8.3 Meerjarenbegroting 2024-2027 aan-z
Tekst van het document
Meerjarenbegroting 2024 – 2027 (incl. 1e Begrotingswijziging 2023) Axel, 12 april 2023
Inhoudsopgave 1. Kaders begroting 2024 ................................................................................................................... 3 1.1 Strategisch business model ........................................................................................................ 3 1.2 Uitgangspunten dienstverlening ................................................................................................. 3 1.3 Uitgangspunten financieel ......................................................................................................... 5 2. Financieel overzicht ......................................................................................................................8 2.1 Analyse meerjarenbegroting 2024- 2027 .......................................................................................8 3. Programmaplan 2024 ................................................................................................................... 11 3.1 Programma Welzijn en preventie ............................................................................................... 13 3.2 Programma Maatschappelijke ondersteuning ..............................................................................19 3.3 Programma Algemene dekkingsmiddelen ..................................................................................
23 3.4 Overzichten volgens de BBV .................................................................................................... 24 4. Paragraaf bedrijfsvoering ............................................................................................................. 26 4.1 Personeel en organisatie .......................................................................................................... 26 4.2 Marketing en communicatie .................................................................................................... 28 4.3 Huisvesting .......................................................................................................................... 29 4.4 IT & Support ......................................................................................................................... 29 4.5 Kwaliteit en AVG ................................................................................................................... 30 4.6 Kostenoverzicht .................................................................................................................... 30 5. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................... 31 5.1 Weerstandsvermogen ..............................................................................................................
31 5.2 Risicobeheersing .................................................................................................................... 31 5.3 Financiële kengetallen ............................................................................................................. 31 6. Paragraaf financiering ................................................................................................................. 32 7. Paragraaf verbonden partijen - zo-lekker ........................................................................................ 33 8. Financiële begroting.................................................................................................................... 35 Bijlage 1 | Overzicht geraamde lasten en baten 2024 per taakveld ........................................................... 39 Bijlage 2 | Meerjaren-investeringsbegroting en liquiditeitenfasering ....................................................... 40 Bijlage 3 | 1e begrotingswijzing 2023 ...................................................................................................41 Getekend voor akkoord ................................................................................................................... 43
Voorwoord Beste leden van het Algemeen Bestuur van aan-z, Hierbij bieden wij u de meerjarenbegroting 2024-2027 van aan-z aan. Het document geeft inzicht in de uitgangspunten van onze dienstverlening en de begrotingscijfers voor de jaren 2024-2027, inclusief een eerste begrotingswijziging 2023. Deze begroting is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst met Gemeente Terneuzen, opdrachten vanuit de Vlaamse gemeenten, de opdrachtformulering 2023 en de meest recente prognosecijfers. Deze begroting is in lijn met de eerder geformuleerde financiële kaders uit de meerjarenbegroting 2024-2027, aangevuld met de extra opdrachten vanuit de gemeente Terneuzen. Deze zijn reeds verwerkt en geaccordeerd in de eerste begrotingswijziging van 2023. Besluitvorming Om de opdracht van de gemeentes uit te kunnen voeren en goede dienstverlening te garanderen, is het noodzakelijk dat de gevraagde budgetten worden toegekend. Op basis van deze begroting wordt aan de diverse gemeenten gevraagd de noodzakelijke budgetten toe te kennen. Deze meerjarenbegroting wordt, na vaststelling in het AB, tevens toegezonden aan onze toezichthouder, de Provincie Zeeland. Axel, 12 april 2023 Corinne de Feijter Jan Provoost Directie aan-z
2
1. Kaders begroting 2024 1.1 Strategisch business model In Zeeuws-Vlaanderen en Meetjesland zijn mensen zelfredzaam en onderling verbonden. Voor iedereen is het leven goed. Niemand voelt zich alleen. Dat is ons droombeeld voor toekomst. aan-z draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van leven, in verbinding met anderen. Hoe we onze organisatie hierop hebben ingericht en welke ambities we hebben voor de toekomst, is vastgelegd in onderstaand business model canvas. Dit model geeft antwoord op de vragen: welke waarde creëren we, met welke klantrelaties en via welke kanalen en klantsegmenten halen we onze opbrengstenstromen binnen? Tevens zijn onze sleutelpartners in beeld gebracht en de kernactiviteiten met bijbehorende hulpbronnen en kostenstructuur. De focus voor de komende jaren is weergegeven in de groene vlakken en wordt in onderstaande paragrafen toegelicht.
1.2 Uitgangspunten dienstverlening aan-z bouwt aan een verbonden samenleving met tevreden klanten en medewerkers. We bieden onze dienstverlening preventief en dichtbij aan. We passen ons aanbod aan op de wensen en de behoeften van de inwoners. We halen actief op wat nodig is. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Met als doel: tevreden klanten. De komende jaren zijn onze speerpunten:
Werken in de wijk We breiden onze aanwezigheid in wijken en wijkgebouwen, dichtbij de inwoners, verder uit. Ons doel is inwoners ontmoeten, activeren en ondersteunen in hun sociaal en maatschappelijk functioneren. We zien onszelf als de verbinder tussen klanten en hun netwerk, burgerinitiatieven, buurten, vrijwilligers
3
en organisaties. De toenemende aanwezigheid van sociaal werkers, jongerenwerkers, welzijnswerkers en de jeugdopbouwwerkers in de wijken en kernen maken aan-z nog zichtbaarder. Inwoners hebben de mogelijkheid om op verschillende locaties laagdrempelig bij aan-z binnen te lopen voor informatie, advies en ondersteuning. Anderzijds geeft het ons de mogelijkheid om actief de wensen en behoeften van onze inwoners op te halen en problemen tijdig te signaleren en samen op te lossen. Op deze manier kunnen we snel inspelen op nieuwe situaties en aanbieden wat passend is. We doen wat nodig is. In de verschillenden wijken en kernen wordt tevens aandacht gegeven en gevraagd voor de website www.sameninterneuzen.nl. Deze website geeft de inwoners inzicht in het totaalaanbod van activiteiten, initiatieven en organisaties in de gemeente Terneuzen. De komende jaren willen we samen met inwoners, buurthuizen, verenigingen, activiteitencommissies, sportclubs en organisaties het platform Samen in Terneuzen verder laten groeien. Gemeente Terneuzen werkt aan haar welzijn- en accommodatiebeleid 2023. Er zijn momenteel gesprekken gaande over het initiëren van een nieuwe functie coördinator buurthuizen, die wordt toebedeeld aan aan-z. Het doel hiervan is het programma-aanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften in de wijk.
(Jeugd)opbouwwerk De komende jaren investeren we in (jeugd)opbouwwerk. De jeugdopbouwwerkers zetten zich in voor de positie van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Ze initiëren, stimuleren en ondersteunen de actieve betrokkenheid van inwoners. Ze zetten in op het verbinden van alle betrokkenen en bouwen aan een stevig netwerk. Samen met dit netwerk werken ze aan een verbeterde kwaliteit van leven en de directe leefomgeving. Komende jaren richten we ons op de kern Sluiskil en de wijk Terneuzen-West.
Blended dienstverlening Vanaf 2023 combineren we face to face contact met online hulpverlening. Op onze website integreren we tools die de klant inzicht geven in zijn/haar persoonlijke situatie en handvaten biedt om hier mee aan de slag te gaan. Hetzij zelfstandig of met ondersteuning van een professional van aan-z. Deze manier van werken noemen we ‘blended dienstverlening’. De klant kan, indien gewenst, een account aanmaken in het online klantportaal. Met blended dienstverlening bieden we meer preventieve ondersteuning aan inwoners, een aanbod dat 24/7 toegankelijk is. De klant kan gebruikmaken van een collectief aanbod dat waar nodig of wenselijk wordt aangevuld met individuele ondersteuning. Op deze manier werkt de klant (deels) zelf aan de oplossing voor zijn/haar vraag en heeft hij zelf de (online) regie, wat bijdraagt aan zijn/haar zelfredzaamheid. We werken met de methodiek positieve gezondheid, maken gebruik van de effectenmonitor en beschikken over een online bibliotheek met cursusmateriaal voor onze professionals en onze klanten.
4
Aandacht voor eenzaamheid Het aantal mensen in de gemeente Terneuzen dat zich eenzaam voelt, ligt boven het landelijk én Zeeuwse gemiddelde. Het is een urgent probleem, waar we de komende jaren veel aandacht aan geven. In 2022 zijn we gestart met gerichte acties om eenzaamheid bespreekbaar te maken en eenzame mensen en de omgeving aan te zetten tot actie. We willen ondersteuning aanbieden die aansluit bij de behoeften van de inwoners van de gemeente Terneuzen, mede om verdere vereenzaming te voorkomen. Samen met lokale partners werken we de komende jaren aan het signaleren van eenzaamheid en het bieden van een ondersteuningsaanbod en activiteiten. Vanaf 2023 ligt de focus op het vergroten van de betrokkenheid en inzet van andere gemeentes, organisaties en ondernemers. Ook het opvolgen van signalen die binnenkomen via het signaalpunt eenzaamheid vraagt aandacht. We zetten in op zowel professionele begeleiding als de inzet van vrijwilligers. We bieden hen hiervoor de nodige deskundigheidsbevordering. Deze bestaat uit de tools positieve gezondheid, presentiebenadering en gespreksvoering.
1.3 Uitgangspunten financieel De personeelslasten zijn de grootste post in de begroting. aan-z bouwt deze kosten op conform cao en geldende verhoging in loontreden. De kosten voor nieuwe opdrachten of mutaties op bestaande opdracht worden in deze paragraaf toegelicht. De begroting is reëel opgebouwd aangezien aan-z al haar overschotten terugstort dient de begroting een reële weergave te zijn van de verwachte kosten en opbrengsten. Door duidelijke keuzes te maken en nieuwe opdrachten goed te onderbouwen en af te stemmen met opdrachtgevers en af te stemmen op behoeftes van haar klanten, heeft aan-z voor de komende jaren haar dienstverlening en de bijbehorende begroting op orde. Indexen De begroting die voor u ligt is gebaseerd op een aantal financiële uitgangspunten die in het voortraject zijn besproken met de gemeente Terneuzen, onze grootste opdrachtgever. Hieruit komt naar voor dat de budgetsubsidies worden verhoogd met de VZG-norm (Vereniging Zeeuwse Gemeenten). Deze norm voor de meerjarenbegroting 2024-2027 is op dit moment 3.4%. Kosten worden reëel begroot conform externe verslaggevingseisen (BBV). Een aantal subsidies van Terneuzen zijn niet geïndexeerd, omdat deze uit landelijke gelden worden verstrekt. Cao De huidige cao Sociaal Werk loopt van 1 juli 2021 tot en met 1 juli 2023. Per 1 januari 2023 werd een salarisverhoging van 2,0% toegepast.
Per 1 juli 2023 stelt het FNV voor om de lonen te verhogen met een percentage van 14,3%. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 wordt per 1 januari rekening gehouden met een jaarlijkse cao-verhoging gebaseerd op de ‘niet afgeleide’ CPI (CBS consumentenprijzenindex). We gaan in de voor u liggende begroting uit van een stijging van 10 % extra per 1 juli 2023 (een ingeschat onderhandelingsresultaat). Het recente salarisvoorstel van de FNV betreft, zoals aangegeven, 14.3%, als dit werkelijkheid zou worden, zouden de totale personeelskosten stijgen met een extra € 245.000 ten opzichte van de voor u liggende begroting 2024.
5
Daarnaast zijn de lonen van werknemers in de primaire dienstverlening tot en met schaal 8 geïndexeerd met 1,13% conform wijzigingen in de cao van 2022. Deze laatste stijging is structureel opgenomen in de meerjarenbegroting (impact 2024: € 49.632). Uit onderzoek van het FNV blijkt dat maar liefst 76% van de respondenten werkdruk ervaart. Met als gevolg verzuim en uitstroom naar andere branches. De oplossing zien wij in het aannemen van vaste collega’s en niet het inhuren van personeel. Goede arbeidsvoorwaarden zijn de basis voor het aantrekken en behouden van collega’s. Binnen de huidige cao zijn de lonen van het team Jeugd en Gezin in schaal opgehoogd in lijn met de landelijke trend. Dit zodat aan-z als werkgever concurrerend blijft en de medewerkers behouden blijven voor de organisatie (impact structureel 2024: € 46.530). Wmo Bij de toegang tot de Wmo is er jaarlijks een volumetoename waargenomen. Het afgelopen jaar is er in de begroting rekening gehouden met een jaarlijkse toename in het aantal meldingen van 2,9%. Deze toename is realistisch en is ook voor de meerjarenbegroting verwerkt. Er is voor gekozen om de te verwachte macroeconomische stijging mee te nemen. Deze wordt enkel toegepast op de personeelsvolumes van het Wmo-team en niet op de overige kosten. Binnen het Wmo-team werken enkele medewerkers die bij de gemeente Terneuzen op de loonlijst staan.
De verwachting is dat in de loop van 2023 een medewerker met pensioen gaat. aan-z dient deze vacature zelf in te vullen. Deze kosten vallen weg bij de gemeente Terneuzen. De verwachte impact in 2024 is € 50.000. (Jeugd)opbouwwerkers Er is een subsidie beschikt voor een tweede (jeugd)opbouwwerker. Doelstelling is dat deze per 1 juni start met als aandachtsgebied Terneuzen-west. Hier is een bedrag van € 115.000 voor opgenomen. In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een structurele inzet en bijbehorende personeelskosten en subsidie. Procesregie jeugd Er is in 2023 een pilot gestart rondom procesregie, die 2 jaar zal duren, hierna zal deze geëvalueerd worden. De subsidie (€ 90.000 per jaar) en kosten zijn voor twee jaar in de begroting opgenomen. Volumes jeugd De afgelopen 2 jaar is er sprake van een volumestijging van 19 % wat er voor zorgt dat er steeds meer beroep wordt gedaan op onze sociale werkers van Jeugd & Gezin. Aan-z kan dit zelf niet opvangen en zal dit dan extern moeten indiceren binnen de tweedelijns jeugdhulp. Er is onderzoek verricht naar de kosten van het extern laten uitvoeren van ambulante kortdurende jeugdhulp (Intensieve Pedagogische Thuishulp). Deze kosten liggen dusdanig hoog, dat een sociaal werker jeugd en gezin binnen aan-z een goedkoper alternatief is. Dit betreft in 2023 een bedrag van € 37.500 en hierna structureel € 90.000.
Aan-z wil per 1 augustus deze vacature invullen en hoeft zo de stijgende vraag naar IPT-ondersteuning niet extra bij derden neer te leggen. Aansluiting onderwijs en zorg Sinds najaar 2022 ontvangen we NPO gelden voor de aansluiting tussen onderwijs en zorg. aan-z heeft hierop haar sociaal werkers jeugd en gezin aansluiting laten zoeken bij alle 27 basisscholen in de gemeente Terneuzen.
6
Deze aansluiting loopt naar tevredenheid van aan-z. De behoefte vanuit het onderwijs is dat zij graag nog meer betrokkenheid en aansluiting wensen. Hierbij valt te denken aan structurele aansluiting in dagdelen etc. De NPO gelden lopen tot 2025. De verwachting is dat de behoefte blijft bestaan. We gaan er daarom vanuit dat er een structurele vorm van financiering gevonden wordt en hebben een structureel bedrag van € 69.333 opgenomen, wat tot de zomer 2025 uit NPO gelden wordt gefinancierd. Onze opdrachtgever, gemeente Terneuzen, bekijkt de mogelijkheden voor een cofinanciering met het onderwijs. Jeugdhulpvervoer Taken rondom jeugdhulpvervoer zijn vanuit het RBL overgeheveld naar het loket Jeugd & Gezin van aan-z. Dit betreft een jaarlijks bedrag van € 9.500. Het uitgangspunt is dat deze dienstverlening per 1 april 2023 naar aanz over gaat. Regisseur eenzaamheid Gemeente Terneuzen heeft een subsidie beschikt op basis van het plan van aanpak eenzaamheid. Conform collegevoorstel is een subsidie van € 178.750 beschikbaar gesteld voor de periode Q2 2022 t/m Q3 2023. Hierna volgt een tussenevaluatie. Vervolgens volgt een besluit over het tweede deel, waarbij het College van B&W op voorhand aangeeft dat er € 72.271 beschikbaar is voor fase 2 en eventuele structurele borging (Q4 2023-2024).
aan-z heeft de intentie om in te zetten op het structureel borgen van de regisseur eenzaamheid en het meldpunt eenzaamheid in opdracht en budgetsubsidie. Er is vanaf 2024 een bedrag van € 82.427 opgenomen om dit te verwezenlijken. Op deze wijze hoopt aan-z dit succesvolle project te borgen in de reguliere dienstverlening. De in 2022 aangestelde regisseur eenzaamheid heeft de regie in de aanpak tegen eenzaamheid. De regisseur houdt het overzicht, volgt signalen op, geeft vorm aan het kernteam en de lokale coalitie, stimuleert samenwerking en ondersteunt de coalitie in hun signalerende rol. De regisseur is de verbindende schakel tussen ‘signaleerders’, uitvoerders, inwoners en het ondersteuningsaanbod. Zo-lekker De keuken van zo-lekker wordt ingezet voor het bereiden van de maaltijden van tafeltje-dek-je, onderdeel van het welzijnsteam van aan-z. Tevens worden er mensen tewerkgesteld met achterstand tot de arbeidsmarkt. De afspraak is gemaakt om eventuele tekorten en overschotten via aan-z te verrekenen. De kosten van inkoop en productie zijn het afgelopen jaar behoorlijk gestegen. De begroting van zo-lekker laat voor 2023 een tekort zien van € 36.598. aan-z heeft dit tekort structureel in haar begroting opgenomen. Er wordt op verschillende wijzen gewerkt aan initiatieven om deze tekorten door zo-lekker zelf op te laten vangen.
7
2. Financieel overzicht In onderstaand overzicht worden de verwachte baten en lasten voor 2023 tot en met 2027 weergegeven.
Primaire
Begroting
Begroting
2023 na
2023
wijziging
2024
2025
2026
2027
Mutaties
Budge tsubsidie s
5.514.757
6.085.195
6.646.106
6.887.739
7.124.231
7.368.809
570.438
Ove rige subsidie s
801.854
710.758
711.200
627.062
633.124
639.392
-91.096
Ove rige bate n
887.122
873.562
891.825
914.501
933.845
949.245
-13.560
7.203.732
7.669.515
8.249.131
8.429.302
8.691.199
8.957.445
465.783
Pe rsone e lslaste n
5.188.432
5.687.326
6.244.125
6.369.624
6.574.396
6.782.846
498.894
Organisatie laste n
435.480
409.577
423.503
437.902
452.791
468.185
-25.903
Huisve sting
130.041
149.451
154.532
159.786
165.219
170.836
19.410
1.334.425
1.311.674
1.314.975
1.349.485
1.385.777
1.422.045
-22.751
Afschrijvinge n
40.354
36.487
36.996
37.505
38.017
38.532
-3.867
Onvoorzie n
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
7.203.732
7.669.515
8.249.131
8.429.302
8.691.199
8.957.445
465.783
0
0
0
0
0
0
0
Baten
Onttre kking re se rve s Lasten
Kostprijs goe de re n e n die nste n
Toe voe ging re se rve s
Saldo
2.1 Analyse meerjarenbegroting 2024- 2027 Onderstaand een totaaloverzicht van het verloop van de inkomsten (met name subsidies) in de jaren 2024-2027.
Ontwikkeling baten aan-z 2023-2027 €9.000.000 Overige opbrengsten
€8.500.000 €8.000.000
Overige subsidies
€7.500.000 €7.000.000 €6.500.000
Subsidies Belgie
€6.000.000 €5.500.000
Subsidies Terneuzen (nieuwe opdrachten)
€5.000.000 €4.500.000
Subsidies Terneuzen
€4.000.000 Primair 1e BW 2023 2023
2024
2025
2026
2027
8
Budgetsubsidies aan-z bouwt haar begroting op conform BBV. Dit betekent dat de begroting vanuit de reële kosten wordt opgebouwd. Grote onbekende op het moment van het opstellen van deze begroting is de uitkomst van de caoonderhandelingen, hier is een inzet gedaan van 14.3%. aan-z heeft haar begroting binnen de eerder gestelde kaders kunnen indienen. Waar geen reserves meer beschikbaar zijn om tegenvallers op te vangen, dienen structurele lasten middels structurele subsidies te worden gedekt. Op de budgetsubsidies is een indexering toegepast van 3,4 % voor de jaren 2024-2027.
Overige subsidies Op de overige subsidies is een indexering toegepast van 3.4 % voor de jaren 2024-2027.
Projectsubsidies Er zijn in 2024 geen specifieke projectsubsidies meer begroot.
Overige baten In 2024 zijn deze overige baten opgenomen conform PxQ onderbouwing van de geleverde eenheden. Rekening houdend met een stijging in de verkooptarieven voor tafeltje-dek-je door hogere inkoopprijzen van maaltijden en reiskosten.
Onttrekking reserves In de meerjarenbegroting 2024-2027 wordt er reëel begroot en daardoor is er geen ruimte meer om structurele tekorten te dekken uit de reserve. De begroting is dan ook zo opgebouwd dat structurele lasten gedekt worden uit structurele (budget) subsidies. Uitgaven
9
Personeelslasten De personeelslasten zijn op persoonsniveau begroot op basis van de personeelsplanning 2023-2024, de realisatie 2022 en de meest recente prognose. In deze planning is rekening gehouden met eerder genoemde stijgingen rondom cao, periodieke treden en wijzigingen in de personeelsbezetting.
Organisatielasten Voor de jaren 2024-2027 wordt een indexering van 3,4% toegepast.
Huisvesting Door het nieuwe huisvestingscontract met de gemeente Terneuzen zijn de kosten gestegen. Dit komt m.n. doordat ruimtes die altijd al in gebruik waren, nu ook doorgerekend worden in de kosten (meer m2).
Kostprijs goederen en diensten Ook op deze kosten is in 2024 en verder een indexering van 2% toegepast.
Projectkosten Zie projectsubsidies.
Afschrijvingen en onvoorzien Deze kosten zijn opgevoerd o.b.v. de nieuwe meerjareninvesteringsbegroting.
10
3. Programmaplan 2024 De primaire dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen: 1.
2.
Programma Welzijn en preventie 1.
Welzijns- en preventieactiviteiten
2.
Coördinatie vrijwilligerswerk
3.
Jeugdpreventie
Programma Maatschappelijke ondersteuning 1.
Wmo
2.
Jeugd
3.
Algemeen Maatschappelijk werk
Overzicht baten en lasten per programma Welzijn en preventie
Primaire
Begroting
Begroting
2023 na
2023
wijziging
2024
2025
2026
2027
We lzijns- e n pre ve ntie activite ite n Bate n
969.609
937.235
926.307
945.999
966.140
986.738
Laste n
2.254.211
2.230.268
2.310.734
2.292.458
2.360.759
2.430.334
-1.284.602
-1.293.033
-1.384.427
-1.346.458
-1.394.619
-1.443.596
Bate n
10.106
10.106
10.449
10.805
11.172
11.552
Laste n
108.480
289.747
313.364
289.727
299.163
308.909
-98.375
-279.641
-302.914
-278.923
-287.991
-297.357
Bate n
332.844
399.927
447.844
450.904
454.068
457.340
Laste n
579.015
634.480
689.891
727.824
752.570
778.157
-246.171
-234.553
-242.047
-276.920
-298.501
-320.817
Bate n
1.312.559
1.347.268
1.384.600
1.407.708
1.431.380
1.455.629
Laste n
2.941.706
3.154.495
3.313.989
3.310.009
3.412.492
3.517.399
-1.629.147
-1.807.227
-1.929.389
-1.902.300
-1.981.112
-2.061.770
Coordinatie vrijwillige rswe rk
Je ugdpre ve ntie
Totaal We lzijn e n pre ve ntie
11
Primaire Maatschappelijke ondersteuning
Begroting
Begroting
2023 na
2023
wijziging
2024
2025
2026
2027
319.108
344.004
379.796
392.654
405.950
419.698
WMO Bate n
733.048
755.907
834.577
873.349
902.948
933.454
-413.940
-411.903
-454.781
-480.695
-496.998
-513.755
Bate n
997.117
1.253.425
1.322.982
1.272.220
1.312.785
1.354.723
Laste n
868.766
1.084.463
1.201.803
1.154.805
1.193.994
1.234.511
128.351
168.962
121.179
117.415
118.792
120.212
60.453
45.114
46.433
51.813
53.502
50.880
Laste n Je ugd
Alge me e n maatschappe lijk we rk Bate n
768.514
811.893
894.560
924.897
956.264
988.578
-708.060
-766.779
-848.127
-873.085
-902.762
-937.698
Bate n
1.376.678
1.642.543
1.749.211
1.716.687
1.772.238
1.825.302
Laste n
2.370.328
2.652.263
2.930.940
2.953.051
3.053.205
3.156.543
-993.650
-1.009.720
-1.181.730
-1.236.364
-1.280.968
-1.331.241
Primaire
Begroting
Laste n Totaal Maatschappe lijke onde rste uning
Algemene dekkingsmiddelen
Begroting
2023 na
2023
wijziging
2024
2025
2026
2027
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
Financie le laste n e n bate n Bate n Laste n
Primaire
Begroting
Begroting
2023 na
2023
wijziging
2024
2025
2026
2027
Bate n
4.514.495
4.679.704
5.115.320
5.304.907
5.487.582
5.676.514
Laste n
1.816.698
1.787.757
1.929.201
2.091.242
2.150.502
2.208.503
2.697.797
2.891.947
3.186.119
3.213.665
3.337.080
3.468.011
Bedrijfsvoering Organisatie koste n
Hierna wordt per onderdeel een toelichting gegeven op de werkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen worden aangepast op basis van de jaarlijkse opdrachtformulering van de opdrachtgevers. Per kalenderjaar stelt aan-z een uitvoeringsplan op met daarin een gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en activiteiten. Ook de (aangepaste) budgetten worden hierin opgenomen.
12
3.1 Programma Welzijn en preventie Welzijns- en preventie-activiteiten Onze welzijns- en preventiemedewerkers staan midden in de samenleving. Ze bouwen aan informele en formele netwerken in de wijken. Mensen mee laten doen; dat staat voorop. Het versterken van de eigen kracht van mensen (individueel en collectief) en we ondersteunen hen bij initiatieven. Mee doen: aan-z stimuleert en creëert een breed aanbod van activiteiten gericht op ontmoeting. Denk hierbij aan koffiemiddagen, inloopochtenden, initiatieven om samen te eten en ons ruime cursusaanbod. Tevens ondersteunt aan-z activiteitencommissies en Stichting Welzijn Ouderen. Ook zij vervullen een belangrijke rol en bieden een groot aanbod aan activiteiten. Wat willen we bereiken?
Het bevorderen van contacten tussen individuen en/of groepen, gericht op ontmoeting, ontspanning en/of gezelligheid;
Het samenbrengen van organisaties, vrijwilligers en inwoners met als doel verbinding te creëren en het versterken van de eigen kracht;
Het verzorgen en/of verschaffen van informatie en advies;
Het bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden van individuen en/of groepen omwille van verbetering van het persoonlijk en algemeen maatschappelijk functioneren;
Inwoners van Terneuzen voelen zich zo lang mogelijk gezond door het volgen van cursussen gericht op bewegen en gezonde leefstijl;
Ondersteunen en begeleiden van zelfstandige commissies en stichtingen;
Alle activiteiten in de gemeente Terneuzen staan op het digitale platform Samen in Terneuzen.
Wat gaan we daarvoor doen?
aan-z is aanwezig in wijk- en buurthuizen, bijvoorbeeld via inlooppunten en koffiemiddagen;
Buurtbewoners in contact brengen met elkaar en verbinden;
Een wijkgericht aanbod van gevarieerde activiteiten aanbieden door zowel aan-z als andere organisaties (informatief, recreatief en ondersteunend, altijd vraaggericht);
Alle activiteiten in de gemeente Terneuzen worden geplaatst op het digitale platform. We stimuleren organisaties tot het gebruik van dit platform;
Laagdrempelige en/of informatieve bijeenkomsten organiseren om met de buurtbewoners in gesprek te komen aan de hand van verschillende thema’s;
Faciliteren en gelegenheid bieden om samen te komen;
Vragen beantwoorden, informatie aanbieden en indien nodig ondersteunen in de te zetten stappen;
Een netwerk van aanbieders (gediplomeerde docenten en vrijwilligers) vormen voor een divers cursusaanbod;
Het betrekken van inwoners en organisaties bij het vaststellen en aanbieden van het cursusaanbod.
13
Versterken van de eigen kracht: We ondersteunen inwoners bij praktische zaken zoals administratie en regelgeving. Dit doen we door de inzet van onze vrijwilligers middels de formulierenbrigade en burgeradviseurs. We zetten in op het bestrijden van laaggeletterdheid. Om mee te kunnen doen in de samenleving is taalontwikkeling van groot belang. Hiernaast vergroten we de eigen kracht van onze inwoners met betrekking tot het langer zelfstandig thuis wonen. In goede gezondheid, veilig en met behoud van goede kwaliteit van leven, zelfstandig in eigen huis kunnen blijven wonen. Wat willen we bereiken?
Het bevorderen van kennis en vaardigheden van individuen en/of groepen omwille van een verbetering van het persoonlijk en algemeen maatschappelijk functioneren;
De taalvaardigheid en digitale vaardigheid van kwetsbare individuen en/of groepen verbeteren.
Inwoners kunnen gebruikmaken van vormen van ondersteuning zoals personenalarmering en maaltijdvoorzieningen;
Medewerkers van aan-z hebben aandacht voor de belasting van mantelzorgers en beschikken over de nodige informatie en mogelijke ondersteuning.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het bieden van ondersteuning en praktische hulp op het gebied van administratie, regelgeving en financiën, zo dicht mogelijk bij de inwoners;
Het bieden van inloopmogelijkheden bij de formulierenbrigade;
Het koppelen van vrijwillige burgeradviseurs aan inwoners om hen thuis te ondersteunen bij het verzorgen van hun administratie en/of andere regelgeving;
In samenwerking met verschillende organisaties het informeel taalaanbod ontwikkelen en implementeren;
Taalvragers matchen met vrijwilligers (taalmaatjes) en/of doorverwijzen naar het Taalcafé;
De taalgroepjes in De Kameleon ondersteunen;
Het verzorgen en/of organiseren van deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers;
Dagelijkse verstrekking van maaltijden aan huis;
Samenwerken met ons netwerk van vrijwilligers om deze maaltijden te bezorgen;
Ontmoetingsgroepen en themabijeenkomsten organiseren voor mantelzorgers;
Organiseren van het Alzheimercafé;
Mantelzorgers met elkaar in contact brengen en contacten met mantelzorgers onderhouden;
Verzorgen van het mantelzorgcompliment.
Eenzaamheid: We staan op tegen eenzaamheid samen met onze ketenpartners. Wat willen we bereiken?
Eenzaamheid bespreekbaar maken en het taboe doorbreken door over eenzaamheidsgevoelens te praten en eenzame mensen en hun omgeving aanzetten tot actie;
Snel passende ondersteuning aanbieden om verdere vereenzaming te voorkomen. Op deze wijze wordt de negatieve spiraal van eenzaamheid doorbroken doordat er een ondersteuningsaanbod is, dat aansluit op de behoefte van de inwoners van gemeente Terneuzen.
14
Wat gaan we daarvoor doen?
aan-z biedt een plek waar men met signalen terecht kan. De signalen worden door aan-z opgevolgd en er wordt passende ondersteuning aangeboden;
aan-z is deskundig op het gebied van eenzaamheid en gaat met individuen, vrijwilligers en organisaties/bedrijven in gesprek;
Iedere partij signaleert in haar eigen praktijk, gezamenlijk wordt er bewustwording gecreëerd, (preventieve) activiteiten georganiseerd en/of een ondersteuningsaanbod gevormd. Er wordt samengewerkt om zowel het onderwerp als het aanbod bekendheid te geven in de hele gemeente.
aan-z heeft kennis van het aanwezige aanbod dat aansluit bij verschillende leeftijds- en risicogroepen en aanspreekt bij zowel sociale als emotionele eenzaamheid;
Welzijns- en preventie-activiteiten: wat mag het kosten? Begroting Welzijns- en preventie activiteiten
Begroting
2023
2023 na
Primair
wijziging
2024
2025
2026
2027
Alarme ring Bate n
7.834
9.184
9.368
9.555
9.746
9.941
Laste n
21.312
28.497
30.467
28.979
29.950
30.954
-13.478
-19.313
-21.099
-19.424
-20.204
-21.013
We lzijnsactivite ite n alge me e n Bate n
33.089
2.064
2.105
2.147
2.190
2.234
Laste n
646.429
625.247
675.555
652.756
674.531
697.035
-613.341
-623.183
-673.450
-650.609
-672.341
-694.800
Cursusse n/be we e gactivite ite n Bate n
37.551
38.302
39.068
39.850
40.647
71.356
88.743
93.199
94.387
97.275
100.253
-71.356
-51.192
-54.897
-55.318
-57.425
-59.606
Bate n
109.902
109.902
82.427
85.229
88.127
91.123
Laste n
113.922
124.383
96.395
85.427
84.253
82.663
-4.020
-14.481
-13.968
-198
3.874
8.460
Laste n We lzijnsactivite ite n alge me e n e e nzaamhe id
Activite ite ncommissie s Bate n Laste n
214.681
205.956
207.114
209.028
213.465
217.540
-214.681
-205.956
-207.114
-209.028
-213.465
-217.540
Bate n
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Laste n
17.222
2.642
2.865
2.963
3.063
3.168
2.779
17.358
17.135
17.037
16.937
16.832
Combinatie functie s ge zonde actie ve le e fstijl
Formulie re nbrigade /Burge radvise urs Bate n Laste n
64.094
76.804
82.800
76.659
79.090
81.578
-64.094
-76.804
-82.800
-76.659
-79.090
-81.578
Maaltijde n Bate n
798.784
758.534
774.105
790.000
806.227
822.793
Laste n
1.105.195
1.077.996
1.122.339
1.142.259
1.179.131
1.217.144
-306.411
-319.462
-348.234
-352.259
-372.905
-394.351
Totaal We lzijns- e n pre ve ntie activite ite n Bate n
969.609
937.235
926.307
945.999
966.140
986.738
Laste n
2.254.211
2.230.268
2.310.734
2.292.458
2.360.759
2.430.334
-1.284.602
-1.293.033
-1.384.427
-1.346.458
-1.394.619
-1.443.596
Coördinatie vrijwilligerswerk Een groot deel van het welzijnsaanbod wordt geleverd door de vrijwilligers van aan-z. We creëren een actief netwerk van vrijwilligers en steken in op behoud en ondersteuning van onze vrijwilligers.
15
Wat willen we bereiken?
aan-z biedt een breed scala aan inzet van vrijwilligers en vrijwilligersdiensten dat aansluit bij de behoeften van de inwoners;
aan-z levert een passende en deskundige ondersteuning aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die hieraan behoefte hebben;
aan-z investeert in haar vrijwilligers en bindt haar vrijwilligers aan de organisatie.
Wat gaan we daarvoor doen?
We werken volgens het vrijwilligersbeleid van aan-z;
Bieden van ondersteuning aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties;
Werven en behouden van vrijwilligers door met duidelijke communicatie en waardering de betrokkenheid bij aan-z en haar dienstverlening hoog te houden;
Matchen van vragen met inzet van vrijwilligersdiensten;
Het verzorgen van deskundigheidsbevordering in samenwerking met verschillende partners;
Het organiseren van inlooppunten en ontmoetingstafels voor vrijwilligers in afstemming met de gebiedsteams.
Coördinatie vrijwilligerswerk: wat mag het kosten? Begroting Vrijwilligerswerk
Begroting
2023
2023 na
Primair
wijziging
2024
2025
2026
2027
Baten
10.106
10.106
10.449
10.805
11.172
11.552
Lasten
108.480
289.747
313.364
289.727
299.163
308.909
-98.375
-279.641
-302.914
-278.923
-287.991
-297.357
Gemeente Terneuzen werkt aan haar vernieuwde vrijwilligersbeleid. Momenteel is nog niet duidelijk of dit beleid consequenties heeft voor de dienstverlening van aan-z. Jeugdpreventie aan-z wil de positieve (talent)ontwikkeling van kinderen en jongeren optimaal ondersteunen. Dit doen we door in te steken op jeugdpreventie met diverse activiteiten en programma’s. Voor peuter en kleuters bieden we het taalprogramma Iedereen Telt Mee. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd organiseren we diverse activiteiten. Dit in buurthuizen, sporthallen en/of speelvelden. Deze activiteiten hebben zowel een recreatieve als een educatieve functie. Onze jeugdwerkers begeleiden (groepen) jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar in de vrije tijd, in aansluiting op hun leefwereld en sociale omgeving. Met de inzet van (jeugd)opbouwwerkers richten we ons primair op jongeren met een lage sociaaleconomische status om samen met hen kansen te creëren. We zetten in op gedragsbeïnvloeding, zoals:
Het leren aangaan van sociale verbindingen met anderen zoals leeftijdsgenoten, buurtbewoners en organisaties;
Het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling;
Het stimuleren van maatschappelijke participatie.
Iedereen Telt Mee (ITM): Door middel van ondersteuning in de thuissituatie willen we peuters en kleuters met een taalachterstand vroegtijdig ondersteuning bieden. Dit doen we om de taalontwikkeling te stimuleren zodat peuters en kleuters een zo goed mogelijke aansluiting vinden bij het onderwijs.
16
Wat willen we bereiken?
De taalontwikkeling stimuleren en de taalachterstand van peuters en kleuters terugdringen;
Het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen;
Het geven van lichte opvoedingsondersteuning aan de ouders met buitenlandse afkomst die zelf de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en/of een laag opleidingsniveau hebben.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wekelijkse huisbezoeken aan peuters en kleuters, samen met één van de ouders;
Samenwerking onderhouden met JGZ, kinderopvangorganisaties en basisscholen;
Het bieden van huiswerkopdrachten en (digitaal) materiaal aan gezinnen en/of peuterspeelzalen en scholen.
Weerbaarheid De inzet op het gebied van weerbaarheid is in het jaar 2022 verder doorontwikkeld. Er wordt steeds meer maatwerk aangeboden en ook het speciaal onderwijs wordt bediend. De huidige kosten van deze dienstverlening ligt op € 100.000. Vanaf het najaar 2023 en verder dient er in afstemming tussen school en gemeente een gezamenlijke financiering opgezet te worden. Tegelijkertijd vindt er een verkenning plaats met de scholen of zij hierin na 2023 zelf kunnen bijdragen. Vanaf 2024 wordt de subsidie van de gemeente Terneuzen op de reguliere € 75.000 gefixeerd en is een bedrag van € 25.000 additioneel opgenomen. Waarbij de doelstelling van de gemeente Terneuzen is om dit middels cofinanciering door de scholen in te laten vullen. Kinderen 4-12 jaar: We bieden een breed aanbod van activiteiten onder Kids2Fun, denk hierbij aan sport- en spelactiviteiten maar ook aan specifieke groepswerking zoals een meidengroep. Hiernaast bieden we weerbaarheidslessen aan kinderen in de groepen 6 t/m 8 van het basisonderwijs en brugklassers van het voortgezet onderwijs. Wat willen we bereiken?
Het bieden van een veilige, stimulerende omgeving waar kinderen zich kunnen ontspannen en uitleven;
Een leefbaar klimaat in de wijk mee helpen creëren;
Kinderen leren om constructief en positief met elkaar en hun omgeving om te gaan;
Kinderen in het basisonderwijs van de groepen 6, 7 en 8 en jongeren in de brugklassen van het voortgezet onderwijs fysieke, mentale en verbale vaardigheden aanleren om voor zichzelf op te komen in grensoverschrijdende situaties;
Kinderen in het speciaal onderwijs fysieke, mentale en verbale vaardigheden aanleren.
17
Wat gaan we daarvoor doen?
Bieden van een wijk-/kerngericht preventief aanbod voor kinderen in de leeftijd 4-12 jaar;
Het beschikbaar stellen van sport- en spelmateriaal binnen een duidelijk kader van afspraken en regels;
Samenwerking met de buurt, wijkcoördinatoren en scholen opzetten en onderhouden;
Samenwerking met vrijwilligers opzetten en onderhouden;
Jeugdparticipatie stimuleren en initiatieven samen concreet maken;
Opzetten van specifieke doelgroepen, zoals de meidengroep;
Het aanbieden van een maatwerkprogramma van weerbaarheidslessen opgebouwd vanuit de methode B, Marietje Kessels, Rots en Water en boksend opvoeden;
Weerbaarheidlessen worden aangevuld met een maatwerkprogramma vanuit het JIP Terneuzen, denk hierbij aan themalessen als opvoedend boksen, sexting, social mediagebruik en de overstap naar het middelbaar onderwijs;
Opzetten van samenwerking en onderhouden van contacten met scholen;
Evalueren van het gegeven aanbod zowel met de scholen als met de leerlingen;
Investeren in deskundigheidsbevordering aangezien we weerbaarheid aanbieden als maatwerk.
Jongeren 12-23 jaar: We treden actief in contact met jongeren. Dit om zicht te krijgen op hun leefwereld en behoeften. We bieden informatie en advies en stimuleren initiatief en verbindingen. Dit doen we vanuit het Jongeren Informatie Punt (JIP) Terneuzen en door straatwerk. Onze (jeugd)opbouwwerkers zijn actief in de kern Sluiskil en Terneuzen West. Zij zetten zich in om de maatschappelijke participatie te vergroten en bouwen aan een stevig netwerk. Dit met als doel om de positie van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties te verbeteren. Wat willen we bereiken?
Het voorkomen van ongewenst gedrag van jeugdigen;
Het vergroten van zelfredzaamheid van jeugdigen;
Het stimuleren van talentontwikkeling en mogelijkheden bieden;
Het stimuleren van jongerenparticipatie;
Talentontwikkeling bij kinderen en jongeren stimuleren en kansen bieden.
Wat gaan we daarvoor doen?
Uitvoering geven aan JIP Terneuzen;
Wijk-/kerngerichte preventieve activiteiten opzetten binnen het JIP d.m.v. jongerenparticipatie, bijvoorbeeld lasergamen, jachtseizoen etc.;
Organiseren van inloopspreekuren op scholen en op andere plekken;
Workshops over actuele onderwerpen zoals cyberpesten, geldzaken en seksualiteit;
Bereikbaarheid via sociale media;
Bekendheid geven aan het JIP, groep 8 leerlingen hierin betrekken;
Contacten leggen en onderhouden met jongeren en scholen;
Uitvoering geven aan Mijn plan 18;
Jeugdpreventiewerkers gaan op regelmatige basis de straat op en werken outreachend;
Jeugdpreventiewerkers vangen signalen op en zorgen dat vervolgens de juiste stappen gezet worden;
Uitvoeren van Pitstops en Jongerenjacht;
Goede samenwerking met ketenpartners zoals de Politie, BOA, wijkcoördinatoren en 1NUL1;
18
(Jeugd)opbouwwerker inzetten op de specifieke locaties Sluiskil en Terneuzen West;
Bouwen van een stevig netwerk.
Jeugdpreventie: wat mag het kosten? Begroting Jeugdpreventie
Begroting
2023 na 1e
2023 na
wijziging
wijziging
2024
2025
2026
2027
Bate n
90.000
157.083
205.000
208.060
211.224
214.496
Laste n
124.466
175.362
188.921
200.267
207.076
214.116
-34.466
-18.279
16.079
7.793
4.148
380
Bate n
142.844
142.844
142.844
142.844
142.844
142.844
Laste n
140.356
124.358
140.081
144.843
149.768
154.860
2.488
18.486
2.763
-1.999
-6.924
-12.016
Bate n
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Laste n
51.601
59.385
64.085
68.001
70.313
72.704
48.399
40.615
35.915
31.999
29.687
27.296
Je ugdpre ve ntie alge me e n
Je ugdpre ve ntie - ITM
Combinatie functie s We e rbaarhe id
Je ugdpre ve ntie Kids2Fun Bate n Laste n
208.238
151.396
163.247
173.140
179.027
185.114
-208.238
-151.396
-163.247
-173.140
-179.027
-185.114
Je ugdpre ve ntie JIP Bate n Laste n
54.354
123.979
133.558
141.573
146.386
151.363
-54.354
-123.979
-133.558
-141.573
-146.386
-151.363
Bate n
332.844
399.927
447.844
450.904
454.068
457.340
Laste n
579.015
634.480
689.891
727.824
752.570
778.157
-246.171
-234.553
-242.047
-276.920
-298.501
-320.817
Begroting
Begroting
Totaal Je ugdpre ve ntie
2023
2023 na
Primair
wijziging
2024
2025
2026
2027
Bate n
1.312.559
1.347.268
1.384.600
1.407.708
1.431.380
1.455.629
Laste n
2.941.706
3.154.495
3.313.989
3.310.009
3.412.492
3.517.399
-1.629.147
-1.807.227
-1.929.389
-1.902.300
-1.981.112
-2.061.770
Totaal Welzijn en Preventie
3.2 Programma Maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) We helpen (kwetsbare) mensen om regie te houden over hun leven en helpen bij het organiseren van eventuele benodigde ondersteuning. Dit kan zowel een aanbod zijn van voorliggende voorzieningen als een aanvraag voor ondersteuning vanuit de Wmo. We helpen inwoners bij het definiëren van de problematiek, het in beeld brengen van mogelijk passende ondersteuning en/of zorg en het organiseren daarvan.
19
Wat willen we bereiken?
Algemene voorzieningen zijn voor alle inwoners van de gemeente Terneuzen toegankelijk;
Het organiseren van een sluitende aanpak en integrale zorg rondom de klant die altijd centraal staat;
aan-z biedt toegang tot maatwerkvoorzieningen;
Het verlenen van toegang tot Beschermd Wonen.
aan-z is deskundig op het gebeid van Beschermd Wonen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Bieden van informatie en advies rondom vragen die samenhangen met de Wmo;
Inwoners ondersteunen in het definiëren van hun (hulp)vraag;
In kaart brengen van mogelijke ondersteuning en/of zorg behoefte;
Afhandeling van aanvragen gehandicapten parkeerkaart (GPK) en taxipassen;
Werken met heldere werkprocessen en een termijnoverzicht op basis van het beleid van de gemeente Terneuzen. Het beleidsplan ‘Iedereen aan boord’ en de integrale verordening sociaal domein en de nadere regels en beleidsregels;
Toegang verlenen tot Wmo-voorzieningen indien dit passend is;
aan-z pakt alle Wmo-meldingen snel en effectief op en we houden de doorlooptijden zo kort mogelijk;
Zorgdragen voor de afgifte van beschikkingen binnen de geldende normen en richtlijnen.
Wmo: wat mag het kosten? Begroting WMO
Begroting
2023
2023 na
Primair
wijziging
2024
2025
2026
2027
Mante lzorg Bate n
1.700
1.596
1.596
1.596
1.596
1.596
Laste n
91.760
53.963
57.643
54.490
56.247
57.965
-90.060
-52.367
-56.047
-52.894
-54.651
-56.369
Bate n
317.408
342.408
378.200
391.058
404.354
418.102
Laste n
641.288
701.944
776.934
818.860
846.701
875.489
-323.880
-359.536
-398.734
-427.801
-442.346
-457.386
Bate n
319.108
344.004
379.796
392.654
405.950
419.698
Laste n
733.048
755.907
834.577
873.349
902.948
933.454
-413.940
-411.903
-454.781
-480.695
-496.998
-513.755
WMO
Totaal WMO
Jeugd Onze sociaal werkers jeugd en gezin zetten zich in om de eigen kracht van ouders en jeugd te versterken. Ze hebben oog voor het veilig opgroeien van de jeugdige. Ze ondersteunen gezinnen in het vinden van oplossingen en het krijgen en behouden van regie. Sinds 2023 voeren we een pilot procesregie uit. We richten ons hierbij op het opvolgen van (jeugdwet)beschikkingen. Hierbij gaan we uit van het bieden van de best passende hulp voor zo lang als noodzakelijk Wat willen we bereiken?
Kinderen uit Terneuzen groeien gezond en veilig op, kunnen hun talenten ontwikkelen en doen mee naar vermogen;
Inwoners uit Terneuzen kunnen terecht met vragen over opgroeien en opvoeden;
20
Samen brengen we de ondersteuningsbehoefte in beeld: zo gewoon als mogelijk, specifiek en individueel indien nodig;
aan-z biedt toegang tot maatwerkvoorzieningen.
Wat gaan we daarvoor doen?
We bieden opvoedondersteuning zowel op school en aan huis;
We stimuleren de zelfredzaamheid en de betrokkenheid van familie en netwerk, dit onder andere door te werken met familienetwerkberaden;
Er is een goede verbinding tussen thuis, school en Jeugd en Gezin (in samenwerking met JGZ en RBL) met de bedoeling dat leerlingen in optimale omstandigheden opgroeien en problemen vroegtijdig vastgesteld worden en passende oplossingen gevonden worden;
We bieden samen met de scholen en andere ketenpartners zorg in en rond de (basis)school;
We zetten ons in voor het bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling;
We voeren vraagverhelderingsgesprekken en zijn de toegangsorganisatie voor de tweedelijns jeugdhulp;
We dragen er zorg voor dat kinderen en jeugdigen binnen de gemeente Terneuzen de best passende vorm van ondersteuning en/of jeugdhulp ontvangen;
Wanneer de best passende zorg of ondersteuning niet geboden kan worden binnen het reguliere aanbod, stimuleren we maatwerk.
Jeugd: wat mag het kosten? Begroting Jeugd
Begroting
2023
2023 na
Primair
wijziging
2024
2025
2026
2027
Bate n
961.622
1.210.580
1.299.680
1.248.452
1.288.542
1.329.995
Laste n
302.404
352.183
390.442
374.748
387.489
400.664
659.218
858.397
909.238
873.704
901.053
929.331
Je ugd & Ge zin (toe gang)
Je ugd & Ge zin (kortdure nde onde rste uning) Bate n
20.000
20.000
Laste n
512.069
702.471
778.926
747.468
772.880
799.154
-492.069
-682.471
-778.926
-747.468
-772.880
-799.154
Bate n
15.495
22.845
23.302
23.768
24.243
24.728
Laste n
21.257
13.673
14.993
15.503
16.030
16.575
-5.762
9.172
8.309
8.265
8.213
8.153
De tache ring schole n
Individue le (maatwe rk)voorzie ninge n Je ugd Bate n Laste n
27.052
5.000
5.100
5.202
5.306
5.412
-27.052
-5.000
-5.100
-5.202
-5.306
-5.412
Familie ne twe rkbe raad Bate n Laste n
5.984
11.136
12.342
11.884
12.288
12.706
-5.984
-11.136
-12.342
-11.884
-12.288
-12.706
Bate n
997.117
1.253.425
1.322.982
1.272.220
1.312.785
1.354.723
Laste n
868.766
1.084.463
1.201.803
1.154.805
1.193.994
1.234.511
128.351
168.962
121.179
117.415
118.792
120.212
Totaal Jeugd
Algemeen maatschappelijk werk
21
Maatschappelijk werkers ondersteunen mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven of in hun werk. Dit kan van korte, maar ook van langere duur zijn. Inwoners kunnen om hulp vragen bij bijvoorbeeld schulden of relatieproblemen. Hierdoor kunnen mensen depressief, verdrietig of opstandig worden en ze weten dan niet meer hoe ze daar uit moeten komen. Dit zijn voorbeelden van psychosociale problemen. Maatschappelijk werkers helpen door inzicht te geven in de problemen en nieuwe vaardigheden aan te leren. We streven ernaar dat inwoners zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien naar hun eigen behoefte en opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven. Wat willen we bereiken?
aan-z is voor alle inwoners van de gemeente Terneuzen toegankelijk en bereikbaar;
Het vergroten van zelfredzaamheid van inwoners;
Inwoners voelen zich gezond en kunnen een gezonde leefstijl aanhouden;
Gezamenlijk met de hulpvrager zoeken naar de juiste ondersteuning;
Problemen in een vroeg stadium herkennen, trachten te verminderen en/of op te lossen;
Psychosociale kortdurende ondersteuning bieden die gericht is op eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven;
aan-z is intermediair bij het bieden van aanvullende voorzieningen aan de inwoners van gemeente Terneuzen (en hun kinderen) met een minimum inkomen;
Er voor zorgen dat de wet Tijdelijk Huisverbod wordt uitgevoerd door het creëren van rust en het toezien op de veiligheid van alle betrokken.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het verzorgen van informatie online (o.a. website, social media) en offline (o.a. folders, lokale media) middelen;
Mogelijkheid bieden dat alle inwoners van de gemeente Terneuzen vragen kunnen stellen;
Het organiseren van inlooppunten in de wijken en kernen;
We bieden ondersteuning in de vorm van een leefstijlmakelaar;
We leiden mensen naar het beweegaanbod en ondersteunen hen in de zoektocht naar een passend aanbod;
Indien nodig voorzien we in hulpmiddelen om te kunnen bewegen;
Psychosociale kortdurende ondersteuning bieden die gericht is op eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven;
aan-z is intermediair bij het bieden van aanvullende voorzieningen aan de inwoners van gemeente Terneuzen (en hun kinderen) met een minimum inkomen;
Bieden van diverse hulpverleningstrajecten aan hulpvragers;
Bijdrage leveren aan het bedenken van oplossingen voor een specifieke groep mensen;
Het faciliteren en houden van (familie)netwerkbijeenkomsten;
Het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning en onafhankelijke cliëntondersteuning WLZ;
Uitvoering geven aan Tijdelijke Huisverboden.
22
Algemeen maatschappelijk werk: wat mag het kosten? Begroting Algemeen maatschappelijk werk
Begroting
2023
2023 na
Primair
wijziging
2024
2025
2026
2027
Alge me e n Maatschappe lijk We rk (nw) Bate n
10.270
6.324
6.324
10.340
10.619
6.539
Laste n
739.013
794.419
870.878
900.488
931.104
962.762
-728.743
-788.095
-864.554
-890.148
-920.485
-956.223
Bate n
50.183
38.790
40.109
41.473
42.883
44.341
Laste n
29.500
17.474
23.682
24.409
25.159
25.816
20.683
21.316
16.427
17.063
17.723
18.525
Tijde lijk Huisve rbod (nw)
Totaal Algemeen maatschappelijk werk Bate n
60.453
45.114
46.433
51.813
53.502
50.880
Laste n
768.514
811.893
894.560
924.897
956.264
988.578
-708.060
-766.779
-848.127
-873.085
-902.762
-937.698
Begroting
Begroting
2023
2023 na
Primair
wijziging
2024
2025
2026
2027
Bate n
1.376.678
1.642.543
1.749.211
1.716.687
1.772.238
1.825.302
Laste n
2.370.328
2.652.263
2.930.940
2.953.051
3.053.205
3.156.543
-993.650
-1.009.720
-1.181.730
-1.236.364
-1.280.968
-1.331.241
2024
2025
2026
2027
Totaal Maatschappelijke ondersteuning
3.3 Programma Algemene dekkingsmiddelen Wat mag het kosten? Begroting Algemene dekkingsmiddelen
Begroting
2023
2023 na
Primair
wijziging
Onvoorzie n Bate n Laste n
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
Mutatie re se rve s Bate n Laste n Totaal Algemene Dekkingsmiddelen Bate n Laste n
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
23
3.4 Overzichten volgens de BBV Overzicht algemene dekkingsmiddelen In het kader van de BBV dient er een overzicht Algemene Dekkingsmiddelen te worden opgenomen. In dit kader worden als algemene dekkingsmiddelen de algemene budgetsubsidies van de gemeente Terneuzen en OCMW’s beschouwd. Feitelijk dienen de bijdragen op basis van de BBV te worden verantwoord onder de baten bij de taakvelden. Wanneer dit meerdere taakvelden zijn, dienen de bijdragen van de deelnemers op basis van intern vastgestelde criteria verdeeld te worden over de taakvelden. Aangezien deze criteria nog niet zijn vastgesteld, worden deze vooralsnog onder de algemene dekkingsmiddelen bestempeld. Begroting Algemene dekkingsmiddelen
Begroting
2023
2023 na
Primair
wijziging
2024
2025
2026
2027
4.344.478
4.482.883
4.911.808
5.094.475
5.269.996
5.451.530
961.622
1.051.247
1.140.347
1.179.119
1.219.209
1.260.662
0
342.408
378.200
391.058
404.354
418.102
OCMW Asse ne de
111.760
111.760
115.559
119.488
123.551
127.752
OCMW Wachte be ke
58.257
58.257
60.238
62.286
64.404
66.594
OCMW Kaprijke
20.212
20.212
20.899
21.609
22.344
23.104
OCMW Sint Laure ins
18.429
18.429
19.055
19.703
20.373
21.066
5.514.758
6.085.196
6.646.106
6.887.739
7.124.231
7.368.810
Budgetsubsidies* Ge me e nte Te rne uze n, alge me e n Ge me e nte Te rne uze n, je ugd e n ge zin Ge me e nte Te rne uze n, WMO
Sub-totaal
Heffing Vennootschapsbelasting en btw Er wordt van uitgegaan dat aan-z geen vennootschapsbelasting hoeft af te dragen. Enerzijds omdat haar resultaten over de afgelopen 7 jaar cumulatief negatief waren en anderzijds omdat in haar financiële verordening is opgenomen dat resultaten ten gunste vallen van de opdrachtgever (de Gemeente Terneuzen). Dit is ook zo in de jaarstukken van 2022 verwerkt. Rondom btw heeft aan-z afspraken gemaakt met de fiscus, die verwerkt zijn in haar huidige dienstverlening. Rondom VPB heeft aan-z het jaarlijkse resultaat reeds in de jaarrekening van 2022 verwerkt als schuld (bij positief saldo) op de gemeente Terneuzen. aan-z heeft reeds in haar Algemeen Bestuur besloten om vanaf 2021 jaarlijks in haar laatste bestuursvergadering van het jaar een besluit te nemen over mogelijke benodigde stortingen in de bestemmingsreserve en hierna de afdracht en verwerking van het resultaat in de jaarcijfers vast te leggen.
Overhead Tot overhead worden gerekend de kosten voor sturing en ondersteuning van het primaire proces (veelal de kosten voor zogenaamde PIJOFACH-taken voor zover niet rechtstreeks toe te rekenen, salariskosten leidinggevenden en administratieve ondersteuning).
24
Overzicht Overhead Primaire Overhead
Begroting
Begroting 2023 na 1e 2023
wijziging
2024
2025
2026
2027
4.514.495
4.652.900
5.087.605
5.276.250
5.457.950
5.645.875
4.514.495
4.652.900
5.087.605
5.276.250
5.457.950
5.645.875
1.105.538
1.120.089
1.238.831
1.359.462
1.397.680
1.434.807
1.593
1.936
2.002
2.070
2.140
2.213
38-Ove rige goe de re n e n die nste n
507.155
475.391
491.825
514.632
531.687
549.187
351-Inge le e nd pe rsone e l
33.610
30.240
7.017
19.857
17.899
15.140
73-Afschrijvinge n
40.354
36.487
36.996
37.505
38.017
38.532
1.688.250
1.664.143
1.776.671
1.933.526
1.987.423
2.039.879
2.826.245
2.988.757
3.310.934
3.342.724
3.470.527
3.605.996
% Overhead tov totale lasten
23%
22%
22%
23%
24%
23%
% Salarissen Overhead tov totale salarissen
21%
20%
20%
22%
22%
22%
Begroting
Begroting
2023
2023 na
Primair
wijziging
2024
2025
2026
2027
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
Bate n 432-Inkome nsove rdrachte n - ge me e nte n Laste n 11-Salarisse n e n sociale laste n 21-Be lastinge n
Totaal Overhead
Overzicht onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen
Onvoorzien
De post onvoorzien zal jaarlijks bij aanwending middels begrotingswijziging overgeheveld worden naar het betrokken aandachtsgebied.
25
4. Paragraaf bedrijfsvoering 4.1 Personeel en organisatie
Wat willen we bereiken?
Medewerkerstevredenheid | Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. Zij zetten zich met veel toewijding in voor de inwoners van ons werkgebied en bepalen voor een groot deel de kwaliteit en het resultaat van aan-z. We streven ernaar dat onze medewerkers enthousiast, betrokken en gemotiveerd zijn. Sinds 2022 meten we hoe medewerkers zich voelen op het werk. Voelen ze zich vitaal, voldoende uitgerust voor de taken die ze moeten verrichten, wat is hun beleving qua werkdruk, voelen ze zich gewaardeerd door hun leidinggevende(n) en collega’s en wat vinden ze van de werksfeer en cultuur? Met andere woorden; wat is hun werkgeluk? Met de informatie die we met dit onderzoek verzamelen, willen we gericht verbeteringen aanbrengen in de organisatie om de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers te verhogen en ongewenst verloop te voorkomen.
Binden en boeien | Werkdruk, veiligheid en verzuim blijven belangrijke aandachtspunten voor de sector. Deze punten hangen ten delen samen en worden mede door externe factoren veroorzaakt. Door druk op de gemeentelijke budgetten moet met steeds minder personeel hetzelfde werk worden verricht. Tevens zien we een toenemende vraag binnen de Wmo, Jeugd en Gezin en maatschappelijk werk. Het binden en boeien van medewerkers wordt steeds meer een uitdaging door een krapper wordende arbeidsmarkt. Arbeidsomstandigheden, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid blijven thema’s die bijdragen aan een goed werkklimaat en werken positief op de werkbeleving van de medewerker en het belevingsgericht werken richting de klant.
Wat gaan we hier voor doen?
Medewerkerstevredenheid | Vanaf 2023 willen we het medewerkerstevredenheidsonderzoek uitbreiden met aandacht voor stagiaires en vrijwilligers. We implementeren de resultaten in een doorlopende ‘loop’ van ‘plan-do-check-act’;
26
Interne communicatie | We nemen een meer informerende rol als werkgever ten aanzien van thema’s waar medewerkers behoefte aan hebben (o.b.v. bottom-up input vanuit de teams) of die actueel zijn;
Boeien en binden | Binnen aan-z hebben we de aandachtspunten op het gebied van werkdruk, veiligheid, krapte op de arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en verzuim geborgd in een vitaliteitsbeleid, een veiligheidsbeleid en in het persoonlijk ontwikkelingsplan. Beleid rondom duurzame inzetbaarheid wordt actueel gehouden met de laatste trends en inzichten in de markt (bij blijven in je functie, juiste tools aanreiken op innovatie en actualiteit) Onderdeel van duurzame inzetbaarheid is ons vitaliteitsbeleid. Daarnaast zijn binnen aan-z het talentmanagement en de waardering van medewerkers en vrijwilligers speerpunten, die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de toekomstbestendigheid van de organisatie. Bij het ontstaan van iedere vacature stellen we deze eerst intern open om de medewerkers van aan-z een doorstroomkans te bieden. Medewerkers die de ambitie en de nodige competenties blijken te hebben, kunnen na een zorgvuldige werving- en selectieprocedure doorstromen naar andere functies binnen aan-z. aan-z vindt het belangrijk dat de organisatie talent bindt, boeit en behoudt. Vanuit de potentiële benadering worden medewerkers geïdentificeerd die talent en motivatie in huis hebben. Tevens bieden we jaarlijks bij alle teams stageplekken;
Ziekteverzuim | We sturen actief op kort ziekteverzuim. De komende jaren is het streven van om een ziekteverzuimpercentage te bereiken van ten hoogste 2 %. Binnen de teams ligt de doelstelling op 1,5% aan beïnvloedbaar kort verzuim. Rondom lang verzuim wordt er binnen de duur van de eerste 6 weken al een actieve keuze gemaakt aan de hand van een unieke online analysetool voor de inzet van herstelpaden. Het interne ziekteverzuimbeleid wordt hier op aangepast en verder geoptimaliseerd. Dit in de driehoek tussen werknemer, bedrijfsarts en werkgever. Zowel academisch onderzoek als de praktijk wijzen uit dat we in 85 procent van de gevallen langdurig verzuim correct voorspellen en de verzuimduur verkorten.
De herstelpaden bieden de leidinggevende en de medewerker, per verzuimoorzaak, direct duidelijkheid in de stappen die gezet gaan worden. Het resultaat: meer grip, sneller herstel, sterker terug naar werk en op termijn meer werkplezier en een duurzame inzetbaarheid.
27
Deskundigheidsbevordering | aan-z gaat nog meer investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers (2% van uren zijn hiervoor beschikbaar gesteld). In teamplannen wordt gericht opgenomen hoe medewerkers deskundig zijn en blijven.
4.2 Marketing en communicatie Wat willen we bereiken?
Zichtbaarheid | De zichtbaarheid van aan-z (blijven) vergroten: in wijken en wijkgebouwen, met promotiemateriaal en online.
Bereikbaarheid | Vanaf 2023 willen we willen we onze klanten blended dienstverlening aanbieden: een combinatie van face to face contact en online ondersteuning. Op onze website willen we de klant tools aanbieden die hem/haar inzicht geven in zijn/haar persoonlijke situatie en handvaten biedt om hier mee aan de slag te gaan. Hierdoor wordt het aanbod van aan-z 24/7 toegankelijk. Indien gewenst kan de klant een account aan te maken in het online klantportaal. Hiermee heeft de klant inzicht in zijn/haar dossier en houdt hij/zij zelf de regie over zijn/haar hulpvraag.