2026-06-25 a. Kaderbrief 2027-2030 - Ontwerpbesluit
Tekst van het document
Verloop Debtratio 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%
30% 2018
2019
2019
2020
Signaleringswaarde A < 50%
2022
2023
2024
2025
Signaleringswaarde B 50%-80%
2026
2027
2028
2029
Signaleringswaarde C > 80%
2030
Debtratio
Ook hanteren we de netto schuld per inwoner. Voor dit kengetal is de door de gemeenteraad bepaalde signaleringswaarde € 2.750 per inwoner. De schuld per inwoner stijgt, met vooral de investeringen in het onderwijs als reden.
Duizenden
Verloop Netto schuld per inwoner 5 4 3 2 1 0 2018
2019 2019 2020 Streefwaarde <€ 2.750
Gemeente Terneuzen
2022
2023 2024 2025 Streefwaarde >€ 2.750
23/26 21
2026
2027 2028 2029 Netto schuld per inwoner
2030
Wij stellen voor om de huidige indicatoren niet langer te gebruiken en in plaats daarvan aan te sluiten bij enkele kengetallen uit de basisset van vijf financiële indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze kengetallen geven in samenhang een goed beeld van de financiële positie van de gemeente en bieden de Raad daarmee een robuustere informatiebasis. De provinciale toezichthouders hanteren voor deze indicatoren zogenoemde signaleringswaarden, waarbij categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest. Door hierbij aan te sluiten ontstaat een uniform en objectief kader voor beoordeling van de financiële positie. In plaats van de huidige debtratio stellen wij voor om de solvabiliteitsratio te gebruiken. Voor de indicator netto schuld per inwoner stellen wij voor om over te stappen op de netto schuldquote. Deze quote geeft de schuldenlast weer in verhouding tot de eigen middelen en vormt daarmee een betere indicator voor de financiële druk op de exploitatie. De netto schuldquote laat bovendien duidelijk zien hoe zwaar rente- en aflossingsverplichtingen wegen op de begroting en kent een onafhankelijke signaleringswaarde, wat de duiding voor de Raad verder versterkt.
Verloop Netto schuldquote 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2018 2019 2019 2020 2022 2023 2024 Signaleringswaarde A <90% Signaleringswaarde B 90%-130%
Gemeente Terneuzen
24/26 22
2025 2026 2027 2028 2029 2030 Signaleringswaarde C >130% Netto schuldquote
Bijlage 3. Investeringsprogramma 2027-2030
Nr
Omschrijving investering
2027
2028
2029
2030
Wonen & leefbaarheid 1
Reconstructie wegen
1.112
1.112
1.112
1.112
2
Tractie straatreiniging/gladheidsbestrijding
90
75
0
0
3
Miniperscontainers
82
82
82
82
4
Uitvoering beleidsplan openb. Verl. vernieuwing armaturen
355
355
355
355
5
142
142
142
142
6
Uitvoering beleidsplan openb. Verl. verbetering lichtmasten Parkeerautomaten
7
Uitvoeringsagenda GVVP
100
100
100
100
8
Tractie afvalinzameling
2.726
105
1.550
0
9
Containers activeren i.p.v. exploitatie
200
200
200
200
10
Grondstoffenplan
300
300
300
300
11
WKA
3.565
3.565
4.911
4.911
12
Binnenstad Terneuzen
13
Investeringsplan ICT Hardware
50
14
Investeringsplan ICT Software
45
15
Verduurzaming vastgoed
1.004
1.004
1.004
1.004
16
Verduurzaming vastgoed (solitaire scholen)
PM
PM
PM
PM
17
Aanpak wateroverlast Sluiskil - riolering
225
18
Aanpak wateroverlast Sluiskil - pompen/gemalen
75
19
Aanpak wateroverlast Sluiskil - waterbeheersing
225
20
Aanpak wateroverlast Sluiskil - wegen
225
21
Landschapsuitvoeringsplan - koppelingsgebieden (NSPD)
90
90
90
22
Inrichting openbaar gebied campus
23
Verkeersmaatrelen campus
10.926
7.225
10.046
9.826
150
150
150
150
50
50
50
50
2.400
200
200
200
De Torenberg - Zaamslag Speelvoorzieningen
213
213
4.774
60
60
60
60
Totaal Jeugd & onderwijs
273
273
4.834
60
0
0
0
0
200
500
1.500 30
PM PM
Totaal Wonen & leefbaarheid Zorg & gezondheid 24
Verzamelbudget sportaccommodaties
25
Vervanging atletiekbaan
26
Investering toilet
2.200
Totaal Zorg & gezondheid Jeugd & onderwijs 27 28
Klimaat & Duurzaamheid Totaal Klimaat & Duurzaamheid
Gemeente Terneuzen
25/26 23
Economie & arbeidsmarkt Totaal Economie & arbeidsmarkt
0
0
0
0
0
0
0
0
1.107
360
38
521
Goed bestuur Totaal Bestuur Overzicht Overhead 29
Machines, materiaal en tractiemiddelen afd. R&B Totaal Overzicht Overhead
1.107
360
38
521
Totaal
14.705
8.057
15.118
10.606
Toelichting op investeringsprogramma 2027-2030 Hieronder geven we een toelichting op de investeringen die met een PM post staan vermeld. Investeringen die zien op voortzetting van bestaand beleid staan in de jaarschijf 2030 en lichten we niet verder toe. Het gaat om investeringen voor wegen, openbare verlichting, totaalplan binnenstad Terneuzen, rioleringen en water en vervanging bedrijfsmiddelen. 16. Verduurzaming vastgoed (solitaire scholen) We zijn gestart met de uitvoering van de Verduurzamingsstrategie van ons vastgoed. De gebouwen waarvan de gemeente juridisch eigenaar is, zijn opgenomen in de verduurzamingsstrategie gemeentelijk vastgoed 2022-2024. Gemeente Terneuzen wil onderzoeken op welke wijze de andere scholen waarvan de gemeente enkel het economisch claimrecht bezit ook onderdeel kunnen uitmaken van dit plan. De komende periode gaan we hier gevolg aan geven en de consequenties is beeld brengen. 22 en 23. Inrichting openbaar gebied en verkeersmaatregelen campus De inrichting van het openbaar gebied van de campus is nog niet uitgewerkt. Wel verwoordden we onze ambities voor wat betreft de ruimtelijke kwaliteit. De kosten zijn afhankelijk van de uitwerking.
Het gaat hierbij niet zozeer om de kosten voor 'het schoolplein' maar des te meer om de kosten voor het inrichten van het gehele gebied zodat we er ook voor de buurt en omgeving een aantrekkelijke plek van kunnen maken. Voor een goede, veilige en duurzame verkeersontsluiting van de kern Terneuzen is de ruimtelijke inpassing van maatregelen uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid van belang. Voor de toegankelijkheid van het gebied met de aanpalende functies, zoals (bedrijven)terreinen, het sportpark en het campusterrein zijn waarschijnlijk verschillende maatregelen nodig. Welke dit rond het campusterrein zijn en wat hiervan de kosten zijn, is nog niet bekend. Vooruitlopend hierop nemen we alvast hiervoor een PM post op.
Gemeente Terneuzen
26/26 24