Document · PDF

2022-06-23 Bijlage 2 Meerjarenbegroting 2023-2026 (incl. 2e BW 22) 03 05 2022

gemeenteraad 7 juli 2022, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Kennisnemen van jaarstukken 2021 en zienswijze begroting 2023-2026 BGTS aan-z en vaststellen VZG indexatie vanaf 2024 voor aan-z16.581 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Concept Meerjarenbegroting 2023 – 2026 (incl. 2e Begrotingswijziging 2022) Axel, mei 2022

Inhoudsopgave Voorwoord......................................................................................................................................2 1. Kaders begroting 2023.................................................................................................................... 3 1.1 Uitgangspunten dienstverlening ................................................................................................. 3 1.2 Uitgangspunten financieel ......................................................................................................... 3 1.3 Strategisch actieplan aan-z 2022-2023 .........................................................................................6 2. Financieel overzicht ...................................................................................................................... 7 2.1 Analyse meerjarenbegroting 2022 - 2026 ...................................................................................... 7 3. Programmaplan 2023 .................................................................................................................. 10 3.1 Programma Welzijn en preventie ............................................................................................... 11 3.2 Programma Maatschappelijke ondersteuning .............................................................................

18 3.3 Programma Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................. 21 3.4 Overzichten volgens de BBV .................................................................................................... 22 4. Paragraaf bedrijfsvoering ............................................................................................................. 24 4.1 Personeel en organisatie .......................................................................................................... 24 4.2 Marketing en communicatie .................................................................................................... 27 4.3 Huisvesting .......................................................................................................................... 28 4.4 IT & Support ......................................................................................................................... 29 4.5 Kwaliteit en AVG ................................................................................................................... 30 4.6 Kostenoverzicht ..................................................................................................................... 31 5. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing .........................................................................

32 5.1 Weerstandsvermogen ............................................................................................................. 32 5.2 Risicobeheersing ................................................................................................................... 32 5.3 Financiële kengetallen ............................................................................................................ 32 6. Paragraaf financiering ................................................................................................................. 33 7. Paragraaf verbonden partijen - zo-lekker ........................................................................................ 34 8. Financiële begroting .................................................................................................................... 36 Bijlage 1 | Overzicht geraamde lasten en baten 2023 per taakveld ............................................................ 40 Bijlage 2 | Meerjaren-investeringsbegroting en liquiditeitenfasering ........................................................41 Bijlage 3 | Administratieve wijziging 2022 o.b.v. programmastructuur programma’s ................................. 42 Bijlage 4 | 2e begrotingswijzing 2022 ................................................................................................. 44

Voorwoord Beste leden van het Algemeen Bestuur van aan-z, Hierbij bieden wij u de meerjarenbegroting 2023-2026 van aan-z aan, dit inclusief een tweede begrotingswijziging 2022. Deze begroting is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst met Gemeente Terneuzen, opdrachten vanuit de Vlaamse gemeenten, de opdrachtformulering 2022 en de meest recente prognosecijfers. Deze begroting is in lijn met de eerder geformuleerde financiële kaders uit de meerjarenbegroting 2022-2025, aangevuld met de extra opdrachten vanuit de gemeente Terneuzen, zoals reeds verwerkt en geaccordeerd in de eerste begrotingswijziging van 2022. Deze aanvullende dienstverlening wordt qua onderbouwing bij de financiële uitgangspunten toegelicht. De wijzigingen in 2022 zijn tevens separaat in de bijlagen opgenomen. We streven er naar dat mensen zelfredzaam en onderling verbonden zijn, iedereen doet mee. Vooruitkijkend naar het jaar 2023 zijn er twee overkoepelende thema’s waar we onze focus op leggen:  Klantinformatie ophalen en integreren  Preventief en dichtbij In hoofdstuk één worden deze thema’s en voorbeelden van de uitwerking hiervan nader toegelicht. Besluitvorming aan-z geeft u als Algemeen Bestuur (AB) inzicht in de uitgangspunten van de begroting en de daadwerkelijke begrotingscijfers 2023-2026 (inclusief 2e begrotingswijziging 2022).

Om de opdracht van de gemeentes uit te kunnen voeren en goede dienstverlening te garanderen, is het noodzakelijk dat de gevraagde budgetten worden toegekend. Op basis van deze begroting wordt aan de diverse gemeenten gevraagd de noodzakelijke budgetten toe te kennen. Deze meerjarenbegroting wordt, na vaststelling in het AB, tevens toegezonden aan onze toezichthouder, de Provincie Zeeland. Axel, 3 mei 2022 Corinne de Feijter Jan Provoost Directie aan-z

1. Kaders begroting 2023 1.1 Uitgangspunten dienstverlening Vanaf 2022/2023 zijn er twee overkoepelende thema’s waar we onze focus op leggen: Klantinformatie ophalen en integreren We zoeken continu naar vernieuwing, volgen trends in het werkveld en de maatschappij en we innoveren onze dienstverlening. We focussen op het onderzoeken van de medewerkers- en klanttevredenheid. In opvolgende jaren willen we een dergelijk onderzoek herhalen om te monitoren wat de mate van tevredenheid is binnen en buiten de organisatie. Telkens zullen de resultaten uit het onderzoek worden geanalyseerd en verbeterpunten worden geformuleerd. Preventief en dichtbij We zijn aanwezig in wijken en wijkgebouwen, dichtbij de inwoners. Zo halen we ook actief de wensen en behoeften van onze inwoners op en kunnen we problemen tijdig signaleren en samen oplossen. Het voorkomen van curatieve zorg wordt steeds belangrijker. Preventie is dan ook een belangrijk thema voor alle teams binnen aan-z. We doen wat nodig is om inwoners tijdig en dichtbij te kunnen ondersteunen. We zien onszelf als de schakel tussen klanten en hun netwerk, burgerinitiatieven, buurten, vrijwilligers en organisaties. Goede voorbeelden hiervan zijn:  Samen in Terneuzen Het doel van de website www.sameninterneuzen.nl is het creëren van een totaalaanbod van álle activiteiten, initiatieven en organisaties in de gemeente Terneuzen.

Op deze manier worden mensen met elkaar verbonden. En dat is waar we de komende jaren samen met inwoners, buurthuizen, verenigingen, sportclubs en organisaties aan willen bouwen. We zien onszelf als de schakel tussen klanten en hun netwerk, burgerinitiatieven, buurten, vrijwilligers en organisaties.  Opbouwwerk in aandachtswijken Het opbouwwerk zet in op de aanpak van overlastlocaties in heel de gemeente Terneuzen. Specifieke aandacht gaat uit naar de kern Sluiskil en de wijk Terneuzen-West.  We staan op tegen eenzaamheid samen met onze ketenpartners Het doel is eenzaamheid bespreekbaar maken en eenzame mensen en de omgeving aanzetten tot actie. We willen ondersteuning aanbieden die aansluit bij de behoeften van de inwoners van de gemeente Terneuzen, mede om verdere vereenzaming te voorkomen.

1.2 Uitgangspunten financieel Voor u ligt de begroting, waar structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Het personeel is het grootste kapitaal voor onze dienstverlening. De personeelslasten zijn dan ook de grootste post in de begroting. aan-z bouwt deze kosten op conform cao en geldende verhoging in loontreden. De begroting wordt reëel opgebouwd, dus activiteit-gedreven en reguliere verwachtingen rondom kostenstijgingen worden per kostensoort verwerkt. Door te focussen op kwaliteit en processen en duidelijk te communiceren met opdrachtgevers over de behoeften van burgers, heeft aan-z voor 2023 haar dienstverlening en bijbehorende begroting op orde. Indexen De begroting die voor u ligt is gebaseerd op een aantal financiële uitgangspunten die in het voortraject zijn besproken met de gemeente Terneuzen, onze grootste opdrachtgever. Hieruit komt naar voor dat de budgetsubsidies worden verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI), dit zoals afgesproken in de subsidieverordening. De jaren hierna worden echter vastgelegd op de VZG-norm (Vereniging Zeeuwse Gemeenten). Deze norm is op dit moment 2%. Kosten worden reëel begroot conform externe verslaggevingseisen (BBV).

Volumes Wmo Bij de toegang tot de Wmo is er een grote volumetoename waargenomen. Het afgelopen jaar is er een toename in het aantal meldingen van 16,5% geweest. In 2022 is er geïnvesteerd in het Wmo-team; hier stonden echter ook extra taken tegenover (o.a. beschermd wonen en herindiceren). Om dit structureel het hoofd te kunnen bieden is het raadzaam om te rekenen met een Q-factor, gebaseerd op de reële stijging in meldingen. Er is voor gekozen om de te verwachte macro-economische stijging mee te nemen, deze is 2,9%. Deze wordt enkel toegepast op de personeelsvolumes van het Wmo-team en niet op de overige kosten. aan-z wil hier benadrukken dat de werkelijke stijging het afgelopen jaar hoger ligt en doorlooptijden hiermee onder druk staan. Afgesproken is om per kwartaal te evalueren wat de werkelijke stijgingspercentages zijn en daar waar deze hoger liggen dan dit macro-economische cijfer, afstemming te zoeken met de gemeente Terneuzen en bij te sturen. Cao De huidige Cao Sociaal Werk loopt van 1 juli 2021 tot en met 1 juli 2023. Op 9 december 2021 hebben de werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn een akkoord bereikt over de nieuwe Cao Sociaal Werk. In sociaal werk gaat het om welzijnswerk, maatschappelijk werk, wijkteams, sociaal raadslieden, jongerenwerk en maatschappelijke en vrouwenopvang.

In de sector werken ongeveer 60.000 mensen bij ruim 2.000 organisaties. Er is een salarisverhoging van 2,5% per 1 december 2021 afgesproken en er komt een salarisverhoging van 2,0% per 1 januari 2023. Voor de jaren 2024 tot en met 2026 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse cao-verhoging van 2%. Er wordt nog overlegd om tot afspraken te komen over de extra gelden vanuit het Rijk richting de gemeenten voor de loonsverhoging in de sector zorg en welzijn in 2022. De cao-tafel heeft afspraken gemaakt over het extra geld dat het kabinet structureel heeft vrijgemaakt voor de middeninkomens in Zorg & Welzijn, ook via de gemeenten. In het in december 2021 gesloten cao-akkoord was dit ook in de afspraken opgenomen. De afgesproken uitwerking is een arbeidsmarkttoeslag van 1,13% vanaf 1 januari 2022, verwerkt in de salarissen in de loonschalen 4 tot en met 9, voor werknemers met functies en werkzaamheden in het primaire proces. Deze wijziging van 1,13% heeft een impact van +/- € 35.000 euro in 2022 en verder en dient in afstemming met de gemeente Terneuzen nog zowel in de aanvullende subsidie als in de kosten verwerkt te worden. Combinatiefunctie weerbaarheid en Brede school De basisscholen hebben voor weerbaarheid extra inzet nodig voor een totaal bedrag van € 15.000 per jaar en voor het speciaal onderwijs € 20.000 per jaar. Dit is reeds in de Begrotingswijziging 2022 verwerkt.

Het budget van de Brede school coördinator € 10.000 is overgeheveld naar weerbaarheid. Voor het resterende benodigde bedrag van € 25.000 is reeds in gezamenlijkheid onderzocht wat de mogelijkheden zijn qua dekking in 2022 en 2023 vanuit incidentele coronagelden. Het college zal hierover besluiten. Tegelijkertijd vindt er een verkenning plaats met de scholen of zij na 2023 hierin zelf kunnen bijdragen. Vanaf 2024 wordt de subsidie van de gemeente Terneuzen op de reguliere € 75.000 gefixeerd. Jongeren opbouwwerker Er is een subsidie beschikt voor een jaarlijks bedrag van afgerond € 90.000 voor het in dienst nemen van een jongeren opbouwwerker. Dit is een jongerenwerker met de capaciteit om opbouwwerk te doen. Dit bedrag is beschikbaar gesteld voor een periode van drie jaar. Het gaat om de periode 2022 tot en met 2024. Door de inzet van een jongeren opbouwwerker willen we bereiken dat de afstand tussen organisaties en jongeren minder groot is. Sneller ingaan en reageren op wat jongeren nodig hebben door middel van korte lijntjes. Daarnaast worden jongeren gestimuleerd om zelf (activiteiten)aanbod te bedenken. Kleuterkansgroep Er is een subsidie beschikt voor de uitvoering van de ‘Kleuterkansgroep Zeeuws-Vlaanderen’ op de Springplank voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. Dit doen wij op basis van het plan van aanpak Kleuterkansgroep

van 22 maart 2021. Het gaat om de werkelijke kosten van de pedagogisch medewerker. Op basis van het plan van aanpak gaan wij op voorhand uit van een bijdrage van € 40.000 per schooljaar. Voor het jaar 2021 € 20.000 Voor het jaar 2022 € 40.000 Voor het jaar 2023 € 20.000 Eenzaamheid coördinatie Uit onderzoek dat aan-z in 2021 uitvoerde, blijkt dat de eenzaamheid in de gemeente Terneuzen groot is. De ideale situatie is dat het aantal inwoners in Terneuzen met (ernstige) eenzaamheid de komende jaren vermindert en wordt voorkomen dat mensen die nu nog geen, enige of al ernstige eenzaamheid ervaren, eenzaamheidsgevoelens ontwikkelen of verder vereenzamen. Er is een merenjarenplan van aanpak opgesteld met als doel eenzaamheid onder de inwoners van gemeente Terneuzen te signaleren, bespreekbaar maken, voorkomen en verminderen. aan-z zet in op een stevige samenwerking tussen organisaties en de betrokkenheid van inwoners. We richten ons op de volgende drie aspecten: 1. Preventie voor risicogroepen: eenzaamheid bespreekbaar maken en het taboe doorbreken door over eenzaamheidsgevoelens te praten en eenzame mensen en hun omgeving aanzetten tot actie. Door in te zetten op preventie is er in de toekomst mogelijk minder zorg nodig; 2. Tijdig (beginnende) eenzaamheid signaleren: snel passende ondersteuning aanbieden om verdere vereenzaming te voorkomen; 3.

Passend ondersteuningsaanbod: de negatieve spiraal van eenzaamheid wordt doorbroken doordat er een passend ondersteuningsaanbod is dat aansluit bij de behoefte van de inwoners van de gemeente Terneuzen. Er wordt in 2022 een regisseur aangesteld om de continuïteit de komende jaren te waarborgen en samen met andere organisaties te komen tot een programma en acties om het gemeenschappelijke doel te behalen. De regisseur ontwikkelt onder andere de definitieve aanpak en de lokale coalitie. Gemeente Terneuzen heeft een subsidie beschikt op basis van het plan van aanpak eenzaamheid. Conform collegevoorstel is de subsidie voor de eerste helft beschikbaar gesteld van € 178.750. Dit geldt voor de periode Q2 2022 t/m Q3 2023. Hierna volgt een tussenevaluatie. Vervolgens volgt een besluit over het tweede deel, waarbij het College van B&W op voorhand aangeeft dat er € 72.271 beschikbaar is voor fase 2 (Q4 2023-2024). Voor het jaar 2022 € 93.750 Voor het jaar 2023 € 109.902 Voor het jaar 2024 € 47.370 Totaal bedrag subsidie € 251.022 Administratieve wijzigingen aan-z heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verder optimaliseren van de dienstverlening. In goede afstemming met haar opdrachtgevers is ook de financiële verantwoording van haar activiteiten in lijn gebracht met opdracht en praktijk.

Dit heeft geleid tot een administratieve herschikking van activiteiten naar de juiste programma’s en taakvelden. Deze wijziging is in bijlage 3 opgenomen, zodat de aansluiting met eerder gepresenteerde cijfers zichtbaar blijft. Het programma Welzijn en Preventie is opgedeeld in 3 hoofdactiviteiten: Welzijns- en preventie activiteiten, Coördinatie vrijwilligerswerk en Jeugdpreventie. Terwijl het programma Maatschappelijke Ondersteuning bestaat uit de onderdelen: Wmo, Jeugd en Maatschappelijk werk.

1.3 Strategisch actieplan aan-z 2022-2023 aan-z heeft de afgelopen periode een strategisch actieplan uitgewerkt voor de periode 2022-2023. Dit plan spreekt de ambitie uit voor de toekomst en is een duidelijke verwoording van de reeds ingeslagen weg. Dit is een vereenvoudigde weergave om intern onze strategie te verwoorden en zichtbaar te maken, tevens is het een ‘praatplaat’ om verder door te spreken en uit te werken met het AB en de nieuwe bestuursvoorzitter van aan-z. De afgelopen periode is er intensief nagedacht over de missie, visie en strategie. Het geheel is uitgewerkt in een business canvas, zodat iedereen scherp heeft waar aan-z voor staat en wat haar businessmodel is: welke waarde creëren we, met welke klantrelaties en via welke kanalen en klantsegmenten halen we onze opbrengstenstromen binnen? Aan de andere zijde zijn onze sleutelpartners in beeld gebracht en de kernactiviteiten met bijbehorende hulpbronnen en kostenstructuur. De vernieuwde focus in dit actieplan is weergegeven in de groene vlakken.

Vanuit dit gezichtspunt is een strategiekaart uitgewerkt waarbij de strategische doelstellingen voor de vlakken financieel, klant, proces en medewerker zijn benoemd. Op klantniveau leidt dit tot een verbetering van de kwaliteit van leven van de klant in verbinding met anderen. Verbetering van de beleving van de afhandeling van de klantvraag en het leveren van juiste diensten tegen de juiste kwaliteit staan hierin centraal. Op procesniveau optimaliseren we hiertoe de klantreis. We richten hiervoor marktonderzoek in en halen actief klant- en marktinformatie op in het werkveld. Met deze informatie richten we onze klantprocessen steeds optimaler in, komen we met vernieuwende diensten en verbeteren we onze toegankelijkheid. De competenties van onze medewerkers worden hier gericht op afgestemd. Sturing vindt plaats bij werving, in afdelingsplannen en in persoonlijke ontwikkelingsplannen. Al deze bovenstaande acties liggen vast in het ‘het strategisch actieplan aan-z 2022-2023’.

2. Financieel overzicht In onderstaand overzicht worden de benodigde inkomsten en verwachte uitgaven voor 2022 tot en met 2026 weergegeven. Begroting Primaire

Begroting

2022 na

2022 na tweede

2022

wijziging

2023

2024

2025

2026

Budge tsubsidie s

5.161.184

5.514.757

5.649.725

5.787.382

5.927.785

Ove rige subsidie s

434.749

812.860

776.610

801.854

700.670

569.775

576.380

-36.250

Ove rige bate n

813.799

863.799

887.122

911.073

935.673

960.935

50.000

6.409.732

6.787.843

6.801.593

7.203.732

7.261.468

7.292.830

7.465.100

13.750

Pe rsone e lslaste n

4.562.814

4.905.925

4.895.923

5.188.432

5.224.151

5.223.558

5.371.984

-10.002

Organisatie laste n

452.322

414.031

435.480

445.445

447.251

462.134

-38.291

Huisve sting

106.623

126.622

130.041

132.641

135.293

116.203

19.999

1.166.351

1.201.351

1.250.454

1.334.425

1.343.070

1.369.743

1.396.954

49.103

Afschrijvinge n

46.621

39.563

40.354

41.161

41.985

42.825

-7.058

Onvoorzie n

75.000

6.409.732

6.787.843

6.801.593

7.203.732

7.261.468

7.292.830

7.465.100

13.751

Mutaties

Baten

Onttre kking re se rve s Lasten

Kostprijs goe de re n e n die nste n

Toe voe ging re se rve s

Saldo

2.1 Analyse meerjarenbegroting 2022 - 2026

Onderstaand een totaaloverzicht van het verloop van de inkomsten (met name subsidies) in de jaren 2022-2026

Ontwikkeling subsidies/inkomsten 2022-2026 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Begroting 2022 na tweede wijziging

2023

Budgetsubsidies

2024

Overige subsidies

2025

2026

Overige baten

Budgetsubsidies

aan-z bouwt haar begroting op conform BBV. Dit betekent dat de begroting vanuit de reële kosten wordt opgebouwd. Op de budgetsubsidies 2023-2026 zijn de CPI-kaders vanuit de gemeente Terneuzen toegepast. aan-z heeft haar begroting binnen de eerder gestelde kaders kunnen indienen. Waar geen reserves meer beschikbaar zijn om tegenvallers op te vangen, dienen structurele lasten middels structurele subsidies te worden gedekt. Op de budgetsubsidies is een indexering toegepast van 2% voor de jaren 2024-2026.

Overige subsidies

Op de overige subsidies is een indexering toegepast van 2% voor de jaren 2023-2026.

Projectsubsidies

Er zijn in 2023 geen specifieke projectsubsidies meer begroot.

Overige baten

In 2023 zijn deze overige baten opgenomen conform PxQ onderbouwing van de geleverde eenheden. Rekening houdend met een stijging in de verkooptarieven voor tafeltje-dek-je door hogere inkoopprijzen van maaltijden en reiskosten.

Onttrekking reserves

In de meerjarenbegroting 2023-2026 wordt er reëel begroot en daardoor is er geen ruimte meer om structurele tekorten te dekken uit de reserve. De begroting is dan ook zo opgebouwd dat structurele lasten gedekt worden uit structurele (budget) subsidies. Uitgaven

Ontwikkeling uitgaven 2022-2026 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Begroting 2022 na tweede wijziging

2023

2024

2025

Personeelslasten

Organisatielasten

Huisvesting

Kostprijs goederen en diensten

Afschrijvingen

Onvoorzien

2026

Personeelslasten

De personeelslasten zijn op persoonsniveau begroot op basis van de personeelsplanning 2022-2023, de realisatie 2021 en de meest recente prognose. In deze planning is rekening gehouden met eerder genoemde stijgingen rondom cao, periodieke treden en wijzigingen in de personeelsbezetting.

Organisatielasten

Voor de jaren 2023-2026 wordt een indexering van 2% toegepast.

Huisvesting

Door het nieuwe huisvestingscontract met de gemeente Terneuzen zijn de kosten gestegen. Dit komt m.n. doordat ruimtes die altijd al in gebruik waren, nu ook doorgerekend worden in de kosten (meer m2).

Kostprijs goederen en diensten

Ook op deze kosten is in 2023 en verder een indexering van 2% toegepast.

Projectkosten

Zie projectsubsidies.

Afschrijvingen en onvoorzien

Deze kosten zijn opgevoerd in lijn met voorgaande jaren, waar de veronderstelling is dat de gemiddelde investeringen in lijn zijn met de jaarlijkse afschrijvingen.

3. Programmaplan 2023 De primaire dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Programma Welzijn en Preventie 1. Welzijns- en preventie activiteiten 2. Coördinatie vrijwilligerswerk 3. Jeugdpreventie 2. Programma Maatschappelijke ondersteuning 1. Wmo 2. Jeugd 3. Algemeen Maatschappelijk werk

Overzicht baten en lasten per programma Begroting Begroting Welzijn en preventie

Primaire

2022 na

Begroting

1ste

2022 na 2de

2022

wijziging

2023

2024

2025

2026

We lzijns- e n pre ve ntie activite ite n Bate n

88.711

916.665

930.415

969.609

929.749

905.664

929.577

Laste n

781.317

1.932.816

2.146.885

2.254.211

2.281.096

2.276.998

2.322.262

-692.606

-1.016.151

-1.216.470

-1.284.602

-1.351.347

-1.371.334

-1.392.685

Coordinatie vrijwillige rswe rk Bate n

9.498

10.106

10.379

10.659

10.947

Laste n

159.439

102.895

108.480

110.155

112.873

115.137

-149.941

-93.397

-98.375

-99.776

-102.214

-104.190

234.733

322.844

332.844

307.844

217.844

Je ugdpre ve ntie Bate n Laste n

549.122

648.401

563.125

579.015

558.193

512.516

522.822

-314.389

-325.557

-240.281

-246.171

-250.349

-294.672

-304.978

332.942

1.249.007

1.262.757

1.312.559

1.247.972

1.134.167

1.158.368

Totaal We lzijn e n pre ve ntie Bate n Laste n

1.489.878

2.740.656

2.812.905

2.941.706

2.949.444

2.902.387

2.960.221

-1.156.936

-1.491.649

-1.550.148

-1.629.147

-1.701.472

-1.768.220

-1.801.853

Begroting Begroting 2022 na

Primaire

2022 na

Begroting

1ste

2de

2022

wijziging

2023

2024

2025

2026

Bate n

936.834

300.016

319.108

325.456

331.931

338.536

Laste n

2.344.855

492.625

620.250

733.048

747.727

762.697

777.967

-1.408.021

-192.610

-320.234

-413.940

-422.271

-430.766

-439.431

Bate n

918.868

958.868

997.117

996.769

1.016.815

1.037.265

Laste n

804.280

844.280

832.540

868.766

885.411

883.881

921.973

114.588

126.328

128.351

111.358

132.934

115.292

Maatschappelijke ondersteuning

WMO

Je ugd

Alge me e n maatschappe lijk we rk Bate n

58.864

60.453

62.085

63.762

65.483

Laste n

949.563

749.215

768.514

783.883

799.561

815.554

-890.699

-690.351

-708.060

-721.798

-735.799

-750.071 1.441.284

Totaal Maatschappe lijke onde rste uning Bate n

1.855.702

1.317.748

1.376.678

1.384.310

1.412.508

Laste n

3.149.135

2.286.468

2.202.005

2.370.328

2.417.021

2.446.139

2.515.494

-1.293.433

-968.720

-884.257

-993.650

-1.032.711

-1.033.631

-1.074.210

Begroting Begroting Algemene dekkingsmiddelen

Primaire

2022 na

Begroting

1ste

2de

2022

wijziging

2023

2024

2025

2026

75.000

-75.000

Financie le laste n e n bate n Bate n Laste n

Begroting Begroting Primaire

2022 na

Begroting

1ste

2de

2022

wijziging

2023

2024

2025

2026

Bate n

4.221.088

4.514.495

4.629.186

4.746.155

4.865.448

Laste n

1.695.718

1.685.718

1.711.683

1.816.698

1.820.003

1.869.304

1.914.385

2.525.370

2.535.370

2.509.405

2.697.797

2.809.183

2.876.851

2.951.063

Bedrijfsvoering

2022 na

Organisatie koste n

Saldo

Hierna wordt per onderdeel een toelichting gegeven op de werkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen worden aangepast op basis van de jaarlijkse opdrachtformulering van de opdrachtgevers. Per kalenderjaar stelt aan-z een uitvoeringsplan op met daarin een gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en activiteiten. Ook de (aangepaste) budgetten worden hierin opgenomen.

3.1 Programma Welzijn en Preventie aan-z richt zich op (vroeg)signalering en preventie: de kerntaak van het werk ligt op het vroegtijdig signaleren van de ondersteuningsbehoefte van (kwetsbare) burgers. aan-z zet in op het versterken van de eigen kracht van burgers door hen te stimuleren om binnen de eigen mogelijkheden een bijdrage te leveren aan de samenleving. aan-z fungeert zowel als ondersteuner en als verbinder. In de rol van verbinder trachten we diverse initiatieven van burgers en organisaties te bundelen om een zo breed mogelijk welzijnsaanbod te creëren. Als ondersteuner

acteren we als we burgers specifieke zorg aanbieden of inzetten. Hierbij faciliteren we tevens het nieuwe online platform Samen in Terneuzen, dat een goed overzicht geeft van alle organisaties en activiteiten in de gemeente Terneuzen. Welzijns- en preventie-activiteiten Ontmoeting: aan-z stimuleert en creëert een breed aanbod van activiteiten gericht op ontmoeting. Denk hierbij aan koffiemiddagen, inloopochtenden, initiatieven om samen te eten en ons ruime cursusaanbod. Tevens ondersteunt aan-z activiteitencommissies en Stichting Welzijn Ouderen. Ook zij vervullen een belangrijke rol en bieden een groot aanbod aan activiteiten. Wat willen we bereiken? 1. Het bevorderen van contacten tussen individuen en/of groepen, gericht op ontmoeting, ontspanning en/of gezelligheid; 2. Het samenbrengen van organisaties, vrijwilligers en inwoners met als doel verbinding te creëren en het versterken van de eigen kracht; 3. Het verzorgen en/of verschaffen van informatie en advies; 4. Het bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden van individuen en/of groepen omwille van verbetering van het persoonlijk en algemeen maatschappelijk functioneren; 5. Inwoners van Terneuzen voelen zich zo lang mogelijk gezond door het volgen van cursussen gericht op bewegen en gezonde leefstijl; 6. Ondersteunen en begeleiden van zelfstandige commissies en stichtingen.

Wat gaan we daarvoor doen? aan-z is aanwezig in wijk- en buurthuizen bv. via inlooppunten en koffiemiddagen; Buurtbewoners in contact brengen met elkaar en verbinden; Een wijkgericht aanbod van gevarieerde activiteiten aanbieden door zowel aan-z als andere organisaties (informatief, recreatief en ondersteunend, altijd vraaggericht); Laagdrempelige en/of informatieve bijeenkomsten organiseren om met de buurtbewoners in gesprek te komen aan de hand van verschillende thema’s; Faciliteren en gelegenheid bieden om samen te komen; Vragen beantwoorden, informatie aanbieden en indien nodig ondersteunen in de te zetten stappen; Een netwerk van aanbieders (gediplomeerde docenten en vrijwilligers) vormen voor een divers cursusaanbod; Het betrekken van burgers en andere organisaties bij het vaststellen en aanbieden van het cursusaanbod. Samen in Terneuzen: De nieuwe website www.sameninterneuzen.nl is een online platform waarop alle activiteiten, initiatieven en organisaties in de gemeente Terneuzen zichtbaar worden. Het is een website van en voor iedereen in de gemeente Terneuzen. Wat willen we bereiken? 1. Het in beeld krijgen van behoefte en aanbod (en de hiaten) per kern; 2. Het bevorderen van contacten tussen individuen, groepen en organisaties; 3. Het bieden van een digitaal platform voor vraag en aanbod.

Wat gaan we daarvoor doen? aan-z zet het digitaal platform Samen in Terneuzen op; aan-z verbindt externe partijen; Inwoners in contact brengen met het brede aanbod binnen gemeente Terneuzen;

Naar aanleiding hiervan een wijkgericht aanbod ontwikkelen; In kaart brengen van vraag en aanbod teneinde hiaten te signaleren; Hiaten bespreken met de opdrachtgever en een passend wijkgericht aanbod ontwikkelen.

Eenzaamheid: We staan op tegen eenzaamheid samen met onze ketenpartners. Wat willen we bereiken? 1. Eenzaamheid bespreekbaar maken en het taboe doorbreken door over eenzaamheidsgevoelens te praten en eenzame mensen en hun omgeving aanzetten tot actie. 2. Snel passende ondersteuning aanbieden om verdere vereenzaming te voorkomen. Op deze wijze wordt de negatieve spiraal van eenzaamheid doorbroken doordat er een ondersteuningsaanbod is, dat aansluit op de behoefte van de inwoners van gemeente Terneuzen. Wat gaan we daarvoor doen? aan-z biedt een plek waar men met signalen terecht kan. De signalen worden met samenwerkingspartners opgevolgd. Vervolgens wordt er passende ondersteuning aangeboden; aan-z is deskundig op het gebied van eenzaamheid en gaat met individuen, vrijwilligers en organisaties/bedrijven in gesprek; aan-z heeft kennis van het aanwezige aanbod dat aansluit bij verschillende leeftijds- en risicogroepen en aanspreekt bij zowel sociale als emotionele eenzaamheid; Iedere partij signaleert in haar eigen praktijk, gezamenlijk wordt er bewustwording gecreëerd, (preventieve) activiteiten georganiseerd en/of een ondersteuningsaanbod gevormd. Er wordt samengewerkt om zowel het onderwerp als het aanbod bekendheid te geven in de hele gemeente. Zelfredzaamheid: We ondersteunen inwoners bij praktische zaken zoals administratie en regelgeving.

Dit doen we door de inzet van onze vrijwilligers middels de formulierenbrigade en burgeradviseurs. Hiernaast is taalontwikkeling van groot belang om mee te kunnen doen in de samenleving. We zetten daarom in op het bestrijden van laaggeletterdheid. Wat willen we bereiken? 1. Het bevorderen van kennis en vaardigheden van individuen en/of groepen omwille van een verbetering van het persoonlijk en algemeen maatschappelijk functioneren; 2. De taalvaardigheid en digitale vaardigheid van kwetsbare individuen en/of groepen verbeteren. Wat gaan we daarvoor doen? Het bieden van ondersteuning en praktische hulp op het gebied van administratie, regelgeving en financiën, zo dicht mogelijk bij de inwoners; Het bieden van inloopmogelijkheden bij de formulierenbrigade; Het koppelen van vrijwillige burgeradviseurs aan inwoners om hen thuis te ondersteunen bij het verzorgen van hun administratie en/of andere regelgeving; In samenwerking met verschillende organisaties het informeel taalaanbod ontwikkelen en implementeren; Problemen en knelpunten signaleren en de nodige stappen zetten; Taalvragers matchen met vrijwilligers (taalmaatjes) en/of doorverwijzen naar het Taalcafé; De taalgroepjes in De Kameleon ondersteunen; Het verzorgen en/of organiseren van deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers.

Langer zelfstandig thuis: aan-z levert een bijdrage aan de doelstelling dat mensen zo lang mogelijk in goede gezondheid, veilig en met behoud van goede kwaliteit van leven, zelfstandig in eigen huis kunnen blijven wonen. Wat willen we bereiken? 1. Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen; 2. Inwoners kunnen gebruikmaken van vormen van ondersteuning zoals personenalarmering en maaltijdvoorzieningen; 3. Medewerkers van aan-z hebben aandacht voor de belasting van mantelzorgers en beschikken over de nodige informatie en mogelijke ondersteuning. Wat gaan we daarvoor doen? Informatieverstrekking over diverse vormen van ondersteuning; Mensen informeren en samen kijken wat het best passende aanbod is; Dagelijkse verstrekking van maaltijden aan huis; Samenwerken met ons netwerk van vrijwilligers om deze maaltijden te bezorgen; Ontmoetingsgroepen en themabijeenkomsten organiseren voor mantelzorgers; Organiseren van het Alzheimercafé; Mantelzorgers met elkaar in contact brengen en contacten met mantelzorgers onderhouden; Verzorgen van het mantelzorgcompliment.

Welzijns- en preventie-activiteiten: wat mag het kosten? Welzijns- en preventie activiteiten

Begroting

2022 na 1e

2022 na 2e

wijziging

2023

2024

2025

2026

Alarme ring Bate n

7.628

7.834

8.045

8.263

8.486

Laste n

18.684

20.470

21.312

21.739

22.173

22.616

-11.056

-12.842

-13.478

-13.694

-13.910

-14.130

We lzijnsactivite ite n alge me e n Bate n

32.219

33.089

33.982

34.900

35.842

Laste n

393.166

629.209

646.429

634.499

672.559

686.017

-360.947

-596.990

-613.341

-600.517

-637.659

-650.175

Cursusse n/be we e gactivite ite n Bate n Laste n

143.859

68.160

71.356

72.798

74.268

75.768

-143.859

-68.160

-71.356

-72.798

-74.268

-75.768

Bate n

130.000

93.750

109.902

47.370

Laste n

130.000

97.650

113.922

122.893

50.141

50.820

-3.900

-4.020

-75.523

-50.141

-50.820

We lzijnsactivite ite n alge me e n e e nzaamhe id

Activite ite ncommissie s Bate n Laste n

192.715

203.523

214.681

218.974

223.354

227.821

-192.715

-203.523

-214.681

-218.974

-223.354

-227.821

Bate n

20.000

Laste n

18.832

16.795

17.222

17.577

17.940

18.310

1.168

3.205

2.779

2.423

2.060

1.690

Combinatie functie s ge zonde actie ve le e fstijl (nw)

Formulie re nbrigade /Burge radvise urs (nw) Bate n Laste n

34.823

63.061

64.094

65.375

66.684

68.017

-34.823

-63.061

-64.094

-65.375

-66.684

-68.017

Maaltijde n (nw) Bate n

726.818

776.818

798.784

820.352

842.501

865.249

Laste n

1.000.738

1.048.017

1.105.195

1.127.242

1.149.879

1.172.894

-273.920

-271.199

-306.411

-306.890

-307.378

-307.645

Totaal We lzijns- e n pre ve ntie activite ite n Bate n

916.665

930.415

969.609

929.749

905.664

929.577

Laste n

1.932.816

2.146.885

2.254.211

2.281.097

2.276.998

2.322.263

-1.016.151

-1.216.470

-1.284.602

-1.351.348

-1.371.334

-1.392.686

Coördinatie vrijwilligerswerk Een groot deel van het welzijnsaanbod wordt geleverd door de vrijwilligers van aan-z. We creëren een actief netwerk van vrijwilligers en steken in op behoud en ondersteuning van onze vrijwilligers. Wat willen we bereiken? 1. aan-z biedt een breed scala aan inzet van vrijwilligers en vrijwilligersdiensten dat aansluit bij de behoeften van de burgers; 2. aan-z levert een passende en deskundige ondersteuning aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die hieraan behoefte hebben; 3. aan-z investeert in haar vrijwilligers en bindt haar vrijwilligers aan de organisatie. Wat gaan we daarvoor doen? We werken volgens het vrijwilligersbeleid van aan-z; Bieden van ondersteuning aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties;

Werven en behouden van vrijwilligers door met duidelijke communicatie en waardering de betrokkenheid bij aan-z en haar dienstverlening hoog te houden; Matchen van vragen met inzet van vrijwilligersdiensten; Het verzorgen van deskundigheidsbevordering in samenwerking met verschillende partners; Het organiseren van inlooppunten en ontmoetingstafels voor vrijwilligers in afstemming met de gebiedsteams.

Coördinatie vrijwilligerswerk: wat mag het kosten? Vrijwilligerswerk Baten Lasten

Begroting

2022 na 1e

2022 na 2e

wijziging

2023

2024

2025

2026

9.498

10.106

10.379

10.659

10.947

159.439

102.895

108.480

110.155

112.873

115.137

-149.941

-93.397

-98.375

-99.776

-102.214

-104.190

Jeugdpreventie aan-z wil de positieve (talent)ontwikkeling van kinderen en jongeren optimaal ondersteunen. Dit doen we door in te steken op jeugdpreventie met diverse activiteiten en programma’s. Iedereen Telt Mee (ITM): Door middel van ondersteuning in de thuissituatie willen we peuters en kleuters met een taalachterstand vroegtijdig ondersteuning bieden. Dit doen we om de taalontwikkeling te stimuleren zodat peuters en kleuters een zo goed mogelijke aansluiting vinden bij het onderwijs. Wat willen we bereiken? 1. De taalontwikkeling stimuleren en de taalachterstand van peuters en kleuters terugdringen; 2. Het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen; 3. Het geven van lichte opvoedingsondersteuning aan de ouders met buitenlandse afkomst die zelf de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en/of een laag opleidingsniveau hebben. Wat gaan we daarvoor doen? Wekelijkse huisbezoeken aan peuters en kleuters, samen met één van de ouders; Samenwerking onderhouden met JGZ, kinderopvangorganisaties en basisscholen; Het bieden van huiswerkopdrachten en (digitaal) materiaal aan gezinnen en/of peuterspeelzalen en scholen. Kinderen 4-12 jaar: We bieden een breed aanbod van activiteiten onder Kids2Fun, denk hierbij aan sport- en spelactiviteiten maar ook aan specifieke groepswerking zoals een meidengroep.

Hiernaast bieden we weerbaarheidslessen aan kinderen in de groepen 6 t/m 8 van het basisonderwijs en brugklassers van het voortgezet onderwijs. Wat willen we bereiken? 1. Het bieden van een veilige, stimulerende omgeving waar kinderen zich kunnen ontspannen en uitleven; 2. Een leefbaar klimaat in de wijk mee helpen creëren; 3. Kinderen leren om constructief en positief met elkaar en hun omgeving om te gaan; 4. Kinderen in het basisonderwijs van de groepen 6, 7 en 8 en jongeren in de brugklassen van het voortgezet onderwijs fysieke, mentale en verbale vaardigheden aanleren om voor zichzelf op te komen in grensoverschrijdende situaties; 5. Kinderen in het speciaal onderwijs fysieke, mentale en verbale vaardigheden aanleren.

Wat gaan we daarvoor doen? Bieden van een wijk-/kerngericht preventief aanbod voor kinderen in de leeftijd 4-12 jaar; Het beschikbaar stellen van sport- en spelmateriaal binnen een duidelijk kader van afspraken en regels; Samenwerking met de buurt, wijkcoördinatoren en scholen opzetten en onderhouden; Samenwerking met vrijwilligers opzetten en onderhouden; Jeugdparticipatie stimuleren en initiatieven samen concreet maken; Opzetten van specifieke doelgroepen, zoals de meidengroep; Het aanbieden van een maatwerkprogramma van weerbaarheidslessen opgebouwd vanuit de methode B, Marietje Kessels, Rots en Water en boksend opvoeden; Opzetten van samenwerking en onderhouden van contacten met scholen; Evalueren van het gegeven aanbod zowel met de scholen als met de leerlingen; Investeren in deskundigheidsbevordering aangezien we weerbaarheid aanbieden als maatwerk. Jongeren 12-23 jaar: We treden actief in contact met jongeren. Dit om zicht te krijgen op hun leefwereld en behoeften. We bieden informatie en advies en stimuleren initiatief en verbindingen. Dit doen we vanuit het Jongeren Informatie Punt (JIP) Terneuzen en door straatwerk en opbouwwerk te verzorgen. Wat willen we bereiken? 1. Het voorkomen van ongewenst gedrag van jeugdigen; 2. Het vergroten van zelfredzaamheid van jeugdigen; 3. Het stimuleren van talentontwikkeling en mogelijkheden bieden; 4.

Het stimuleren van jongerenparticipatie; 5. Talentontwikkeling bij kinderen en jongeren stimuleren en kansen bieden. Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering geven aan JIP Terneuzen; Wijk-/kerngerichte preventieve activiteiten opzetten binnen het JIP d.m.v. jongerenparticipatie, bijvoorbeeld lasergamen, jachtseizoen etc.; Organiseren van inloopspreekuren op scholen en op andere plekken; Workshops over actuele onderwerpen zoals cyberpesten, geldzaken en seksualiteit; Bereikbaarheid via sociale media; Bekendheid geven aan het JIP, groep 8 leerlingen hierin betrekken; Contacten leggen en onderhouden met jongeren en scholen; Uitvoering geven aan Mijn plan 18; Jeugdpreventiewerkers gaan op regelmatige basis de straat op en werken outreachend; Jeugdpreventiewerkers vangen signalen op en zorgen dat vervolgens de juiste stappen gezet worden; Uitvoeren van Pitstops en Jongerenjacht; Goede samenwerking met ketenpartners zoals de Politie, BOA, wijkcoördinatoren en 1NUL1; Een opbouwwerker inzetten op overlastlocaties, waarbij Sluiskil prioriteit heeft. Dit voor de jaren 2022-2024.

Jeugdpreventie: wat mag het kosten? Jeugdpreventie

Begroting

2022 na 1e

2022 na 2e

wijziging

2023

2024

2025

2026

Je ugdpre ve ntie alge me e n Bate n

90.000

Laste n

384.223

120.344

124.466

117.158

39.594

40.436

-294.223

-30.344

-34.466

-27.158

-39.594

-40.436

Bate n

142.844

Laste n

138.761

137.894

140.356

143.168

146.035

148.961

4.083

4.950

2.488

-324

-3.191

-6.117

Bate n

90.000

100.000

75.000

Laste n

125.416

49.872

51.601

48.311

53.686

54.760

-35.416

40.128

48.399

26.689

21.314

20.240

Je ugdpre ve ntie - ITM

Combinatie functie s We e rbaarhe id

Je ugdpre ve ntie Kids2Fun (nw) Bate n Laste n

202.483

208.238

198.668

216.651

220.984

-202.483

-208.238

-198.668

-216.651

-220.984

Je ugdpre ve ntie JIP (nw) Bate n Laste n

52.532

54.354

50.888

56.550

57.681

-52.532

-54.354

-50.888

-56.550

-57.681 217.844

Totaal Je ugdpre ve ntie Bate n

322.844

332.844

307.844

217.844

Laste n

648.401

563.125

579.015

558.193

512.516

522.822

-325.557

-240.281

-246.171

-250.349

-294.672

-304.978

Begroting

2022 na 1e

2022 na 2e

wijziging

2023

2024

2025

2026

Bate n

1.249.007

1.262.757

1.312.559

1.247.972

1.134.167

1.158.368

Laste n

2.740.656

2.812.905

2.941.706

2.949.445

2.902.387

2.960.222

-1.491.649

-1.550.148

-1.629.147

-1.701.473

-1.768.220

-1.801.854

Totaal Welzijn en Preventie

3.2 Programma Maatschappelijke ondersteuning Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Wat willen we bereiken? 1. Algemene voorzieningen zijn voor alle burgers van de gemeente Terneuzen toegankelijk. We zorgen ervoor dat het aantal mensen dat een beroep doet op specifieke individuele maatwerkvoorzieningen, afneemt; 2. Het organiseren van een sluitende aanpak en integrale zorg rondom de klant die altijd centraal staat; 3. aan-z biedt toegang tot maatwerkvoorzieningen; 4. Het verlenen van toegang tot Beschermd Wonen. 5. aan-z is deskundig op het gebeid van Beschermd Wonen. Wat gaan we daarvoor doen? Bieden van informatie en advies rondom vragen die samenhangen met de Wmo; Afhandeling van aanvragen gehandicapten parkeerkaart (GPK) en taxipassen; Werken met heldere werkprocessen en een termijnoverzicht op basis van het beleid van de gemeente Terneuzen. Nieuw is het beleidsplan ‘Iedereen aan boord’ en de integrale verordening sociaal domein en de nadere regels en beleidsregels; Toegang verlenen tot Wmo-voorzieningen indien dit passend is; aan-z pakt alle Wmo-meldingen snel en effectief op en we houden de doorlooptijden zo kort mogelijk;

Zorgdragen voor de afgifte van beschikkingen binnen de geldende normen en richtlijnen.

Wmo: wat mag het kosten? WMO

Begroting

2022 na 1e

2022 na 2e

wijziging

2023

2024

2025

2026

Mante lzorg Bate n

1.700

Laste n

36.364

90.894

91.760

93.611

95.500

97.427

-34.664

-89.194

-90.060

-91.911

-93.800

-95.727

336.836

We lkomboe rde rije n Bate n Laste n

3.772 -3.772

WMO Bate n

298.316

317.408

323.756

330.231

Laste n

452.489

529.356

641.288

654.116

667.197

680.540

-154.173

-231.040

-323.880

-330.360

-336.966

-343.704

Bate n

300.016

319.108

325.456

331.931

338.536

Laste n

492.625

620.250

733.048

747.727

762.697

777.967

-192.610

-320.234

-413.940

-422.271

-430.766

-439.431

Totaal WMO

Jeugd Wat willen we bereiken? 1. Kinderen uit Terneuzen groeien gezond en veilig op, kunnen hun talenten ontwikkelen en doen mee naar vermogen; 2. Inwoners uit Terneuzen kunnen terecht met vragen over opgroeien en opvoeden; 3. Samen met de hulpvrager worden passende ondersteuningsarrangementen afgesproken: zo gewoon als mogelijk, specifiek en individueel indien nodig; 4. aan-z biedt toegang tot maatwerkvoorzieningen. Wat gaan we daarvoor doen? - We bieden opvoedondersteuning zowel digitaal (Instagram, Facebook, website), op school en aan huis; - We stimuleren de zelfredzaamheid en de betrokkenheid van familie en netwerk, dit onder andere door te werken met familienetwerkberaden; - Er is een goede verbinding tussen thuis, school en Jeugd en Gezin (in samenwerking met JGZ en RBL) met de bedoeling dat leerlingen in optimale omstandigheden opgroeien en problemen vroegtijdig vastgesteld worden en passende oplossingen gevonden worden; - We bieden samen met de scholen en andere ketenpartners zorg in en rond de (basis)school; - We zetten ons in voor het bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling; - We voeren vraagverhelderingsgesprekken en zijn de toegangsorganisatie voor de tweedelijns jeugdhulp; - We dragen er zorg voor dat kinderen en jeugdigen binnen de gemeente Terneuzen de best passende vorm van ondersteuning en/of jeugdhulp ontvangen; - Wanneer de best passende zorg

of ondersteuning niet geboden kan worden binnen het reguliere aanbod, stimuleren we maatwerk.

Jeugd: wat mag het kosten? Begroting

Begroting

2022 na 1e

2022 na 2e

wijziging

2023

2024

2025

2026

Bate n

903.780

961.622

980.855

1.000.472

1.020.481

Laste n

746.660

289.867

302.404

308.460

294.638

320.943

157.120

613.913

659.218

672.395

705.834

699.538

Jeugd Je ugd & Ge zin (toe gang)

Je ugd & Ge zin (kortdure nde onde rste uning) Bate n

40.000

20.000

Laste n

48.959

490.807

512.069

522.312

532.757

543.413

-8.959

-450.807

-492.069

-522.312

-532.757

-543.413

Bate n

15.088

15.495

15.914

16.343

16.784

Laste n

23.237

20.655

21.257

20.943

22.116

22.559

-8.149

-5.567

-5.762

-5.029

-5.773

-5.775

De tache ring schole n

Individue le (maatwe rk)voorzie ninge n Je ugd Bate n Laste n

25.425

27.052

27.593

28.145

28.708

-25.425

-27.052

-27.593

-28.145

-28.708

Familie ne twe rkbe raad Bate n Laste n

5.786

5.984

6.103

6.225

6.350

-5.786

-5.984

-6.103

-6.225

-6.350

Totaal Jeugd Bate n

958.868

997.117

996.769

1.016.815

1.037.265

Laste n

844.280

832.540

868.766

885.411

883.881

921.973

114.588

126.328

128.351

111.358

132.934

115.292

Algemeen maatschappelijk werk Wat willen we bereiken? 1. aan-z is voor alle burgers van de gemeente Terneuzen toegankelijk en bereikbaar; 2. Het vergroten van zelfredzaamheid van inwoners; 3. Inwoners voelen zich gezond en kunnen een gezonde leefstijl aanhouden; 4. Te woord staan van burgers van de gemeente Terneuzen met een hulpvraag en gezamenlijk met de hulpvrager zoeken naar de juiste ondersteuning; 5. Problemen in een vroeg stadium herkennen, trachten te verminderen en/of op te lossen; 6. Psychosociale kortdurende ondersteuning bieden die gericht is op eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven; 7. aan-z is intermediair bij het bieden van aanvullende voorzieningen aan de burgers van Terneuzen (en hun kinderen) met een minimum inkomen; 8. Er voor zorgen dat de wet Tijdelijk Huisverbod wordt uitgevoerd door het creëren van rust en het toezien op de veiligheid van alle betrokken. Wat gaan we daarvoor doen? Het verzorgen van informatie online (o.a. website, social media) en offline (o.a.

folders, lokale media) middelen; Mogelijkheid bieden dat alle burgers van de gemeente Terneuzen vragen kunnen stellen; Het organiseren van inlooppunten in de wijken en kernen; We bieden ondersteuning in de vorm van een leefstijlmakelaar; We leiden mensen naar het beweegaanbod en ondersteunen hen in de zoektocht naar een passend aanbod; Indien nodig voorzien we in hulpmiddelen om te kunnen bewegen;

Psychosociale kortdurende ondersteuning bieden die gericht is op eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven; aan-z is intermediair bij het bieden van aanvullende voorzieningen aan de burgers van Terneuzen (en hun kinderen) met een minimum inkomen; Bieden van diverse hulpverleningstrajecten aan hulpvragers; Bijdrage leveren aan het bedenken van oplossingen voor een specifieke groep mensen; Het faciliteren en houden van (familie)netwerkbijeenkomsten; Het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning WLZ;

Algemeen maatschappelijk werk: wat mag het kosten? Algemeen maatschappelijk werk

Begroting

2022 na 1e

2022 na 2e

wijziging

2023

2024

2025

2026

Alge me e n Maatschappe lijk We rk (nw) Bate n

10.000

10.270

10.547

10.832

11.124

Laste n

916.669

720.645

739.013

753.793

768.869

784.248

-906.669

-710.645

-728.743

-743.246

-758.037

-773.124

Bate n

48.864

50.183

51.538

52.930

54.359

Laste n

32.894

28.570

29.500

30.090

30.692

31.306

15.970

20.294

20.683

21.448

22.238

23.053

Tijde lijk Huisve rbod (nw)

Totaal Algemeen maatschappelijk werk Bate n

58.864

60.453

62.085

63.762

65.483

Laste n

949.563

749.215

768.514

783.883

799.561

815.554

-890.699

-690.351

-708.060

-721.798

-735.799

-750.071

Begroting

2022 na 1e

2022 na 2e

wijziging

2023

2024

2025

2026

Bate n

1.317.748

1.376.678

1.384.310

1.412.508

1.441.284

Laste n

2.286.468

2.202.005

2.370.328

2.417.021

2.446.139

2.515.494

-968.720

-884.257

-993.650

-1.032.711

-1.033.631

-1.074.210

2023

2024

2025

2026

Totaal Maatschappelijke ondersteuning

3.3 Programma Algemene dekkingsmiddelen Wat mag het kosten? Algemene dekkingsmiddelen

Begroting

2022 na 1e

2022 na 2e

wijziging

Onvoorzie n Bate n Laste n

75.000

-75.000

Mutatie re se rve s Bate n Laste n Totaal Algemene Dekkingsmiddelen Bate n Laste n

75.000

-75.000

3.4 Overzichten volgens de BBV Overzicht algemene dekkingsmiddelen In het kader van de BBV dient er een overzicht Algemene Dekkingsmiddelen te worden opgenomen. In dit kader worden als algemene dekkingsmiddelen de algemene budgetsubsidies van de gemeente Terneuzen en OCMW’s beschouwd. Feitelijk dienen de bijdragen op basis van de BBV te worden verantwoord onder de baten bij de taakvelden. Wanneer dit meerdere taakvelden zijn, dienen de bijdragen van de deelnemers op basis van intern vastgestelde criteria verdeeld te worden over de taakvelden. Aangezien deze criteria nog niet zijn vastgesteld, worden deze vooralsnog onder de algemene dekkingsmiddelen bestempeld. Begroting

Begroting

2022 na 1e

2022 na 2e

wijziging

2023

2024

2025

2026

4.061.298

4.344.478

4.454.579

4.566.834

4.681.285

Ge me e nte Te rneuzen, je ugd en ge zin

903.780

961.622

980.855

1.000.472

1.020.481

OCMW Asse nede

105.037

111.760

114.777

117.876

121.059

OCMW Wachte be ke

54.753

58.257

59.830

61.446

63.105

OCMW Kaprijke

18.996

20.212

20.757

21.318

21.893

OCMW Sint Laure ins

17.320

18.429

18.926

19.437

19.962

5.161.184

5.514.757

5.649.725

5.787.383

5.927.785

Algemene dekkingsmiddelen Budgetsubsidies* Ge me e nte Te rneuzen, alge me e n

Sub-totaal

Heffing Vennootschapsbelasting en btw

Er wordt van uitgegaan dat aan-z geen vennootschapsbelasting hoeft af te dragen. Enerzijds omdat haar resultaten over de afgelopen 7 jaar cumulatief negatief waren en anderzijds omdat in haar financiële verordening is opgenomen dat resultaten ten gunste vallen van de opdrachtgever (de Gemeente Terneuzen). Dit is ook zo in de jaarstukken van 2021 verwerkt. Rondom btw heeft aan-z afspraken gemaakt met de fiscus, die verwerkt zijn in haar huidige dienstverlening. Rondom VPB heeft aan-z het jaarlijkse resultaat reeds in de jaarrekening van 2021 verwerkt als schuld (bij positief saldo) op de gemeente Terneuzen. aan-z heeft reeds in haar Algemeen Bestuur besloten om in 2021 en hierna jaarlijks in haar laatste bestuursvergadering van het jaar een besluit nemen over mogelijke benodigde stortingen in de bestemmingsreserve en hierna de afdracht en verwerking van het resultaat in de jaarcijfers.

Overhead

Tot overhead worden gerekend de kosten voor sturing en ondersteuning van het primaire proces (veelal de kosten voor zogenaamde PIJOFACH-taken voor zover niet rechtstreeks toe te rekenen, salariskosten leidinggevenden en administratieve ondersteuning).

Overzicht Overhead Primaire Overhead

Begroting

Begroting 2022 na 1e 2022 na 2e 2022

wijziging

2023

2024

2025

2026

4.221.088

4.514.495

4.629.186

4.746.155

4.865.448

4.221.088

4.514.495

4.629.186

4.746.155

4.865.448

1.034.205

1.024.205

1.076.821

1.105.538

1.128.573

1.150.204

1.173.206

1.551

1.593

1.625

1.657

1.690

508.270

468.678

507.155

517.628

521.822

538.196 43.955

Bate n 432-Inkome nsove rdrachte n - ge me e nte n Laste n 11-Salarisse n e n sociale laste n 21-Be lastinge n 38-Ove rige goe de re n e n die nste n 351-Inge le e nd pe rsone e l 73-Afschrijvinge n

Totaal Overhead

33.610

20.000

46.621

39.563

40.354

41.161

41.985

42.825

1.590.646

1.580.646

1.586.612

1.688.250

1.688.987

1.735.668

1.799.872

2.630.442

2.640.442

2.634.476

2.826.245

2.940.199

3.010.487

3.065.576

Primaire

Begroting

Overzicht onvoorzien Onvoorzien

Onvoorzien

Begroting 2022 na 1e 2022 na 2e 2022

wijziging

2023

2024

2025

2026

75.000

De post onvoorzien zal jaarlijks bij aanwending middels begrotingswijziging overgeheveld worden naar het betrokken aandachtsgebied.

4. Paragraaf bedrijfsvoering 4.1 Personeel en organisatie Waar staan we? Per 1 januari 2022 zijn de gebiedsteams waarin zowel welzijnswerkers als maatschappelijk werkers werkzaam waren, herschikt in twee specialistische teams. Een team welzijn en vrijwilligers en een team maatschappelijk werk. Binnen deze twee teams zijn de medewerkers generalisten in hun functie. aan-z is generalistisch omdat ze verschillende methodieken gebruikt, haar activiteiten richt op meerdere doelgroepen en een antwoord wilt formuleren op diverse hulpvragen vanuit verschillende levensdomeinen. Klanten kunnen bij ons terecht voor elke vraag, over alle levensdomeinen. Van o.a. problemen in de buurt en partnergeweld tot vragen over de opvoedingssituatie van kinderen en financiële problemen. Werk, gezin, onderwijs, huisvesting, justitie en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is dan ook vaak zo dat wanneer hulpverleners slechts met één van die domeinen aan de slag gaan, beslissingen of ingrepen op het ene domein ook invloed hebben op andere levensdomeinen. Juist daarom is een generalistische aanpak zo belangrijk. Voordeel van een gespecialiseerd team is dat de medewerkers ruimte hebben zich in het vak te specialiseren en kennis te delen. Daarnaast is er een grotere focus op hun vakgebied waardoor er een grotere efficiëntie bereikt kan worden.

Per kern of wijk komen deze specialistische teams samen om de verbanden te leggen in de hulpvraag en hier de aanpak van uit de teams op af te stemmen. Binnen aan-z kennen we met ingang van 1-1-2022, binnen de dienstverlening de volgende gespecialiseerde teams: 

Team Maatschappelijk werk;



Team Welzijn & Vrijwilligers;



Team Jeugd & Gezin;



Team Jeugdpreventie;



Team Wmo.

In Q2 van 2021 heeft de directeur van aan-z zijn werkzaamheden voor aan-z neergelegd. De twee managers van aan-z, de manager bedrijfsvoering en de manager dienstverlening, hebben de taken van de directie waargenomen per 1 september 2021. Dat betekent dat zij zowel de taken van manager als de taken van directie binnen aan-z op hun conto nemen. Hierdoor zijn de taken van directie geborgd en hoefde er geen externe inhuur te worden gerealiseerd. Daarnaast kent deze oplossing groot draagvlak binnen aan-z. Zowel medewerkers als de ondernemingsraad hebben deze invulling gesteund. Deze waarneming is voor de duur van een jaar overeengekomen, tot 1 september 2022. In 2022 neemt het Algemeen Bestuur van aan-z een besluit over de definitieve directiestructuur en de personele invulling hiervan. Beleid Binnen aan-z was het personeelsbeleid nog niet vormgegeven. De laatste twee jaar hebben we veel nieuw beleid ontwikkeld en vastgesteld. Alle beleid is vastgesteld met inachtneming van geldende wet- en regelgeving en rekening houdend met actualiteiten en te verwachten ontwikkelingen. Een aantal voorbeelden die recent zijn vastgesteld of bijgewerkt: 

Ziekteverzuimbeleid;



Beleid Risico inventarisatie en Evaluatie;



Opleidingsbeleid;



Beleid Preventiemedewerker



Reiskostenbeleid;



Beleid Thuiswerken;



Beleid ongewenst gedrag en benoeming



Protocol thuiswerkvergoeding;

vertrouwenspersoon;



Gratificatiebeleid;



Veiligheidsbeleid;



OR convenant.



Beleid Persoonlijk Ontwikkelingsplan;

Wat willen we bereiken? Binden en boeien Werkdruk, veiligheid en verzuim blijven belangrijke aandachtspunten voor de sector. Deze punten hangen ten dele samen en worden mede door externe factoren veroorzaakt. Door druk op de gemeentelijke budgetten moet met steeds minder personeel hetzelfde werk worden verricht. Tevens zien we een toenemende vraag binnen de Wmo, Jeugd en Gezin en maatschappelijk werk. Het binden en boeien van medewerkers wordt steeds meer een uitdaging door een krapper wordende arbeidsmarkt. Arbeidsomstandigheden, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid blijven thema’s die bijdragen aan een goed werkklimaat en werken positief op de werkbeleving van de medewerker en het belevingsgericht werken richting de klant. Binnen aan-z hebben we de aandachtspunten op het gebied van werkdruk, veiligheid, krapte op de arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en verzuim geborgd in een vitaliteitsbeleid, een veiligheidsbeleid en in het persoonlijk ontwikkelingsplan. Daarnaast zijn binnen aan-z het talentmanagement en de waardering van medewerkers en vrijwilligers speerpunten, die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de toekomstbestendigheid van de organisatie. Bij het ontstaan van iedere vacature stellen we deze eerst intern open om de medewerkers van aan-z een doorstroomkans te bieden.

Medewerkers die de ambitie en de nodige competenties blijken te hebben, kunnen na een zorgvuldige werving- en selectieprocedure doorstromen naar andere functies binnen aan-z. Waardering voor inzet medewerkers en vrijwilligers Als werkgever spraken we doorheen het jaar meermaals onze waardering uit voor de inzet van medewerkers en vrijwilligers. Hun inzet is immers bepalend voor het succes van onze dienstverlening.

Ziekteverzuim Werkplezier versterken, werkdruk verlagen, veiligheid verhogen, (werk gerelateerd) verzuim vermijden en goede begeleiding zijn belangrijke thema’s binnen aan-z. Analyse en bewustwording is van belang, evenals het ondernemen van adequate stappen, op basis van een planmatige aanpak waarbij er minimaal aan de Wet Verbetering Poortwachter wordt voldaan. Primair doel van het ziekteverzuimbeleid is om naar een meer gezonde en vitale organisatie te ontwikkelen. Een tweede doelstelling van het ziekteverzuimbeleid van aan-z is het voorkomen en verder terugdringen van het ziekteverzuimpercentage door een adequate begeleiding en advisering van betrokken partijen. In 2021 is het gemiddelde ziekteverzuimpercentage gestegen naar 8%. Het langdurig verzuim is 4,3% en het kortdurend verzuim is 3,7%. De coronapandemie heeft een negatieve invloed gehad op de hoogte van ziekteverzuim. Het langdurend verzuimpercentage is hoger dan het kortdurend verzuimpercentage. Op zich is dat een goed teken omdat het kortdurend verzuimpercentage vaak meer beïnvloedbaar is en wanneer deze te hoog is, is dat een teken van een deel beïnvloedbaar verzuim dat niet positief beïnvloed wordt.

Door de Wet Verbetering Poortwachter na te leven en bij iedere verzuimmelding te onderzoeken wat aan-z aan interventies kan uitvoeren om het verzuim positief te beïnvloeden, blijft het kortduren verzuimpercentage laag. Daarnaast is aan-z actief op het langdurig verzuim om daar waar interventies nodig zijn, deze in te zetten. Tevens worden er vanuit preventie-acties uitgezet, denk hierbij aan coaching, training, inzet individueel loopbaanbudget en POP-gesprekken. Dit is reeds in 2022 in gang gezet en blijft voortdurend de aandacht houden. Talentmanagement Binnen aan-z staat talentmanagement hoog op de agenda. Talentmanagement gaat over het investeren in mensen binnen aan-z. Het doel is het behalen van optimaal rendement op talent. Talentmanagement is nooit het doel op zich. Talentmanagement is per definitie een middel om strategische doelen te behalen en om als organisatie voort te kunnen bestaan. aan-z vindt het belangrijk dat de organisatie talent bindt, boeit en behoudt. Vanuit de potentiële benadering worden medewerkers geïdentificeerd die talent en motivatie in huis hebben. Goed werkgeverschap aan-z wil een goede werkgever zijn. Een werkgever waar iedere medewerker plezier heeft in zijn werk, zich veilig en gewaardeerd voelt. Zorgvuldigheid, gelijkwaardigheid, vertrouwen en openheid hebben we hoog in het vaandel staan.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11562297/1