2026-06-25 - bijlage bij antwoorden - Financieel kompas 2026-2030

PM

Totaal Wonen & leefbaarheid

17.651 10.926

7.225 10.046

Zorg & gezondheid 29 Verzamelbudget sportaccommodaties

150

150

Vervanging atletiekbaan

1.200

Vervanging atletiekbaan (verhoging)

1.000

31 Herallocatie VDH Kringgroep en Handboogmaatschappij Westerschelde Renovatie/verduurzaming Bellamystraat 26a (gebouw Toonbeeld / Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen) 33 Renovatie twee tennisbanen TV Axel 34 Investering toilet Totaal Zorg & gezondheid

150

150

190 8.000 55 50

50

50

50

8.445

2.400

200

200

213

213

4.774

60

60

60

4.269

273

273

4.834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

950

1.107

330

38

Jeugd & onderwijs 35 De Regenboog - Terneuzen De Regenboog - Terneuzen Bijdrage

4.569 -450

36 De Torenberg - Zaamslag 37 Speelvoorzieningen

60

38 Inventaris MFA Hoek

50

39 Herstel Brandcompartimentering Oude Vaart

40

Totaal Jeugd & onderwijs Klimaat & Duurzaamheid

Totaal Klimaat & Duurzaamheid Economie & arbeidsmarkt

Totaal Economie & arbeidsmarkt Goed bestuur

Totaal Economie & arbeidsmarkt Overzicht Overhead 40 Machines, materiaal en tractiemiddelen afd. R&B Machines, materiaal en tractiemiddelen afd. R&B - Nieuw

100

41 Renovatie Stadhuis

2.000

42 Herinrichting Stadhuis

PM

43 Inrichting kantoren

200

30

Totaal Overzicht Overhead

3.250

1.107

Totaal

33.615 14.705

360

38

8.057 15.118

35

Bijlage: Financiële data 2022 - 2029 In deze bijlage geven wij inzicht in de cijfers van de jaren 2022 tot en met 2029 op thema niveau van de begroting. De data is gebaseerd op basis van: • de gerealiseerde cijfers van de jaren 2022 – 2024; • de begrotingscijfers van de jaren 2025 - 2029 (t/m perioderapportage 1 2026).

36

Power BI Desktop

Baten en lasten per programma in bedragen en percentage Jaar Programma

 1. Wonen & leefbaarheid Baten Lasten

 2. Zorg & gezondheid  

Baten Lasten 3. Jeugd & onderwijs Baten Lasten 4. Klimaat & Duurzaamheid Baten Lasten



5. Economie & arbeidsmarkt Baten



6. Goed bestuur Baten



7. Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Lasten Baten Lasten

 8. Overhead Baten Lasten

 9. Reserves

2022 Som van Som Bedrag van %

2023 Som van Som Bedrag van %

2024 Som van Som Bedrag van %

2025 Som van Som Bedrag van %

2026 Som van Som Bedrag van %

2027 Som van Som Bedrag van %

2028 Som van Som Bedrag van %

2029 Som van Som Bedrag van %

24.986.800 51.446.800

11% 23%

26.472.900 52.999.300

10% 20%

30.675.700 61.388.400

28.462.500 62.475.300

29.529.200 65.352.200

27.502.200 63.127.500

27.668.600 64.545.700

11% 26%

28.043.600 64.950.800

11% 26%

24.872.300 94.928.900

11% 42%

37.331.100 108.689.800

14% 41.395.200 39% 119.918.800

14% 27.051.000 41% 123.350.500

10% 27.446.100 47% 126.522.200

11% 26.461.700 50% 126.020.100

11% 26.215.700 51% 126.694.800

11% 51%

26.247.000 126.780.500

10% 50%

4.549.900 8.998.600

2% 4%

4.711.200 10.031.700

2% 4%

5.112.600 10.467.500

2% 4%

4.361.800 10.667.700

2% 4%

5.339.600 11.906.300

2% 5%

4.774.600 12.916.800

2% 5%

5.137.300 14.691.700

2% 6%

4.745.300 13.892.700

2% 5%

369.900

0%

207.400

0%

1.597.800

1%

2.810.500

1%

2.914.500

1%

2.139.600

1%

-186.400

-0%

-186.400

-0%

2.279.900

1%

2.048.000

1%

4.113.300

1%

5.581.900

2%

6.105.100

2%

5.277.000

2%

3.093.700

1%

3.043.700

1%

2.988.300

1%

1.761.400

1%

4.273.800

1%

2.963.100

1%

2.214.100

1%

2.051.100

1%

2.070.100

1%

2.090.100

1%

3.151.600

1%

2.892.600

1%

4.074.100

1%

5.088.200

2%

4.128.100

2%

4.167.700

2%

4.644.400

2%

4.662.400

2%

1.420.900

1%

1.496.200

1%

1.508.400

1%

1.563.000

1%

1.601.000

1%

1.594.000

1%

1.597.000

1%

1.597.000

1%

4.372.300

2%

5.837.000

2%

7.311.400

2%

7.499.600

3%

7.148.100

3%

7.301.500

3%

7.457.800

3%

7.538.800

3%

148.532.000 18.790.900

66% 8%

155.814.300 18.045.500

58% 198.965.000 7% 10.017.200

68% 179.584.500 3% 6.236.200

69% 177.512.600 2% -4.193.800

71% 175.516.700 -2% -1.529.100

71% 181.663.700 -1% -1.905.900

73% -1%

187.910.700 2.283.500

74% 1%

2.408.000 16.695.100

1% 7%

2.378.500 20.116.100

1% 7%

1% 7%

2.084.300 22.023.700

1% 8%

655.300 22.199.200

0% 9%

634.400 23.438.500

0% 10%

634.400 24.861.300

0% 10%

634.400 26.654.400

0% 10%

2.313.500 20.491.000

10% 21%

11% 24%

12% 26%

11% 26%

Baten

16.225.200

7%

40.597.300

15%

8.139.000

3%

12.391.000

5%

4.187.200

2%

5.319.200

2%

4.555.200

2%

3.551.200

1%

Lasten

25.677.000

11%

51.876.500

19%

54.446.700

19%

18.364.000

7%

12.234.000

5%

5.299.000

2%

5.295.000

2%

4.845.000

2%

Power BI Desktop

Baten en lasten per programma in bedragen en percentage Jaar Rubriek

 Baten



2022 Som van Bedrag

Som van %

2023 Som van Bedrag

Som van %

2024 Som van Bedrag

28.462.500 27.051.000 4.361.800 2.810.500 2.963.100

Som van %

11% 11% 2% 0% 1%

26.472.900 37.331.100 4.711.200 207.400 1.761.400

10% 14% 2% 0% 1%

6. Goed bestuur 7. Algemene dekkingsmiddelen 8. Overhead

1.420.900 148.532.000 2.408.000

1% 66% 1%

1.496.200 155.814.300 2.378.500

1% 1.508.400 58% 198.965.000 1% 2.313.500

1% 1.563.000 68% 179.584.500 1% 2.084.300

1% 1.601.000 69% 177.512.600 1% 655.300

16.225.200

7%

40.597.300

15%

3%

5%

1. Wonen & leefbaarheid 2. Zorg & gezondheid 3. Jeugd & onderwijs

51.446.800 94.928.900 8.998.600

23% 42% 4%

52.999.300 108.689.800 10.031.700

20% 61.388.400 39% 119.918.800 4% 10.467.500

21% 62.475.300 41% 123.350.500 4% 10.667.700

24% 65.352.200 47% 126.522.200 4% 11.906.300

4. Klimaat & Duurzaamheid 5. Economie & arbeidsmarkt 6. Goed bestuur

2.279.900 3.151.600 4.372.300

1% 1% 2%

2.048.000 2.892.600 5.837.000

1% 1% 2%

4.113.300 4.074.100 7.311.400

1% 1% 2%

5.581.900 5.088.200 7.499.600

2% 2% 3%

7. Algemene dekkingsmiddelen 8. Overhead

18.790.900 16.695.100

8% 7%

18.045.500 20.116.100

7% 7%

10.017.200 20.491.000

3% 7%

6.236.200 22.023.700

9. Reserves

25.677.000

11%

51.876.500

19%

54.446.700

19%

18.364.000

12.391.000

11% 10% 2% 1% 1%

2026 Som van Bedrag

24.986.800 24.872.300 4.549.900 369.900 2.988.300

8.139.000

10% 14% 2% 1% 1%

2025 Som van Bedrag

1. Wonen & leefbaarheid 2. Zorg & gezondheid 3. Jeugd & onderwijs 4. Klimaat & Duurzaamheid 5. Economie & arbeidsmarkt

9. Reserves Lasten

30.675.700 41.395.200 5.112.600 1.597.800 4.273.800

Som van %

29.529.200 27.446.100 5.339.600 2.914.500 2.214.100

Som van %

27.502.200 26.461.700 4.774.600 2.139.600 2.051.100

Som van %

2029 Som Som van van % Bedrag

Som van %

11% 11% 2% -0% 1%

28.043.600 26.247.000 4.745.300 -186.400 2.090.100

11% 10% 2% -0% 1%

1% 1.594.000 71% 175.516.700 0% 634.400

1% 1.597.000 71% 181.663.700 0% 634.400

1% 73% 0%

1.597.000 187.910.700 634.400

1% 74% 0%

2%

2%

4.555.200

2%

3.551.200

1%

26% 63.127.500 50% 126.020.100 5% 12.916.800

26% 64.545.700 51% 126.694.800 5% 14.691.700

26% 51% 6%

64.950.800 126.780.500 13.892.700

26% 50% 5%

6.105.100 4.128.100 7.148.100

2% 2% 3%

5.277.000 4.167.700 7.301.500

2% 2% 3%

3.093.700 4.644.400 7.457.800

1% 2% 3%

3.043.700 4.662.400 7.538.800

1% 2% 3%

2% 8%

-4.193.800 22.199.200

-2% 9%

-1.529.100 23.438.500

-1% 10%

-1.905.900 24.861.300

-1% 10%

2.283.500 26.654.400

1% 10%

7%

12.234.000

5%

5.299.000

2%

5.295.000

2%

4.845.000

2%

5.319.200

11% 11% 2% 1% 1%

2028 Som van Bedrag 27.668.600 26.215.700 5.137.300 -186.400 2.070.100

4.187.200

12% 11% 2% 1% 1%

2027 Som van Bedrag

Power BI Desktop

Wonen en leefbaarheid Baten en lasten per programma per jaar Rubriek

61M

Baten

62M

Lasten per thema per jaar

Lasten

Jaar

65M

65M

65M

60M

63M

53M

30M

2022

2023

2026

2027

14M 14M 12M 7M

40M 31M

Rubriek

 Baten

 1.1. Veiligheid  1.2. Mobiliteit

 1.3. Kunst, cultuur en cultureel erfgoed  1.4. Beheer openbare ruimte

 1.5. Woningmarkt - Ruimtelijke ordening  1.6. Totaalplan Binnenstad  Lasten  1.1. Veiligheid  1.2. Mobiliteit  1.3. Kunst, cultuur en cultureel erfgoed

 1.4. Beheer openbare ruimte  1.5. Woningmarkt - Ruimtelijke ordening  1.6. Totaalplan Binnenstad

2025

2022

2026

2023

9M 9M 9M 6M

1.4. Beheer openbare ruimte

2027

2024

2028

2025

2029

2026

2027

2028

2029

1.2. Mobiliteit

1.3. Kunst, cultuur en cultureel erfgoed

1.1. Veiligheid

228.100 706.600

-29.300 795.000

53.000 349.300

53.200 350.300

53.300 351.300

54.500 353.300

54.500 353.300

1.510.300 1.783.400 2.246.600 1.827.400 1.763.900 1.894.800 1.796.000 1.796.000 18.028.200 18.837.400 20.346.800 22.260.800 21.659.800 22.018.800 22.296.800 22.671.800 3.366.700 1.312.000

4.915.700 1.700

10M 7M 6M 6M 6M

7.239.600 77.000

3.924.000 48.000

5.702.000 0

3.168.000 16.000

3.168.000 0

3.168.000 0

6.081.900 6.544.300 6.999.000 7.112.900 7.276.800 7.507.900 7.681.900 7.683.900 11.811.500 12.770.900 13.725.700 13.728.900 13.652.400 14.421.700 14.522.800 14.555.000 7.343.500 7.880.800 8.679.100 8.817.100 8.995.700 9.292.400 9.394.900 9.575.300 18.971.600 20.106.500 22.030.700 24.292.900 26.282.400 25.769.800 26.707.200 26.897.700 5.926.300 5.434.400 9.726.800 7.330.500 8.844.900 5.819.700 5.938.900 5.938.900 1.312.000 262.400 227.100 1.193.000 300.000 316.000 300.000 300.000

1.5. Woningmarkt Ruimtelijke ordening

0M 0M 0M

1.6. Totaalplan Binnenstad

Lasten per thema in percentages Thema code

-29.100 798.700

7M 7M 8M

0M

28M

25M 2024

28M

28M

28M 2023

2029

1M

30M

26M

2022

2028

19M

20M

10M



2025

26M 27M 24M 22M

51M

20M

2024

11%

14

12

13

11

15

16

1%

12%

39%

14%

22%

Power BI Desktop

Zorg en gezondheid Baten en lasten per programma per jaar Rubriek

Baten

Lasten

Jaar 128M

128M

124M

120M

Lasten per thema per jaar

128M

109M

2022

2023

41M 42M 42M 127M

100M

40M

2024

23M

20M

25M 2022

2023

Rubriek

 Baten

 2.1. Welzijn - Sport  2.2. Participatie  2.3. Zelfredzaamheid  2.4. Volksgezondheid  2.5. Jeugdhulp



2024

27M

27M

2025

2026

2023

2024

2025

26M

26M

26M

    

17M 15M

2027

2028

2029

2026

2027

2028

412.000 346.600 1.100

544.000 560.800

23.408.300 41.297.300 16.698.600 3.131.800 24.153.800

30.088.200 40.139.100 18.555.100 3.307.000 27.829.400

4M 3M

0M 2.2. Participatie

2.5. Jeugdhulp

2.1. Welzijn - Sport

1.007.800 411.600 0

1.721.900 279.600 0

1.363.000 16.600 0

1.264.200 16.600 0

1.264.200 16.600 0

21.674.800 42.705.100 20.767.100 3.717.200 34.790.300

21.029.800 41.767.900 22.368.500 3.696.300 39.358.700

21.084.500 41.703.700 20.861.500 3.438.700 40.631.700

20.942.900 41.717.000 21.250.600 3.445.600 41.038.700

21.000.200 41.742.600 21.912.700 3.445.300 38.679.700

2.3. Zelfredzaamheid

2.4. Volksgezondheid

Lasten Jeugd en WMO

2029

8.161.000 14.759.900 18.146.500 3.736.600 3.438.600 3.049.100 2.871.900 2.873.200 15.532.000 21.811.500 22.143.900 21.895.000 22.006.000 22.033.000 22.063.000 22.093.000

17.488.200 36.674.100 14.631.900 2.702.300 23.432.400

21M 21M

3M 3M

Lasten

2.1. Welzijn - Sport 2.2. Participatie 2.3. Zelfredzaamheid 2.4. Volksgezondheid 2.5. Jeugdhulp

21M 21M

17M

Categorie

829.600 349.700

2029

10M

41M

2022

2028

30M

23M

37M

2027

35M 28M

95M

2026

39M 39M

37M

30M

50M

2025

31M

20M 24M

10M 14M 2022

WMO

39M

40M

30M

Jeugd

35M

27M

17M

18M

40M

21M

41M

23M

22M 22M

2024

2026

2028

38M 22M

Power BI Desktop

Jeugd en onderwijs Baten en lasten per programma per jaar Rubriek

Baten

Lasten per thema per jaar

Lasten

Jaar 14,7M

15M

2025

2026

2027

2028

2029

11,5M 9,6M 9,0M

10M

10,7M

2024

14,3M 13,5M 12,6M

13,9M

11,9M 10,5M

2023

15M

12,9M

10,0M

2022

10,3M

10M 5M

9,0M

4,7M

5M 4,5M 2022



 Baten

2023

5,3M

5,1M 4,4M 2024

Rubriek

 3.1. Onderwijs  3.2. Jeugd spelen en ontmoeten  Lasten  3.1. Onderwijs  3.2. Jeugd spelen en ontmoeten

2025

2022

2023

5,1M

4,8M

0,4M 0,4M 0,4M 0,4M

0M 2026

2024

2027

2025

4,7M 2029

2028

2026

2027

2028

3.1. Onderwijs

2029

3.2. Jeugd spelen en ontmoeten

Lasten per thema in percentages Thema code

4.549.900 4.708.200 3.000

5.112.600 0

4.361.800 0

5.339.600 0

4.774.600 0

5.137.300 0

4.745.300 0

31

3%

8.998.600 9.644.000 10.139.500 10.302.200 11.525.800 12.560.300 14.328.200 13.528.200 387.700 328.000 365.500 380.500 356.500 363.500 364.500

97%

32

Power BI Desktop

Klimaat en duurzaamheid Baten en lasten per programma per jaar Rubriek

Baten

Lasten per thema per jaar

Lasten

Jaar

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

6,1M

6M

6,1M 5,6M

5M

5,5M

5,3M

4,1M

4,1M

4M

3,1M

2,9M

2,8M 2,3M

3,1M

2,1M

3,0M

1,6M 0,4M

2,0M -0,2M

0M

0,2M

2022

2023

Rubriek



 Baten

 4.1. Duurzaamheid/klimaat  Lasten  4.1. Duurzaamheid/klimaat  4.2. Bodemkwaliteit

5,2M

2,3M

2M

-0,2M

2024

2022

2025

2023

2026

2024

2027

2025

2026

2028

2027

2029

2028

0M

2029

0,0M 0,0M 0,0M 0,0M 4.1. Duurzaamheid/klimaat

4.2. Bodemkwaliteit

Lasten per thema in percentages Thema code

369.900

207.400 1.597.800 2.810.500 2.914.500 2.139.600

-186.400

-186.400

41

1%

2.279.900 2.032.000 4.095.300 5.546.900 6.070.100 5.242.000 3.058.700 3.008.700 16.000 18.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

99%

42

Power BI Desktop

Economie en arbeidsmarkt Baten en lasten per programma per jaar Rubriek

Baten

Lasten per thema per jaar

Lasten

Jaar

6M

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

4,5M 4,1M

5,1M

4,3M 4,1M

4M

4,7M

4,6M

3,6M 3,6M

4,2M

2,9M

3M

4M

2,5M

4,1M 3,0M

3,0M 2,9M

2M 2,2M

2,1M

2,1M

1M

2M

0,3M 0,3M 0,4M 0,4M

2,1M 1,8M 2022

2023

0M 2024

Rubriek



0,1M 0,2M 0,2M 0,2M

2025

2022

 5.2. Toerisme en plattelandsontwikkeling  5.3. Economie

2023

2027

2024

2025

2028

2026

5.3. Economie

2029

2027

2028

2029

5.2. Toerisme en plattelandsontwikkeling

48.000

60.000 48.000

67.000 48.000

86.000 48.000

86.000 48.000

86.000 48.000

86.000 48.000

86.000 48.000

5.1. Arbeidsmarkt

Lasten per thema in percentages Thema code

 Baten

 5.1. Arbeidsmarkt  5.2. Toerisme en plattelandsontwikkeling  5.3. Economie  Lasten  5.1. Arbeidsmarkt

2026

8%

53

52

51

4%

2.940.300 1.653.400 4.158.800 2.829.100 2.080.100 1.917.100 1.936.100 1.956.100

288.800

138.400

202.800

231.500

187.500

190.500

192.500

192.500

300.500

297.000

339.000

362.000

357.000

376.000

376.000

2.862.800 2.453.700 3.574.300 4.517.700 3.578.600 3.620.200 4.075.900 4.093.900

88%

Power BI Desktop

Goed bestuur Baten en lasten per programma per jaar Rubriek

8M

Lasten

Jaar

7,3M

7,5M

7,5M

7,3M

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

5,1M 4,6M

7,5M

7M 6M

Baten

Lasten per thema per jaar

7,1M

4,8M

4,1M

5,8M

4M

5M

2,8M 2,5M 2,2M

4M 4,4M

2M

2,6M 2,7M

1,6M

3M 2M 1M 1,4M 2022

1,5M

1,5M

1,6M

1,6M

1,6M

2023

2024

 Baten

 6.1. Transparante samenwerkende overheid  6.2. Dienstverlening  6.3. Burger en overheidsparticipatie  Lasten  6.1. Transparante samenwerkende overheid  6.2. Dienstverlening  6.3. Burger en overheidsparticipatie

2025

2022

2026

2023

2027

2024

0,1M 0,0M 0,0M 0,0M

0M

1,6M

Rubriek



1,6M

2028

2025

6.1. Transparante samenwerkende overheid

2029

2026

2027

2028

6.2. Dienstverlening

Lasten per thema in percentages

2029

Thema code

582.400 838.500

671.600 201.900 185.000 185.000 175.000 175.000 175.000 824.600 1.306.500 1.378.000 1.416.000 1.419.000 1.422.000 1.422.000 0

0

0

0

0

6.3. Burger en overheidsparticipatie

0

2.759.500 4.051.300 5.122.600 5.037.100 4.625.200 4.694.700 4.781.800 4.862.800 1.612.800 1.699.700 2.188.800 2.462.500 2.522.900 2.606.800 2.676.000 2.676.000 86.000 0 0 0 0 0 0

61

62

63

0% 34%

66%

Power BI Desktop

Algemene dekkingsmiddelen Baten en lasten per programma per jaar Rubriek

Baten

0,2mld

Lasten per thema per jaar

Lasten

Jaar 0,19mld

0,18mld 0,16mld

0,20mld 0,18mld

0,18mld

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

6,2M

6M

0,18mld

0,15mld

3,7M

4M

0,1mld 2M

0,00mld

0,00mld

0,00mld

0,00mld

0,00mld

0,01mld

1,0M 0,4M

2022

2024

Rubriek



 Baten

 7.2. Treasury  7.3. OZB

 7.4. OZB  7.5. Belastingen Overig

 7.6. Belastingen Overig  7.7. Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds  7.8. Overige baten en lasten  Lasten  7.2. Treasury    

7.3. OZB 7.4. OZB 7.6. Belastingen Overig 7.8. Overige baten en lasten

2025

2022

1,7M 0,1M 0,1M 0,2M

0,1M 0,1M 0,1M

0,7M 0,1M -0,2M

0,00mld 2023

1,3M 0,7M 0,8M 0,9M

0M

0,0mld 0,00mld

1,3M

2026

-2M 2027

2023

2024

2028

2025

7.8. Overige baten en lasten

2029

2026

-0,9M

-1,0M

2027

2028

2029

7.3. OZB

7.4. OZB

8.137.000 8.327.000

37.785.000 8.570.000

15.359.000 8.770.000

15.736.000 9.007.000

7.854.000 9.187.000

7.854.000 9.371.000

7.854.000 9.558.000

11.092.000 766.800

11.784.000 866.300

13.510.000 746.000

13.129.000 1.084.500

13.485.000 887.600

13.754.000 892.700

14.029.000 898.700

14.309.000 898.700

385.000 406.000 430.000 409.000 477.000 485.000 494.000 503.000 121.453.200 126.294.000 137.656.000 140.833.000 138.270.000 143.694.000 149.367.000 155.138.000 119.000

0

268.000

0

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

114.700

729.500

1.733.200

-219.800

-285.900

-394.300

-886.900

-893.900

658.000 129.000 73.000 372.200

804.000 146.000 79.000 950.000

1.318.000 234.000 63.000 173.000

831.000 146.000 65.000 -999.000

847.000 149.000 65.000 -1.099.000

871.000 153.000 66.000 1.274.000

901.000 158.000 67.000 3.689.000

901.000 158.000 67.000 6.159.000

7.2. Treasury

Baten per thema in percentages Thema code

7.042.000 7.674.000

7.6. Belastingen Overig

77

72

74

73

75

76

5% 1% 7% 8%

79%

78

Power BI Desktop

Overhead

Baten en lasten per programma per jaar Rubriek

Baten

Lasten per thema per jaar

Lasten

Jaar

2022

2023

2024

2025

2026

30M 24,9M 22,0M 20,1M

22,2M

20,5M

16,7M

15M 16,7M

15M

10M

10M

5M

0M

20,1M

20M

20M

2029

24,9M 23,4M 22,0M

25M

23,4M

2028

26,7M

26,7M

25M

2027

2,4M

2,4M

2022

2023

Rubriek



 Baten

 8.1. Overhead  Lasten  8.1. Overhead

2,3M

2024

5M

2,1M

2025

2022

0,7M

0,6M

0,6M

0,6M

2026

2027

2028

2029

2023

2024

2025

2026

2027

0M

8.1. Overhead

2028

2029

Lasten per thema in percentages Thema code

2.408.000

2.378.500

2.313.500

2.084.300

655.300

634.400

634.400

81

634.400

16.695.100 20.116.100 20.491.000 22.023.700 22.199.200 23.438.500 24.861.300 26.654.400

100%

Power BI Desktop

Salarissen per programma per jaar

Programma

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1. Wonen & leefbaarheid 2. Zorg & gezondheid 3. Jeugd & onderwijs 4. Klimaat & Duurzaamheid 5. Economie & arbeidsmarkt

11.233.200 5.773.500 1.057.100 449.000 628.700

11.369.900 6.683.900 1.321.000 435.000 928.000

13.496.900 8.537.100 1.731.000 1.039.000 971.500

14.828.000 9.494.900 1.838.000 1.224.000 911.100

15.075.800 9.753.400 1.844.000 1.248.000 933.800

15.239.800 9.919.600 1.916.000 1.299.000 965.000

15.817.800 10.298.800 1.992.000 778.000 1.106.000

15.824.800 10.312.800 2.039.000 778.000 1.106.000

6. Goed bestuur 7. Algemene dekkingsmiddelen

3.101.000 26.000

3.494.000 35.000

3.963.500 17.000

4.280.000 162.000

4.398.800 -838.000

4.572.600 -838.000

4.748.800 -838.000

4.825.800 -838.000

35M

8.286.400 11.543.000 10.388.000 12.069.700 11.936.700 12.854.600 13.794.700 15.594.900 30.554.900 35.809.800 40.144.000 44.807.700 44.352.500 45.928.600 47.698.100 49.643.300

30M

8. Overhead Totaal

50M 45M 40M

2022

2024

2026

2028

Inhuur per programma per jaar

Programma

2022

2023

2024

1. Wonen & leefbaarheid 2. Zorg & gezondheid 3. Jeugd & onderwijs

1.607.500 2.143.000 142.500

2.129.300 1.761.700 121.000

1.983.200 1.920.300 192.800

813.200 584.100 15.000

665.400 439.900 0

665.600 446.000 0

660.400 445.000 0

660.400 445.000 0

39.000 17.300 54.100

48.000 43.100 87.500

410.000 61.300 159.900

453.000 39.500 142.500

430.000 28.200 142.500

67.000 28.200 142.600

0 28.200 134.500

0 28.200 134.500

0

0

0

0

0

0

0

4. Klimaat & Duurzaamheid 5. Economie & arbeidsmarkt 6. Goed bestuur 7. Algemene dekkingsmiddelen 8. Overhead Totaal

2025

2026

2027

2028

2029

816.100 655.500 557.500 1.221.000 1.015.000 1.036.000 894.200 894.200 4.819.500 4.846.100 5.285.000 3.268.300 2.721.000 2.385.400 2.162.300 2.162.300

5M

4M

3M

2M

2022

2024

2026

2028

Power BI Desktop

Belastingen op producenten, huishoudens en leges en andere rechten (baten)



Rubriek

 Baten  1. Wonen & leefbaarheid

 Afval  Begraafplaatsen en crematoria  Openbaar groen en (openlucht) recreatie  Openbare orde en veiligheid  Parkeren  Riolering  Verkeer en vervoer  Wonen en bouwen  2. Zorg & gezondheid  Maatwerkvoorzieningen  Samenkracht en burgerparticipatie  4. Klimaat & Duurzaamheid

 Milieubeheer  5. Economie & arbeidsmarkt  Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  Economische promotie

 6. Goed bestuur

 Burgerzaken  7. Algemene  Belastingen overig

 OZB niet-woningen  OZB woningen  Parkeerbelasting

 8. Overhead  Overhead

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totale baten belastingen, leges en andere rechten per jaar

2029 50M

8.625.000 801.000 60.000

9.005.000 10.036.000 10.495.000 10.779.000 10.994.000 11.214.000 11.438.000 847.000 800.400 594.000 594.000 594.000 594.000 594.000 57.000 54.000 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000

14.600 39.200 5.600.000 83.000 2.462.000

16.000 40.000 6.086.000 82.000 2.648.000

17.900 38.000 6.424.000 142.000 1.895.000

31.300 52.000 6.921.000 64.000 2.265.000

31.500 52.000 7.108.000 65.000 2.265.000

31.600 52.000 7.250.000 66.000 2.265.000

32.800 52.000 7.395.000 68.000 2.265.000

32.800 52.000 7.543.000 68.000 2.265.000

7.200

8.600

10.000

6.800

6.900

7.000

7.200

7.200

400

1.000

1.000

1.800

1.800

1.800

1.900

1.900

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

126.000

125.700

125.800

143.000

129.000

130.000

131.000

131.000

1.513.000

767.000

916.000

876.000

900.000

918.000

936.000

956.000

693.700

687.600

1.160.500

1.251.000

1.264.000

1.267.000

1.270.000

1.270.000

366.000

349.000

359.000

409.000

420.000

428.000

437.000

446.000

11.092.000 11.784.000 13.510.000 13.129.000 13.485.000 13.754.000 14.029.000 14.309.000 7.674.000 723.800

8.327.000 821.300

8.570.000 716.900

8.770.000 1.056.400

9.007.000 859.500

9.187.000 864.600

9.371.000 870.600

9.558.000 870.600

0

100

0

1.300

1.300

1.400

1.400

1.400

49,6M 48,7M 47,9M

48M 47,0M

46,1M 46M 44,8M

44M

41,7M

42M

40M 39,9M 2022

2024

2026

2028

Power BI Desktop

Verbonden partijen

Subcategorie verbonden partijen 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

 Verbonden partij: Aan-z  Verbonden partij: CVV  Verbonden partij: Dethon  Verbonden partij: GGD  Verbonden partij: Jeugd

5.424.093 2.270.401 10.471.573 2.410.168 22.368.890

6.109.523 2.732.913 10.483.485 2.977.129 23.451.560

7.362.306 2.956.600 10.575.513 3.440.756 27.960.940

7.935.964 3.140.609 9.761.129 3.743.787 30.920.022

8.223.437 3.266.000 9.371.879 3.783.244 35.408.080

8.504.196 3.396.382 9.187.251 3.783.244 36.614.130

8.792.215 3.531.970 8.920.474 3.783.244 36.936.224

8.792.215 3.531.970 8.920.474 3.783.244 34.574.837

1.253.068 1.178.788

1.051.355 1.236.556

1.420.628 1.610.077

1.455.967 1.493.989

1.455.967 1.715.373

1.455.967 1.791.702

1.455.967 1.868.030

1.455.967 1.868.030

 Verbonden partij: Sabewa  Verbonden partij: VRZ Totaal

960.210 1.150.364 1.864.034 1.182.194 1.211.341 1.243.554 1.289.350 1.289.350 4.227.146 4.337.412 4.626.631 4.721.164 4.721.164 4.876.965 4.938.360 4.938.360 50.564.336 53.530.297 61.817.486 64.354.825 69.156.485 70.853.391 71.515.834 69.154.447

 Verbonden partij: OLAZ  Verbonden partij: RUD Zeeland

Lasten verboden partijen per jaar Jaar

40M 35M

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

37M 35M

31M

30M

28M 22M

20M

10M 11M

10M

9M 9M 5M

7M

8M 9M 4M 5M 5M 5M

2M

3M 4M 4M

3M 4M 2M 3M

1M 2M 2M 2M

1M 1M 1M 1M

Verbonden partij: RUD Zeeland

Verbonden partij: OLAZ

1M

2M 1M 1M

0M Verbonden partij: Jeugd

Verbonden partij: Dethon

Verbonden partij: Aan-z

Verbonden partij: VRZ

Verbonden partij: GGD

Verbonden partij: CVV

Verbonden partij: Sabewa