Document · PDF

2022-10-18 bijlage Begroting 2023 definitief

gemeenteraad 10 november 2022, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen programmabegroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-202628.905 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................................... 5 Programma's....................................................................................................................................... 13 Wonen & leefbaarheid .............................................................................................................. 14 Zorg & gezondheid .................................................................................................................. 29 Jeugd & onderwijs ................................................................................................................... 48 Klimaat & Duurzaamheid .......................................................................................................... 55 Economie & arbeidsmarkt......................................................................................................... 60 Goed bestuur.......................................................................................................................... 69 Financiën ............................................................................................................................................

74 Door de Raad te autoriseren begrotingsbedragen ........................................................................ 75 Geprognosticeerde balans ........................................................................................................ 76 EMU saldo .............................................................................................................................. 77 Algemene dekkingsmiddelen..................................................................................................... 78 Overhead ............................................................................................................................... 81 Vennootschapsbelasting (VpB) .................................................................................................. 84 Reserves en voorzieningen ....................................................................................................... 85 Incidentele lasten en baten ...................................................................................................... 90 Paragrafen .......................................................................................................................................... 96 A. Lokale heffingen.................................................................................................................. 98 B.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................ 108 C. Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................. 122 D. Financiering ..................................................................................................................... 127 E. Bedrijfsvoering .................................................................................................................. 130 F. Verbonden partijen ............................................................................................................ 133 G. Grondbeleid ..................................................................................................................... 152 Bijlagen ............................................................................................................................................ 156 Investeringsprogramma 2023-2026 ........................................................................................ 157 Conversietabel oude - nieuwe structuur ................................................................................... 159 Overzicht (hoofd) taakvelden - oude structuur ..........................................................................

164 Overzicht (hoofd) taakvelden - nieuwe structuur ....................................................................... 169 Verordeningen ...................................................................................................................... 175 Indicatoren........................................................................................................................... 178

Inleiding Voor u ligt de eerste begroting van de nieuwe raadsperiode. Voor de opbouw van deze begroting nemen we het Bestuursakkoord “Goed leven in Terneuzen. Verder bouwen aan een duurzame toekomst.” als basis. Goed leven staat voor ons centraal. Daarvoor is meer nodig dan materiële welvaart of economische voorspoed. Het gaat om leven in de volle breedte, om de ‘brede welvaart’. Kortom, alles wat voor onze inwoners van waarde is, zoals gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en veiligheid. De ambities die zijn weergegeven in het Bestuursakkoord werken we in de begroting 2023 nader uit. De begrotingen van de komende jaren volgen de opbouw van het bestuursakkoord, opgebouwd in zes thema’s: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Wonen & leefbaarheid Zorg & gezondheid Jeugd & onderwijs Klimaat & duurzaamheid Economie & arbeidsmarkt Goed bestuur

Deze zes thema’s werken we nader uit in de zes programma’s van de begroting. De meest in het oog springende opgaven en speerpunten lichten we hier nader toe. De speerpunten van dit college voor begrotingsjaar 2023 zijn: -

Nieuwbouw voortgezet onderwijs; Totaalplan Binnenstad Terneuzen; Minimabeleid; Transities op het gebied van energie en duurzaamheid; Voldoende speelgelegenheden en ontmoetingsplekken; Vestigingsklimaat versterken voor nieuwe inwoners, bedrijven en arbeidskrachten; Investeren in uitvoeringskracht.

Ten aanzien van de genoemde thema’s zetten we ons daar in waar we als gemeente direct of indirect invloed op hebben. Daarbij vinden wij het belangrijk om voor alle opgaven samen te werken met bedrijven, onderwijs, overheden, maatschappelijke organisaties en bovenal met onze inwoners. Onze inwoners staan centraal in alles waar we aan werken en voor werken, ook onze jeugdige inwoners. Financieel solide basis De begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 zijn een financiële doorvertaling van de plannen van de gemeente. bedrag x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Begrotingssaldo

5.037

10.106

11.977

1.261

De huidige financiële situatie zou ons normaal gesproken een solide basis moeten bieden voor de toekomst. We hebben echter te maken met ongewone omstandigheden, zoals het stijgende prijspeil en grote opgaven die alertheid en behoedzaamheid vragen. Voor verschillende grote projecten hebben we in de begroting al (extra) middelen opgenomen, zoals totaalplan binnenstad Terneuzen, het sociaal domein en voor loon- en prijsontwikkelingen. Bij het presenteren van het voorlopig of definitief ontwerp van de school voor Voortgezet Onderwijs doen wij u tegelijkertijd het voorstel voor de bekostiging daarvan. In de samenvatting geven wij de hoofdlijnen weer van de begroting. Wij gaan daarbij in op de financiële positie, begrotingsuitgangspunten, risico’s en investeringen. Voorziening uitvoering Bestuursakkoord Voor de uitvoering van het Bestuursakkoord “Goed leven in Terneuzen” is in de kaderbrief 20232026 een voorziening opgenomen. In het eerste jaar € 850.000 en voor de jaren erna € 725.000. We creëerden hiermee extra ruimte om aan de slag te gaan met en om meerjarig impulsen te geven aan onderwerpen uit het Bestuursakkoord. De invulling hiervan is hieronder opgenomen.

Onderwerp

2023

Leefbaarheidsinitiatieven

-50

Restauratie Molen Biervliet

-100

Uitvoering nota kunst & cultuur

-100

Scheldeprijs

2024

2025

2026

-100

-25

Intensivering ‘Zorg en Gezondheid’ door inzet buurtsportcoaches en opbouwwerkers

-150

Verruimen minimabeleid

-150

Vormgeving jongerenbetrokkenheid / -participatie

-50

Vernieuwing ontmoetingsplekken en speelgelegenheden

-150

Bestuurlijke samenwerking

-100

Totaal

-850

-725

Het verbeteren van de leefbaarheid speelt een grote rol in alle plannen. In 2023 doen we een pilot om initiatieven in de wijken en kernen die daaraan bijdragen (extra) te ondersteunen. De molen in Biervliet gaan we restaureren. In de Scheldeprijs is tot en met 2023 voorzien en dat willen we continueren. Er komen nieuwe speelgelegenheden en ontmoetingsplekken. Inwoners en specifiek jongeren gaan we meer betrekken bij wat de gemeente doet. Het bestrijden van armoede en schuldenproblematiek krijgt extra aandacht. Net als kunst, cultuur en sport. Bestuurlijke samenwerking is noodzakelijk om de grote opgaven die voor ons liggen goed aan te kunnen. Gedurende het begrotingsjaar werken we de plannen verder uit. Ontwikkelruimte De ambities van het bestuur en de grote opgaven vragen om het doorlopend ontwikkelen van de organisatie. Hiervoor is in de kaderbrief 2023-2026 een budget opgenomen van € 1.000.000 structureel. Een nadere specificatie hiervan is hieronder opgenomen. Onderwerp

2023

2024

2025

2026

Grote opgaven & samenwerking

-400

Strategische personeelsplanning

-400

-200

Flexibele schil voor incidentele inzet - nader te bepalen in begrotingsjaar Totaal

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Grote opgaven & samenwerking De aansturing van opgavegericht werken vraagt de komende jaren extra aandacht van de organisatie. De complexiteit van grote opgaven, transities en netwerksamenwerking, het regionale karakter van onderwerpen en hoge ambities betekent investeren in uitvoeringskracht op het gebied van projectmanagement en beleids- en uitvoeringscapaciteit. We blijven investeren in bestuurlijke samenwerking en netwerksamenwerking, waaronder de lobby richting het rijk. Daarnaast willen we een aantrekkelijke organisatie blijven voor (nieuwe) inwoners, bedrijven maar ook voor medewerkers zodat we een interessante en goede werkgever zijn. Strategische personeelsplanning & flexibele schil voor incidentele inzet De gemeentelijke organisatie krijgt de komende jaren te maken met relatief veel natuurlijk verloop. Het is een uitdaging om geschikte medewerkers te vinden binnen de krappe arbeidsmarkt. Om hieraan het hoofd te bieden investeren we bijvoorbeeld in strategische personeelsplanning, opleidingen, vernieuwende manieren om mensen aan ons te binden en instroom via o.a. traineeships en young professional-posities. Daarnaast maken we steeds bewuste keuzes ten aanzien van inhuur of uitbesteding. Hierdoor willen we een aantrekkelijke organisatie blijven om nieuwe medewerkers aan te trekken.

Financiële positie De financiële uitgangspositie voor deze begroting is de stand van de begrotingsresultaten uit de Kaderbrief 2023-2026. Dit is tevens de stand tot en met Perioderapportage 6 van 2022. Onderstaand geven wij een overzicht met een toelichting op het verloop van de begrotingsresultaten in 2023-2026: Omschrijving (bedragen *€ 1.000, - = nadeel) Stand begrotingssaldo kaderbrief 2023-2026

2023

2024

2025

2026

608

1.591

161

830

Aanpassing beginstand Kaderbrief 2023-2026

1.246

884

Mei circulaire gemeentefonds

8.083

13.308

16.777

7.868

Terugbrengen verhoging gemeentelijke heffing

-1.488

-1.222

-950

-673

Totaal mutaties actualisatie financiële positie mei circulaire

7.841

12.145

16.711

7.195

Omschrijving (bedragen *€ 1.000, - = nadeel) Stand na mutatie actualisatie financiële positie mei circulaire

2023

2024

2025

2026

8.449

13.737

16.872

8.025

Belastingen Personeel Sociaal domein Diversen o.a. kapitaallasten (verdiepingsslag) Verhoging stelpost loon- en prijsontwikkeling Dividend GBE Aqua BV (Evides)

105 -1.057 -813 -647 -1.000 517

43 -952 -1.566 -155 -1.000 447

43 -963 -3.101 127 -1.000 214

44 -883 -5.411 486 -1.000 214

Begrotingssaldo

5.554

10.553

12.191

1.475

-517

-447

-214

5.037

10.106

11.977

1.261

Mutaties Begroting 2023:

Toevoeging dividend aan algemene reserve Begroting 2023-2026 na mutaties reserves

Toelichting: Mutaties Begroting 2023 Belastingen In de begroting 2023 stellen wij door een verdiepingsslag de belastingopbrengsten meerjarig bij. Daarnaast verwerkten wij mutaties in de voorziening riolering en voorziening begraafrechten. Hiervoor verwijzen wij u naar de Paragraaf Lokale Heffingen. Personeel We hebben een aanvullend budget voor personeel opgenomen. We zien op verschillende onderdelen dat er een versterking van de organisatie nodig is. Voor onder meer afval, riolering, vergunning en handhaving en griffie nemen we extra middelen op. Hetzelfde geldt voor de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Sociaal domein We streven er in het sociaal domein naar dat we uitkomen met de financiële middelen die we van het Rijk ontvangen. We brachten uw raad via de monitor sociaal domein op de hoogte van de stand van zaken. Er is nog geen financieel evenwicht in het sociaal domein. Dat heeft ook te maken met omstandigheden zoals de stijging van de kosten voor jeugdhulp, de aanzuigende werking door de invoering van het abonnementstarief Wmo, COVID-19 en mensen die vluchten vanwege de oorlog

in Oekraïne. Door de hoge inflatie en de energiecrisis neemt de armoede toe. Dit zorgt voor een toename aan kosten in het sociaal domein. Daarnaast zien we dat tekorten toenemen, omdat de kosten per klant toenemen en de budgetten niet evenredig stijgen met het aantal klanten. Met de cijfers over 2021 kunnen we nu met zekerheid zeggen dat we vanaf dit jaar meer uitgaven hebben in het sociaal domein dan inkomsten. En die trend zet zich de komende jaren door. Zoals verwacht is bij de herijking van het gemeentefonds bij de meicirculaire 2022 is de informatie voor het sociaal domein niet meer duidelijk herleidbaar. We vangen het tekort op in de algemene middelen. De ontvlechting van het sociaal domein in de algemene uitkering in relatie tot de middelen hoe wij ze opgenomen hebben in onze begroting was toch complexer dan aangenomen. Bij de verwerking van de meicirculaire zijn teveel middelen toegerekend aan het resultaat terwijl deze middelen verrekend hadden moeten worden met budgetten in het sociaal domein. Dit corrigeren wij in deze begroting Van de toezichthouder hebben wij een aanvulling ontvangen op de meicirculaire met betrekking tot de verwerking van de compensatie Jeugdhulp. Wij hebben in onze begroting momenteel 75% van de compensatiemiddelen opgenomen. Het Rijk en VNG werken op dit moment aan de Hervormingsagenda jeugdzorg.

Deze zal naar verwachting dit najaar worden afgerond. Vooruitlopend hierop zijn voor de jaren 2022 en 2023 reeds aanvullende, incidentele middelen toegevoegd aan het gemeentefonds, in lijn met de financiële reeks van de uitspraak van de Commissie van Wijzen (CvW). Naast de besparingsopgave die volgt uit de uitspraak van de Commissie van Wijzen heeft het kabinet besloten tot het realiseren van de aanvullende besparing van structureel € 511 miljoen, welke een Rijksverantwoordelijkheid is gemaakt. Concreet betekent dit dat het aan de Rijksoverheid is om de besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen. Het gaat daarbij om maatregelen waardoor gemeenten minder middelen nodig hebben of waarbij alternatieve inkomsten gegenereerd worden (bv door middel van de invoering van een eigen bijdrage). Ook draagt het Rijk het budgettaire risico ingeval (een deel van) deze maatregelen geen of niet tijdig doorgang vinden. Door de besparingsopgave mogen wij minder compensatie middelen van het Rijk dan de 75% opnemen. Dit hebben wij verwerkt in de cijfers. Voor de aanvullende besparingsopgave van € 511 miljoen zouden we minder uitgaven voor de jeugdhulp moeten opnemen. Wij ramen onze uitgaven reëel en in overeenstemming met de begroting van de inkooporganisatie Jeugd Zeeland. Onze inschatting is dat de kosten voor de jeugdzorg in de komende jaren zullen stijgen.

We blijven aangeven richting het Rijk dat de beschikbare middelen voor het sociaal domein ontoereikend zijn. Diversen waar onder actualisatie kapitaallasten Bij de begroting 2021 was de jaarschijf 2023 niet sluitend, hiervoor hebben wij een onttrekking van € 413.000 gedaan aan de algemene reserve om deze jaarschijf sluitend te maken. Wij draaien deze onttrekking terug in verband met een positief saldo in de jaarschijf 2023. We voegen in de jaarschijf 2026 een bedrag van € 250.000 toe voor de stelpost onvoorzien. Onder andere op basis van de fasering van investeringen uit het investeringsprogramma 2023-2026 hebben we een verdiepingsslag uitgevoerd in onze liquiditeitenplanning en de daaruit volgende rentelasten. Deze actualisatie nemen wij mee in deze begroting. Tenslotte hebben wij nog een aantal besluiten verwerkt die tussen het opmaken van de Kaderbrief 2023-2026 en deze begroting een meerjarig effect hebben. Verhoging stelpost loon- en prijsontwikkeling Door schaarste zien we oplopende prijzen in de energie- en materialenmarkt. Ook de kosten voor arbeid stijgen fors. Deze hebben invloed op onze uitgaven. We willen hiervoor de stelpost voor loon en prijsontwikkeling verhogen met € 1.000.000.

Begrotingsuitgangspunten Wij hebben de onderstaande uitgangspunten uit de kaderbrief 2023-2026 verwerkt in deze meerjarenbegroting. Nr. Onderdeel

Bron

2023

Inwoners

Vaststelling CBS 01-01-2022 54.501 54.501 54.501 54.501

Woonruimten

VZG

4. 5.

Regionale woonvisie

2024

2025

2026

27.415 27.620 27.825 28.030

VZG norm 2023

2,7%

2,0%

Belastingen en heffingen

CPB prijsindex Nationale bestedingen (Meicirculaire 2022)

3,1%

2,0%

Rentepercentage leningen

Marktinschatting Treasurer

2,3%

2,7%

3,0%

Septembercirculaire 2021 Prijsindex overheidsconsumptie, beloning werknemers

2,0%

Kaderbrief 2022-2025

2,0%

nieuwe

Salarissen

Sportaccommodaties

Onderuitputting kapitaallasten Onderuitputting opgenomen

Algemene uitkering

Meicirculaire 2022 Gemeentefonds

De stijging van 3,1% geldt niet voor de tarieven en heffingen in de tabel hieronder. Heffing

Geen bijstelling tarieven

Bedrijven Investeringszone (BIZ)

gelijkblijvende tarieven gedurende de looptijd van de Verordening BIZ

Parkeerbelastingen

gelijkblijvende tarieven voor het parkeren ondergronds (€ 1,40 per uur) en bovengronds (€ 1,60 per uur) op basis van huidig parkeerbeleid

Lijkbezorgingsrechten

elk jaar opnieuw bepaald, waarbij het uitgangspunt 100% kostendekking is

Bedrijfsafval

elk jaar opnieuw bepaald

Risico’s We leven in turbulente tijden met substantiële niet-beïnvloedbare externe ontwikkelingen en opgaven die op ons afkomen. Daarbij hebben we lokaal ambities die ook risico’s met zich meebrengen. Deze ontwikkelingen en bijbehorende risico’s kunnen de voorspelbaarheid van onze begroting mogelijk in gevaar brengen. De belangrijkste risico’s hebben we geïnventariseerd en ingeschat op de kans dat deze zich voordoen en de mogelijke financiële impact die deze hebben op onze begroting. Deze financiële risico’s voor de meerjarenbegroting 2023-2026 zijn:      

ontwikkelingen binnen het sociaal domein in relatie tot beschikbare middelen toekomst dienstverlening RUD; invoering Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB); uitvoeren (landelijke) maatregelen Klimaat en Duurzaamheid; hogere lasten door historisch hoge inflatie; hogere bijdragen aan verbonden partijen door nieuw beleid of beleidswijzigingen.

Voor een verdere toelichting op deze risico’s en een inschatting van de impact verwijzen wij naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Investeringen 2023-2026 De geplande investeringen in de komende jaren staan in het Investeringsprogramma 2023-2026 (bijlage Investeringsprogramma 2023-2026). Wonen & leefbaarheid De investeringen die jaarlijks terugkomen zijn:  Uitvoering onderhoudsplannen wegen, riolering (WRP) en openbare verlichting;  Vervanging bedrijfsmiddelen;  (Mini) containers;  Landschapsuitvoeringsplan (laatste jaarschijf in 2023). Voor het verbeteren van de afvalinzameling zijn er investeringen opgenomen voor gescheiden afvalinzameling voor het grondstoffenplan (2022 tot en met 2024, € 250.000 per jaar). Ook zijn er vervangingsinvesteringen in parkeerautomaten (2025, € 143.000 en 2026 € 320.000) opgenomen Nieuwe investeringen in 2023 zijn de vervanging van drie verkeersregelinstallaties (€ 350.000), cofinanciering luchtwachttoren Koewacht (€ 235.000), verbeteren datacenter een hogere investering van € 225.000 en uitbreiding verharding De Koegors (€ 165.000). Uitvoeringsagenda gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP): 2023 en 2024 jaarlijks € 500.000 en in 2025 en 2026 € 100.000.Totaalplan Binnenstad Terneuzen: In 2024, € 2.500.000, 2025, € 750.000 en in 2026 € 1.250.000. Zorg & gezondheid De investering die jaarlijks terugkomt is het verzamelbudget sportaccommodaties.

Daarnaast verhogen we het investeringskrediet voor Kunstgrasveld VV Terneuzense Boys met € 60.000 naar € 300.000 dit in verband met het verhoogde prijspeil van materialen, inflatie en een milieuvriendelijke infill. Jeugd & onderwijs Onderwijshuisvesting: voor het voortgezet onderwijs € 51.000.000 en voor Onderwijshuisvesting Zaamslag € 2.508.000 in 2024. Klimaat & duurzaamheid Geen investeringen Economie & arbeidsmarkt Een nieuwe investeringen in 2023 is de 6e fase veerhaven en omgeving (€ 600.000) Goed bestuur Geen investeringen

Gemeenschappelijk Toezichtkader (GTK) De Provincie Zeeland heeft in het nieuwe Gemeenschappelijk Toezichtkader (GTK) voorschriften gegeven voor het in beeld brengen van het al dan niet reëel structureel in evenwicht zijn van de begroting. Onderstaand geven wij dit inzicht. (Prognose) baten en lasten bedrag x € 1.000

Rekening Begroting Begroting

Meerjarenraming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

173.680

170.599

185.000

188.649

187.791

188.992

Baten

181.744

175.777

190.491

198.915

201.490

191.984

Saldo

-8.064

-5.178

-5.491

-10.266

-13.699

-2.992

Toevoegingen reserves

4.617

3.257

2.034

2.622

2.969

2.830

Onttrekkingen reserves

5.930

692

1.580

2.462

1.247

1.098

Mutaties reserves

-1.313

2.565

454

160

1.722

1.731

Resultaat

9.378

2.613

5.037

10.106

11.977

1.261

Incidentele lasten Incidentele baten Saldo incidentele baten en lasten Toevoegingen aan reserves incidenteel Onttrekkingen aan reserves incidenteel Mutaties reserves incidenteel

4.368 4.390 22 3.865 5.401 1.536

1.633

910 203

577 374

152 0

23 0

-761

-707

-203

-152

-23

607 174

-40 189

374 1.249

0 120

0 0

-433

229

875

120

Resultaat incidenteel

1.558 -1.194

-478

672

-32

-23

Structureel resultaat

7.820 3.807 5.515 9.434 12.009 1.283

2.394

In bovenstaande tabel is te zien dat de begroting 2023 meerjarig reëel sluitend is. Het resultaat wordt gecorrigeerd met onttrekkingen en toevoegingen op de reserves en incidentele baten en lasten. Hieruit blijkt dat wij de structurele lasten kunnen dekken met structurele inkomsten. Hiermee verwachten wij te voldoen aan de criteria voor repressief toezicht. Financiële tabellen De financiële tabellen worden opgebouwd door een automatische koppeling met het financiële softwareprogramma. Hierdoor kunnen in de financiële tabellen afrondingsverschillen van € 1.000 ontstaan.

Programma's

Wonen & leefbaarheid Tot dit programma behoren de volgende taakvelden:                

Beheer overige gebouwen en gronden Crisisbeheersing en Brandweer Openbare orde en Veiligheid Verkeer, wegen en water Parkeren Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Begraafplaatsen Ruimtelijke Ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen

Missie In alle kernen een goed woon- en leefklimaat.

Visie Voldoende en passende woonruimte en voorzieningen in alle kernen, leefbaarheid en veiligheid huidige bewoners, nieuwe inwoners, bereikbaarheid, ontspanning, verbondenheid en dierenwelzijn.

Beleid

   

Structuurvisie Terneuzen 2025 (2010) Totaalplan Binnenstad Terneuzen (2022) Strategische regiovisie Zeeuws-Vlaanderen (2021) Beleidskader Windenergie Terneuzen (2021)

                             

Structuurvisie Zonne-energie en ruimtelijke compensatie (2020) Nota Grondbeleid (2022) Activiteitenprogramma Klimaat en Duurzaamheid Gemeente Terneuzen (2017) Zeeuws Energieakkoord (2017) Regionale Energiestrategie RES Zeeland 1.0 (2020) Uitvoeringsplan Regionale Energiestrategie RES Zeeland 1.0 (2021) Transitievisie Warmte gemeente Terneuzen (2021) Groeidocument Groen: Visie op Groen (2019) Groeidocument Groen: Groenstructuurplan (2019) Groeidocument Groen: Beleidsplan Openbaar Groen (2019) Bomenbeleidsplan en lijst waardevolle bomen (2021) Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Terneuzen (2022) Water - en Rioleringsplan 2019-2023 (2018) KASZ Klimaatadapatiestrategie Zeeland (2022) Structuurvisie binnenstad gemeente Terneuzen (2012) Structuurvisie ondergrondse infrastructuur (2014) Detailhandelvisie Terneuzen (2014) Woonvisie regio Zeeuws-Vlaanderen 2020 (2014) Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse kanaalzone (2009) Masterplan Axelsedam (2003) Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (2022) Regionale Mobiliteitsstrategie (2022) Wegenbeheerplan 2022-2026 (2021) Wegencategoriseringsplan Terneuzen (2009) Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2015-2024 (2015) Parkeernota 2015 - heden Beleidsregels parkeerschijfzone (blauwe zone) (2010) Inventarisatie 30 km zones in de kern Terneuzen (2012) Beleidsregels Wet Bibob (2022) Nota prostitutiebeleid (2013)

      

Damoclesbeleid & Coffeeshopbeleid (2017) Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 (2018) Horecabeleid (2009) Nota Evenementenbeleid gemeente Terneuzen (2020) Regionaal Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2018-2020 Beleidsplan Wmo 2016-2019 Blijven omzien naar elkaar Handhavingsplan Zeeuws Vlaanderen 2017-2020

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/ZoekUitgebreid

Speerpunten Woningmarkt 

Meer passende woonruimte (in alle kernen) voor aandachtsgroepen, zoals jongeren, starters, senioren en eenpersoonshuishoudens.



Onderzoeken of het inzetten van instrumenten als zelfbewoningsplicht voor specifieke gebieden tegemoet komt aan de vraagstukken en speculatie terugdringt.

Openbare ruimte/omgeving 

Vergroening van de openbare ruimte en bijdragen aan grotere biodiversiteit.



Onderzoek naar het inzetten van vereveningsbijdragen bij projecten voor investeringen in leefbaarheid en openbare ruimte.



In de op te stellen Omgevingsvisie hebben we aandacht voor klimaatadaptie, het spoor en ondergrondse systemen als restwarmte en verzwaring elektriciteitsnet.

Totaalplan Binnenstad Terneuzen 

Ontwikkelingszones van totaalplan binnenstad uitwerken en uitvoeren. Knelpunten voor mix van functies in binnensteden oplossen.

Mobiliteit 

Voortvarend aan de slag met de uitvoering vanhet Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), onder andere met veilige fietsroutes en de maximumsnelheid 30 km per uur in woonwijken.



Lobby actief ondersteunen voor realisatie rail Gent-Terneuzen (goederen- en personenvervoer).



Verlengen Laan van Othene en daarmee aansluiten op de provinciale weg.

Thema 1.1 Veiligheid Tot dit thema behoren taken op het gebied van de brandweer, beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen en alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Wat willen we bereiken? We streven naar een veilige leefomgeving die voor iedereen aangenaam is om in te wonen en om te gebruiken. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Inzet van BOA's en uitvoering taken volgens de kaders van het Zeeuwse ‘Operationeel beleid Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving’.

doorlopend

Het toezicht en de handhaving van de fysieke leefomgeving voeren wij uit volgens het beleidsplan ‘Operationeel beleid Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving’ en het Integraal Handhavingsplan Zeeuws-Vlaanderen. Jaarlijks stellen wij een handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) op, waarin wij concreet aangeven welke taken we op het terrein van toezicht en handhaving uitvoeren. De burgemeester is verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving op het gebied van openbare orde en de alcoholwet (voorheen Drank- en Horecawet). De primaire taken van de BOA's (Buitengewoon opsporingsambtenaren) zijn: 1. preventie/vroeg signalering (jeugd/jongeren) en toezicht op leefomgeving / zichtbare aanwezigheid in openbare ruimte, met name rondom uitgaan en evenementen; 2. aanpak woonoverlast, rechtmatigheid van bewoning, adresonderzoeken; 3. leefbaarheid woonkernen en aanpak verpaupering woonkernen 4. handhaving op naleving van de beleidsnotitie arbeidsmigranten; 5. parkeercontroles; 6. toezicht Alcoholwet (voorheen Drank en Horecawet) 7. uitvoering handhavingstaken artikel 13b Opiumwet (wet Damocles). Bovengenoemde taken zijn ook vaak een onderdeel van integrale handhavingsacties met ketenpartners (bijvoorbeeld buurgemeenten, politie, douane, belastingdienst) die wij coördineren of waar we aan deelnemen.

In 2023 volgt meer duidelijkheid over de resultaten van het ondermijningsonderzoek en de uitbreiding van het takenpakket van de BOA’s met politietaken. Dit kan gevolgen hebben voor het takenpakket van de BOA’s en het gebruik van geweldsmiddelen. Wat willen we bereiken? We streven naar een goede fysieke veiligheid en rampenbestrijding Wat gaan we daarvoor doen? Wij leveren een bijdrage aan de Veiligheidsregio

Wanneer gereed? doorlopend

Wij participeren, net als alle andere Zeeuwse gemeenten, in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). In het meerjarenbeleidsplan 2022-2025 is het project ‘brandweerzorg 2030’ opgenomen. In 2023 wordt verder invulling gegeven aan dit project. Daarnaast wordt in 2023 het regionaal risicoprofiel opgesteld. In dit risicoprofiel wordt eveneens aandacht geschonken aan de landsgrens overschrijdende risico’s.

Wat willen we bereiken? We versterken de samenwerking tussen zorg en veiligheid Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Vroeg signaleren van problemen samen met onze ketenpartners en een preventieve aanpak en voorkomen van escalatie.

doorlopend

De samenwerking met partijen, zowel hulpverleningsinstanties als politie en OM, verbeteren we verder. Door deze samenwerking kunnen we gericht en vroegtijdig hulpverlening inschakelen. Bij zorgcasussen en om spanningen tussen inwoners te verminderen en/of weg te nemen. Wat willen we bereiken? We willen geen uitbreiding van het aantal coffeeshops. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

We handhaven het maximumbeleid met ten hoogste één coffeeshop en we nemen niet deel aan het experiment gesloten coffeeshopketen.

doorlopend

Naar onze voorlopige mening is een toestemming voor het exploiteren van een coffeeshop gelijk te stellen met een schaarse vergunning. Daarom willen de looptijd van de toestemming (gedoogverklaring) van de huidige exploitant beperken. Uitvoering hiervan is afhankelijk van jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In 2022 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangwekkende uitspraak over het evenredigheidsbeginsel. Nadat de consequenties voor de praktijk zijn uitgekristalliseerd zijn we van plan om ons Damoclesbeleid uit 2021 in 2023 te actualiseren. Wat willen we bereiken? We streven naar een veilige leefomgeving die voor iedereen aangenaam is om in te wonen en om te gebruiken. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Invulling geven aan het uitvoeringsplan van het integraal veiligheidsplan 2022-2026

december 2023

In december 2022 wordt het integraal veiligheidsplan 2022-2026 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit plan worden de kaders en prioriteiten op het gebied van veiligheid voor de komende 4 jaren vastgelegd. Jaarlijks vindt een vertaling van (de prioriteiten uit) het veiligheidsplan plaats in een uitvoeringsplan. Dit plan wordt vastgesteld door het college en ter informatie gedeeld met de gemeenteraad.

Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

5.756

6.104

6.325

6.360

6.475

6.566

Baten

194

254

Saldo

5.562

5.849

6.278

6.312

6.427

6.517

Thema 1.2 Mobiliteit Tot dit thema behoren taken op het gebied van verkeer en bijbehorende droge infrastructuur, verkeersbeleid, verkeersmaatregelen, verkeersveiligheid, straatmeubilair. Aanleg, reconstructie en onderhoud wegenreconstructies en civiele kunstwerken, openbare verlichting, onkruid- en gladheidsbestrijding en straatreiniging. Ontwikkeling en beheer van parkeervoorzieningen, waaronder parkeerbeleid en het inrichten en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen, parkeermeters en fietsstallingen.

Wat willen we bereiken? Meer en veiliger gebruik van fietsen. Wat gaan we daarvoor doen? Het bij de aanleg en reconstructie rekening houden met fietsverkeer.

Wanneer gereed? doorlopend

Door de ontwikkeling van het elektrisch fietsen zien we de fiets steeds meer als een alternatief voor de auto. We besteden daarom aandacht aan de positie van de fietser in het wegverkeer en de omvang en kwaliteit van de fietsvoorzieningen in onze gemeente. De positie van de fiets is zelfs zo sterk, dat deze in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan met prioriteit op één komt. Wat gaan we daarvoor doen? Het gebruik van fietsen promoten als mobiliteitsoplossing, zowel toeristisch als voor woon-en werkverkeer.

Wanneer gereed? december 2023

Een vormtoets op de inrichting van de fietspaden waarbij een verbinding wordt gelegd naar beheer en onderhoud. Wat willen we bereiken? We streven naar goede vervoersverbindingen die essentieel zijn voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in de regio. Wat gaan we daarvoor doen? Met Hulst en Sluis trekken we gezamenlijk op om een mobiliteitsoplossing voor heel Zeeuws Vlaanderen te realiseren.

Wanneer gereed? doorlopend

Hierbij richten we ons op goede verbindingen tussen de noord-zuid lijnen en de oost-west lijnen. Wat willen we bereiken? Verbetering wegenstructuur. Wat gaan we daarvoor doen? Aansluiting Laan van Othene op N290.

Wanneer gereed? december 2023

De Provincie Zeeland past de N290 aan naar een gebiedsontsluitende weg met parallelwegen en een vrij liggend fietspad. Hierbij sluit de N290 ter hoogte van de Kraag aan op de Laan van Othene. Vanwege de veiligheid gebeurt dit in de vorm van een rotonde. Voor de Laan van Othene is de bestuursovereenkomst vastgesteld. Hiermee begint de laatste fase van de grondverwerving. De uitkomsten hiervan zijn bepalend of realisatie in 2023 mogelijk is. De aanlegkosten zijn opgenomen in het exploitatieplan Othene.

Wat willen we bereiken? We streven naar goede vervoersverbindingen die essentieel zijn voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in de regio. Wat gaan we daarvoor doen? In Z4-verband lobbyen we voor goede vervoersverbindingen in Zeeland en van hieruit met Gent en de Randstad.

Wanneer gereed? doorlopend

Het onderwerp goede verbindingen is ingebracht in het kader van het Wind in de Zeilen pakket. Daaruit is het verbeteren van intercity verbindingen en smart mobility onderdelen overgenomen. De oost/west as is daarmee versterkt. Zaak is nu om samen met de Provincie Zeeland de noord/zuid as van Gent naar Rotterdam via Terneuzen en Goes verder te versterken. Dit met snelle OV-verbindingen en bij de grotere steden mobiliteithubs waar tal van modaliteiten samen kunnen komen. Wat gaan we daarvoor doen? Het oplossen van de verkeersknelpunten nabij het Maintenance Value Park.

Wanneer gereed? december 2023

Provinciale studies bevestigen dat de bestaande afrit naar Dow met de oostelijke en westelijke rotondes van de Herbert H. Dowweg een knelpunt is. De Provincie Zeeland is wegbeheerder, maar ook als gemeente zijn we hierbij nauw betrokken. In onze afspraken met de provincie voert zij in 2023 een korte termijn maatregel uit. Hierbij vormen ze de oostelijke rotonde om tot een turborotonde. Voor de lange termijn stelt de gemeente een gebiedsvisie op, aanhakend op de ontwikkeling van de westelijke kanaaloever. Wat gaan we daarvoor doen? Het meewerken aan het realiseren van een spoorlijn op de Oostelijke Kanaaloever.

Wanneer gereed? doorlopend

De onderzoeken naar een optimale spoorverbinding rondom het Kanaal van Gent naar Terneuzen zijn afgerond met een intentieverklaring, ondertekend door alle partijen. Dit houdt in dat we de volgende stap zetten. Prorail en Infrabel werken dit project verder uit. De gemeente Terneuzen blijft hierbij nauw betrokken. Ook een reizigerstrein is naast het goederenspoor buitengewoon belangrijk voor de economische ontwikkeling van de regio. Voor de Provincie Oost-Vlaanderen is hiervoor het project Trein Gent Terneuzen gestart. In navolging hiervan lobbyen wij hiervoor samen met de Provincie Zeeland. Met de realisatie van het ontbrekende stuk spoor tussen de Axelse Vlakte en Zelzate is het fysiek mogelijk om ook een reizigerstrein te laten rijden vanaf de binnenstad van Terneuzen tot het centrum van Gent. Wat gaan we daarvoor doen? Duidelijkheid over aanleg snelfietspad westelijk van kanaal.

Wanneer gereed? 2023

Dit is een samenwerking met de Provincie Zeeland. Doel is een snelle en veilige fietsverbinding noord-zuid door de kanaalzone. In de bestaande route zitten knelpunten in de inrichting van wegen en fietspaden die we op moeten lossen. Wat willen we bereiken? De vraag naar en het aanbod van parkeren optimaal op elkaar afgestemd, zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare buitenruimte. Wat gaan we daarvoor doen? De huidige parkeernota 2015-2020 actualiseren.

Wanneer gereed? juni 2023

Afgelopen jaren hebben vele lokale en regionale ontwikkelingen plaatsgevonden in de gemeente. En ook de komende jaren staan er omvangrijke projecten op de agenda. Deze ontwikkelingen vragen om actualisatie van de parkeernota. De kaders uit het GVVP over parkeren dienen als kapstok voor het te actualiseren parkeerbeleid. Wat willen we bereiken? Zorgen voor een goede bereikbaarheid door middel van openbaar vervoer. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Aanpassen huidige bushaltes in verband met nieuwe busconcessie.

2025

In 2024 start de nieuwe busconcessie in de provincie Zeeland. Het busvervoer zal ook dan weer veranderen. Nog minder grote bussen en meer kleinere vervoer is de verwachting. De opzet is vastgelegd in de Regionale Mobiliteitsstrategie (RMS). De RMS is vastgesteld door Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten. De ambitie voor realisatie van mobiliteitshubs en deelmobiliteithubs is hierin beschreven. Met deze locaties wil Zeeland het vervoersnetwerk verbeteren en breder toegankelijk maken. Een mobiliteitshub is een locatie waar meer mobiliteiten samenkomen. Je kunt je auto parkeren, of na het openbaar voer overschakelen naar een stad- of een elektrische fiets om je bestemming te bereiken. Wat willen we bereiken? Zorgen voor een goede bereikbaarheid van onze bedrijfslocaties. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een mobiliteitshub in de Axelse vlakte.

februari 2023

Een goede en veilige bereikbaarheid van de bedrijven in de kanaalzone is van groot belang voor het aantrekken van geschikte werknemers en het behouden van werknemers. Met een goede bereikbaarheid, doelen we op een bereikbaarheid voor alternatieve vervoersmiddelen (zoals de fiets en openbaar of collectief vervoer). Een meer actievere woon- werkverplaatsing is niet enkel duurzamer en goedkoper maar draagt eveneens bij tot de gezondheid en de productiviteit van werknemers. Vanuit het Interreg V project wordt dit haalbaarheidsonderzoek voor 50% gesubsidieerd. Wat willen we bereiken? Verbetering wegenstructuur. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Aanpassen Sloelaan Terneuzen.

december 2023

In het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan is de Sloelaan opgenomen om af te waarderen naar een 30 kilometerzone. Met dit project sluiten we aan bij het gemeentelijke wegenbeheersplan. Met ongeveer 1000 fietsers per etmaal, zijn maatregelen nodig om de Sloelaan veiliger in te richten.

Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000

Meerjarenraming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

12.067

11.910

11.833

11.945

11.953

12.104

Baten

1.420

337

327

329

330

331

Saldo

10.647

11.574

11.506

11.616

11.623

11.773

Thema 1.3 Kunst en Cultuur Tot dit thema behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel en activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur. Daarnaast taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed en de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers, waaronder: bibliotheken, lokale pers, omroep en informatievoorziening. Wat willen we bereiken? De mogelijkheden van en met kunst en cultuur maximaal inzetten om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. De kansen die er liggen in de Zeeuwse samenwerking en grensoverschrijdende samenwerking, onder andere in North Sea Port District verband, Wat gaan we daarvoor doen? Voortzetten van huidig bibliotheek beleid

Wanneer gereed? doorlopend

We zetten het beleid in overeenstemming met de begroting 2022 voort. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Ondersteunen van de lokale omroep voor een nieuwe periode

juli 2023

We ondersteunen de lokale omroep van een nieuwe periode gelet op de belangrijke bijdrage voor de lokale informatievoorziening. Wat gaan we daarvoor doen? We bekijken de mogelijkheden tot het (her)plaatsen van kunstwerken die in ons bezit zijn

Wanneer gereed? doorlopend

‘We bekijken de mogelijkheden tot het (her)plaatsen van kunstwerken die in ons bezit zijn. “De Ballerina van de Zeeman” (nu tijdelijk ondergebracht in het Industrieel Museum in Sas van Gent ) vindt mogelijk een nieuwe bestemming bij de nieuwe zeesluis. Voor de beeldencollectie van Nand Hugyhe kijken we naar geschikte locaties in onze gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? Onderzoeken en uitwerken mogelijkheden professionalisering van de PIT.

Wanneer gereed? doorlopend

Samen met het bestuur van de PIT onderzoeken en werken we de mogelijkheden uit met betrekking tot de professionalisering van de PIT. Wat willen we bereiken? De kansen die er liggen in de Zeeuwse samenwerking en grensoverschrijdende samenwerking, onder andere in North Sea Port District verband, maximaal benutten. Wat gaan we daarvoor doen? We bevorderen de grensoverschrijdende samenwerking onder andere in North Sea Port verband en de samenwerking in de Z4 (versterken culturele infrastructuur).

Wanneer gereed? doorlopend

Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

We voeren de in december 2020 door de gemeenteraad vastgestelde Nota Kunst en Cultuur 2020 uit.

doorlopend

We stimuleren initiatieven vanuit de samenleving.

Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

6.618

7.993

7.615

7.754

7.795

7.912

Baten

1.332

1.504

1.549

1.585

1.528

1.566

Saldo

5.285

6.489

6.066

6.169

6.267

6.347

Thema 1.4 Beheer openbare ruimte Tot dit thema behoren taken op het gebied van openbaar groen, natuur en recreatie, afvalwater en de waterhuishouding, inclusief de rioolheffing. De inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval, inclusief de reinigingsheffingen en de gemeentelijke taken op het gebied van de lijkbezorging, inclusief lijkbezorgingsrechten. Wat willen we bereiken? Door het uitvoeren van de diverse taken in het kader van het beheer van de openbare ruimte bevorderen wij de leefbaarheid en houden wij de aanwezige voorzieningen en diensten in stand. Wat gaan we daarvoor doen? We voeren het planmatig onderhoud in de openbare ruimte uit conform de vastgestelde beheerplannen.

Wanneer gereed? doorlopend

Voor de verschillende kapitaalgoederen (o.a. riolering, wegen etc.) hebben wij beheerplannen opgestelde. Jaarlijks voeren we de in deze plannen genoemde werkzaamheden uit. Nadere informatie hebben wij uitgewerkt in de paragraaf Kapitaalgoederen. Wat gaan we daarvoor doen? We stellen een nieuw wegenbeheerplan en een nieuw beheerplan civiele kunstwerken op.

Wanneer gereed? december 2023

Elke twee jaar actualiseren wij het Wegenbeheerplan op basis van inspecties van alle wegvakken. De laatste inspectie hebben wij in 2021 uitgevoerd. In 2023 voeren wij een nieuwe inspectie uit. Op basis van deze inspectie passen wij het huidige plan aan naar het Wegenbeheerplan 20242028. Elke drie jaar actualiseren wij het Beheerplan Civiele Kunstwerken op basis van inspecties. In 2023 voeren wij nieuwe inspecties uit. Wat gaan we daarvoor doen? We evalueren een aantal onderdelen uit het Groeidocument Groen!

Wanneer gereed? december 2023

Het Beleidsplan openbaar groen en het Format Groenbeheerplan per kern uit het Groeidocument Groen! vormen het uitgangspunt voor het onderhoud van het openbaar groen. In 2019 stelden we een eerste versie van het Groeiplan groen op. In 2023 evalueren we gelijktijdig het beleidsplan openbaar groen en het uitvoeringsplan onkruidbeheersing op verhardingen. Daarnaast vullen we samen met de kernen Axel, Biervliet, Philippine en Zaamslag het format groenbeheerplan in.

Wat willen we bereiken? Terugdringen van aanbod restafval. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Het uitvoeren van gerichte acties om aanbod van restafval terug te dringen.

doorlopend

Afvalinzameling Terneuzen We halen afval op bij huishoudens en bedrijven. We zorgen voor gescheiden inzameling van verschillende waardevolle afvalstromen. PMD+ (plastic verpakkingen, metaalverpakkingen, drankenkartons en restafval), gft, oud papier en karton halen we gescheiden bij huishoudens op. PMD+ scheiden we na (zie verderop). Op centrale plaatsen in de gemeente staan ondergrondse en bovengrondse containers voor glas en textiel. Dit zorgt voor meerdere gescheiden afvalstromen. Ook kunnen inwoners verschillende afvalstromen gescheiden aanleveren op de milieustraat in Terneuzen. De afvalstromen voeren we af en storten we op juiste wijze. Indien mogelijk passen we hergebruik of recycling toe. We willen continu moderniseren en de afvalinzameling verbeteren. Grondstoffenplan In november 2021 stelde de gemeenteraad het Grondstoffenplan 2022 vast. In het Grondstoffenplan geven we aan dat we doorgaan met het nascheiden van ons PMD+ afval (plastic en metaalverpakkingen, drankenkartons en restafval). Ook streven we naar minder restafval en meer afvalscheiding van waardevolle afvalstromen. De gemeente Terneuzen onderschrijft de VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) uit het Landelijk Afval Beheersplan. We willen als gemeenten een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

We gaan door met nascheiding omdat uit de pilot van de afgelopen drie jaar blijkt dat we meer plastic-, metaalverpakkingen en drankenkartons apart inzamelen dan bij bronscheiding. De na scheidingsinstallatie haalt deze plastic-, metaalverpakkingen en drankenkartons (PMD) uit het restafval. Nascheiden ontwikkelt zich en wordt steeds beter ook merken we dat het voor de inwoners gemakkelijker is We willen minder restafval. Op dit moment zit er nog 40% GFT in het restafval. In mindere mate zijn er ook nog andere waardevolle afvalstromen aanwezig. Via communicatie proberen we inwoners hiervan bewust te maken. Door deze bewustwording, ondersteund met acties en meer faciliteiten: bijvoorbeeld mogelijkheden voor inwoners om bepaalde soorten afvalstromen dichter bij huis aan te bieden en gft inzameling bij hoogbouw. We willen bereiken dat inwoners waardevolle afvalstromen nog beter gescheiden aanbieden. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) Op het gebied van afvalinzameling werken we samen met de andere Zeeuwse gemeenten. We nemen deel aan de Gemeenschappelijke regeling OLAZ. Meer informatie hierover staat in de paragraaf Verbonden partijen.

Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000

Meerjarenraming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

18.575

19.892

20.028

20.559

20.673

20.865

Baten

17.134

18.435

17.756

18.044

18.106

18.414

Saldo

1.440

1.458

2.272

2.515

2.567

2.452

Thema 1.5 Woningmarkt - ruimtelijke ordening Tot dit thema behoren taken op het gebied van de ruimtelijke ordening en ontwikkeling en functietoedeling van de leefomgeving, gemeentelijke bouwgrondexploitatie, gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening, inclusief leges omgevingsvergunningen. Ook ontwikkeling van bedrijfsterreinen en landschappelijke projecten rond de kanaalzone komen hier aan bod. De invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging gaan een nieuw wettelijk kader vormen waarbinnen we moeten werken. Wat willen we bereiken? Een kwalitatief goede woningvoorraad die bijdraagt aan leefbare wijken en kernen door een optimale balans tussen de veranderende woningvraag en –aanbod. Wat gaan we daarvoor doen? Concrete prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties.

Wanneer gereed? doorlopend

Op basis van de nieuwe woonvisie is het nu beter mogelijk om heldere afspraken te maken. Dit is ook de wens van de corporaties zelf. Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren uitvoeringsparagraaf nieuwe woonvisie.

Wanneer gereed? oktober 2023

Uit de totale lijst noemen we twee acties concreet. Als eerste is dat de invoering van een zelfbewoningsplicht in bepaalde delen van de gemeente. Als tweede het onderzoek naar mogelijkheid van erfpacht als instrument om koopstarters meer kans te geven op de woningmarkt. Wat gaan we daarvoor doen? Optreden tegen illegale bewoning.

Wanneer gereed? doorlopend

Dit bestaat uit 2 onderdelen. Op basis van meldingen en voeren we handhavingsacties uit. Dit zijn arbeidsintensieve trajecten met helaas soms ook lange doorlooptrajecten. Dankzij het beleid op Flexwonen en de verbeteringen in onze beleidsstukken hebben we nu goede juridische kaders om te kunnen handhaven. Tweede actie is het opsporen van illegale bewoning door het actueel houden van onze Basisregistratie Personen, de BRP. Hiertoe leggen we een administratieve koppeling naar het waterverbruik. Bij een vermoeden van foute registratie schrijven we aan. Wat gaan we daarvoor doen? Invullen Zeeuwse woningbouwbod.

Wanneer gereed? doorlopend

Oktober 2022 bracht Zeeland een bod uit bij het Rijk voor nieuw te bouwen woningen. Dit is het antwoord op de nationale ambities van de minister om woningbouw aan te jagen. Dit moeten we als Zeeuws-Vlaanderen en vervolgens als Terneuzen concreet maken. Ten tijde van het opstellen van de begroting is dit nog niet concreter te maken. Wat gaan we daarvoor doen? KLUS-projecten.

Wanneer gereed? doorlopend

Dankzij formatieve uitbreiding starten we in 2023 het KLUS-project weer op. Hierin selecteren we een aantal panden in onze kernen die verpauperen. De aanpak gaat eerst uit van een ‘warme benadering’ maar kan ook uitmonden in een juridisch traject. Vanwege het intensieve karakter van deze aanpak is het aantal panden voorlopig beperkt tot maximaal 10.

Wat willen we bereiken? Een actuele omgevingsvisie om onze ambities waar te maken en uitdagingen aan te pakken. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Opstellen omgevingsvisie.

december 2024

De omgevingswet betekent dat we uiterlijk in 2024 een omgevingsvisie (OV) moeten vaststellen. Ondanks dat het Rijk de invoering van de wet zelf steeds uitstelde is dat niet gebeurd voor de eis om de omgevingsvisie op te stellen. In 2023 zullen we dit aan de hand van uitgebreide participatie voorbereiden. Hierin komen keuzes waar we uitbreidingen zien voor de ambitie uit de regiovisie om fors in inwonertal te groeien. Belangrijk zijn ook de balans tussen wonen en bedrijvigheid, en de inbedding van de infrastructurele projecten voor energietransitie en verduurzaming van industrie, bedrijventerreinen en woningen. Speciale aandacht zal er zijn voor de planvorming van de ontwikkeling van de westelijke kanaaloever. Wat willen we bereiken? De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) zijn geïmplementeerd op de datum dat deze inwerking treden. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Voorbereiden inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb.

december 2022

We richten de organisatie zo in dat we voorbereid zijn op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb. We rekenen naar kostendekkende tarieven. Omdat de rijksoverheid verzuimt om duidelijkheid hierover te geven tot laat in 2022 gaan wij er vanuit dat de Omgevingswet en de Wkb in werking treden op 1 januari 2023. Ondanks deze aanname resteert er ook voor 2023 nog werk. Met name in verdere inrichting van software en bijstelling in processen. Voor 2023 volgt de start van de Omgevingsvisie en later ook het Omgevingsplan. Wat willen we bereiken? Actueel grondbeleid dat handvatten biedt voor sturing op gewenste ontwikkelingen. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Uitwerken nota grondbeleid en de nota Kostenverhaal.

december 2022

De nieuwe nota grondbeleid en de nota Kostenverhaal en financiële bijdragen (beiden uit 2022) verder uitwerken zodat we gelabeld een financiële bijdrage kunnen vragen als er sprake is van gebiedsontwikkeling.

Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

5.146

5.559

4.179

4.601

4.397

4.353

Baten

3.418

1.735

1.627

2.546

1.579

1.444

Saldo

1.729

3.824

2.553

2.056

2.818

2.909

Thema 1.6 Totaalplan binnenstad Tot dit thema behoren taken op het gebied van de uitvoering van het totaalplan Binnenstad. Wat willen we bereiken? We maken de binnenstad van Terneuzen toekomstbestendig. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

We realiseren de ambities uit het Totaalplan Binnenstad Terneuzen.

doorlopend

Deze ambities zijn verdeeld over vier ontwikkelzones, namelijk Cultuurkwartier, NoordstraatHavenstraat, Raadsledenbuurt en Oostelijke Kanaalarm. We stellen voor iedere ontwikkelzone het plan van aanpak op met voorstellen voor tijdpad en rol van de gemeente. Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

We zetten een organisatie en projectstructuur voor het Totaalplan Binnenstad Terneuzen op.

2023

Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000

2021

2022

Lasten

Meerjarenraming

2023

2024

2025

2026

300

Baten Saldo

Wat mag het kosten per programma? Rekening Begroting Begroting bedrag x € 1.000

Meerjarenraming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

5.756

6.104

6.325

6.360

6.475

6.566

Baten

194

254

Saldo

5.562

5.849

6.278

6.312

6.427

6.517

Lasten

12.067

11.910

11.833

11.945

11.953

12.104

Baten

1.420

337

327

329

330

331

Saldo

10.647

11.574

11.506

11.616

11.623

11.773

Lasten

6.618

7.993

7.615

7.754

7.795

7.912

Baten

1.332

1.504

1.549

1.585

1.528

1.566

Saldo

5.285

6.489

6.066

6.169

6.267

6.347

Lasten

18.575

19.892

20.028

20.559

20.673

20.865

Baten

17.134

18.435

17.756

18.044

18.106

18.414

Saldo

1.440

1.458

2.272

2.515

2.567

2.452

1.1 Veiligheid

1.2 Mobiliteit

1.3 Kunst en Cultuur

1.4 Beheer openbare ruimte

1.5 Woningmarkt - Ruimtelijke ordening Lasten

5.146

5.559

4.179

4.601

4.397

4.353

Baten

3.418

1.735

1.627

2.546

1.579

1.444

Saldo

1.729

3.824

2.553

2.056

2.818

2.909

300

1.6 Totaalplan Binnenstad Lasten Baten Saldo Totaal programma Wonen & leefbaarheid Lasten

48.162

51.458

50.281

51.519

51.593

52.100

Baten

23.498

22.264

21.306

22.552

21.591

21.803

Saldo

24.663

29.194

28.975

28.968

30.002

30.298

Reserves Begroting bedrag x € 1.000

Meerjarenraming

2023

2024

2025

2026

200

Toevoegingen Reserve kapitaallasten econ.nut programma 7 Algemene reserve

240

Onttrekkingen Reserve Totaalplan Binnenstad

300

Reserve kapitaallasten maats.nut programma 1

Reserve begraven voor 1/1/2017

137

140

143

Reserve budgetoverhevelingen

Reserve kapitaallasten econ.nut programma 1

196

216

234

253

-507

-260

-534

-553

Omschrijving investering

2023

2024

2025

2026

Reconstructie wegen

1.000

Tractie straatreiniging/gladheidsbestrijding

140

525

860

Miniperscontainers

Uitvoering beleidsplan openbare verlichting vernieuwing armaturen Uitvoering beleidsplan openbare verlichting verbetering lichtmasten Parkeerautomaten

296

118

143

320

375

310

100

Saldo

Investeringen

Auto's tbv handhaving Vervanging VRI's

350

Uitvoeringsagenda GVVP

500

Landschapsuitvoeringsplan

500

Podiumwagen

Luchtwachttoren Koewacht

235

Tractie afvalinzameling

120

543

400

500

Containers activeren ipv exploitatie

200

Gescheiden inzameling grondstoffenplan

250

2.464

2.500

679

2.500

750

1.250

Uitvoering WRP Afvalwater transportsysteem Binnenstad Terneuzen Investeringsplan ICT Hardware

200

Verhogen verbeteren datacenter

225

Investeringsplan ICT Software Verduurzaming vastgoed Uitbreiding verharding De Koegors Totaal

75 1.239

1.817

8.352

10.705

9.104

7.575

2023

2024

2025

2026

165

Incidentele lasten en baten x € 1.000 Incidentele lasten Programma Wonen & leefbaarheid Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan Incidentele baten Programma Wonen & leefbaarheid Grondverkopen op vrijkomende onderwijslocaties

240

Zorg & gezondheid                               

Tot dit programma behoren de volgende taakvelden: Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Hulp bij het huishouden (WMO) Begeleiding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Geëscaleerde zorg 18+ Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Geëscaleerde zorg 18Jeugdbescherming Jeugdreclassering Volksgezondheid

Missie Goed leven is gezond leven.

Visie Passende ondersteuning en preventie.

Beleid                  

Notitie Subsidiegrondslagen 2017-2020 (2016) Nota Beleid voor buitensportaccommodaties (2005) Beleidsnota Sportstimulering (2008) Notitie Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 2011 Plan van Aanpak sportaccommodaties 2016 Notitie speelruimtebeleid 2010-2014 (2010) Iedereen aan boord, Beleidsplan sociaal domein Terneuzen 2022 – 2025 Een leven lang gezond & fit in Zeeuws-Vlaanderen! Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2022-2025 uitwerking gemeente Terneuzen Samenwerkingsovereenkomst in het kader van bijzonder onderzoek/ sociale recherche (2005) Beleidsplan Schuldhulpverlening 2014-2018 Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen (2018) Notitie Subsidiegrondslagen 2017-2020 Nota Vrijwilligersbeleid 2007 Accommodatiebeleid (2010) Notitie Afwegingskader Sport- en Welzijnsvoorzieningen Nota 100% jeugd Zeeuws-Vlaanderen 2015-2018 (2014) Regiovisie aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Zeeland 2019-2023 ‘Voor een Toekomst zonder Geweld’ (2019) Beleidskader handhaving kinderopvang

     

    

Sluitende aanpak 17 t/m 23 jarigen (2017) Beleidsvisie 2018-2019 sluitende aanpak 17 t/m 23 jarigen Inclusie Agenda: Actieplan (fysieke) toegankelijkheid 2019-2022 (2019) Regiovisie Opvang en Beschermd Wonen Zeeland Personen met verward gedrag: werken aan een sluitende aanpak Beleidsplan Schuldhulpverlening Terneuzenaren schuldenvrij Visie op het Specialistisch Zorglandschap Jeugdhulp Zeeland Een leven lang gezond & fit in Zeeuws-Vlaanderen! Regionale Nota Gezondheidsbeleid 2022-2025 Uitwerking gemeente Terneuzen Iedereen aan boord, Beleidsplan sociaal domein Terneuzen 2022 – 2025 Preventie- en Handhavingsplan 2018-2020 Drank- en Horecawet Nota 100% jeugd Zeeuws-Vlaanderen 2015-2018

Speerpunten Welzijn 

Aanbod buurthuizen en welzijnsaccommodaties laten aansluiten bij behoeften inwoners mede door ondersteuning van professionele opbouwwerkers/medewerkers.



Positieve intentie om mee te werken aan ondersteunende initiatieven op het gebied van inclusie/diversiteit (bijv. inclusieagenda en regenbooggemeenten).



Laagdrempelig gebruik van beschikbare openbare toiletten door toegankelijke informatie over aanbod.



Specifieke aandacht voor het terugdringen van eenzaamheid.

Preventie/zelfredzaamheid 

Inzet buurtsportcoaches.



Inzet op uitvoering preventieakkoord en gevarieerd sportaanbod.



Inzicht in aandachtsgroepen vergroten om passende ondersteuning aan te bieden.

Minima 

Onderzoek naar een manier waarmee minima meer en makkelijker gebruik kunnen maken van voorzieningen met extra aandacht voor jongeren en ouderen, onder meer door stimuleren gebruik van voorzieningen (zoals via Jeugdfonds Sport en Cultuur en volwassenenfonds Sport en Cultuur)

Zorgvoorziening 

Voorstel voor onderzoek naar meer samenwerking met Hulst en Sluis bij uitvoering taken sociaal domein.

Volksgezondheid 

Onderzoeken of het zinvol is om aan te sluiten bij Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

Sociaal Domein Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de taken binnen de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet (het sociaal domein). Als gemeente staan wij dichter bij onze inwoners. Daardoor kunnen wij de zorg en ondersteuning dichter bij huis regelen in overleg met inwoners, ouders, vrijwilligers en professionals. Wet maatschappelijke ondersteuning Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat iedereen, ongeacht beperkingen, mee kan doen in de samenleving. Vanuit de opdracht van de Wmo 2015 geven wij invulling aan de taken die de rijksoverheid heeft overgedragen als gevolg van de decentralisatie AWBZ/Wmo. Wij streven ernaar dat alle inwoners kunnen wonen, werken en een inkomen hebben en dat ze op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving. Zij regelen zo mogelijk hun eigen zorg en

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11908604/1