Document · PDF

2026-06-25 - 9.2a Meerjarenbegroting 2027-2030 (incl. 1e begrotingswijziging 2026) aan-z

gemeenteraad 7 juli 2026, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Aan-Z10.744 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Meerjarenbegroting 2025 – 2028 (incl. 1e Begrotingswijziging 2024) Axel, 8 april 2024

Inhoudsopgave Voorwoord ..........................................................................................................................................2 1. Onze blik vooruit ..............................................................................................................................4 1.1 Maatschappelijke opgaves ..........................................................................................................4 1.1.1 Een sterke sociale basis ........................................................................................................4 1.1.2 Bestaanszekerheid ...............................................................................................................5 1.1.3 Veerkrachtig (op)groeien .......................................................................................................5 1.2 Speerpunten ..............................................................................................................................8 1.3 Welke randvoorwaarden zijn van belang? ................................................................................... 10 2. Financieel overzicht en kaders dienstverlening ................................................................................ 12 2.1 Uitgangspunten financiële kaders..............................................................................................

12 2.1.1 Overzicht verwachte baten en lasten ................................................................................... 13 2.2 Financiële toelichting op nieuwe en aangepaste opdrachten ....................................................... 13 2.2.1 Ontwikkelingen Stevig Lokaal Team ..................................................................................... 13 2.2.2 Sociaal werk Zeeland .......................................................................................................... 16 2.2.3 Voorzorgcirkels .................................................................................................................. 16 2.2.4 Opdracht Assenede ............................................................................................................ 16 2.2.5 Dementievriendelijke gemeente .......................................................................................... 17 2.2.6 Beschermd Wonen ............................................................................................................. 17 2.2.7 Overhead ........................................................................................................................... 17 2.2.8 Financieel overzicht mutaties ..............................................................................................

18 2.3 Analyse meerjarenbegroting ...................................................................................................... 19 3. Programmaplan ............................................................................................................................. 21 3.1 Overzicht baten en lasten per programmaplan ........................................................................... 21 3.2 Algemene dekkingsmiddelen..................................................................................................... 26 3.3 Overzichten volgens de BBV ...................................................................................................... 27 4. Paragraaf bedrijfsvoering ................................................................................................................ 29 4.1 Personeel en organisatie ........................................................................................................... 29 4.2 Marketing en communicatie ...................................................................................................... 29 4.3 Huisvesting .............................................................................................................................. 30 4.4 Facilitair ...................................................................................................................................

30 4.5 IT & Support ............................................................................................................................. 31 4.6 Kwaliteit en AVG ....................................................................................................................... 31 4.7 Kostenoverzicht........................................................................................................................ 32 5. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................ 33 5.1 Weerstandsvermogen ............................................................................................................... 33 5.2 Risicobeheersing ...................................................................................................................... 33 5.3 Financiële kengetallen .............................................................................................................. 33 6. Paragraaf financiering ..................................................................................................................... 34 7. Paragraaf verbonden partijen - zo-lekker .......................................................................................... 35 8.

Financiële begroting ....................................................................................................................... 36 Bijlage 1 | 1e begrotingswijziging 2026 ................................................................................................ 40 Bijlage 2 | SLT-ontwikkelingen binnen aan-z ......................................................................................... 44 Bijlage 3 | Meerjaren-investeringsbegroting en liquiditeitenfasering 2027 .............................................. 47 Bijlage 4 | Overzicht geraamde lasten en baten 2027 per taakveld ........................................................ 48

Voorwoord Beste leden van het Algemeen Bestuur van aan-z, Hierbij bieden wij u de meerjarenbegroting 2027-2030 van aan-z aan. Het document geeft inzicht in de uitgangspunten van onze dienstverlening en de begrotingscijfers voor de jaren 2027-2030, inclusief een eerste begrotingswijziging 2026. Deze begroting is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst met Gemeente Terneuzen, opdrachten vanuit Gemeente Assenede, Gemeente Kaprijke en Gemeente SintLaureins, de opdrachtformulering 2026 en de cijfers uit de jaarrekening 2025. Deze begroting is in lijn met de eerder geformuleerde financiële kaders uit de meerjarenbegroting 2026-2029. Hierop zijn besparingen verwerkt voor het jaar 2026 en zijn enkele extra opdrachten vanuit Gemeente Terneuzen, Elevantio en de regiodeal verwerkt. De mutaties uit 2026 zijn verwerkt in de eerste begrotingswijziging van 2026 en grotendeels al door Gemeente Terneuzen geaccordeerd (zie bijlage 1). Totstandkoming en aandachtspunten Deze meerjarenbegroting is tot stand gekomen in samenspraak met alle stakeholders. Op 16 maart heeft een strategische sessie plaatsgevonden met management en staf van aan-z. De aandacht lag met name op het benoemen van de maatschappelijke opgaven en de ontwikkelingen die op aan-z afkomen. We kiezen voor een focus op preventie en vragen hierbij inzet van al onze teams.

Ook is er een start gemaakt met het beschrijven van de grote opgave die er ligt om vanaf 2028 een ‘Stevig Lokaal Team’ te vormen. In deze meerjarenbegroting schetsen we deze opgaven. Door de Gemeente Terneuzen worden, in afstemming met aan-z, nog keuzes gemaakt. Deze keuzes hebben impact op de begroting van 2028 en verdere jaren. aan-z heeft in de meerjarenbegroting 2026-2029 al een stevige en pijnlijke besparing doorgevoerd. De uitgaven zijn in 2026 aangepast, vooruitlopend op het verwachte ‘ravijnjaar’, dat nu in 2028 wordt voorzien. Vanaf 2026 zijn de lasten structureel verlaagd. Vanuit dit ‘dal’ wordt verder gebouwd in de voor u liggende meerjarenbegroting. Met de gemeente Assenede heeft eveneens een zorgvuldig traject plaatsgevonden, waarbij de totale opdracht in een aantal sessies met gezamenlijke directie en beleid is doorgesproken. Dit heeft geleid tot een vernieuwde opdracht die per 1 juli 2026 zal ingaan. Op deze wijze is de opdracht toekomstbestendig en qua inhoud meer in lijn met de opdrachten richting de andere Vlaamse gemeenten. Van belang is om op te merken dat er veel regionale ontwikkelingen op aan-z en op de coalitie ‘Sociaal Werk Zeeland’ afkomen. Deze coalitie bestaat naast aan-z uit Hulst voor Elkaar, Vizita, SMWO en Welzijn Veere.

Door de krachten steeds meer regionaal te bundelen, wordt er vanuit eigen professie hard gewerkt om sociaal werk duidelijk te positioneren in Zeeland en onze impact te vergroten. We doen dit in afstemming met (zorg)partners zoals als GGD, CZ, Emergis, Nucleus en het ZSSD. Op deze wijze wordt het voor de coalitie mogelijk om provinciale en landelijke financieringsbronnen aan te spreken.

Besluitvorming Om de opdracht van de gemeentes uit te kunnen voeren en goede dienstverlening te garanderen, is het noodzakelijk dat de gevraagde budgetten door alle opdrachtgevers worden toegekend. Deze meerjarenbegroting wordt, na vaststelling in het AB, ook toegezonden aan onze toezichthouder, de Provincie Zeeland. Axel, 7 april 2026 Corinne de Feijter Jan Provoost Directie aan-z

1. Onze blik vooruit 1.1 Maatschappelijke opgaves We werken vanuit een helder uitgangspunt: iedereen doet mee. We geloven in de kracht van verbinding en in een samenleving waarin mensen er voor elkaar zijn. Onze visie is een wereld waarin mensen zelfredzaam zijn, naar elkaar omkijken, zich gesteund voelen en het gevoel hebben er niet alleen voor te staan. Om dit te kunnen bereiken, zien we drie grote maatschappelijke opgaven: - Een sterke sociale basis, - Bestaanszekerheid en; - Veerkrachtig (op)groeien. Een sterke sociale basis zorgt voor verbondenheid en vertrouwen, bestaanszekerheid geeft rust en stabiliteit, en veerkrachtig (op)groeien ondersteunt mensen om met uitdagingen om te gaan, in elke levensfase. Tegelijkertijd erkennen we dat veerkracht niet altijd vanzelfsprekend of maakbaar is. Mensen kunnen tijdelijk of langdurig te weinig draagkracht ervaren. Daarom normaliseren we alledaagse problemen waar dat passend is, maar houden we ondersteuning toegankelijk en nabij voor wie dit nodig heeft.

1.1.1 Een sterke sociale basis Een sterke sociale basis betekent dat mensen in een buurt of samenleving voldoende steun, voorzieningen en sociale contacten hebben om goed te kunnen leven. Het gaat om een omgeving waarin mensen betrokken zijn bij elkaar, elkaar helpen en waar ondersteuning dichtbij beschikbaar is. Een sterke sociale basis is belangrijk, want wanneer mensen goede relaties hebben en steun krijgen uit hun eigen netwerk en omgeving kunnen problemen worden voorkomen of beperkt. Door te investeren in een sterke sociale basis creëren we buurten waarin mensen zich gezien, gesteund en verbonden voelen. Hierdoor voelen mensen zich meer verbonden, wordt hulp sneller gevonden en worden problemen eerder gesignaleerd en blijven ze kleiner (Huiselijke) relaties Het gaat over de mate waarin mensen van alle leeftijden in staat zijn goede relaties en sociale contacten aan te gaan en te onderhouden. Denk aan het contact met de partner, kinderen, familie, vrienden en buurtgenoten. Goede communicatie en het kunnen omgaan met conflicten zijn hierin essentieel. Ook het durven vragen om hulp of steun speelt een belangrijke rol. Sterke relaties dragen bij aan stabielere huishoudens, wat zorgt voor minder problemen. Hierdoor neemt de vraag naar individuele hulpverlening (in crisissituaties) af.

Sociaal netwerk Dit gaat over een sterke gemeenschap waarin mensen naar elkaar omkijken en bereid zijn elkaar te ondersteunen wanneer nodig. Een goed netwerk (buurtbewoners, vrijwilligers en professionals) kan praktische en emotionele steun bieden en zorgt voor een gevoel van erbij horen. Wanneer mensen elkaar helpen, ontstaat er een sterker gemeenschapsgevoel. Meedoen Meedoen gaat over de mate waarin inwoners actief meedoen in de samenleving, bijvoorbeeld via werk, school en activiteiten in de buurt of vrijwilligerswerk. Op wijkniveau is er een passend aanbod aan activiteiten, ontwikkeld samen met mensen, voor mensen.

1.1.2 Bestaanszekerheid Bestaanszekerheid is de zekerheid dat je kunt voorzien in je basisbehoeften en een stabiel leven kunt leiden. Het gaat erom dat iedereen toegang heeft tot basisbehoeften zoals inkomen, wonen, zorg en sociale bescherming, zodat men niet voortdurend hoeft te vrezen voor armoede of grote financiële problemen. Dit heeft ook betrekking op mensen die boven het bestaansminimum zitten maar wel stress ervaren rondom inkomsten en uitgaven. Wanneer mensen voldoende bestaanszekerheid hebben, zorgt dit voor meer stabiliteit in de samenleving, minder armoede en stress, en meer kansen voor mensen om actief deel te nemen aan werk, onderwijs en sociale activiteiten. Hierdoor verbetert het welzijn van individuen en wordt de samenleving sterker en veerkrachtiger. Inkomen en sociale regelingen Mensen kunnen voorzien (bijvoorbeeld via werk of een uitkering) in hun basisbehoeften. Ze vinden hun weg binnen sociale regelingen en kunnen ook met inkomsten en uitgaven omgaan. Financiële rust zorgt voor minder stress en dit zorgt voor minder hulpvragen. Wanneer er financiële stabiliteit is, kunnen mensen beter deelnemen aan de samenleving.

Wonen Mensen ondersteunen bij het vinden of creëren van passende woonruimte, bij het aanvragen van regelingen, in contact brengen met woningcorporaties en hulpinstanties of ondersteunen wanneer er zich problemen voordoen (bijvoorbeeld huisuitzetting of slechte woonomstandigheden). Woonzekerheid zorgt voor meer stabiele huishoudens. Dit resulteert in minder maatschappelijke kosten op langere termijn. Zorg We gaan uit van positieve gezondheid. We zetten in op preventie en welzijn. Op het creëren van netwerken waarin mensen steun kunnen vinden, zoals voorzorgcirkels. Daarnaast investeren we in de samenwerking met de zorg. Bijvoorbeeld in het sociaal verwijzen tussen huisarts/POH en het sociaal domein. Uitgangspunt is dat mensen passende zorg kunnen krijgen. Als ondersteuning vanuit zorg en welzijn voor iedereen makkelijk bereikbaar is, krijgen mensen eerder de juiste hulp van de juiste persoon/organisatie. Dit zorgt ervoor dat minder intensieve en dure zorg nodig is. Kansengelijkheid Dit betekent dat iedereen, ongeacht achtergrond, inkomen, leeftijd, geslacht of woonplaats etc., gelijke mogelijkheden krijgt om mee te doen in de samenleving. Het gaat erom dat armoede, sociale uitsluiting en ongelijke toegang tot onderwijs, werk of zorg worden verkleind.

Door drempels te verlagen en voorzieningen toegankelijker te maken, kunnen alle inwoners actief meedoen in de samenleving, wat bijdraagt aan meer kansen en een sterkere sociale verbondenheid.

1.1.3 Veerkrachtig (op)groeien Veerkrachtig (op)groeien betekent dat mensen in alle levensfasen – van kindertijd tot ouderdom – zich mentaal, sociaal en emotioneel gezond kunnen ontwikkelen. Het gaat om het vermogen om met veranderingen, uitdagingen en tegenslagen om te gaan en daarbij steun te vinden in zichzelf en in hun omgeving. Een sterke basis, bestaande uit een veilige leefomgeving, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en een ondersteunend netwerk, zijn hiervoor het fundament. Dit draagt bij aan het mentaal welzijn en helpt om met problemen en ingrijpende gebeurtenissen om te gaan. Deze horen immers bij het leven.

Veerkrachtig opgroeien Kinderen en jongeren ontwikkelen veerkracht wanneer zij opgroeien in een veilige, stabiele en stimulerende omgeving. Veilige en stabiele opvoeding Kinderen hebben behoefte aan liefde, steun, stabiliteit, structuur en duidelijke regels van opvoeders. Dit vormt de basis voor een gezonde ontwikkeling. Sterke en veilige opvoedsituaties zorgen voor een positieve ontwikkeling bij kinderen. Inzet op normaliseren van opvoedvragen zorgt ervoor dat opvoeders steun en hulp durven te vragen aan hun netwerk. Emoties en zelfbeeld Kinderen leren gevoelens herkennen en ermee omgaan, zoals boosheid, verdriet en blijdschap. Het vormen van een positief zelfbeeld waarin sterke kwaliteiten worden ingezet, helpt hen om uitdagingen aan te gaan en vertrouwen te hebben in hun eigen mogelijkheden. Emoties leren begrijpen en zelfvertrouwen opbouwen maken dat je sterker in het leven kunt staan. Dit zorgt voor minder stress, minder escalaties en dus minder zorgvragen op langere termijn. Sociale vaardigheden Kinderen leren omgaan met anderen, communiceren en samenwerken. Dit zowel fysiek als online. Sociale vaardigheden helpen bij het opbouwen en onderhouden van vriendschappen en het omgaan met tegenslagen. Door te investeren in sociale vaardigheden kunnen kinderen beter omgaan met conflicten, grenzen aangeven en respectvol omgaan met anderen.

Dit verkleint de kans op pestgedrag, sociale uitsluiting en grensoverschrijdend gedrag. Sociaal netwerk Een betrokken netwerk, gezin, school, vrienden zorgen ervoor dat kinderen zich veilig en gesteund voelen. Een sterk sociaal netwerk maakt dat kinderen en gezinnen minder snel vastlopen bij problemen en eerder ondersteuning vinden in hun eigen omgeving. Dit vergroot het gevoel van verbondenheid en voorkomt dat kleine zorgen uitgroeien tot grotere problemen. Veerkrachtig groeien Voor volwassenen betekent veerkracht het vermogen om balans te houden tussen werk, privéleven en persoonlijke ontwikkeling, ook in tijden van stress of verandering. Emoties, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden Volwassenen leren omgaan met stress, emoties en uitdagingen. Goede relaties, duidelijke communicatie en samenwerken vormen een goede basis. Om dit goed te kunnen doen, zijn sociale vaardigheden en zelfvertrouwen nodig. Dit draagt bij aan het opbouwen en behouden van duurzame en stabiele relaties, waardoor mensen zich meer verbonden voelen en sterker staan in zowel hun persoonlijke als sociale omgeving en beter kunnen omgaan met (levens)gebeurtenissen. Sociaal netwerk Een sterk sociaal netwerk biedt steun bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals verlies, werkdruk of veranderingen in het leven.

Een goed netwerk zorgt ervoor dat mensen er niet alleen voor staan, sneller hulp vragen en ontvangen, en zich verbonden voelen. Dit voorkomt dat problemen zich opstapelen en draagt bij aan veerkracht en welzijn. Mentaal welzijn Soms ervaren mensen mentale problemen zoals stress, angst, somberheid of burn-out. Doordat men zich bewust is van het mentaal welzijn en steun zoekt wanneer dat nodig is, kunnen mensen beter met deze

gevoelens omgaan. Dit helpt om balans te vinden, sterker te worden en zich goed te blijven voelen. Zo draagt mentale veerkracht bij aan een betere kwaliteit van leven. Dit vergroot het inzicht in eigen grenzen en behoeften, stimuleert eigen regie en helpt mensen om duurzaam mee te blijven doen in werk, sociale relaties en de samenleving. Veerkrachtig ouder worden Op latere leeftijd gaat veerkracht over het omgaan met veranderingen zoals gezondheid, verlies en een veranderend sociaal netwerk. Mentaal welzijn Senioren blijven werken aan het omgaan met emoties en het behouden van eigen regie en eigenwaarde. Er is sprake van een toename in verlieservaringen, kans op eenzaamheidgevoelens of afnemende zelfstandigheid. Tijdige signalering en passende ondersteuning dragen bij aan het behoud van mentaal welzijn. Dit helpt senioren om beter om te gaan met veranderingen en verlieservaringen, waardoor zij zich veerkrachtiger voelen en hun kwaliteit van leven zo lang mogelijk behouden. Vitaal ouder worden Vitaal ouder worden betekent dat senioren zo lang mogelijk gezond, actief en zelfstandig kunnen blijven leven. Dit omvat zowel fysieke als mentale vitaliteit. We stimuleren deelname aan activiteiten die bijdragen aan zingeving en welzijn. Daarnaast is er aandacht voor het behouden van eigen regie, het benutten van talenten en het blijven meedoen in de samenleving.

Dit draagt bij aan het langer behouden van zelfstandigheid, een betere gezondheid en een actieve rol in de samenleving. Sociaal netwerk Familie, vrienden, buren en maatschappelijke voorzieningen spelen een belangrijke rol in het bieden van steun en verbondenheid. We stimuleren dat mensen actief contact blijven onderhouden en deelnemen aan sociale activiteiten. We zetten in op het versterken van gemeenschapszin en het omzien naar elkaar. Een sterk sociaal netwerk vermindert gevoelens van eenzaamheid en zorgt ervoor dat senioren zich gezien en verbonden blijven voelen met hun omgeving en mentale of fysieke steun krijgen.

1.2 Speerpunten Onderstaand tandwiel is een weergave van onze zes kernwaarden, die de basis vormen van onze werkwijze, aangevuld met onze speerpunten voor 2027 – 2030. Hoe wij onze structurele dienstverlening vormgeven, staat beschreven in het uitvoeringsplan, dat ieder kalenderjaar wordt vastgesteld. In deze paragraaf geven we een nadere toelichting op onze speerpunten.

Veerkrachtig (op)groeien - We werken intensiever samen met scholen en sportverenigingen, zodat kinderen en jongeren kunnen rekenen op een positief en veilig klimaat om zich te ontwikkelen. - We blijven investeren in brugfunctionarissen, omdat hun inzet bijdraagt aan gelijke kansen voor alle kinderen. - We breiden het groeps- en leeraanbod voor kinderen en jongeren verder uit, met aandacht voor sociale vaardigheden, weerbaarheid, emotieregulatie en een positief zelfbeeld. Dit aanbod draagt bij aan een goede ontwikkeling en voorkomt eventuele inzet van jeugdhulp. Voor volwassenen en senioren richten we ons op onderwerpen zoals mentaal welzijn, onder meer via trainingen rond stresstolerantie, omgaan met emoties en versterken van zelfvertrouwen. - Samenwerking met partners zoals JGZ, POH‑jeugd, GGZ en jeugdhulpaanbieders wordt intensiever, zodat we sneller kunnen handelen bij kwetsbare jeugdigen en gezinnen. - We dragen actief uit richting inwoners dat het normaal is om tegenslag te ervaren in het dagelijks leven en dat het gewoon is om vragen of uitdagingen te hebben waar niet direct een oplossing voor is. Hiermee zetten we in op het normaliseren van opvoed-/hulpvragen.

We stimuleren inwoners en gezinnen om hulp te vragen binnen het eigen netwerk. We bouwen sterkere netwerken rondom kwetsbare volwassenen en/of gezinnen, zodat zij meer steun ervaren. Dit netwerk kan zowel informeel als formeel van aard zijn of een combinatie van beide. We zetten de voorliggende voorziening tafeltje-dek-je in om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. We leggen hierbij de nadruk op wat deze doelgroep nodig heeft: ‘een dagelijks versbereide, warme en door de vertrouwde vrijwilligers thuisbezorgde maaltijd, met verbinding naar de professionals van aan-z waar nodig’.

Een sterke sociale basis - De komende jaren versterken we onze aanwezigheid in de wijken. We breiden waar mogelijk onze aanwezigheid uit in buurthuizen, inlooppunten, JOP‑locaties en andere ontmoetingsplekken. - Waar mogelijk ontwikkelen we in samenwerking met activiteitencommissies en buurthuizen huiskamer(s) in de wijk. Dit zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken, in huiselijke sfeer, waar buurtbewoners van alle leeftijden samenkomen voor contact, activiteiten en ondersteuning dichtbij huis. Hiermee willen we meer aanbod voor volwassenen ontwikkelen. - We breiden de informele ondersteuning verder uit, onder andere door het ontwikkelen van voorzorgcirkels waarin inwoners elkaar actief ondersteunen. De voorzorgcirkels worden door inwoners zelf beheerd, met welzijnswerkers in een blijvende faciliterende en signalerende rol. - We hebben sleutelfiguren in de wijk in beeld en werken met hen samen. - Daarnaast breiden we het groeps- en leeraanbod uit op de thema’s sociale relaties, eenzaamheid en meedoen. Hiertoe behoort ook de uitbreiding van het aantal locaties ‘samen eten’ in de wijk, wat bijdraagt aan verbondenheid, zingeving en sociale steun. Zo-lekker kan hiervoor de maaltijden leveren. - De samenwerking met partners in de wijk intensiveren we. We werken nog nauwer samen met politie, scholen, sport, huisartsen en andere organisaties.

- We zetten in op ontwikkeling richting een dementievriendelijke gemeente. Hiervoor ontwikkelen we onder andere een bewustwordingscampagne, gericht op het herkennen van dementie en hoe men inwoners met dementie kan ondersteunen. We willen voorzieningen voor onze inwoners met dementie die ervoor zorgen dat zij zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving en voor zover mogelijk zelf regie behouden. Meer hierover is te lezen in paragraaf 2.2.5. Sociaal Werk Zeeland Vanuit de coalitie Sociaal Werk Zeeland werken wij -met onze partnerorganisaties- samen met (zorg)partners en de overheid aan het optimaal inzetten van sociaal werk in Zeeland en vergroten van onze impact. Voor de komende jaren zijn gezamenlijke thema’s benoemd. Eén daarvan is voorzorgcirkels: - We zien Zeeuws breed veel potentie in het opzetten van voorzorgcirkels. Voorzorgcirkels zijn netwerken van 10 tot 15 buurtbewoners die naar elkaar en stemmen af hoe ze elkaar kunnen helpen. Namens Sociaal Werk Zeeland is er financiering aangevraagd vanuit de Regiodeal. De doelstelling is dat er in zes gemeenten in totaal 60 voorzorgcirkels worden opgezet. aan-z initieert 10 voorzorgcirkels in de gemeente Terneuzen. Bestaanszekerheid - De komende jaren verbeteren we de toegang tot ondersteuning, vooral op het gebied van sociaaljuridische vragen.

- We ontwikkelen een bestaanszekerheidskaart: een overzicht van voorzieningen, fondsen, regelingen en initiatieven. Deze kaart helpt inwoners om sneller de juiste hulp te vinden en wordt actief gebruikt door de formulierenbrigade, burgeradviseurs en maatschappelijk werkers. - We verrijken het groeps- en leeraanbod gericht op vaardigheden die bijdragen aan financiële gezondheid en zelfredzaamheid, zoals omgaan met geld en (financiële) administratie. - Daarnaast intensiveren we de gelijkwaardige samenwerking met ketenpartners zoals schuldhulpverlening en de afdeling werk & inkomen van de gemeente Terneuzen. We richten ons meer op integrale ondersteuning en gezamenlijke casuïstiek wanneer problematiek complex is.

Toekomstbestendig aan-z - Kijkend naar de toekomst zien we een aantal ontwikkelingen op ons afkomen: - De komende jaren maakt de gemeente Terneuzen een grote beweging in het sociaal domein: de vorming van een Stevig Lokaal Team (SLT). Deze ontwikkeling volgt uit de landelijke Hervormingsagenda Jeugd en regionale afspraken, maar is vooral noodzakelijk om ondersteuning dichterbij inwoners te organiseren, normaliseren te versterken en specialistische jeugdhulp te ontlasten. Voor aan-z betekent dit een inhoudelijke en organisatorische verandering, waarbij we voortbouwen op een sterke sociale basis, onze brede inzet in wijken en kernen en onze ervaring als toegang- en uitvoeringsorganisatie. Meer informatie over dit onderwerp is te lezen in paragraaf 2.2.1. - Om onze dienstverlening te kunnen continueren is het van belang dat we voldoende vrijwilligers hebben. Daarom investeren we voortdurend in het behouden en werven van vrijwilligers. De verwachting is dat de voorzorgcircels een positieve impact zullen hebben op het behouden en activeren van nieuwe vrijwilligers. Hiernaast hebben we extra aandacht voor de talenten van onze vrijwilligers en hoe we hen optimaal kunnen betrekken bij onze dienstverlening. - Het toenemend aantal hulpvragen en de beperkte financiële middelen vanuit de gemeente en het rijk maken dat we voor uitdagingen staan.

Van ons vraagt dit prioritering in ons aanbod dienstverlening. We zijn daarom genoodzaakt om ons vooral te focussen op het beschikbaar houden van ondersteuning voor de meest kwetsbare inwoners. Het stimuleren van de eigen kracht van inwoners en het versterken van de sterke sociale basis worden nog belangrijker. Ons uitgangspunt is dat aan-z er is en blijft voor (kwetsbare) inwoners die vastlopen in het dagelijks leven. Impact van ons werk laten zien Met verhalen van inwoners, vrijwilligers en medewerkers laten we zien welke positieve impact ons werk heeft. We willen duidelijk maken dat het heel normaal is, om in het dagelijks leven ergens tegenaan te lopen en dat het ook normaal is om dan om hulp te vragen. Tegelijk laten we met deze verhalen zien wat ons werk concreet oplevert. We hopen hiermee anderen te inspireren om meer naar elkaar om te kijken. AI en security awareness - In alle ICT-ontwikkelingen blijft informatiebeveiliging een topprioriteit. We blijven investeren in digitale weerbaarheid, monitoring en bewustwording onder medewerkers. - We blijven toepassingen van AI implementeren, zoals ondersteuning bij documentverwerking, data-analyse en het automatiseren van routinematige taken. Hierbij ligt de focus op praktische toepassingen die direct bijdragen aan het werk van medewerkers.

1.3 Welke randvoorwaarden zijn van belang? Voor bovengenoemde ontwikkelingen gelden de volgende randvoorwaarden: - Het doorontwikkelen van preventieve programma’s voor jeugd, volwassenen en senioren vraagt om structurele ruimte in tijd, capaciteit en budget. Dit is noodzakelijk om verdere escalatie en zwaardere zorg te voorkomen. Nieuw aanbod vraagt om uren inzet. Dit kunnen we realiseren door sommige zaken niet meer te doen of door extra inzet beschikbaar te hebben. - Het opbouwen van netwerken rondom jeugdigen, kwetsbare volwassenen of senioren vraagt om voldoende capaciteit om het informele netwerk actief te betrekken. Daarnaast vraagt het om coördinatie en aanwezigheid in de wijk en/of school. - Voor mentaal welzijn en veiligheid is het van belang dat de samenwerking met GGZ-aanbieders, POH, scholen en andere ketenpartners structureel en gelijkwaardig is ingericht. - We zorgen voor inzet en een duidelijke rolverdeling van professionals, vrijwilligers en sleutelfiguren. Dit vraagt om begeleiding, ondersteuning en deskundigheidsbevordering. - Omdat de vraag in wijken toeneemt, maken we scherpe keuzes in activiteiten en prioriteren we waar onze inzet de meeste impact heeft.

Wanneer er nieuwe opdrachten zijn of extra inzet nodig is, is aanvullende capaciteit en extra structurele financiering nodig. Samenwerking met partners dient uit te gaan van partnerschap en gedeelde verantwoordelijkheid. Het versterken van bestaanszekerheid vraagt om samenhang tussen financiële, juridische en sociale ondersteuning. Daarom is een sterkere en structurele samenwerking met de gemeentelijke afdelingen en ketenpartners noodzakelijk. Financiële en sociale problemen gaan vaak samen. Om passende ondersteuning te bieden, hebben professionals ruimte nodig om af te wijken van standaardprocedures en oplossingsgericht maatwerk te leveren. Voor complexe casuïstiek is het belangrijk dat de rol van aan-z én de rol van gemeentelijke partners duidelijk zijn, inclusief wie wanneer de regie voert. We maken heldere afspraken in de ontwikkeling van een Stevig Lokaal Team en welke expertise waar nodig is. Om effectief te kunnen ontwikkelen op het gebied van een Stevig Lokaal Team is duidelijke beleidssturing nodig vanuit de gemeente. We verminderen het aantal overlegtafels en administratieve verplichtingen voor onze professionals, zodat zij meer tijd hebben om aanwezig te zijn in de wijken en samen met inwoners te werken aan een sterke sociale basis.

2. Financieel overzicht en kaders dienstverlening 2.1 Uitgangspunten financiële kaders De begroting is op realistische wijze opgesteld. Aangezien aan-z eventuele financiële overschotten jaarlijks terugstort aan de gemeente Terneuzen, dient de begroting een getrouw beeld te geven van de verwachte kosten en opbrengsten. Door het maken van heldere keuzes en door nieuwe opdrachten zorgvuldig te onderbouwen en af te stemmen met de opdrachtgevers én op de behoeften van haar cliënten, heeft aan-z haar dienstverlening en de bijbehorende financiële planning voor de komende jaren solide ingericht. Onzekerheden zitten in de dekking vanuit de regiodeal, die in voorbereidende fase zijn en nog niet formeel zijn toegekend. Hier is de randvoorwaarde dat ook gemeentes in staan voor de cofinanciering op dit thema. De voorliggende begroting is gebaseerd op een aantal financiële uitgangspunten die in het voortraject zijn besproken met onze opdrachtgevers vanuit de gemeente Terneuzen en met de gemeente Assenede. In overleg met deze gemeenten zijn de opdrachten waar nodig bijgesteld. Conform de eerder vastgelegde afspraken is hierbij uitgegaan van een jaarlijkse verhoging van de budgetbijdragen op basis van de VZGnorm (Vereniging Zeeuwse Gemeenten). Cao Personeelslasten vormen veruit de grootste kostenpost binnen de begroting van aan‑z.

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van de actuele Cao Sociaal Werk 2025–2027, die loopt van 1 augustus 2025 tot en met 1 juni 2027. In deze cao zijn de volgende bindende loonafspraken vastgelegd: - 3,5% loonsverhoging per 1 oktober 2025; - 2,1% loonsverhoging per 1 oktober 2026. Daarnaast worden in deze cao: - De thuiswerkvergoeding verhoogd naar € 2,40 per dag; - Een stagevergoeding verplicht gesteld vanaf 2026; - De vakbondscontributie netto vergoed aan werknemers vanaf 2026; - Extra aandacht gegeven aan beleid tegen werkdruk, agressie, ongewenst gedrag; - Het beschikbaar hebben van een onafhankelijke, vakbekwame vertrouwenspersoon. Voor de jaren 2027–2030 wordt gerekend met de VZG‑norm van +3,3% per jaar. Omdat de cao na 1 juni 2027 opnieuw wordt vastgesteld, zijn hier onzekerheden aan verbonden: de feitelijke loonontwikkeling kan afwijken als cao‑onderhandelingen leiden tot hogere structurele verhogingen. Verder blijft relevant dat cao‑partijen in 2025 hebben afgesproken dat: Het loongebouw opnieuw wordt beoordeeld; - Een ‘rode knop’ wordt ingevoerd voor het melden van structurele werkdruk; - Verlofvormen verder onderzocht worden; - Beleid rond agressie, veiligheid en sociale veiligheid wordt aangescherpt. Deze cao‑ontwikkelingen hebben directe impact op de personeelslasten voor de jaren 2027–2030.

De structurele verhogingen én aanvullende verplichtingen, zoals het openen van extra treden, hogere vergoedingen en beleidsuitbreiding zorgen ervoor dat de personeelskosten nauwgezet gemonitord moeten worden in de begroting.

2.1.1 Overzicht verwachte baten en lasten

2.2 Financiële toelichting op nieuwe en aangepaste opdrachten De kosten voor nieuwe opdrachten of mutaties op de bestaande opdracht worden in deze paragraaf toegelicht.

2.2.1 Ontwikkelingen Stevig Lokaal Team Een Stevig Lokaal Team is een laagdrempelige, brede toegang tot ondersteuning voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar. De ondersteuning is dichtbij, integraal en in nauwe verbinding met de sociale en pedagogische basis. Professionals hebben mandaat, kennen de leefwereld van inwoners, bieden basishulp zelf en weten wanneer aanvullende specialistische ondersteuning nodig is. Het gaat om: - Meer preventie, minder zware trajecten - Meer gezamenlijke analyses, minder versnippering - Meer normaliseren, minder medicaliseren - Meer collectieve en voorliggende ondersteuning, minder individuele trajecten - Sterkere samenwerking met onderwijs, zorg, veiligheid en maatschappelijke organisaties - Van symptoom oplossend, naar werken aan contextverandering De gemeente Terneuzen kiest ervoor het SLT niet als nieuwe organisatie te bouwen, maar vanuit bestaande structuren door te ontwikkelen. aan-z speelt hierin een centrale rol door haar positie in de wijken, het brede palet aan ondersteuning en de bestaande toegangstaken binnen Jeugd & Gezin, Wmo, maatschappelijk werk, Jeugd- en Jongerenwerk en Welzijns- en vrijwilligerswerk. De SLT-ontwikkeling maakt deze inzet toekomstbestendig en vraagt om gerichte keuzes in organisatie, expertise, samenwerking en sturing. In onderstaand schema zijn de opgaves voor de komende 3 jaar weergegeven.

Doelstelling is om in 2028 het SLT-volwaardig opgezet te hebben. De oranje gearceerde opgaves dienen nog kaders en financiële dekking te krijgen voordat deze kunnen worden uitgevoerd. Hierover is aan-z in overleg met de Gemeente Terneuzen.

Laagdrempelig en eenvoudig Het team moet zichtbaar, toegankelijk en eenvoudig benaderbaar zijn — zonder drempels, ingewikkelde formulieren of lange wachttijden. Als aan-z zijn we zichtbaar in de wijken en benaderbaar. We zetten in op het behouden van onze zichtbaarheid en toegankelijkheid bij de inwoners. Naar de toekomst toe dienen we de verbindende organisatie te zijn naar andere zorgpartners toe, zodat ook zij laagdrempelig en eenvoudig benaderbaar zijn voor inwoners. Inrichting jeugdteam(s) Lopend 2026 en geheel 2027 steken we in op een splitsing van het brede team Jeugd & Gezin. Van één breed team naar een team Toegang Jeugdwet (indiceren, brede analyse, veiligheid en regie), en een team Jeugdmaatschappelijk werk (lichte opvoedhulp, groepsaanbod en normaliseren). Om deze voorbereidingen te kunnen maken, vragen we een investering van € 118.000 om een teammanager voor min. 32 uur te kunnen plaatsen op het team Jeugd Maatschappelijk Werk. In het voorliggende overzicht geven we (groen gearceerd) aan welk deel van het SLT, we op deze wijze al aandacht te kunnen geven en realiseren in de komende jaren. De reeds aanwezige teammanager zal zich toeleggen op het team Toegang Jeugdwet. In bijlage 2 geven we een toelichting op wat de ontwikkeling van het SLT voor invloed heeft op de interne inrichting van aan-z.

1Gezin1Plan1Regisseur Hiernaast starten we met de al verkregen opdracht 1Gezin1Plan1Regisseur. We hebben hiervoor een opdracht verkregen vanuit de gemeente Terneuzen voor de duur van 1 jaar 36 uur per week en voor een totaalbedrag van € 100.000. Hierbinnen kunnen we naar verwachting een caseloadnorm van 14 casussen oppakken. Op deze wijze werken we aan een businesscase wat de werkelijke impact zal zijn wanneer we dit gaan toepassen op meer casussen.

Coördinatie groeps- en leeraanbod Op het gebied van Sociaalpedagogische basis, Voorliggende voorzieningen en het normaliseren van ondersteuningsvragen zetten we in op een coördinator groepsaanbod. Dit wordt gefinancierd uit tijdelijke interne middelen die afgelopen jaar in een bestemmingsreserve zijn gevormd, dit voor de duur van 2 jaar. Hierna zullen we deze pilot evalueren en afstemmen wat hierin nodig is. Projectgroep Integraal Hiernaast investeren we in 2026 in het thema Integraal werken, Mandaat over teams heen en Knelpunten en patronen. In april 2026 start de projectgroep Integraal werken met het doel: 'Het ontwikkelen van een praktijk gedreven werkwijze voor integraal werken, vertrekkend vanuit casuïstiek, als bouwsteen voor een stevig lokaal team.' Hiermee leggen we de basis om Integraal werken verder uit te kunnen breiden. Hier worden in de projectfase geen extra middelen voor aangevraagd. Mogelijkheden binnen Perceel 7 Zeeuwse Inkoop Jeugdhulp We adviseren om binnen Perceel 7 een andere manier van financieren te gebruiken. Hierdoor kunnen specialisten uit de tweede lijn vast onderdeel worden van het lokale team. Dit zorgt voor kortere lijnen, betere samenwerking en sneller passende hulp. Het kost geen extra geld, omdat deze uren nu al per verwijzing worden betaald. Ook kunnen we zo beter bepalen wat een haalbare caseload per FTE is.

We stellen voor om 1,1 FTE casusregie in te kopen, verdeeld over twee medewerkers van twintig uur per week. Daarmee kunnen ongeveer dertien complexe casussen worden opgepakt die nu via PxQ worden gefinancierd. Deze inzet helpt bij het sneller inschatten van onveiligheid, het verminderen van overdrachten en het werken met één vaste regisseur. Het zorgt voor minder externe casusregie, minder dure specialistische trajecten, snellere besluitvorming en meer lokale kennis. Door nu te investeren, kan de regie op termijn steeds meer binnen het SLT worden georganiseerd. Normaliseren, Brede analyse, Passende oplossingen en Levenslang/Levensbreed Normaliseren, brede en verdiepende analyse en een vernieuwde kijk op de inzet van passende oplossingen, ook op de overgang van een levensfase of levenslange hulpvraag, vergt ruimte en vaardigheden om meer maatwerk te leveren. Het vraagt een breder analyseren en van daaruit bij te dragen aan het normaliseren. Dit zijn ontwikkelopgaven die met de context van inwoners en samenwerkingspartners moet worden vormgegeven. Verklarende analyse Zeeuws breed wordt de Verklarende analyse het instrument voor een verdiepende analyse bij complexe casuïstiek, met het doel meer inzet 'first time right'. Inzet op de kern van het probleem in plaats van op de symptomen.

De uitvoering vergt (volgens de pilot in Utrecht) 2,2 keer zoveel tijd als een reguliere vraagverheldering. De jeugdprofessionals dienen te worden getraind in deze methodiek. Het is nog niet duidelijk wanneer de training start. Sociaalpedagogische basis en Knelpunten en patronen Aansluiten bij en het versterken van de sociaalpedagogische basis vergt het meer leren werken aan contextverandering bij huishoudens dan probleem-/ symptoomoplossend werken. Context verandering vergt meer tijd, maar levert een duurzamere oplossing voor problemen op. We breiden de voorzieningen en expertise uit om de basis van inwoners en wijken te versterken met groepsaanbod en aansluiting op thema's in wijken. Basishulp, Aanspreekpunt & Vaardigheden Basishulp betekent daadwerkelijk kunnen doen: lichte ondersteuning, stabiliseren, activeren, aanspreekpunt blijven én het voeren van de volledige regie (doelgroep 0-100 jaar) wanneer dat nodig is. Dit

vraagt een stevig fundament aan vaardigheden en capaciteit. Het blijven van het aanspreekpunt en het meer voeren van regie vergt een capaciteitsvergroting, of verschuiving van de momenteel in tweedelijnszorg belegde casusregie naar het lokale team. Voor volwassenen heeft aan-z geen opdracht voor regie. Casusregie volwassenen bij complexe of langdurige casussen Zoals hierboven beschreven vraagt het aanspreekpunt blijven en het voeren van volledige regie voor de volwassen doelgroep ook om een capaciteitsvergroting of verschuiving. Momenteel heeft het maatwerkteam een opdracht tot procesregie bij mensen met verward gedrag. Een soortgelijke opdracht voor de doelgroep volwassenen die in onveilige situatie verkeren of de doelgroep waarbij sprake is van langdurige GGZ-problematiek is momenteel nog niet belegd. Betrokken blijven bij (On)veiligheid Bij onveiligheid dient er goed gesignaleerd en gehandeld te worden. Door brede training in de meldcode, een aandacht functionaris en trainingen in signalering van huiselijk geweld, biedt aan-z deze signalering en het acteren hierop. Het thema Onveiligheid vraagt nog een verdergaande beweging, namelijk betrokken blijven, ook bij onveiligheid. We dragen de casus niet over, maar blijven betrokken bij de expertise die wordt toegevoegd, zoals Jeugdbescherming of Veilig thuis.

Dit vergt zowel vaardigheden als de capaciteit om bij (veel) meer casuïstiek betrokken te blijven en de samenwerking met deze partijen uit te breiden. Op jaarbasis zijn er bijvoorbeeld 195 casussen in Jeugdbescherming (meeste van Zeeland) en is er in Gemeente Terneuzen samen met Vlissingen het hoogste aantal meldingen van huiselijk geweld bij Veilig Thuis.

2.2.2 Sociaal werk Zeeland De samenwerking binnen de coalitie Sociaal Werk Zeeland draagt bij aan het bundelen van krachten en het versterken van de regionale aanpak. De coalitie werkt met een programmamanager die gezamenlijk wordt gefinancierd door de vijf deelnemende organisaties. aan-z vervult hierbij de kassiersfunctie voor de coalitie. Vanuit de coalitie wordt een bedrag van € 56.000 aan aan-z betaald. De verwachting is dat middelen uit de Regio Deal, onder andere voor Voorzorgcirkels, de start vormen van een stevige en toekomstbestendige regionale aanpak, met meer innovatie en samenwerking binnen onze professie in de regio Zeeland.

2.2.3 Voorzorgcirkels Vanuit de Regiodeal is vanuit Sociaal Werk Zeeland een concept subsidieaanvraag ingediend bij mandaatgemeente Sluis. Hieruit wordt een dekking verwacht voor 3 jaar om het totale project (60 voorzorgcirkels in zes Zeeuwse gemeenten) vorm te geven en te borgen. Voor 2027 bedraagt dit € 228.333.

2.2.4 Opdracht Assenede Samen met de opdrachtgever Gemeente Assenede hebben we gesproken over de opdracht 2026 en verder. Hierin is de keuze gemaakt om de opdracht centrumleider per 1 juli te beëindigen en de brede welzijnsopdracht die er lag, verder te bestendigen. We blijven welzijnsaanbod bieden, zodat mensen op een kwalitatieve manier zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Concreet gaat dit over het volgende: dorpsrestaurants, personenalarmering, activiteiten en cursussen, tafeltje-dek-je, mantelzorgcompliment, Route55 en vrijwilligersdiensten. De totale opdracht is verlaagd met - € 74.016.

2.2.5 Dementievriendelijke gemeente Er is een extra opdracht ontvangen om te komen tot een dementievriendelijke gemeente. Hiervoor ontwikkelen we onder andere een bewustwordingscampagne, gericht op het herkennen van dementie en hoe men inwoners met dementie kan ondersteunen. We willen voorzieningen voor onze inwoners met dementie die ervoor zorgen dat zij zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. En voor zover mogelijk zelf regie houden. We ontvangen hiervoor een bedrag van € 100.000 voor 2026. Voor 2027 en verder is dit een bedrag van € 63.000

2.2.6 Beschermd Wonen De uitvoeringskosten van de lokale toegang beschermd wonen worden per 2026 conform partnerschapsafspraken beschermd wonen en opvang uit het regiobudget van de gemeentes bekostigd. De uitvoering van beschermd wonen heeft de afgelopen jaren meer inzet gevraagd van aan-z dan gedekt was conform de ontvangen budgetten. Per 2026 worden de gehanteerde aantal ‘uren per casus’ bijgesteld naar 14 uur per traject voor alle Zeeuwse gemeentes. Dit maakt dat de bijdrage voor de uitvoering van beschermd wonen wordt bijgesteld naar een bedrag van € 61.303. Hiermee vragen we een bedrag van € 18.161 als extra bijdrage. Bijdrage JOP Er is een bijdrage van € 27.000 voor dekking van de huurkosten van de nieuwe JOP-locaties in Sas van Gent (de Statie) en Terneuzen (de Zeemeeuw). Hier tegenover staan de huurkosten die aan aan-z zullen worden doorbelast voor deze locaties (via verhuurder of onderhuurde gemeente Terneuzen). Stijging energiekosten Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de energiekosten niet mee toereikend waren. In de jaarrekening van 2025 heeft dit geleid tot een verhoging van € 30.000. aan-z kan deze kosten niet dragen en zal deze gelet op de hoge gasprijzen die op ons afkomen, bij haar opdrachtgever in rekening brengen. Statushouders aan-z verzorgt alle uitkeringen van de vrijwilliger die voor de statushouders van de gemeente Terneuzen werken.

Deze opdracht is al in 2025 verstrekt. Deze bijdrage is ter dekking van de vrijwilligersdeclaraties en onkosten die door aan-z worden betaald, dit voor een bedrag van € 23.750.

2.2.7 Overhead Op het gebied van overhead wordt in de periode 2026-2027 vooral ingezet op een aantal thema's waar in bestemmingsreserve 2025 geld voor is gereserveerd. Denk hierbij aan het opschonen van klantdossiers (bewaartermijnen AVG), AI en Chatbots alsmede de totale toegankelijkheid(status) van aan-z. In 2026 realiseert aan-z voor haar website aan-z.eu toegankelijkheidsstatus A, wat van belang is om voor alle (kwetsbare) inwoners beschikbaar te zijn. Gelden komen waar benodigd uit de al gereserveerde middelen in de bestemmingsreserves worden in voortgangsrapportages aan het bestuur gerapporteerd.

2.2.8 Financieel overzicht mutaties In onderstaande overzicht worden de bijdragen weergegeven die de gemeente Terneuzen verstrekt. Hieruit komt naar voren dat er voor het jaar 2027 geen nieuwe mutaties zijn, maar slechts mutaties in lijn met de begrotingswijziging 2026, die separaat en in de bijlage worden aangeboden. Onderstaand een overzicht van de bijdrages Terneuzen uitgesplitst naar 2026 en structurele impact op de begroting 2027.

Totale bijdragen Terneuzen in de begrotingswijziging 2026 betreffen Euro 8.549.787, wanneer hier de index van 3,3% op wordt losgelaten, komen we uit op een bedrag van Euro 8.831.93. Zoals zichtbaar in het overzicht van gemeentelijke bijdragen van Terneuzen, komen we voor 2027 uit op een bedrag van Euro 8.834.541. Besparingen die in de primaire begroting waren opgenomen zijn hierin doorgetrokken in meerjarenperspectief. Resumerend kunnen we stellen dat dit in lijn is met de afgesproken kaders

2.3 Analyse meerjarenbegroting Onderstaand een totaaloverzicht van het verloop van de inkomsten (met name bijdragen) in de jaren 20262030.

Budgetbijdragen aan-z bouwt haar begroting op conform BBV. Dit betekent dat de begroting vanuit de reële kosten wordt opgebouwd. aan-z heeft haar begroting binnen de eerder gestelde kaders kunnen indienen. Waar geen reserves meer beschikbaar zijn om tegenvallers op te vangen, dienen structurele lasten middels structurele bijdragen te worden gedekt. De indexering voor de meerjarenbegroting 2027-2030 is op dit moment als volgt: 2027: 3.3%, 2028: 3.3% en 2029: 3.3% en 2030 3.3%. Overige bijdragen Op de overige bijdragen is bovengenoemde indexering toegepast voor de jaren 2027-2030. Projectbijdragen Er zijn in 2026 geen specifieke nieuwe projectbijdragen meer begroot. Afwikkeling van de lopende projectbijdrage rondom eenzaamheid vindt nog plaats. Overige baten In 2025 zijn deze overige baten opgenomen conform PxQ onderbouwing van de geleverde eenheden. Rekening houdend met een stijging in de verkooptarieven voor tafeltje-dek-je door hogere inkoopprijzen van maaltijden en reiskosten. Onttrekking reserves In de meerjarenbegroting 2027-2030 wordt er reëel begroot en daardoor is er geen ruimte meer om structurele tekorten te dekken uit de reserve. De begroting is dan ook zo opgebouwd dat structurele lasten gedekt worden uit structurele (budget)bijdragen.

Uitgaven

Personeelslasten De personeelslasten zijn op persoonsniveau begroot op basis van de personeelsplanning 2026-2027, de realisatie 2025 en de meest recente prognose. We gaan in deze begroting uit van een stijging van de cao voor 2025 (van 3.5% per 1 oktober) en 2,1% per 1 oktober 2026 waarbij we voor 2027-2030 conform de eerder vermelde VZG-norm (+3,3%) doorrekenen. In deze planning is verder rekening gehouden met de periodieke treden en wijzigingen in de personeelsbezetting in verband met de vermelde besparingen en nieuwe opdrachten. Organisatielasten Voor de jaren 2026-2030 wordt een indexering conform VZG-normen toegepast. Huisvesting Als gevolg van het nieuwe huisvestingscontract met de gemeente Terneuzen zijn de kosten gestegen. Dit komt m.n. doordat ruimtes die altijd al in gebruik waren, nu ook doorgerekend worden in de kosten (meer m2). Kostprijs goederen en diensten Ook op deze kosten is in 2026 en verder een indexering conform VZG-normen toegepast. Projectkosten Zie projectbijdragen. Afschrijvingen en onvoorzien Deze kosten zijn opgevoerd o.b.v. de nieuwe meerjarige investeringsbegroting.

3. Programmaplan In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de baten en lasten per programma. Onze primaire dienstverlening is ondergebracht in de volgende programma’s: 1. Programma Welzijn en preventie 1. Welzijns- en vrijwilligerswerk 2. Jeugdpreventie 2. Programma Maatschappelijke ondersteuning 1. Wmo 2. Jeugd en Gezin 3. Maatschappelijk werk Onze maatschappelijke opgaven en speerpunten voor 2027-2030 hebben we al toegelicht in hoofdstuk 1. Jaarlijks stellen we een uitvoeringsplan op met daarin een gedetailleerde beschrijving van onze dienstverlening. We lichten daarin toe wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en hoe we het organiseren. In dit hoofdstuk richten we ons daarom enkel op de financiële kaders.

3.1 Overzicht baten en lasten per programmaplan

Welzijns- en vrijwilligerswerk

Coördinatie vrijwilligerswerk

Jeugdpreventie

Wmo

Jeugd en Gezin

Maatschappelijk werk

3.2 Algemene dekkingsmiddelen

3.3 Overzichten volgens de BBV Overzicht algemene dekkingsmiddelen In het kader van de BBV dient er een overzicht algemene dekkingsmiddelen te worden opgenomen. In dit kader worden alle algemene dekkingsmiddelen, de algemene budgetbijdragen van de gemeente Terneuzen en OCMW’s beschouwd. Feitelijk dienen de bijdragen op basis van de BBV te worden verantwoord onder de baten bij de taakvelden. Wanneer dit meerdere taakvelden zijn, dienen de bijdragen van de deelnemers op basis van intern vastgestelde criteria, verdeeld te worden over de taakvelden. Aangezien deze criteria nog niet zijn vastgesteld, worden deze vooralsnog onder de algemene dekkingsmiddelen bestempeld.

Heffing Vennootschapsbelasting en btw Er wordt van uitgegaan dat aan-z geen vennootschapsbelasting hoeft af te dragen. Enerzijds omdat haar resultaten over de afgelopen 7 jaar cumulatief negatief waren en anderzijds omdat in haar financiële verordening is opgenomen, dat resultaten ten gunste vallen van de opdrachtgever (de Gemeente Terneuzen). Dit is ook zo in de jaarstukken van 2025 verwerkt. Rondom btw heeft aan-z afspraken gemaakt met de fiscus, die verwerkt zijn in haar huidige dienstverlening. Rondom VPB heeft aan-z het jaarlijkse resultaat al in de jaarrekening van 2025 verwerkt als schuld (bij positief saldo) op de gemeente Terneuzen. Jaarlijks wordt in de laatste bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur een besluit genomen over mogelijke benodigde stortingen in de bestemmingsreserve en de afdracht en verwerking van het resultaat in de jaarcijfers van het betreffende kalanderjaar. Overhead Tot overhead worden gerekend de kosten voor sturing en ondersteuning van het primaire proces (veelal de kosten voor zogenaamde PIJOFACH-taken voor zover niet rechtstreeks toe te rekenen, salariskosten leidinggevenden en administratieve ondersteuning).

Overzicht Overhead

Overzicht onvoorzien

De post onvoorzien zal jaarlijks bij aanwending middels begrotingswijziging overgeheveld worden naar het betrokken aandachtsgebied. In de financiële verordening mag tot 1% van de lasten als onvoorzien worden opgenomen; aan-z blijft onder deze drempel. Deze flexibiliteit blijft een vereiste aangezien alle overschotten jaarlijks teruggestort worden naar de gemeente Terneuzen.

4. Paragraaf bedrijfsvoering In dit hoofdstuk worden voor alle onderdelen van de bedrijfsvoering de speerpunten voor de jaren 20272030 uiteengezet. In de laatste alinea wordt het bijbehorende kostenoverzicht getoond.

4.1 Personeel en organisatie -

Behoud goed werkgeverschap | aan-z streeft naar tevreden medewerkers die een groot werkgeluk ervaren binnen aan-z. We willen jaarlijks hoger dan een 7,5 als gemiddelde score voor goed werkgeverschap binnen ons medewerkerstevredenheidsonderzoek. Versterken van employer branding | In een krappere en vergrijzende arbeidsmarkt willen we dat potentiële kandidaten bij aan-z solliciteren, omdat ze een positieve associatie hebben bij onze organisatie. Daarom investeren we in employer branding. Onze medewerkers vervullen een belangrijke rol als ambassadeur van de organisatie. Hun ervaringen en betrokkenheid dragen bij aan een geloofwaardig en positief werkgeversimago. Daarom stimuleren wij een cultuur waarin medewerkers zich vrij voelen om hun werkplezier en ervaringen te delen, zowel intern als extern. We willen medewerkers meer hun eigen verhaal laten vertellen over hun werkgeluk binnen aan-z en plaatsen hun verhalen op ons intranet en social media, om hun ambassadeurschap meer aandacht te geven. Deskundigheidsbevordering | Om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden, investeren we in de deskundigheid van onze medewerkers en vrijwilligers. Hiernaast willen we talenten optimaal benutten: de juiste persoon op de juiste plaats (talentmanagement). In het team jaarplan wordt opgenomen hoe medewerkers deskundig zijn en blijven.

Streven is om minimaal 2% van de uren aan opleiding/deskundigheidsbevordering te investeren. Met het persoonlijk jaargesprek wordt de deskundigheidsbevordering gewaarborgd. We stimuleren een leercultuur binnen aan-z. Het belangrijkste doel van het jaarlijks gesprek is de afstemming tussen de ontwikkelingswensen en kwaliteiten van de medewerker en de ontwikkeling en doelstellingen van de organisatie. Versterken van duurzame inzetbaarheid van medewerkers | We zetten in op vitale medewerkers en hebben daarbij aandacht voor werkdruk, arbeidsomstandigheden, veiligheid en beïnvloedbaar verzuim. Wij investeren structureel in maatregelen die bijdragen aan het welzijn en de inzetbaarheid van medewerkers. Een belangrijk instrument hierin is de generatieregeling, waarmee medewerkers in de latere fase van hun loopbaan de mogelijkheid krijgen om minder te werken, met behoud van gedeeltelijk inkomen. Onderdeel van duurzame inzetbaarheid is ons vitaliteitsbeleid. Vitaliteit omvat zowel fysieke, mentale en emotionele aspecten.

4.2 Marketing en communicatie -

Onze dienstverlening zichtbaar maken | We willen dat inwoners in ons werkgebied weten wie aan-z is, waar we voor staan en hoe we kunnen helpen. Dit geldt ook voor vrijwilligers en organisaties waar we mee samenwerken. We brengen onze dienstverlening actief onder de aandacht, zowel structurele activiteiten als eenmalige projecten. We gebruiken verschillende middelen: online kanalen, drukwerk, campagnes en lokale activiteiten. We besteden extra aandacht aan onderwerpen zoals ontmoetingsplekken in de wijk, voorzorgcirkels, nieuw groepsaanbod en ons digitale aanbod. Impact van ons werk laten zien | We willen dat klanten, inwoners, partners en andere betrokkenen weten welke hulpvragen er zijn, hoe wij ondersteunen en wat dat oplevert. We laten zien waarom ons werk belangrijk is. We delen verhalen van inwoners, vrijwilligers en medewerkers die laten zien welke impact we maken met ons werk.

Sterke, herkenbare en toegankelijke communicatie | We schrijven teksten in begrijpelijke taal (B1) en optimaliseren onze content voor online vindbaarheid. We gebruiken communicatievormen en kanalen die passen bij onze verschillende doelgroepen. We houden alle informatie actueel in samenwerking met de teams. Onze beeldbank vullen we aan met nieuwe foto’s en korte video’s die passen bij onze huisstijl en doelgroepen. In 2028 laten we opnieuw onderzoek doen naar digitale toegankelijkheid van onze websites. Betrokken medewerkers en vrijwilligers | Goede interne communicatie zorgt ervoor dat medewerkers en vrijwilligers weten wat er speelt, het vergroot de betrokkenheid en bevordert de samenwerking. Het draagt bij aan verbinding, werkplezier en gedeelde trots. We delen regelmatig nieuws en updates via intranet, nieuwsbrieven en het vrijwilligersportaal. We geven ruimte aan de verschillende teams en vrijwilligersdiensten om hun werk zichtbaar te maken. Het behouden én nieuwe vrijwilligers werven | Onze dienstverlening draait voor een groot deel op vrijwilligers. Daarom vinden we het belangrijk dat vrijwilligers zich gewaardeerd voelen én dat nieuwe vrijwilligers ons weten te vinden. We vertellen echte verhalen van vrijwilligers en klanten om te laten zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is.

We vergroten onze zichtbaarheid in de regio, zodat meer mensen ons vrijwilligerswerk leren kennen. We ondersteunen medewerkers met materialen en teksten die ze kunnen gebruiken richting vrijwilligers. We ontwikkelen wervingscampagnes om nieuwe vrijwilligers aan te trekken.

4.3 Huisvesting -

Toekomstbestendig | We willen een toekomstbestendige huisvestingsstrategie die aansluit bij de veranderende behoeften van onze organisatie en samenleving. Daarbij zetten we in op het continueren en versterken van onze strategische hoofdlocaties, het vergroten van onze aanwezigheid in de wijken en het faciliteren van hybride werken. Flexibele en voldoende werkplekken | we streven naar voldoende en flexibele werkruimte om onze medewerkers optimaal te kunnen ondersteunen in hun werk. Binnen onze huidige hoofdlocaties onderzoeken en benutten we mogelijkheden om extra werkplekken te realiseren, zonder dat dit ten koste gaat van comfort of functionaliteit. ARBO-voorschriften | Alle huisvestingsplannen worden getoetst aan de actuele arbeidsomstandighedenwetgeving. We zorgen voor gezonde werkplekken met aandacht voor luchtkwaliteit, ergonomie, licht en geluid.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17077360/1