanden Beleid (OAB) - Een doorlopende leerlijn van Kinderopvang (KO) tot MBO - Voor elk kind een plek in het primair onderwijs (PO) - Een kwalitatief goed Voor- en Vroegschools Educatie (VVE) aanbod Wat hebben we daarvoor gedaan? Vanuit het OAB budget worden verscheidene interventies en activiteiten gefaciliteerd die betrekking hebben op het voorkomen en bestrijden van achterstanden op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel gedrag. Daarnaast voerden we twee pilots uit: a. Preventiecoach; deze pilot richt zich op de overdracht van Kinderopvang naar het primair onderwijs en op peuters met een ondersteuningsvraag, b. Logopedische observatie voor 3- en 5-jarigen. Het doel i om antwoord krijgen op de vraag in hoeverre structurele observatie van 3-jarigen een preventieve werking heeft op de taalontwikkeling van kinderen. Er is een georganiseerde overdracht van informatie bij de overstap van: - Psz/KO naar PO, - PO naar VO (voortgezet onderwijs) - VO naar MBO