Document · PDF

Bijlage II - Ontwerpbegroting 2023 FUMO

Raadsvergadering 14 juli 2022, gemeente Súdwest-FryslânBij agendapunt: Untwerpbegrutting FUMO 202311.872 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Bijlage 1: Bijdragen per deelnemer In bijlage 1 zijn drie tabellen opgenomen met specificaties van de deelnemersbijdrages. Als eerste is een totaalspecificatie opgenomen van de deelnemersbijdrage 2023. Als tweede is een specificatie opgenomen van de ontwikkeling van de deelnemersbijdrage 2023 ten opzichte van 2022. Als derde is een mutatieoverzicht opgenomen, waarin de verschillen worden verklaard tussen de deelnemersbijdrage in de oorspronkelijke begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023. Als laatste zijn overzichten opgenomen van het aantal basistaakbedrijven per categorie, de kostprijzen per categorie en van de prijsstelling van de plustaken.

Pagina 32 van 43

Specificatie bijdrage per deelnemer Gehanteerde verdeelsleutels: Basistaken: -

Algemeen: Aantal inrichtingen per categorie Asbest: Aantal asbest meldingen Bodem: Aantal bodem meldingen

Plustaken: -

Aantal ingebrachte plusuren per categorie

Collectieve taken: -

Verhouding bijdrage basistaken

Implementatie omgevingswet: -

Verhouding bijdrage basistaken

Abonnement Nazca: -

Inwoneraantal per gemeente. Separate afspraak voor de provincie Fryslân

Transitiebegroting: -

Pagina 33 van 43

Nvt vanaf 2023

Ontwikkeling deelnemersbijdrage

a Deelnemer Achtkarspelen

c = b -/- a

Totale bijdrage Totale bijdrage begroting begroting 2022 2023 397.338 403.757

Mutatie 6.419

1,6%

Ameland

78.120

77.480

- 640

-0,8%

Dantumadiel

229.574

235.771

6.197

2,7%

De Fryske Marren

723.639

740.334

16.694

2,3%

Harlingen

482.759

495.843

13.084

2,7%

Heerenveen

522.202

552.680

30.478

5,8%

Leeuwarden

1.126.767

1.162.713

35.946

3,2%

Noard-East Fryslân

970.618

982.879

12.261

1,3%

Ooststellingwerf

467.027

478.706

11.679

2,5%

Opsterland

309.722

318.202

8.480

2,7%

Schiermonnikoog

35.036

42.465

7.430

21,2%

Smallingerland

552.681

575.542

22.861

4,1%

Súdwest-Fryslân

166.695

11,8%

1.408.479

1.575.174

Terschelling

704.221

171.814

Tytsjerksteradiel

377.520

381.039

3.519

0,9%

Vlieland

74.418

76.272

1.854

2,5%

Waadhoeke

883.863

896.345

12.482

1,4%

Weststellingwerf

396.379

407.974

11.595

2,9%

Subtotaal

9.740.363

9.574.991

- 165.372

-1,7%

Provincie Fryslân

6.598.452

6.650.002

51.550

0,8%

Wetterskip

46.753

0,0%

Brikstaken

286.086

301.630

15.544

0,0%

Overige opdrachten incidenteel Eindtotaal

- 532.407 -75,6%

657.367

693.084

35.717

5,4%

17.329.021

17.266.460

- 62.561

-0,4%

Pagina 34 van 43

Mutatie deelnemersbijdrage

Deelnemer Achtkarspelen

Mutatie

Basistaken regulering en toezicht

6.419

13.011

Asbest

Oorzaken mutatie deelnemersbijdrage Plustaken Collectieve Implementatie Overige opdrachten omgevingswet opbrengsten

Bbk

972

2.212

2.183

1.666

- 73

Abonnement NAZCA

Transitiebegroting

1.616

- 15.167 - 2.987

Ameland

- 640

413

295

1.264

- 165

- 22

500

Dantumadiel

6.197

7.540

1.166

2.089

1.867

1.231

- 26

1.097

- 8.766

De Fryske Marren

16.694

28.206

1.882

4.325

3.387

3.623

- 113

3.000

- 27.615

Harlingen

13.084

13.267

1.766

6.204

8.158

1.247

- 15

915

- 18.457

Heerenveen

30.478

21.392

2.429

17.588

3.763

2.257

2.933

- 19.932

Leeuwarden

35.946

25.786

3.886

33.023

14.290

2.028

- 43.082

Noard-East Fryslân

12.261

26.584

3.085

5.824

7.990

3.383

- 173

2.634

- 37.067

Ooststellingwerf

11.679

21.697

1.749

983

995

2.668

- 71

1.475

- 17.816

Opsterland

8.480

12.997

1.882

1.229

680

1.828

- 47

1.726

- 11.815

Schiermonnikoog

7.430

2.266

182

4.891

638

253

500

- 1.339

Smallingerland

22.861

25.092

2.915

1.990

8.439

2.310

- 20

3.246

- 21.110

Súdwest-Fryslân

166.695

146.467

13.798

37.836

6.748

9.681

683

5.212

- 53.729

Terschelling

- 532.407

19.614

680

6.017

- 533.156

815

142

500

- 27.018

Tytsjerksteradiel

3.519

5.947

1.445

3.170

5.393

216

- 93

1.857

- 14.416

Vlieland

1.854

1.959

1.799

264

-3

500

- 2.849

Waadhoeke

12.482

25.047

2.854

4.718

7.698

3.400

- 153

2.673

- 33.755

Weststellingwerf

11.595

19.102

1.166

1.671

867

2.450

- 53

1.513

- 15.120

Provincie Fryslân

51.550

247.227

33.724

8.222

- 64

14.900

- 252.459

15.544

35.717

- 423.274

47.376

-0

51.262

Wetterskip

Brikstaken

15.544

Overige opdrachten incidenteel

35.717

Eindtotaal

- 62.561

663.614

42.001

Pagina 35 van 43

134.163

46.797

- 624.500

Overzicht aantal inrichtingen (basistaken) Specificatie inrichtingen Gemeente

Categorie B

Categorie C Categorie IPPC

Achtkarspelen

105

Ameland Dantumadiel

Provinciaal

Totaal

143

De Fryske Marren

240

318

Harlingen

112

Heerenveen

126

180

Leeuwarden

143

242

Noard-East Fryslân

381

461

Ooststellingwerf

155

Opsterland

131

Schiermonnikoog

Smallingerland

130

174

Súdwest-Fryslân

647

112

773

Terschelling

Tytsjerksteradiel

109

Vlieland

Waadhoeke

399

465

Weststellingwerf

148

Provincie Fryslân Totaal

2.704

774

106

Tariefstelling plustaken: Omschrijving

Uitvoering

Ta riefgroep 1

Scha a l 6-7

Tarief € 88,00

Ta riefgroep 2

Scha a l 8-9

€ 99,00

Ta riefgroep 3

Scha a l 10

€ 115,00

Ta riefgroep 4

Scha a l 11

€ 126,00

Pagina 36 van 43

56 3.640

Bijlage 2: Specificatie plusuren per deelnemer

Deelnemer Achtkarspelen

Niet basistaak Piket Plus bedrijven + handhavingscontroles p.m.

BOA

Toezicht Bodem

Dantumadiel 264

De Fryske Marren Harlingen

Bodem V Juridisch V Administr Niet atief basistaak bedrijven

Ameland

475

p.m.

120

250

264

Heerenveen 264

Leeuwarden

884

456

Totaal

SPA

Vergunningverlening

Toezicht

Juridisch Toezicht

Shared service

Geluid

REV

300

131

161

416

450

117

980

178

370

EED

Bodem Lucht

Diversen** Beleidsondersteuning

Totaal

399 10

121

257

347 585 1.690

586 2.782

285

168

1.539

189

Ooststellingwerf

110

130

Opsterland

107

285

160

Noard-East Fryslân

Schiermonnikoog

Smallingerland

66 p.m.

600

264 82

60 p.m.

Tytsjerksteradiel

366

335

Vlieland

Waadhoeke

300

p.m.

400

264

250

171

174

1.902

Weststellingwerf

Totaal uren per jaar

986

1.584

456

850

884

432

Pagina 37 van 43

145

4.108

200

600

90 1.138

Súdwest-Fryslân Terschelling

412

511 628

156

374

127 112

1.535 108

123

187

515

13.202

Bijlage 3: Specificatie basistaakuren per deelnemer Begrote uren Deelnemer

Regulering Toezicht Asbest: Asbest: BBK: vergunning- toezicht vergunningverlening verlening

Achtkarspelen

941

1.163

Ameland

198

105

Dantumadiel

353

550

144

213

153

De Fryske Marren

120

225

BBK: Handhaving Ketentoezicht toezicht 162

180

WBB: WBB: Niet inrichting Totaal vergunning- toezicht gebonden uren verlening basistaken

262

3.104

413

100

119

1.691

2.109

1.889

233

440

317

345

407

5.835

Harlingen

959

1.162

125

163

172

2.746

Heerenveen

1.287

1.193

300

125

455

328

250

261

4.200

Leeuwarden

1.786

1.646

480

200

875

630

381

360

1.206

7.564

Noard-East Fryslân

1.768

2.665

381

159

593

427

406

572

6.971

Ooststellingwerf

1.698

1.315

216

100

237

297

4.026

Opsterland

825

934

233

125

156

206

2.666

Schiermonnikoog

108

277

Smallingerland

1.426

1.104

360

150

203

146

230

222

3.840

Súdwest-Fryslân

5.111

4.217

600

250

813

585

785

896

13.258

Terschelling

354

279

975

Tytsjerksteradiel

806

723

179

323

232

158

2.653

Vlieland Waadhoeke

153

291

1.495

2.602

353

147

480

346

368

556

6.346

Weststellingwerf

1.405

1.086

144

170

122

203

241

3.431

Provincie Fryslân

11.818

10.016

600

5.800

28.234

Totaal uren

34.599

32.770

3.918

1.633

5.275

3.798

4.080

5.440

1.206

5.800

98.518

Pagina 38 van 43

Bijlage 4: Overzicht taakvelden Taakvelden Begroting FUMO

2023

0,1 0,4 0,8 Bestuur Overhead,ondersteuning Overige baten en organisatie lasten

13.474.873

59.550

7,4 Milieubeheer

8,3 Wonen en Bouwen

Lasten: Personeelskosten Inbesteding o.b.v. DVO's Detachering Wetterskip Materiele lasten

28.000

28.000 2.790.959

100.000

Implementatie omgevingswet

75.000 17.266.460

9.836.536

301.630

9.836.536

301.630

797.628

2.790.959

Onvoorzien Totaal lasten

3.277.157

797.628

100.000 75.000 59.550

6.968.744

100.000

Baten: Basistaken

10.623.353

10.321.723

Aanvullende taken

4.908.919

Overige opbrengsten

1.659.188

Implementatie omgevingswet Totaal baten Saldo

1.659.188

75.000 17.266.460

75.000 0

Pagina 39 van 43

75.000

16.889.830

301.630

Bijlage 5: Risicoanalyse 2023 Risico Analyse De volgende risico’s die, als deze zich voordoen, kunnen leiden tot financiële gevolgen worden onderkend door de FUMO: Omschrijving risico

Beheersmaatregelen

Bedrag

Kans

Impact

(Hoog, Middel, Laag)

De productiviteitsnorm bedraagt vanaf 2022 1.360 uur per fte. De realisatie over 2021 bedraagt circa 1.340 uur. Dit betekent dat er een 'gat' is van ca 20 uur per fte in het primair proces. Op een totale formatie van 113 fte, betreft dit circa 2.500 uur. Het risico bestaat dat óf deze uren niet kunnen worden besteed aan de deelnemers óf dat voor deze uren extra capaciteit ingezet moet worden. Uitgaande van een tarief van € 85.- per uur, is het maximale risico € 212.500.

• Meer sturing op het behalen van de productiviteitsnorm. Hierbij kan gekeken worden naar de wijze van tijdsregistratie. • Met de deelnemers en het bestuur in gesprek gaan over de haalbaarheid van de productiviteitsnorm en deze eventueel bijstellen.

€ 212.500

€ 170.000

In de begroting is rekening gehouden met een indexering van 2,9%. Dit is gebaseerd op de Middelltange termijn raming van het CPB van juni 2021. Vanaf het najaar van 2021 is de inflatie echter sterk opgelopen. Hierdoor ontstaat het een risico dat de indexering ontoereikend is. Met name CAO effecten kunnen tot extra kosten leiden. Een stijging van 2% boven op de indexering van de loonkosten, betekent een extra kostenpost van circa € 250.000

• Geen beheersmaatregelen mogelijk

€ 250.000

€ 200.000

De FUMO is volop in ontwikkeling en heeft een ambitieuze projectenkalender opgesteld om de basis op orde te krijgen. Tegelijkertijd is de FUMO uitvoeringsorganisatie, die ervoor moet zorgen dat de dienstverlening aan haar deelnemers op orde is, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het risico bestaat dat de ontwikkeling van de FUMO vertraging oploopt omdat er onvoldoende uren/ budget beschikbaar is om de projectenkalender uit te voeren.

• Werken met een realistische projectplanning, waarin prioriteiten worden gesteld op basis van beschikbare uren/ budget. • Goed verwachtingsmanagement richting de deelnemers.

€ 500.000

€ 250.000

Het ICT-landschap, waaronder het zaaksysteem LEEF, dient te worden aangepast aan de veranderende wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet. Daarnaast vereist de aansluiting op het digitale stelsel een organisatie die geheel digitaal kwalitatieve, hoogstaande informatie verzamelt en opmaakt. Dit betekent dat (interne) processen en systemen opnieuw ingericht moeten worden. Ook zullen er aanpassingen moeten komen om nieuwe data, noodzakelijk als gevolg van de omgevingswet, te kunnen registreren. Omvang van het risico is moeilijk te bepalen. In 2022 zal een visie op het ICT landschap worden opgesteld. Schatting risico is € 400.000.

Goede contractuele afspraken maken met de leverancier van het zaaksysteem en te monitoren en sturen op de voortgang.

€ 400.000

€ 320.000

Pagina 40 van 43

Omgevingswet. Er zijn nog veel onduidelijkheden omtrent de impact van de Omgevingswet. Ook is het nog niet zeker óf de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking treedt. Er is projectbudget beschikbaar gesteld om de FUMO voor te bereiden op de Omgevingswet. Omdat er sprake is van veel onzekerheden, bestaat het risico dat dit budget niet voldoende is.

• Werken met een gedegen projectplanning • Mogelijkheden onderzoeken om binnen de begroting van de FUMO andere vormen van dekking aan te spreken • Tijdig met de deelnemers in gesprek over budgettaire consequenties indien de dekking onvoldoende blijkt

€ 200.000

€ 100.000

Vanaf 2021 vervalt de subsidieregeling voor Externe Veiligheid. Dit gaat gepaard met het opnemen van een uitkering hiervoor in het gemeentefonds. De FUMO constateert dat niet alle deelnemers de FUMO inschakelen voor deze werkzaamheden, terwijl de FUMO hiervoor wel formatie beschikbaar heeft. Er is een minimale formatie benodigd om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria. Het risico bestaat dat er in werkelijkheid onvoldoende uren worden afgenomen, waardoor er bij nacalculatie onvoldoende dekking is voor de kosten van de beschikbare formatie.

• Middels rapportages signaleren dat er minder uren worden gerealiseerd dan verwacht. • Met de betreffende deelnemers in gesprek gaan over de oorzaken hiervan.

€ 160.000

€ 108.000

Werving, selectie en mobiliteit. Wegens schaarste op de arbeidsmarkt is het voor de functies in het primair proces uiterst moeilijk intern personeel te werven. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van inhuur. In de begroting wordt rekening gehouden met een flexibele schil van 20%. Wanneer er naar verhouding meer moet wordt ingehuurd, is het risico dat de kosten hoger worden dan begroot. Wanneer de verhouding 75/25 wordt in plaats van 80/20, levert dit verhoudingsgewijs 8 fte meer inhuur op. Inhuur kosten gemiddeld € 35K per jaar meer, waardoor het totale risico € 280 K bedraagt.

Via het project Strategische Personeelsplanning wordt getracht om op een andere manier de werving en selectie te doen. Hierbij wordt ingezet op een steviger verbinding met opleidingsinstituten en het verleggen van de koers naar het meer zelf vormen en opleiden van personeel.

€ 280.000

€ 140.000

€ 2.002.500

Totaal

Pagina 41 van 43

€ 1.288.000

Bijlage 6: Begrote aantal meldingen bodem en asbest Meldingen asbest Gemeente Achtkarspelen

Meldingen

Meldingen Bbk:: Gemeente

Meldingen

Achtkarspelen

Ameland

Dantumadiel

De Fryske Marren

155

De Fryske Marren

176

Harlingen

Heerenveen

200

Heerenveen

182

Leeuwarden

320

Leeuwarden

350

Noard-East Fryslân

254

Noard-East Fryslân

237

Ooststellingwerf

144

Ooststellingwerf

Opsterland

155

Opsterland

Schiermonnikoog

Smallingerland

240

Smallingerland

Súdwest-Fryslân

400

Súdwest-Fryslân

325

Terschelling

Tytsjerksteradiel

119

Tytsjerksteradiel

129

Vlieland Waadhoeke Weststellingwerf Totaal

Vlieland

235

Waadhoeke

Weststellingwerf

2.612

Totaal

Pagina 42 van 43

4 192 68 2.110

Bijlage 8: Collectieve taken Omgevingsdiensten zoals de FUMO zijn opgericht met als doel een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de VTH-taken binnen het omgevingsrecht te bewerkstelligen en daarbij samen te werken met partners. Voor verschillende taken geldt dat deze taken aangemerkt kunnen worden als collectieve taak. De belangrijkste kenmerken van collectieve taken zijn dat alle deelnemers opdrachtgever zijn en in een bepaalde mate belang hebben bij de uitvoering van deze taken. Voor een aantal van deze collectieve taken geldt dat deze naar aard en karakter Fryslânbreed uitgevoerd moeten worden. Deze (structurele) taken hebben meerwaarde voor heel Fryslân. De inspanningen die met de uitvoering van deze taken zijn gemoeid zijn daardoor niet of nauwelijks toe te wijzen aan individuele deelnemers. Voorbeelden van deze collectieve taken zijn: • milieualarmnummer (24/7 bereikbaar); • kennisuitwisseling en kennisoverdracht; • voorbereidingen naar informatie gestuurd (risicogestuurd) toezicht, handhaving en vergunningverlening. Productie en financiën Productie Diensten (in uren) - Ketentoezicht - Boa-coördinatie (plus) - Collectieve uren Financiële realisatie

2022

2023 5.440 700 2.150

5.440 700 2.150 Zijn ingerekend in de programma’s vergunningen, toezicht en handhaving en Specialistisch advies

De nadere uitwerking van de diensten ‘ketentoezicht’ en ‘collectieve uren’ is onderdeel van het jaarprogramma uitvoering VTH taken van de FUMO. In deze begroting 2022 zijn de collectieve diensten bij elkaar samengevoegd.

Pagina 43 van 43

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11601300/1