Document · PDF

8.3 - Meerjarenbegroting 2025-2028 (incl. BW 2024) aan-z

commissie Bestuur en Middelen 27 juni 2024, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Bijlagen BGTS aan-z19.742 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2



Samen aan de slag met een jongerenwerker Als jongeren vastlopen en er met algemene tips en adviezen niet meer uit komen kunnen ze terecht bij de jongerenwerkers van aan-z. Ze kunnen hen bellen, appen, snappen, aanspreken op school etc. De jongerenwerker gaat in gesprek en samen bedenken ze hoe de vraag of het probleem aangepakt kan worden. Dit kan door inzet van de jongerenwerker zelf; bijvoorbeeld door samen op zoek te gaan naar een bijbaantje. De jongerenwerker kan ook doorverwijzen indien dit nodig is. Dit kan zijn naar het jongerenloket van de gemeente Terneuzen maar ook naar het team Jeugd en Gezin van aan-z. Het is niet voor iedereen gemakkelijk om nieuwe vriendschappen te sluiten. Bijvoorbeeld omdat er gepest is, er sprake is van weinig zelfvertrouwen of omdat iemand zich ongemakkelijk voelt in sociale situaties. We bouwen we met het jeugd en jongerenwerk verder aan een steeds breder preventief groepsaanbod

voor jeugd. Hierbij kan gedacht worden aan specifieke meidengroepen, groepen voor omgaan met geïnternaliseerd gedrag (jezelf leren uiten, opkomen voor jezelf, omgaan met eenzaamheidsgevoelens) en externaliserend gedrag (omgaan met emoties, rekening houden met anderen). Concrete andere thema’s die we in het groepsaanbod opnemen zijn: budgettraining (omgaan met geld), pesten en plagen, social mediagebruik, sexting, groepsdynamiek, naar de brugklas, ondermijning en snel geld verdienen (met VR-games). Jeugd en jongerenwerk: wat mag het kosten? Begroting Jeugdpreventie

Begroting

2024 na

2024 primair

wijziging

2025

2026

2027

2028

Je ugdpre ve ntie alge me e n Bate n

205.000

2.000

2.084

2.163

2.235

2.308

Laste n

188.921

50.044

52.054

53.936

55.649

57.418

16.079

-48.044

-49.970

-51.773

-53.415

-55.109

Bate n

142.844

148.843

154.500

159.598

164.865

Laste n

140.081

141.110

146.636

151.791

156.513

161.382

2.763

1.734

2.208

2.708

3.085

3.483

Bate n

100.000

95.000

98.990

102.752

106.142

109.645

Laste n

64.085

59.142

61.457

63.618

65.597

67.637

35.915

35.859

37.533

39.134

40.545

42.008

Je ugdpre ve ntie - ITM

Combinatie functie s Pre ve ntie f groe psaanbod*

Je ugdpre ve ntie Kids2Fun Bate n Laste n

163.247

146.585

152.345

157.722

162.643

167.717

-163.247

-146.585

-152.345

-157.722

-162.643

-167.717

Je ugdpre ve ntie JIP Bate n Laste n

133.558

225.048

233.871

242.105

249.644

257.417

-133.558

-225.048

-233.871

-242.105

-249.644

-257.417

Bate n

205.000

Laste n

136.917

142.273

147.269

151.845

156.564

68.083

62.727

57.731

53.155

48.436 481.818

Je ugdpre ve ntie Opbouw we rk**

Totaal Je ugdpre ve ntie Bate n

447.844

444.844

454.917

464.414

472.975

Laste n

689.891

758.846

788.636

816.441

841.892

868.136

-242.047

-314.002

-333.718

-352.027

-368.917

-386.317

*Combinatiefuncties weerbaarheid worden in schooljaar 2024/2025 in afgeslankte vorm gegeven en zal overgaan in preventief groepsaanbod jeugd ** We verwachten de komende jaren het opbouwwerk in de kern Axel verder uit te breiden. Hiervoor zullen er meer uren vanuit het JIP ingezet worden op opbouwwerk. In de primaire begroting was het opbouwwerk opgenomen onder jeugdpreventie algemeen. Begroting Begroting

2024 na

2024 primair

wijziging

2025

2026

2027

2028

Bate n

1.384.600

1.476.142

1.593.561

1.585.986

1.612.403

1.639.522

Laste n

3.313.989

3.474.576

3.630.044

3.705.475

3.806.387

3.910.313

-1.929.389

-1.998.434

-2.036.483

-2.119.489

-2.193.984

-2.270.791

Totaal Welzijn en Preventie

3.2 Programma Maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wat willen we bereiken? De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is er om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Wie hierbij zorg of ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wmo. Dit geldt ook voor mantelzorgers. Wmo-ondersteuning wordt geboden in de vorm van een algemene voorziening en/of maatwerkvoorziening(en). We helpen (kwetsbare) mensen om regie te houden over hun leven en helpen bij het organiseren van eventuele benodigde ondersteuning. Dit kan zowel een aanbod zijn van voorliggende voorzieningen als een aanvraag voor ondersteuning vanuit de Wmo. Wat gaan we daarvoor doen? 

Zelf aan de slag We stimuleren om zelf aan de slag te gaan. We informeren inwoners over de verschillende mogelijkheden en maken ontmoeting in de wijk en buurt mogelijk. Het platform samen in Terneuzen geeft een totaaloverzicht van de activiteiten die er in de hele gemeente Terneuzen aangeboden worden. Niet enkel het aanbod van aan-z. Samen met het medisch domein investeren we in positieve gezondheid. Inwoners van de gemeente Terneuzen kunnen een positieve gezondheidstest doen op de vernieuwde website van aan-z. Als de uitkomst van deze test adviezen geeft om zaken te verbeteren kunnen inwoners per verbeterpunt het aanbod in de gemeente Terneuzen terug vinden op Samen in Terneuzen. We zetten in op meer voorlichting in wijken en kernen rondom het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.



Samen aan de slag Waar er een ondersteuningsbehoefte ligt kijken we welke mogelijkheden er zijn voorliggend aan de wmo. Denk aan het brede welzijns- en vrijwilligersaanbod van aan-z. Ook kijken we samen met de gemeente Terneuzen naar het uitbreiden van passende voorliggende voorzieningen om de hoeveelheid individuele aanvragen binnen de wmo te verminderen. Hierbij onderzoeken we of er mogelijkheden bestaan voor vrij toegankelijke dagbesteding.



Hulp en ondersteuning nodig Waar inwoners hulp en ondersteuning nodig hebben kijken we graag met inwoners mee. Op basis van een brede vraagverheldering kijken we naar de mogelijkheden binnen de wmo. We helpen inwoners bij het definiëren van de problematiek, het in beeld brengen van mogelijk passende ondersteuning en/of zorg en het organiseren daarvan.

Wmo: wat mag het kosten? Begroting WMO

Begroting

2024 na

2024 primair

wijziging

2025

2026

2027

2028

Bate n

1.596

107.596

92.596

Laste n

57.643

89.151

75.666

78.386

80.866

83.424

-56.047

18.445

16.930

14.210

11.730

9.172

Bate n

378.200

387.683

403.966

419.316

433.154

447.448

Laste n

776.934

806.339

808.421

836.832

862.855

889.687

-398.734

-418.656

-404.455

-417.516

-429.701

-442.239

Bate n

379.796

495.279

496.562

511.912

525.750

540.044

Laste n

834.577

895.490

884.087

915.218

943.721

973.111

-454.781

-400.211

-387.525

-403.306

-417.971

-433.067

Mante lzorg

WMO

Totaal WMO

Jeugd en Gezin Wat willen we bereiken? Onze sociaal werkers van Jeugd en Gezin zetten zich in om de eigen kracht van ouders en jeugd te versterken. Ze hebben oog voor het veilig opgroeien van de jeugdigen. Ze ondersteunen gezinnen in het vinden van oplossingen en het krijgen en behouden van regie. Sinds 2023 voeren we een pilot procesregie uit. We richten ons hierbij op het opvolgen van (jeugdwet)beschikkingen. Hierbij gaan we uit van het bieden van de best passende hulp voor zo lang als noodzakelijk Wat gaan we daarvoor doen? 

Zelf aan de slag We bouwen aan een vraag gestuurde website. Ouders kunnen 24/7 informatie vinden over onderwerpen waar zij tegenaan kunnen lopen. We informeren inwoners over de verschillende mogelijkheden en maken ontmoeting in de wijk en buurt mogelijk. Het platform Samen in Terneuzen geeft een totaal overzicht van de activiteiten die er in de hele gemeente Terneuzen aangeboden worden en niet alleen het aanbod van aan-z.



Samen aan de slag De sociaal werkers van Jeugd en Gezin zijn aanwezig op alle basisscholen in de gemeente Terneuzen. We bieden ondersteuning aan kinderen die vroegtijdige problemen ervaren, denk bijvoorbeeld aan rouw en verlies of het omgaan met een echtscheiding van ouders. Met enkele gesprekken en juiste handvatten helpen we kinderen en hun opvoeders weer op weg. Hiernaast bieden we ook groepstrainingen aan voor kinderen van gescheiden ouders.



Hulp of ondersteuning nodig Waar opvoeders hulp en ondersteuning nodig hebben kijken we graag mee. Op basis van een brede vraagverheldering kijken we naar de mogelijkheden. We brengen de wensen en de doelen in kaart en maken een plan van aanpak. Zo bieden we vrij toegankelijke opvoedondersteuning bij gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar die hulp nodig hebben, omdat er opvoedings- en/of gedragsproblemen zijn in het gezin. Tijdens deze ondersteuning gaan we uit van de krachten van het gezin en het sociale netwerk. Samen zoeken we de beste oplossing. Indien er zwaardere hulp nodig is verlenen we de toegang tot jeugdhulp vanuit de Jeugdwet. In sommige gevallen is de situatie complex en zijn er meerdere

hulpverlenende instanties betrokken. In dat geval bieden we casusregie. We zien er op toe dat er goed samengewerkt wordt aan de vooraf gestelde doelen.

Jeugd en Gezin: wat mag het kosten? Begroting Jeugd

Begroting

2024 na

2024 primair

wijziging

2025

2026

2027

2028

Bate n

1.299.680

1.399.680

1.454.267

1.505.729

1.552.118

1.600.038

Laste n

390.442

632.223

656.993

680.105

701.269

723.093

909.238

767.457

797.274

825.624

850.848

876.945

Je ugd & Ge zin (toe gang)

Je ugd & Ge zin (kortdure nde onde rste uning) Bate n Laste n

778.926

616.748

640.903

663.441

684.081

705.364

-778.926

-616.748

-640.903

-663.441

-684.081

-705.364

Bate n

23.302

17.000

17.714

18.387

18.994

19.621

Laste n

14.993

14.743

15.898

16.838

17.731

18.641

8.309

2.257

1.816

1.549

1.263

980

De tache ring schole n

Individue le (maatwe rk)voorzie ninge n Je ugd Bate n Laste n

5.100

5.314

5.516

5.698

5.886

-5.100

-5.314

-5.516

-5.698

-5.886

Familie ne twe rkbe raad Bate n Laste n

12.342 -12.342

Totaal Jeugd Bate n

1.322.982

1.416.680

1.471.981

1.524.116

1.571.112

1.619.658

Laste n

1.201.803

1.268.813

1.319.108

1.365.899

1.408.780

1.452.983

121.179

147.866

152.872

158.216

162.332

166.675

*Familienetwerkberaad wordt vanaf 2024 verantwoord onder Jeugd & gezin (toegang) Maatschappelijk werk Wat willen we bereiken? Maatschappelijk werkers ondersteunen mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven of in hun werk. Dit kan van korte, maar ook van langere duur zijn. Inwoners kunnen om hulp vragen bij bijvoorbeeld schulden of relatieproblemen. Hierdoor kunnen mensen depressief, verdrietig of opstandig worden en ze weten dan niet meer hoe ze daar uit moeten komen. Dit zijn voorbeelden van psychosociale problemen. Maatschappelijk werkers helpen door inzicht te geven in de problemen en nieuwe vaardigheden aan te leren. We streven ernaar dat inwoners zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien naar hun eigen behoefte en opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven. Wat gaan we daarvoor doen? 

Zelf aan de slag We bouwen aan een vraag-gestuurde website. Inwoners kunnen 24/7 informatie vinden over onderwerpen waar zij tegenaan kunnen lopen. We informeren inwoners over de verschillende mogelijkheden en maken ontmoeting in de wijk en buurt mogelijk. Het platform Samen in Terneuzen geeft een totaaloverzicht van de activiteiten die er in de hele gemeente Terneuzen aangeboden worden

naast het aanbod van aan-z. Hiernaast bieden we gratis online leerlijnen aan. Er is een leerlijn die inwoners helpt bij het opzetten van een goede administratie en helpt omgaan met geldzaken. Hiernaast is er ook een leerlijn gericht op vragen rondom je relatie. Deze leerlijn geeft inzicht in je relatie en geeft tips en opdrachten die je relatie kunnen verbeteren. 

Samen aan de slag Als inwoners met vragen zitten en de drempel te hoog vinden om een afspraak te maken dan kunnen ze langskomen bij één van onze inloopspreekuren in de wijk. Alle inwoners van de gemeente Terneuzen kunnen daar terecht met al hun praktische en persoonlijke vragen, groot of klein.



Hulp of ondersteuning nodig Soms komen inwoners in hun leven struikelblokken tegen waarbij ze hulp nodig hebben, grote financiële problemen, een moeilijke echtscheiding of het vinden van onderdak. Onze maatschappelijk werkers gaan hierover in gesprek en maken samen met de inwoner een plan om hun leven weer terug op de rails te krijgen. Wij bieden inwoners van de gemeente Terneuzen informatie, advies en ondersteuning. Wij helpen wanneer bijvoorbeeld: 

de spanning tussen partners oploopt;



de zorg voor een geliefde teveel wordt;



leren omgaan met een handicap of langdurige ziekte;



bij persoonlijke problemen, zoals weinig zelfvertrouwen, angst, overspannenheid of een gevoel van eenzaamheid;



bij het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis, zoals het verlies van een dierbare of het verlies van werk;



bij financiële problemen;



als er ondersteuning nodig is in de vorm van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Maatschappelijk werk: wat mag het kosten?

Begroting Algemeen maatschappelijk werk

Begroting

2024 na

2024 primair

wijziging

2025

2026

2027

2028

Alge me e n Maatschappe lijk We rk (nw) Bate n

6.324

7.250

7.555

7.842

8.100

8.368

Laste n

870.878

939.300

1.012.788

1.072.549

1.129.393

1.187.227

-864.554

-932.050

-1.005.234

-1.064.707

-1.121.293

-1.178.859

Bate n

40.109

24.378

25.402

26.368

27.238

28.137

Laste n

23.682

17.412

18.573

19.547

20.462

21.396

16.427

6.966

6.830

6.821

6.776

6.740

Tijde lijk Huisve rbod (nw)

Totaal Algemeen maatschappelijk werk Bate n

46.433

31.628

32.957

34.209

35.338

36.504

Laste n

894.560

956.712

1.031.361

1.092.095

1.149.855

1.208.624

-848.127

-925.084

-998.404

-1.057.886

-1.114.517

-1.172.119

Begroting Begroting

2024 na

2024 primair

wijziging

2025

2026

2027

2028

Bate n

1.749.211

1.943.587

2.001.499

2.070.237

2.132.200

2.196.206

Laste n

2.930.940

3.121.016

3.234.556

3.373.213

3.502.356

3.634.718

-1.181.730

-1.177.428

-1.233.057

-1.302.975

-1.370.157

-1.438.511

2025

2026

2027

2028

Totaal Maatschappelijke ondersteuning

3.3 Programma Algemene dekkingsmiddelen Wat mag het kosten? Begroting Algemene dekkingsmiddelen

Begroting

2024 na

2024 primair

wijziging

Onvoorzie n Bate n Laste n

75.000

-75.000

Mutatie re se rve s Bate n Laste n Totaal Algemene Dekkingsmiddelen Bate n Laste n

75.000

-75.000

3.4 Overzichten volgens de BBV Overzicht algemene dekkingsmiddelen In het kader van de BBV dient er een overzicht Algemene Dekkingsmiddelen te worden opgenomen. In dit kader worden als algemene dekkingsmiddelen de algemene budgetsubsidies van de gemeente Terneuzen en OCMW’s beschouwd. Feitelijk dienen de bijdragen op basis van de BBV te worden verantwoord onder de baten bij de taakvelden. Wanneer dit meerdere taakvelden zijn, dienen de bijdragen van de deelnemers op basis van intern vastgestelde criteria verdeeld te worden over de taakvelden. Aangezien deze criteria nog niet zijn vastgesteld, worden deze vooralsnog onder de algemene dekkingsmiddelen bestempeld.

Primair Begroting na Specificatie kostensoorten

wijziging 2024

2024

2025

2026

2027

2028

4.911.808

5.168.104

5.364.492

5.541.520

5.724.390

29.400

58.800

88.200

117.600

Budgetsubsidies Ge me e nte Te rne uze n, alge me e n Ge me e nte Te rne uze n, MW volume stijging +3% Ge me e nte Te rne uze n, je ugd e n ge zin

1.140.347

1.188.242

1.233.395

1.274.097

1.316.142

WMO

378.200

394.084

409.060

422.559

436.503

OCMW Asse ne de

115.559

120.412

124.988

129.113

133.373

OCMW Wachte be ke

60.238

OCMW Kaprijke

20.899

21.777

22.604

23.350

24.121

OCMW Sint Laure ins

19.055

19.855

20.610

21.290

21.993

6.646.106

6.941.874

7.233.948

7.500.128

7.774.122

Sub-totaal

Heffing Vennootschapsbelasting en btw Er wordt van uitgegaan dat aan-z geen vennootschapsbelasting hoeft af te dragen. Enerzijds omdat haar resultaten over de afgelopen 7 jaar cumulatief negatief waren en anderzijds omdat in haar financiële verordening is opgenomen dat resultaten ten gunste vallen van de opdrachtgever (de Gemeente Terneuzen). Dit is ook zo in de jaarstukken van 2023 verwerkt. Rondom btw heeft aan-z afspraken gemaakt met de fiscus, die verwerkt zijn in haar huidige dienstverlening. Rondom VPB heeft aan-z het jaarlijkse resultaat reeds in de jaarrekening van 2023 verwerkt als schuld (bij positief saldo) op de gemeente Terneuzen. aan-z heeft reeds in haar Algemeen Bestuur besloten om vanaf 2021 jaarlijks in haar laatste bestuursvergadering van het kalenderjaar een besluit te nemen over mogelijke benodigde stortingen in de bestemmingsreserve en hierna de afdracht en verwerking van het resultaat in de jaarcijfers vast te leggen.

Overhead Tot overhead worden gerekend de kosten voor sturing en ondersteuning van het primaire proces (veelal de kosten voor zogenaamde PIJOFACH-taken voor zover niet rechtstreeks toe te rekenen, salariskosten leidinggevenden en administratieve ondersteuning).

Overzicht Overhead

Begroting Primaire

Begroting

wijziging

2024

2025

2026

2027

2028

5.087.605

5.317.916

5.548.280

5.758.833

5.975.364

27.715

16.282

16.966

17.611

18.192

18.792

32.000

5.115.320

5.135.887

5.366.882

5.597.891

5.809.025

6.026.156

1.238.831

1.224.907

1.263.463

1.311.560

1.354.467

1.402.649

2.002

2.086

2.165

2.236

2.310

644.356

511.743

533.040

553.232

571.324

587.277

351-Inge le e nd pe rsone e l

7.017

26.959

4.424

5.804

6.680

73-Afschrijvinge n

36.996

47.471

49.465

51.344

53.039

54.789

1.929.201

1.813.080

1.852.477

1.924.106

1.987.746

2.053.705

3.186.119

3.322.806

3.514.405

3.673.785

3.821.279

3.972.451

Overhead

Bate n 432-Inkome nsove rdrachte n - ge me e nte n 438-Inkome nsove rdrachte n - ove rige inste llinge n 61-Financie le transactie s Laste n 11-Salarisse n e n sociale laste n 21-Be lastinge n 38-Ove rige goe de re n e n die nste n

Totaal Overhead % Overhead tov totale lasten

23%

21%

22%

23%

22%

% Salarissen Overhead tov totale salarissen

21%

20%

Overzicht onvoorzien Begroting Overhead

Onvoorzie n

Primaire

Begroting

wijziging

2024

2025

2026

2027

2028

75.000

De post onvoorzien zal jaarlijks bij aanwending middels begrotingswijziging overgeheveld worden naar het betrokken aandachtsgebied.

4. Paragraaf bedrijfsvoering 4.1 Personeel en organisatie

Wat willen we bereiken? 

Behoud goed werkgeverschap en een fijne cultuur | aan-z wilt tevreden medewerkers die een groot werkgeluk ervaren binnen aan-z. Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. Zij zetten zich met veel toewijding in voor de inwoners van ons werkgebied en bepalen voor een groot deel de kwaliteit en het resultaat van aan-z. We streven ernaar dat onze medewerkers enthousiast, betrokken en gemotiveerd zijn. Dit is van belang voor een goede instroom en geen ongewenste uitstroom van medewerkers, zeker in tijden van een krapper wordende arbeidsmarkt.



Deskundigheidsbevordering | Het creëren van ontwikkel- en doorstroommogelijkheden is een doorlopend beleid binnen aan-z. We investeren in deskundigheidsbevordering en waar mogelijk passen we talentmanagement toe. Middels het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) wordt de deskundigheidsbevordering gewaarborgd. Het belangrijkste doel van het jaarlijkse POP-gesprek is de afstemming tussen de ontwikkelingswensen en kwaliteiten van de medewerker en de ontwikkeling en doelstellingen van de organisatie.



Binden en boeien | Werkdruk, veiligheid, vitaliteit en verzuim blijven belangrijke aandachtspunten voor de sector. Deze punten hangen ten delen samen en worden mede door externe factoren veroorzaakt. Door druk op de gemeentelijke budgetten moet met steeds minder personeel hetzelfde werk worden verricht. Tevens zien we een toenemende vraag binnen de Wmo, Jeugd en Gezin en maatschappelijk werk. Het binden en boeien van medewerkers wordt steeds meer een uitdaging door een krapper wordende arbeidsmarkt. Arbeidsomstandigheden, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid blijven thema’s die bijdragen aan een goed werkklimaat en werken positief op de werkbeleving van de medewerker en het belevingsgericht werken richting de klant.

Wat gaan we hiervoor doen? 

Goed werkgeverschap | Door te investeren op thema’s zoals vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, vermindering werkdruk en een sociale werkgever te willen zijn, investeren we in ons belangrijkste kapitaal. Zorgvuldigheid, transparantie en werkgeluk zijn hierin belangrijke thema’s.



Boeien en binden | Binnen aan-z hebben we de aandachtspunten op het gebied van werkdruk, veiligheid, krapte op de arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en verzuim o.a. geborgd in een vitaliteitsbeleid, een veiligheidsbeleid en in het persoonlijk ontwikkelingsplan. Beleid rondom duurzame inzetbaarheid wordt actueel gehouden met de laatste trends en inzichten in de markt (bij blijven in je functie, juiste tools aanreiken op innovatie en actualiteit). Onderdeel van duurzame inzetbaarheid is o.a. ons vitaliteitsbeleid. Daarnaast durven we oplossingen op maat aan te bieden wanneer we een noodzaak en behoefte zien bij een medewerker die daardoor duurzaam inzetbaar kan blijven en de kennis en deskundigheid behouden kan worden. Daarnaast zijn binnen aan-z het talentmanagement en de waardering van medewerkers en vrijwilligers speerpunten, die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de toekomstbestendigheid van de organisatie. Bij het ontstaan van iedere vacature stellen we deze eerst intern open om de medewerkers van aan-z een doorstroomkans te bieden. Medewerkers die de ambitie en de nodige competenties blijken te hebben, kunnen na een zorgvuldige werving- en selectieprocedure doorstromen naar andere functies binnen aan-z. aan-z vindt het belangrijk dat de organisatie talent bindt, boeit en behoudt.

Vanuit de potentiële benadering worden medewerkers geïdentificeerd die talent en motivatie in huis hebben. Tevens bieden we jaarlijks bij alle teams stageplekken aan;



Ziekteverzuim | We sturen actief op kort ziekteverzuim. Binnen de teams ligt de doelstelling op 2% aan beïnvloedbaar kort verzuim. Voor het langdurige verzuim willen we ernaar streven om onder het landelijke sectorgemiddelde van 7,3% te blijven. Bij langdurig verzuim zijn we goed in control, we hebben korte lijntjes met medewerkers die arbeidsongeschikt zijn en leven de Wet Verbetering Poortwachter correct na. Daarnaast is er de mogelijkheid voor medewerkers om een afspraak te plannen voor een preventief spreekuur. Dit met als doel ziekteverzuim te voorkomen en medewerkers te helpen hun vitaliteit te versterken.



Deskundigheidsbevordering | aan-z gaat nog meer investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers. In teamplannen wordt gericht opgenomen hoe medewerkers deskundig zijn en blijven. Mede door nieuwe trends en nieuwe opdrachten en in relatie tot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is er een behoefte om meer te investeren in hun deskundigheid. Onze speerpunten zijn o.a. deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers, kennishouders mantelzorg, cursussen gericht op positieve gezondheid en preventief blended werken.



Meer focus op werving | Op onze nieuwe website zal aandacht zijn voor potentiele nieuwe medewerkers door aan-z als werkgever en organisatie duidelijk te profileren. Vacatures zullen hierop geplaats worden met de mogelijkheid om heel laagdrempelig online te kunnen solliciteren.

4.2 Marketing en communicatie Wat willen we bereiken? Doelstellingen voor 2024 en de jaren daarna zijn: 

Bekendheid van het aanbod van aan-z onder inwoners uit ons werkgebied



Bekendheid voor specifieke thema’s (eenzaamheid, stop schelden met kanker, Samen in Terneuzen)



De bekendheid en de aanwezigheid van aan-z in de wijk uitbreiden



Een toename van het aantal klanten voor tafeltje-dek-je



Inwoners de mogelijkheid geven om online zelf aan de slag te gaan met een hulpvraag



Vrijwilligers de mogelijkheid geven om online declaraties in te dienen en vrijwilligersnieuws en openstaande vacatures te raadplegen.



Het nieuwe, online aanbod van aan-z bekendmaken onder de inwoners



Huidige vrijwilligers behouden en nieuwe vrijwilligers werven

Wat gaan we hier voor doen? 

Ondersteuning (van teams) bij / promotie van dienstverlening (inzet online en offline middelen)



(Ondersteuning bij) ontwikkeling van campagnes



Begeleiding van teams en aanwezigheid van aan-z in nieuwe wijken promoten



Structureel (meer) promotie van tafeltje-dek-je en onze sociale keuken



Ontwikkeling nieuwe, vraaggericht website



Introductie vrijwilligersportaal



Promotie van het nieuwe (blended) aanbod



Inzet wervingscampagne

4.3 Huisvesting Wat willen we bereiken? Dit meerjarenplan legt de nadruk op twee belangrijke pijlers van onze huisvestingsstrategie: het continueren van de huidige strategische kantoorlocaties en het uitbreiden van onze aanwezigheid in de wijken. Door deze twee benaderingen te combineren, streven we ernaar om een evenwichtige en doelgerichte benadering te realiseren die zowel de operationele efficiëntie voor de medewerkers als de zichtbaarheid en aanwezigheid in de wijken. Het toenemende gebruik van hybride werken, waarbij werknemers zowel vanuit huis als vanuit kantoor werken, heeft een impact op de behoeften en eisen met betrekking tot huisvesting. Door enerzijds deze manier van werken in te passen in onze huisvestingsplannen en anderzijds door middel van het creëren van extra werkruimte binnen onze huidige hoofdlocaties, hebben we de groei van onze organisatie kunnen opvangen en kunnen we voldoen aan de ARBO-voorschriften. Wat gaan we hier voor doen? Continuïteit van strategische Kantoorlocaties: Het belang van onze bestaande strategische kantoorlocaties blijft ondersteunen en ontwikkelen. Deze locaties blijven essentieel voor het bevorderen van samenwerking en bedrijfscultuur, zelfs in een hybride werkomgeving. De huidige werkplek bezettingsgraad is 97 medewerkers op 60 bureaus (62%)

Uitbreiding van Locaties in de Wijken: We zullen ons ook richten op het uitbreiden van onze aanwezigheid in de wijken. Onze aanwezigheid in wijken willen we vergroten door middel van het huren van meer locaties in de wijken. Door strategisch gelegen wijklocaties te huren, streven we ernaar de toegankelijkheid van diensten te verbeteren en een sterker gemeenschapsgevoel te bevorderen. De komende jaren willen we onze bestaande locaties: Axel, Terneuzen (Jacob Catslaan, Oudelandse Hoeve, de Veste), Meulengat Sluiskil uitbreiden met een locatie Sas van Gent en een extra locatie in Axel. Voor een geschikte locatiebepaling is een wijkanalyse uitgevoerd. Met de verhuurder van onze strategisch hoofdlocaties in Axel en Terneuzen worden we betrokken bij de opvolging en de herziening van de (MJOP) Meerjarenonderhoudsplanning. In de zomer van 2024 zal gestart worden met de aanpassing van de klimaatbeheersing van ons pand in Axel en zullen er verdere stappen worden gemaakt in het kader van verduurzaming. Facilitair Meerjarenplan Het facilitair meerjarenplan heeft tot doel om de facilitaire dienstverlening te optimaliseren en af te stemmen op de veranderende behoeften van de organisatie, met bijzondere aandacht voor de implementatie van hybride werken en de uitbreiding van kantoorlocaties in de wijken.

Jaarlijks wordt er middels een medewerker tevredenheid onderzoek feedback verzameld van werknemers om inzicht te krijgen in hun tevredenheid en eventuele suggesties voor aanpassingen of verbeteringen te identificeren m.b.t. de facilitaire voorzieningen. Ook in het kader van duurzaamheid maken we stappen, van de ongeveer 100 medewerkers werkt circa 67% regelmatig thuis. Tevens hebben we in 2023 afscheid genomen van de kartonnen koffiebekers hierdoor willen we ons steentje bijdragen in de vermindering van afvalstromen Onze bestaande kantoorruimtes zijn d.m.v. flexibele werkplekken afgestemd op hybride werken, met een mix van individuele werkplekken, samenwerkingsruimtes en virtuele vergaderfaciliteiten. Om een veilige werkomgeving te waarborgen voor ons kantoorpersoneel, hebben we maatregelen getroffen om de risico’s te beperken. Hiervoor hebben we een aantal spreekkamers in Axel uitgerust met alarmering en is er voor onze locatie in Terneuzen een mobiele alarmknop beschikbaar. Het doel van het alarm is dat er snel hulp komt van collega’s of hulpdiensten, in geval van calamiteiten tijdens complexe klantgesprekken. Deze begroting omvat zowel eenmalige investeringen als doorlopende kosten om de ARBO-vereisten op de werkplekken te waarborgen en te verbeteren. Denk hierbij o.a.

aan aanschaf ergonomische bureaustoelen en verstelbare (zit-sta) bureaus en noise-cancelling koptelefoons voor geluidsgevoelige werkplekken. Er vindt regelmatig evaluatie plaats en aanpassingen op basis van veranderende behoeften en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.

4.4 IT & Support Wat willen we bereiken? Meerjarenplan ICT Dit meerjarenplan voor ICT beschrijft onze strategische visie en doelstellingen voor de komende jaren. Centraal staat de migratie naar een cloud-computing voor onze medewerkers, ter vervanging van onze huidige onpremise ICT-omgeving. Deze transitie zal niet alleen de efficiëntie van onze operaties verbeteren, maar door

gebruik te maken van cloud-technologie streven we ernaar om de flexibiliteit, schaalbaarheid en veiligheid van onze IT-omgeving te verbeteren, terwijl we tegelijkertijd kosten besparen en de productiviteit van onze medewerkers verhogen. Wat gaan we hiervoor doen? Cloud-computing In 2024 zullen we ons richten op het plannen en voorbereiden van de migratie van onze ICT-infrastructuur naar cloud-oplossingen, door een zorgvuldige planning, voorbereiding en uitvoering zullen we in 2025 de migratie naar cloud-oplossingen realiseren. Blended werken De komende jaren zullen ook in het teken staan van de technologische inzet van blended werken. Met ons blended dienstverleningsmodel, waarbij we traditionele en digitale kanalen combineren om onze diensten efficiënter en effectiever te leveren. Door deze aanpak streven we ernaar om beter aan te sluiten op de behoeften en voorkeuren van onze klanten en om een naadloze en geïntegreerde gebruikerservaring te bieden, waarbij de gebruiker kan kiezen uit verschillende kanalen om met ons te communiceren en diensten af te nemen. Met een combinatie van traditionele en digitale kanalen zullen we in staat zijn om efficiënter te opereren, klanttevredenheid te verbeteren en een efficiency slag maken in een steeds digitaler wordende wereld.

Procesmanagement en continue verbetering Ieder jaar worden de werkprocessen verder geëvalueerd en indien nodig aangepast en verder uitgewerkt o.b.v. de input uit de jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken, zodat de klantreis steeds optimaler wordt. Ook wetswijzigingen en/of organisatorische wijzigingen worden meegenomen. Security awareness De komende tijd zal er blijvend aandacht zijn voor de bewustwording van beveiliging binnen onze organisatie, zodat alle medewerkers actief kunnen bijdragen aan het beschermen van onze systemen en gegevens tegen cyberdreigingen. Door onze aanpak streven we naar een cultuur van veiligheid en proactieve betrokkenheid bij het beveiligingsbeleid Door continue inspanningen streven we naar een robuust beveiligingsbewustzijn dat integraal is verweven in onze bedrijfscultuur.

4.5 Kwaliteit en AVG Wat willen we bereiken? 

Handelwijze van aan-z is in overeenstemming met de geldende regels en besluiten| Voor aan-z zijn diverse wet - en regelgeving van toepassen, zoals Wgr, Woo, AVG, BBV, BADO, enz. Daarnaast is aanz ook een BGTS, waarbij het Verdrag van de Benelux Unie van toepassing is. De wetten kunnen gewijzigd worden en er komen steeds nieuwe verplichtingen bij, zoals NIS2 richtlijnen, enz. Van belang is om de relevante wet- en regelgeving continu te monitoren. Indien er wetswijzigingen aankomen dan voorbereidingen treffen om tijdig te kunnen voldoen aan de vereisten.



Dienstverlening van aan-z voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van Sociaal Werk Nederland en kan dit aantonen| aan-z is trots op haar goede dienstverlening, deskundigheid van haar medewerkers en de organisatie. Middels het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland laat aan-z het zien.



aan-z respecteert recht op privacy van haar klanten en gebruikers en neemt maatregelen om hun privacy te beschermen | Om onze klanten en gebruikers goed van dienst te kunnen zijn, verwerkt aan-z persoonsgegevens. Wij gaan respectvol hiermee om en behandelen deze gegevens altijd vertrouwelijk en conform de Europese wetgeving AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat gaan we hier voor doen? 

De relevante wet- en regelgeving wordt continu gemonitord. Indien er wijzigingen aankomen dan worden er voorbereidingen getroffen om tijdig te kunnen voldoen aan de vereisten. Denk hierbij aan organisatiedocumenten zoals statuten of andere verordeningen, protocollen, enz.



Sinds 2022 is aan-z gecertificeerd voor het kwaliteitskeurmerk van haar branche Sociaal Werk Nederland. In 2024 verloopt het kwaliteitskeurmerk en wordt het traject doorgelopen om het kwaliteitskeurmerk opnieuw te behalen. Denk hierbij aan de planning en voorbereiding van externe audit die door CIIO in mei en juni 2024 uitgevoerd. Daarnaast wordt er zorg gedragen voor de opvolging en implementatie van de eventuele aanbevelingen, zodat de organisatie en de dienstverlening continu verder verbeterd wordt.



De komende tijd zal er blijvend aandacht zijn voor het bewust handelen. Hiervoor worden jaarlijks sessies georganiseerd die gericht zijn op AVG, cybersecurity en privacy. Hierdoor worden mensen geïnformeerd over wat ze kunnen doen om de privacy van onze klanten en gebruikers te beschermen. Ook worden ze geïnformeerd over de recente ontwikkelingen op dit gebied. Daarnaast worden er beschikbare hulpmiddelen geëvalueerd en indien nodig aangepast en/of verder uitgewerkt. Denk hierbij aan de protocollen en andere AVG-gerichte handelingen.

4.6 Kostenoverzicht Begroting Bedrijfsvoering

Begroting

2024 na

2024 primair

wijziging

2025

2026

2027

2028

Bate n

5.115.320

5.135.887

5.366.882

5.597.891

5.809.025

6.026.156

Laste n

1.774.669

1.789.578

1.850.391

1.921.941

1.985.509

2.051.395

3.340.651

3.346.309

3.516.491

3.675.950

3.823.515

3.974.761

Organisatie koste n

Huive stingskoste n Bate n Laste n

154.532

165.020

171.951

178.485

184.375

190.460

-154.532

-165.020

-171.951

-178.485

-184.375

-190.460

Tijde lijke midde le n toe ganke lijkhe id aan-z Bate n

69.574

Laste n 69.574 Tijde lijke midde le n inze tbaarhe id zo-le kke r Bate n

50.511

Laste n

50.511

Totaal Bedrijfsvoering Bate n

5.115.320

5.255.972

5.366.882

5.597.891

5.809.025

6.026.156

Laste n

1.929.201

2.005.109

2.022.342

2.100.426

2.169.884

2.241.854

3.186.119

3.250.863

3.344.540

3.497.465

3.639.140

3.784.302

5. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing In de uitvoering van de taken van aan-z zijn risico's niet te vermijden, maar we moeten er rekening mee houden dat ze impact kunnen hebben op de realisatie van onze doelen. Daarom gaan we zorgvuldig om met risico's, willen we bewuste afwegingen maken bij het aangaan van risico's en passende beheersmaatregelen nemen. Indien risico’s zich toch manifesteren willen wij zorgen dat we dit kunnen dragen. Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen. Het geeft een beeld van de robuustheid van onze financiële situatie. Een gezond weerstandsvermogen stelt ons in staat om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit ons beleid of de uitvoering daarvan direct in gevaar brengt.

5.1 Weerstandsvermogen Er geldt geen algemene norm voor een goede relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s. aan-z heeft in haar financiële verordening opgenomen dat overschotten ten gunste komen aan de gemeente Terneuzen. Over 2023 is het positieve resultaat dan ook ten gunste gegaan aan de gemeente Terneuzen. De gemeente Terneuzen beheert deze overschotten in haar reserves. aan-z focust op een reële begroting met daarin een post voor onvoorzien. Het weerstandsvermogen om aanvullende risico’s op te vangen ligt bij de gemeente Terneuzen. aan-z informeert haar bestuur hierover op jaarlijkse basis middels een risicoanalyse.

5.2 Risicobeheersing Wij onderkennen het belang van maatregelen in het kader van risicobeheersing, waartoe al diverse stappen zijn gezet. De interne controlefunctie is binnen aan-z geformaliseerd. Maandelijks vinden controles plaats. Bevindingen worden periodiek aan MT en bestuur gerapporteerd. Jaarlijks worden o.b.v. een risicoanalyse de belangrijkste speerpunten vastgesteld in een risk-control-matrix. Ook wordt conform de interne controle kalender vanaf 2021 een fraude-risico-analyse uitgevoerd. Dit gebeurt voordat de interim controle van de accountant start.

5.3 Financiële kengetallen In de onderstaande tabel zijn de kengetallen opgenomen die van toepassing zijn volgens de BBV. Het doel van deze kengetallen is dat er een oordeel over de structureel en reëel sluitende begroting kan worden onderbouwd. De kengetallen zijn gebaseerd op de jaarrekening 2023 en de geprognosticeerde balans 2024-2028. Realisatie

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

-1,51%

-1,39%

-1,34%

-1,37%

-1,25%

-1,22%

-0,98%

-0,93%

-0,89%

-0,94%

-0,83%

-0,82%

Solvabilite itsratio

2,10%

2,94%

3,09%

3,07%

3,09%

Structure le exploitatie ruimte

0,04%

0,00%

Ne tto schuldpositie Ne tto schuldquote ge corrige e rd voor alle le ninge n

6. Paragraaf financiering De paragraaf financiering in de begroting is in het BBV en in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering betreft de wijze waarop aan-z de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen belegt. Dit vindt plaats binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. De Wet Fido stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden. Met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico's, zowel op aangetrokken - als op uitgezette middelen en voor het beheer van treasury.

Renterisico Het renterisico bij aan-z is laag. Dit komt enerzijds door het ontbreken van geldleningen en anderzijds door het opstellen van een liquiditeitsplanning. Deze liquiditeitsplanning is tevens relevant voor het schatkistbankieren, waarbij overtollige middelen in de schatkist worden gehouden. aan-z stelt maandelijks een liquiditeitsprognose op en kan zo maanden vooruit op een betrouwbare wijze haar liquiditeiten beheren.

7. Paragraaf verbonden partijen - zo-lekker Onderdeel

Toelichting

Vestigingsplaats

Terneuzen

Programma

Maatschappelijke ondersteuning

Doel (conform

Het produceren van dagelijks versbereide kant-en-klaarmaaltijden

personeel

Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere

statuten)

ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook; -

Het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;

Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Doel

Het produceren van versbereide kant-en-klaarmaaltijden (zo-lekker)

Eigen Vermogen

Het gestort aandelenkapitaal bestaat uit 1 aandeel van € 1,00 nominaal

Vreemd Vermogen

n.v.t.

Partners

BGTS aan-z (enig aandeelhouder)

Bestuurlijk belang

Bestuurder: dhr. J.J. Provoost en mevr. C. A. de Feijter Vertegenwoordiging gemeente (via aan-z): dhr. L. van de Voorde

Eigen vermogen

01-01-2023: € 1,00 31-12-2023: € 1,00

Vreemd vermogen

Veranderingen in

2023 Financieel resultaat

Nihil

2023

Per ultimo 2021 wordt afgerekend met de aandeelhouder, gelet op de bekostigingswijze van aan-z door de gemeente Terneuzen (o.b.v. p x q)

Financieel belang

aan-z is enige aandeelhouder

Risico’s

Er zijn geen andere risico’s dan dat aan-z zelfstandig deze taak uit zou voeren. In 2016 hebben geen rapportages aan het Algemeen Bestuur plaatsgevonden?

De keuken zo-lekker bereidt dagelijks verse warme maaltijden voor mensen in de gemeente Terneuzen die daar zelf niet meer toe in staat zijn. Onze visie is om een gezonde maaltijd te bieden en hierin zo veel mogelijk streekgebonden producten te verwerken. Er is keuze uit warme maaltijden en koelversmaaltijden. Een maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een nagerecht (optioneel). De maaltijden worden door de vrijwilligers van aan-z bij klanten aan huis geleverd. Dit is een belangrijke taak omdat de vrijwilliger de persoonlijke situatie en eventuele hulpvraag/nood van de klant kan inschatten. Op deze wijze kan, indien dat nodig mocht zijn, een traject ketenzorg worden ingezet. Om deze reden onderschrijft aan-z het belang van deze maaltijdservice. Voor de komende periode is intensivering van het contact tussen vrijwilliger, klant en aan-z en zo-lekker dan ook van groot belang.

Toename open tafels Met het oog op de toenemende vereenzaming van inwoners focussen zo-lekker en aan-z, naast het aanbieden van de maaltijdvoorziening tafeltje-dek-je, op het organiseren van ‘open tafels’ binnen de gemeente Terneuzen. Dit gebeurt mede door het welzijnsteam van aan-z in samenwerking met haar eigen activiteitencommissies en buurthuizen waar steeds nauwer mee wordt samengewerkt. In 2024 starten we met ‘samen eten‘ in samenwerking met Zorgorganisatie SVRZ in het ‘Kasteeltje’ in Axel voor circa 15 personen en zal in medio 2024 ook gestart worden met een vergelijkbaar project in buurthuis de Hoeve in Terneuzen. In de kantine bij de keuken van zo-lekker in Terneuzen is eveneens ‘samen eten’ gestart. Iedere woensdag komen hier rond de dertig ouderen samen. Doelstelling is om deze initiatieven uit te breiden in meerdere buurthuizen in de gemeente Terneuzen. Want samen eten is immers één van de beste remedies om (eenzame) mensen met elkaar in contact te brengen en daarmee ook vereenzaming een stap voor te zijn. Meer diversiteit We streven ernaar om de diversiteit van aangeboden maaltijden te vergroten, rekening houdend met verschillende dieetwensen, culturele achtergronden en voedingsbehoeften van onze gemeenschap. Dit kan onder meer inhouden dat we menu's aanpassen en samenwerken met lokale leveranciers om verse en seizoensgebonden ingrediënten te gebruiken

Samen eten is de ultieme vorm van verbinden

Horeca-Trainings-Centrum (HTC) Het HTC maakt een onderdeel uit van zo-lekker. Via het HTC kunnen jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een basis horecatraining volgen en hun kansen op een plaats in de arbeidsmarkt vergroten. In deze training worden de cursisten on-the-job begeleid en ondersteund in de maaltijdvoorbereidingen, de afwas en schoonmaak van de keuken van zo-lekker. De cursisten komen bij zo-lekker via het Werkservicepunt ZeeuwsVlaanderen, het Regionaal Bureau Leerling zaken, het UWV en diverse scholen. Om de continuïteit van het aanbrengen van nieuwe cursisten te borgen, wordt de samenwerking met deze partijen geïntensiveerd.

Door middel van deze keukenactiviteiten blijft de dienstverlening van zo-lekker een belangrijke aanvulling voor aan-z en daarnaast een onmisbare schakel in het preventieaanbod van aan-z.

8. Financiële begroting Primair Begroting na

Specificatie kostensoorten

wijziging 2024

2024

2025

2026

2027

2028

4.911.808

5.168.104

5.364.492

5.541.520

5.724.390

29.400

58.800

88.200

117.600

Budgetsubsidies Ge me e nte Te rne uze n, alge me e n Ge me e nte Te rne uze n, MW volume stijging +3% Ge me e nte Te rne uze n, je ugd e n ge zin

1.140.347

1.188.242

1.233.395

1.274.097

1.316.142

WMO

378.200

394.084

409.060

422.559

436.503

OCMW Asse ne de

115.559

120.412

124.988

129.113

133.373

OCMW Wachte be ke

60.238

OCMW Kaprijke

20.899

21.777

22.604

23.350

24.121

OCMW Sint Laure ins

19.055

19.855

20.610

21.290

21.993

6.646.106

6.941.874

7.233.948

7.500.128

7.774.122

Je ugd & Ge zin (toe gang)

159.333

259.333

266.025

272.334

278.021

283.896

Combinatie functie s Pre ve ntie f groe psaanbod

100.000

95.000

98.990

102.752

106.142

109.645

Je ugdpre ve ntie - ITM

142.844

148.843

154.499

159.598

164.865

We lzijnsactivite ite n Ee nzaamhe id

82.427

85.889

89.153

92.095

95.134

36.000

36.000 205.000

Sub-totaal Overige subsidies Ge me e nte Te rne uze n

We lzijnsactivite ite n Ee nzaamhe id (Proje ct) Combinatie functie s ge zonde actie ve le e fstijl

20.000

Opbouw we rk Je ugd

205.000

WMO (Be sche rmd wone n)

9.483

9.881

10.257

10.595

10.945

Buurthuiscoordinator

72.667

109.000

113.142

116.876

120.733

Vrijwillige rsportaal

16.250

65.000

Vrijwillige rs vluchte linge nwe rk

2.500

10.000

10.380

10.723

11.076

100.000

85.000

6.000

1.596

2.000

2.084

2.163

2.235

2.308

1.031.100

1.129.309

1.117.276

1.138.880

1.161.198

Mante lzorg Ke nnishoude rs Mante lzorg Mante lzorgcomplime nt Mante lzorg (Alzhe ime r Ze e land)

1.596

Je ugdpre ve ntie alge me e n (Buite nspe e ldage n) Sub-totaal

711.200

Projectsubsidie Tijde lijke midde le n toe ganke lijkhe id aan-z

69.574

Tijde lijke midde le n inze tbaarhe id zo-le kke r

50.511

Sub-totaal

120.085

Overige baten Alarme ring

9.368

8.500

8.857

9.194

9.497

9.810

We lzijnsactivite ite n alge me e n

2.105

500

521

541

559

577

Cursusse n/be we e gactivite ite n

38.302

47.500

49.495

51.376

53.071

54.823

Maaltijde n

744.600

725.000

732.250

739.573

746.968

754.438

De tache ring schole n

23.302

17.000

17.714

18.387

18.994

19.621

Alge me e n maatschappe lijk we rk

6.324

7.250

7.555

7.842

8.100

8.368

Tijde lijk huisve rbod

40.109

24.378

25.402

26.368

27.238

28.137

Opbre ngst be he e r e n administratie zo-le kke r

27.715

16.282

16.966

17.611

18.192

18.792

32.000

878.411

890.760

902.890

914.619

926.565

Re nte bate n Sub-totaal

891.825

Primair Begroting na Specificatie kostensoorten

wijziging 2024

2024

2025

2026

2027

2028

Personeelslasten Bruto salarisse n e n ve rgoe dinge n

4.765.576

4.886.449

5.069.135

5.266.023

5.448.488

5.635.926

Sociale laste n

710.204

735.602

755.442

784.784

811.977

839.910

Pe nsioe nlaste n

424.721

493.214

451.775

469.322

485.583

502.288

ve rgoe ding voor pe rsone e l

-14.342

-65.342

-14.944

-15.512

-16.024

-16.552

Inhuur pe rsone e l de rde n

33.340

26.959

21.922

28.787

33.190

38.062

Studie koste n/de skundighe idsbe vorde ring

103.400

110.938

116.002

120.410

124.384

128.489

Onkoste n e n ove rige ve rgoe dinge n

28.392

58.646

61.109

63.431

65.524

67.687

Re is- e n ve rblijfkoste n

130.278

150.937

157.276

163.253

168.640

174.205

Ove rige pe rsone e lskoste n

10.547

20.000

20.840

21.632

22.346

23.083

Ge zondhe idszorg/Arbo

31.330

25.000

26.050

27.040

27.932

28.854

We rkkoste nre ge ling (WKR)

20.680

25.000

26.050

27.040

27.932

28.854

6.244.125

6.467.403

6.690.658

6.956.210

7.199.973

7.450.805

Organisatielasten Re pre se ntatie koste n Ve rgade rkoste n Be stuurskoste n

569

593

615

635

656

3.295

3.434

3.564

3.682

3.803

756

788

818

845

873

Accountantskoste n

58.878

61.350

63.682

65.783

67.954

Advie skoste n

27.486

10.000

10.420

10.816

11.173

11.542

Lidmaatschappe n, contributie s e n vaklite ratuur

11.674

12.164

12.626

13.043

13.473

Ve rze ke ringe n

20.004

22.500

23.445

24.336

25.139

25.969

Koste n be talingsve rke e r

3.429

4.250

4.429

4.597

4.748

4.905

Drukwe rk

7.584

7.903

8.203

8.474

8.754

Kantoorbe nodigdhe de n

16.812

17.518

18.184

18.784

19.404

Kopie e rkoste n

6.612

7.000

7.294

7.571

7.821

8.079

Automatise ringskoste n

140.141

146.026

151.575

156.577

161.744

Te le communicatie e n datave rke e r

39.809

41.481

43.057

44.478

45.946

Porti- e n vrachtkoste n

28.435

29.629

30.755

31.770

32.819

We bsite e n promotie koste n (onde rh. Abonn)

2.548

5.000

5.210

5.408

5.586

5.771

Administratie koste n

34.999

35.500

36.991

38.397

39.664

40.973

Ove rige organisatie laste n

20.473

40.473

42.173

43.776

45.220

46.713

423.503

432.675

450.847

467.980

483.423

499.376

Huisvestingslasten Huur kantoor / locatie s

107.507

99.154

103.318

107.244

110.783

114.439

Be lastinge n onroe re nde zake n

2.002

2.086

2.165

2.236

2.310

Onde rhoud inve ntaris

2.800

2.918

3.029

3.128

3.232

Schoonmaakkoste n

5.154

12.500

13.025

13.520

13.966

14.427

Ene rgie koste n

13.584

21.000

21.882

22.714

23.463

24.237

Kantine be nodigdhe de n

13.421

17.500

18.235

18.928

19.553

20.198

Ove rige huisve stingskoste n

10.065

10.488

10.886

11.245

11.617

154.532

165.020

171.951

178.485

184.375

190.459

Primair Begroting na

Specificatie kostensoorten

wijziging 2024

2024

2025

2026

2027

2028

Je ugdpre ve ntie alge me e n

9.837

18.000

18.756

19.469

20.111

20.775

Je ugdpre ve ntie - ITM

1.944

2.025

2.102

2.172

2.243

Je ugdpre ve ntie Kids2Fun

5.232

9.086

9.467

9.827

10.151

10.486

Je ugdpre ve ntie JIP

7.145

7.446

7.728

7.984

8.247

Je ugd e n Ge zin

1.034

3.000

3.126

3.245

3.352

3.462

Alarme ring

9.306

9.697

10.065

10.397

10.741

We lzijnsactivite ite n alge me e n

50.164

50.010

52.110

54.091

55.876

57.720

Cursusse n/be we e gactivite ite n

55.536

70.000

72.940

75.712

78.210

80.791

We lzijnsactivite ite n Ee nzaamhe id

11.750

47.750

49.756

15.646

16.163

16.696

Combinatie functie s Actie ve le e fstijl

517

Formulie re nBrigade /Burge radvise ur

8.735

9.102

9.448

9.760

10.082

Maaltijde n

919.584

924.500

939.979

954.858

968.764

982.963

Mante lzorg

15.321

36.321

22.216

23.060

23.821

24.607

Vrijwillige rswe rk

17.592

41.500

108.243

112.356

116.064

119.894

879

916

951

982

1.014

185.952

195.000

203.190

210.911

217.871

225.061

109

114

118

122

126

Alge me e n Maatschappe lijk We rk

3.619

3.771

3.914

4.043

4.177

Tijde lijk Huisve rbod

5.618

5.854

6.076

6.277

6.484

Individue le (maatwe rk)voorzie ninge n Je ugd

5.100

5.314

5.516

5.698

5.886

1.314.975

1.437.621

1.524.022

1.525.094

1.557.817

1.591.455

Kostprijs goederen en diensten

Combinatie functie s Pre ve ntie f groe psaanbod Activite ite ncommissie s Je ugd maatschappe lijk we rk

Projectkosten Proje ct Corona maatre ge le n Tijde lijke midde le n inze tbaarhe id zo-le kke r

50.511 50.511

Afschrijvingen 36.996

47.471

49.465

51.344

53.039

54.789

36.996

47.471

49.465

51.344

53.039

54.789

75.000

Onvoorzien

Geprognosticeerde balans en EMU-saldo In de geprognosticeerde balans wordt inzicht gegeven in de verwachte schulden en bezittingen van aan-z 2022 tot en met 2028 (met realisatie 2023).

Geprognosticeerde balans

Activa per 31 december Vaste activa

2023

2024

2025

2026

2027

2028

140.861

151.006

149.836

157.075

149.340

150.629

Kortlope nde vorde ringe n

1.293.336

875.000

825.000

TOTAAL ACTIVA

1.434.196

1.026.006

974.836

982.075

974.340

975.629

2023

2024

2025

2026

2027

30.133

Passiva per 31 december Eige n Ve rmoge n Voorzie ninge n

39.072

40.000

Kortlope nde schulde n

1.364.992

955.873

904.703

911.942

904.207

905.496

TOTAAL PASSIVA

1.434.196

1.026.006

974.836

982.075

974.340

975.629

Toelichting Vaste activa: o.b.v. van de werkelijke investeringen is een inschatting gemaakt van de geprognosticeerde balans 2024 t/m 2028. In de bijlage is een meerjarig investeringsplan opgenomen.

Definitie EMU-saldo De berekening is gebaseerd op de enquête EMU-saldo van het CBS.

Bijlage 1 | Overzicht geraamde lasten en baten 2025 per taakveld Taakveld

Begroting 2025 Baten

Lasten

Saldo

Bestuur en ondersteuning 0.10 Mutatie s re se rve s 0.4 Ove rhe ad 0.8 Ove rige bate n e n laste n

5.366.882

2.022.342

3.344.540

75.000

-75.000

5.366.882

2.097.342

3.269.540

373.641

356.860

16.781

373.641

356.860

16.781

6.1 Same nkracht e n burge rparticipatie

1.328.927

5.003.398

-3.674.470

6.2 Wijkte ams

1.858.232

1.465.413

392.819

8.857

15.042

-6.185

Onderwijs 4.3 Onde rwijsbe le id e n le e rlinge nzake n Sociaal Domein

6.6 Maatwe rkvoorzie ninge n (WMO) 6.71 Maatwe rkdie nstve rle ning 18+

6.72 Maatwe rkdie nstve rle ning 18-

5.314

-5.314

25.402

18.573

6.830

3.221.419

6.507.740

-3.286.321

8.961.942

6.81 Ge ë scale e rde zorg 18+

Bijlage 2 | Meerjaren-investeringsbegroting en liquiditeitenfasering Investeringsbegroting

2023

Investeringsbegroting

realisatie

2024

2025

2026

2027

2028

Mobie le te le fonie

4.133

4.182

4.266

4.351

4.438

4.527

Laptops

15.593

18.360

18.727

19.102

19.484

19.873

Pc's e n toe be hore n

3.891

2.550

2.500

Printe rs

8.000

Software

2.040

15.000

15.300

15.606

15.918

Se rve r e n toe be hore n

3.000

6.000

3.000

3.001

743

758

773

788

804

743

758

773

788

804

2.500

4.000

Me ubilair kantoor Axe l

3.225

Me ubilair kantoor Te rne uze n He rinrichting kantoor JC Te rne uze n

20.884

We rke n in de Wijk

4.676

ve rvanging stoe le n nav mto/arbo

1.500

Inrichting nie uwe ruimte Axe l (Woongoe d)

9.000

10.000

Maaltijdkoffe rs e n te mpe ratuurme ting

14.071

22.000

22.440

22.889

23.347

23.814

Totaal investeringen

67.973

78.118

76.948

84.187

76.452

77.741

februari

maart

april

mei

juni

juli

564.986

Ove rige subsidie s ge me e nte Te rne uze n

93.976

Subsidie Be lgische ge me e nte n

13.504

Totaal investeringen

672.466

september

oktober

november

december

Budge tsubsidie ge me e nte Te rne uze n

564.986

6.779.830

Ove rige subsidie s ge me e nte Te rne uze n

93.976

1.127.713

Subsidie Be lgische ge me e nte n

13.504

162.045

Totaal investeringen

672.466

8.069.588

Fasering liqiditeiten 2025

Totaal

januari

Budge tsubsidie ge me e nte Te rne uze n

augustus

Liquiditeitenfasering

Bijlage 3 | 1e begrotingswijzing 2024 Onderstaande mutaties leiden tot de eerste begrotingswijziging van 2024 en tevens een gewijzigde investeringsbegroting 2024 Primair Begroting 2024 2024

na wijziging

Mutaties

Budge tsubsidie s

6.646.106

Ove rige subsidie s

711.200

1.031.100

319.900

120.085

891.825

878.411

-13.414

8.249.131

8.675.701

426.571

Pe rsone e lslaste n

6.244.125

6.467.403

223.278

Organisatie laste n

423.503

432.675

9.172

Huisve sting

154.532

165.020

10.488

1.314.975

1.437.621

122.647

50.511

50.511 10.475

Baten

Proje ctsubsidie s Ove rige bate n Onttre kking re se rve s Lasten

Kostprijs goe de re n e n die nste n Proje ctkoste n Afschrijvinge n

36.996

47.471

Onvoorzie n

75.000

8.249.131

8.675.701

426.571

Toe voe ging re se rve s

Saldo

Onderbouwing mutaties subsidies gemeente Terneuzen:

Meerjarenbegroting 2024-2025 (kaders 1e BW 2024) Toelichting mutaties t.o.v. primaire begroting 2024

(Jeugd)Opbouwwerk opdracht Terneuzen breed (Jeugd)opbouwwerker Sluiskil (Jeugd)opbouwwerker Terneuzen west 2 buitenspeeldagen Buurthuiscoordinator (per 1 mei 2024) Combinatiefunctie actieve leefstijl Combinatiefunctie Weerbaarheid Eenzaamheid projectsubsidie Mantelzorgcompliment Versterken dienstverlening tijdelijk MW+ Schelden kanker Versterken dienstverlening tijdelijk zo-lekker Versterken toegang jeugdhulp 2024 (struct.) Wmo beschermd wonen Overnemen vrijwilligers vanuit Vluchtelingenwerk start 1-okt-24 Mantelzorg kennishouders (eenmalig training 15k) Vrijwilligersportaal + deskundigheidsbevordering - start 1-okt-24 Eindtotaal

Som van 1e BW

205.000 -90.000 -115.000 2.000 72.667 -20.000 -5.000 36.000 6.000 69.574 50.511 100.000 9.483 2.500 100.000 16.250 439.985

Gewijzigde investeringsbegroting 2024:

Investeringsbegroting

2023 1e

2023

wijziging

realisatie

2024

Mobie le te le fonie

4.100

4.133

4.182

Laptops

18.000

15.593

18.360

Pc's e n toe be hore n

2.500

3.891

2.550

Printe rs

8.000

Software

2.000

Se rve r e n toe be hore n

2.000

Me ubilair kantoor Axe l

728

Me ubilair kantoor Te rne uze n

2.040 3.000 3.225

728

743 743

He rinrichting kantoor JC Te rne uze n

20.000

20.884

We rke n in de Wijk

5.000

4.676

ve rvanging stoe le n nav mto/arbo

1.000

1.500

Inrichting nie uwe ruimte Axe l (Woongoe d)

2.500 4.000 10.000

Maaltijdkoffe rs e n te mpe ratuurme ting

16.646

14.071

22.000

Totaal investeringen

85.023

67.973

78.118

Getekend voor akkoord

Betreft: Meerjarenbegroting 2025-2028 aan-z, getekend voor akkoord.

Hierbij bevestig ik, Laszlo van de Voorde, voorzitter Algemeen Bestuur van aan-z, dat de meerjarenbegroting aan-z 2025-2028 is getekend voor akkoord.

Getekend voor akkoord Datum:

L. van de Voorde Voorzitter Algemeen Bestuur aan-z

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14261077/1