8.2 Meerjarenbegroting 2026-2029 (incl. BW 2025)

Meerjarenbegroting 2025 – 2028 (incl. 1e Begrotingswijziging 2024) Axel, 8 april 2024

Voorwoord......................................................................................................................................2 1. Onze blik vooruit........................................................................................................................... 4 2. Financieel overzicht .................................................................................................................... 10 2.1 Uitgangspunten financiële kaders ............................................................................................. 10 2.1.1 Overzicht verwachte baten en lasten ...................................................................................... 11 2.2 Uitgangspunten dienstverlening inclusief financiële kaders ........................................................... 11 2.2.1 Wmo ............................................................................................................................... 11 2.2.2 Jeugd en gezin .................................................................................................................

12 2.2.3 Maatschappelijk werk ........................................................................................................14 2.2.4 Welzijn en Vrijwilligers ......................................................................................................14 2.2.5 Overhead .........................................................................................................................15 2.2.6 Financieel overzicht mutaties ............................................................................................. 16 2.3 Analyse meerjarenbegroting .................................................................................................... 18 3. Programmaplan ......................................................................................................................... 20 3.1 Programma Welzijn en preventie .............................................................................................. 21 3.1.1 Welzijns- en vrijwilligerswerk ............................................................................................. 21 3.1.2 Jeugdpreventie ................................................................................................................. 24 3.2 Programma Maatschappelijke ondersteuning .............................................................................

26 3.2.1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ........................................................................ 26 3.2.2 Jeugd en Gezin ................................................................................................................ 27 3.2.3 Maatschappelijk werk ....................................................................................................... 28 3.3 Programma Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................. 29 3.4 Overzichten volgens de BBV .................................................................................................... 30 4. Paragraaf bedrijfsvoering ............................................................................................................. 32 4.1 Personeel en organisatie .......................................................................................................... 32 4.2 Marketing en communicatie .................................................................................................... 33 4.3 Huisvesting .......................................................................................................................... 34 4.4 Facilitair ..............................................................................................................................

35 4.5 IT & Support ......................................................................................................................... 36 4.6 Kwaliteit en AVG ................................................................................................................... 37 4.7 Kostenoverzicht .................................................................................................................... 37 5. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................................... 38 5.1 Weerstandsvermogen ............................................................................................................. 38 5.2 Risicobeheersing ................................................................................................................... 38 5.3 Financiële kengetallen ............................................................................................................ 38 6. Paragraaf financiering ................................................................................................................. 39 7. Paragraaf verbonden partijen - zo-lekker ........................................................................................ 40 8.

Financiële begroting .....................................................................................................................41 Bijlage 1 | Overzicht geraamde lasten en baten 2026 per taakveld ........................................................... 45 Bijlage 2 | Meerjaren-investeringsbegroting en liquiditeitenfasering 2026 ............................................... 46 Bijlage 3 | 1e begrotingswijzing 2025 .................................................................................................. 47 Getekend voor akkoord ....................................................................................................................51

Beste leden van het Algemeen Bestuur van aan-z, Hierbij bieden wij u de meerjarenbegroting 2026-2029 van aan-z aan. Het document geeft inzicht in de uitgangspunten van onze dienstverlening en de begrotingscijfers voor de jaren 2026-2029, inclusief een eerste begrotingswijziging 2025. Deze begroting is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst met Gemeente Terneuzen, opdrachten vanuit Gemeente Assenede, Gemeente Kaprijke en Gemeente Sint-Laureins, de opdrachtformulering 2025 en de meest recente prognosecijfers. Deze begroting is in lijn met de eerder geformuleerde financiële kaders uit de meerjarenbegroting 2025-2028. Hierop zijn besparingen verwerkt voor het jaar 2026 en zijn enkele kleine extra opdrachten vanuit Gemeente Terneuzen en Gemeente Assenede verwerkt. De mutaties uit 2025 zijn reeds verwerkt in de eerste begrotingswijziging van 2025 en grotendeels reeds door Gemeente Terneuzen geaccordeerd en in de bijlage opgenomen. Totstandkoming en aandachtspunten Deze meerjarenbegroting is tot stand gekomen in samenspraak met alle stakeholders. Op 24 maart heeft een strategische sessie plaatsgevonden met management en staf van aan-z; hier zijn de strategische lijnen voor 20262029 verder uitgewerkt.

Ook heeft hier een brainstorm plaatsgevonden over mogelijke verzilvering van de in het afgelopen jaar in gang gezette innovaties, om zo een bijdrage te leveren aan besparingen die in het ‘ravijnjaar 2026’ op de gemeente Terneuzen afkomen. Dit alles heeft geresulteerd in een meerjarenbegroting waar voor meer dan 250.000 euro aan besparingen is doorgevoerd. aan-z heeft in een intensief traject met haar teammanagers inzichtelijk gemaakt wat de mogelijkheden zijn om besparingen door te voeren. Dit voorstel is in nauwe afstemming met het dagelijks bestuur tot stand gekomen, gevoed met input vanuit de gemeente Terneuzen en de gemeente Assenede. aan-z is een organisatie met m.n. personeelskosten en vaste contracten. Mogelijkheden van besparingen zitten dan ook in de beperkte tijdelijke contracten. Naar eer en geweten zijn hier keuzes in gemaakt, die uiteindelijk resulteerden in een besparing van € 250.000. Een besparing op bijdragen van de gemeente Terneuzen van - 1%, terwijl de kostenstijging van 3,9% wel opgevangen moet worden. Gelet op de noodzaak om een reële sluitende begroting in te dienen aan de toezichthouder, is dit het maximale wat te realiseren is. Voor u ligt een meerjarenplan waar stevige keuzes in zijn gemaakt.

Van cruciaal belang is om op te merken dat er eveneens landelijke trends op aan-z afkomen, zoals toenemende druk door grote tekorten aan personeel in de zorg (de zorgkloof) en ontwikkelingen naar een ‘Stevig Lokaal Team’, die extra inzet vragen van de teams en de aanbesteding van de jeugdzorg waar meer behoefte is aan goede voorliggende voorzieningen en preventief aanbod. Op al deze thema’s zal aan-z extra moeten leveren. De impact hiervan, is nog niet verwerkt in deze cijfers.

2

Besluitvorming Om de opdracht van de gemeentes uit te kunnen voeren en goede dienstverlening te garanderen, is het noodzakelijk dat de gevraagde budgetten worden toegekend. Op basis van deze begroting wordt aan alle opdrachtgevers gevraagd de noodzakelijke budgetten toe te kennen. Deze meerjarenbegroting wordt, na vaststelling in het AB, tevens toegezonden aan onze toezichthouder, de Provincie Zeeland. Axel, 7 mei 2025 Corinne de Feijter Jan Provoost Directie aan-z

3

Als inwoners in het leven ergens tegenaan lopen en er zelf of samen met hun netwerk niet uitkomen, kunnen zij altijd bij aan-z terecht. aan-z draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van leven, in verbinding met anderen. Onze ambitie en speerpunten voor de komende jaren hebben we in onderstaand ‘strategisch vliegwiel’ weergegeven:

Vanuit eigen kracht Ons doel is de eigen kracht en mogelijkheden van inwoners vergroten, hen te motiveren om een steunend netwerk te betrekken en de zelfredzaamheid te vergroten. 

Eigen kracht inwoners stimuleren We dragen actief uit richting inwoners dat het normaal is om tegenslag te ervaren in het dagelijks leven en dat het heel gewoon is om vragen of uitdagingen te hebben waar niet direct een oplossing voor is. We benoemen dat het goed is om hier met anderen over te praten en hen ook om advies of hulp te vragen. Als inwoners er alleen niet uitkomen, helpen wij ze graag. Inwoners kunnen 24/7 terecht op onze vraaggerichte website waar zij direct een antwoord kunnen vinden op hun vraag. Op deze manier heeft de klant vanaf dag één zelf de (online) regie over zijn hulpvraag, wat bijdraagt aan zijn zelfredzaamheid.

4

Inwoners krijgen op basis van de Positieve Gezondheidstest inzicht in hun mentale en fysieke welzijn en welke verbeteringen zij mogelijk kunnen aanbrengen. Er wordt verwezen naar een totaaloverzicht van activiteiten in gemeente Terneuzen en een uitgebreide onlinebibliotheek van leerlijnen. 

Versterken sociale cohesie We oriënteren de komende jaren in hoeverre we voorzorgcirkels en steungezinnen kunnen introduceren: 

Voorzorgcirkels zijn netwerken van ongeveer 10 tot 15 inwoners die elkaar op verschillende manieren ondersteunen. Ze spreken met elkaar af dat ze voor elkaar klaarstaan en stemmen af hoe ze elkaar kunnen helpen. Dit doen ze vrijwillig, maar met een serieuze inzet.



Een steungezin helpt een gezin dat geen familie of goede vrienden heeft waarop het kan terugvallen. Zij ondersteunen door met hen op te trekken, naar hen te luisteren en hen te helpen bij (het regelen van) praktische zaken.

Verbinding Wij geloven dat je samen meer bereikt dan alleen. We zien onszelf als schakel tussen inwoners en hun netwerk, burgerinitiatieven, buurten, vrijwilligers en organisaties. 

Samenwerking tussen welzijn, zorg en onderwijs Sociaal werk speelt een belangrijke rol in het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van mensen en draagt hierdoor bij aan het ontlasten van het zorgsysteem. Om de uitdagingen binnen de zorg en de welzijnssector effectief aan te pakken, is een meer strategische samenwerking tussen welzijnsorganisaties, zorginstellingen en het onderwijs essentieel. Dit netwerk moet bijdragen aan het waarborgen van continuïteit van het totale welzijn- en zorgaanbod, het verminderen van personeelstekorten en het bieden van innovatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. We werken op verschillende niveaus samen met partijen. Hieronder een aantal voorbeelden: 

Vanuit de coalitie Sociaal Werk Zeeland werken wij -met onze partnerorganisaties- samen met (zorg)partners en de overheid aan het optimaal inzetten van sociaal werk in Zeeland. Dit doen we onder andere door het aanreiken van preventief aanbod, vroegsignalering, het ontwikkelen van collectief aanbod en digitalisering. Daarnaast streven we naar een betere aansluiting tussen onderwijsprogramma’s en de behoeften van de welzijnsorganisaties die verenigd zijn in de coalitie.



We nemen deel aan het lokaal samenwerkingsverband Kerngezond. De deelnemers werken samen aan het beschikbaar houden van betaalbare zorg in Zeeuws-Vlaanderen. We geven hier uitvoering aan op basis van pilots. Initiatieven waaraan wij reeds deelnemen zijn: 

Jeugd en gezin: we ontwikkelen meer preventief jeugdaanbod in de wijk, met als doel dat het aantal verwijzingen naar 2e-lijns jeugdhulp afneemt.



Verkennend gesprek: we versterken de samenwerking tussen GGZ, het sociaal domein en de huisartsen rondom personen met GGZ-problematiek, met als doel dat het aantal verwijzingen naar 2e-lijns hulp afneemt.



Welzijn op recept: in samenwerking het huisartsen starten we met digitaal verwijzen. Wanneer een inwoner met een hulpvraag bij de huisarts komt die niet medisch is,

5

heeft de huisarts de mogelijkheid om de inwoner rechtstreeks naar aan-z te verwijzen. We gebruiken hiervoor de tool VIPlive. 

Meer private / publieke samenwerking Een samenwerking tussen het private en publieke domein kan van meerwaarde zijn. Zo bleek afgelopen jaren al uit onze lokale aanpak van eenzaamheid. Waar mogelijk grijpen we komende jaren nieuwe kansen aan voor meer publiek-private-samenwerking. Een voorbeeld hiervan is de verhuizing van de keuken van zo-lekker naar zorgcentrum de Vurssche (SVRZ) in Axel in 2025. Daarbij willen we onderzoeken of we onze samenwerking de komende jaren kunnen versterken. Bijvoorbeeld door het leveren van warme maaltijden uit de keuken van zo-lekker aan de bewoners van het zorgcentrum.



Stevig lokaal team Stevige lokale teams (SLT’s) versterken welzijnsorganisaties door vroegtijdige hulp te bieden, zelfredzaamheid van inwoners te vergroten en escalaties te voorkomen. Dit leidt tot minder druk op specialistische zorg, efficiëntere processen, integraal hulpaanbod en een focus op preventie. De inzet van SLT’s vereist een toename van personeel en mogelijk het anders inzetten van bestaande capaciteit door meer verbindingen tussen teams te leggen, met brede expertise om de stijgende vraag in jeugdhulp en kortdurende ondersteuning aan te kunnen:  Meer professionals zijn nodig om de ondersteunings- en hulpvragen binnen de toegangs- en welzijnsorganisatie op te kunnen vangen. Er is meer inzet van vrij toegankelijke hulpverlening nodig, waar nu nog wordt verwezen naar 2e-lijns (jeugd)hulp;  Meer professionals zijn nodig t.b.v. procesregie waarbij ze toe zien op alle betrokken partijen en de hulp die zij bieden. Procesregie heeft als doel dat hulpverlening efficiënt, doelgericht en integraal wordt ingezet. De klant heeft één aanspreekpunt, één plan en wachttijden worden korter;  Teams moeten bestaan uit ervaren medewerkers, die snel kunnen schakelen tussen preventieve, kortdurende ondersteuning en specialistische hulp. Deze bieden ze zelf en/of met behulp van een derde partij. De medewerker van het SLT blijft intensief betrokken.

 Hiernaast draagt het SLT zorg voor een brede vraagverheldering, waardoor hulp wordt ingezet op de kern van het probleem. De inzet van hulp vanuit het principe ‘first time right’ zorgt voor minder belasting van de specialistische hulp. Door extra in te zetten op versterking van de teams binnen aan-z wordt beoogd dat ten aanzien van specialistische zorg het aantal doorverwijzingen en de wachttijd afneemt, de kwaliteit toeneemt en de kosten zullen dalen.



Uitbreiding samenwerking (in BGTS) op dienstverleningsthema’s in Zeeuws-Vlaanderen en Meetjesland In Zeeuws-Vlaanderen en Meetjesland zijn mensen zelfredzaam en onderling verbonden. Voor iedereen is het leven goed. Niemand voelt zich alleen. Dat is onze visie. Om dit ideaalbeeld te behalen, verkennen we met samenwerkingspartners of we de komende jaren op verschillende dienstverleningsthema’s in Zeeuws-Vlaanderen en Meetjesland (meer) kunnen samenwerken. En zo onze kennis en kunde als BGTS in de (inter-)regionale samenwerking maximaal te kunnen inzetten.

6

Toegankelijk We zijn er voor iedereen en we staan als aan-z midden in de maatschappij. Inwoners kunnen ons snel en makkelijk bereiken. We zoeken inwoners zelf ook actief op. 

Doorontwikkeling online aanbod Om onze digitale dienstverlening toegankelijk te maken, ontwikkelden we een vraaggerichte website, waarop inwoners snel en eenvoudig de hulp vinden die ze nodig hebben. De komende jaren optimaliseren we de website door te investeren in SEO, ofwel zoekmachineoptimalisatie. We beogen hiermee dat onze website hoger scoort in zoekresultaten, zodat inwoners snel de informatie vinden waar zij naar op zoek zijn. De zichtbaarheid van content vinden we ook van belang voor sameninterneuzen.nl, waar het aanbod van aan-z en (zorg)partners in de gemeente Terneuzen wordt getoond. We stimuleren (zorg)partners om zichzelf en hun aanbod te presenteren. Denk hierbij aan activiteiten, licht preventieve leerlijnen en vrijwilligerswerk.



Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers In 2025 hebben we een vrijwilligersvacaturebank gerealiseerd op Sameninterneuzen.nl. Alle organisaties, verenigingen en stichtingen kunnen hierop hun vacatures plaatsen. Hiernaast investeren we in deskundigheidsbevordering voor alle vrijwilligers in de gemeente Terneuzen. Denk hierbij aan: een cursus EHBO, scholing toekomstbestendige buurthuizen of de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Behulpzaam Op ons kan je rekenen. We luisteren, denken mee en ondersteunen waar mogelijk. 

Onze ondersteuning beschikbaar houden voor de meest kwetsbare inwoners Het toenemend aantal hulpvragen en de beperkte financiële middelen vanuit de gemeente en het rijk maakt dat we voor uitdagingen staan. Van ons vraagt dit prioritering in ons aanbod dienstverlening. We zijn daarom genoodzaakt om ons vooral te focussen op het beschikbaar houden van ondersteuning voor de meest kwetsbare inwoners. Het stimuleren van de eigen kracht van inwoners en het versterken van de sociale cohesie wordt nog belangrijker. Ons uitgangspunt is dat aan-z er is en blijft voor alle inwoners die vastlopen in het dagelijks leven. We kijken kritisch naar de manier waarop we onze huidige dienstverlening hebben vormgegeven en waar we ons nog meer kunnen richten op die inwoners die extra hulp of ondersteuning kunnen gebruiken.



Ontwikkelen groepsaanbod We bundelen individuele klantvragen tot preventief groepsaanbod waar mogelijk. We stimuleren inwoners om van dit aanbod gebruik te maken om grotere problemen te voorkomen. We bouwen ons aanbod signaalgericht op, uitgaande van de behoeften van de inwoners. En we bieden het wijkgericht aan, daar waar het nodig is. Het overstappen van individuele hulpvragen naar een groepsaanbod is een aanpak die verschillende voordelen biedt, zowel voor de hulpvragers als voor aan-z. Het draagt bij aan

7

normalisering van hulpvragen: vaak hebben mensen vergelijkbare hulpvragen of uitdagingen. In een groep kunnen zij ervaringen delen, van elkaar leren en hierdoor steun ervaren. Ook biedt de groep een omgeving waarin inwoners sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen, zoals samenwerken en communiceren. Voor aan-z biedt groepsaanbod de mogelijkheid om meer inwoners te helpen in minder tijd. Toekomstbestendig tafeltje-dek-je



Om de voorliggende voorziening tafeltje-dek-je te kunnen blijven aanbieden, is het van belang dat we de komende jaren kostendekkend kunnen werken. Jaarlijks moet een minimum aantal maaltijden worden afgenomen. De komende jaren investeren we in: 

Meer en intensievere samenwerking met zorgpartijen zoals SVRZ;



Uitbreiding van verkoopgebied van warme en koelversmaaltijden;



Uitbreiden van open tafel formules (Samen eten) waarbij zo-lekker de maaltijden in bulk aanlevert;



Het proactief onder de aandacht brengen van onze maaltijdservice bij de kwetsbare doelgroep voor wie de maaltijden bedoeld zijn. We leggen hierbij de nadruk op wat deze doelgroep nodig heeft: ‘een dagelijks versbereide, warme en door de vertrouwde vrijwilligers thuisbezorgde maaltijd, met verbinding naar de professionals van aan-z waar nodig’.

Professioneel Professioneel zijn betekent voor ons vakkundig, bevlogen en oplossingsgericht werken. De klant staat voor ons centraal. 

Data en interne systemen Na de zomer van 2025 en in 2026 zal aan-z verder bouwen aan haar data-architectuur. Dit zal leiden tot integrale teamdashboards, waar informatie uit verschillende klant- en medewerkerssystemen samen wordt gebracht. Op deze wijze wil aan-z haar opdrachtgevers nog beter informeren over benodigde interventies en innovatieve toepassingen om de toenemende klantvraag goed te kunnen bedienen. Op hoofdlijnen gaan we met volgende fases aan de slag:





Herzien data-architectuur;



KPI-structuur uitwerken;



Realtime dashboards per dienstverlening;



Inzet van AI voor optimalisatie werkprocessen;



Klantinformatie ophalen en inzetten en datagedreven werken;



O.b.v. bovenstaande adviseren rondom de juiste (preventieve) interventies.

Keurmerken en certificering Onze medewerkers leveren waardevol werk dat het verdient om gezien en gewaardeerd te worden. We staan voor kwaliteit en we vinden het belangrijk dit ook aantoonbaar te maken: 

Sinds 2022 mag aan-z het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk uitdragen. Om dit keurmerk te behouden, laten we in 2026 onze dienstverlening opnieuw door een onafhankelijk onderzoeksbureau toetsen.



Conform de Wet digitale overheid (Wdo) is aan-z verplicht haar websites toegankelijk te maken en te houden. In 2025 laat aan-z middels een externe audit de toegankelijkheid van de websites

8

aan-z.eu en sameninterneuzen.nl toetsen. Op basis hiervan wordt voor beide websites een toegankelijkheidsverklaring en een plan van aanpak voor eventuele verbeterpunten opgesteld. De daarop volgende jaren worden de verbeterpunten doorgevoerd. Drie jaar later, in 2028, laat aan-z opnieuw een onafhankelijke audit uitvoeren. Preventief en dichtbij We zoeken inwoners op en gaan met hen in gesprek. Zo weten we wat er speelt en kunnen we problemen tijdig signaleren of voorkomen. Ons aanbod passen we aan op de wensen en de behoeften van de inwoners. 

aan-z in de wijk: uitbreiding waar mogelijk We vinden het belangrijk dat we aanwezig zijn dichtbij de inwoners, zodat zij ons gemakkelijk kunnen bereiken. Daarom zijn we aanwezig in de wijk(gebouwen). We zijn met ons opbouwwerk actief in Sluiskil, Terneuzen West en Axel. Onze welzijnswerkers en maatschappelijk werkers zijn ook in andere kernen fysiek aanwezig. Daar bieden we onder andere inlooppunten waar men zonder afspraak kan binnenlopen voor informatie, advies en ondersteuning. Maar ook voor een luisterend oor, een kopje koffie en een praatje. Afhankelijk van af te stemmen keuzes bij de inzet van de schaarse financiële middelen onderzoeken we in hoeverre we onze aanwezigheid in wijken verder kunnen uitbreiden. We hopen ook te kunnen starten in Sas van Gent.



Initiatieven van inwoners stimuleren en faciliteren Waar we voorheen veel activiteiten zelf ontwikkelden wanneer inwoners hier behoeften aan hadden, zullen we in de toekomst inwoners stimuleren en ondersteunen om dit aanbod zelf tot stand te brengen. Dit kan doordat we hen begeleiden of doordat we hen ondersteunen met eigen kracht subsidie. Ons huidige cursusaanbod zal hiermee ook wijzigen.

9

2.1 Uitgangspunten financiële kaders De begroting is reëel opgebouwd aangezien aan-z al haar financiële overschotten terugstort aan de gemeente Terneuzen, de begroting dient dan ook een reële weergave te zijn van de verwachte kosten en opbrengsten. Door duidelijke keuzes te maken en nieuwe opdrachten goed te onderbouwen en af te stemmen met opdrachtgevers en af te stemmen op behoeftes van haar klanten, heeft aan-z voor de komende jaren haar dienstverlening en de bijbehorende begroting op orde. De begroting die voor u ligt is gebaseerd op een aantal financiële uitgangspunten die in het voortraject zijn besproken met onze opdrachtgever Gemeente Terneuzen. Hieruit komt naar voor dat de budgetbijdragen worden verhoogd met de VZG-norm (Vereniging Zeeuwse Gemeenten. De gemeente besloot om de VZG-norm toe te passen. Dit is echter voor 2026 niet realiseerbaar, aangezien de lonen conform de cao stijgen en de impact voor aan-z groter is dan 6% (-2.0% versus verwachte cao-stijging van +3.9%). Als deze 1-op-1 wordt doorgevoerd op de gemeentelijke bijdragen leidt dit tot een gat in de personeelskosten van ongeveer 500k. Aangezien aan-z reëel moet begroten, veelal werkt met vaste contracten en er sprake is van een toenemende vraag naar onze dienstverlening is dit niet realiseerbaar.

aan-z heeft kritisch naar de eigen processen gekeken en is gekomen tot een besparing van rond de € 250.000 in 2026. Dit betekent dat voor 2026 een -1 % wordt gehanteerd en aan-z dus de hele cao-stijging en meer zelf probeert in te verdienen. Dit vraagt wel een aantal keuzes.

Gemeentelijke bijdragen (Terneuzen) Bijdragen gemeente Terneuzen Bijdragen zijn niet met 3,9% gestegen maar dalen:

2025

2026

8.166.806

8.082.826

-1,0%

-83.980

Nieuwe opdrachten 2026 667002 Inzet uren op nieuwe thema's Welzijn 600103 Jeugd & Gezin (toegang)

29.667 50.833

inzet vrijval balanspositie aan-z (reeds betaald GT) 667005 Welzijnsactiviteiten Eenzaamheid (Project)

36.000

Totaal bijdragen Gemeente Terneuzen

8.166.806

8.199.326

Cao De personeelslasten zijn de grootste post in de begroting. aan-z bouwt deze kosten op conform cao en geldende verhoging in loontreden. De huidige cao Sociaal Werk loopt van 1 juli 2023 tot en met 1 juli 2025. We gaan in deze begroting uit van een stijging van de cao voor 2025 en 2026 (te verwachten 3,9%), waarbij we voor 2027-2029 conform de eerder vermelde VZG-norm (+4.4%) doorrekenen. Hieraan zijn risico’s verbonden als de caoonderhandelingen hoger uitvallen.

10

Voor 2025 worden er ook conform cao twee extra loontreden opengezet. Dit zorgt voor extra druk op de personeelskosten vanaf 2025. Deze bindende cao-afspraken worden conform afspraak in de begrotingswijziging aangevraagd. 2.1.1 Overzicht verwachte baten en lasten Begroting Realisatie

Begroting na wijziging

2024 primair 2025

Begroting

2025 primair 2026

2027

2028

2029

Mutaties

Baten Ge me e nte lijke bijdrage n

6.390.217

6.941.874

7.067.199

7.133.066

7.502.846

7.880.428

8.252.153

125.324

Ove rige bijdrage n

929.865

1.129.309

1.269.640

1.251.223

1.268.693

1.324.516

1.382.794

140.331

Proje ct bijdrage n

119.224

Ove rige bate n

1.016.311

890.760

1.127.633

1.164.764

1.091.694

964.336

1.006.767

236.874

Onttre kking re se rve s

143.113

143.113

8.455.617

8.961.943

9.607.585

9.549.053

9.863.233

10.169.280

10.641.714

645.642

Pe rsone e lslaste n

6.254.681

6.690.658

7.035.689

7.189.710

7.404.586

7.630.301

7.994.515

345.031

Organisatie laste n

475.303

450.847

499.178

518.646

541.467

565.291

590.164

48.331

Huisve sting

199.992

171.951

216.860

225.317

235.231

245.582

256.387

44.909

1.326.455

1.524.022

1.679.082

1.471.866

1.536.628

1.604.239

1.674.826

155.060

49.465

43.443

45.181

46.988

48.867

50.822

-6.022

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

58.333

23.333

23.333

8.455.616

8.961.942

9.607.585

9.549.053

9.863.233

10.169.280

10.641.714

645.643

0

0

0

0

0

0

0

0

Lasten

Kostprijs goe de re n e n die nste n Proje ctkoste n

55.538

Afschrijvinge n

43.647

Onvoorzie n Toe voe ging re se rve s

100.000

Saldo (incl. voorgestelde besparingen)

58.333

2.2 Uitgangspunten dienstverlening inclusief financiële kaders De kosten voor nieuwe opdrachten of mutaties op de bestaande opdracht worden in deze paragraaf toegelicht. 2.2.1 Wmo Er is sprake van een stijging in de meldingen van 37,4 % van 2020 naar 2023 en een stijging van 15,6 % van 2022 naar 2023. In 2024 zien we voor het eerst een stagnering in deze stijgingen. Voor de komende jaren houdt aanz rekening met een lichte toename in het aantal meldingen dit o.b.v. de bevolkingsprognose van het aantal inwoners en m.n. de vergrijzing in Terneuzen, zoals in onderstaande grafieken weergegeven (o.b.v. ABF Primos, bevolkingsprognoses van het CPB).

Bron: https://terneuzen.incijfers.nl/dashboard/prognoses

11

De bevolkingsgroei stagneert in 2025, het aantal 75-plussers in deze groep neemt nog toe. Een beperkte stijging verwacht aan-z zelf op te kunnen vangen door efficiënt te blijven werken. De uitdaging zit m.n. in de verschuivingen vanuit jeugdindicaties, naar indicaties die meer gericht zijn op de ouders in het gezin en de achterliggende problematiek. Dit kan voor extra druk zorgen op de Wmo, de impact hiervan is nog niet inzichtelijk. De gemeente Terneuzen geeft er de voorkeur aan om deze verwachte kleine stijging niet op te nemen in de meerjarenbegroting, maar periodiek te monitoren en op basis van data in gesprek te gaan over eventuele maatregelen. De meeste Wmo-meldingen worden gedaan voor het product huishoudelijke hulp. aan-z heeft geïnvesteerd in de app Montr. Na een succesvolle pilot is deze verder uitgerold in het team. De app maakt het mogelijk om tijdens het keukentafelgesprek direct het gespreksverslag op te maken alsook het normenkader te berekenen. Hiermee kunnen we deze aanvragen efficiënter afhandelen, wat ook bijdraagt aan kortere wachttijden. Mantelzorgondersteuning Vanuit de gemeente Terneuzen is er nieuw beleid rondom mantelzorg opgesteld.

Door de druk op de begroting met het ravijnjaar 2026 voor de boeg, heeft aan-z voorgesteld om de komende jaren te starten met slechts 0.5 fte voor mantelzorgondersteuning, wat past bij de huidige aantallen die om hulp hebben gevraagd. Er zal eveneens nog meer een afweging gemaakt worden naar wat de ondersteuningsvraag is. Gaat een professional lopen of zijn er ook vrijwilligers die hierin kunnen ondersteunen? Totale reeds beschikte structurele bijdrage voor 2025 was € 85.000 (met index). Als na het uitvoeren van een campagne rondom de mogelijkheden van inzet individuele mantelzorgondersteuning blijkt dat de vraag beperkt blijft en de verdeling over professionals en vrijwilligers mogelijk is zullen we deze kosten in 2026 met -€ 42.500 verminderen. De eenmalige bijdrage voor training van de kennishouders wordt langere periode ingezet van 2024-2026. 2.2.2 Jeugd en gezin Jeugd (volumes) De jaren 2022 en 2023 kenmerkten zich door grote stijgingen in volumes. Er was m.n. sprake van een grote volumestijging bij de kortdurende ondersteuning jeugd, zoals door aan-z zelf uitgevoerd. Er is sprake van een stijging van 34,6 % van 2021 naar 2023 en een stijging van 17,2 % van 2022 naar 2023, wat er voor zorgt dat er steeds meer beroep wordt gedaan op onze sociale werkers van Jeugd & Gezin. In 2024 zijn deze volumes voor het eerst gestabiliseerd.

De gemeente Terneuzen geeft er de voorkeur aan om periodiek te blijven monitoren en o.b.v. de verwachte impact van aanbesteding en het stevig lokaal team in gesprek te gaan over eventuele maatregelen. Binnen Jeugd en Gezin is er geïnvesteerd in een aanbod van digitale leerlijnen. Op deze wijze hopen we efficiënter de volumes aan te pakken en te besparen op de doorlooptijden van dossiers en waar dit passend is klanten preventief een passende digitale leerlijn te laten doorlopen. We streven naar het verkorten van onze hulptrajecten door, waar dit passend is, de inzet van digitaal sociaal werk (leerlijnen) te vergroten, waarmee gezinnen en jeugdigen zelf een onderdeel van het hulptraject kunnen oppakken. Hiernaast streven we naar het nog doelgerichter maken van onze ambulante inzet door meer gebruik te maken van gekaderde effectieve methodes, waarmee we ook streven naar kortere ambulante hulptrajecten.

12

Procesregie jeugd (opvolgen beschikkingen) In 2023 is er een pilot gestart rondom procesregie, die in eerste instantie 2 jaar zou duren. Er is in het eerste jaar een besparing gerealiseerd van 100k, in het tweede jaar 130k en door het team zelf 150k (totaal over 2 jaar 380k). Dit door kritische beoordeling van verlengingen en uren/producten en betere samenwerking met hulpverleningspartners, wat leidt tot inzet van meer passende hulp. Aangezien de business case op deze manier goed terugverdiend wordt, heeft aan-z deze inzet structureel in de meerjarenbegroting opgenomen. Deze besparingen vallen bij de tweedelijns zorg (jeugdwet, geen zorg geleverd door aan-z) en zouden daar terugverdiend kunnen worden. De bijdrage opvolgen beschikkingen wordt in deze begroting structureel doorgetrokken, wat een bedrag van € 93.780 betekent voor 2025 en doorloopt met indexatie. Aansluiting onderwijs en zorg Sinds najaar 2022 ontvangen we NPO-gelden voor de aansluiting tussen onderwijs en zorg. aan-z heeft hierop haar sociaal werkers jeugd en gezin aansluiting laten zoeken bij alle basisscholen in de gemeente Terneuzen. aan-z ontvangt voornamelijk zware en complexe opvoedvragen. Enkele jaren geleden is een investering gedaan zodat aan-z meer preventief kan werken en meer kan focussen op vroegsignalering. We kunnen signalen en vragen eerder ophalen.

Dit door aan te sluiten bij het onderwijs en de voorschoolse opvang. Hiermee is er een goede samenwerking ontstaan en worden er vroegtijdige hulpvragen opgehaald. Denk hierbij aan het ondersteunen van kinderen met enkele gesprekken wanneer er sprake is van een echtscheiding tussen ouders. Een ander voorbeeld is het werken rondom trauma en verlies wanneer een kind een dierbare heeft verloren. Dit met als doel om kinderen door een moeilijke periode heen te helpen zonder dat geïndiceerde hulpverlening ingezet moet worden. We werken hierbij niet enkel met het kind samen, maar er vinden ook oudergesprekken en lerarengesprekken plaats. In 2024 betrof dit 122 hulpvragen op de betreffende scholen. Dit is een daling van 9 procent ten aanzien van 2023. Bij de start van de aansluiting bij het onderwijs hebben we veel geïnvesteerd in samenwerking en vertrouwen tussen het onderwijs en de zorg. Door vroegtijdig lichte hulpvragen op te pakken voorkomen we dat deze in een later stadium alsnog bij aan-z of de jeugdwet terechtkomen. Deze aansluiting loopt naar tevredenheid van aanz. De NPO gelden lopen tot de zomer 2025. De verwachting is dat de behoefte naar vroegtijdige en preventieve gesprekken blijft bestaan. De goede samenwerking die we de afgelopen jaren opgebouwd hebben willen we in stand houden.

Ondanks het wegvallen van de NPO-gelden blijven we aanwezig op de scholen waar geen brugfunctionarissen zijn. Het aantal uren wordt in zijn totaliteit wel teruggeschroefd naar 14 uur. De besparing die dit oplevert is ongeveer - € 21.000. Dit mede omdat er geen volledige structurele vorm van financiering is gevonden. Onze opdrachtgever, de gemeente Terneuzen, steunt deze slag en zet in op normalisatie waar mogelijk. Preventief (groeps)aanbod gezinnen In 2026 wil aan-z preventief groepsaanbod rondom opvoedvaardigheden voor ouders/verzorgers opzetten. Dit is passend bij de ontwikkelingen richting het Stevig Lokaal Team (SLT). Hierbij is de verwachting dat een deel van de geïndiceerde jeugdhulp in de toekomst indicatievrij aangeboden dient te worden. Momenteel is het de verwachting dat dit over 1300 lopende hulpvragen gaat binnen de gemeente Terneuzen. Verwachte kosten van inkoop en opzet groepstrainingen bedragen € 50.000. Hiernaast blijven we inzetten op het normaliseren van hulpvragen. We stimuleren het gebruik van digitale leerlijnen.

13

2.2.3 Maatschappelijk werk Effectief werken door digitaal sociaal werk en AI Door de volumestijgingen stond eind 2023 het team onder druk. Er is ingezet op een nieuwe aanpak met aanwezigheid op de inlooppunten en de inzet van digitaal sociaal werk. Voor de toekomst blijft er grote druk op maatschappelijk werk, door de verschuiving van zorg naar welzijn en de toename van de complexiteit van de hulpvragen. Het is fijn om te kunnen melden dat er geen sprake is geweest van een volumetoename in 2024 ten opzichte van 2023. Hiermee concluderen we dat onze aanpak een positief effect heeft gehad. Door de vernieuwde aanpak in de wijk, de inzet van digitaal sociaal werk en -in toekomst- de inzet van AI, verwachten we efficiënter te kunnen werken. Deze besparing hebben we in 2026 voor een bedrag van - € 26.000 in de begroting opgenomen. 2.2.4 Welzijn en Vrijwilligers Aanpak eenzaamheid borgen In 2022 ging het project eenzaamheid binnen aan-z van start. Inmiddels is het uitgegroeid tot structurele dienstverlening van aan-z. Kijkend naar de toekomst is het niet langer nodig om de focus op eenzaamheid op een projectmatige basis uit te voeren. Van belang is dat er wel geïnvesteerd blijft worden in het reeds opgezet netwerk (privaat en publiek). Hiernaast zal de inzet van aan-z nodig zijn op het oppakken van de signalen rondom eenzaamheid.

Zowel professionals als vrijwilligers zijn hiervoor opgeleid en kunnen mensen die eenzaamheidsgevoelens ervaren, ondersteunen. Bovenstaande aanpak rondom eenzaamheid kan aan-z met minder financiële middelen borgen in haar reguliere dienstverlening. Dit geeft een besparing van - € 30.000. Tevens besparen we incidenteel door het projectbudget eenzaamheid ad - € 36.000 in te zetten voor opzet van nieuwe welzijnsinitiatieven zoals onderstaand benoemd. Ruimte voor nieuwe initiatieven Rondom de besparing die vrijkomt op eenzaamheid (€ 30.000) zijn extra uren gereserveerd voor inzet nieuwe activiteiten . We denken hierbij aan het opzetten van voorzorgcirkels of investeren in een dementievriendelijke gemeente. aan-z ziet veel potentie in het opzetten van voorzorgcirkels. Voorzorgcirkels zijn netwerken van ongeveer 10 tot 15 inwoners die elkaar op verschillende manieren ondersteunen. Ze spreken met elkaar af dat ze voor elkaar klaarstaan en stemmen af hoe ze elkaar kunnen helpen. Dit doen ze vrijwillig, maar met een serieuze inzet. Deze voorzorgcirkels worden opgezet en ondersteund door aan-z. Het doel is om sociaal isolement te verminderen, de zelfredzaamheid en de sociale cohesie te vergroten.

aan-z wil in 2026, wanneer er financiële middelen zijn en de besluitvorming rondom inzet van de middelen is afgerond, een start maken met voorzorgcirkels in wijken en buurten in de gemeente Terneuzen. Samen met de Vlaamse opdrachtgevers wil aan-z onderzoeken of voorzorgcirkels ook in de Vlaamse gemeenten kunnen worden opgezet. Vrijwilligersvacaturebank en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers In 2024/2025 is toegewerkt naar één centrale vrijwilligersvacaturebank op Samen in Terneuzen, waar alle vrijwilligersorganisaties in onze gemeente welkom zijn met hun vacatures. Inwoners kunnen op één centrale plek alle vrijwilligersvacatures vinden. De gemeente Terneuzen heeft voor 2025 een budget beschikbaar gesteld van € 40.000 voor de vacaturebank en € 25.000 voor het aanbieden van een breed scholingsaanbod voor

14

vrijwilligers. aan-z heeft e.e.a. efficiënter kunnen realiseren. De totale kosten voor de vacaturebank beperken zich tot € 5.000 en deskundigheidsbevordering is voor € 10.000 te realiseren. De besparing vanaf 2026 betreft een bedrag van - € 50.000. Opdracht Assenede Samen met de opdrachtgever Gemeente Assenede hebben we gesproken over de opdracht 2026 en verder. We zetten in op een goede werking van de centrumleider, organisatie en coördinatie van de dagelijkse werking van Lokaal Dienstencentrum De Piramide en we bieden welzijnsaanbod, zodat mensen op een kwalitatieve manier zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Concreet gaat dit over het volgende:

dorpsrestaurants,

personenalarmering,

activiteiten

en

cursussen,

tafeltje-dek-je,

mantelzorgcompliment, Route55 en vrijwilligersdiensten. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren vragen we een extra bijdrage van - € 15.000. 2.2.5 Overhead Gezamenlijk loket De uitvoerende teams van aan-z worden ondersteund door hun eigen loketten. Tevens kent aan-z een ondersteunend team Support. We zetten in op een samenwerking tussen deze loketten en beogen hiermee een besparing te bereiken van - € 27.523. Communicatie Ook op communicatie voeren we een besparing door van - € 21.500. Komende jaren richten we ons op het optimaliseren van bestaande middelen en investeren we doelgericht en efficiënt waar het de meeste impact heeft. Arbobudget en opleidingskosten Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan een professionaliseringsslag waar het gaat om inkoop van cursussen en goed arbobeleid intern. Dit heeft geeffectueerd in verlaagde kosten met een besparing van - € 17.500.

15

2.2.6 Financieel overzicht mutaties In onderstaande recapitulatie zijn de concrete extra besparingen verwerkt die zijn doorgevoerd in de begroting van 2026. Team

Voorstel besparingen aan-z

2026

WMO

Mantelzorgondersteuning o.b.v. 0,5 fte (campagne ter toetsing)

42.500

J&G

Minder inzet van hulp op de scholen: 14 uur per week (fte's OSV)

20.890

MW

Effectief werken door digitaal sociaal werk en AI

26.325

Welzijn

Vrijwilligersvacaturebank efficienter neergezet

35.000

Welzijn

Deskundigheidsbevordering vrijwilligersportaal

15.000

Welzijn

Besparen op uren welzijn 0,33 fte eenzaamheid

29.667

Welzijn

Opdrachten BE: afbaken inzet personeel Assenede

15.000

Overhead

Besparen door samen te werken in een gezamenlijk loket

27.523

Overhead

Communicatiekosten structureel verlaagd

21.500

Overhead

Arbobudget omlaag meer in eigen beheer

7.500

Overhead

Opleidingskosten omlaag, goedkoper inkopen

10.000

Totaal besparingen

250.905

Team J&G Welzijn

2026 -50.000 -29.667

Nieuwe opdrachten 2026 aan-z Extra inzet op groepsaanbod opvoedvaardigheden 1e fase (0,5 fte) Inzetten 12 uur eenzaamheid op nieuwe thema's Welzijn

Totaal nieuwe opdrachten

-79.667

16

Onderstaand een overzicht van de bijdrages 2025 na wijziging en voorstel begroting 2026. Hieruit komt naar voren dat er een besparing van 1% is doorgevoerd op totaalniveau. Dit in plaats van de verwachte stijging van 3.9% . Gemeentelijke bijdragen (Terneuzen)

2025

2026

5.227.701

5.275.562

29.400

32.475

1.188.242

1.188.242

667101 WMO

451.824

451.824

600103 Jeugd & Gezin (toegang)

337.192

337.192

667031 Combinatiefuncties Preventief groepsaanbod

98.990

98.990

648001 Jeugdpreventie - ITM

148.843

148.843

667005 Welzijnsactiviteiten Eenzaamheid

85.889

56.222

600101 Gemeente Terneuzen, algemeen 667150 Gemeente Terneuzen, MW 600103 Gemeente Terneuzen, jeugd en gezin

667005 Welzijnsactiviteiten Eenzaamheid (Project)

36.000

648000 Opbouw werk Jeugd

205.000

205.000

667101 WMO (Beschermd wonen)

43.142

43.142

667002 Buurthuiscoordinator

109.000

109.000

667021 Vrijwilligersportaal

65.000

15.000

667023 Vrijwilligers vluchtelingenwerk

10.000

10.000

667011 Mantelzorg Kennishouders

85.000

85.000

667011 Mantelzorg Mantelzorgcompliment

12.000

12.000

648000 Jeugdpreventie algemeen (Buitenspeeldagen)

2.084

2.084

648000 Jeugdpreventie algemeen (Duurzaamheid)

19.250

648000 Gemeente Terneuzen, huur JOPs

12.250

12.250

8.166.806

8.082.826

-1,0%

-83.980

Sub-totaal Bijdragen zijn niet met 3,9% gestegen maar dalen: Nieuwe opdrachten 2026 667002 Inzet uren op nieuwe thema's Welzijn

29.667

600103 Jeugd & Gezin (toegang)

50.833

inzet vrijval balanspositie aan-z (reeds betaald GT) 667005 Welzijnsactiviteiten Eenzaamheid (Project)

36.000 8.166.806

8.199.326

17

2.3 Analyse meerjarenbegroting Onderstaand een totaaloverzicht van het verloop van de inkomsten (met name bijdragen) in de jaren 2025-2029.

Budgetbijdragen aan-z bouwt haar begroting op conform BBV. Dit betekent dat de begroting vanuit de reële kosten wordt opgebouwd. aan-z heeft haar begroting binnen de eerder gestelde kaders kunnen indienen. Waar geen reserves meer beschikbaar zijn om tegenvallers op te vangen, dienen structurele lasten middels structurele bijdragen te worden gedekt. De indexering voor de meerjarenbegroting 2026-2029 is op dit moment als volgt: 2026: -1%, 2027: 4.4%, 2028: 4.4% en 2029: 4.4% .

Overige bijdragen Op de overige bijdragen is bovengenoemde indexering toegepast voor de jaren 2026-2029.

Projectbijdragen Er zijn in 2025 geen specifieke nieuwe projectbijdragen meer begroot. Afwikkeling van de lopende projectbijdrage rondom eenzaamheid vindt nog plaats.

Overige baten In 2025 zijn deze overige baten opgenomen conform PxQ onderbouwing van de geleverde eenheden. Rekening houdend met een stijging in de verkooptarieven voor tafeltje-dek-je door hogere inkoopprijzen van maaltijden en reiskosten.

Onttrekking reserves In de meerjarenbegroting 2026-2029 wordt er reëel begroot en daardoor is er geen ruimte meer om structurele tekorten te dekken uit de reserve. De begroting is dan ook zo opgebouwd dat structurele lasten gedekt worden uit structurele (budget)bijdragen.

18

Uitgaven

Personeelslasten De personeelslasten zijn op persoonsniveau begroot op basis van de personeelsplanning 2025-2026, de realisatie 2024 en de meest recente prognose. We gaan in deze begroting uit van een stijging van de cao voor 2025 en 2026 (te verwachten 3,9%), waarbij we voor 2027-2029 conform de eerder vermelde VZG-norm (+4.4%) doorrekenen. In deze planning is verder rekening gehouden met de periodieke treden en wijzigingen in de personeelsbezetting in verband met de vermelde besparingen en nieuwe opdrachten.

Organisatielasten Voor de jaren 2025-2029 wordt een indexering conform VZG-normen toegepast.

Huisvesting Door het nieuwe huisvestingscontract met de gemeente Terneuzen zijn de kosten gestegen. Dit komt m.n. doordat ruimtes die altijd al in gebruik waren, nu ook doorgerekend worden in de kosten (meer m2).

Kostprijs goederen en diensten Ook op deze kosten is in 2025 en verder een indexering conform VZG-normen toegepast.

Projectkosten Zie projectbijdragen.

Afschrijvingen en onvoorzien Deze kosten zijn opgevoerd o.b.v. de nieuwe meerjarige investeringsbegroting.

19

De primaire dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen: 1.

2.

Programma Welzijn en preventie 1.

Welzijns- en vrijwilligerswerk

2.

Jeugdpreventie

Programma Maatschappelijke ondersteuning 1.

Wmo

2.

Jeugd en Gezin

3.

Maatschappelijk werk

Overzicht baten en lasten per programma Begroting Welzijn en preventie

Begroting

2025 na

2025 primair

wijziging

2026

2027

2028

2029

Bate n

1.052.756

1.002.301

1.032.386

1.030.500

1.075.842

1.123.179

Laste n

2.433.843

2.571.472

2.418.511

2.517.383

2.628.397

2.745.303

-1.381.088

-1.569.171

-1.386.126

-1.486.883

-1.552.555

-1.622.124

We lzijns- e n pre ve ntie activite ite n

Coordinatie vrijwillige rswe rk Bate n

85.888

85.888

36.313

47.637

49.733

51.922

Laste n

407.565

409.068

352.819

365.766

382.434

399.832

-321.677

-323.180

-316.506

-318.129

-332.700

-347.910

Bate n

454.917

486.417

467.167

487.723

509.183

531.587

Laste n

788.636

823.924

877.435

915.977

956.052

997.883

-333.718

-337.506

-410.268

-428.254

-446.869

-466.297

Bate n

1.593.561

1.574.606

1.535.866

1.565.860

1.634.758

1.706.687

Laste n

3.630.044

3.804.463

3.648.766

3.799.126

3.966.883

4.143.018

-2.036.483

-2.229.857

-2.112.900

-2.233.265

-2.332.125

-2.436.331

2027

2028

2029

Je ugdpre ve ntie

Totaal We lzijn e n pre ve ntie

Begroting Maatschappelijke ondersteuning

Begroting

2025 na

2025 primair

wijziging

2026

Bate n

496.562

593.562

593.624

619.743

647.012

675.481

Laste n

884.087

994.534

960.366

1.007.771

1.053.751

1.101.740

-387.525

-400.972

-366.742

-388.028

-406.739

-426.259

Bate n

1.471.981

1.823.147

1.874.671

1.832.837

1.738.090

1.814.566

Laste n

1.319.108

1.515.850

1.586.849

1.560.706

1.528.712

1.596.126

152.872

307.298

287.822

272.132

209.378

218.440

WMO

Je ugd

Alge me e n maatschappe lijk we rk Bate n

32.957

30.689

35.976

37.559

39.212

40.937

Laste n

1.031.361

1.127.813

1.115.861

1.164.718

1.215.508

1.268.518

-998.404

-1.097.123

-1.079.884

-1.127.159

-1.176.296

-1.227.581

Bate n

2.001.499

2.447.398

2.504.272

2.490.140

2.424.314

2.530.984

Laste n

3.234.556

3.638.196

3.663.076

3.733.195

3.797.971

3.966.384

-1.233.057

-1.190.798

-1.158.804

-1.243.055

-1.373.658

-1.435.400

Totaal Maatschappe lijke onde rste uning

20

Begroting Algemene dekkingsmiddelen

Begroting

2025 na

2025 primair

wijziging

2026

2027

2028

2029

Financie le laste n e n bate n Bate n

143.113

Laste n

75.000

133.333

98.333

98.333

75.000

75.000

-75.000

9.780

-98.333

-98.333

-75.000

-75.000

Begroting Bedrijfsvoering

Begroting

2025 na

2025 primair

wijziging

2026

2027

2028

2029

Bate n

5.366.882

5.442.467

5.508.915

5.807.233

6.110.208

6.404.043

Laste n

2.022.342

2.031.592

2.138.878

2.232.579

2.329.425

2.457.312

3.344.540

3.410.875

3.370.037

3.574.653

3.780.783

3.946.731

0

0

0

0

0

Organisatie koste n

Saldo

Hierna wordt per onderdeel een toelichting gegeven op de werkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen worden aangepast op basis van de jaarlijkse opdrachtformulering van de opdrachtgevers. Per kalenderjaar stellen we een uitvoeringsplan op met daarin een gedetailleerde beschrijving van onze dienstverlening. We beschrijven wat we willen bereiken en geven weer wat we daarvoor gaan doen.

3.1 Programma Welzijn en preventie 3.1.1 Welzijns- en vrijwilligerswerk Wat willen we bereiken? 

We willen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving. Ons doel is het vergroten van de sociale cohesie door het contact tussen inwoners te bevorderen. Daarnaast stimuleren we het samenbrengen van inwoners met diverse culturele achtergronden. We organiseren hiervoor een breed aanbod aan activiteiten. Het aanbod vindt plaats in wijk- en buurthuizen en sluit aan bij de behoeften van de inwoners van de betreffende wijk of kern.



We stimuleren het zo lang mogelijk thuis blijven wonen door onze maaltijdvoorziening tafeltje-dek-je. Onze vrijwilligers brengen dagelijks verse maaltijden aan huis en hebben contact met de inwoners. De vrijwilligers zorgen ervoor dat onze professionals worden ingeschakeld wanneer nodig.



Om verdere vereenzaming te voorkomen, zetten we in op het bespreekbaar maken van eenzaamheid en het bieden van passende ondersteuning.



We vergroten de zelfredzaamheid van inwoners door inzet van vrijwilligersdiensten. Dit kan zijn bij ondersteuning van papierwerk en formulieren, bij de aanpak van eenzaamheid of door inzet van vrijwilligers bij de vele activiteitencommissies.

Wat gaan we daarvoor doen? Zelf aan de slag | We informeren inwoners over de verschillende mogelijkheden en maken ontmoeting in de wijk en buurt mogelijk. Het platform Samen in Terneuzen geeft een totaaloverzicht van alle activiteiten en leerlijnen die er in de gemeente Terneuzen aangeboden worden. Inwoners kunnen een positieve gezondheidstest doen op de website van aan-z. Als de uitkomst van deze test adviezen geeft ter verbetering, kunnen inwoners per onderdeel het aanbod in de gemeente Terneuzen terugvinden op Samen in Terneuzen.

21

Samen aan de slag in de wijk | We bieden kern- en wijkgericht een breed aanbod aan activiteiten. Deze worden georganiseerd door onze welzijnswerkers, maar ook door de vele activiteitencommissies. Het is een gevarieerd aanbod van koffiemiddagen, inloopochtenden, initiatieven om samen te eten, te bewegen etc. We stimuleren initiatieven van inwoners en ondersteunen hen hierin. Denk hierbij aan het organiseren van bijvoorbeeld Iftarmaaltijden en het samenbrengen van vrouwen met een migratieachtergrond tijdens de naailessen. Vrijwilligers bieden tevens ondersteuning in de vorm van de formulierenbrigade, burgeradviseurs, ondersteuning bij eenzaamheid, taalmaatjes en het bezorgen van de maaltijden tafeltje-dek-je. Buurthuizen en wijkgebouwen spelen een belangrijke rol om een divers aanbod wijk- en kerngericht te kunnen aanbieden. Onze buurthuiscoördinator ondersteunt de wijk- en buurthuizen. Samen aan de slag met inzet van een vrijwilliger of welzijnsmedewerker | Wanneer de stap richting het groepsaanbod of het aanbod in de wijk- en buurthuizen te groot is, begeleiden onze welzijnswerkers en vrijwilligers inwoners in het zetten van deze stap. Ze hebben aandacht voor de onmogelijkheden, maar zullen met inwoners kijken naar wat er wel mogelijk is. We willen inwoners met elkaar verbinden.

We laten zien dat iedereen uitdagingen heeft in het leven, benoemen dat dit normaal is en moedigen aan om samen oplossingen te vinden. Onze welzijns- en preventiemedewerkers staan midden in de samenleving. Ze bouwen aan informele en formele netwerken. Onze welzijnswerkers werken nauw samen met andere organisaties. Door deze samenwerking bundelen we expertise en middelen waardoor we samen meer impact kunnen maken. We spelen snel in op behoeften en hechten waarde aan het opbouwen van sterke relaties met inwoners.

22

Welzijns- en vrijwilligerswerk: wat mag het kosten? Begroting Welzijns- en preventie activiteiten

Begroting

2025 na

2025 primair

wijziging

2026

2027

2028

2029

Alarme ring Bate n

8.857

6.857

7.124

7.438

7.765

8.107

Laste n

15.042

13.368

13.474

14.017

14.645

15.300

-6.185

-6.511

-6.349

-6.579

-6.880

-7.193

Bate n

109.521

109.521

139.208

145.333

151.728

158.404

Laste n

707.076

805.534

812.775

843.154

880.093

919.666

-597.555

-696.013

-673.567

-697.821

-728.365

-761.263

We lzijnsactivite ite n alge me e n

Cursusse n/be we e gactivite ite n Bate n

49.495

49.495

51.425

53.688

56.050

58.517

Laste n

165.642

144.806

150.288

156.740

163.643

170.849

-116.147

-95.311

-98.862

-103.052

-107.593

-112.332

Bate n

121.889

121.889

92.222

58.696

61.279

63.975

Laste n

138.365

118.310

83.132

86.293

90.198

94.274

-16.476

3.578

9.090

-27.597

-28.919

-30.299

We lzijnsactivite ite n alge me e n e e nzaamheid

Activite ite ncommissie s Bate n Laste n

213.880

208.861

214.832

224.235

234.112

244.424

-213.880

-208.861

-214.832

-224.235

-234.112

-244.424

Formulie re nbrigade /Burge radvise urs Bate n Laste n

51.862

60.138

59.290

61.452

64.256

67.182

-51.862

-60.138

-59.290

-61.452

-64.256

-67.182

Maaltijde n Bate n

762.994

714.539

742.406

765.345

799.020

834.177

Laste n

1.141.976

1.220.454

1.084.721

1.131.492

1.181.451

1.233.608

-378.983

-505.915

-342.316

-366.147

-382.431

-399.431

Bate n

1.052.756

1.002.301

1.032.386

1.030.500

1.075.842

1.123.179

Laste n

2.433.843

2.571.472

2.418.511

2.517.383

2.628.397

2.745.303

-1.381.088

-1.569.171

-1.386.126

-1.486.883

-1.552.555

-1.622.124

2026

2027

2028

2029

Totaal We lzijns- en pre ve ntie activite ite n

Coördinatie vrijwilligerswerk: wat mag het kosten? Begroting Vrijwilligerswerk

Begroting

2025 na

2025 primair

wijziging

Vrijwillige rswe rk Bate n

85.888

75.888

26.313

37.197

38.834

40.543

Laste n

407.565

409.068

352.819

365.766

382.434

399.832

-321.677

-333.180

-326.506

-328.569

-343.600

-359.289

10.000

10.000

10.440

10.899

11.379

10.000

10.000

10.440

10.899

11.379

Vrijwillige rswe rk statushoude rs Bate n Laste n Totaal Vrijillige rswe rk Bate n

85.888

85.888

36.313

47.637

49.733

51.922

Laste n

407.565

409.068

352.819

365.766

382.434

399.832

-321.677

-323.180

-316.506

-318.129

-332.700

-347.910

23

3.1.2 Jeugdpreventie Wat willen we bereiken? 

aan-z wil de positieve (talent)ontwikkeling van kinderen en jongeren optimaal ondersteunen. Dit doen we door in te steken op jeugd- en jongerenwerk.



We willen bereiken dat peuters en kleuters een goede aansluiting bij het primair onderwijs vinden. Dit doen we door in te zetten op het verkleinen van de taalachterstand middels het taalprogramma Iedereen Telt Mee.



We willen leefbare wijken waar kinderen een plek hebben om zich te ontwikkelen. Hierbij leren we kinderen en jongeren om constructief met elkaar en hun omgeving om te gaan. Dit doen we door Jongeren ontmoetingsplekken op te zetten (JOP) en Kids2Fun activiteiten te organiseren.



We willen zelfredzame jongeren die zelfvertrouwen hebben en klaar zijn voor de toekomst. Dit stimuleren we door jeugdigen fysieke, mentale en verbale vaardigheden aan te leren om voor zichzelf en een ander op te komen. We gaan hierbij uit van de talenten en mogelijkheden van jongeren; vanuit eigen kracht groeien en ontwikkelen.

Wat gaan we daarvoor doen? Zelf aan de slag | We stimuleren jongeren om gebruik te maken van tips en tricks binnen de samenleving. Dit doen we door onze vraaggerichte website waar jongeren 24/7 informatie vinden over onderwerpen waar zij tegenaan kunnen lopen. Deze website linkt ook actief door naar landelijke informatie en platformen. We stimuleren het gebruik van gratis en vrij toegankelijke online leerlijnen. Zo kunnen jongeren op tal van onderwerpen direct zelf aan de slag. Denk hierbij aan: omgaan met emoties, geld en administratie, mantelzorgtaken, je slaap verbeteren, omgaan met stress etc. Samen aan de slag in de wijk | Onze jeugd- en jongerenwerkers zijn er voor de jeugd. Ze zijn dichtbij en makkelijk benaderbaar, zowel persoonlijk als via social media. Ze zijn aanwezig op alle voortgezette scholen in de gemeente Terneuzen. We bieden maandelijks themabijeenkomsten en wekelijks inloopspreekuren. We bieden jongeren informatie

en

advies

en

stimuleren

initiatieven.

Hiernaast

hebben

we

in

Sluiskil

een

Jongerenontmoetingscentrum opgezet en ontwikkelen we deze ook in Axel. Hiernaast zoeken we ook naar een plek in de kern Terneuzen. In deze jongerenontmoetingscentra creëren we een plek waar jongeren kunnen en mogen zijn. Waar we samenwerking stimuleren en insteken op talentontwikkeling. We hebben als uitgangspunt dat we de positie van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situatie verbeteren. Samen aan de slag met een jongerenwerker | Als jongeren vastlopen en er met algemene tips en adviezen niet meer uitkomen, kunnen ze terecht bij de jongerenwerkers van aan-z. Ze kunnen hen bellen, appen, snappen, aanspreken op school etc. De jongerenwerker gaat in gesprek en samen bedenken ze hoe de vraag of het probleem aangepakt kan worden. Dit kan door inzet van jongerencoaching; bijvoorbeeld door samen op zoek te gaan naar een bijbaantje. Hiernaast bieden we een breed groepsaanbod in de wijken en kernen, dat afgestemd is op de behoeften en leefwereld van de jongeren. Denk hierbij aan de vriendengroep, meidengroep, weerbaarheid, 18 in zicht?!, ondermijning, sexting, etc.

24

Jeugdpreventie: wat mag het kosten? Begroting Jeugdpreventie

Begroting

2025 na

2025 primair

wijziging

2026

Bate n

2.084

33.584

14.334

14.965

15.623

16.311

Laste n

52.054

93.666

98.398

102.725

107.237

111.946

-49.970

-60.082

-84.064

-87.761

-91.614

-95.636

Bate n

148.843

148.843

148.843

155.393

162.230

169.368

Laste n

146.636

145.640

151.129

157.750

164.635

171.821

2.208

3.204

-2.286

-2.357

-2.405

-2.453

Bate n

98.990

98.990

98.990

103.346

107.893

112.640

Laste n

61.457

59.753

64.233

67.056

69.989

73.051

37.533

39.237

34.757

36.290

37.904

39.589

2027

2028

2029

Je ugdpre ve ntie alge me e n

Je ugdpre ve ntie - ITM

Combinatie functie s Pre ve ntie f groe psaanbod

Je ugdpre ve ntie Kids2Fun Bate n Laste n

152.345

151.362

162.336

169.470

176.886

184.628

-152.345

-151.362

-162.336

-169.470

-176.886

-184.628

Je ugdpre ve ntie JIP Bate n Laste n

233.871

199.102

213.880

223.279

233.047

243.244

-233.871

-199.102

-213.880

-223.279

-233.047

-243.244

Bate n

205.000

205.000

205.000

214.020

223.437

233.268

Laste n

142.273

174.400

187.460

195.697

204.258

213.194

62.727

30.600

17.540

18.323

19.179

20.074

Bate n

454.917

486.417

467.167

487.723

509.183

531.587

Laste n

788.636

823.924

877.435

915.977

956.052

997.883

-333.718

-337.506

-410.268

-428.254

-446.869

-466.297

Je ugdpre ve ntie Opbouwwe rk

Totaal Je ugdpre ve ntie

Begroting Begroting

2025 na

2025 primair

wijziging

2026

2027

2028

2029

Baten

1.593.561

1.574.606

1.535.866

1.565.860

1.634.758

1.706.687

Lasten

3.630.044

3.804.463

3.648.766

3.799.126

3.966.883

4.143.018

-2.036.483

-2.229.857

-2.112.900

-2.233.265

-2.332.125

-2.436.331

Totaal Welzijn en Preventie

25

3.2 Programma Maatschappelijke ondersteuning 3.2.1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wat willen we bereiken? De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is er om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Wie hierbij zorg of ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wmo. Dit geldt ook voor mantelzorgers. We helpen (kwetsbare) mensen om regie te houden over hun leven en helpen bij het organiseren van eventuele benodigde ondersteuning. Dit kan zowel een aanbod zijn van voorliggende voorzieningen als een aanvraag voor ondersteuning vanuit de Wmo; een maatwerkvoorziening. We zorgen voor een integrale aanpak van de zorg rondom de inwoner die dat nodig heeft. Uitgangspunt is dat algemene voorzieningen in eerste instanties benut worden. Wat gaan we daarvoor doen? Zelf aan de slag | We stimuleren om zelf aan de slag te gaan. We informeren inwoners over de verschillende mogelijkheden en maken ontmoeting in de wijk en buurt mogelijk. Het platform Samen in Terneuzen geeft een totaaloverzicht van de activiteiten die er in de hele gemeente Terneuzen aangeboden worden. We richten ons op het geven van voorlichting in de wijken en kernen over positieve gezondheid, het beschikbare aanbod van voorliggende voorzieningen en de ondersteuning die via de Wmo beschikbaar is.