Document · PDF

2021-07-08 c. Jaarrekening 2020 - definitief met acc verkl

gemeenteraad 8 juli 2021, gemeente TerneuzenBij agendapunt: Vaststellen Jaarverslag en jaarrekening 202030.716 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Wat heeft het gekost per programma? 2020 geraamd primitief

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

Lasten

2.970

3.142

3.480

-338

Baten

101

-20

Saldo

2.904

3.042

3.399

-358

Lasten

1.116

1.152

1.112

Baten

623

673

688

Saldo

493

478

424

Lasten

1.721

1.542

1.483

Baten

2.020

1.728

2.325

597

Saldo

-299

-185

-842

656

bedrag x € 1.000

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Totaal programma Bestuur en ondersteuning Lasten

5.807

5.836

6.075

-239

Baten

2.710

2.502

3.094

592

Saldo

3.097

3.335

2.982

353

Reserves 2020 geraamd primitief

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

642

Reserve budgetoverhevelingen

1.053

Rekeningsaldo

Reserve gezond in de stad

Reserve bevolkingskrimp

110

Saldo

588

573

bedrag x € 1.000

Toevoegingen Reserve budgetoverhevelingen Onttrekkingen

Programma Veiligheid Tot dit programma behoren:  brandweer  beperking en bestrijding van rampen en zware ongevallen  openbare orde en veiligheid

Beleid            

Sterk, betrokken & vitaal. Coalitieakkoord Terneuzen 2018-2022 Havenveiligheidsplan Zeeland (2018) Beleidsregels Wet Bibob (2015) Nota prostitutiebeleid (2013) Damoclesbeleid & Coffeeshopbeleid (2017) Integraal Veiligheidsbeleid 2018-2022 (2018) Horecabeleid (2009) Beleidsnotitie verblijfontzeggingen (2005) Nota Evenementenbeleid gemeente Terneuzen (2019) Regionaal Preventie- en Handhavingsplan 2018-2020 voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Handhavingsplan Zeeuws Vlaanderen 2017-2020 Beleidsplan Wmo 2016-2019 Blijven omzien naar elkaar

Missie De gemeente Terneuzen heeft een veilige woon- en leefomgeving.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Tot dit taakveld behoren: 

brandbestrijding



preventieve maatregelen voor de fysieke veiligheid



rampenbestrijding

Wat willen we bereiken? We streven naar een goede fysieke veiligheid en rampenbestrijding Wat gaan we daarvoor doen? Wij leveren een bijdrage aan de Veiligheidsregio Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De Veiligheidsregio Zeeland legde het nieuwe beleidsplan in 2020 niet voor aan de gemeenteraden. Door COVID-19 haalde de Veiligheidsregio de oorspronkelijke planning niet. Het doel is het meerjarenbeleidsplan in de eerste helft van 2021 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio voor te leggen. Daarvoor komt het voor reacties naar de gemeenteraden.

Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

Lasten

4.795

4.837

4.748

Baten

Saldo

4.795

4.837

4.748

bedrag x € 1.000

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.

1.2 Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? We streven naar een veilige leefomgeving die voor iedereen aangenaam is om in te wonen en om te gebruiken Wat gaan we daarvoor doen? Meer inzet van BOA's en we stellen het VTH-beleid Zeeland 2021 vast in juni 2021 Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Door de taken die voor de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) voortvloeiden uit de COVID-19 crisis hadden zij minder tijd voor de primaire taken. Door extra inzet en extra uren van de handhavers hebben we de handhaving van de fysieke omgeving zo goed mogelijk afgehandeld en hebben we achterstanden kunnen voorkomen. Ook voor begin 2021 zal dit nog zo zijn. De eenheid handhaving is sinds 15 maart 2020 aangesteld voor de coördinatie op controles Covid-19 voor Zeeuws-Vlaanderen. We zochten hierin actief de samenwerking met de politie. Werving van nieuwe opsporingsambtenaren is niet makkelijk geweest. Inmiddels vulden we twee functies in en stelden we twee stagiaires aan. In 2020 brachten we met een publiciteitscampagne via verschillende mediakanalen de rol en functie op een positieve manier in beeld, om zo meer interesse te wekken bij de burger. Dit zowel voor het werven van nieuwe medewerkers als om een beter inzicht te geven bij de burgers over de functie van de gemeentelijke handhaver. In 2020 investeerden we in middelen door de aanschaf van nieuwe voertuigen en breed inzetten van handhavingsapparatuur. De boa’s zijn allen uitgerust met een bodycam. In maart 2020 is het protocol bodycams vastgesteld. Het gebruik van de bodycam leidde tot een beter veiligheidsgevoel bij de Boa’s. De bodycam is reeds een aantal keer noodzakelijk ingezet.

In 2020 maakten we het conceptbeleid Vergunning, Toezicht en Handhaving Zeeland. Dit conceptbeleid legden we eind november 2020 ter inzage. Het plan stellen we in 2021 vast. Daarnaast startte er in 2020 een landelijke discussie met betrekking tot bewapening van boa’s. In de tweede helft van 2020 besloten we onze boa’s, in afwachting van goedkeuring van de lokale driehoek, aan te melden voor een pilot korte wapenstok. De lokale driehoek besloot hier niet mee in te stemmen in afwachting van verdere professionalisering. Inmiddels loopt er in diverse gemeenten in Nederland een pilot, waarbij boa’s bewapend worden met een wapenstok. Wij wachten de uitkomsten van die pilot met interesse af. Wat willen we bereiken? We versterken de samenwerking tussen zorg en veiligheid Wat gaan we daarvoor doen? Vroeg signaleren van problemen samen met onze ketenpartners. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De projectmatige aanpak kreeg in 2020 verder vorm en zetten we in 2021 voort. Hierbij valt te denken aan vaste overleggen met netwerkpartners over verwarde en overlastgevende personen in de gemeente. Het gaat hier vooral om casussen waar overlast wordt veroorzaakt door psychische, psychiatrische of verslavingsgerelateerde problematiek. In 2020 startte het maatwerkteam. Met de doorbraakmethode zet dit team acties in om de casus in de juiste richting te begeleiden. Van 2016 tot en met 2019 gaven we een opdracht aan ROAT. De medewerkers van ROAT werden tijdelijk ingezet in verband met een specifieke problematiek die in deze periode speelde en extra aandacht vroeg, zoals overlast en criminaliteit. Doel van deze tijdelijke extra inzet was met name preventief: het voorkomen van verdere aanwas van de groep die bij de problematiek betrokken was. Sinds 2020 zijn de medewerkers van ROAT niet meer werkzaam in onze gemeente. Aan-z is onze organisatie die verantwoordelijk is voor preventieve activiteiten voor jeugd en jongeren. Daarbij heeft aan-z specifiek aandacht voor deze doelgroep. Een deel van de taken die ROAT vervulde nam

aan-z inmiddels op in het reguliere aanbod. De werkzaamheden van ROAT konden in 2020 niet één op één overgenomen worden door aan-z. Wat willen we bereiken? We willen geen uitbreiding van het aantal coffeeshops. Wat gaan we daarvoor doen? We handhaven het maximumbeleid met ten hoogste één coffeeshop en we nemen niet deel aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In ons coalitieakkoord 2018-2022 staat dat de gemeente Terneuzen zich niet zal aanmelden voor een experiment voor een gesloten coffeeshopbeleid. In 2020 waren er voor onze gemeente ook geen aanvragen voor legale hennepteelt. Wat willen we bereiken? We willen nieuwe vormen van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning tegengaan. Wat gaan we daarvoor doen? Werken aan een passende integrale aanpak. Wanneer gereed?

Status

Wat hebben we gedaan? In samenwerking met diverse ketenpartners (politie, douane, KMar, North Sea Port, Port of Moerdijk, taskforce-riec en gemeente Vlissingen, Borsele en Moerdijk) zetten we de (integrale) controles in de strijd tegen criminaliteit en ondermijning voort. In 2020 leverden we in samenwerking met deze ketenpartners het uitvoeringsplan 2.0 voor de havens op. Door middel van zes deelprojecten zetten we in op onder andere het vergroten van de weerbaarheid van havenpersoneel, het vergroten van de meldingsbereidheid en betere beveiliging van het haventerrein. In het tweede deel van 2020 stelde de havendriehoek het uitvoeringsplan vast. Met dit uitvoeringsplan ligt er een stevige basis om in 2021 de deelprojecten een succes te laten worden, om hiermee de georganiseerde criminaliteit en ondermijning in de havengebieden tegen te gaan. Wat willen we bereiken? Wij willen voorkomen dat jongeren betrokken raken bij criminaliteit. Wat gaan we daarvoor doen? Extra aandacht voor (nieuwe) vormen van (online) normoverschrijdend gedrag door jongeren. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2020 startten we met het jeugdoverleg. In dit overleg bespreken verschillende ketenpartners overlastlocaties waar (veel) jeugd bij elkaar komt. Op deze locaties wordt dan een integrale aanpak afgestemd. In 2021 komt het schoolveiligheidsconvenant. Hierin staan samenwerkingsafspraken tussen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, de scholen en politie.

Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

Lasten

717

854

1.238

-383

Baten

Saldo

673

810

1.180

-370

bedrag x € 1.000

1.2 Openbare orde en Veiligheid

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.

Indicatoren Nr.

Naam indicator

I.06.

Verwijzingen Halt

I.08. I.09. I.10. I.11.

Eenheid

Bron

Aantal per 10.000Bureau jongeren Halt Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 CBS inwoners Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 CBS inwoners Diefstallen uit Aantal per 1.000 CBS woning inwoners Vernielingen en Aantal per 1.000 CBS beschadigingen (in inwoners de openbare ruimte)

Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer jaarrekeningcijfer betrekking 2020 heeft 2019 208 182 Zeeland 2019

1,3

1,6

Zeeland

2019

5,9

4,5

Zeeland

2019

1,0

1,3

Zeeland

2019

6,3

5,2

Zeeland

Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 6. Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. 8. Winkeldiefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 9. Geweldsmisdrijven Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 10. Diefstallen uit woning Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 11. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Verbonden partijen - Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Wat heeft het gekost per programma? 2020 geraamd primitief

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

Lasten

4.795

4.837

4.748

Baten

Saldo

4.795

4.837

4.748

Lasten

717

854

1.238

-383

Baten

Saldo

673

810

1.180

-370

Lasten

5.512

5.691

5.986

-295

Baten

Saldo

5.468

5.647

5.928

-282

bedrag x € 1.000

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

1.2 Openbare orde en Veiligheid

Totaal programma Veiligheid

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Tot dit programma behoren taken op het gebied van: 

verkeer en bijbehorende infrastructuur;



parkeervoorzieningen;



havens voor recreatieve scheepvaart, (beroeps)scheepvaart en bijbehorende infrastructuur;



openbaar vervoer met bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen.

Beleid 

Wegenbeheerplan 2020-2024 (2019)



Wegencategoriseringsplan Terneuzen (2009)



Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2015-2024 (2015)



Kadernota Mobiliteitsplan Gemeente Terneuzen (2006)



Gewijzigde parkeernota 2012-2016 (2012)



Aanpassing parkeerbeleid 2015



Beleidsregels parkeerschijfzone (blauwe zone) (2010)



Inventarisatie 30 km zones in de kern Terneuzen (2009)

Missie Infrastructuur voor een optimale mobiliteit.

2.1 Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? De tolbarrière c.q. tolheffing van de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk beëindigen. Wat gaan we daarvoor doen? Op korte termijn verlagen van de tarieven voor de inwoners en bedrijven van de gemeente Terneuzen. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2020 zetten we samen met de provincie, het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) en de lobbyist verdere stappen in de lobby voor de tolvrije tunnel. Vanuit Terneuzen brachten we de tolvrije tunnel als een van onze thema’s in bij de verkenning voor de compensatie van de Marinierskazerne. Verder is tolvrij een van de thema’s in de Zeeuwse lobbyflyer voor de landelijke verkiezingen. Het tolonderwerp was ook onderdeel van de Zeeuwse reactie (namens het OZO) op de Rijksbegroting/Miljoenennota. Tenslotte is niet zonder belang de op 27 augustus 2020 unaniem aanvaarde motie door de gemeenteraad in dit verband. Op 24 november 2020 nam de Tweede Kamer een motie aan van het kamerlid Schonis. Daarin wordt de regering gevraagd te onderzoeken wat de sociale en economische effecten zijn van een tolvrije tunnel op Zeeuws-Vlaanderen en op Zeeland als geheel. Onderdeel van deze opdracht is ook om samen met de regio de financiële mogelijkheden te onderzoeken om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken. De Kamer wil dat de informatie beschikbaar is bij de aanstaande kabinetsformatie. Het voorwerk voor het onderzoek startte eind 2020. De planning is om het in april 2021 af te ronden. Deze opdracht vanuit de Kamer is belangrijk en laat wat ons betreft een breed gevoel van politieke urgentie zien voor het tolvrij-thema.

Wat gaan we daarvoor doen? Zorgen voor een breed gedragen lobby van bedrijven, organisaties en alle Zeeuwse overheden voor dit thema. Wanneer gereed?

doorlopend

Wat hebben we gedaan?

Status

Wij verwijzen naar 'Op korte termijn verlagen van de tarieven voor de inwoners en bedrijven van de gemeente Terneuzen'. Wat gaan we daarvoor doen? Het organiseren van een Zeeuwse lobby richting Rijk om de tolheffing zo snel mogelijk te beëindigen. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Wij verwijzen naar 'Op korte termijn verlagen van de tarieven voor de inwoners en bedrijven van de gemeente Terneuzen'. Wat willen we bereiken? Het (veilig) gebruik van fietsen stimuleren. Wat gaan we daarvoor doen? Het bij de aanleg en reconstructie rekening houden met fietsverkeer. Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan? Samen met de provincie Zeeland werkten we in 2020 aan de voorbereidingen van de aanleg van een snelfietsroute richting Zelzate. Hierbij betrokken wij de dorpsraad Sluiskil. Wat gaan we daarvoor doen? Het gebruik van fietsen promoten als mobiliteitsoplossing, zowel toeristisch als voor woon-en werkverkeer Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan? Wij hielden in 2020 de eerste bijeenkomsten voor het gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (Mobiliteitsplan). In dit plan geven wij een doorkijk naar de toekomstige verkeersomgeving met daarbij ook een prominente plaats voor het fietsverkeer, parkeren en weginfrastructuur. We gaan hier in 2021 mee verder. Een belangrijk onderdeel van het plan is de brede inzet van burgerparticipatie. Wat willen we bereiken? Verbetering wegenstructuur Wat gaan we daarvoor doen? Aansluiting Laan van Othene op N290 Wanneer gereed?

december 2021

Status

Wat hebben we gedaan? Het Kavelruilbureau Zeeland van de provincie Zeeland onderhandelde met de eigenaar over de aankoop voor de benodigde grond voor doortrekking van de Laan van Othene. Helaas kwamen zij er niet uit met de eigenaar. Daarom zijn wij via het Kavelruilbureau gestart met de onteigeningsprocedure. Wat gaan we daarvoor doen? Hoekseweg – omgeving bushalte Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan? De bushalte met de bijpassende omgeving pasten wij samen met de provincie in 2020 aan. In nauw overleg met de dorpsraad Hoek hebben we dit voorbereid en uitgevoerd. Wat willen we bereiken? Zorgen voor een goede bereikbaarheid van onze bedrijfslocaties Wat gaan we daarvoor doen? Het oplossen van de verkeersknelpunten nabij het Maintenance Value Park Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan? Provinciale studies bevestigden in 2020 dat de bestaande afrit met de oostelijke en westelijke rotonde van de Herbert H. Dowweg een knelpunt is. De Provincie Zeeland is wegbeheerder maar ook als gemeente zijn we hierbij nauw betrokken. In 2020 sprak de provincie de intentie uit dat zij als maatregel voor de korte termijn een turborotonde voor de oostelijke rotonde in 2022 gaan aanleggen. Ook maakten we de afspraak dat wij voor de lange termijn een visie voor de infrastructuur maken. Daarbij sluiten we aan op de strategische visie die North Sea Port nog maakt voor de Westelijke Kanaaloever. Wat gaan we daarvoor doen? Het realiseren van een spoorlijn op de Oostelijke Kanaaloever. Wanneer gereed?

september 2020

Status

Wat hebben we gedaan? Het project Rail Ghent-Terneuzen rondde in 2020 alle technische onderzoeken af. Definitieve afspraken over bekostiging en verder onderzoek leidden net niet tot ondertekening van een intentieverklaring. De ondertekening heeft in februari 2021 plaatsgevonden. Wij vinden het van belang dat ingezet wordt en blijft op de mogelijkheid van personenvervoer per rail naar Gent. Wat gaan we daarvoor doen? Het zorgen voor goede achterlandverbindingen. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Wij verwijzen naar 'Het realiseren van een spoorlijn op de Oostelijke Kanaaloever'.

Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

Lasten

9.866

10.671

9.442

1.229

Baten

199

294

588

294

Saldo

9.667

10.376

8.853

1.523

bedrag x € 1.000

2.1 Verkeer, wegen en water

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.

2.2 Parkeren Tot dit taakveld behoren: 

ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen, waaronder parkeerbeleid;



inrichten en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen, parkeermeters en fietsstallingen.

Wat willen we bereiken? De transformatie en leefbaarheid van het centrum van Terneuzen stimuleren door adequaat in te spelen op de ontwikkelingen in en rond de binnenstad van Terneuzen. Wat gaan we daarvoor doen? Het monitoren van de effecten op de verkeersstromen en parkeervoorzieningen als gevolg van alle nieuwe projecten. Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan? Wij verwijzen naar 'Het gebruik van fietsen promoten als mobiliteitsoplossing, zowel toeristisch als voor woon-en werkverkeer'.

Wat gaan we daarvoor doen? Het zorgen dat de bereikbaarheid en parkeervoorzieningen voor bezoekers van de binnenstad van Terneuzen goed geregeld zijn. Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan? Wij verwijzen naar 'Het gebruik van fietsen promoten als mobiliteitsoplossing, zowel toeristisch als voor woon-en werkverkeer'.

Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

Lasten

882

924

881

Baten

Saldo

831

860

813

bedrag x € 1.000

2.2 Parkeren

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.

2.3 Recreatieve havens Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart. Onderdeel hiervan zijn jachthaven, passantenhaven, brug- en sluisgelden en haven- en liggelden. Wat willen we bereiken? Havens voor de recreatieve scheepvaart Wat gaan we daarvoor doen? Realisatie project veerhaven Wanneer gereed?

december 2021

Status

Wat hebben we gedaan? We leverden in maart 2020 de drijvende steiger op samen met Multraship. We startten in 2020 met de inrichting van de dijk tussen Westbeer en het stadskantoor, de parkeerplaats en de aanleg van vier zitbalkons. Dit loopt door in 2021. We kregen namelijk extra vragen van het Waterschap over bouwen op de waterkering. Voor deelproject ICOON stelden we de ontwerpwedstrijd uit door COVID-19.

Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

Lasten

297

203

Baten

Saldo

249

154

bedrag x € 1.000

2.3 Recreatieve Havens

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.

2.4 Economische havens en waterwegen Tot dit taakveld behoren taken voor de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur, waaronder: 

zeehavens



binnenhavens



doorgaande waterwegen



waterkeringen en afwatering



baggerwerkzaamheden

Wat willen we bereiken? Uitvoeren taken ten behoeve van de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur Wat gaan we daarvoor doen? Mogelijk maken van infrastructurele werken door derden, verdere planuitwerking voor de Nieuwe Sluis Terneuzen Wanneer gereed?

december 2022

Status

Wat hebben we gedaan? De bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen verloopt voorspoedig. De nieuwe contouren van de sluis zijn inmiddels goed zichtbaar. Ondanks dat is ook door COVID-19 enige vertraging opgelopen. Oplevering is nu voorzien in 2023. De onderzoeken naar de spoorverbinding Gent Terneuzen verlopen positief. Eind 2020 was er overeenstemming over het opstarten van een volgende fase in de onderzoeken. Onderzoek naar de concrete realisatie van de drie tracés (noordelijke ontsluiting Zandeke, noord-oostboog Sluiskilbrug en Axel-Zelzate) wordt nu de focus. Dit alles is onderdeel van het proces Kanaalsprong.

Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief

bedrag x € 1.000

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

2.4 Economische Havens en waterwegen Lasten

275

250

Baten

Saldo

275

250

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.

2.5 Openbaar vervoer Openbaar vervoer Door de provincie is er in 2019 een inventarisatie gemaakt van de nog aan te passen haltes in het kader van toegankelijkheid openbaar vervoer. We hebben hiervoor in 2019 subsidie ontvangen. Begin 2020 pasten wij de bushaltes aan. Wat willen we bereiken? Openbaar vervoer Wat gaan we daarvoor doen? Het aanpassen van de bushaltes in het kader van de toegankelijkheid openbaar vervoer Wanneer gereed?

december 2020

Wat hebben we gedaan?

Status

In 2020 pasten we de haltes voor het openbaar vervoer aan. Dit in het kader van de toegankelijkheid. We ontvingen hiervoor een subsidie van de Provincie Zeeland. Daarnaast hebben we in samenwerking met de provincie Zeeland in 2020 onderzoek gedaan naar het bepalen van een strategie op de ontwikkeling van het Zeeuwse mobiliteitssysteem. De ontwikkelingen die zijn ingezet op mobiliteitsgebied, met de opkomst van onder andere elektrische fietsen en auto’s, deelmobiliteit en de aandacht voor zero-emissie mobiliteit, zijn aanleiding om hier naar te kijken. Het doel van deze opgave is om samen met de provincie Zeeland te komen tot gezamenlijke ambities, richting en koers op het gebied van slimme mobiliteit. Er wordt ingezet om te komen tot een sterk en robuust mobiliteitssysteem. Hierbij komt de reiziger nog meer centraal te staan. De keuzes dienen als uitgangspunten en kaders en zijn daarmee ook richtinggevend voor de concessieverlening door de provincie, eind 2024.

Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

Lasten

Baten

Saldo

bedrag x € 1.000

2.5 Openbaar vervoer

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.

Wat heeft het gekost per programma? 2020 geraamd primitief

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

Lasten

9.866

10.671

9.442

1.229

Baten

199

294

588

294

Saldo

9.667

10.376

8.853

1.523

Lasten

882

924

881

Baten

Saldo

831

860

813

Lasten

297

203

Baten

Saldo

249

154

Lasten

275

250

Baten

Saldo

275

250

Lasten

Baten

Saldo

bedrag x € 1.000

2.1 Verkeer, wegen en water

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve Havens

2.4 Economische Havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

Totaal programma Verkeer, vervoer en waterstaat Lasten

11.319

12.166

10.775

1.391

Baten

297

406

705

298

Saldo

11.022

11.760

10.070

1.690

Reserves bedrag x € 1.000

2020 geraamd primitief

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

170

1.062

212

850

936

872

Toevoegingen Reserve budgetoverhevelingen Onttrekkingen Rekeningsaldo Reserve kapitaallasten maats.nut programma 2 Reserve kapitaallasten econ.nut programma 2 Saldo

Programma Economie Tot dit programma behoren: 

algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid;



activiteiten gericht op fysieke condities scheppen voor alle vormen van bedrijvigheid;



op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente;



activiteiten gericht op het op de kaart zetten van de gemeente.

Beleid 

Regionaal bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-Vlaanderen (2016-2025)



Citymarketingplan 2014



Economisch beleidsplan 2012 - 2015



Detailhandelsvisie Terneuzen 2014



Sterk, betrokken & vitaal. Coalitieakkoord Terneuzen 2018-2022



Bed and Breakfast beleidsnotitie 24 oktober 2013 Terneuzen



Bed and Breakfast brochure 24 oktober 2013 Terneuzen



Marktreglement gemeente Terneuzen (2011)



Visie voor de Terneuzense binnenstad (2008)



Structuurvisie binnenstad gemeente Terneuzen (2012)



Structuurvisie Terneuzen 2025 (2010)



Actieprogramma Toerisme en Plattelandsontwikkeling



Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (2009)

Missie Randvoorwaarden bieden voor een optimaal vestigingsklimaat voor winkels (zowel grootwinkelbedrijven als detailhandel) en voor andere bedrijven en als motor dienen voor de regionale werkgelegenheid.

3.1 Economische ontwikkeling Tot dit taakveld behoren: 

algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid gericht op clusterontwikkeling en versterking van sectoren;



stimulering (samenwerkings-)projecten onderzoeksinstellingen en bedrijven;



samenwerkingsverbanden ter versterking van de economische structuur en innovatie;



ontwikkeling van stedelijke en wijkgerichte economische programma’s.

Wat willen we bereiken? Herstructurering van bestaande winkelgebieden en vitale kernen en wijken. Wat gaan we daarvoor doen? Het kijken naar eventuele nieuwe functies van bestaande winkelgebieden. Wanneer gereed?

april 2020

Status

Wat hebben we gedaan? Het provinciaal prestatieonderzoek is uitgevoerd. Het definitieve rapport moet nog verschijnen. Los hiervan begeleidt het Kadaster een traject "In 5 stappen naar een vitaal winkelgebied". Het eindrapport van het Kadaster bevat verschillende aanbevelingen. Een van de aanbevelingen is om het winkelgebied compacter te maken. De aanbevelingen uit het rapport nemen we op in de strategische visie voor de binnenstad van Terneuzen. De Subsidieverordening verbetering kwaliteit winkelgebied centrum Axel en kernwinkelgebied Terneuzen 2020 stelden we vast. Tot en met 31 december 2020 konden subsidieaanvragen worden

ingediend. Over 2020 kenden we voor bijna € 160.000 aan passende aanvragen toe. Er was maximaal € 200.000 beschikbaar. Alle ondernemers doen met deze subsidie een totale investering in de verbetering van de kwaliteit van de winkelgebieden van Axel en Terneuzen van € 355.000. Wat gaan we daarvoor doen? Het zoeken naar tijdelijke of permanente oplossingen in bestaande winkelgebieden. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In Terneuzen en in Axel vindt een aantal keer per jaar een leegstandsoverleg plaats. Dit is een overleg tussen de gemeente, de ondernemers en de vastgoedsector om informatie uit te wisselen over de leegstand in de beide stadscentra. Wij faciliteren dit proces door in Terneuzen en Axel overleggen te organiseren. Wat gaan we daarvoor doen? Het toekomstbestendig maken van het stadscentrum. Wanneer gereed?

maart 2021

Status

Wat hebben we gedaan? In 2020 voerden we projecten en acties uit voor het vergroten van de belevingskwaliteit van het stadscentrum van Terneuzen ('Verknopen en Verkopen, naar een krachtig stadscentrum Terneuzen'). Wat gaan we daarvoor doen? Het vitaliseren van wijken en kernen door middel van acties. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We leverden een bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen van de gemeente Terneuzen. Dat deden we samen met burgers. Hierover melden wij meer in de voortgangsrapportage Economie. Wat willen we bereiken? Het stimuleren en benutten van ontwikkelingen in de Kanaalzone - de Kanaalsprong Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente pakt de regierol inzake ruimtelijke ontwikkeling westelijke Kanaalzone. Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan? De provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland en de gemeenten Gent, Evergem, Zelzate, Terneuzen, Vlissingen en Borsele werken aan een nieuwe samenwerking. Daarvoor ontstond in 2020 het North Sea Port District. Dit gaat over het totale havengebied van North Sea Port, dus van Gent tot en met Vlissingen. Deze samenwerking dient de economische ontplooiing van het hele havengebied. Als start maken we samen een grensoverschrijdende visie. In 2020 is de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone voorlopig aangewezen als NOVI-gebied. Dit is een aandachtsgebied in de Nationale Omgevingsvisie. Daarmee maken we een goede kans om een ontwikkelingsgebied op nationaal niveau te worden. Door de oprichting van North Sea Port District stopte het Bestuurlijk Programma Team ZeeuwseVlaamse Kanaalzone. Vanuit de Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen vindt twee keer per jaar overleg plaats met enkele algemeen directeuren uit het bedrijfsleven. Hiermee bespreken wij ontwikkelingen, economische zaken en de leefomgeving. Wat gaan we daarvoor doen? Het samenwerken met marktpartijen om de Kanaalzone economisch te ontplooien. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Wij verwijzen naar 'De gemeente pakt de regierol inzake ruimtelijke ontwikkeling westelijke Kanaalzone'. Wat gaan we daarvoor doen?

Het verbinden van partijen met betrekking tot de ontwikkelingen in de Kanaalzone. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Wij verwijzen naar 'De gemeente pakt de regierol inzake ruimtelijke ontwikkeling westelijke Kanaalzone'. Wat gaan we daarvoor doen? Het verkrijgen van subsidies met betrekking tot ontwikkelen Kanaalzone. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? We hebben ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers in de Economic Board Zeeland en in het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Ook waren we direct betrokken bij het opstellen van een Regiodeal in 2020. De verkenningen om projecten in te dienen onder het Nationaal Groeifonds lopen via de provincie Zeeland. Een consortium van bedrijven uit de Kanaalzone verkent de mogelijkheden voor een waterstofproject. De compensatie van de Marinierskazerne verloopt via het programma 'Wind in de Zeilen'. Hiervoor kwam er een aparte organisatie. Op de uitvoering zijn we via het OZO, de Economic Board Zeeland en de Z4 (Vlissingen, Middelburg, Goes en Terneuzen) betrokken. Het nieuwe RIS3 (regionale innovatie strategie) programma voor OP-Zuid is in ontwikkeling. De provincie voert hierop de regie. Wij zijn hierbij nauw betrokken. Wat willen we bereiken? Wij onderschrijven het belang van schone en duurzame industriële ontwikkeling in de Kanaalzone. Wat gaan we daarvoor doen? Het ondersteunen van een gezamenlijke aanpak waarbij ieders verantwoordelijkheid behouden blijft. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Samen met de provincie namen we in december 2020 een luchtmeetstation in Sluiskil in gebruik. Dit maakt onderdeel uit van het project Verbetering Leefomgeving Sluiskil – Terneuzen. Dit project startten wij op in 2020. Het project richt zich vooral op onderzoek. Resultaten verwachten wij in 2021. Wat gaan we daarvoor doen? Een nadere uitwerking van dit streven zal plaatsvinden bij het opstellen van het bestemmingsplan Kanaalzone plus. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2020 onderzochten wij in samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland het aspect geluid voor het bestemmingsplan Kanaalzone Plus. De informatie uit het onderzoek gebruiken wij voor het maken van een concept PlanMer en conceptbestemmingsplan Industrieterreinen Kanaalzone. Deze twee producten zijn in de eerste helft van 2021 klaar. Wat willen we bereiken? Wij vinden dat arbeidsmigranten goed moeten kunnen wonen en integreren. Wat gaan we daarvoor doen? Het samen met het bedrijfsleven zoeken naar geschikte mogelijkheden en locaties voor huisvesting arbeidsmigranten. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Wij maakten op twee plaatsen kort verblijf van arbeidsmigranten mogelijk. Het Philipsterrein was klaar in het voorjaar 2020. Homeflex heeft de tweede plaats in Sluiskil in voorbereiding.

Wij werkten in 2020 aan beleid om te komen tot een vergunningstelsel voor het flexibel bewonen van reguliere woningen. Het doel van dit beleid is het bijdragen aan kwalitatief goede en flexibele huisvesting. Ook willen we meer zicht én grip krijgen op de aard en omvang van de bewoning. Het moet ook een bijdrage leveren aan meer inkomsten (heffing toeristenbelasting/uitkering gemeentefonds). In 2021 bieden we dit beleid ter besluitvorming aan. Wat gaan we daarvoor doen? Wij willen zorgen voor oplossingen op korte en lange termijn. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Wij verwijzen naar 'Het samen met het bedrijfsleven zoeken naar geschikte mogelijkheden en locaties voor huisvesting arbeidsmigranten'.

Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

Lasten

1.246

937

955

-17

Baten

Saldo

1.246

937

954

-17

bedrag x € 1.000

3.1 Economische ontwikkeling

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid zoals:     

grondexploitatie bedrijventerreinen ontwikkeling en onderhoud bedrijfslocaties en (her)ontwikkeling bedrijfspanden herstructurering bedrijfslocaties investeringen in winkelgebieden land- en tuinbouwgronden

Wat willen we bereiken? De economische ontwikkelingen en leefbaarheid versterken via duurzame mobiliteit en infrastructuur. Wat gaan we daarvoor doen? Het stimuleren en planologisch faciliteren van het transport van stoffen door buisleidingen tussen diverse fabriekscomplexen. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2020 ontvingen we geen initiatieven voor nieuwe ondergrondse leidingen tussen fabriekscomplexen. De hiervoor gereserveerde leidingstroken houden we beschikbaar. Wat gaan we daarvoor doen? Het bevorderen van deelgebruik van auto’s door burgers en bedrijven. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Dow en de bedrijven op het Maintenance Valuepark hebben zich teruggetrokken. Zij hebben in eigen transportmiddelen voorzien. De rol van de provincie was altijd al beperkt. Samen met stad Gent en North Sea Port doen wij verder onderzoek naar de haalbaarheid van duurzame mobiliteit in de Kanaalzone. De helft van de kosten financieren we uit de regiodeal. Stad

Gent, North Sea Port en wij betalen de andere helft. In 2020 waren er nog geen concrete resultaten. Wij verwachten wel resultaten in 2021. Wat gaan we daarvoor doen? Het faciliteren van initiatieven voor de aanleg van e-palen. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2020 kwamen vijftig e-laadpalen in de openbare ruimte erbij, waaronder in de parkeergarage Oostkolk. Het totaal komt daarmee op 55 e-laadpalen in de openbare ruimte. De komende jaren zal dit aantal verder stijgen. De kosten van de palen zijn voor rekening van de investeerders. Wij vervullen hierin een faciliterende rol. Dan gaat het om het aanwijzen van de plaats en het nemen van een aanwijzingsbesluit. Samen met de provincie Zeeland en Enduris maakten we een plankaart van geschikte plaatsen voor e-laadpalen. Nieuwe verzoeken toetsen we hieraan. Verder nemen we deel aan de Regionale Agenda Laadinfra van de regio Zuid-Holland en Zeeland. Wat willen we bereiken? Een duurzaam ruimtegebruik bedrijfsterreinen. Wat gaan we daarvoor doen? Het opknappen en opwaarderen van de gemeentelijke bedrijfsterreinen. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? In 2020 startten we met de actualisatie van het regionale bedrijventerreinenprogramma ZeeuwsVlaanderen. Dit stellen we in 2021 vast. Wij willen toekomstbestendige bedrijventerreinen. Niet gunstig gelegen bedrijventerreinen en bedrijventerreinen waar geen vraag naar is, halen we uit de markt. Wij startten met twee projecten waarbij bedrijventerreinen uit de markt worden gehaald. Dit doen we door ze te transformeren naar een andere functie. Dit zijn de locaties aan de Eglantiersweg op Magrette en de Sasse Poort in Sas van Gent.

Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

Lasten

3.240

939

2.301

Baten

3.231

1.152

-2.079

Saldo

-213

222

bedrag x € 1.000

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente waaronder:      

bedrijvenloket ondernemersloket stimuleren en ondersteunen startende ondernemers aantrekken en faciliteren nieuwe bedrijven Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) Marktgelden

Wat willen we bereiken? De economische ontwikkeling van de gemeente Terneuzen stimuleren. Wat gaan we daarvoor doen? Traject tot verzelfstandiging van de warenmarkten in samenwerking met de markt van morgen Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan? Het onderzoek van de Stichting De Markt van Morgen hebben we afgerond. Daaruit bleek dat in Terneuzen nog onvoldoende draagvlak is onder marktondernemers voor verzelfstandiging van de weekmarkten. Wij zien geen aanleiding om de Marktverordening of het Marktreglement op korte termijn aan te passen. De raad ontving een brief over alle bevindingen. Wat gaan we daarvoor doen? Meer aandacht voor bedrijfscontacten. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Ondanks COVID-19 hebben wij onze dienstverlening, soms op een aangepaste manier, richting ondernemers kunnen voortzetten. De bedrijfscontactpersonen waren bereikbaar voor vragen van ondernemers. Ook waren zij zelf actief in het leggen van contacten met de ondernemers. De bedrijfsbezoeken die we regulier afleggen, hebben we door COVID-19 in 2020 tijdelijk stopgezet. In plaats hiervan gaven we veel aandacht aan de digitale communicatie van de coronamaatregelen én van de steunmaatregelen richting de bedrijven. Via digitale nieuwsbrieven brachten we ondernemers op de hoogte van actualiteiten rondom COVID-19. Ook brachten we de gevolgen van COVID-19 voor ondernemers in beeld door een enquête onder de ondernemers. Wat gaan we daarvoor doen? Het geven van een hogere prioriteit aan de eigen acquisitie. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Wij verwijzen naar 'Meer aandacht voor bedrijfscontacten'. Wat gaan we daarvoor doen? Het creëren van een goed vestigingsklimaat. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Wij verwijzen naar 'Meer aandacht voor bedrijfscontacten'. Wat gaan we daarvoor doen? In de gemeentelijke planvorming meer ruimte creëren voor de wensen van het bedrijfsleven. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Overleg met belanghebbenden bij planvorming vindt standaard plaats, waarbij wij uiteraard ook de wensen van het bedrijfsleven meenemen bij de belangenafweging.

Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

Lasten

167

171

131

Baten

123

-32

Saldo

bedrag x € 1.000

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.

3.4 Economische promotie Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het op de kaart zetten van de gemeente, waaronder: 

promotie gericht op aantrekken nieuwe bedrijven en medewerkers



investeringen in kennis- en economische relatienetwerken



toeristische promotie en beurzen en jaarmarkten

Ook vallen de toeristen- en forensenbelasting onder dit taakveld. Wat willen we bereiken? Het toerisme en de plattelandsontwikkeling versterken door gebruik te maken van de aantrekkingskracht van bestaande hotspots en het creëren van nieuwe hotspots. Wat gaan we daarvoor doen? Wij willen bestaande toeristische voorzieningen versterken en nieuwe toevoegen. Gedacht wordt aan het Portaal van Vlaanderen, Veerhaven en het Industrieel Museum Zeeland. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Naast een informatieve rol en de expositie over de nieuwbouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen, opende een multimediale expositie over de grensoverschrijdende haven North Sea Port in het Portaal van Vlaanderen. Het project Veerhaven hebben wij nog in uitvoering. In 2020 ontwikkelden we voor elke woonkern een ommetje, gebaseerd op het wandelnetwerk. De veertien ommetjes bevatten allemaal lokale verhalen of erfgoedlocaties. Een van de ommetjes loopt langs het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent. Wat gaan we daarvoor doen? Het beter aansluiten bij initiatieven die binnen de gemeente ontwikkeld worden. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Wij verwijzen naar 'Wij willen bestaande toeristische voorzieningen versterken en nieuwe toevoegen. Gedacht wordt aan het Portaal van Vlaanderen, Veerhaven en het Industrieel Museum Zeeland'.

Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

Lasten

449

487

465

Baten

625

567

540

-27

Saldo

-177

-80

-75

-6

bedrag x € 1.000

3.4 Economische promotie

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.

Indicatoren Nr.

Naam indicator

Eenheid

Bron

Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer jaarrekeningcijfer betrekking 2020 heeft CBS BAG 2019 53 49,6 Zeeland / LISA bewerking ABF Research

I.14.

Functiemenging

I.16.

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 CBS / 2019 inwoners in de LISA leeftijd van 15 bewerking t/m 65 jaar ABF Research

135,5

168,7

Zeeland

Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 14. Functiemenging De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 15. Bruto Gemeentelijk Product Deze indicator is met ingang van 2018 vervallen. 16. Vestigingen (van bedrijven) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Verbonden partijen - North Sea Port SE - Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) Kanaalzone

Wat heeft het gekost per programma? 2020 geraamd primitief

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

Lasten

1.246

937

955

-17

Baten

Saldo

1.246

937

954

-17

Lasten

3.240

939

2.301

Baten

3.231

1.152

-2.079

Saldo

-213

222

Lasten

167

171

131

Baten

123

-32

Saldo

Lasten

449

487

465

Baten

625

567

540

-27

Saldo

-177

-80

-75

-6

Lasten

5.102

4.835

2.490

2.345

Baten

3.980

3.922

1.785

-2.137

Saldo

1.122

913

705

208

bedrag x € 1.000

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

3.4 Economische promotie

Totaal programma Economie

Reserves 2020 geraamd primitief

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

Reserve bouwgrondexploitatie

327

-327

Reserve budgetoverhevelingen

Reserve bouwgrondexploitatie

114

-114

Reserve kapitaallasten econ.nut programma 3

Saldo

-86

-267

181

bedrag x € 1.000

Toevoegingen

Onttrekkingen

Programma Onderwijs Tot dit programma behoren de gemeentelijke taken voor: 

openbaar basisonderwijs



onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs



lokaal onderwijsbeleid



leerlingenvoorzieningen

Beleid 

Voorzieningenplan 0 – 12 Terneuzen



Lokale Educatieve Agenda 2016 – 2020 gemeente Terneuzen



Integraal Huisvestingsplan onderwijs gemeente Terneuzen (2020)

Missie De gemeente Terneuzen schept voorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs en zorgt voor instandhouding onderwijsvoorzieningen.

4.1 Openbaar basisonderwijs Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken voor het openbaar basisonderwijs waaronder: 

bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuurder zijn



primair openbaar basisonderwijs



bewegingsonderwijs



passend onderwijs

Wij hebben het openbaar onderwijs op afstand gezet. Dit betekent dat de gemeente de taken die onder dit taakveld vallen niet uitvoert. Of onderdeel zijn van het reguliere onderwijsbeleid en onderwijshuisvestingsbeleid. Op 10 november 2020 voerde de gemeenteraad het toezicht uit op de algemene toegankelijkheid van het Lodewijk College.

Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

Lasten

Baten

Saldo

bedrag x € 1.000

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs, waaronder: 

nieuwbouw



aanpassing en uitbreiding bestaande schoolgebouwen



opstellen programma onderwijshuisvesting



vandalismebestrijding

Gemeenten hebben op het gebied van onderwijshuisvesting de zogeheten zorgplicht. De onderwijswetgeving stelt dat een gemeente moet zorgen voor goede huisvesting voor het Primair Onderwijs (PO), (Voortgezet) Speciaal Onderwijs ((V)SO) en Voortgezet Onderwijs (VO).

De voorzieningen in de huisvesting waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, staan in de wet. Daarbij gaat het onder andere om (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding en herstel van constructiefouten. Het onderhoud (binnen- en buitenkant) en de exploitatie van schoolgebouwen is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Wij voeren als gemeente in het geval van een brede school het onderhoud grotendeels uit. De uitvoering van de zorgplicht regelen we met de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Terneuzen. Wat willen we bereiken? We streven naar onderwijs met oog voor kwaliteit betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en keuzevrijheid. Wat gaan we daarvoor doen? Voorzieningen in de onderwijshuisvesting Wanneer gereed?

juli 2020

Status

Wat hebben we gedaan? Wij stelden in 2020 samen met de schoolbesturen en kinderopvanginstellingen het Integraal Huisvestingsplan onderwijs gemeente Terneuzen op (IHP). De raad stelde het IHP op 30 juni 2020 vast. In het IHP staat de gedeelde visie op het scholenlandschap van de toekomst. Deze gedeelde langetermijnvisie helpt ons om strategische keuzes te maken. De raad stelde een investeringskrediet beschikbaar voor nieuwbouw in Rivierenbuurt en Hoek. Voor de brede school in Othene stelde de raad budget beschikbaar voor een interne verbouwing. De verwachting is dat de scholen in Hoek en Rivierenbuurt in 2024 klaar zijn. De verbouwing van de brede school Othene willen we in 2021 afronden. Wij startten in 2020 het onderzoek op naar het voorkeursscenario voor Westdorpe. Dit onderzoek loopt. Wij voerden een haalbaarheidsonderzoek uit naar de onderwijshuisvesting in het Voortgezet Onderwijs. Op 17 december 2020 besloot de raad op basis van dit haalbaarheidsonderzoek om in principe in te stemmen met de realisatie van nieuwe huisvesting voor het Lodewijk College op de locatie Zeldenrustlaan in 2028. De raad gaf hierbij aan, dat bij nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen een heroverweging van de locaties hoort. De raad stelde de opschortende voorwaarde dat ze akkoord moet gaan met de voorstellen die het College doet om financiële dekking te vinden.

De raad gaf het college de opdracht mee om voorstellen aan de raad te doen in het kader van de voorbereiding op de Kaderbrief 2022. Ook gaf de raad het college de opdracht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot doordecentralisatie van middelen aan Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen voor onderwijshuisvesting.

Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

Lasten

3.240

3.866

3.656

210

Baten

948

457

783

326

Saldo

2.292

3.409

2.873

536

bedrag x € 1.000

4.2 Onderwijshuisvesting

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen waaronder: 

onderwijsondersteuning



achterstandenbeleid



volwasseneducatie



peuterspeelzalen



leerlingenvervoer



leerplicht



leerlingenzorg en –begeleiding

COVID-19 gaf uitdagingen waar het gaat om het opzetten en invoeren van gemeentelijk onderwijsbeleid. De focus van onderwijs en opvang lag op het organiseren van het thuisonderwijs en later de opstart van het fysieke onderwijs. De GGD Zeeland kont het toezicht op de kinderopvang eerst niet en later enkel in aangepaste vorm uitvoeren. Binnen het onderwijsachterstandenbeleid ontwikkelden we een aanbod van voorschoolse educatie tijdens de zomer-, herfst- en kerstvakantie. De Terneuzense zomerschool werd groter en er was een aanbod speciaal voor anderstalige kinderen. Wij stellen het onderwijsachterstandenbeleid in 2021 opnieuw vast. Noodopvang Scholen en kinderopvanginstellingen moesten door COVID-19 tot tweemaal toe de deuren sluiten. Zij mochten alleen nog noodopvang aanbieden aan kwetsbare kinderen en kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep vervullen. Thuisonderwijs werd de norm. Na de eerste lockdown startte het onderwijs op school in aangepaste vorm en later volledig terug op. Half december sloten de scholen en kinderopvanginstellingen opnieuw de deuren. Opnieuw was er alleen noodopvang. De gemeenten hadden de opdracht om samen met de onderwijsinstellingen en de kinderopvanginstellingen te zorgen voor een dekkend aanbod van noodopvang. Tijdens de eerste lockdown was dit ook tijdens de avonduren en in het weekend.

De Zeeuws-Vlaamse gemeenten, schoolbesturen en kinderopvanginstellingen werkten samen. Zij maakten hierbij gebruik van het netwerk en de communicatiemiddelen (de gezamenlijke website www.kindinzeeuwsvlaanderen), die we in de afgelopen jaren met elkaar opbouwden. Wij ontvingen extra geld van het Rijk voor het organiseren van de noodopvang buiten de reguliere openingstijden. En voor de bekostiging van de ouderbijdrage voor een deel van de kinderen dat gebruik maakt van de peuteropvang. Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Zeeuws-Vlaanderen Ook de functie van de consulenten van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) ZeeuwsVlaanderen veranderde. Door de sluiting van de scholen was de taak van de RBL consulent/leerplichtambtenaar niet meer het onderzoeken van ongeoorloofd verzuim. Hun taak werd het leggen van contact met kinderen/jongeren waar zorgen over waren. En het toeleiden van kwetsbare jongeren naar de noodopvang binnen het onderwijs. In het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerlingzaken 2019 - 2020 komt het team hierop uitgebreid terug. Wat willen we bereiken? We streven naar onderwijs met oog voor kwaliteit betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en keuzevrijheid. Wat gaan we daarvoor doen? Het stimuleren en ondersteunen van samenwerkingsinitiatieven binnen onze gemeente en in de regio Zeeuws Vlaanderen. Wanneer gereed?

maart 2020

Status

Wat hebben we gedaan? Een onderzoek naar een mogelijke vorm van internationaal onderwijs had in 2020 geen prioriteit. Dit komt door COVID-19, de voorbereiding van de aanvraag voor de Regiodeal en de voorbereidingen die vier schoolbesturen voor basisonderwijs treffen om te fuseren. Wij volgen de voortgang. Wat willen we bereiken? We willen toekomstbestendige en kwalitatief hoogwaardige onderwijsvoorzieningen voor 0 tot 18jarigen. Wat gaan we daarvoor doen?

Het inzetten op startgroepen bij het basisonderwijs, innovatie is daarbij belangrijk. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Met ingang van 2020 maken de startgroepen onderdeel uit van het gemeentelijk (onderwijsachterstanden)beleid. De raad nam hierover in september 2019 een besluit. In 2020 maakten wij samen met Hulst en Sluis verdere uitvoeringsafspraken met de deelnemende kinderopvanginstellingen en schoolbesturen voor basisonderwijs. De samenwerkende besturen besloten om geen startgroepen op te starten in de kernen Philippine en Axel. Binnen de Regiodeal 'Zeeuwen zelf aan zet' is in de komende jaren geld beschikbaar voor het project 'Kraamkamer Basisonderwijs'. Het project loopt van september 2020 tot en met juli 2023. Dit project binnen de regiodeal richt zich op de uitvoering van de startgroepen. Ook richt het zich op het verkrijgen van ruimte in wet- en regelgeving en het verkennen van mogelijkheden tot euregionale samenwerking voor opvang en onderwijs aan beide zijden van de grens, gebaseerd op de wensen van de lokale samenleving. Wat gaan we daarvoor doen? Aandacht voor specifieke doelgroepen. Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? Op 1 januari 2020 ging de nieuwe subsidieregeling voor peuteropvang en voorschoolse educatie in. Met deze regeling organiseren wij, dat alle peuters gebruik kunnen maken van de peuteropvang. Ook peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Bovendien kregen met ingang van 2020 alle peuters met een risico op onderwijsachterstanden een aanbod van voorschoolse educatie van zestien uur per week. Binnen het onderwijsachterstandenbeleid ontwikkelden we een aanbod van voorschoolse educatie tijdens de zomer-, herfst- en kerstvakantie. De Terneuzense zomerschool werd groter en er was een aanbod speciaal voor anderstalige kinderen. Het Rijk stelde de wettelijke verplichting voor het maken van een plan over laaggeletterdheid uit. De reden hiervoor is het uitstellen van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering. Deze gaat in op 1 januari 2022. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om te werken aan een integraal plan voor laaggeletterdheid dat aansluit bij deze nieuwe wet. Wat willen we bereiken? Wij willen een toekomstbestendige samenwerking tussen de wijk, kinderopvang, preventie en jeugdhulpverlening. Wat gaan we daarvoor doen? Op basis evaluatie brede schoolbeleid realiseren van een hernieuwde samenwerking. Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan? Op 30 juni 2020 stemde de Raad in met de notitie Preventief Jeugdbeleid. Daarmee heeft aan-z de opdracht om vanuit deze intensieve samenwerking met het onderwijs te bekijken wat scholen nodig hebben en hun preventieve aanbod en activiteiten hierop af te stemmen. Wij stopten de brede school activiteitensubsidie in de huidige vorm. Dit geld is vanaf 2021 voor de versterking van het algemeen preventief jeugdbeleid.

Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief

bedrag x € 1.000

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Lasten

5.423

5.833

4.357

1.476

Baten

2.964

3.179

2.271

-908

Saldo

2.458

2.654

2.086

568

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.

Indicatoren Nr.

I.17. I.18. I.19.

Naam indicator

Eenheid

Bron

Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer jaarrekeningcijfer betrekking 2020 heeft Absoluut verzuim Aantal per 1.000 DUO/Ingrado2019 1,3 1,4 Zeeland leerlingen Relatief verzuim Aantal per 1.000 DUO/Ingrado2019 12 32 Zeeland leerlingen Vroegtijdig % deelnemers DUO/Ingrado2019 2,4 1,9 Zeeland schoolverlaters aan het VO en zonder MBO onderwijs startkwalificatie (vsv-ers)

Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 17. Absoluut verzuim Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. 18. Relatief verzuim Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. 19. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Wat heeft het gekost per programma? 2020 geraamd primitief

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

3.240

3.866

3.656

210

Baten

948

457

783

326

Saldo

2.292

3.409

2.873

536

Lasten

5.423

5.833

4.357

1.476

Baten

2.964

3.179

2.271

-908

Saldo

2.458

2.654

2.086

568

Lasten

8.663

9.699

8.013

1.685

Baten

3.912

3.636

3.055

-582

Saldo

4.750

6.063

4.959

1.104

bedrag x € 1.000

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Totaal programma Onderwijs

Reserves 2020 geraamd primitief

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

Reserve budgetoverhevelingen

Reserve sociaal domein

-7

Algemene reserve

Rekeningsaldo

Algemene reserve

444

373

Reserve kapitaallasten econ.nut programma 4

Saldo

370

293

bedrag x € 1.000

Toevoegingen

Onttrekkingen

Programma Sport, cultuur en recreatie Tot dit programma behoren: 

niet-fysieke maatregelen voor stimulering van professionele- en amateursport



accommodaties voor sportbeoefening



activiteiten voor bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel



activiteiten gericht op kunst en cultuur



cultureel erfgoed



zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers



openbaar groen



(openlucht) recreatie

Beleid 

Museumbeleid 2009-2012 (2008)



Notitie Subsidiegrondslagen 2017-2020 (2016)



Plan van aanpak sportaccommodaties (2016)



Beleidsnota Sportstimulering (2008)



Groenbeheerplan (2004)



Bomenbeleidsplan 2016



Notitie Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 2011



Plan van Aanpak sportaccommodaties 2016



Notitie speelruimtebeleid 2010-2014 (2010)



Interimbeleid archeologie



Nota Kunst en Cultuur (2020)

Missie De gemeente Terneuzen biedt een goede infrastructuur en klimaat voor sporten en recreëren, met daarnaast instandhouding cultureel erfgoed en aandacht voor toegankelijkheid en kwaliteit van kunst en cultuur.

5.1 Sportbeleid en activering Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport, waaronder: 

stimulering topsport



ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening



ondersteuning sportorganisaties



sport in de buurt



combinatiefuncties

Wat willen we bereiken? Sportbeleid en activering Wat gaan we daarvoor doen? Sportsubsidiëring en sportstimulering Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan? De uitwerking van het Sportakkoord liep anders dan verwacht door de maatregelen door COVID19. Dit gaf creatieve aanpassingen door sociale media in te zetten en de wandelroutes ‘Ommetjes’ te ontwikkelen voor het in beweging krijgen van onze inwoners. Met het aannemen van twee extra buurtsportcoaches is het team SportPunt compleet.

Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief

2020 laatste wijziging

2020

werkelijk

verschil

Lasten

327

396

268

128

Baten

367

358

-9

Saldo

327

-90

119

bedrag x € 1.000

5.1 Sportbeleid en activering

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.

5.2 Sportaccommodaties Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening waaronder: 

sporthallen



zwembaden



(groene en kunst)velden



terreinen en opstallen inclusief faciliteiten en technische voorzieningen

Wat willen we bereiken? Het toekomstbestendig en passend maken van sportvoorzieningen (sportaccommodaties en beweegvriendelijke omgevingen). Wat gaan we daarvoor doen? Het creëren van voldoende draagvlak onder de gebruikers (sportverenigingen/inwoners). Wanneer gereed?

december 2020

Status

Wat hebben we gedaan? Met de vervangingsinvesteringen (onder andere veldverlichting) en realisatie van nieuwe voorzieningen (onder andere kunstgrasveld) droegen we bij aan kwaliteit en toekomstbestendigheid van sportvoorzieningen. We hebben in de openbare ruimte geïnvesteerd om deze beweegvriendelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de fitness-route op het Kanaaleiland in Sas van Gent en de Spelletjesroute in de binnenstad van Terneuzen. Door multifunctioneel gebruik te faciliteren (onder andere beachvolleybalveld en fitness container op accommodatie van Corn Boys in Sas van Gent) en door open te staan voor samenwerking en fusie van verenigingen, brachten we capaciteit en ruimtebehoefte meer in evenwicht. Specifieke Uitkering Sport (SPUK) In 2020 dienden we op basis van de begroting een bedrag in van € 451.874. Het uitkeringsplafond was in 2020 € 188 miljoen en werd ook dit jaar overvraagd. Het voorschot wat we ontvingen, werd in verhouding van de aanvragen (79,97%) uitgekeerd. Wij ontvingen als voorschot € 364.342. De eindafrekening van dit bedrag volgt in januari 2022.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10379921/3