2021-07-08 a. Jaarverslag en jaarrekening 2020 - Ontwerpbesluit
Tekst van het document
nieuwbouw
aanpassing en uitbreiding bestaande schoolgebouwen
opstellen programma onderwijshuisvesting
vandalismebestrijding
Gemeenten hebben op het gebied van onderwijshuisvesting de zogeheten zorgplicht. De onderwijswetgeving stelt dat een gemeente moet zorgen voor goede huisvesting voor het Primair Onderwijs (PO), (Voortgezet) Speciaal Onderwijs ((V)SO) en Voortgezet Onderwijs (VO).
48
54/291
De voorzieningen in de huisvesting waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, staan in de wet. Daarbij gaat het onder andere om (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding en herstel van constructiefouten. Het onderhoud (binnen- en buitenkant) en de exploitatie van schoolgebouwen is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Wij voeren als gemeente in het geval van een brede school het onderhoud grotendeels uit. De uitvoering van de zorgplicht regelen we met de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Terneuzen. Wat willen we bereiken? We streven naar onderwijs met oog voor kwaliteit betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en keuzevrijheid. Wat gaan we daarvoor doen? Voorzieningen in de onderwijshuisvesting Wanneer gereed?
juli 2020
Status
Wat hebben we gedaan? Wij stelden in 2020 samen met de schoolbesturen en kinderopvanginstellingen het Integraal Huisvestingsplan onderwijs gemeente Terneuzen op (IHP). De raad stelde het IHP op 30 juni 2020 vast. In het IHP staat de gedeelde visie op het scholenlandschap van de toekomst. Deze gedeelde langetermijnvisie helpt ons om strategische keuzes te maken. De raad stelde een investeringskrediet beschikbaar voor nieuwbouw in Rivierenbuurt en Hoek. Voor de brede school in Othene stelde de raad budget beschikbaar voor een interne verbouwing. De verwachting is dat de scholen in Hoek en Rivierenbuurt in 2024 klaar zijn. De verbouwing van de brede school Othene willen we in 2021 afronden. Wij startten in 2020 het onderzoek op naar het voorkeursscenario voor Westdorpe. Dit onderzoek loopt. Wij voerden een haalbaarheidsonderzoek uit naar de onderwijshuisvesting in het Voortgezet Onderwijs. Op 17 december 2020 besloot de raad op basis van dit haalbaarheidsonderzoek om in principe in te stemmen met de realisatie van nieuwe huisvesting voor het Lodewijk College op de locatie Zeldenrustlaan in 2028. De raad gaf hierbij aan, dat bij nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen een heroverweging van de locaties hoort. De raad stelde de opschortende voorwaarde dat ze akkoord moet gaan met de voorstellen die het College doet om financiële dekking te vinden.
De raad gaf het college de opdracht mee om voorstellen aan de raad te doen in het kader van de voorbereiding op de Kaderbrief 2022. Ook gaf de raad het college de opdracht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot doordecentralisatie van middelen aan Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen voor onderwijshuisvesting.
Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
Lasten
3.240
3.866
3.656
210
V
Baten
948
457
783
326
V
Saldo
2.292
3.409
2.873
536
V
bedrag x € 1.000
4.2 Onderwijshuisvesting
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen waaronder:
onderwijsondersteuning
achterstandenbeleid
55/291
49
volwasseneducatie
peuterspeelzalen
leerlingenvervoer
leerplicht
leerlingenzorg en –begeleiding
COVID-19 gaf uitdagingen waar het gaat om het opzetten en invoeren van gemeentelijk onderwijsbeleid. De focus van onderwijs en opvang lag op het organiseren van het thuisonderwijs en later de opstart van het fysieke onderwijs. De GGD Zeeland kont het toezicht op de kinderopvang eerst niet en later enkel in aangepaste vorm uitvoeren. Binnen het onderwijsachterstandenbeleid ontwikkelden we een aanbod van voorschoolse educatie tijdens de zomer-, herfst- en kerstvakantie. De Terneuzense zomerschool werd groter en er was een aanbod speciaal voor anderstalige kinderen. Wij stellen het onderwijsachterstandenbeleid in 2021 opnieuw vast. Noodopvang Scholen en kinderopvanginstellingen moesten door COVID-19 tot tweemaal toe de deuren sluiten. Zij mochten alleen nog noodopvang aanbieden aan kwetsbare kinderen en kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep vervullen. Thuisonderwijs werd de norm. Na de eerste lockdown startte het onderwijs op school in aangepaste vorm en later volledig terug op. Half december sloten de scholen en kinderopvanginstellingen opnieuw de deuren. Opnieuw was er alleen noodopvang. De gemeenten hadden de opdracht om samen met de onderwijsinstellingen en de kinderopvanginstellingen te zorgen voor een dekkend aanbod van noodopvang. Tijdens de eerste lockdown was dit ook tijdens de avonduren en in het weekend.
De Zeeuws-Vlaamse gemeenten, schoolbesturen en kinderopvanginstellingen werkten samen. Zij maakten hierbij gebruik van het netwerk en de communicatiemiddelen (de gezamenlijke website www.kindinzeeuwsvlaanderen), die we in de afgelopen jaren met elkaar opbouwden. Wij ontvingen extra geld van het Rijk voor het organiseren van de noodopvang buiten de reguliere openingstijden. En voor de bekostiging van de ouderbijdrage voor een deel van de kinderen dat gebruik maakt van de peuteropvang. Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Zeeuws-Vlaanderen Ook de functie van de consulenten van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) ZeeuwsVlaanderen veranderde. Door de sluiting van de scholen was de taak van de RBL consulent/leerplichtambtenaar niet meer het onderzoeken van ongeoorloofd verzuim. Hun taak werd het leggen van contact met kinderen/jongeren waar zorgen over waren. En het toeleiden van kwetsbare jongeren naar de noodopvang binnen het onderwijs. In het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerlingzaken 2019 - 2020 komt het team hierop uitgebreid terug. Wat willen we bereiken? We streven naar onderwijs met oog voor kwaliteit betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en keuzevrijheid. Wat gaan we daarvoor doen? Het stimuleren en ondersteunen van samenwerkingsinitiatieven binnen onze gemeente en in de regio Zeeuws Vlaanderen. Wanneer gereed?
maart 2020
Status
Wat hebben we gedaan? Een onderzoek naar een mogelijke vorm van internationaal onderwijs had in 2020 geen prioriteit. Dit komt door COVID-19, de voorbereiding van de aanvraag voor de Regiodeal en de voorbereidingen die vier schoolbesturen voor basisonderwijs treffen om te fuseren. Wij volgen de voortgang. Wat willen we bereiken? We willen toekomstbestendige en kwalitatief hoogwaardige onderwijsvoorzieningen voor 0 tot 18jarigen. Wat gaan we daarvoor doen?
50
56/291
Het inzetten op startgroepen bij het basisonderwijs, innovatie is daarbij belangrijk. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Met ingang van 2020 maken de startgroepen onderdeel uit van het gemeentelijk (onderwijsachterstanden)beleid. De raad nam hierover in september 2019 een besluit. In 2020 maakten wij samen met Hulst en Sluis verdere uitvoeringsafspraken met de deelnemende kinderopvanginstellingen en schoolbesturen voor basisonderwijs. De samenwerkende besturen besloten om geen startgroepen op te starten in de kernen Philippine en Axel. Binnen de Regiodeal 'Zeeuwen zelf aan zet' is in de komende jaren geld beschikbaar voor het project 'Kraamkamer Basisonderwijs'. Het project loopt van september 2020 tot en met juli 2023. Dit project binnen de regiodeal richt zich op de uitvoering van de startgroepen. Ook richt het zich op het verkrijgen van ruimte in wet- en regelgeving en het verkennen van mogelijkheden tot euregionale samenwerking voor opvang en onderwijs aan beide zijden van de grens, gebaseerd op de wensen van de lokale samenleving. Wat gaan we daarvoor doen? Aandacht voor specifieke doelgroepen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Op 1 januari 2020 ging de nieuwe subsidieregeling voor peuteropvang en voorschoolse educatie in. Met deze regeling organiseren wij, dat alle peuters gebruik kunnen maken van de peuteropvang. Ook peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Bovendien kregen met ingang van 2020 alle peuters met een risico op onderwijsachterstanden een aanbod van voorschoolse educatie van zestien uur per week. Binnen het onderwijsachterstandenbeleid ontwikkelden we een aanbod van voorschoolse educatie tijdens de zomer-, herfst- en kerstvakantie. De Terneuzense zomerschool werd groter en er was een aanbod speciaal voor anderstalige kinderen. Het Rijk stelde de wettelijke verplichting voor het maken van een plan over laaggeletterdheid uit. De reden hiervoor is het uitstellen van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering. Deze gaat in op 1 januari 2022. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om te werken aan een integraal plan voor laaggeletterdheid dat aansluit bij deze nieuwe wet. Wat willen we bereiken? Wij willen een toekomstbestendige samenwerking tussen de wijk, kinderopvang, preventie en jeugdhulpverlening. Wat gaan we daarvoor doen? Op basis evaluatie brede schoolbeleid realiseren van een hernieuwde samenwerking. Wanneer gereed?
december 2020
Status
Wat hebben we gedaan? Op 30 juni 2020 stemde de Raad in met de notitie Preventief Jeugdbeleid. Daarmee heeft aan-z de opdracht om vanuit deze intensieve samenwerking met het onderwijs te bekijken wat scholen nodig hebben en hun preventieve aanbod en activiteiten hierop af te stemmen. Wij stopten de brede school activiteitensubsidie in de huidige vorm. Dit geld is vanaf 2021 voor de versterking van het algemeen preventief jeugdbeleid.
57/291
51
Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief
bedrag x € 1.000
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Lasten
5.423
5.833
4.357
1.476
V
Baten
2.964
3.179
2.271
-908
N
Saldo
2.458
2.654
2.086
568
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.
Indicatoren Nr.
I.17. I.18. I.19.
Naam indicator
Eenheid
Bron
Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer jaarrekeningcijfer betrekking 2020 heeft Absoluut verzuim Aantal per 1.000 DUO/Ingrado2019 1,3 1,4 Zeeland leerlingen Relatief verzuim Aantal per 1.000 DUO/Ingrado2019 12 32 Zeeland leerlingen Vroegtijdig % deelnemers DUO/Ingrado2019 2,4 1,9 Zeeland schoolverlaters aan het VO en zonder MBO onderwijs startkwalificatie (vsv-ers)
Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 17. Absoluut verzuim Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. 18. Relatief verzuim Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. 19. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
52
58/291
Wat heeft het gekost per programma? 2020 geraamd primitief
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
Lasten
0
0
0
0
N
Baten
0
0
0
0
N
Saldo
0
0
0
0
N
Lasten
3.240
3.866
3.656
210
V
Baten
948
457
783
326
V
Saldo
2.292
3.409
2.873
536
V
Lasten
5.423
5.833
4.357
1.476
V
Baten
2.964
3.179
2.271
-908
N
Saldo
2.458
2.654
2.086
568
V
Lasten
8.663
9.699
8.013
1.685
V
Baten
3.912
3.636
3.055
-582
N
Saldo
4.750
6.063
4.959
1.104
V
bedrag x € 1.000
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Totaal programma Onderwijs
59/291
53
Reserves 2020 geraamd primitief
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
Reserve budgetoverhevelingen
0
75
75
0
Reserve sociaal domein
0
0
7
-7
Algemene reserve
0
59
59
0
Rekeningsaldo
0
52
52
0
Algemene reserve
0
444
373
71
N
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 4
2
8
8
0
V
Saldo
2
370
293
77
N
54
60/291
bedrag x € 1.000
Toevoegingen
N
Onttrekkingen
Programma Sport, cultuur en recreatie Tot dit programma behoren:
niet-fysieke maatregelen voor stimulering van professionele- en amateursport
accommodaties voor sportbeoefening
activiteiten voor bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel
activiteiten gericht op kunst en cultuur
cultureel erfgoed
zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers
openbaar groen
(openlucht) recreatie
Beleid
Museumbeleid 2009-2012 (2008)
Notitie Subsidiegrondslagen 2017-2020 (2016)
Plan van aanpak sportaccommodaties (2016)
Beleidsnota Sportstimulering (2008)
Groenbeheerplan (2004)
Bomenbeleidsplan 2016
Notitie Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 2011
Plan van Aanpak sportaccommodaties 2016
Notitie speelruimtebeleid 2010-2014 (2010)
Interimbeleid archeologie
Nota Kunst en Cultuur (2020)
Missie De gemeente Terneuzen biedt een goede infrastructuur en klimaat voor sporten en recreëren, met daarnaast instandhouding cultureel erfgoed en aandacht voor toegankelijkheid en kwaliteit van kunst en cultuur.
5.1 Sportbeleid en activering Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport, waaronder:
stimulering topsport
ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening
ondersteuning sportorganisaties
sport in de buurt
combinatiefuncties
Wat willen we bereiken? Sportbeleid en activering Wat gaan we daarvoor doen? Sportsubsidiëring en sportstimulering Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De uitwerking van het Sportakkoord liep anders dan verwacht door de maatregelen door COVID19. Dit gaf creatieve aanpassingen door sociale media in te zetten en de wandelroutes ‘Ommetjes’ te ontwikkelen voor het in beweging krijgen van onze inwoners. Met het aannemen van twee extra buurtsportcoaches is het team SportPunt compleet.
61/291
55
Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
Lasten
327
396
268
128
V
Baten
0
367
358
-9
N
Saldo
327
29
-90
119
V
bedrag x € 1.000
5.1 Sportbeleid en activering
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.
5.2 Sportaccommodaties Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening waaronder:
sporthallen
zwembaden
(groene en kunst)velden
terreinen en opstallen inclusief faciliteiten en technische voorzieningen
Wat willen we bereiken? Het toekomstbestendig en passend maken van sportvoorzieningen (sportaccommodaties en beweegvriendelijke omgevingen). Wat gaan we daarvoor doen? Het creëren van voldoende draagvlak onder de gebruikers (sportverenigingen/inwoners). Wanneer gereed?
december 2020
Status
Wat hebben we gedaan? Met de vervangingsinvesteringen (onder andere veldverlichting) en realisatie van nieuwe voorzieningen (onder andere kunstgrasveld) droegen we bij aan kwaliteit en toekomstbestendigheid van sportvoorzieningen. We hebben in de openbare ruimte geïnvesteerd om deze beweegvriendelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de fitness-route op het Kanaaleiland in Sas van Gent en de Spelletjesroute in de binnenstad van Terneuzen. Door multifunctioneel gebruik te faciliteren (onder andere beachvolleybalveld en fitness container op accommodatie van Corn Boys in Sas van Gent) en door open te staan voor samenwerking en fusie van verenigingen, brachten we capaciteit en ruimtebehoefte meer in evenwicht. Specifieke Uitkering Sport (SPUK) In 2020 dienden we op basis van de begroting een bedrag in van € 451.874. Het uitkeringsplafond was in 2020 € 188 miljoen en werd ook dit jaar overvraagd. Het voorschot wat we ontvingen, werd in verhouding van de aanvragen (79,97%) uitgekeerd. Wij ontvingen als voorschot € 364.342. De eindafrekening van dit bedrag volgt in januari 2022.
Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
Lasten
5.216
5.603
5.157
445
V
Baten
619
631
673
41
V
Saldo
4.597
4.971
4.485
487
V
56
62/291
bedrag x € 1.000
5.2 Sportaccommodaties
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel, waaronder:
subsidiëring
accommodaties
kunstaankopen
kunst en cultuureducatie
culturele manifestaties
overkoepelende organen voor kunstbeoefening
Wat willen we bereiken? Wij streven naar een eigentijds kunst- en cultuurbeleid. Wat gaan we daarvoor doen? Het in uitvoering brengen van de nieuwe beleidsnota "kunst en cultuur" Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De gemeenteraad stelde op 17 december 2020 de Nota Kunst en Cultuur 2020 vast. Het Rijk stelde in 2020 COVID-19 compensatie beschikbaar voor lokale culturele voorzieningen. De compensatie namen wij op in een het corona steunfonds cultuur. Voor compensatie kan er een verzoek worden ingediend voor een bijdrage uit het fonds.
Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief
bedrag x € 1.000
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Lasten
2.829
3.122
3.024
98
V
Baten
534
633
633
0
V
Saldo
2.295
2.490
2.391
99
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.
5.4 Musea Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur, waaronder:
musea
exposities
archeologie
heemkunde
historische archieven
Wat willen we bereiken? Aandacht trekken van een breed publiek met de openstelling van de musea voor het culturele erfgoed in onze gemeente Wat gaan we daarvoor doen? We blijven de musea ondersteunen door het beschikbaar stellen van een bijdrage in de exploitatie Wanneer gereed?
doorlopend
Status
63/291
57
Wat hebben we gedaan? De exploitatiebijdragen stelden we in 2020 aan de drie grotere en de zes kleinere musea in onze gemeente beschikbaar. Ondanks dat 2020 door COVID-19 een ‘afwijkend’ jaar was, vorderden we geen subsidies terug. Dit om het voortbestaan van de musea niet in gevaar te laten komen.
Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
Lasten
1.467
1.469
1.456
13
V
Baten
588
588
592
3
V
Saldo
879
881
864
16
V
bedrag x € 1.000
5.4 Musea
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.
5.5 Cultureel erfgoed Tot dit taakveld behoren taken gericht op het conserveren en het voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed, waaronder:
historische gebouwen
beschermde stads- en dorpsgezichten
subsidiëring
beheer, onderhoud, toezicht en handhaving cultureel erfgoed
digitalisering cultuurhistorische waarden
Wat willen we bereiken? Het behouden van karakteristieke stads- en dorpsgezichten en cultureel erfgoed. Wat gaan we daarvoor doen? Op aanvraag beschikbaar stellen van middelen voor de instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed aan eigenaren van gemeentelijke monumenten en van ons eigen gemeentelijk monumentenbezit Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? In 2020 hebben eigenaren van gemeentelijke monumenten gebruik gemaakt van het beschikbare budget. Het budget is volledig benut. Ook leverden wij in 2020 een financiële bijdrage aan de veiligstelling van de molen “De Harmonie” te Biervliet. Deze veiligstelling was een belangrijke voorwaarde voor de overdracht van de molen aan de Stichting tot Behoud van de Molen Biervliet. Verder zijn wij bezig met de inrichting van de benedenverdieping van de Willibrordustoren tot Vredeskapel en van de eerste verdieping tot expositieruimte. Dit doen we samen met de parochie in Terneuzen en de Heemkundige Vereniging Terneuzen. Zij richten de ruimtes in en wij stellen ze beschikbaar. In 2020 hebben we de nodige voorbereidingen getroffen. De uitvoering staat gepland voor 2021.
58
64/291
Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
Lasten
418
446
547
-101
N
Baten
30
40
35
-5
N
Saldo
388
406
512
-106
N
bedrag x € 1.000
5.5 Cultureel erfgoed
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.
5.6 Media Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers, waaronder:
bibliotheken
artotheek
videotheek
lokale pers, omroep en informatievoorziening
overkoepelende organen
Wat willen we bereiken? Bevordering kennisvoorziening en leesbevordering door de bibliotheek en lokale informatievoorziening door de lokale omroep Wat gaan we daarvoor doen? Wij houden de bibliotheek en de lokale omroep in stand door beschikbaarstelling van subsidie Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Ook in 2020 stelden we subsidie beschikbaar aan de Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en Stichting Omroep Terneuzen.
Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
Lasten
1.570
1.572
1.543
29
V
Baten
-42
70
72
2
V
Saldo
1.612
1.503
1.472
31
V
bedrag x € 1.000
5.6 Media
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie, waaronder:
aanleg en onderhoud openbaar groen inclusief plaatsen en onderhouden kunstwerken in de openbare ruimte;
aanleg en onderhoud openbaar water;
aanleg en onderhoud speel- en recreatievoorzieningen;
hobbyclubs.
65/291
59
Wat willen we bereiken? Een acceptabel onderhoudsniveau van het openbaar groen Wat gaan we daarvoor doen? Opstellen en uitvoeren groenbeheerplannen Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Door COVID-19 stelden we verschillende bijeenkomsten met inwoners en dorpsraden uit. We maakten een start met het opzetten van het groenbeheerplan voor Hoek. Ook stelden we de groenbeheerplannen voor Sas van Gent, Philippine en Axel uit. Dit heeft geen gevolgen voor het onderhoudsniveau van het openbaar groen. Dit voerden we gewoon uit. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.
Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief
bedrag x € 1.000
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten
5.489
5.489
5.050
440
V
Baten
100
80
97
17
V
Saldo
5.389
5.409
4.953
457
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.
Indicatoren Nr.
Naam indicator
Eenheid
Bron
I.20.
Niet-sporters
%
GGD, CBS, RIVM
Jaar waarop Cijfer Vergelijkend Vergelijking cijfer jaarrekeningcijfer betrekking 2020 heeft 2016 58,0 55,9 Zeeland
Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl 20. Niet wekelijkse sporters Percentage niet-wekelijks sporters
60
66/291
Wat heeft het gekost per programma? 2020 geraamd primitief
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
Lasten
327
396
268
128
V
Baten
0
367
358
-9
N
Saldo
327
29
-90
119
V
Lasten
5.216
5.603
5.157
445
V
Baten
619
631
673
41
V
Saldo
4.597
4.971
4.485
487
V
bedrag x € 1.000
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Lasten
2.829
3.122
3.024
98
V
Baten
534
633
633
0
V
Saldo
2.295
2.490
2.391
99
V
Lasten
1.467
1.469
1.456
13
V
Baten
588
588
592
3
V
Saldo
879
881
864
16
V
Lasten
418
446
547
-101
N
Baten
30
40
35
-5
N
Saldo
388
406
512
-106
N
Lasten
1.570
1.572
1.543
29
V
Baten
-42
70
72
2
V
Saldo
1.612
1.503
1.472
31
V
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten
5.489
5.489
5.050
440
V
Baten
100
80
97
17
V
Saldo
5.389
5.409
4.953
457
V
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie Lasten
17.316
18.097
17.046
1.052
V
Baten
1.829
2.408
2.458
50
V
Saldo
15.486
15.689
14.587
1.102
V
67/291
61
Reserves 2020 geraamd primitief
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
0
25
25
0
Reserve gezond in de stad
0
2
2
0
Rekeningsaldo
0
13
11
2
N
120
120
122
-1
V
13
13
0
13
N
Saldo
134
123
109
14
N
62
68/291
bedrag x € 1.000
Toevoegingen Reserve budgetoverhevelingen Onttrekkingen
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 5 Reserve kapitaallasten maats.nut programma 5
Programma Sociaal domein Tot dit programma behoren: algemene voorzieningen gericht op participatie; loketvoorzieningen gericht op identificatie eigen kracht en doorleiding naar juiste individuele ondersteuning; inkomens- en bijstandsvoorzieningen; voorzieningen voor bevordering maatschappelijke participatie; arbeidsgerichte participatie en re-integratie; maatwerkvoorzieningen en maatwerkdienstverlening voor mensen met een beperking om zelfstandig te kunnen functioneren/wonen; jeugdhulp; voorzieningen voor opvang- en beschermd wonen. Toekomstbestendig sociaal domein Vanaf 1 januari 2015 ontvangt de gemeente Terneuzen van het Rijk geld om taken uit te voeren op gebied van de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning. We noemen deze drie wetten bij elkaar ‘het sociaal domein’. In 2019 constateerden wij financiële tekorten in het sociaal domein doordat de uitgaven groter waren dan onze inkomsten. In 2020 werkten wij aan maatregelen om deze tekorten om te buigen. De voortgang bespraken wij in de raadsinformatiebijeenkomst van 25 november 2020. Wij gaan de uitgaven waar mogelijk terugbrengen, zonder dat dit ten koste gaat van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor deze zorgtaken. Het uitgangspunt van het beleid is en blijft dat iedereen mee kan doen.
Beleid
Samenwerkingsovereenkomst in het kader van bijzonder onderzoek/ sociale recherche (2005)
Beleidsplan Schuldhulpverlening
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen (2014)
Notitie Subsidiegrondslagen 2017-2020
Beleidsplan Wmo 2016-2019 Blijven omzien naar elkaar
Nota Vrijwilligersbeleid 2007
Regionaal Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen 2017-2020 Gezond en actief ZeeuwsVlaanderen
Accommodatiebeleid (2010)
Notitie Afwegingskader Sport- en Welzijnsvoorzieningen
Nota 100% jeugd Zeeuws-Vlaanderen 2015-2018 (2014)
Samenwerken aan Zorg en Veiligheid Zeeland (2013, rond complexe problematiek)
Beleidskader handhaving kinderopvang
Preventief Jeugdbeleid 2020-2022 (2020)
Missie Iedereen doet mee en we blijven omzien naar elkaar.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is en die zich richten op participatie, waaronder:
ondersteunen op participatiegerichte burgerinitiatieven
ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers
sociaal en cultureel werk
algemeen Maatschappelijk Werk
preventie op gebied van geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
buurt- en clubhuizen
collectief aanvullend vervoer
69/291
63
kinderopvang
noodopvang vluchtelingen
vreemdelingen
Wat willen we bereiken? Een klant-en oplossingsgerichte uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wat gaan we daarvoor doen? Het realiseren van voorzieningen die voor alle inwoners toegankelijk zijn. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? In het kader van het VN-Verdrag Handicap stelden we in 2019 een inclusieagenda op. Hier geven we de komende jaren uitvoering aan. We verbeteren de fysieke toegankelijkheid van openbare, gemeentelijke gebouwen. We pasten een aantal gemeentelijke locaties aan in 2020. De planning voor het aanpassen van de gebouwen liep vertraging op door COVID-19. In de loop van 2021 komt er een vervolg op de huidige inclusieagenda. Wat willen we bereiken? Het verkrijgen van inzicht in de behoefte en capaciteit aan welzijnsvoorzieningen. Wat gaan we daarvoor doen? Het actualiseren van het Masterplan Voorzieningen en het "afwegingskader Welzijns- en sportvoorzieningen, onderdeel welzijnsvoorzieningen. Wanneer gereed?
juli 2020
Status
Wat hebben we gedaan? We hebben inzicht in de basis- en capaciteitsbehoefte, maar er is meer tijd nodig om een verdiepingsslag te maken. Dit onderwerp staat op de Termijnagenda voor de raad van 3 juni 2021. Wat gaan we daarvoor doen? Inzichtelijk maken beschikbare capaciteit versus behoefte aan welzijnsvoorzieningen. Wanneer gereed?
december 2019
Status
Wat hebben we gedaan? Wij verwijzen naar 'Het actualiseren van het Masterplan Voorzieningen en het "afwegingskader Welzijns- en sportvoorzieningen, onderdeel welzijnsvoorzieningen". Wat gaan we daarvoor doen? De kinderboerderij omvormen naar stadsboerderij Wanneer gereed?
december 2021
Status
Wat hebben we gedaan? Het project stadsboerderij legden we voorlopig stil. We bekijken eind 2021 of en hoe we het project continueren. Wat willen we bereiken? Voldoende waarborg inzake sociale veiligheid binnen onze gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? We bieden opvang en beschermd wonen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? In 2020 gaven we op het gebied van Opvang en Beschermd Wonen (BW) Zeeuws uitvoering aan de Zeeuwse Versnellingsagenda Beschermd Wonen en Opvang. We werkten aan een Zeeuwse toegangsprocedure en een nieuwe aanbesteding voor Beschermd Wonen. Cliënten van Beschermd Wonen konden vanaf 2020 een indicatie voor de Wet langdurige zorg aanvragen. De gevolgen voor Terneuzen in aantal klanten Beschermd Wonen wordt in 2021 duidelijk.
64
70/291
Op het gebied van de maatschappelijke opvang hebben we Zeeuws een budget aangevraagd in het kader van Een (t)huis, een toekomst. Het Rijk heeft Zeeland ruim € 2.700.000 toegekend. In 2021 bepalen we Zeeuws de bestemming van dit geld. In 2020 verkenden we met de woningcorporaties en Leger des Heils de mogelijkheden voor drie tot vier Skaeve Huse in Terneuzen. In 2021 komen we met concrete plannen. Kamers met Doorgroei ondersteunde Terneuzense jongeren in het zelfstandig leren wonen volgens de bestaande afspraken. Wat willen we bereiken? Wij willen dat zorgvoorzieningen, waaronder ziekenhuiszorg, behouden blijven voor Zeeuws Vlaanderen. Wat gaan we daarvoor doen? Daar waar mogelijk faciliteren wij onze ketenpartners vanuit onze rollen en verantwoordelijkheden bij ontwikkelingen op het gebied van zorg. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We zetten de samenwerking met zorgaanbieders, woningcorporaties en gemeenten Hulst en Sluis in de Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen voort. We richten ons op kwalitatief goede zorg en ondersteuning in onze regio. In 2020 gaven we in dit kader opdracht tot de voorbereiding van een woonzorgvisie voor Terneuzen. Dit als opmaat voor de Zeeuws-Vlaamse samenwerking op dit punt.
Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief
bedrag x € 1.000
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten
9.087
10.175
10.001
174
V
Baten
-30
213
207
-6
N
Saldo
9.118
9.962
9.794
168
V
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.
6.2 Wijkteams Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op de identificatie van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en – dienstverlening), waaronder:
voorlichting
advisering
cliëntondersteuning
toegang tot eerste en tweede lijnsvoorzieningen
preventie
vroegsignalering
Wat willen we bereiken? Optimaliseren uitvoeringsorganisatie Wmo en Jeugdwet. Wat gaan we daarvoor doen? Onderzoek of huidige BGTS-structuur nog een passende samenwerkingsvorm voor de toekomst is. Wanneer gereed?
juni 2020
Status
Wat hebben we gedaan?
71/291
65
Het onderzoek en de besluitvorming over de structuur van aan-z was niet klaar in 2020. Besluitvorming hierover staat op de planning voor 2021. Dit hangt ook samen met het onderzoek dat de onderzoekscommissie uit de raad uitvoert. Dit onderzoek gaat ook over de structuur en samenwerking bij aan-z en overige verbonden partijen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek komt het college met voorstellen voor verbeteringen in de structuur. Wat willen we bereiken? Preventie en vroegsignalering om problemen in een later stadium te voorkomen. Wat gaan we daarvoor doen? Het aanpakken van problemen in een zo vroeg mogelijk stadium. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We werkten in 2020 verder aan het beleidsplan sociaal domein. In juni 2020 leverden we de notitie Preventief Jeugdbeleid op. We evalueren deze notitie in juli 2021. Binnen twee scholen startten wij proeven op om de aansluiting met de preventieve jeugdhulp te versterken. Door COVID-19 vertraagde de uitwerking. Maar de samenwerkende partners geven aan dat ze de basis die werd gelegd in de proeven direct konden benutten bij het signaleren en afstemmen over kwetsbare kinderen die door de lockdown thuis kwamen te zitten. We werken samen met de kinderopvanginstellingen, onderwijsinstellingen en de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten aan een gezamenlijke visie op de aansluiting onderwijs en zorg. Daaraan koppelen wij een concrete werkagenda. Deze moet in het eerste kwartaal van 2021 klaar zijn. Dit proces startte in 2020. Wij evalueerden de proef zorgarrangementen voor kleuters. Op basis van de evaluatie werken wij aan een nieuw plan. Daarbij kiezen we nadrukkelijker de insteek vanuit preventie en het aanpakken van onderwijsachterstanden. We ronden dit plan in het eerste kwartaal van 2021 af.
Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
Lasten
1.661
1.305
1.269
36
V
Baten
0
0
0
0
V
Saldo
1.661
1.305
1.268
37
V
bedrag x € 1.000
6.2 Wijkteams
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.
6.3 Inkomensregelingen Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen, waaronder:
inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;
uitkeringen voor oudere werklozen (IOAW, IOW, IOAZ);
bijstand voor zelfstandigen;
levensonderhoud startende ondernemers ;
minima;
gemeentelijk armoedebeleid (onder andere bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen).
Wij richten ons op het mogelijk maken van deelname aan het maatschappelijke leven, zodat iedereen kan meedoen. Wij geven hiervoor inkomensvoorzieningen aan inwoners die niet zelfstandig in de noodzakelijke kosten van bestaan kunnen voorzien.
66
72/291
Begin 2020 waren er 962 uitkeringsgerechtigden. Hiervan hadden er 43 een uitkering voor oudere werklozen. Drie personen hadden een bijstandsuitkering voor zelfstandigen. Eind 2020 waren er 1.230 uitkeringsgerechtigden (Inclusief Tozo). Hiervan hadden er 44 een uitkering voor oudere werklozen. Eén persoon had een bijstandsuitkering voor zelfstandigen. Er waren 168 uitkeringen Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De aantallen bijzondere bijstand rapporteren we in de raadsvergadering van april 2021. Wat willen we bereiken? Noodzakelijke ondersteuning inwoners die niet zelfstandig in de noodzakelijke kosten van hun bestaan kunnen voorzien. Wat gaan we daarvoor doen? Kritisch beoordelen noodzaak bijstandsbehoefte. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We kennen een uitkering toe als vaststaat dat een inwoner niet zelf(standig) voldoende inkomsten heeft. Wat gaan we daarvoor doen? Aanpassen beleid naar aanleiding van wijziging Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Wanneer gereed?
december 2020
Status
Wat hebben we gedaan? Door COVID-19 doen veel zelfstandige ondernemers een beroep op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Wat willen we bereiken? Uitgangspunt is dat het sociaal domein budgettair neutraal wordt uitgevoerd. Wat gaan we daarvoor doen? Kritisch beoordelen noodzaak bijstandsbehoefte. Wij kennen pas uitkeringen toe indien vaststaat dat de aanvrager op dat moment geen mogelijkheid heeft zelfstandig in zijn onderhoud te voorzien Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We kennen een uitkering toe als vaststaat dat een inwoner niet zelf(standig) voldoende inkomsten heeft. Wat gaan we daarvoor doen? Het ter zake van het Rijk ontvangen geld wordt 100% ingezet voor het sociaal domein. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? In 2020 werkten we aan de maatregelen voor de invulling van de taakstelling in het sociaal domein.
Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
Lasten
19.081
28.194
24.186
4.008
V
Baten
14.885
24.056
22.879
-1.177
N
Saldo
4.196
4.138
1.307
2.831
V
bedrag x € 1.000
6.3 Inkomensregelingen
73/291
67
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.
6.4 Begeleide participatie Tot dit taakveld behoren voorzieningen voor bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid, waaronder:
beschut werken
bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening
bestaande Wet sociale werkvoorziening
begeleid werken dienstbetrekkingen
Passende oplossing Beschut werken: wij streven ernaar de volledige taakstelling voor beschut werken in te vullen. Voor 2020 was de taakstelling 42 werkplekken (een FTE voor beschut werken is 31 uur.) Eind 2020 werken er 27 personen via dit instrument, wat neerkomt op 25,2 beschutte werkplekken van 31 uur per week. Voor iedereen met een indicatie beschut werken zoeken wij een passende oplossing. Per 31 december 2020 zijn er 16 personen met een indicatie waarvoor we nog een passende werkplek zoeken (er zijn 3 personen om verschillende (in de persoon gelegen) redenen teruggemeld door Dethon, de overige personen zijn (nog) niet in staat om te werken). Het overgrote deel van de mensen die een indicatie beschut werken heeft, vindt een passende werkplek via Dethon. De samenwerking met en invulling van dagbesteding, beschut werken (en de overlappingen daartussen) en de daarmee samenhangende transitie bij de Sociale Werkvoorziening, spelen daarbij een grote rol. Uiteraard zoeken we ook passende oplossingen voor mensen in trede 4 van de Zeeuws- Vlaamse werkladder (59 % van het bestand). We ontwikkelen diverse experimenten om deelname aan de maatschappij mogelijk te maken. Afspraken over de samenwerking staan in de dienstverleningsovereenkomst tussen Dethon en de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten.
Dethon Wij participeren, samen met de andere Zeeuws-Vlaamse gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling Dethon. Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen. Wat willen we bereiken? Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waar mensen worden ingezet naar hun vermogen. Wat gaan we daarvoor doen? Uitwerking plan van aanpak Kwartiermaker Dethon Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Het Algemeen Bestuur van Dethon stelde het plan van aanpak van de kwartiermaker vast. Dethon verwerkte dit in de begroting. Wat gaan we daarvoor doen? Het inventariseren van de doelgroep door middel van de Zeeuws Vlaamse werkladder. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Wij inventariseren doorlopende de doelgroep door middel van de Zeeuws Vlaamse werkladder. Wat gaan we daarvoor doen? Het in beeld brengen van passende instrumenten om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en te houden. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We maakten een maatschappelijke businesscase met een aantal scenario's voor een aanpak trede 4 (mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt). In 2021 beslissen we daarover. Wat gaan we daarvoor doen?
68
74/291
Uitvoering geven aan de Wet banenafspraak en het invullen van garantiebanen Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Uitvoering van de wet banenafspraak vraagt zeker in tijden van oplopende werkloosheidscijfers extra aandacht. Aan de ene kant stimuleren we werkgevers om garantiebanen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Aan de andere kant zijn we ook zelf bezig met het invullen van garantiebanen.
Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
Lasten
10.048
10.612
10.129
483
V
Baten
0
0
0
0
N
Saldo
10.048
10.612
10.129
483
V
bedrag x € 1.000
6.4 Begeleide participatie
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.
6.5 Arbeidsparticipatie Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen, waaronder: re-integratie-instrumenten stimuleringsmaatregelen voorzieningen jobcoach en begeleid werken (onder andere werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen) loonwaardebepaling inburgeringscursus Nederlands voorzieningen zelfstandig bestaan als startende ondernemer (Bbz) COVID-19 zorgde voor een sterke vermindering van het aantal nieuwe vacatures (beschikbare bestaande en nieuwe banen). In 2020 ontvingen we 695 nieuwe vacatures tegen 1.050 in 2019. Gelukkig blijft de arbeidsmarkt, sectoren/bedrijven waar het goed gaat en sectoren/bedrijven die op slot zitten, in beweging. We kunnen nog steeds uitkeringsgerechtigden plaatsen. 2021 laat zich nog moeilijk voorspellen. Gezien de huidige stand van zaken is de inschatting dat we pas halverwege het jaar weer kunnen uitgaan van overgang naar een wat normalere arbeidsmarktsituatie. Als we ervan uitgaan dat Nederland COVID-19 in de eerste helft van volgend jaar onder controle heeft, groeit de economie in 2021 met bijna 3%. De werkloosheid zal blijven oplopen tot boven de 6% in 2021. Dit raakt vooral jongeren, werknemers met een flexibel arbeidscontract en zzp’ers. Er is meer concurrentie op de arbeidsmarkt voor mensen met een uitkering.
De tweede golf COVID-19 leidt nog niet tot een wezenlijk ander economisch beeld. In ZeeuwsVlaanderen is er veel horeca en toerisme. Deze sectoren worden opnieuw zwaar getroffen door nieuwe contactbeperkingen. In 2020 haalde het WerkServicePunt (WSP) de taakstelling om vierhonderd kandidaten (taakstelling voor Sluis en Terneuzen samen) te plaatsen niet. Jobhunters: het WSP plaatste 282 personen naar voltijd/deeltijd werk. De taakstelling van vierhonderd plaatsingen realiseerden we voor 70%. Statushouders: het WSP plaatste 48 personen naar voltijd/deeltijd werk. De taakstelling van 58 realiseerden we voor 82%. Voortgezet speciaal onderwijs/praktijkonderwijs: 35 jongeren vonden werk of een vervolgopleiding. De taakstelling van 45 plaatsingen realiseerden we voor 77% van de jaartaakstelling.
75/291
69
De verdeling van de uitkeringsgerechtigden op de Zeeuws-Vlaamse werkladder (niet langer apart voor statushouders) ziet er als volgt uit: trede 1 (Uitstroom regulier werk): 18% trede 2 (Werken met (tijdelijke) ondersteuning of garantiebanen): 16% trede 3 (Beschut werk of groepsaanpak): 7% trede 4 (Maatschappelijke participatie) 59% Het grote aantal mensen in trede 4 heeft onze aandacht. Wij willen deze groep intensiever begeleiden. We maken hiervoor een plan van aanpak in 2021. Wat willen we bereiken? Het creëren van extra werkplekken door Social Return On Investment (SROI). Wat gaan we daarvoor doen? Het toepassen van SROI bij aanbestedingen in het sociaal domein. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Wij passen Social Return On Investment (SROI) toe bij aanbesteding. Overleg over de manier van samenwerking in Zeeuws-Vlaanderen loopt. Wat willen we bereiken? Inwoners van Terneuzen burgeren zo snel mogelijk in Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren acties voor inburgering Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We haalden de taakstelling huisvesting statushouders. Alle statushouders begeleiden we tijdens hun inburgering. Wat willen we bereiken? Inwoners van Terneuzen vinden zo snel mogelijk de weg naar duurzame arbeid Wat gaan we daarvoor doen? Inzet Dethon, het WSP en de uitvoering van de Participatiewet Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Het opdoen van werkervaring bij Dethon was door de invoering van anderhalve meter afstand lastig. Er konden minder mensen op de werkplek terecht. De samenwerkingsafspraken leggen we elk jaar in een dienstverleningsovereenkomst vast.
Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
Lasten
2.208
3.198
2.196
1.002
V
Baten
20
74
295
221
V
Saldo
2.188
3.125
1.902
1.223
V
bedrag x € 1.000
6.5 Arbeidsparticipatie
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Tot dit taakveld behoren materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wet maatschappelijke ondersteuning) voor mensen met fysieke beperkingen. Die geven we op basis van een beschikking. Het gaat om:
70
76/291
woningaanpassingen
hulpmiddelen
huisautomatisering
overige voorzieningen gehandicapten
eigen bijdragen
Wat willen we bereiken? Burgers kunnen zo lang mogelijk thuis wonen Wat gaan we daarvoor doen? Aanbieden materiële maatwerkvoorzieningen, zoals woningaanpassingen, hulpmiddelen aan cliënten die daarvoor in aanmerking komen Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? De gemeente verstrekt maatwerkvoorzieningen waarvoor een indicatie nodig is. Denk hierbij aan hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen. Ook woningaanpassingen vallen hieronder. We versterken hiermee de deelname aan de samenleving zodat inwoners hun zelfredzaamheid behouden. De hulpmiddelen zijn voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben.
Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
Lasten
1.642
1.694
1.386
308
V
Baten
5
5
6
1
V
Saldo
1.637
1.689
1.380
309
V
bedrag x € 1.000
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Tot dit taakveld behoort de dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen. En die ondersteuning nodig hebben in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking, waaronder:
individuele begeleiding
huishoudelijke verzorging
individueel vervoer
schuldhulpverlening
persoonsgebonden budget voor hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning
eigen bijdragen
Wat willen we bereiken? Inwoners voelen zich zo lang mogelijk gezond en zijn zelfredzaam Wat gaan we daarvoor doen? Toekennen immateriële maatwerkvoorzieningen aan cliënten die daarvoor in aanmerking komen Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Naast huishoudelijke hulp biedt de gemeente vanaf 2015 ook de immateriële maatwerkvoorzieningen extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging (voor patiënten geestelijke gezondheidszorg). Bij de laatste gaat het vaak om
77/291
71
ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals persoonlijke verzorging van de cliënt. Bij alle vormen van ondersteuning (zorg, welzijn en inkomen) staat actieve deelname aan de samenleving voorop. We stimuleren dat burgers zo lang mogelijk zelfredzaam zijn en regie houden over hun eigen leven. Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet Wij voeren elk jaar een (verplicht) onderzoek uit naar de ervaringen en tevredenheid van cliënten die hulp krijgen vanuit de Wmo en Jeugdwet. In 2020 voerden het ZB planbureau en Bibliotheek Zeeland dit onderzoek voor ons uit. Het overgrote deel van de respondenten is positief over de ondersteuning die zij ontvingen. Door COVID-19 geven de uitkomsten van dit onderzoek mogelijk wel een vertekend beeld. Maatwerkvoorziening Huishoudelijke hulp(HH)/begeleiding Wij voerden de taak hulp bij de huishouding (HH)/begeleiding uit. De levering van huishoudelijke hulp/begeleiding gebeurde op basis van contractafspraken met zorgaanbieders. Uitgangspunten van deze contracten zijn in ieder geval: kwaliteit, een betere beheersing van de kosten (budgetfinanciering in plaats van een open eind financiering) en gezamenlijke verantwoordelijkheid.
In 2019 en 2020 stegen de kosten door verschillende ontwikkelingen zoals de invoering van het abonnementstarief, salarisstijgingen en een toename van de vraag. Voorzieningen Zo-net en zo-lekker Uitvoeringsorganisatie aan-z is verantwoordelijk voor de voorzieningen zo-net (hulp bij huishouden) en zo-lekker (warme maaltijden voor Tafeltje Dekje). Door de invoering van het abonnementstarief besloot de gemeenteraad om de voorziening zo-net in 2020 te beëindigen. aan-z startte door COVID-19 in juni 2020 met het indiceren van de klanten van zo-net voor een maatwerkvoorziening. Alle klanten kregen een keukentafelgesprek met als belangrijkste uitkomst dat het grootste deel van de klanten het recht op hulp bij huishouden behoudt (93%). De daadwerkelijke overdracht van de klanten en medewerkers van zo-net naar een andere zorgaanbieder kon niet meer in 2020 plaatsvinden. Dit staat op de planning voor 2021.
Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
Lasten
9.120
9.320
9.304
16
V
Baten
269
269
228
-41
N
Saldo
8.851
9.051
9.076
-25
N
bedrag x € 1.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die wij als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening aanmerken, waaronder:
72
begeleiding 18-
jeugd- en opvoedhulp
jeugd geestelijke gezondheidszorg
jeugdzorg aan verstandelijk beperkten
vervoer 18-
persoonsgebonden budget jeugd
gesloten jeugdhulp
78/291
Wat willen we bereiken? Goede en betaalbare jeugdhulp Wat gaan we daarvoor doen? Inkoop en monitoring jeugdhulp Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? We betalen elk jaar meer voor jeugdhulp. De kosten per jeugdige worden hoger en de behandeltrajecten duren gemiddeld langer. Met preventie zorgen we (nog) niet voor de gewenste afname van kosten. Dat betekent niet dat de inzet van preventie niet zinvol is. Het duurt even voordat de effecten van preventie zichtbaar zijn. We werken aan normaliseren en de eigen kracht van jeugdigen en het gezin. We wijzen resultaatgerichte zorg toe. We volgen de inzet van zorg op om te komen tot minder dure en lange trajecten. We gaan uit van passende hulp, zwaar waar nodig, zo licht als mogelijk. De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) stuurt in het nieuwe inkoopbeleid op samenwerking tussen zorgaanbieders, zodat kosten afnemen en er voldoende aanbod beschikbaar is. IJZ maakt contractafspraken met de zorgaanbieders en stuurt op de naleving van deze afspraken. We maakten eind 2020 samen met IJZ afspraken over de monitoring van de Kritische Prestatie Indicatoren van de zorgaanbieders. Sinds november 2020 voeren we de proef Vaart in Veiligheid uit. In deze proef werken we aan een betere samenwerking in de jeugdbeschermingsketen, zodat we leren van elkaars deskundigheid. En we eerder in het proces jeugdigen en gezinnen helpen.
Het doel van de proef is dat we komen tot "één klantroute, opgezet vanuit de werkwijze 1 Gezin, 1 Plan, van eerste vraag tot en met maatregel en het afschalen daarvan. Eén vloeiende lijn, waarbinnen de veiligheid van het kind centraal staat en de perspectieven van het kind, de ouder en de professional als belangrijke uitgangspunten worden meegenomen. Dit doen we door ons te richten op een ander werkproces in de veiligheidsketen, gekoppeld aan onze lokale toegang en de wijkteams." In 2020 verlengde het college maatwerk in gezinnen, op basis van sociaal medische indicatie (SMI), voor vier jaar (2020 t/m 2023). Wat willen we bereiken? Kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien en optimale ontwikkelkansen krijgen. Wat gaan we daarvoor doen? Het mogelijk maken dat alle kinderen kunnen deelnemen aan de maatschappij door inzet van het kindpakket Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Er was een stijging van aanvragen bij Leergeld voor computers. Maar ook een verlaging van andere kosten omdat veel schoolactiviteiten niet doorgingen door COVID-19.
Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
Lasten
11.656
14.234
14.144
91
V
Baten
0
0
0
0
N
Saldo
11.656
14.234
14.144
91
V
bedrag x € 1.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.
79/291
73
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Tot dit taakveld behoren alle voorzieningen opvang- en beschermd wonen inclusief eventuele maatwerkdienstverlening en –voorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven, zoals:
vrouwen opvang
aanpak huiselijk geweld
beschermd wonen personen met psychische of psychosociale problemen
inloopfunctie geestelijke gezondheidszorg
meervoudige problematiek (onder andere verslaving)
Wat willen we bereiken? Voldoende waarborg inzake sociale veiligheid binnen onze gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? Inzetten op het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling met specifieke aandacht voor ouderen en kwetsbare volwassenen. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Veilig Thuis bracht de organisatie verder op orde in 2020. De wachtlijsten slonken. De samenwerking met de ketenpartners verstevigde. MDA++ is een Zeeuwse proef. MDA++ staat voor multidisciplinaire aanpak, specialistisch, intersectoraal en systeemgericht met casusregie in complexe situaties. Het gaat hier om samenwerking tussen alle Veiligheids- en Zorgpartners. We realiseren uiterlijk december 2021 de borging van de werkwijze bij de samenwerkingspartners. Het Centrum voor Seksueel Geweld kreeg in 2020 een structureel budget van het Rijk via centrumgemeente Vlissingen. De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een vijf-stappenplan om vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling te beoordelen. Wij passen de meldcode toe. Wij benoemden twee aandachtsfunctionarissen. We houden daarnaast toezicht op de uitvoering van de meldcode door maatschappelijke organisaties in Terneuzen. Wat gaan we daarvoor doen? Het inzetten op het terugdringen van overlastsituaties en een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? In het najaar van 2020 presenteerden we een eerste stand van aanpak van het actieplan Buiten de lijnen, de regionale aanpak voor personen met verward gedrag. Belangrijke vorderingen in 2020 binnen dit actieplan waren: - De pilot met een Terneuzens Maatwerkteam voor mensen met een opeenstapeling van problemen op gebied van het sociaal domein. - De introductie van de functie van procesregisseur voor kwetsbare inwoners. - Invoering van een triage-overleg voor overlastgevende personen. - De start van een verkenning met woningcorporaties en maatschappelijke opvang naar mogelijkheden voor zogenaamde Skaeve Huse; een woonvorm voor mensen. - Uitvoering van het landelijk actieprogramma Weer Thuis voor de regio Zeeuws-Vlaanderen; voor het huisvesten in de wijk van mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang, beschermd wonen en de geestelijke gezondheidszorg. - De invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). - De invoering van een Zeeuws Meldpunt voor personen met verward gedrag, als onderdeel van een landelijk netwerk van meldpunten.
74
80/291
Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
Lasten
208
194
169
25
V
Baten
0
0
0
0
N
Saldo
208
194
169
25
V
bedrag x € 1.000
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.
6.82 Geëscaleerde zorg 18Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18-. Dit is inclusief maatwerk dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorziening verblijven, waaronder:
kinderbescherming
aanpak kindermishandeling
jeugdreclassering
opvang 18-
vrouwenopvang/huiselijk geweld 18-
beschermd wonen
jeugd persoonsgebonden budget
verslaving 18-
beschermd wonen 18-
ouderbijdragen
Wat willen we bereiken? Goede samenwerking tussen de Zeeuwse gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, Veiligheidshuis, Rechtbank, Politie, Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen, de lokale zorg en de medische wereld. Wat gaan we daarvoor doen? Volgen van het Zeeuws onderzoek naar de Gecertificeerde Instelling Intervence en de mogelijke toekomstscenario’s en vervolgacties uitwerken. Wanneer gereed?
doorlopend
Status
Wat hebben we gedaan? Het contract met de Gecertificeerde Instelling Intervence liep af in 2020. De dertien Zeeuwse gemeenten besloten geen nieuw contract aan te gaan om kwalitatieve en financiële redenen. De casussen van Intervence gaan over naar de drie andere gecontracteerde Gecertificeerde Instellingen in Zeeland: het Leger des Heils, de William Schrikker Stichting en Briedis. De afbouw van Intervence en overdracht van casussen worden beschreven in een Transitieplan. De inspecties moeten dit goedkeuren en de Jeugdautoriteit zal hierover adviseren. Dit plan is in februari 2021 in concept klaar. We verwachten dat de uitvoering van het plan het hele jaar 2021 in beslag zal nemen. We zullen de raad tussentijds meenemen in het proces en betrekken bij te nemen besluiten. Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijft betrokken.
81/291
75
Wat heeft het gekost? 2020 geraamd primitief
2020 laatste wijziging
2020
2020
werkelijk
verschil
Lasten
4.193
4.082
4.049
33
V
Baten
0
0
0
0
N
Saldo
4.193
4.082
4.049
33
V
bedrag x € 1.000
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar onderdeel III. Toelichting op baten en lasten van de jaarrekening 2020.
Indicatoren Nr.
Naam indicator
I.21.
Banen
I.22.
I.23. I.24.
I.26. I.27. I.28.
I.29.
I.30.
I.31.
I.32.
Eenheid
Bron
Jaar Cijfer Vergelijkend Vergelijking waarop jaarrekeningcijfer cijfer 2020 betrekking heeft 2019 913,2 782,3 Zeeland
Aantal per 1.000 CBS / inwoners in de LISA leeftijd 15 – 64 ABF jaar Research Jongeren met een % 12 t/m 21 Verwey 2019 delict voor de rechter jarigen Jonker Instituut – Kinderen in Tel Kinderen in % kinderen tot Bron CBS 2019 uitkeringsgezin 18 jaar Jeugd Netto % van de CBS 2019 arbeidsparticipatie werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking Werkloze jongeren % 16 t/m 22 Bron CBS 2019 jarigen Jeugd Personen met een Aantal per 1.000 CBS 2019 bijstandsuitkering inwoners Lopende reAantal per 1.000 CBS 2019 integratievoorzieningeninwoners van 15 – 64 jaar Jongeren met % van alle CBS 2019 jeugdhulp jongeren tot 18 jaar Jongeren met % van alle CBS 2019 jeugdbescherming jongeren tot 18 jaar Jongeren met % van alle CBS 2019 jeugdreclassering jongeren van 12 tot 23 jaar Cliënten met een Aantal per 1.000 GMSD 2020 maatwerkarrangement inwoners WMO
2,00
1,00
Zeeland
6,00
5,00
Zeeland
65,1
67,4
Zeeland
2,00
1,00
Zeeland
32,9
33,6
Zeeland
50,2
20,4
Zeeland
15,2
12,7
Zeeland
1,7
1,5
Zeeland
0,5
0,4
Zeeland
56,0
68,5
Zeeland
Definities indicatoren Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl
76
82/291
21. Banen Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 22. Jongeren met een delict voor de rechter Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 23. Kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. 24. Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 25. Achterstandsleerlingen Deze indicator is met ingang van 2018 vervallen. 26. Werkloze jongeren Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). 27. Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. 28. Lopende re-integratievoorzieningen Het aantal re-integratie voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 29. Jongeren met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 30. Jongeren met jeugdbescherming Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 31. Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22). 32.
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.
Verbonden partijen - Arbeidsintegratiebedrijf Dethon - Samenwerkingsverband Collectief Vervoer (CVV) - Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) aan-z