2025-11-27 - Bijlage 1 - Uitwerkingsplan Campus Terneuzen

8.3

Tijdlijn

Onderstaande afbeelding bevat een globale tijdlijn waarin de reeds genomen stappen, maar ook de nog te nemen stappen staan.

25

26

27

Hoofdstuk 9: Financiën 9.1

Gereserveerde investeringskredieten

Op basis van eerdere besluitvorming reserveerde de gemeenteraad van de gemeente Terneuzen investeringskredieten voor: • Huisvesting VO • Huisvesting VSO-PRO De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van VO en VSO-PRO. De hoogte van deze reservering is bepaald op basis van het aantal vierkante meters en gewenst kwaliteitsniveau. In deze kredieten zijn naast de kosten voor huisvesting ook de kosten voor infrastructuur op en aansluitend op het campusterrein, kosten ambtelijk ondersteuning, gymvoorziening, indexering en onvoorzien opgenomen. Ook stelde de gemeenteraad van de gemeente Terneuzen een bestemmingsreserve beschikbaar voor het verwerven van percelen en slopen van panden op deze percelen. In totaliteit zijn de onderstaande middelen beschikbaar. Onderdeel Huisvesting VO Huisvesting VSO-PRO Verwerven percelen Totaal

9.2

Investeringskrediet € 70.000.000 € 20.000.000 € 11.000.000 € 101.000.000

Huisvesting Scalda - CTT

In de afgelopen periode verkenden we met de andere betrokken partners (Scalda en CTT) hun huisvestingsbehoefte. Op basis hiervan formuleerden we het programma (zie paragraaf 5.2). Op basis van dit programma en gewenst kwaliteitsniveau schatten we de hoogte van de investeringskredieten (budget) in. Onderdeel

Budget

Huisvesting Scalda

€ 40.000.000

Huisvesting CTT

€ 2.000.000 Totaal

9.3

€ 42.000.000

Bijdragen scholen

In het Integraal huisvestingsplan maakten we de afspraak dat: Wanneer in goed overleg kwaliteit wordt toegevoegd uitstijgend boven het wettelijk deel, de extra investering (bijvoorbeeld voor ENG en Frisse Scholen) 50-50% wordt verdeeld tussen het schoolbestuur en de gemeente. Met de scholen spraken we de volgende bijdragen af: Onderdeel Bijdrage VOZVL Bijdrage Ozeo Totaal

Bijdrage € 6.000.000 € 2.000.000 € 8.000.000

28

9.4

Subsidie Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting

Op 26 juni 2025 dienden we een subsidieaanvraag in voor de subsidie ‘Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting’ bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze subsidie stimuleert product- en procesinnovatie binnen schoolgebouwen en wil lessen ophalen hoe toekomstbestendige scholen sneller en kostenefficiënter gerealiseerd kunnen worden. De subsidie is bedoeld voor fysieke aanpassingen in het te realiseren gebouw / de te realiseren gebouwen op Campus Terneuzen. De norm NEN 9120 bevat eisen voor de toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen. Het ministerie OCW heeft opdracht gegeven om een vertaling van inclusief onderwijs te maken. De norm, het ontwerpkader en de maatregelenlijst maken duidelijk wat inclusief onderwijs betekent voor de nieuwbouw van scholen. Om inclusief bouwen verder te stimuleren en deels te subsidiëren heeft het ministerie het innovatieprogramma onderwijshuisvesting opgezet. Binnen leerlab 3 is een maximaal subsidiebedrag van € 8.975.402 beschikbaar voor vervangende nieuwbouw ten behoeve van voortgezet onderwijs met uitzondering van praktijkonderwijs. De subsidie is opgebouwd uit een vast bedrag en uit een variabel bedrag per leerling. De subsidieaanvragen worden op dit moment beoordeeld. Tevens kunnen nog vragen worden gesteld over de aanvraag. Bij ontbrekende gegevens worden we in de gelegenheid gesteld deze nog aan te leveren.

Aansluitend wordt er gegund. Uiterlijk 29 september 2025 ontvangen wij het besluit over onze aanvraag. In het huidige bouwbudget voor onderwijshuisvesting VO en VSO-PRO is al rekening gehouden met aanpassingen op het gebied van inclusiviteit. Bij een toekenning van een subsidie gaan partijen met elkaar in overleg en maken zij afspraken over hoe partijen de subsidie kunnen én mogen inzetten.

9.5

Verhuur en beheer en onderhoud

Landelijke ervaringen leren dat er bij het bouwen van multifunctionele accommodaties vaak te laat wordt gestart met het nadenken over het organiseren van beheer en exploitatie. Binnen het project Campus Terneuzen zien we de noodzaak om aan de slag te gaan met deze thema’s. We doen dit door het opstarten van een tweede (deel)project naast het (deel) project van bouw en realisatie. Op deze manier hopen we in een vroeg stadium een stap te maken voor wat betreft het inrichten van aspecten als beheer en exploitatie qua infrastructuur, gebouw(en), installaties en andere bedrijfsmiddelen. Het is van belang om toe te zien op het duurzaam beheren, onderhouden en optimaal benutten van deze assets gedurende hun levenscyclus.

29