8.3 - Meerjarenbegroting 2025-2028 (incl. BW 2024) aan-z
Tekst van het document
Meerjarenbegroting 2025 – 2028 (incl. 1e Begrotingswijziging 2024) Axel, 8 april 2024
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................................ 1 Voorwoord......................................................................................................................................2 1. Onze blik vooruit........................................................................................................................... 3 2. Financieel overzicht ......................................................................................................................8 2.1 Uitgangspunten dienstverlening inclusief financiële kaders ............................................................8 2.1 Analyse meerjarenbegroting 2024- 2028 ..................................................................................... 20 3. Programmaplan 2024 .................................................................................................................. 23 3.1 Programma Welzijn en preventie .............................................................................................. 26 3.2 Programma Maatschappelijke ondersteuning ............................................................................. 33 3.3 Programma Algemene dekkingsmiddelen ..................................................................................
37 3.4 Overzichten volgens de BBV .................................................................................................... 37 4. Paragraaf bedrijfsvoering ............................................................................................................. 40 4.1 Personeel en organisatie .......................................................................................................... 40 4.2 Marketing en communicatie .................................................................................................... 44 4.3 Huisvesting .......................................................................................................................... 44 4.4 IT & Support ......................................................................................................................... 45 4.5 Kwaliteit en AVG ................................................................................................................... 46 4.6 Kostenoverzicht .................................................................................................................... 47 5. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................................... 48 5.1 Weerstandsvermogen .............................................................................................................
48 5.2 Risicobeheersing ................................................................................................................... 48 5.3 Financiële kengetallen ............................................................................................................ 48 6. Paragraaf financiering ................................................................................................................. 49 7. Paragraaf verbonden partijen - zo-lekker ........................................................................................ 50 8. Financiële begroting .................................................................................................................... 53 Bijlage 1 | Overzicht geraamde lasten en baten 2025 per taakveld ............................................................ 57 Bijlage 2 | Meerjaren-investeringsbegroting en liquiditeitenfasering ....................................................... 58 Bijlage 3 | 1e begrotingswijzing 2024 .................................................................................................. 59 Getekend voor akkoord ................................................................................................................... 62
Voorwoord Beste leden van het Algemeen Bestuur van aan-z, Hierbij bieden wij u de meerjarenbegroting 2025-2028 van aan-z aan. Het document geeft inzicht in de uitgangspunten van onze dienstverlening en de begrotingscijfers voor de jaren 2025-2028, inclusief een eerste begrotingswijziging 2024. Deze begroting is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst met Gemeente Terneuzen, opdrachten vanuit de Vlaamse gemeenten, de opdrachtformulering 2024 en de meest recente prognosecijfers. Deze begroting is in lijn met de eerder geformuleerde financiële kaders uit de meerjarenbegroting 2024-2027, aangevuld met de extra opdrachten vanuit de gemeente Terneuzen. Deze zijn reeds verwerkt in de eerste begrotingswijziging van 2024 en grotendeels middels subsidiebeschikkingen geaccordeerd. Besluitvorming Om de opdracht van de gemeentes uit te kunnen voeren en goede dienstverlening te garanderen, is het noodzakelijk dat de gevraagde budgetten worden toegekend. Op basis van deze begroting wordt aan de diverse gemeenten gevraagd de noodzakelijke budgetten toe te kennen. Deze meerjarenbegroting wordt, na vaststelling in het AB, tevens toegezonden aan onze toezichthouder, de Provincie Zeeland. Axel, 8 april 2024 Corinne de Feijter Jan Provoost Directie aan-z
2
1. Onze blik vooruit In Zeeuws-Vlaanderen en Meetjesland zijn mensen zelfredzaam en onderling verbonden. Voor iedereen is het leven goed. Niemand voelt zich alleen. Dat is ons droombeeld voor de toekomst. Als inwoners in het leven ergens tegenaan lopen en er zelf of samen met hun netwerk niet uitkomen, kunnen zij altijd bij aan-z terecht. aan-z draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van leven, in verbinding met anderen. Onze ambitie en speerpunten voor de komende jaren hebben we in onderstaand ‘strategisch vliegwiel’ weergegeven:
Toegankelijk We zijn er voor iedereen en we staan als aan-z midden in de maatschappij. Inwoners kunnen ons snel en makkelijk bereiken. We zoeken inwoners zelf ook actief op.
Ontwikkeling nieuwe en vraaggericht website, gevuld met preventief en online aanbod Lopen inwoners ergens tegenaan? Dan kunnen zij eenvoudig bij aan-z terecht: in de wijk, maar ook via onze website. We maken de stap om contact op te nemen zo klein mogelijk. De look and feel is persoonlijk met ‘eigen mensen’ (medewerkers, inwoners) en overzichtelijk. De website is klantgericht opgebouwd en je vindt gemakkelijk waar je naar op zoek bent. De content op onze website wordt aangevuld met preventief, online aanbod: tips, adviezen, effectenmonitors en online leerlijnen.
3
Onderdeel van de website is een klantportaal waar klanten online leerlijnen met begeleiding kunnen doorlopen. Tevens bieden we een vrijwilligersportaal aan. Hier kunnen vrijwilligers nieuws volgen, actuele hulpvragen bekijken en declaraties invoeren. Vanuit eigen kracht Ons doel is de eigen kracht en mogelijkheden van inwoners vergroten, hen te motiveren om een steunend netwerk te betrekken en de zelfredzaamheid te vergroten.
Zelf aan de slag met online tools In 2024 introduceren we blended dienstverlening: de combinatie van offline en online ondersteuning. We bieden de klant online tools die hem inzicht geven in zijn persoonlijke situatie en handvaten bieden om hier mee aan de slag te gaan. Hetzij zelfstandig en/of met ondersteuning van een professional van aan-z. Op deze manier werkt de klant vanaf dag één zelf aan de oplossing voor zijn hulpvraag en heeft hij zelf de (online) regie, wat bijdraagt aan zijn zelfredzaamheid. Het betreft een preventief aanbod dat 24/7 toegankelijk is. In 2023 heeft aan-z de basis voor deze nieuwe infrastructuur gelegd. In het najaar van 2024 brengen we blended dienstverlening, met een vernieuwde, vraaggerichte website, in de praktijk. De klant kan, indien gewenst, een account aanmaken in het online klantportaal. We werken met de methodiek Positieve Gezondheid, maken gebruik van de effectenmonitor en beschikken over een onlinebibliotheek met leerlijnen voor onze professionals en onze klanten. Denk hierbij aan leermodules op het gebied van mantelzorg, budget op orde, investeren in je relatie en opvoedvragen.
Preventief en dichtbij We zoeken inwoners op en gaan met hen in gesprek. Zo weten we wat er speelt en kunnen we problemen tijdig signaleren of voorkomen. Ons aanbod passen we aan op de wensen en de behoeften van de inwoners.
Samen in Terneuzen: aanbod koppelen aan zes dimensies Positieve Gezondheid Middels de methodiek Positieve Gezondheid spreken we één taal als we met (zorg)partners rond de tafel zitten. Positieve Gezondheid is een tool die de klant inzicht geeft in (zes dimensies) van zijn leven. Op basis van de testresultaten kan de klant worden doorverwezen naar vrij toegankelijke activiteiten op zijn of haar aandachtsgebied. Zowel het aanbod van aan-z als het aanbod van alle (zorg)partners wordt op sameninterneuzen.nl geordend naar de zes dimensies van positieve gezondheid. aan-z verrijkt haar cursusaanbod op basis van de zes dimensies van positieve gezondheid. We willen op alle dimensies van positieve gezondheid samenwerken met partners in de regio zodat er een breed aanbod beschikbaar is en het hele preventieve speelveld verbonden is. aan-z zal extra aandacht hebben voor de thema’s die nog onderbelicht zijn. Denk aan thema’s als mentaal welbevinden en zingeving. De doorlooptijd van deze ontwikkelingen voorzien we in de tweede helft 2024 tot en met eind 2026.
Vernieuwd aanbod van mantelzorgondersteuning Vanaf 2024 breiden we onze mantelzorgondersteuning verder uit. Het huidige aanbod van activiteiten ten behoeve van ontspanning en ontmoeting wordt aangevuld met de mogelijkheid van één op één begeleiding. Daarnaast komen er online leermodules waarmee de mantelzorger aan de slag kan.
4
aan-z in de wijk We vinden het belangrijk dat iedereen ons gemakkelijk kan bereiken en zijn/haar vraag kan stellen. We zijn daarom aanwezig in de wijk(gebouwen), dichtbij de inwoners. We zijn met ons opbouwwerk actief in Sluiskil en Terneuzen-West. Onze welzijnswerkers en maatschappelijk werkers zijn ook in andere kernen fysiek aanwezig. Daar bieden we onder andere inlooppunten waar men zonder afspraak kan binnenlopen voor informatie, advies en ondersteuning, maar ook voor een luisterend oor, een kopje koffie en een praatje. Ons doel is inwoners ontmoeten, activeren en ondersteunen in hun sociaal en maatschappelijk functioneren. We zien onszelf als de verbinder tussen klanten en hun netwerk, burgerinitiatieven, buurten, vrijwilligers en organisaties. Bovendien geeft het ons de mogelijkheid om actief de wensen en behoeften van onze inwoners op te halen en problemen tijdig te signaleren en samen op te lossen. Op deze manier kunnen we snel inspelen op nieuwe situaties en aanbieden wat passend is. Waar mogelijk breiden we onze aanwezigheid in wijken vanaf 2024 verder uit. Dit doen we stapsgewijs. Uitgaande van de beschikbare formatie kijken we naar wat haalbaar is. In 2024 start ook de buurthuiscoördinator.
Deze coördinator is het centrale aanspreekpunt voor de beheerders van alle buurthuizen in de gemeente Terneuzen en de verbinder tussen buurthuizen, burgerinitiatieven, de wijkteams van aan-z en lokale samenwerkingspartners.
Verbinding Wij geloven dat je samen meer bereikt dan alleen. We zien onszelf als schakel tussen inwoners en hun netwerk, burgerinitiatieven, buurten, vrijwilligers en organisaties.
Zeeuws samenwerkingsverband We zetten samen met onze collega sociaal-werk-organisaties in op een ‘Zeeuwse alliantie’ waar we samen het sociale werk op de kaart zetten en als gesprekspartner fungeren naar de Zeeuwse zorg coalitie. Tevens zullen in deze alliantie kennisdeling, deskundigheidsbevordering en innovaties worden vormgegeven.
Lokaal samenwerkingsverband: Kerngezond Kerngezond is een lokaal samenwerkingsverband tussen zorg- en welzijnsprofessionals. De deelnemers werken samen aan het beschikbaar houden van betaalbare zorg. Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg en ondersteuning toe. Kerngezond heeft als doel de balans tussen vraag en aanbod duurzaam in evenwicht te houden. aan-z doet mee in het samenwerkingsverband Kerngezond en denkt hierin mee over hoe we samen het aantal zorg- en ondersteuningsvragen kunnen verminderen. Bijvoorbeeld door de gezondheid en zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen, meer preventief aanbod aan te reiken en vroegsignalering. Daarnaast denken we mee over hoe zorg en ondersteuning slimmer kunnen worden georganiseerd. Denk aan digitalisering of het delen van collectief aanbod.
Behulpzaam Op ons kan je rekenen. We luisteren, denken mee en ondersteunen waar mogelijk. Deze behulpzaamheid zie je terug zowel op de werkvloer als in onze dagelijkse dienstverlening.
5
Promoten van versbereide (warme) maaltijden aan huis Er wordt op verschillende wijzen gewerkt aan initiatieven, zodat de maaltijden van zo-lekker weer onder de aandacht komen van de meest kwetsbare doelgroep. Eind 2024 verwacht aan-z meer zicht te hebben op de impact van deze initiatieven en de impact van de extra communicatie onder de meest kwetsbare burgers en volgt hierover een verdere update.
Professioneel Professioneel zijn betekent voor ons vakkundig, bevlogen en oplossingsgericht werken. De klant staat voor ons centraal.
Optimaliseren klantreis Voor alle inwoners van gemeente Terneuzen willen we bereikbaar zijn: in de wijk(gebouwen), op verschillende kantoorlocaties, digitaal en telefonisch. We streven naar een optimale klantreis, die we als aan-z steeds preventiever en vernieuwender inrichten. De klantreis start met het eerste contact. De klant kan op verschillende startpunten ‘instromen’:
Een vraaggerichte website
aan-z in de wijk
Een professioneel en goed bereikbaar loket
Iedere klant en iedere hulpvraag is anders. We bieden ondersteuning die is afgestemd op de behoeften van de klant. Nadat de klant via één van de startpunten van de klantreis contact heeft gezocht met aanz, kunnen er diverse keuzes worden gemaakt:
De klant kan direct zelf aan de slag met de positieve gezondheidstest en online leerlijnen, die aan-z op haar nieuwe website vrij toegankelijk maakt;
6
Een klant kan ook samen met anderen aan de slag via ons uitgebreide welzijns-, vrijwilligersen jeugd- en jongerenaanbod in de wijk. Op sameninterneuzen.nl kan men een keuze maken uit het totaalaanbod van activiteiten in de gemeente Terneuzen, om vervolgens samen met anderen aan de slag te gaan. Het aanbod is gerangschikt per kern, per doelgroep en naar de aandachtsgebieden van positieve gezondheid.
Als de eerste twee keuzes niet afdoende zijn, kan de klant samen met een professional van aanz 1-op-1 aan de slag. Waar inwoners hulp en ondersteuning nodig hebben, kijken we graag met inwoners mee. Op basis van een brede vraagverheldering helpen we inwoners bij het definiëren van de problematiek, het in beeld brengen van mogelijk passende ondersteuning en/of zorg en het organiseren daarvan. Waar mogelijk zetten we ook hier online leerlijnen in. De 1-op-1 ondersteuning bieden we vanuit onze teams Maatschappelijk werk, Jeugd en gezin en Wmo.
Door de drieslag: direct zelf aan de slag, samen aan de slag en met 1-op-1 ondersteuning aan de slag, denkt aan-z een krachtig verhaal te hebben om in de toekomst de stijgende vragen van de burgers tegemoet te treden.
7
2. Financieel overzicht In onderstaand overzicht worden de verwachte baten en lasten voor 2024 tot en met 2028 weergegeven. Primair Begroting 2024 na 2024
wijziging
2025
2026
2027
2028
Mutaties
Budge tsubsidie s
6.646.106
6.646.106
7.052.834
7.407.768
7.736.621
8.073.344
0
Ove rige subsidie s
711.200
1.031.100
1.167.019
1.156.570
1.179.667
1.203.330
319.900
Baten
Proje ctsubsidie s Ove rige bate n
120.085
120.085
891.825
878.411
890.760
902.890
914.619
926.565
-13.414
8.249.131
8.675.701
9.110.613
9.467.228
9.830.907
10.203.240
426.571
Pe rsone e lslaste n
6.244.125
6.467.403
6.839.329
7.133.324
7.440.065
7.753.744
223.278
Organisatie laste n
423.503
432.675
450.847
467.980
483.423
499.376
9.172
Huisve sting
154.532
165.020
171.951
178.485
184.375
190.459
10.488
1.314.975
1.437.621
1.524.022
1.561.094
1.595.005
1.629.871
122.647 10.475
Onttre kking re se rve s Lasten
Kostprijs goe de re n e n die nste n Proje ctkoste n
50.511
50.511
Afschrijvinge n
36.996
47.471
49.465
51.344
53.039
54.789
Onvoorzie n
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
8.249.131
8.675.701
9.110.613
9.467.227
9.830.907
10.203.239
426.571
0
0
0
0
0
0
0
Toe voe ging re se rve s
Saldo
2.1 Uitgangspunten dienstverlening inclusief financiële kaders De personeelslasten zijn de grootste post in de begroting. aan-z bouwt deze kosten op conform cao en geldende verhoging in loontreden. De kosten voor nieuwe opdrachten of mutaties op bestaande opdracht worden in deze paragraaf toegelicht. De begroting is reëel opgebouwd aangezien aan-z al haar financiële overschotten terugstort aan de gemeente Terneuzen en dient de begroting een reële weergave te zijn van de verwachte kosten en opbrengsten. Door duidelijke keuzes te maken en nieuwe opdrachten goed te onderbouwen en af te stemmen met opdrachtgevers en af te stemmen op behoeftes van haar klanten, heeft aan-z voor de komende jaren haar dienstverlening en de bijbehorende begroting op orde. Algemeen: Indexen De begroting die voor u ligt is gebaseerd op een aantal financiële uitgangspunten die in het voortraject zijn besproken met de gemeente Terneuzen, onze grootste opdrachtgever. Hieruit komt naar voor dat de budgetsubsidies worden verhoogd met de VZG-norm (Vereniging Zeeuwse Gemeenten). Deze norm voor de meerjarenbegroting 2025-2028 is op dit moment als volgt: 2025: 4,2%, 2026: 3.8%, 2027: 3.3% en 2028: 3.3% . Kosten worden reëel begroot conform externe verslaggevingseisen (BBV).
Op 7 juli 2022 besloot de gemeenteraad om vanaf 2024 de VZG norm van toepassing te verklaren op aan-z als (bijzondere) gemeenschappelijke regeling. 2023 is daarom het laatste jaar dat aan-z nog onder de subsidieverordening valt. Waar we in de begroting spreken over budgetsubsidies is dit vanaf 1 januari 2024 een bijdrage. In de verantwoording zal deze terminologie gehanteerd worden.
8
Cao De huidige cao Sociaal Werk loopt van 1 juli 2023 tot en met 1 juli 2025. Per 1 januari 2024 werd een salarisverhoging van 4,0% toegepast. Per 1 juli 2024 worden de lonen verhoogd met nogmaals een percentage van 4%. We gaan in deze begroting uit van een stijging van de cao voor 2025 en verder, conform de eerder vermelde VZG-norm. Hieraan zijn risico’s aan verbonden als de cao-onderhandelingen hogere uitvallen. De werkelijk cao-stijging over de jaren 2023 en 2024 is net iets hogere dan de begrote stijgingen. Onderstaande laat zien wat er in 2023 en 2024 aan stijgingen zijn geweest en wat dit gecumuleerd betekent als indexcijfer medio 2024 (gebaseerd op startpunt 1-1-2023). De cao-stijgingen begroot en werkelijk lopen o.b.v. de cao-uitkomsten medio 2024 redelijk in pas. In 2023 een incidentele meevaller en in 2024 wordt dit ingelopen door een tweetal stijgingen (4% per 1/1 en 4% per 1/7). Wanneer al deze stijgingen verwerken in een normsalaris wat op 1 januari een indexwaarde van 100 heeft is dit in 2024 118,05 t.o.v. begroot 116.01. aan-z vraagt geen extra middelen uit hoofde van deze cao-stijging in 2024 en rekent verder met de geldende VZG-normen.
begroot werkelijk
1-1-2023 102% 102%
1-7-2023 110% 107%
1-1-2024 100,00% 104%
1-7-2024 103,40% 104%
Totaal 116,01% 118,05%
Voor 2025 worden er ook conform cao twee extra loontredes opengezet, dit zorgt voor extra druk op de personeelskosten vanaf 2025. Ook deze bindende cao-afspraken worden niet aanvullend aangevraagd, de afgesproken VZG-norm blijft gehanteerd.
De recente loonstijgingen (zie grafische weergave) hebben intussen de inflatie ruimschoots bijgebeend, waardoor dit mogelijk passend zal zijn, maar volgens de bonden is de koopkracht nog niet op peil. Daarnaast beogen de bonden de zorg en welzijn cao’s competitiever te maken met cao’s uit andere branches ter behoud van voldoende personeel en voor instroom van nieuw personeel. Daarnaast zien we de afgelopen jaren de trend dat arbeidsvoorwaarden binnen de cao sociaal werk verruim worden om deze aantrekkelijk te houden. 1. Wmo Er is sprake van een stijging van 37,4 % van 2020 naar 2023 en een stijging van 15,6 % van 2022 naar 2023. Voor de komende jaren houdt aan-z sterk rekening met een jaarlijkse toename in het aantal meldingen. O.b.v. de toename van het aantal inwoners en m.n. de vergrijzing in Terneuzen, zoals in onderstaande grafieken weergegeven ( o.b.v. ABF Primos, bevolkingsprognoses van het CPB).
9
Bron: https://terneuzen.incijfers.nl/dashboard/prognoses
De bevolking groeit licht tot 2025, het aantal 75-plussers in deze groep neemt nog sterker toe: waar in 2023 12.5% van de bevolking 75+ is, stijgt dit naar 13.2% in 2025. Dit betekent dat er over 2 jaar meer dan 6,4% aan 75+ers extra is in de gemeente Terneuzen. Een gemiddelde stijging van minimaal 3% per jaar is dan ook realistisch als het aantal te verwachte cliënten bij de Wmo.
2023 54.980
2025 55.400
% 75+
12,50%
13,20%
aantal 75+
6.873
7.313
inwoners
Toename aantal 75+
6,4%
De werkelijke toenames liggen historisch gezien veel hoger (15%), maar deze 3% is de minimale stijging die verwacht kan worden. De gemeente Terneuzen geeft er de voorkeur aan om deze verwachte stijging niet op te nemen in de meerjarenbegroting, maar periodiek te monitoren en o.b.v. tekortkomingen in de loop van het jaar, die leiden tot langere wachttijden, dit te compenseren. De meeste Wmo-meldingen worden gedaan voor de aanvraag huishoudelijke hulp. aan-z heeft geïnvesteerd in de app Montr. Momenteel draaien we een pilot met deze app. De app maakt het mogelijk om tijdens het keukentafelgesprek direct het gespreksverslag op te maken alsook het normenkader te berekenen. Hiermee hopen we deze aanvragen efficiënt te kunnen afhandelen, wat ook bijdraagt aan kortere wachttijden. Hiernaast heeft aan-z ook een procesregisseur Wmo aangesteld. Deze houdt zich bezig met efficiënte werkprocessen, vertaling van beleid naar de praktijk en een eenduidige indiceringswijze. Uit een evaluatierapport van centrumgemeente is naar voren gekomen dat de toegangstaken voor beschermd wonen meer tijd kosten dan vooraf ingeschat. Om deze reden is een extra budget voor 2025 van € 9.881 voor beschermd wonen beschikbaar gesteld (met indexatie). Mantelzorgondersteuning Vanuit de gemeente Terneuzen is er nieuw beleid rondom Mantelzorg opgesteld. Hierin is ook extra budget voorzien voor aan-z.
Van belang is dat dit beleid en de extra opdracht worden gekoppeld aan de reeds bestaande dienstverlening van aan-z. Nieuw zal de individuele ondersteuning zijn die geboden kan worden aan mantelzorgers. In eerste instantie zullen professionals van aan-z deze vragen gaan oppakken. Op termijn hopen we deze ondersteuningsvragen samen te kunnen voegen met de signalen die binnenkomen op het meldpunt eenzaamheid. Er kan dan een afweging gemaakt worden naar wat de ondersteuningsvraag is. Gaat een professional lopen of zijn er ook vrijwilligers die hierin kunnen ondersteunen? Vooralsnog zal het in eerste instantie een investering vragen van aan-z om professionals te trainen en de deskundigheid rondom mantelzorg
10
bij hen te laten toenemen. Vervolgens dienen ook vrijwilligers gevonden te worden en hierna opgeleid te worden. Naast deze vorm van individuele ondersteuning biedt aan-z ook ondersteuning in de vorm van Blended dienstverlening. Dit in de vorm van een effecten monitor mantelzorg, een leermodule mantelzorger en een leermodule jonge mantelzorger. Totale reeds beschikte structurele subsidie voor 2025 is € 85.000 (met index). In 2024 wordt er tevens een eenmalige bijdrage geleverd voor training van de kennishouders. Mantelzorgcompliment Tevens hogen we, in opdracht van de gemeente Terneuzen, het budget voor het mantelzorgcompliment en de uitreiking ervan op tot een bedrag van € 12.000,- Dit is een verdubbeling van de huidige aanpak. Extra subsidie hiervoor is € 6.000 voor 2025 en verder. 2. Jeugd en gezin Jeugd (volumes) De afgelopen 2 jaar is er sprake van een grote volumestijging bij de kortdurende ondersteuning jeugd, zoals door aan-z zelf uitgevoerd. Er is sprake van een stijging van 34,6 % van 2021 naar 2023 en een stijging van 17,2 % van 2022 naar 2023, wat er voor zorgt dat er steeds meer beroep wordt gedaan op onze sociale werkers van Jeugd & Gezin. De gemeente Terneuzen geeft er de voorkeur aan om deze verwachte stijging niet op te nemen in de meerjarenbegroting, maar periodiek te monitoren en o.b.v.
tekortkomingen in de loop van het jaar, die leiden tot langere wachttijden, dit te compenseren. In 2023 is aan-z gecompenseerd voor deze stijgingen en wordt er hard gewerkt aan nieuwe initiatieven om steeds efficiënter het werk uit te voeren. Ook binnen Jeugd en Gezin wordt er geïnvesteerd in een aanbod van digitale leerlijnen, op deze wijze hopen we efficiënter de stijgende volumes aan te pakken en te besparen op de doorlooptijden van dossiers en waar dit passend is klanten preventief een passende digitale leerlijn te laten doorlopen en te kunnen werken met kortere trajecten en bijvoorbeeld groepstrainingen mentaal beter te voorkomen. Ook kunnen sommige ambulante hulp-trajecten mogelijk iets verkort worden. Voor nu gaan we als aan-z de uitdaging aan om meer via blended dienstverlening en digitale leerlijnen te ondersteunen. Wat de impact van deze nieuwe aanpak zal zijn is nog onbekend voor 2025, maar de intentie is om de stijgende volumes efficiënter weg te werken. Procesregie jeugd (opvolgen beschikkingen) In 2023 is er een pilot gestart rondom procesregie, die in eerste instantie 2 jaar zou duren. Een eerste evaluatie heeft plaatsgevonden en zijn de bevindingen in een raadsinformatiebijeenkomst gedeeld.
Er is in het eerste jaar een besparing gerealiseerd van 160k door inzet op meer passende hulp, kritische beoordeling van verlengingen en uren/producten en betere samenwerking met hulpverleningspartners. Aangezien de business case op deze manier goed terugverdiend wordt, heeft aan-z deze inzet structureel in de meerjarenbegroting opgenomen. De gemeente Terneuzen zal o.b.v. de eindevaluatie besluiten. Deze besparingen vallen bij de tweedelijns zorg (jeugdwet, geen zorg geleverd door aan-z) en zouden daar terugverdiend kunnen worden. De subsidie opvolgen beschikkingen wordt in deze begroting structureel doorgetrokken, wat een bedrag van € 93.780 betekent voor 2025 en doorloopt met indexatie. Aansluiting onderwijs en zorg Sinds najaar 2022 ontvangen we NPO gelden voor de aansluiting tussen onderwijs en zorg. aan-z heeft hierop haar sociaal werkers jeugd en gezin aansluiting laten zoeken bij alle basisscholen in de gemeente Terneuzen.
11
Deze investering is gedaan doordat enkele jaren geleden het team voornamelijk zware en complexe opvoedvragen ontving. Om meer preventief te gaan werken en aan vroeg-signalering te werken is ervoor gekozen om de signalen en vragen eerder te gaan ophalen. Dit door aan te sluiten bij het onderwijs en de voorschoolse opvang. Hiermee is er een goede samenwerking ontstaan en worden er vroegtijdige hulpvragen opgehaald. Denk hierbij aan het ondersteunen van kinderen met enkele gesprekken wanneer er sprake is van een echtscheiding tussen ouders. Een ander voorbeeld is het werken rondom trauma en verlies wanneer een kind een dierbare heeft verloren. Dit met als doel om kinderen door een moeilijke periode heen te helpen zonder dat geïndiceerde hulpverlening ingezet moet worden. We werken hierbij niet enkel met het kind samen maar er vinden ook ouders gesprekjes en lerarengesprekken plaats. In 2023 betrof dit 134 hulpvragen. Bij de start van de aansluiting bij het onderwijs hebben we veel geïnvesteerd in samenwerking en vertrouwen tussen het onderwijs en de zorg. Er werd in het verleden teveel naar elkaar gewezen en te weinig echt samengewerkt. Inmiddels kunnen we concluderen dat we een goede basis hebben gelegd en dat er sprake is van een goede samenwerking.
Het is hierin ook gelukt om hulpvragen vroegtijdig op te halen en niet enkel door het onderwijs betrokken te worden bij casuïstiek die al zeer problematisch is. Door vroegtijdig lichte hulpvragen op te pakken voorkomen we dat deze in een later stadium alsnog bij aan-z of de jeugdwet terecht komen als ze problematisch geworden zijn. Deze aansluiting loopt naar tevredenheid van aan-z. De NPO gelden lopen tot de zomer 2025. De verwachting is dat de behoefte blijft bestaan aangezien de noodzaak blijft voor vroegtijdige en preventieve gesprekken. We gaan er daarom vanuit dat er een structurele vorm van financiering gevonden wordt en hebben een structureel bedrag van € 69.333 opgenomen, dat na de zomer 2025 uit andere dan NPO gelden dient te worden gefinancierd. Onze opdrachtgever, de gemeente Terneuzen, bekijkt de mogelijkheden voor een cofinanciering met het onderwijs. Hulpvragen vanuit het onderwijs gefinancierd door de jeugdwet Er bestaan zorgen rondom de hoge kosten van de jeugdwet en in hoeverre hulpvragen en kosten die bij het onderwijs behoren vanuit de jeugdwet, betaald worden. aan-z is van mening dat hiervan vooral sprake is als het gaat om schooluitval of intensieve 1 op 1 begeleiding binnen het onderwijs.
Er zijn te veel kinderen die uitvallen in het onderwijs, die geen passende plek vinden binnen het speciaal onderwijs en waar vervolgens een oplossing gezocht wordt binnen dagopvang vanuit de jeugdwet. aan-z adviseert om strikter beleid te maken en passend onderwijs hierin meer verantwoordelijkheid te geven. Het strikter beleid zou ervoor dienen te zorgen dat er vanuit het RBL en de lokale toegang van aan-z minder doorverwezen wordt naar alternatieve dagbesteding vanuit de jeugdwet. Als voorliggende voorziening kan er gedacht worden aan het opzetten van een voorziening waarbij het onderwijs zelf ook aan mee betaald. Bij voorkeur een voorziening binnen de gemeente Terneuzen om onnodig taxivervoer te voorkomen, tevens betaald vanuit de jeugdwet. In het beleid zou tevens opgenomen dienen te worden dat dit een tijdelijke opvang is voor een aantal, vooraf vastgestelde, weken. Waarbij het kind daarna terugkeert naar de school van oorsprong ofwel gegarandeerd is van een directe plek binnen het speciaal onderwijs. Hiernaast zijn we van mening dat we vanuit de jeugdwet niet langer 1 op 1 begeleiding dienen in te zetten op scholen. Passend onderwijs kan scholing opzetten voor leerkrachten om hiermee beter om te gaan. Eerder voerden we de opdracht Kleuterkansgroep uit. De evaluatie hiervan geeft goede input om een dergelijk voorstel verder uit te werken.
De jeugdwet of jeugdhulp dient men los te zien van het onderwijs. Het binnen halen van de jeugdhulp binnen het onderwijs maakt dat verantwoordelijkheden verschoven worden en dat de kosten
12
toenemen. Binnen de Kleuterkansgroep zagen we te weinig concrete voorbeelden waarin de situatie voor kinderen dan ook daadwerkelijk verbeterd was. We adviseren om op dit onderdeel beleid vast te stellen, met als voorbeeld het OJA-kader (onderwijs jeugdarrangement). Dit kader is tot stand gekomen door een gezamenlijk leertafel. De basis voor dit kader is de wetgeving rondom afbakening van de jeugdwet en het onderwijs. Opzetten van voorliggende voorzieningen Wij adviseren u als gemeente om te kijken of er mogelijkheden zijn om een breder onderzoek te doen naar het realiseren van voorliggende voorzieningen om de inzet vanuit de jeugdwet te voorkomen. Onderzoek naar voorbeelden uit andere gemeentes, juridische onderbouwing en het samenwerken met lokale netwerken/aanbieders is hiervoor nodig. aan-z zal de komende jaren investeren in meer digitale leerlijnen om verwijzingen binnen de jeugdwet naar ggz aanbieders te voorkomen. Denk hierbij aan leerlijnen op het gebied van ADHD, Autisme etc. Mogelijke andere ideeën zijn: -
Kijken naar de mogelijkheden van (sport)verenigingen om inzet vanuit de jeugdwet op zorgboerderijen te voorkomen
-
Opzetten van een goede voorziening bij schooluitval om inzet van de jeugdwet op zorgboerderijen en dagbesteding te voorkomen
-
Aanbieden van basis opvoedcursussen. Hierin kan er samengewerkt worden met de GGD. Dit om aanmeldingen voor lichte opvoedondersteuning bij aan-z te verminderen.
13
14
15
3. Jeugd en Jongerenwerk (Jeugd)opbouwwerkers Er is in 2023 een subsidie beschikt voor een tweede (jeugd)opbouwwerker. Deze is na de zomer 2023 gestart met als aandachtsgebied Terneuzen-west. In Sluiskil was reeds een opbouwwerker actief. Ten aanzien van het (jeugd)opbouw werk adviseren wij om de huidige twee tijdelijke opdrachten (Sluiskil en Terneuzen-west) en het bijbehorende budget samen te voegen tot één opdracht aan aan-z. Dit maakt dat er meer flexibiliteit is voor het inzetten van het (jeugd)opbouwwerk binnen de gemeente Terneuzen. Zo kan er binnen het opdrachtgevers/opdrachtnemers overleg en de jaarlijkse opdracht afgesproken worden welke kernen aandacht behoeven. Hierbij willen wij aangeven dat als je opbouwwerk goed wilt neerzetten, het van belang is dat je een investering doet van minimaal 3 jaar inzet per kern. Door het samenvoegen van de twee huidige opdrachten tot één, verwacht aan-z om binnen het budget ook ruimte te kunnen creëren om ook in Axel max. 16 uur opbouwwerk per week in te kunnen zetten. Hierbij kunnen we het huidige aanbod voor de jeugd in kaart brengen, de actuele overlast meldingen rondom jeugd bespreken en de opbouwwerker kan een netwerk opbouwen dat samenwerking stimuleert en nieuw en meer passend aanbod stimuleert.
We zien een samenwerking tussen de (Jeugd)opbouwwerkers, de welzijnswerkers in de wijk van aan-z en ook de nieuw te starten buurthuis coördinator. De welzijnswerker en de buurthuis coördinator zullen zich hierin meer richten op het aanbod voor volwassenen en de nieuw te ontwikkelen locatie de Halle met de daar bijhorende samenvloeiing van 2 activiteitencommissies tot 1. Concreet betekent dit dat we de opbouwopdracht op willen pakken voor het reeds beschikte budget ad 205k, waar we met ureninzet schuiven tussen de 3 kernen en flexibel inzetten waar nodig. Op deze wijze hoopt aan-z in te kunnen spelen op de behoefte om ook in Axel op te starten, zonder dat hier extra kosten van een nieuwe opbouwwerker aan verbonden zijn. In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een structurele inzet en bijbehorende personeelskosten en subsidie. Deze worden structureel doorgetrokken met de algemeen afgesproken indexatie. Aanvullend is er voor 2025 een geïndexeerd bedrag van € 2.084 beschikbaar gesteld om twee buitenspeeldagen te organiseren. Preventief groepsaanbod jeugd De afgelopen jaren werd weerbaarheid aangeboden binnen het primair onderwijs. Dit werd bekostigd vanuit de combinatiefuncties (rijksgelden). Het aanbieden van weerbaarheid binnen het onderwijs heeft met name een voordeel in het creëren van een goed leerklimaat voor de jongeren.
Doordat ze werken aan weerbaarheid in een groep leerlingen die ze dagdagelijks tegenkomen. Het is bij uitstek een leerrijke omgeven waarbinnen ook veel patronen en eventuele conflicten ontstaan. Het is hierbij dus mogelijk om te leren en te reflecteren op de daadwerkelijke leefomgeving. De gemeente Terneuzen is van mening dat het huidige aanbod deels voorziet in een verantwoordelijkheid die bij het onderwijs ligt. Het verzoek aan aan-z ligt er om het huidige aanbod te herzien en meer in te steken op die jongeren die op dit thema extra ondersteuning kunnen gebruiken. In het schooljaar 2024/2025 zullen we conform de eerdere afspraken weerbaarheid aanbieden in het regulier basisonderwijs, in afgeslankte vorm, voor de groepen 7 en 8. De natuurlijke leefomgeving van de jongeren is in de groep waarin ze dagelijks functioneren, dit is bij uitstek de plek waar we preventieve activiteiten de grootste impact maken. We bouwen we met het jeugd en jongerenwerk verder aan een steeds breder preventief groepsaanbod voor jeugd. Hierbij kan gedacht worden aan specifieke meidengroepen, groepen voor omgaan met geïnternaliseerd gedrag (jezelf leren uiten, opkomen voor jezelf, omgaan met eenzaamheidsgevoelens) en
16
externaliserend gedrag (omgaan met emoties, rekening houden met anderen). Concrete andere thema’s die we in het groepsaanbod opnemen zijn: budgettraining (omgaan met geld), pesten en plagen, social mediagebruik, sexting, groepsdynamiek, naar de brugklas, ondermijning en snel geld verdienen (met VR-games). Het budget van de combinatiefunctie weerbaarheid zal daarom vanaf 2025 ingezet worden voor een vernieuwd preventief groepsaanbod jeugd. Op deze wijze benutten we de bestaande rijksmiddelen en versterken en vernieuwen we ons preventief aanbod voor jeugd. aan-z adviseert om het huidige budget combinatiefuncties actieve leefstijlmakelaar €20.000 toe te voegen aan het preventief groepsaanbod jeugd. De hulpvragen die in het verleden vanuit de leefstijlmakelaar bij aan-z terecht kwamen, bleken na brede vraagverheldering, problematiek op meerdere leefgebieden. Dit maakt dat deze hulpvragen het beste opgepakt kunnen worden binnen het maatschappelijk werk. 4. Maatschappelijk werk Volumes maatschappelijk werk Er is sprake van een stijging van 35,6 % van 2021 naar 2023 en een stijging van 13,6 % van 2022 naar 2023. Door de volumestijgingen stond eind 2023 het team onder druk. Er is ingezet op een nieuwe aanpak met blended werken.
Vanuit tijdelijke middelen is geld vrijgemaakt om dit project op te zetten en deze volumestijgingen tijdelijk te vangen met de inzet van een MBO-loketmedewerker. Deze tijdelijke middelen zijn in de begrotingswijziging 2024 verwerkt. Deze tijdelijke dekking loopt namelijk eind 2024 af. Er is dan ook vanaf 2025 € 50.000 opgenomen om dit structureel te maken en zo de historische volumestijgingen van de afgelopen jaren te compenseren. Voor de toekomst blijft er grote druk op het maatschappelijke werk speelveld, doordat enerzijds zorgpartners zich terugtrekken als gevolg van personeelstekort (Emergis en Zorg) en anderzijds de complexiteit van problematiek nog steeds toeneemt. Ook zien we dat ontwikkelingen vanuit de Zeeuwse Zorgcoalitie ervoor zorgen dat de hulpvragen vanuit het medische zorgdomein verschuiven naar het sociaal werkdomein. Aanpak blended werken versus toekomende volumes Door blended werken proberen we de stijgende volumes in klantaantallen van gemiddeld 15% per jaar qua personeelsinzet te beperken tot een 3% stijging in de personeelskosten. De toekomst zal leren wat enerzijds de inzet van de vraaggestuurde website, positieve gezondheidstesten en digitale leerlijnen opleveren versus de extra druk vanuit de terugtrekkende beweging van zorgpartners (Kerngezond, Zeeuwse Zorgcoalitie).
aan-z vraagt in de meerjarenbegroting vanaf 2025 en verder slechts een volumestijging van 3% voor extra inzet van personeel. Dit betekent in 2025 € 29.400 extra subsidie en een structurele groei van 3% (q-factor) op het personeelsbestand van maatschappelijk werk in de opvolgende jaren. 5. Welzijn en Vrijwilligers Buurthuiscoördinator Hier is reeds een bedrag voor € 109.000 beschikt voor 2025 wat structureel met indexatie is opgenomen in de meerjarenbegroting. Deze medewerker start per 1 mei 2024. Voor 2024 wordt er een bedrag opgenomen in lijn met het aantal maanden werk van € 72.667. De buurthuiscoördinator gaat zich bezig houden met overleg met de beheerders, met name waar het betreft het programma-aanbod. Doel is het programma-aanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoefte in de wijk. Uitgangspunt is om het zelfbeheer binnen de buurthuizen te versterken om zo voor lange tijd de werking van een gezond buurthuis te laten bestaan. Overnemen vrijwilligers van vluchtelingenwerk
17
Vanaf 1 oktober 2024 worden de vrijwilligers van vluchtelingenwerk, juridisch en administratief onder aan-z gehuisvest. Dit betekent dat de declaraties, contracten en uitbetalingen via aan-z lopen. Inschatting van deze kosten is voor 2025 € 10.000 per jaar. Voor 2024 betreft dit een kwartaal en dus € 2.500 Aanpak eenzaamheid De afgelopen periode hebben we een projectmatige aanpak opgezet rondom het thema eenzaamheid. Dit is erg succesvol gebleken. Kijkend naar de toekomst is het niet langer nodig om dit op projectmatige basis te doen. Er kan volstaan worden door mindere grote campagnes op te zetten. Van belang is wel dat er geïnvesteerd blijft worden in het reeds opgezette netwerk (privaat en publiek). Dit netwerk dient aandacht te blijven houden voor eenzaamheid. Hiernaast zal de inzet van aan-z nodig zijn op het oppakken van de signalen rondom eenzaamheid. Zowel professionals als vrijwilligers zijn hiervoor opgeleid en kunnen mensen die eenzaamheidsgevoelens ervaren, ondersteunen. aan-z heeft de intentie om in te zetten op het structureel borgen van de regisseur eenzaamheid en het meldpunt eenzaamheid in opdracht en budgetsubsidie. Er is vanaf 2024 een bedrag van € 82.427 opgenomen om dit te verwezenlijken. Op deze wijze hoopt aan-z dit succesvolle project te borgen in de reguliere dienstverlening.
We kunnen rondom het resterende reeds ontvangen projectbudget uit 2023 nadere afspraken maken hoe en of we dit willen inzetten. Inmiddels is bewustwording gecreëerd, mediacampagnes zijn uitgevoerd en er is een netwerk opgebouwd. We adviseren om het nieuwe cursus- en trainingsaanbod rondom eenzaamheid op te nemen binnen het reguliere aanbod van aan-z. De formatiekosten voor de regisseur eenzaamheid adviseren wij om in stand te houden. Deze kan ook op termijn ook overkoepelend taken gaan oppakken. Er kan gekeken worden bij welke overkoepelend taken het reeds opgebouwde netwerk vanuit eenzaamheid ook ingezet kan worden. Er lijken ook nieuwe thema’s te ontstaan rondom bestaanszekerheid. Ook bij dit thema kan gekeken worden wat de verbinding kan zijn met de regisseur eenzaamheid. Het tweede deel van de projectsubsidie ad € 72.000 is in 2023 reeds door de gemeente Terneuzen beschikt en wordt door aan-z ingezet in 2024 en 2025 (beide €36.000). Op deze wijze kunnen de werkzaamheden op een goede manier gecontinueerd worden. Werving, training en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers We werken toe naar één vrijwilligersvacaturebank, waar alle vrijwilligersorganisaties in onze gemeente welkom zijn met hun vacature.
We willen inwoners een korte tijd voor de pensioengerechtigde leeftijd informeren en wijzen op de vrijwilligersvacaturebank, de mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk en mogelijkheden voor activiteiten en (ondersteunings)mogelijkheden binnen onze samenleving. De gemeente Terneuzen wil graag een centraal vrijwilligersportaal, zodat alle vacatures op één centrale plek te vinden zijn. aan-z heeft inmiddels voor haar eigen vrijwilligers een vrijwilligersportaal. Hierin zijn de actuele vacatures, nieuwsberichten en declaratiemogelijkheden opgenomen. Deze kan ingericht worden in een algemene huisstijl. Op basis van het netwerk aan vrijwilligersorganisatie en de bestaande vacatures kan aan-z dan ook het aanbod voor deskundigheidsbevordering bepalen. De gemeenteraad heeft een budget beschikbaar gesteld van € 40.000 voor het portaal en € 25.000 voor het aanbieden van een breed scholingsaanbod voor vrijwilligers. We starten hiermee vanaf het vierde kwartaal 2024, waarvoor hier een bedrag opgenomen is van € 16.250.
18
Preventief (groeps)aanbod volwassenen Wij adviseren op het huidige cursusaanbod, wat van oudsher voornamelijk gericht is op de doelgroep 55 plus, te hervormen naar een preventief groepsaanbod voor volwassenen. We zouden het aanbod vanuit aan-z koppelen aan de domeinen vanuit positieve gezondheid: kwaliteit van leven, sociaal participeren, dagelijks functioneren, zingeving, mentaal welbevinden en lichaamsfuncties. We adviseren sport en bewegen onder te brengen bij het Sportpunt Terneuzen, zodat aan-z de ruimte krijgt om meer preventief aanbod op de andere domeinen op te zetten. Kwaliteit van leven, zingeven en mentaal welbevinden zijn de domeinen waarop een (ver)nieuwd aanbod opgezet dient te worden. Dit kan zowel een aanbod vanuit aan-z zijn maar ook het stimuleren en aanbieden van aanbod van andere partijen. Voorbeelden zijn sociale vaardigheidstraining volwassenen, rouw en verliesgroepen, budgettrainingen, VR inzet omgaan met dementie, Sociaal Vitaal in kleur etc. Ook willen we het digitaal aanbod uitbreiden met name op het gebied van opvoedondersteuning en mentaal welbevinden. Voorbeelden hiervan zijn omgaan met een kind met Autisme, omgaan met slaapproblemen en denk jezelf sterk. 6.
Zo-lekker De keuken van zo-lekker wordt ingezet voor het bereiden van de maaltijden van tafeltje-dek-je en het steeds meer ondersteunen van nieuwe ‘samen-eten’ initiatieven in wijken en buurten. Dit als extra middel om in te zetten voor het welzijnsteam van aan-z. Tevens worden er mensen in de keuken tewerkgesteld met achterstand tot de arbeidsmarkt. De afspraak is gemaakt om eventuele tekorten en overschotten via aan-z te verrekenen. De kosten van inkoop en productie zijn het afgelopen jaar behoorlijk gestegen. De begroting van zo-lekker laat voor 2024 een tekort zien wegens uitval door ziekte in het team en het teruglopen van het aantal maaltijden. In 2023 en 2024 zijn er door de gemeente Terneuzen reeds tijdelijk middelen ingezet om dit op te vangen. Er wordt op verschillende wijzen gewerkt aan initiatieven, zodat de maaltijden van zo-lekker weer onder de aandacht komen van de meest kwetsbare doelgroep. Eind 2024 verwacht aan-z meer zicht te hebben op de impact van deze initiatieven en de extra communicatie onder de meest kwetsbare burgers en volgt een verdere update hierover.
19
Toelichting opbouw mutaties begroting 2024-2025 Aandachtsgebied 0. algemeen
Omschrijving Bijdrage jeugd en gezin totaal Subs/bijdrage algemeen Wmo (Wmo medewerkers, BW, Herindicatie nieuw beleid HHM)
Totaal 0. algemeen 1. Wmo
Mantelzorgcompliment Subs/bijdrage Wmo volumestijging 3% struct. Wmo beschermd wonen Mantelzorg kennishouders (eenmalig training 15k)
Totaal 1. Wmo 2. Jeugd
Aansluiting onderwijs zorg NPO Opvolgen beschikingen Versterken toegang jeugdhulp 2024 (struct.) Subs/bijdrage Jeugd volumestijging 3% struct.
Totaal 2. Jeugd 3. Jeugdpreventie
(Jeugd)Opbouwwerk opdracht Terneuzen breed (Jeugd)opbouwwerker Sluiskil (Jeugd)opbouwwerker Terneuzen west 2 buitenspeeldagen Combinatiefunctie actieve leefstijl Combinatiefunctie Weerbaarheid VVE-ITM
Totaal 3. Jeugdpreventie 4. MW
Totaal 4. MW 5. Welzijn
Totaal 5. Welzijn 6. Zo-lekker Totaal 6. Zo-lekker Eindtotaal
Versterken dienstverlening tijdelijk MW+ Schelden kanker Subs/bijdrage MW volumestijging 3% struct. Inzet MW historische volumestijging Buurthuiscoordinator (per 1 mei 2024) Eenzaamheid projectsubsidie Eenzaamheid Welzijnsactiviteiten Overnemen vrijwilligers vanuit Vluchtelingenwerk start 1-okt-24 Vrijwilligersportaal + deskundigheidsbevordering - start 1-okt-24 Versterken dienstverlening tijdelijk zo-lekker
Som van B- Som van 1e Som van B- Som van B 2024 BW 2024 na BW 2025 1.140.347 0 1.140.347 1.188.242 4.911.808 0 4.911.808 5.118.104 378.200 0 378.200 394.084 6.430.355 0 6.430.355 6.700.430 6.000 6.000 6.000 23.250 0 9.483 9.483 9.881 100.000 100.000 85.000 0 115.483 115.483 124.131 69.333 0 69.333 72.245 90.000 0 90.000 93.780 0 100.000 100.000 100.000 37.710 159.333 100.000 259.333 303.735 205.000 205.000 205.000 90.000 -90.000 0 0 115.000 -115.000 0 0 2.000 2.000 2.084 20.000 -20.000 0 100.000 -5.000 95.000 98.990 142.844 0 142.844 148.843 467.844 -23.000 444.844 454.917 69.574 69.574 29.400 0 0 100.000 69.574 69.574 129.400 0 72.667 72.667 109.000 0 36.000 36.000 36.000 82.427 0 82.427 85.889 0 2.500 2.500 10.000 0 16.250 16.250 65.000 82.427 127.417 209.844 305.889 50.511 50.511 50.511 50.511 7.139.959 439.985 7.579.944 8.018.503
2.1 Analyse meerjarenbegroting 2024- 2028 Onderstaand een totaaloverzicht van het verloop van de inkomsten (met name subsidies) in de jaren 2024-2028.
Ontwikkeling subsidies/inkomsten
2024-2028
12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2024
Begroting 2024 na wijziging
Budgetsubsidies
2025
Overige subsidies
2026
Projectsubsidies
2027
2028
Overige baten
20
Budgetsubsidies aan-z bouwt haar begroting op conform BBV. Dit betekent dat de begroting vanuit de reële kosten wordt opgebouwd. aan-z heeft haar begroting binnen de eerder gestelde kaders kunnen indienen. Waar geen reserves meer beschikbaar zijn om tegenvallers op te vangen, dienen structurele lasten middels structurele subsidies te worden gedekt. Op de budgetsubsidies is een indexering toegepast conform de eerder genoemde VZG-norm. Deze norm voor de meerjarenbegroting 2025-2028 is op dit moment als volgt: 2025: 4,2%, 2026: 3.8%, 2027: 3.3% en 2028: 3.3% .
Overige subsidies Op de overige subsidies is een indexering toegepast conform VZG-norm voor de jaren 2025-2028.
Projectsubsidies Er zijn in 2025 geen specifieke nieuwe projectsubsidies meer begroot. Afwikkeling van de lopende projectsubsidie rondom eenzaamheid vindt nog plaats.
Overige baten In 2025 zijn deze overige baten opgenomen conform PxQ onderbouwing van de geleverde eenheden. Rekening houdend met een stijging in de verkooptarieven voor tafeltje-dek-je door hogere inkoopprijzen van maaltijden en reiskosten.
Onttrekking reserves In de meerjarenbegroting 2025-2028 wordt er reëel begroot en daardoor is er geen ruimte meer om structurele tekorten te dekken uit de reserve. De begroting is dan ook zo opgebouwd dat structurele lasten gedekt worden uit structurele (budget) subsidies. Uitgaven
Ontwikkeling uitgaven 2024-2028 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2024
Begroting 2024 na wijziging
Personeelslasten Kostprijs goederen en diensten
2025
Organisatielasten Afschrijvingen
2026
2027
Huisvesting Onvoorzien
21
Personeelslasten De personeelslasten zijn op persoonsniveau begroot op basis van de personeelsplanning 2024-2025, de realisatie 2023 en de meest recente prognose. In deze planning is rekening gehouden met eerder genoemde stijgingen rondom cao, periodieke treden en wijzigingen in de personeelsbezetting.
Organisatielasten Voor de jaren 2024-2028 wordt een indexering van conform VZG-normen toegepast.
Huisvesting Door het nieuwe huisvestingscontract met de gemeente Terneuzen zijn de kosten gestegen. Dit komt m.n. doordat ruimtes die altijd al in gebruik waren, nu ook doorgerekend worden in de kosten (meer m2).
Kostprijs goederen en diensten Ook op deze kosten is in 2025 en verder een indexering conform VZG-normen toegepast.
Projectkosten Zie projectsubsidies.
Afschrijvingen en onvoorzien Deze kosten zijn opgevoerd o.b.v. de nieuwe meerjareninvesteringsbegroting.
22
3. Programmaplan 2024 De primaire dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen: 1.
2.
Programma Welzijn en preventie 1.
Welzijns- en vrijwilligerswerk
2.
Jeugd en jongerenwerk
Programma Maatschappelijke ondersteuning 1.
Wmo
2.
Jeugd en Gezin
3.
Maatschappelijk werk
Overzicht baten en lasten per programma Welzijn en preventie
Begroting Begroting
2024 na
2024 primair
wijziging
2025
2026
2027
2028
Bate n
926.307
1.002.098
1.052.756
1.034.889
1.052.031
1.069.567
Laste n
2.310.734
2.378.381
2.433.843
2.466.851
2.528.981
2.592.910
-1.384.427
-1.376.282
-1.381.088
-1.431.962
-1.476.951
-1.523.343
We lzijns- e n pre ve ntie activite ite n
Coordinatie vrijwillige rswe rk Bate n
10.449
29.199
85.888
86.682
87.398
88.137
Laste n
313.364
337.349
407.565
422.182
435.514
449.267
-302.914
-308.150
-321.677
-335.500
-348.116
-361.130
Bate n
447.844
444.844
454.917
464.414
472.975
481.818
Laste n
689.891
758.846
788.636
816.441
841.892
868.136
-242.047
-314.002
-333.718
-352.027
-368.917
-386.317
Bate n
1.384.600
1.476.142
1.593.561
1.585.986
1.612.403
1.639.522
Laste n
3.313.989
3.474.576
3.630.044
3.705.475
3.806.387
3.910.313
-1.929.389
-1.998.434
-2.036.483
-2.119.489
-2.193.984
-2.270.791
Je ugdpre ve ntie
Totaal We lzijn e n pre ve ntie
Begroting Maatschappelijke ondersteuning
Begroting
2024 na
2024 primair
wijziging
2025
2026
2027
2028
Bate n
379.796
495.279
496.562
511.912
525.750
540.044
Laste n
834.577
895.490
884.087
915.218
943.721
973.111
-454.781
-400.211
-387.525
-403.306
-417.971
-433.067
Bate n
1.322.982
1.416.680
1.471.981
1.524.116
1.571.112
1.619.658
Laste n
1.201.803
1.268.813
1.319.108
1.365.899
1.408.780
1.452.983
121.179
147.866
152.872
158.216
162.332
166.675
WMO
Je ugd
Alge me e n maatschappe lijk we rk Bate n
46.433
31.628
32.957
34.209
35.338
36.504
Laste n
894.560
956.712
1.031.361
1.092.095
1.149.855
1.208.624
-848.127
-925.084
-998.404
-1.057.886
-1.114.517
-1.172.119
Bate n
1.749.211
1.943.587
2.001.499
2.070.237
2.132.200
2.196.206
Laste n
2.930.940
3.121.016
3.234.556
3.373.213
3.502.356
3.634.718
-1.181.730
-1.177.428
-1.233.057
-1.302.975
-1.370.157
-1.438.511
Totaal Maatschappe lijke onde rste uning
23
Begroting Algemene dekkingsmiddelen
Begroting
2024 na
2024 primair
wijziging
2025
2026
2027
2028
Financie le laste n e n bate n Bate n Laste n
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
Begroting Bedrijfsvoering
Begroting
2024 na
2024 primair
wijziging
2025
2026
2027
2028
Bate n
5.115.320
5.255.972
5.366.882
5.597.891
5.809.025
6.026.156
Laste n
1.929.201
2.005.109
2.022.342
2.100.426
2.169.884
2.241.854
3.186.119
3.250.863
3.344.540
3.497.465
3.639.140
3.784.302
Organisatie koste n
Hierna wordt per onderdeel een toelichting gegeven op de werkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen worden aangepast op basis van de jaarlijkse opdrachtformulering van de opdrachtgevers. Per kalenderjaar stelt aan-z een uitvoeringsplan op met daarin een gedetailleerde beschrijving van onze dienstverlening. We beschrijven wat we willen bereiken en geven weer wat we daarvoor gaan doen.
24
25
3.1 Programma Welzijn en preventie Welzijns- en vrijwilligerswerk Wat willen we bereiken? Onze welzijns- en preventiemedewerkers staan midden in de samenleving. Ze bouwen aan informele en formele netwerken in de wijken We stimuleren inwoners om zelf aan de slag te gaan waar mogelijk. Zo versterken we de eigen kracht van mensen, bouwen we aan netwerken van buurtbewoners en stimuleren we inwoners om naar elkaar om te kijken. Naast het vergroten van de zelfredzaamheid zetten we in op samenredzaamheid. Waar nodig ondersteunen we inwoners, door middel van inzet van vrijwilligers of van onze welzijnswerkers. Wat gaan we daarvoor doen?
Zelf aan de slag: We stimuleren om zelf aan de slag te gaan. We informeren inwoners over de verschillende mogelijkheden en maken ontmoeting in de wijk en buurt mogelijk. Het platform Samen in Terneuzen geeft een totaal overzicht van alle activiteiten die er in de hele gemeente Terneuzen aangeboden worden. Samen met het medisch domein investeren we in positieve gezondheid. Inwoners kunnen een positieve gezondheidstest doen op de vernieuwde website van aan-z. Als de uitkomst van deze test adviezen geeft ter verbetering, kunnen inwoners per verbeterpunt het aanbod in de gemeente Terneuzen terug vinden op Samen in Terneuzen. Hiernaast heeft de gemeente Terneuzen het platform Hoplr geïntroduceerd. aan-z draagt actief uit om hier gebruik van te maken. Het stimuleert de onderlinge verbondenheid in de buurt en maakt mogelijk dat er burenhulp ontstaat. Op deze manier stimuleert het de samenredzaamheid van inwoners zonder betrokkenheid van professionals. Hiernaast gaan we aan de slag met één centraal vrijwilligersportaal waarbij inwoners ook alle vrijwilligersvacatures binnen de gemeente Terneuzen op één centrale plek kunnen vinden.
Samen aan de slag: aan-z stimuleert en creëert een breed aanbod van activiteiten gericht op ontmoeting. Denk hierbij aan koffiemiddagen, inloopochtenden, initiatieven om samen te eten en ons ruime preventieve groepsaanbod. Tevens ondersteunt aan-z activiteitencommissies en Stichting Welzijn Ouderen. Ook zij vervullen een belangrijke rol en bieden een groot aanbod aan activiteiten.
Samen aan de slag met inzet van een vrijwilliger of welzijnsmedewerker: We ondersteunen inwoners bij praktische zaken zoals administratie en regelgeving. Dit doen we door de inzet van onze vrijwilligers middels de formulierenbrigade en burgeradviseurs. We zetten in op het bestrijden van laaggeletterdheid. Om mee te kunnen doen in de samenleving is taalontwikkeling van groot belang. Hiernaast vergroten we de eigen kracht van onze inwoners met betrekking tot het langer zelfstandig thuis wonen. In goede gezondheid, veilig en met behoud van goede kwaliteit van leven, zelfstandig in eigen huis kunnen blijven wonen. We zetten onze aanpak tegen eenzaamheid voort. Zowel professionals als vrijwilligers gaan actief aan de slag met signalen van eenzaamheid.
26
Welzijns- en vrijwilligerswerk: wat mag het kosten? Begroting Welzijns- en preventie activiteiten
Begroting
2024 na
2024 primair
wijziging
2025
2026
2027
2028
Alarme ring Bate n
9.368
8.500
8.857
9.194
9.497
9.810
Laste n
30.467
14.589
15.042
15.598
16.102
16.622
-21.099
-6.089
-6.185
-6.404
-6.605
-6.812 121.310
We lzijnsactivite ite n alge me e n Bate n
2.105
73.167
109.521
113.683
117.434
Laste n
675.555
690.318
707.076
732.256
755.311
779.081
-673.450
-617.151
-597.555
-618.573
-637.877
-657.771
Cursusse n/be we e gactivite ite n Bate n
38.302
47.500
49.495
51.376
53.071
54.823
Laste n
93.199
160.186
165.642
171.670
177.151
182.807
-54.897
-112.686
-116.147
-120.294
-124.079
-127.984
Bate n
82.427
118.427
121.889
89.153
92.095
95.134
Laste n
96.395
134.490
138.365
107.695
111.392
115.194
-13.968
-16.063
-16.476
-18.543
-19.297
-20.060
We lzijnsactivite ite n alge me e n e e nzaamhe id
Activite ite ncommissie s Bate n Laste n
207.114
205.566
213.880
221.977
229.280
236.824
-207.114
-205.566
-213.880
-221.977
-229.280
-236.824
Combinatie functie s ge zonde actie ve le e fstijl Bate n Laste n
20.000 2.865 17.135
Formulie re nbrigade /Burge radvise urs Bate n Laste n
82.800
50.999
51.862
53.709
55.395
57.135
-82.800
-50.999
-51.862
-53.709
-55.395
-57.135
Maaltijde n Bate n
774.105
754.505
762.994
771.485
779.933
788.491
Laste n
1.122.339
1.122.233
1.141.976
1.163.947
1.184.350
1.205.248
-348.234
-367.728
-378.983
-392.463
-404.416
-416.757
Bate n
926.307
1.002.098
1.052.756
1.034.889
1.052.031
1.069.567
Laste n
2.310.734
2.378.381
2.433.843
2.466.851
2.528.981
2.592.910
-1.384.427
-1.376.282
-1.381.088
-1.431.962
-1.476.951
-1.523.343
Totaal We lzijns- e n pre ve ntie activite ite n
Coördinatie vrijwilligerswerk: wat mag het kosten? Begroting Vrijwilligerswerk Bate n Laste n
Begroting
2024 na
2024 primair
wijziging
2025
2026
2027
2028
10.449
29.199
85.888
86.682
87.398
88.137
313.364
337.349
407.565
422.182
435.514
449.267
-302.914
-308.150
-321.677
-335.500
-348.116
-361.130
27
28
Jeugd en Jongerenwerk Wat willen we bereiken? aan-z wil de positieve (talent)ontwikkeling van kinderen en jongeren optimaal ondersteunen. Dit doen we door in te steken op jeugd en jongerenwerk. Voor peuter en kleuters bieden we het taalprogramma Iedereen Telt Mee. Door middel van ondersteuning in de thuissituatie willen we peuters en kleuters met een taalachterstand vroegtijdig ondersteuning bieden. Dit doen we om de taalontwikkeling te stimuleren zodat peuters en kleuters een zo goed mogelijke aansluiting vinden bij het onderwijs. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd organiseren we diverse activiteiten. Dit doen we in buurthuizen, sporthallen en/of speelvelden. Deze activiteiten hebben zowel een recreatieve als een educatieve functie. Onze jongerenwerkers begeleiden (groepen) jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar in de vrije tijd, in aansluiting op hun leefwereld en sociale omgeving. Met de inzet van (jeugd)opbouwwerkers richten we ons primair op jongeren met een lage sociaaleconomische status om samen met hen kansen te creëren. We zetten in op gedragsbeïnvloeding, zoals: het leren aangaan van sociale verbindingen met anderen zoals leeftijdsgenoten, buurtbewoners en organisaties. Het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling en het stimuleren van maatschappelijke participatie. Wat gaan we daarvoor doen?
Zelf aan de slag We bouwen aan een vraaggestuurde website. Jongeren kunnen 24/7 informatie vinden over onderwerpen waar zij tegenaan kunnen lopen. Hiernaast zijn onze jongerenwerkers actief via diverse social media kanalen. Denk aan Instagram, Facebook, Snapchat.
Samen aan de slag De jeugd en jongerenwerkers zijn actief op alle voorgezette scholen in de gemeente Terneuzen. Niet enkel met een inloopspreekuur, maar ook zijn ze aanwezig op de school en lopen door de school. Ze spreken jongeren actief aan, signaleren behoefte bij jongeren en gaan met ze in gesprek. We treden actief in contact met jongeren. Dit om zicht te krijgen op hun leefwereld en behoeften. We bieden informatie en advies en stimuleren initiatief en verbindingen. Dit doen we vanuit het Jongeren Informatie Punt (JIP) Terneuzen en door straatwerk. Onze (jeugd)opbouwwerkers zijn actief in de kern Sluiskil en Terneuzen-west. Zij zetten zich in om de maatschappelijke participatie te vergroten en bouwen aan een stevig netwerk. Dit met als doel om de positie van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties te verbeteren. De komende jaren breiden we dit ook uit in het werkgebied Axel.