Document · PDF

2021-09-23 bijlage 3 Meerjarenbegroting 2022-2025 (mei 2021)

gemeenteraad 7 oktober 2021, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Kennisnemen van Jaarstukken 2020 en zienswijze eerste begrotingswijziging 2021 en begroting 2022-2025 aan-z11.931 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Meerjarenbegroting 2022 - 2025 Axel, mei 2021

Inhoudsopgave Voorwoord...................................................................................................................................... 1 1. Uitgangspunten begroting 2022 ....................................................................................................... 3 1.1 Financieel perspectief ............................................................................................................... 3 2. Financieel overzicht ...................................................................................................................... 5 2.1 Analyse meerjarenbegroting 2021 - 2025 ....................................................................................... 5 3. Programmaplan 2021 ..................................................................................................................... 9 3.1 Programma Welzijn en preventie .............................................................................................. 10 3.2 Programma Maatschappelijke ondersteuning ..............................................................................15 3.3 Programma Algemene dekkingsmiddelen ...................................................................................19 3.4 Overzichten volgens de BBV .....................................................................................................19 4.

Paragraaf bedrijfsvoering ............................................................................................................. 21 4.1 Personeel en organisatie .......................................................................................................... 21 4.2 Marketing en communicatie .................................................................................................... 25 4.3 Huisvesting .......................................................................................................................... 25 4.4 IT & Support ......................................................................................................................... 26 4.5 Kwaliteit en AVG ................................................................................................................... 27 4.6 Kostenoverzicht .................................................................................................................... 28 5. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................................... 29 5.1 Weerstandsvermogen ............................................................................................................. 29 5.2 Risicobeheersing ...................................................................................................................

29 5.3 Financiële kengetallen ............................................................................................................ 29 6. Paragraaf financiering ................................................................................................................. 30 7. Paragraaf verbonden partijen - zo-net ............................................................................................. 31 8. Financiële begroting .................................................................................................................... 32 Bijlage 1 | Overzicht geraamde lasten en baten per taakveld ................................................................... 36 Bijlage 2| Meerjareninvesteringsbegroting en liquiditeitenfasering ......................................................... 37

Voorwoord Beste leden van het Algemeen Bestuur van aan-z, Hierbij bieden wij u de meerjarenbegroting 2022-2025 aan van aan-z. Deze begroting is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst met Gemeente Terneuzen, de opdrachtformulering 2021 en de prognosecijfers 2021 gebaseerd op de realisatie Q1 2021. Deze begroting is in lijn met de eerder geformuleerde financiële kaders uit de meerjarenbegroting 2021-2024. De wijzigingen die plaatsvinden qua dienstverlening worden bij de uitgangspunten toegelicht. Makkelijk bereikbaar en zichtbaar Wij zijn blij te kunnen delen dat aan-z er goed voor staat. We kunnen spreken over een professionele dienstverlening, een goede ondersteunende bedrijfsvoering en gezonde financiën. De komende jaren werken we aan het vergroten van de zichtbaarheid van onze organisatie, dienstverlening en resultaten. We willen makkelijk bereikbaar én zichtbaar zijn in de wijk. Zowel voor klanten als professionals. aan-z treedt hiervoor meer naar buiten. Dit realiseren we door aanwezig te zijn in de wijken en wijkgebouwen, dichtbij de inwoners. Maar ook door het vergroten van onze online zichtbaarheid. aan-z verbindt Onze inzet is gericht op het versterken en verbinden van individuen en groepen. We bevorderen een actieve deelname aan de maatschappij en contact met een (eigen) sociaal netwerk. We zien voor aan-z hierin een rol als facilitator weggelegd.

In 2021 initiëren we een online platform waar burgers, activiteiten en organisaties elkaar kunnen vinden. Het doel is dat het platform in 2022 staat en actief wordt ingezet om verbinding te stimuleren. We zien onszelf als de schakel tussen klanten en hun netwerk, burgerinitiatieven, buurten, vrijwilligers en organisaties. Samen bereik je immers meer dan alleen. Focus op thema’s vitaliteit en eenzaamheid Het belang van vitaliteit en aandacht voor eenzaamheid komt, mede sinds de intrede van het coronavirus, en de pandemie van fysieke inactiviteit, steeds meer op de voorgrond. Het gaat hierbij zowel om een gezonde leefstijl als mentaal welzijn. De komende jaren focussen we op de thema’s vitaliteit en eenzaamheid. aan-z wil een vitale leefstijl stimuleren en heeft in het bijzonder aandacht voor kwetsbare burgers, waaronder mensen die eenzaam zijn. Het online platform speelt hierin een belangrijke rol. Focus op preventie Het voorkomen van curatieve zorg wordt steeds belangrijker. Preventie is dan ook een belangrijk thema voor aan-z en dit geldt in het bijzonder voor Wmo- en jeugdzaken. Met focus op preventie om vroegtijdig problemen te onderkennen en op te lossen, kunnen hogere kosten in het vervolgtraject voorkomen worden. Uitbreiding jeugdpreventie Er is behoefte aan uitbreiding van het team Jeugdpreventie.

Na afstemming met de gemeente over prioriteiten en in welke wijken deze inzet het meeste nodig is, kan na akkoord op bijbehorende financiële middelen extra geïnvesteerd worden in opbouwwerk in de wijken. In deze begroting zijn deze middelen in afstemming met de gemeente Terneuzen nog niet opgenomen. Kwaliteitskeurmerk Sociaal werk Ons doel is om de komende jaren te werken volgens het kwaliteitskeurmerk Sociaal werk en hierop te blijven verbeteren. We zoeken continu naar vernieuwing, volgen trends in het werkveld en de maatschappij en innoveren onze dienstverlening. We focussen tevens op verder digitaliseren van onze processen.

Uitvoering aanbevelingen onderzoekscommissie Op 31 maart 2021 heeft een onderzoekscommissie, ingesteld door de raad van de Gemeente Terneuzen, haar conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven, rondom de structuur van aan-z. De commissie concludeert dat aan-z op orde is en een goed werkend openbaar lichaam, die haar klanten goed bedient. De aanbeveling is dat aan-z als zelfstandige uitvoeringsorganisatie haar werkzaamheden blijft uitvoeren voor de gemeente Terneuzen. Hierbij bepaalt de gemeente de beleidsdoelen en aan-z de uitvoering. Advies is verder om de bestuurlijke en juridische structuur te herzien. aan-z zal hier in goed overleg met bestuur en deelnemende gemeentes uitvoering aan geven. aan-z is in afwachting van de opdracht van de gemeente Terneuzen. Besluitvorming aan-z geeft u als Algemeen Bestuur (AB) inzicht in de uitgangspunten van de begroting en de daadwerkelijke begrotingscijfers 2022-2025. Om de opdracht van de gemeentes uit te kunnen voeren en goede dienstverlening te garanderen, is het noodzakelijk dat de gevraagde budgetten worden toegekend. Op basis van deze begroting wordt aan de diverse gemeentes gevraagd de noodzakelijke budgetten toe te kennen. Deze meerjarenbegroting wordt, na vaststelling in het AB, tevens toegezonden aan onze toezichthouder, de Provincie Zeeland. Axel, mei 2021 Corinne de Feijter Jan Provoost Managementteam aan-z

1. Uitgangspunten begroting 2022 1.1 Financieel perspectief In 2021 is er snel inzicht gekomen in de financiële situatie van aan-z. De financiële resultaten 2020 van aan-z hebben geleid tot een positief resultaat van € 294.154. Aan-z heeft hier goed op ingespeeld en waar activiteiten niet fysiek maar digitaal doorgang konden vinden, de kosten verder terug kunnen dringen. Mede hierdoor is vertrouwen in de organisatie, dat we ook in de voor ons liggende periode, met een stabiele en professionele uitvoeringsorganisatie, onze klanten optimaal kunnen bedienen. De goede inrichting van de bedrijfsvoering, met de juiste medewerker op de juiste plaats, zorgt voor de nodige efficiency en kwaliteitsverbetering. Noodzakelijke bezuinigingen worden gerealiseerd. En door het snel opleveren van cijfers en rapportages primaire proces zijn wij in staat om goed en accuraat te rapporteren en tijdig hierop bij te sturen. Zoals bekend zijn er door de negatieve resultaten van 2017 en 2018 (als gevolg van opgelopen structurele tekorten) bijna geen algemene reserves meer aanwezig (€ 22.000). Dit betekent dat aan-z niet meer in staat is tekorten op te vangen of af te zien van reële kostenstijgingen in haar producten en diensten (CPI, cao, etc.). Een reële begroting, waar structurele lasten worden gedekt door structurele baten, is de enige juiste werkwijze, die aan-z zal hanteren.

Personeelslasten zijn nog steeds de grootste kostenpost van aan-z. Door te focussen op procesverbetering heeft aan-z voor 2022 deze kosten verder terug kunnen dringen. Uitgangspunten:  Zaken die als structureel zijn benoemd zoals cao-verhogingen en CPI-stijgingen worden verwerkt in de personeelskosten, op subsidieniveau blijft aan-z binnen de CPI-normen van de gemeente Terneuzen. aan-z heeft grotendeels te maken met personeelskosten en is daar gebonden aan de cao en geldende verhoging in loontreden.  De begroting wordt reëel opgebouwd, dus activiteit gedreven en reguliere verwachtingen rondom kostenstijgingen (CPI) worden per kostensoort verwerkt.  Structurele of incidentele onttrekkingen uit de algemene reserve worden niet meer opgenomen, aangezien deze niet meer beschikbaar is. Structurele kosten worden gedekt uit structurele subsidies en overige opbrengsten.  Tegenvallers die onder het bedrag van onvoorzien blijven (€ 75.000), worden door aan-z zelf opgevangen. En worden middels begrotingswijziging overgeheveld naar betreffende post. Aandachtspunten 2022

Wijkconnect

aan-z zet in op een goed werkend digitaal platform, Wijkconnect. Het betreft een platform • waar inwoners van de gemeente Terneuzen een totaalbeeld krijgen van activiteiten en initiatieven (welzijn, jeugdpreventie, mantelzorg, eenzaamheid) in hun wijk/kern; • waar organisaties zichtbaar en verbonden zijn; • dat aan-z en Gemeente Terneuzen inzicht geeft in vraag en aanbod. aan-z wil hier in de tweede helft van 2021 mee van start gaan. aan-z verwacht dat Wijkconnect een boost geeft aan de zichtbaarheid van het welzijnsaanbod in de wijken en een bijdrage geeft aan de bestrijding van eenzaamheid. aan-z vraagt hier geen extra middelen voor aan en zal deze functie structureel zelf inverdienen door de nieuwe focus in dit traject.

Opdrachtformulering Gemeente Terneuzen

De gemeente Terneuzen geeft aan-z via een opdrachtformulering richtlijnen voor de uitvoering van de gewenste dienstverlening. We werken verder in de lijn van de opdracht van 2021. Op basis van de aanvullende speerpunten wordt de opdracht 2022 opgesteld. Onderstaande additionele speerpunten worden in onderling overleg aan de opdracht toegevoegd, als hier financiële middelen voor beschikbaar zijn: 1.

Preventie Op het gebied van jeugdpreventie zijn verschillende initiatieven verder te ontplooien, denk hierbij aan de drie vragen die reeds gesteld zijn voor mogelijke inzet van een opbouwwerker in Sluiskil of Terneuzen. aan-z wil deze investering graag verder vormgeven, maar zal dan wel de middelen moeten krijgen om dit vorm te kunnen geven in 2022. aan-z wil inzetten op een professionele opbouwwerker, die dan aangetrokken moet worden.

Uitvoering geven aan het raadsonderzoek Advies is verder om de bestuurlijke en juridische structuur te herzien. aan-z zal hier in goed overleg met bestuur en deelnemende gemeentes uitvoering aan geven. Hier zullen kosten worden gemaakt t.b.v. juridische ondersteuning en toetsing op wijzigingen in statuten en aanpalende documenten. Dit in lijn met wettelijke eisen, het BGTS-verdrag en in lijn met de wensen vanuit deelnemende gemeentes. Doelstelling is het formaliseren van nieuwe bedrijfsdocumenten via bevoegde instellingen (Notaris, KvK, banken, etc.).

Huishoudelijke hulp zo-net

De gemeenteraad besloot eind 2019 om de algemene voorziening hulp bij huishouden, die zo-net biedt, te stoppen. In 2022 zal aan-z voor de klanten van zo-net vanuit haar Wmo-loket de indicaties verzorgen. Door dit niet meer namens de eigen dochteronderneming zo-net te laten uitvoeren, kan aan-z haar indicerende rol onafhankelijk uitvoeren.

Vlaamse partners

In samenspraak met onze Vlaamse partners stellen wij een bondig ‘uitvoeringsplan’ per gemeente op waarin afspraken worden gemaakt over de dienstverlening. Jaarlijks wordt door middel van een verslag gerapporteerd over de werkzaamheden. De gemeenten Wachtebeke en Assenede doen mee met initiatieven voor kwetsbare burgers. De gemeente Kaprijke heeft een overeenkomst voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk en tafeltje-dekje. Gemeente Sint-Laureins levert een bijdrage voor het uitvoeren van tafeltje-dek-je en de dorpsrestaurants.

Cao

Per 16 juli 2019 is de cao Sociaal Werk van kracht. De bekende cao-wijzigingen zijn in de cijfers van 2019 en 2020 verwerkt. Per 1 juli 2020 is de laatste stijging van 3.25% verwerkt. Nieuwe cao-onderhandelingen hebben nog niet plaatsgevonden. Voor aan-z is nog niet bekend of er wijzigingen per 1 juli 2021 en 2022 plaats zullen vinden. Veronderstelling is dat er een eenmalige stijging van 2% zal plaatsvinden die medio 2021 verwerkt zal worden. Voor 2022 wordt verder een nullijn verwacht. Voor 2023 en daarop volgende jaren wordt rekening gehouden met een loonsverhoging van 1,8 %. Deze percentages werken door in het meerjarenperspectief 2022-2025. In de praktijk zal blijken of deze aanname afdoende is.

Inflatie

De kosten van inzet van derden worden met 1,7% doorgetrokken in de jaren 2022-2025.

2. Financieel overzicht In onderstaand overzicht worden de benodigde inkomsten en verwachte uitgaven voor 2021 tot en met 2024 weergegeven.

Primaire Begroting Begroting 2021 2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

inkomsten Budgetsubsidies Overige subsidies

5.019.025 735.448

5.069.925 1.904.875

5.161.184 434.749

5.254.085 438.318

5.348.659 441.952

5.444.935 445.652

Projectsubsidies Overige baten

769.847

194.887 899.234

813.799

826.803

840.028

853.478

6.524.320

27.849 8.096.771

6.409.732

6.519.207

6.630.639

6.744.064

Personeelslasten Organisatielasten

4.674.661 446.563

4.525.036 474.384

4.562.814 452.323

4.640.743 462.228

4.720.074 472.320

4.800.834 482.604

Huisvesting Kostprijs goederen en diensten

104.841 1.176.855

104.841 2.620.488

106.623 1.166.351

108.436 1.186.179

110.279 1.206.344

112.154 1.226.852

46.400

222.736 46.621

46.621

75.000 6.524.320

75.000 8.069.106

75.000 6.409.732

75.000 6.519.207

75.000 6.630.639

75.000 6.744.064

27.665

Onttrekking reserves uitgaven

Projectkosten Afschrijvingen Onvoorzien

Saldo

2.1 Analyse meerjarenbegroting 2021 - 2025

Onderstaand een totaaloverzicht van het verloop van de inkomsten (met name subsidies) in de jaren 2021-2025.

Ontwikkeling inkomsten/subsidies 2021-2025 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Begroting 2021 na wijziging Budgetsubsidies

2022

2023

2024

Overige subsidies

Projectsubsidies

Overige baten

2025 Onttrekking reserves

Budgetsubsidies

aan-z bouwt haar begroting op conform BBV en advies van haar accountant Deloitte, zoals geformuleerd in het accountantsverslag. Dit betekent dat de begroting vanuit de reële kosten wordt opgebouwd. Waar geen reserves meer beschikbaar zijn om tegenvallers op te vangen, dienen structurele lasten middels structurele subsidies te worden gedekt. Op de budgetsubsidies 2022-2025 zijn de CPI-kaders vanuit de gemeente Terneuzen toegepast. aan-z heeft haar begroting binnen de eerder gestelde kaders kunnen indienen. aan-z neemt Wijkconnect voor haar eigen rekening, evenals de structurele stijging van pensioenlasten van 0.75% in 2021 en cumulatief 0.95% in 2022. Op de budgetsubsidies is een indexering toegepast van 1,8% voor de jaren 2022-2025.

Overige subsidies

Veronderstelling is dat in 2022 de bijdrage voor hulp bij huishouden van zo-net uit de begroting is. In 2021 (na wijziging) is nog een bedrag van €1.473.633 opgenomen, waarbij als uitgangspunt is genomen dat de huishoudelijke hulp afgewikkeld wordt per uiterlijk 1 oktober 2021 (conform voorwaarden aanbesteding Gemeente Terneuzen). Deze twee activiteiten lopen structureel door vanuit de aanname dat zo-lekker blijft bestaan binnen de BV zo-net. Dit wordt echter niet meer als separate subsidie aangevraagd, maar wel als kosten verantwoord. Op overige subsidies is een indexering toegepast van 1,8% voor de jaren 2022-2025.

Projectsubsidies

De verwachting is dat in 2021 het project Transitie Hulp bij Huishouden (zo-net) financieel volledig afgewikkeld wordt . Door het aanbestedingsproject is hier wel aanzienlijke vertraging opgelopen deze kosten zullen in 2021 met de gemeente Terneuzen worden verrekend.

Overige baten

De mutatie van overige baten in 2022 ten opzichte van 2021 betreft m.n. het wegvallen van de vergoeding voor bedrijfsvoeringskosten van zo-net. Verder is er een verschuiving in overige baten, waar aan-z extra opbrengsten realiseert door het overnemen van de THV (Tijdelijke huisverboden) van de gemeente Sluis, valt het detacheringsdeel van schoolmaatschappelijk werk in 2022 weg. Deze laatste activiteit past niet in aan-z haar opdracht en is per 1 september 2021 stopgezet. Deze opbrengsten compenseren elkaar voor het grootste deel (beiden per saldi 17k). In 2022 zijn deze overige baten opgenomen conform PXQ onderbouwing van de geleverde eenheden. Voor de jaren 2023-2025 is een indexering van 1.8% toegepast.

Onttrekking reserves

In de meerjarenbegroting 2022-2024 wordt er reëel begroot en is er geen ruimte meer om structurele tekorten te dekken uit de reserve. De begroting is dan ook zo opgebouwd dat structurele lasten gedekt worden uit structurele (budget) subsidies. Uitgaven

Ontwikkeling uitgaven 2021-2025 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Begroting 2021 na wijziging

2022

2023

2024

Personeelslasten

Organisatielasten

Huisvesting

Kostprijs goederen en diensten

Projectkosten

Afschrijvingen

2025

Onvoorzien

Personeelslasten

De personeelslasten zijn op persoonsniveau begroot op basis van de personeelsplanning 2021-2022, de realisatie 2020 en het eerste kwartaal 2021. In deze planning is rekening gehouden met eerder genoemde stijgingen rondom cao, periodieke treden en wijzigingen in de personeelsbezetting. aan-z heeft ook hier haar kosten op onderdelen verder omlaag gebracht. Met een viertal zaken is reeds rekening gehouden in 2022: 

 

Er wordt geïnvesteerd in talentmanagement. We erkennen de talenten intern en bieden medewerkers kansen tot doorstroming binnen onze organisatie, wat zich uit in het aannemen van diverse stagiaires (eind mei 2020 zijn twee stagiaires aangenomen die duurdere vertrekkende krachten vervangen); door interne doorstroming te realiseren, zijn medewerkers sneller inzetbaar en is de inspanning betreffende het inwerken korter voor de werkgever. Er wordt meer focus gelegd op een goede kwaliteit-prijsverhouding voor wat betreft opleidingen. Meer opleidingen worden in-company verzorgd, hetgeen lagere kosten met zich meebrengt. Ook de reiskosten zijn in 2022 (in lijn met 2021) naar beneden bijgesteld, vanwege minder woonwerkverkeer in verband met focus in het beleid op structureel meer thuiswerken.

Organisatielasten Voor de jaren 2022-2025 een indexering van 1,7 % toegepast.

Huisvesting

De impact van het nieuwe huisvestingscontract is door de gemeente Terneuzen nog niet volledig in beeld gebracht. In deze tijd met meer thuiswerken zal aan-z kritisch blijven kijken welke ruimtes in 2022 nog gehuurd dienen te worden. Het uitgangspunt is dat de gemeentelijke huurlasten niet verder omhoog gaan in het aan te passen contract, aangezien aan-z zelf haar inventaris heeft aangeschaft (en ze nu huurt exclusief meubilair en kantine). In het eerste concept dat aan-z gehad heeft zijn deze veronderstellingen nog niet verwerkt.

Kostprijs goederen en diensten

De afname in kostprijs goederen en diensten vanaf 2022 t.o.v. de begroting na wijziging 2021, betreft de bijdragen aan zo-net ten behoeve van hulp bij huishouden. Ook op deze kosten is in 2022 en verder een indexering van 1,7 % toegepast.

Projectkosten

Zie projectsubsidies.

Afschrijvingen en onvoorzien

Deze kosten zijn opgevoerd in lijn met voorgaande jaren, waar de veronderstelling is dat de gemiddelde investeringen in lijn zijn met de jaarlijkse afschrijvingen.

3. Programmaplan 2021 De primaire dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Programma Welzijn en Preventie 1. Welzijns- en preventie activiteiten 2. Coördinatie vrijwilligerswerk 3. Diverse specifieke projecten 2. Programma Maatschappelijke ondersteuning 1. Wmo 2. Jeugd

Overzicht baten en lasten per programma Welzijn en preventie

Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

59.847

76.495

88.711

89.389

90.078

90.778

Welzijns- en preventie activiteiten Baten Lasten

770.927

723.696

781.317

794.638

808.193

821.988

-711.080

-647.200

-692.606

-705.249

-718.116

-731.210

Baten

9.330

9.498

9.669

9.843

10.020

Lasten

116.255

151.374

159.439

162.162

164.932

167.753

-106.925

-142.044

-149.941

-152.493

-155.089

-157.733

234.733

Coördinatie vrijwilligerswerk

Diverse specifieke projecten Baten Lasten

561.611

486.050

549.122

558.498

568.043

577.760

-326.878

-251.317

-314.389

-323.765

-333.310

-343.027

Baten

303.910

320.558

332.942

333.791

334.654

335.531

Lasten

1.448.793

1.361.119

1.489.878

1.515.298

1.541.169

1.567.500

-1.144.883

-1.040.561

-1.156.936

-1.181.507

-1.206.516

-1.231.969

Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Baten

1.217.929

2.489.736

936.834

952.956

969.356

986.040

Lasten

2.504.585

3.779.629

2.344.855

2.384.839

2.425.529

2.466.938

-1.286.656

-1.289.893

-1.408.021

-1.431.883

-1.456.173

-1.480.899

Baten

934.630

917.289

918.868

935.392

952.214

969.339

Lasten

779.987

794.621

804.280

818.014

831.995

846.227

154.643

122.668

114.588

117.378

120.219

123.112

Baten

2.152.559

3.407.025

1.855.702

1.888.349

1.921.571

1.955.378

Lasten

3.284.572

4.574.250

3.149.135

3.202.853

3.257.524

3.313.165

-1.132.013

-1.167.225

-1.293.433

-1.314.505

-1.335.954

-1.357.787

Totaal Welzijn en preventie

Maatschappelijke ondersteuning WMO

Jeugd

Totaal Maatschappelijke ondersteuning

Algemene dekkingsmiddelen

Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

75.000

2022

2023

2024

2025

75.000

-75.000

-47.151

-75.000

Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Baten

4.067.851

4.341.339

4.221.088

4.297.068

4.374.414

4.453.154

Lasten

1.715.955

2.058.737

1.695.718

1.726.056

1.756.945

1.788.398

2.351.896

2.282.602

2.525.370

2.571.012

2.617.469

2.664.756

27.665

Financiële lasten en baten Baten Lasten

Bedrijfsvoering

27.849

Organisatiekosten

Saldo

Hierna wordt per onderdeel een toelichting gegeven op de werkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen worden aangepast op basis van de opdrachtformulering 2022 van de opdrachtgevers. Op basis hiervan stelt aan-z een uitvoeringsplan op met daarin een gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren activiteiten. Ook de (aangepaste) budgetten worden hierin opgenomen.

3.1 Programma Welzijn en preventie

aan-z richt zich op (vroeg)signalering en preventie. De kerntaak van het werk ligt op het vroegtijdig signaleren van de ondersteuningsbehoefte van (kwetsbare) burgers. aan-z zet in op het versterken van de eigen kracht van burgers en hen te stimuleren om binnen de eigen mogelijkheden een bijdrage te leveren aan de samenleving. Daar waar burgers dit tijdelijk niet zelf kunnen, wordt ondersteuning gegeven of wordt een verbinding gelegd met specifieke zorg via de verschillende (gebieds)teams. De rol van aan-z als verbinder gaan we verder uitdiepen. We zetten in op het samenbrengen van burgers, initiatieven en organisaties. Dit vanuit de overtuiging dat je samen meer bereikt dan alleen. We gebruiken hiervoor het digitale platform Wijkconnect, een platform dat zowel online als offline kan worden ingezet. Welzijns- en preventie-activiteiten

Wat willen we bereiken? -

Kinderen uit Terneuzen groeien gezond en veilig op, kunnen hun talenten ontwikkelen en doen mee naar vermogen; Inwoners van Terneuzen doen mee en dragen bij aan de samenleving door middel van werk, zinvolle dagbesteding of zinvolle tijdsbesteding; Jongeren uit de gemeente Terneuzen zijn zelfredzaam en voorbereid om te participeren in de samenleving; Inwoners van Terneuzen voelen zich zo lang mogelijk gezond en hebben naar vermogen regie over hun eigen leven; Inwoners van Terneuzen kunnen organisaties en activiteiten vinden op één digitaal platform. Het gaat hierbij om een laagdrempelig welzijnsaanbod dat voor alle inwoners beschikbaar is.

Wat gaan we daarvoor doen? -

Wij scheppen voorwaarden zodat burgers elkaar kunnen ontmoeten, contacten kunnen leggen en hun sociaal netwerk kunnen ontwikkelen en onderhouden; We zijn zichtbaar in de wijk; Wij zetten in op Wijkconnect waar activiteiten, initiatieven en organisaties duidelijk zichtbaar en verbonden zijn; We stimuleren en ondersteunen initiatieven van burgers; Wij informeren ouderen, kwetsbare burgers en hun netwerk over mogelijkheden in de wijk/buurt. Denk bijvoorbeeld aan het dienstencentrum (Assenede), activiteitencommissies en vrijwilligersstichtingen; We vervullen de functie van centrumleider voor het OCMW Assenede; We ondersteunen de activiteitencommissies bij het opzetten en/of ontwikkelen van een (nieuw) aanbod; We organiseren een gevarieerd aanbod van welzijnsactiviteiten in samenwerking met bijvoorbeeld sportclubs en andere partners; We bieden een cursusaanbod dat aansluit bij de behoeften van de burgers; We maken ouderen en kwetsbare burgers (media)wijs zodat ze mee kunnen met de nieuwe ontwikkelingen in de samenleving; We zetten ons in om eenzaamheid te voorkomen en burgers waar mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving; We bieden JIP Terneuzen, een jongeren informatiepunt waar jongeren van 12 t/m 25 jaar terecht kunnen met alles waar zij op de weg naar zelfstandigheid tegenaan lopen; We geven jongeren gratis informatie en advies via social media, workshops, inloopspreekuren

en (online) voorlichtingen; Kids2Fun biedt een heel jaar door een wijkgericht preventief aanbod van activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar binnen de gemeente Terneuzen; We zorgen dat elke ouder snel een beroep kan doen op een deskundige opvoedondersteuner; Er gaat aandacht naar preventie en mogelijkheden van de burger, zijn omgeving en het buurtnetwerk; Binnen de gebiedsteams wordt de opbouwwerkfunctie en de positie van het welzijnswerk verder uitgewerkt, dit doen we onder meer door in te zetten op Wijkconnect; Er wordt samengewerkt met burgers, vrijwilligers en andere partners. Onder andere door middel van wijkgerichte overleggen; Wij organiseren en bemensen de bereikbaarheidsdienst buiten kantooruren samen met andere Zeeuwse gemeenten; Wij pakken crisismeldingen en tijdelijke uithuiszettingen snel en professioneel op; Wij bieden intensief casemanagement in het geval van een Tijdelijk Huisverbod of Hoog Risicozaak, met de bedoeling de hulpverleningstrajecten t.a.v. de uithuisgeplaatsten en de achterblijvers gecoördineerd aan te pakken.

Wat mag het kosten? Welzijns- en preventie activiteiten

Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

7.628

7.758

7.890

8.024

Alarmering Baten Lasten

18.021

18.010

18.684

19.002

19.326

19.655

-10.393

-10.382

-11.056

-11.245

-11.437

-11.632

Welzijnsactiviteiten algemeen Baten

32.219

32.767

33.324

33.890

Lasten

469.682

361.788

393.166

399.877

406.709

413.663

-437.463

-329.569

-360.947

-367.111

-373.385

-379.773

Cursussen/beweegactiviteiten Baten Lasten

59.918

135.722

143.859

146.311

148.806

151.345

-59.918

-135.722

-143.859

-146.311

-148.806

-151.345

Baten

20.000

36.648

48.864

Lasten

48.849

21.084

32.894

33.455

34.027

34.608

-28.849

15.564

15.970

15.409

14.837

14.256

Tijdelijk huisverbod

Activiteitencommissies Baten Lasten

174.457

187.092

192.715

195.992

199.325

202.716

-174.457

-187.092

-192.715

-195.992

-199.325

-202.716

Totaal Welzijns- en preventieactiviteiten Baten

59.847

76.495

88.711

89.389

90.078

90.778

Lasten

770.927

723.696

781.317

794.638

808.193

821.988

-711.080

-647.200

-692.606

-705.249

-718.116

-731.210

Coördinatie vrijwilligerswerk

Wat willen we bereiken? -

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn beschikbaar en deskundig. Zij ervaren hierbij ondersteuning van aan-z; We hebben aandacht voor het behouden en het aanvullen (verjongen) van ons vrijwilligersbestand; We geven invulling aan de behoefte van de burgers en aan de behoefte van de vrijwilligers; Scholieren, studenten en kwetsbare mensen krijgen de kans om ervaring op te doen met vrijwilligerswerk; Burgers en mantelzorgers ervaren extra steun; Het uitgebreide vrijwilligersaanbod is sterk verbonden met alle andere vormen van de dienstverlening van aan-z.

Wat gaan we daarvoor doen? -

We gaan actief op zoek naar passend vrijwilligerswerk voor (nieuwe) vrijwilligers en gaan uit van een talentgerichte benadering; We onderhouden een warm en nauw contact met al onze vrijwilligers en stimuleren verbindingen met onze medewerkers en onze andere vormen van dienstverlening; We bieden een gevarieerd aanbod van deskundigheidsbevordering en leuke activiteiten, in samenwerking met verschillende partners;

We gaan een goede samenwerkingsrelatie aan met de arbeidsdeskundigen van de desbetreffende gemeente. We onderhouden contacten met diverse ketenpartners, waaronder het Juridisch loket, werk en inkomen, de schuldhulpverlening en re-integratiebureaus; We brengen het aanbod voor mantelzorgondersteuning actief onder de aandacht. We faciliteren dit binnen Wijkconnect; Per gebied is er aandacht voor en wordt er samengewerkt met andere vrijwilligerswerkorganisaties, zoals de Bibliotheek, Present en het Leger des Heils; We onderhouden de website, we organiseren bijeenkomsten en informatieavonden; Mantelzorgers kunnen een beroep doen op een luisterend oor; Sociaal werkers zijn altijd alert op aanbod, inzet en wensen van vrijwilligers(-organisaties) en potentiële vrijwilligers(-organisaties). We bieden een aanbod wat passend is bij de behoefte. Dit kunnen bijeenkomsten zijn, deskundigheidsbevordering of leuke activiteiten.

Wat mag het kosten? Vrijwilligerswerk

Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Baten

9.330

9.498

9.669

9.843

10.020

Lasten

116.255

151.374

159.439

162.162

164.932

167.753

-106.925

-142.044

-149.941

-152.493

-155.089

-157.733

Diverse specifieke projecten

Wat willen we bereiken? -

Om zo goed en zo lang mogelijk te participeren in de samenleving is een goede gezondheid van lichaam en geest van fundamenteel belang. Wij stimuleren jeugd, jongeren en volwassenen om voldoende te (blijven) bewegen en zich een gezonde leefstijl eigen maken en deel te nemen aan beweeg- en welzijnsactiviteiten; Wij stimuleren dat jongeren en volwassenen weerbare burgers zijn/worden; Jongeren uit de gemeente Terneuzen zijn zelfredzaam en voorbereid om te participeren in de samenleving; Zoveel mogelijk peuters en kleuters vinden een goede aansluiting met het basisonderwijs, dit door taalachterstanden vroegtijdig aan te pakken; Er is een goede samenwerking tussen de (jeugd)hulp en de scholen; Binnen de gemeente Terneuzen is een breed activiteitenaanbod voor kinderen/jeugdigen.

Wat gaan we daarvoor doen? -

We bieden leefstijlmakelaar aan en stimuleren een gezonde leefstijl; We voeren het Project Iedereen Telt Mee (ITM) uit. Dit project biedt taalstimulering met lichte opvoedondersteuning; We bieden ‘weerbaarheid’ aan binnen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs; We maken verbinding met het Sportpunt t.b.v. activiteiten, o.a. voortvloeiend uit het Terneuzense sporten volksgezondheidsbeleid; We bieden een preventief activiteiten aanbod voor kinderen; We maken het brede aanbod van preventieactiviteiten zichtbaar middels Wijkconnect; Binnen de gemeente Terneuzen is er een sociaal werker Jeugd en Gezin verbonden aan elke basisschool, tevens werken we samen met het middelbaar onderwijs.

Wat mag het kosten? Diverse specifieke projecten

Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Jeugdpreventie algemeen Baten Lasten

250.497

260.565

294.223

299.249

304.364

309.572

-250.497

-260.565

-294.223

-299.249

-304.364

-309.572

Baten

139.733

Lasten

130.275

115.417

135.650

137.965

140.321

142.719

9.458

24.316

4.083

1.768

-588

-2.986

10.000

-14.558

10.000

Baten

20.000

Lasten

44.205

16.845

18.832

19.154

19.481

19.814

-24.205

3.155

1.168

846

519

186

65.000

112.076

93.223

100.416

102.131

103.877

105.655

-47.076

-28.223

-35.416

-37.131

-38.877

-40.655

Jeugdpreventie - ITM

Combinatiefuncties brede school Co. Baten Lasten

24.558

Combinatiefuncties gezonde actieve leefstijl

Combinatiefuncties Weerbaarheid Baten Lasten Totaal Diverse specifieke projecten Baten

234.733

Lasten

561.611

486.050

549.122

558.498

568.043

577.760

-326.878

-251.317

-314.389

-323.765

-333.310

-343.027

Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Baten

303.910

320.558

332.942

333.791

334.654

335.531

Lasten

1.448.793

1.361.119

1.489.878

1.515.298

1.541.169

1.567.500

-1.144.883

-1.040.561

-1.156.936

-1.181.507

-1.206.516

-1.231.969

Totaal Welzijn en Preventie

3.2 Programma Maatschappelijke ondersteuning Wmo

Wat willen we bereiken? -

De doelstelling van de Wmo is dat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij, indien nodig met ondersteuning via aan-z; Samen met de hulpvrager worden passende ondersteuningsarrangementen afgesproken: zo gewoon als mogelijk, specifiek en individueel indien nodig; Algemene voorzieningen, stevige mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk bevorderen het langer zelfstandig blijven wonen;

Er worden passende ondersteuningsarrangementen afgesproken met de burger. Deze arrangementen bestaan uit eigen oplossingen, inzet van het eigen sociale netwerk en indien nodig een professioneel aanbod: waar mogelijk een algemene voorziening. Is dit niet passend dan wordt een individuele voorziening aangeboden.

Wat gaan we hiervoor doen? -

Wmo-meldingen pakken wij snel en effectief op en we houden de doorlooptijden zo kort mogelijk; aan-z biedt toegang tot maatwerkvoorzieningen en/of begeleidt burgers naar algemene voorzieningen; Wij blijven alert op de verbetering van de bereikbaarheid en kwaliteit en bevorderen de deskundigheid van de sociaal werkers; Elke mantelzorger kan aan-z bereiken voor informatieve vragen of vragen naar inzet van vrijwillige of professionele diensten; Elke medewerker van aan-z heeft aandacht voor de belasting van mantelzorgers en beschikt over de nodige informatie over mantelzorgondersteuning; De gebiedsteams ondersteunen mantelzorgers door middel van het aanbieden van informatie, diensten, preventiegesprekken en lotgenotencontact; De gebiedsteams waarderen mantelzorgers met een attentie ter gelegenheid van de dag van de mantelzorg; We voeren de maaltijdvoorziening aan huis (tafeltje-dek-je) uit; We bemiddelen voor het aansluiten op een passende vorm van personenalarmering met behulp van het inzetten van sociale contacten.

Wat mag het kosten? WMO

Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

30.000

1.529.062

-30.000

27.821

767.064

2022

2023

2024

2025

726.344

726.818

739.201

751.794

764.602

993.399

967.793

1.000.738

1.017.767

1.035.089

1.052.710

-226.335

-241.449

-273.920

-278.566

-283.295

-288.108

Hulp bij huishouden (via zo-net BV) Baten Lasten

1.556.883

Maaltijden Baten Lasten Mantelzorg Baten

1.700

Lasten

8.341

35.159

36.364

36.985

37.616

38.259

-6.641

-33.459

-34.664

-35.285

-35.916

-36.559

Welkomboerderijen Baten Lasten

3.690

3.772

3.837

3.902

3.969

-3.690

-3.772

-3.837

-3.902

-3.969

30.273

32.781

34.823

35.417

36.021

36.637

-30.273

-32.781

-34.823

-35.417

-36.021

-36.637

10.000

10.170

10.343

10.519

Formulierenbrigade (WNS) Baten Lasten Algemeen Maatschappelijk Werk Baten Lasten

776.745

859.123

916.669

932.325

948.262

964.487

-766.745

-849.123

-906.669

-922.155

-937.919

-953.968

Wmo Baten

439.165

194.809

198.316

201.885

205.519

209.219

Lasten

665.827

352.021

352.489

358.509

364.637

370.876

-226.662

-157.212

-154.173

-156.624

-159.118

-161.658

1.217.929

2.489.736

936.834

952.956

969.356

986.040

Totaal Wmo Baten Lasten

2.504.585

3.779.629

2.344.855

2.384.839

2.425.529

2.466.938

-1.286.656

-1.289.893

-1.408.021

-1.431.883

-1.456.173

-1.480.899

Jeugd

Wat willen we bereiken? -

Kinderen uit Terneuzen groeien gezond en veilig op, kunnen hun talenten ontwikkelen en doen mee naar vermogen; Burgers van Terneuzen kunnen terecht met vragen in verband met opgroeien en opvoeden; Samen met de hulpvrager worden passende ondersteuningsarrangementen afgesproken: zo gewoon als mogelijk, specifiek en individueel indien nodig;

Wat gaan we hiervoor doen? -

We voeren de opdracht voor jeugdonderwerpen uit; We bieden opvoedondersteuning zowel digitaal (Instagram, Facebook, website), op school en aan huis; We stimuleren de zelfredzaamheid en de betrokkenheid van familie en netwerk, dit onder andere door te werken met familienetwerkberaden; Er is een goede verbinding tussen thuis, school en Jeugd en Gezin (in samenwerking met JGZ en RBL) met de bedoeling dat leerlingen in optimale omstandigheden opgroeien en problemen vroegtijdig vastgesteld worden en passende oplossingen gevonden worden; We bieden samen met de scholen en andere ketenpartners zorg in en rond de (basis)school; We zetten ons in voor het bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor elk gezin maken we één plan en is er één regisseur; De teams Jeugdpreventie en Jeugd & Gezin werken nauw samen en voeden elkaar met signalen en kennis. We voeren vraagverhelderingsgesprekken en zijn de toegangsorganisatie voor de tweedelijns jeugdhulp. We dragen er zorg voor dat kinderen en jeugdigen binnen de gemeente Terneuzen de best passende vorm van ondersteuning en/of jeugdhulp ontvangen; Wanneer de best passende zorg of ondersteuning niet geboden kan worden binnen het reguliere aanbod, stimuleren we maatwerk.

Wat mag het kosten? Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Baten

887.800

903.780

920.048

936.609

953.468

Lasten

689.349

725.892

746.660

759.412

772.393

785.608

198.451

161.908

157.120

160.636

164.216

167.860

12.949

8.678

8.959

9.112

9.267

9.426

-12.949

-8.678

-8.959

-9.112

-9.267

-9.426

Baten

46.830

29.489

15.088

15.344

15.605

15.871

Lasten

52.689

35.052

23.237

23.634

24.038

24.449

-5.859

-5.563

-8.149

-8.289

-8.432

-8.578

25.000

25.425

25.857

26.297

26.744

-25.000

-25.425

-25.857

-26.297

-26.744

Baten

934.630

917.289

918.868

935.392

952.214

969.339

Lasten

779.987

794.621

804.280

818.014

831.995

846.227

154.643

122.668

114.588

117.378

120.219

123.112

Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

2.152.559

3.407.025

1.855.702

1.888.349

1.921.571

1.955.378

Jeugd Jeugd & Gezin

Jeugd Maatschappelijk Werk Baten Lasten Schoolmaatschappelijk Werk

Individuele (maatwerk)voorzieningen Jeugd Baten Lasten Totaal Jeugd

Totaal Maatschappelijke ondersteuning Baten Lasten

3.284.572

4.574.250

3.149.135

3.202.853

3.257.524

3.313.165

-1.132.013

-1.167.225

-1.293.433

-1.314.505

-1.335.954

-1.357.787

3.3 Programma Algemene dekkingsmiddelen Wat mag het kosten? Algemene Dekkingsmiddelen

Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

75.000

-75.000

Onvoorzien Baten Lasten Mutatie reserves Baten

27.849

Lasten 27.849 Totaal Algemene Dekkingsmiddelen Baten Lasten

27.849 75.000

75.000

-75.000

-47.151

-75.000

3.4 Overzichten volgens de BBV Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In het kader van de BBV dient er een overzicht Algemene Dekkingsmiddelen te worden opgenomen. In dit kader worden als algemene dekkingsmiddelen de algemene budgetsubsidies van de gemeente Terneuzen en OCMW’s beschouwd. Feitelijk dienen de bijdragen op basis van de BBV te worden verantwoord onder de baten bij de taakvelden. Wanneer dit meerdere taakvelden zijn, dienen de bijdragen van de deelnemers op basis van intern vastgestelde criteria verdeeld te worden over de taakvelden. Aangezien deze criteria nog niet zijn vastgesteld, worden deze vooralsnog onder de algemene dekkingsmiddelen bestempeld.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Gemeente Terneuzen, budgetsubsidie maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk incl. maaltijdvoorziening, jeugd en gezin OCMW Assenede

Begroting 2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

4.877.287

4.965.078

5.054.449

5.145.429

5.238.047

103.180

105.037

106.928

108.853

110.812

OCMW Wachtebeke

53.785

54.753

55.739

56.742

57.763

OCMW Kaprijke

18.660

18.996

19.338

19.686

20.040

OCMW St Laureins Totaal

17.014

17.320

17.632

17.949

18.272

5.069.926

5.161.185

5.254.086

5.348.659

5.444.935

Heffing Vennootschapsbelasting

Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat aan-z geen vennootschapsbelasting hoeft af te dragen. Enerzijds omdat haar resultaten over de afgelopen 7 jaar cumulatief negatief waren en anderzijds omdat in haar financiële verordening is opgenomen dat resultaten ten gunste vallen van de opdrachtgever (de Gemeente Terneuzen). Rondom BTW heeft aan-z een suppletievoorstel bij de fiscus in behandeling (deze verplichting is reeds opgenomen in voorgaande jaren). Rondom VPB stelt aan-z voor om het jaarlijkse resultaat reeds in de jaarrekening te verwerken als vordering (bij nadelig saldo) of als schuld (bij positief saldo) op de gemeente

Terneuzen. aan-z stelt voor om in 2021 en verder reeds in haar laatste AB van het jaar een besluit nemen over benodigde stortingen in de bestemmingsreserve.

Overhead

Tot overhead worden gerekend de kosten voor sturing en ondersteuning van het primaire proces (veelal de kosten voor zogenaamde PIJOFACH-taken voor zover niet rechtstreeks toe te rekenen, salariskosten leidinggevenden en administratieve ondersteuning).

Overzicht Overhead Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

13.020

4.054.831

4.341.339

4.221.088

4.297.068

4.374.414

4.453.154

4.067.851

4.341.339

4.221.088

4.297.068

4.374.414

4.453.154

1.037.956

1.151.444

1.034.205

1.052.876

1.071.884

1.091.234

1.526

1.551

1.578

1.605

1.632

38-Overige goederen en diensten

605.073

859.147

613.342

624.981

636.836

648.911

351-Ingeleend personeel

25.000

73-Afschrijvingen

46.400

46.621

1.715.955

2.058.737

1.695.718

1.726.056

1.756.945

1.788.398

2.351.896

2.282.602

2.525.370

2.571.012

2.617.469

2.664.756

Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

75.000

Overhead

Baten 352-Uitgeleend personeel 432-Inkomensoverdrachten - gemeenten Lasten 11-Salarissen en sociale lasten 21-Belastingen

Totaal Overhead

Overzicht onvoorzien Overhead

Onvoorzien

De post onvoorzien zal jaarlijks bij aanwending middels begrotingswijziging overgeheveld worden naar het betrokken aandachtsgebied.

4. Paragraaf bedrijfsvoering 4.1 Personeel en organisatie De huidige cao Sociaal Werk loopt van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021. Per 1 juli 2021 zullen partijen een nieuwe cao overeenkomen. De besprekingen hierover vinden plaats aan de cao-tafel. De cao-tafel Sociaal Werk is het overleg over de cao van de partijen: de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn en de werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland. Per 1 juli 2020 werden de salarisbedragen structureel verhoogd met 3,25 % voor de verdere jaren is de verwachting dat de cao-verhoging lager zal uitvallen. In de cijfers is rekening gehouden met een verhoging van 2% per 1 juli 2021 (effectief 1% in 2021) en in 2022 wordt geen verdere stijging verwacht. In de jaren hierna is gerekend met een verwachte cao-stijging van 2%. Voor zowel werkgever als werknemer wordt de bijdrage in de pensioenpremie 12,5 % vanaf 1 januari 2021. Organisatiestructuur De organisatiestructuur ziet er in 2021 als volgt uit. Er zijn twee wijzigingen te verwachten. De huishoudelijke hulp van zo-net wordt ondergebracht bij een andere dienstverlener en er wordt opnieuw invulling gegeven aan de directiefunctie.

Werkdruk, veiligheid en verzuim blijven belangrijke aandachtspunten voor de sector. Deze punten hangen ten dele samen en worden mede door externe factoren veroorzaakt, zoals door de druk op de gemeentelijke budgetten waardoor met steeds minder personeel hetzelfde of meer werk wordt verricht. Met de grote wijziging van de cao sinds 2015 wordt meer aandacht gegeven aan eigen regelruimte en duurzame inzetbaarheid. Deze cultuuromslag, waarin werknemer en werkgever gezamenlijk blijven investeren in duurzame inzetbaarheid, blijven sociale partners onder de aandacht brengen. Binnen aan-z hebben we deze aandachtspunten geborgd in een vitaliteitsbeleid en in een POP-beleid.

Vitaliteitsbeleid Vitaliteit is geen project, met een begin, einde en min of meer vastomlijnde inhoud. Het gaat om een manier van werken en van leven die je ‘gezond’ zou kunnen noemen. Gezond eten, voldoende ontspanning, beweging en sporten, gelukkige momenten en spannende uitdagingen in werk en een goede balans privé-werk horen erbij. We hanteren een aantal uitgangspunten voor ons vitaliteitsbeleid. We hebben verschillende instrumenten ontwikkeld en hierop zowel geschreven als ongeschreven beleid vastgesteld. Het vitaliteitsbeleid is een groeiende steeds in ontwikkeling zijnde thema. Speerpunten voor de komende jaren zijn:  Het ontwikkelen van een generatiebeleid;  Invulling geven aan het thuiswerkprotocol;  Praktisch invulling geven aan het vitaliteitbeleid. Talentmanagement Wij zijn overtuigd dat talentmanagement bijdraagt aan het binden en boeien van onze medewerkers. Vanuit de potentieel benadering worden medewerkers geïdentificeerd die talent en motivatie in huis hebben. Talent is de combinatie van kwaliteit en competenties waarmee medewerkers een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de toekomstbestendigheid van de organisatie. Bij het ontstaan van iedere vacature stellen we deze eerst intern open om de medewerkers van aan-z een doorstroomkans te bieden.

We hebben, door talenten te erkennen interne doorstroommogelijkheden gerealiseerd voor medewerkers welke goed bij hun ambities passen (loopbaanpaden). Talentontwikkeling is een manier om te kunnen blijven innoveren in een snel veranderende wereld. Investeren in talentontwikkeling zorgt voor tevreden medewerkers, meer binding met de organisatie en een hoger rendement. Succesvolle voorbeelden zijn de aanstelling van de manager dienstverlening en de coördinatoren van de jeugdteams. Interne medewerkers die de ambitie en de nodige competenties bleken te hebben, zijn na een zorgvuldige werving- en selectieprocedure doorgestroomd naar deze functies. Persoonlijke ontwikkeling Een ander instrument is het POP-gesprek waarbij de persoonlijke ontwikkeling van een medewerker centraal staat. In dit jaarlijks gesprek worden de behoeftes en de wensen van een medewerker geïnventariseerd. Vervolgens maken de leidinggevende en de medewerker hierover afspraken. Deze afspraken kunnen uiteenlopend zijn, maar sluiten aan op de thema’s die voor een medewerker belangrijk zijn. Men kan bijvoorbeeld een opleidingstraject overeenkomen, een opname vanuit het individueel loopbaanbudget om een fitnessabonnement te bekostigen, of een opname uit het individueel keuzebudget om meer verlof te kopen. De mogelijkheden zijn oneindig.

Ziekteverzuim Werkplezier versterken, werkdruk verlagen, veiligheid verhogen, (werk gerelateerd) verzuim vermijden en goede begeleiding zijn belangrijke thema’s binnen aan-z. Analyse en bewustwording blijft van belang, evenals het ondernemen van adequate stappen, op basis van een planmatige aanpak. In 2020 is beleid opgesteld en is het ziekteverzuimbeleid na instemming van de ondernemingsraad geïmplementeerd. Het primaire doel van het ziekteverzuimbeleid is om naar een meer gezonde en vitale organisatie te ontwikkelen. Een tweede doelstelling van het ziekteverzuimbeleid van aan-z is het voorkomen en verder terugdringen van het ziekteverzuim door een adequate begeleiding en advisering van betrokken partijen. In 2021 is een voorstel ingediend voor een preventiemedewerker en een preventiebeleid ontwikkeld waarin onderzoek van de werkplek en het streven naar een veilige werkomgeving centraal staan. Daarnaast hebben we in 2021 een veiligheidsbeleid en een beleid ongewenst gedrag opgesteld met hetzelfde doel, namelijk een vitale, veilige en prettige werkomgeving creëren en behouden. Het verzuimpercentage in 2019 was gemiddeld 7,3%. Eind 2019 was het een grote ambitie en één van de speerpunten van aan-z om in 2020 het ziekteverzuimpercentage positief te beïnvloeden. In 2020 was het gemiddelde ziekteverzuimpercentage gedaald naar 5,2%.

Ons streven is om de norm van 5% te behalen in 2022.

4.2 Marketing en communicatie Waar staan we?

Sinds de intrede van het coronavirus speelt communicatie over de coronamaatregelen en de gevolgen hiervan voor de dienstverlening een belangrijke rol. Waar fysiek contact niet mogelijk is, zoeken we naar online alternatieven. We blijven in verbinding met elkaar, vrijwilligers en klanten. Bestaande online (social media) kanalen worden intensiever ingezet en zijn uitgebreid. In 2020 lanceerde aan-z drie nieuwe kanalen: een LinkedInprofiel voor aan-z, een Instagrampagina voor Kids2Fun en een Instagramprofiel voor Jeugd en Gezin. Ook is geïnvesteerd in offline middelen. Zowel in het straatbeeld, in de media als in drukwerk. Voorbeelden zijn:  Eigen kleding. De felrode hoodies, shirts en regenjassen zorgen ervoor dat de doelgroep ons voortaan in één oogopslag herkent. Bovendien is de kleding een vorm van erkenning. Medewerkers en vrijwilligers doen belangrijk werk en gaan soms letterlijk door weer en wind gaan voor de klant.  De versterkte samenwerking met lokale media. Inwoners van de gemeenten vernemen steeds vaker in krantenartikelen, radio-interviews en televisiefragmenten over de dienstverlening van aan-z.  Het herzien van bestaand drukwerk, zoals banners en folders.

Wat willen we bereiken?

Het vergroten van de zichtbaarheid en bereikbaarheid van aan-z voor alle betrokken doelgroepen is het speerpunt voor de komende jaren. De doelstelling is dat betrokkenen, en in het bijzonder de inwoners van ons werkgebied, weten wat aan-z voor hen kan betekenen. Communicatie heeft hierin een belangrijke toegevoegde waarde.

Wat gaan we hier voor doen?

We blijven actief communiceren over het aanbod van aan-z. Zowel intern als extern. Zoals het gezegde luidt: ‘extern winnen, is binnen beginnen’. Het is belangrijk dat zowel medewerkers als vrijwilligers op de hoogte zijn van het totaalaanbod, nieuws en ontwikkelingen binnen aan-z. We delen hiervoor frequent informatie met elkaar. Externe doelgroepen, zoals (potentiële) klanten en samenwerkingspartners informeren we via eigen communicatiemiddelen en via lokale media. Waar mogelijk optimaliseren we de inzet van bestaande middelen, zoals de website, social media en YouTube. Alle drukwerkuitingen van aan-z worden, conform de vernieuwde lay-out, herzien. Tevens investeren we in nieuwe online kanalen. Op de planning staat de introductie van een Instagrampagina voor aan-z en de lancering van het platform Wijkconnect voor de gemeente Terneuzen.

4.3 Huisvesting Waar staan we?

Het afgelopen jaar is de inrichting van het hoofdkantoor in Axel en Terneuzen gemoderniseerd en verbeterd. Met nieuwe meubels waaronder sta- en zitbureaus, een diversiteit aan planten, wekelijks vers fruit en mooie schilderijen hebben we comfortabele werkplekken en huiselijke ruimtes gecreëerd. Dit draagt bij aan onze focus op flexibel werken, een clean-desk-policy en gezondheid in een goede werkomgeving. De werkruimtes zijn gericht op de behoeften van de medewerkers, waaronder stiltewerkplekken, overlegplekken, flexplekken en extra vergaderruimtes. De sfeervolle inrichting draagt bij een comfortabel gevoel, zowel voor de medewerkers als voor de klanten. In 2020 is de herinrichting van de kantoorlocatie in Axel afgerond en zijn er ook op de kantoorlocatie in Terneuzen verbeteringen aangebracht, waaronder meer sta- en zitbureaus en planten.

Wat willen we bereiken?

aan-z is makkelijk bereikbaar, zowel op onze kantoorlocaties als in de wijk. Wij staan midden in de maatschappij. Iedereen is welkom.

Wat gaan we hier voor doen?

Onze huisvesting draagt bij aan het welbevinden van onze medewerkers en onze klanten. Speerpunten voor de komende jaren zijn:  Aandacht voor de inrichting van de thuiswerkplek;  De aanwezigheid en zichtbaarheid van aan-z in wijk- en buurthuizen en scholen;  Het vergroten van de zichtbaarheid van aan-z op het hoofdkantoor.

4.4 IT & Support Waar staan we?

In 2020 en in 2021 heeft aan-z verdere gebouwd aan professionalisering van IT & Support. Er is een steeds verdergaande integratie tussen IT en Support, door gezamenlijke aansturing in één team met een focus op procesverbetering en digitalisering. Dit zorgt voor een steeds volledigere ondersteuning van het primaire proces. Het IT-beheer wordt sinds 2019 onder verantwoordelijkheid van aan-z uitgevoerd en is sinds april 2020 volledig in eigen beheer. Het betreft:  Systeembeheer;  Onderhoud hardware;  Helpdesk;  Applicatiebeheer;  Beleid en advies. Lopende het jaar 2021 zijn een aantal vernieuwingen doorgevoerd die hun weerslag zullen hebben op 2022:  Nieuwe telefooncentrale wordt ingevoerd in het kader van optimale bereikbaarheid door integratie tussen vaste en mobiele telefoons;  Klantenmodule voor muteren menu tafeltje dekje gaat live medio zomer 2021;  Het ICT beveiligingsplan is in 2021 verder geformaliseerd en vastgesteld in het MT;  Invoering Zivver (beveiligd mailen).

Wat gaan we doen in 2022?

Vervanging server hardware Het hart van de huidige IT backoffice bestaat uit een fysiek, 2 nodes VMWare-cluster bestaande uit een server uit 2019 (HP Proliant ML350G9) en een server uit 2019 (HP Proliant DL360g10) met een MSA1050-storage (eind 2019). Het netwerkbesturingssysteem is Microsoft Windows 2016. Vanuit deze cluster-omgeving worden naast de RDS (Remote Desktop Services) ook alle file- printservices en emailfaciliteiten aangeboden aan het netwerk. De verouderde server uit 2016 voldoet op dit moment niet meer aan de functionele- en technische eisen én kwaliteitsambitie die aan-z zichzelf stelt. Doordat veel systemen afhankelijk zijn van elkaar, bepalen de zwakste schakels binnen deze keten de mate van stabiliteit, beveiliging en performance. Daarnaast verwacht aan-z op korte termijn een aantal ontwikkelingen die door de huidige ICT-infrastructuur belemmerd zullen worden (invoering beveiligd mailen Zivver). Zo zal aan-z door de voortschrijdende digitalisering geconfronteerd worden met een groeiende vraag naar capaciteit en een toenemende vraag naar de beschikbaarheid van systemen. Gezien de technische staat van de server uit 2016 is het vanuit het oogpunt van beveiliging en de continuïteit van de geautomatiseerde systemen en gegevensverwerking niet verantwoord deze apparatuur na 2021 nog langer in te zetten en zal hiervoor in nieuwe apparatuur worden geïnvesteerd.

Deze vervanging past in de eerder vastgestelde meerjareninvesteringsbegroting en is hierin nu specifiek benoemd. Digitalisering post en archief De inkomende en uitgaande poststroom van aan-z wordt steeds complexer: informatie komt via een toenemend aantal stromen (digitaal, analoog) op vele plaatsen de organisatie binnen. Daarbij is het belangrijk dat alle medewerkers zo snel mogelijk toegang hebben tot deze documenten, ongeacht de locatie van hun werkplek. Ook worden door de AVG gestelde eisen aan documentopslag en classiﬁcatie van deze informatie (archivering) voortdurend hoger. Om de verwerking van alle binnenkomende post (zowel analoog als digitaal) snel, efficiënt en kwalitatief hoogwaardig verwerkt kan worden, wil aan-z een digitaliseringsslag maken om ervoor te zorgen dat al alle analoge en digitale post- en archief-stromen automatisch beschikbaar komen voor de medewerkers en dat documenten automatisch worden geclassiﬁceerd en gedistribueerd. Het totale project van digitalisering post en archief en het eenduidig beschrijven van de processen is één van de laatste items van het project transitie bedrijfsvoering. Organisatorisch wordt dit geborgd binnen support. Waar mogelijk zal hier al in 2021 mee gestart worden.

Procesmanagement aan-z wil verdere stappen maken om de bedrijfsprocessen in kaart te brengen. De basis hiervan is gelegd bij de transitie bedrijfsvoering (in DB54). Om strategische doelstellingen te kunnen realiseren, moeten bedrijfsprocessen optimaal zijn ingericht. Vanuit dat perspectief en toegevoegde waarde voor de klant, vanuit een integrale benadering. Meetbaar, zodat we weten wat de prestatie is van de werkprocessen en continue verbetering en bijsturing mogelijk is. Er is binnen het team support een medewerker verantwoordelijke gemaakt om een integraal framework te implementeren, waarin alle aspecten van procesmanagement een plaats krijgen en geborgd worden. Hierdoor kunnen we de kwaliteit verder borgen (fouten minimaliseren, voldoen aan wet regelgeving/normen, kosten besparen). Door processen op de juiste wijze te beschrijven, ontstaat meer inzicht en duidelijkheid, waardoor processen beter beheersbaar worden. We focussen op continue ontwikkeling. 4.5 Kwaliteit en AVG aan-z hecht veel waarde aan (het blijven ontwikkelen van) kwalitatieve dienstverlening .

Het streven hierbij is:  Interne beheersing en rapportages op orde (IC-plan en uitvoering);  Voldoen aan relevante wettelijke en aanvullende kwaliteitsvereisten;  Continu meten op alle essentiële gebieden van de dienstverlening;  Analyse van klachten, incidenten, calamiteiten om de aard, ernst en frequentie van (potentiële) schade inzichtelijk te krijgen;  Sturen op het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening door middel van instrumenten en projecten die in de lijn (via management en leidinggevenden) worden uitgezet;  Organiseren feedbackloops op basis van metingen en analyses;  Het kunnen verantwoorden van de geleverde kwaliteit van de dienstverlening aan de opdrachtgevers, de klanten en de inspectie. Kwaliteitsverbeteringen kunnen immers alleen samen worden gerealiseerd. Samen met management, medewerkers, vrijwilligers, klanten, mantelzorgers, verwijzers en andere betrokkenen. AVG aan-z gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Een speerpunt voor de komende jaren is:  investeren in een awarenessprogramma;  aandacht voor de archivering van persoons- en klantgegevens;  de introductie van veilig mailen via Zivver. Het doel is medewerkers en vrijwilligers bewust te maken van het belang van de AVG-wetgeving en de toepassing hiervan. Verder werken we aan informatiebeveiliging, heldere communicatie en privacy-audit(s). Het doel is handelen conform de wet.

4.6 Kostenoverzicht Primaire Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Baten

4.067.851

4.146.452

4.221.088

4.297.068

4.374.414

4.453.154

Lasten

1.611.114

1.731.159

1.589.095

1.617.620

1.646.666

1.676.244

2.456.737

2.415.293

2.631.993

2.679.448

2.727.749

2.776.910

Bedrijfsvoering Organisatiekosten

Huisvestingskosten Baten Lasten

104.841

106.623

108.436

110.279

112.154

-104.841

-106.623

-108.436

-110.279

-112.154

Project transitie bedrijfsvoering Baten Lasten

27.849 -27.849

Project onderzoek BGTS & Fiscaal Baten

23.553

Lasten

23.553

Project Zo-net transitie Baten

153.502

Lasten

153.502

Project coronamaatregelen Baten

17.832

Lasten

17.832

Totaal Bedrijfsvoering Baten

4.067.851

4.341.339

4.221.088

4.297.068

4.374.414

4.453.154

Lasten

1.715.955

2.058.737

1.695.718

1.726.056

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10529803/1