Document · PDF

Bijlage I - Jaarverslag en Jaarrekening 2021 VRF

Raadsvergadering 14 juli 2022, gemeente Súdwest-FryslânBij agendapunt: Jierstikken Veiligheidsregio Fryslân25.255 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

7.642.680

418.564

7.777.145

1.726.697

1.313.862

8.189.980

181.601

43.221

19.813

205.009

1.040.295

446.385

264.069

1.222.611

1.221.896

489.606

283.882

1.427.620

8.999.041

2.216.303

1.597.744

9.617.600 56

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

Voorziening opgebouwde spaaruren In het verleden konden medewerkers (op grond van de op dat moment geldende CAR/ UWO) van de toenmalige HVD Fryslân en van verschillende thuiszorgorganisaties verlofuren sparen op basis van een spaarcontract. De gespaarde verlofuren kunnen in de toekomst door medewerkers worden aangewend om langdurig verlof op te nemen. De mogelijkheid om extra verlof te sparen is enige jaren geleden beëindigd, met als gevolg dat er geen nieuwe spaarcontracten bijkomen. De voorziening is bedoeld voor afwikkeling van het aantal uren dat is gespaard. Voorziening FLO-overgangsrecht Na de afkoop van het FLO-overgangsrecht door gemeente Leeuwarden, komen de lasten van deze regeling voor rekening van Veiligheidsregio Fryslân. Per 1 januari 2018 bedroeg de totale resterende verplichting voor deze regeling tot einddatum (thans voorzien in 2042) nog € 9,4 miljoen. Deze verplichting is contant gemaakt tegen een disconteringsvoet van 2,5%, wat leidt tot een voorziening per 1 januari 2018 van € 7,1 miljoen. Dit bedrag is vanuit de ontvangen afkoopsom in de voorziening gestort. De voorziening wordt bepaald conform de volgende uitgangspunten: • • • • • •

De rechten van personeelsleden inzake FLO-overgangsrecht zijn gebaseerd op de huidige bepalingen uit hoofdstuk 9a tot en met 9f van de CAR; De FLO-rechten zijn gewaardeerd op basis van het bij het opmaken van de jaarrekening bekende cao-loon. In dit geval is dit de cao die geldend is vanaf december 2021. Er is rekening gehouden met een loonsverhoging voor de komende jaren, deze verhoging is gebaseerd op Macro Economische Verkenning (MEV22). Dit leidt tot een indexering van 2,3% voor 2023, gevolgd door 2,1% voor 2024 en 2,4% voor 2025 e.v.; Voor het contant maken van de verplichting en de bespaarde rente wordt gebruik gemaakt van de rente zoals deze is opgenomen in de overeenkomst met gemeente Leeuwarden. De opgenomen rente betreft 2,5%. Het rentepercentage zal voor de loopduur van het contract met de gemeente Leeuwarden worden gehanteerd. De rente wordt berekend op de kasstroom per 01-01 in plaats van 31-12 van het betreffende jaar; Bij het opnemen van de verplichtingen wordt geen rekening gehouden met de kans op vervallen van rechten door natuurlijk verloop. De risico’s rondom het stijgen van de AOW-leeftijd, en fiscale risico’s rondom de inzet van levensloop komen tot 2022 voor rekening van gemeente Leeuwarden, zoals contractueel overeengekomen.

Gedurende 2021 is in de totale onttrekking per saldo nihil. De mutaties betreffen de werke-lijke uitgaven (€ 1,3 miljoen). Daarnaast is € 1,1 miljoen gedoteerd voor o.a. cao-verhoging en het verhogen van de indexatie en is rente toegevoegd (2,5%/ € 0,2 mln.). Voorziening spaaruren IKB Vanuit het Individuele Keuze Budget (IKB) is het mogelijk om verlof uren te kopen en deze uren op te sparen. Dit betreft een arbeidskostengerelateerde verplichting die een niet voorspelbare opbouw en daamee ook onvoorspelbare afbouw kent. Op basis van afstemming met de Commissie BBV hebben wij hiervoor een voorziening gevormd. Groot onderhoud Harlingertrekweg Uit het meerjarenonderhoudsplan voor het hoofdkantoor aan de Harlingertrekweg blijkt een gemiddelde last voor groot onderhoud van € 43.221 per jaar. Voor de egalisatie van deze lasten is een voorziening gevormd. De stand van de voorziening sluit aan op het meerjarenonderhoudsplan. Groot onderhoud brandweerkazernes Uit het meerjarenonderhoudsplan voor de 48 kazernes in eigendom en 18 huurkazernes blijkt een gemiddelde last voor groot onderhoud van € 446.385 per jaar. Voor de egalisatie van deze lasten is een voorziening getroffen. De stand van de voorziening sluit aan met het meerjarenonderhoudsplan.

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

Langlopende schulden De langlopende schulden zijn betrokken bij de Bank Nederlandse Gemeenten en de Waterschapsbank. Het verloop is als volgt: Stand per 31 december 2020 Nieuw aangetrokken Reguliere aflossingen Extra aflossingen

e e e e

46.686.071 20.000.00 5.203.200 -

Stand per 31 december 2021

e 61.482.871

De rentelast die in 2021 is gemoeid met de langlopende leningen bedraagt € 1.002.820. Overlopende passiva Vooruitontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel € Overlopende rente € Overige overlopende passiva €

€

31.12.2021 31.12.2020 2.044.130 386.449 3.816.848

€ € €

430.923 413.566 1.686.834

6.247.427

€ 2.531.323

De toename van de overige overlopende passiva wordt veroorzaakt door de nog te betalen bedragen inzake de cao-wijziging van € 964K. Daarnaast is de post nog te goed te keuren facturen toegenomen met € 1,2 miljoen. Dit betreffen corona gerelateerde facturen. Vooruit ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel Saldo 31.12.2020 Rijk CTB informatiepunt MRSA 118.408 JLE 13.292 Therapiefalen bij scabiës Vooruitontvangen subsidiebedragen LFR Haakarmbakken 71.920

Overige Nederlandse overheidslichamen Opvoedpunt Supranet Tel mee met Taal Seker en Sûn 2e fase JOGG

Voorschotten

Besteed/betaald

Saldo 31.12.2021

118.408 13.292 15.983

1.677.475 36.156 55.938

1.677.475

36.156

203.620

1.713.631

147.682

1.769.569

19.910 10.673 35.360 89.082 72.278

15.450 15.000 100.000 40.000

10.280 18.810 2.003 83.196 8.904

25.080 6.863 33.357 105.886 103.373

227.303

170.450

123.193

274.559

430.923

1.884.081

270.876

2.044.128

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

Niet in de balans opgenomen verplichtingen De niet uit de balans blijkende verplichtingen hebben betrekking op: • •

• • •

De niet uit de balans blijkende verplichtingen hebben betrekking op: Huurcontracten die zijn aangegaan voor de hoofd-, team- en consultatiebureaulocaties jeugdgezondheidszorg, brandweerkazernes en een aantal overige locaties. De diverse contracten hebben verschillende looptijden, wat resulteert in een jaarlijkse verplichting van € 1,78 miljoen (kale huur en servicekosten) per jaar. Deze verplichtingen hebben een looptijd van langer dan één jaar. Voor een contract is een bankgarantie afgegeven van € 11.583. Daarnaast is sprake van leaseverplichtingen voor auto’s van € 86.990 per jaar. De verplichting met betrekking tot het saldo vakantiedagen is in overeenstemming met het BBV niet opgenomen in de balans, aangezien zij een meerjarig gelijkblijvend volume kent. De waarde van de openstaande verlofdagen bedraagt € 1.320.000 ultimo 2021.

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

7.3.3. Toelichting op de programmarekening Totstandkoming begroting na wijziging In het algemeen bestuur van 8 juli 2021 is de eerste begrotingswijziging voor 2021 vastgesteld. Middels de tweede bestuursrapportage is de tweede begrotingswijziging voor 2021 vastgesteld door het algemeen bestuur op 15 december 2021. Dit is tevens de definitieve begroting. Ten opzichte van de primitieve begroting zijn de volgende wijzigingen aangebracht: • Eerste wijziging Het Algemeen Bestuur stelde op 11 maart 2021 het meerjarig financieel kader 20222025 vast. In deze kaderbrief zijn alle ontwikkelingen opgenomen die van invloed zijn op de begroting van 2022 en verder. Een aantal van deze thema’s hadden deels ook effect op 2021. Deze effecten zijn vertaald in een begrotingswijziging welke is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 8 juli 2020. • Tweede wijziging Met ingang van 2021 is de vaccinatie tegen meningokokken W toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma. In de meicirculaire gemeentefonds zijn de middelen bekend gemaakt voor de uitvoering van de meningokokken W vaccinatie. Voor Fryslân gaat het in totaal om een bedrag van € 142.582. Voor het Rijksvaccinatieprogramma heeft de bestuurscommissie Gezondheid besloten om de middelen die worden overgeheveld naar het gemeentefonds beschikbaar te stellen aan GGD Fryslân.

Toelichting afwijkingen per programma Programma Gezondheid Het programma Gezondheid sluit 2021 af met een positief resultaat van ongeveer € 406.000. Dit resultaat is als volgt opgebouwd uit de vier pijlers van de GGD: Pijler 1 Monitoring, signalering en advies Pijler 2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming Pijler 3 Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises Pijler 4 Toezicht houden Reservemutaties

€ €

683.351 306.876

€ € €

177.720 761.889

Totaal

€

406.058

Evenals in 2020 is de coronacrisis in 2021 van grote invloed geweest op de uitvoering van de taken van de GGD. De coronacrisis heeft uiteraard ook een grote impact op de financiën van de GGD. De kosten die de GGD heeft gemaakt in het verband met het bestrijden van de coronacrisis zijn verantwoord binnen pijler 3. Onderstaand worden per pijler de belangrijkste oorzaken van het resultaat toegelicht. Pijler 1 - Monitoring, signalering en advies De baten binnen deze pijler zijn ongeveer € 2.629.000 hoger dan begroot, tegenover lasten die € 1.946.000 hoger zijn dan begroot. Deze hogere baten en lasten hangen samen met de uitvoering van aanvullende opdrachten voor jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering en beleidsadvisering.

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

In de begroting 2021 is rekening gehouden met de uitvoering van het programma JGZ 3.0. Hiervoor is in totaal € 578.000 aan kosten begroot. De aanhoudende coronacrisis heeft ook in 2021 impact gehad op de uitvoering van het programma JGZ 3.0. De werkelijk kosten van het programma zijn over 2021 lager (ongeveer € 364.000) dan begroot. Hierdoor is er sprake van een voordeel van € 214.000. De lagere kosten van het programma JGZ 3.0 leiden eveneens tot een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve JGZ 3.0. Zie ook toelichting op de afwijking bij de reservemutaties. De bestuurscommissie Gezondheid heeft op 6 oktober 2021 ingestemd met de verlenging van het programma JGZ 3.0 tot en met 2024. De financiering van het programma JGZ 3.0 in deze periode vindt evenals de afgelopen jaren plaats via de bestemmingsreserve JGZ 3.0. Voor het inhalen van achterstanden binnen de jeugdgezondheidszorg zijn bij de jaarrekening 2020 middelen gereserveerd. De jeugdgezondheidszorg is in het najaar begonnen met het inhalen van de achterstanden. Echter door de voortdurende beperkingen in verband met de coronamaatregelen zijn de mogelijkheden hiervoor in 2021 beperkt geweest. De extra personele kosten voor het inhalen van achterstanden zijn dan ook lager dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

Als de hiervoor vermelde effecten van de reservemutaties buiten beschouwing worden gelaten, is er sprake van nadelig saldo van ongeveer € 328.000 op de uitvoering van jeugdgezondheidszorg. Dit nadelig saldo wordt veroorzaakt door de ‘eigen bijdrage’ van € 230.000 aan het programma JGZ 3.0 conform bestuurlijke afspraken. Verder zijn er op de CB-locaties extra kosten gemaakt voor het naleven van de coronamaatregelen zoals die voor alle organisaties in Nederland gelden. Voor de jeugdgezondheidszorg als totaal is er rekening houdend met de reservemutatie sprake van een voordelig saldo van ongeveer € 176.000. Dit voordeel valt voor ongeveer € 123.000 binnen pijler 1. De hogere baten voor gezondheidsbevordering en beleidsadvisering betreffen de baten voor extra opdrachten. Voorbeelden van dergelijke extra opdrachten zijn Jong Leren Eten, JOGG regisseur (meerdere gemeenten), Gezonde School, etc. De baten voor deze extra opdrachten bedragen ongeveer € 931.000. Rekening houdend met de extra inzet die noodzakelijk is voor de uitvoering van de extra opdrachten is er sprake van een voordeel van € 212.000 voor de taken gezondheidsbevordering en beleidsadvisering. In 2020 was er sprake van een financieel nadeel bij de Academische Werkplaats Noord Nederland (ACWP NN) als gevolg van langdurige uitval van de coördinator.

De personele inzet bij de ACWP NN is in 2021 in lijn met de begroting en de noodzakelijke inzet voor projecten met aanvullende financiering. Seker & Sûn fase 2 en Vitale Regio zijn voorbeelden van projecten waarvoor in 2021 aanvullende financiering is ontvangen. Voor 2021 is er sprake van een verwaarloosbare afwijking van de begroting. In 2021 is de implementatie van de gezondheidsatlas afgerond en heeft duiding van de in 2020 uitgevoerde gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen plaatsgevonden. Verder is in 2021 de ‘GOR Covid 19 gezondheidsmonitor jeugd’ uitgevoerd. Deze monitor is onderdeel van het programma GOR Covid 19 van ZonMW. Dit programma richt zich op de effecten van de coronapandemie onder andere door het verwerven van inzicht in de directe effecten van het coronavirus op de gezondheid. De komende jaren zullen naast de reguliere gezondheidsmonitors een aantal extra gezondheidsmonitors in het kader van dit programma worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van deze extra gezondheidsmonitors ontvangt GGD Fryslân subsidie van ZonMW. De uitvoeringskosten van de in 2021 uitgevoerde gezondheidsmonitors (mede door subsidieprogramma van ZonMW) zijn beperkt. De lagere uitvoeringskosten zijn de belangrijkste oorzaak van het voordelig saldo van ongeveer € 165.000 bij epidemiologie. De lagere uitvoeringskosten leveren een voordeel op van € 138.000.

Daarnaast is er sprake van lagere personeelskosten in verband met inschaling van medewerkers. De uitvoeringskosten van gezondheidsmonitors worden gedekt via de bestemmingsreserve gezondheidsmonitor. De lagere uitvoeringskosten leiden dan ook tot een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve (zie toelichting reservemutaties). 61

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

Voor medische milieukunde is sprake van een voordelig saldo van ongeveer € 153.000. Enerzijds is dit een gevolg van vacatureruimte en anderzijds hangt dit samen met de inschaling van een aantal medewerkers. Voor een aantal medewerkers geldt dat zij nog niet zijn ingeschaald op het maximum van de functionele schaal. In de loop van 2021 heeft verdere versterking van het team plaatsgevonden en eind 2021 is het team formatief op sterkte. Binnen het team volgt één van de medewerkers de opleiding tot Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS). In het kader van deze opleiding is deze medewerker in de loop van 2021 gestart met deelname aan het noordelijke piket voor GAGS. Na de versterking van het team zal 2022 in het teken staan van borging van deskundigheid, waarbij ook gekeken wordt naar samenwerking met de twee andere noordelijke GGD’en. Pijler 2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming De uitvoering van de meer individueel gerichte werkzaamheden van de JGZ zoals stevig ouderschap, integrale vroeghulp en voorzorg vormen onderdeel van pijler 2. Evenals bij pijler 1 is ook hier sprake van een voordelig saldo met vergelijkbare oorzaken. Het voordelig saldo bedraagt ongeveer € 53.000. De aanbesteding (in 2020) van de jeugdgezondheidszorg binnen de publieke gezondheidszorg asielzoekers heeft geleid tot een gewijzigde financieringssystematiek.

De eerste inschatting was dat deze gewijzigde systematiek nadelig gevolgen zou hebben voor Fryslân. Voor dit financieringsrisico is bij de jaarrekening 2020 een reservering getroffen. Door problemen met het registratiesysteem heeft gedurende geheel 2021 de onzekerheid over de impact van de gewijzigde financiering voortgeduurd. GGD Fryslân is in 2021 dan ook terughoudend geweest met het inzetten van personeel. Begin 2022 heeft een eerste verrekening plaatsgevonden op basis van de nieuwe systematiek. De eerste inschatting van het verwachte financiële nadeel lijkt niet aan de orde. Echter of en in hoeverre rekening is gehouden met de financiële effecten van het eventueel niet halen van de afgesproken termijnen voor het uitvoeren van intakes en medische onderzoeken is nog onduidelijk. Gelet hierop blijft de bij de jaarrekening 2020 getroffen reservering gehandhaafd totdat de volledige impact van de gewijzigde financiering duidelijk is. Zodra de impact volledig duidelijk is zal de personele inzet hierop worden aangepast. Het niet inzetten van de reservering voor het afdekken van het financieringsrisico leidt tot een voordelig saldo van € 120.000 binnen pijler 2. Bij de reservemutaties is sprake van nadeel van dezelfde omvang. Naast de bestrijding van de coronacrisis heeft GGD Fryslân ook werkzaamheden uitgevoerd voor het bestrijden van andere infectieziekten.

Hierbij is specifiek aandacht besteed aan antibioticaresistentie via het ABR Zorgnetwerk Noord Nederland en aan het bevorderen van infectieziektepreventie bij zorginstellingen. Dit laatste onder meer door het beschikbaar stellen van medewerkers. Deze activiteiten en de daarmee samenhangende aanvullende financiering resulteren in een voordelig saldo van ongeveer € 84.000. Voor tuberculosebestrijding geldt dat er sprake is van een voordelig saldo van ongeveer € 118.000. Dit voordelig saldo is met name een gevolg van vacatureruimte. Verder zijn de in 2020 ontstane achterstanden bij het screenen en vaccineren ingelopen. Hiervoor was bij de jaarrekening 2020 een reservering getroffen van € 20.000. Het inlopen van de achterstanden heeft geleid tot hogere opbrengsten via de regeling voor verzekerde zorg. Deze hogere opbrengsten zijn naast de vacatureruimte eveneens een oorzaak van het voordelig saldo. In verband met de teruglopende incidentie wordt op landelijk en regionaal niveau nagedacht over de uitvoeringsschaal voor tbc-bestrijding om daarmee de kwaliteit te borgen. In 2021 hebben de drie noordelijke ggd’en de mogelijkheden om samen te werken en te harmoniseren onderzocht. In 2022 zal verdere invulling worden gegeven aan de uitkomsten van dit onderzoek. De financiële ruimte wordt aangehouden om in te kunnen spelen op de landelijke en bovenregionale ontwikkelingen.

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

Als gevolg van de coronacrisis is reizen naar het buitenland in 2021 zeer beperkt geweest. Evenals in 2020 heeft het vaccineren van reizigers beperkt plaatsgevonden. Financieel resulteert dit in een negatief resultaat bij reizigersvaccinatie/-advisering van ruim € 260.000 (ten opzichte van € 224.000 nadeel in 2020). Op basis van landelijke afspraken over de financiële gevolgen van de coronacrisis wordt het negatieve resultaat gecompenseerd door het Ministerie van VWS. Het negatieve resultaat heeft hierdoor geen financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten. Voor 2022 gelden gewijzigde afspraken voor de com-pensatie van de financiële gevolgen van het bestrijden van de coronacrisis. In 2022 vindt geen compensatie door het Ministerie van VWS meer plaats van een eventueel negatief resultaat. Dit betekent dat een negatief resultaat voor deze activiteit dan voor rekening van de deelnemende gemeenten komt. Pijler 3 - Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises De baten binnen deze pijler zijn ongeveer € 59.710.000 hoger dan begroot tegenover lasten die € 59.532.000 hoger zijn dan begroot. Deze sterke afwijking van de begroting heeft te maken met de uitvoering van taken voor het bestrijden van het coronavirus. In opdracht van het Ministerie van VWS voert GGD Fryslân de volgende taken uit: -

Testen: voor het testen van inwoners met klachten op besmetting met het coronavirus zijn op verschillende locaties in Fryslân testlocaties ingericht. De kosten hebben betrekking op de personele inzet voor het afnemen van de testen en de hiervoor benodigde materialen. Bron- en contactonderzoek: de kosten betreffen de personeelskosten van het personeel dat de bron- en contactonderzoeken uitvoert. GGD Fryslân heeft de personeelscapaciteit in de loop van 2021 afgestemd op de benodigde capaciteit om te voldoen aan de landelijke opdracht voor het aantal uit te voeren onderzoeken. Vaccineren: in het eerste halfjaar van 2021 heeft GGD Fryslân conform de landelijke afspraken en planning de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus uitgevoerd. Vanaf november is gestart met de voorbereiding en uitvoering van de booster vaccinatiecampagne.

De laboratoriumkosten van de testen worden door het RIVM vergoed tegen de landelijk vastgestelde maximumtarieven. De op pagina 39 vermelde coronadeclaratie heeft betrekking op de kosten die met het Ministerie van VWS worden verrekend. Door de verrekening van de laboratoriumkosten met het RIVM zijn de laboratoriumkosten in de coronadeclaratie nihil. GGD Fryslân voert in het kader van de wet verplichte GGZ de taken ‘horen’ en ‘verkennend onderzoek’ uit voor gemeenten. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden is sprake van incidenteel voordeel doordat Khonraad geen licentiekosten in rekening brengt. Verder heeft als gevolg van de coronamaatregelen het ‘horen’ van cliënten digitaal plaatsgevonden in plaats van fysiek. Het meldpunt zorgwekkend gedrag is in 2021 voor een deel nog gefinancierd uit het restant subsidie van ZonMW voor de opstart van een dergelijk meldpunt. Ten opzichte van 2020 is er sprake van een toename van de inzet bij problematisch woonhygiëne. Deze extra inzet wordt voor een deel verrekend met de gemeenten, waarbij de extra inzet heeft plaatsgevonden. Binnen GGD Fryslân vallen bovenstaande werkzaamheden onder het domein ‘zorg en veiligheid’. Voor het geheel van het domein ‘zorg en veiligheid’ is sprake van een voordelig saldo van ongeveer € 118.000.

De uitvoering van forensische geneeskunde heeft in 2021 geresulteerd in een voordelig saldo van ongeveer € 34.000 ten opzichte van € 60.000 in 2020. De coronacrisis lijkt geen wezenlijke impact te hebben op de verrichtingen forensische geneeskunde. De invulling van het rooster voor de dienstdoende forensische artsen blijft evenals in 2020 een uitdaging. De in verband hiermee in 2020 gestarte pilot met het inzetten van verpleegkundigen is dan ook in 2021 gecontinueerd. 63

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

Pijler 4 - Toezicht houden Deze pijler betreft hoofdzakelijk de uitvoering van de inspecties kinderopvang op grond van de wet kinderopvang. De coronacrisis heeft ook in 2021 zijn weerslag gehad op de uitvoering van de jaarlijkse inspecties kinderopvang. Als gevolg van de landelijke maatregelen (lockdown, etc.) zijn in 2021 niet alle inspecties uitgevoerd (90% is wel uitgevoerd). Gelet op de wijze van bekostigen van deze taak, namelijk via gerealiseerde inspectieuren, is hierdoor evenals in 2020 een financieel nadeel ontstaan. Het financieel nadeel van ongeveer € 180.000 wordt op basis van de voor 2021 geldende afspraken gecompenseerd door het Ministerie van VWS. Het feit dat het financieel nadeel wordt gecompenseerd maakt dat het saldo van deze pijler nihil is. Voor 2022 geldt dat een dergelijk financieel nadeel niet meer wordt gecompenseerd door het Ministerie van VWS. Dit betekent dat een eventueel financieel nadeel voor rekening van de deelnemende gemeenten komt. Reservemutaties Aan de verschillende bestemmingsreserves is minder onttrokken dan begroot. In totaal is € 762.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserves en dit leidt tot een nadelig saldo bij de reservemutaties. Zoals bij de toelichting op pijler 1 vermeld zijn de kosten voor het programma JGZ 3.0 lager dan begroot.

De lagere kosten leiden eveneens tot een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve JGZ 3.0 van € 214.000. De onttrekking aan de bestemmingsreserve gezondheidsmonitors is € 138.000 lager dan begroot. In 2021 zijn de uitvoeringskosten van de gezondheidsmonitors veel lager dan gepland zoals aangegeven bij de toelichting op epidemiologie (pijler 1). De begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘in te halen werk’ omvat voor gezondheid de volgende drie onderdelen: achterstanden vaccineren TBC (€ 20.000), inhalen onderdelen jeugdgezondheidszorg (€ 330.000) en risico financiering PGA (€ 120.000). Bij de TBC-bestrijding zijn de in 2020 opgelopen achterstanden bij het vaccineren en screenen in de loop van 2021 ingelopen. De voor het wegwerken van de achterstanden gereserveerde bedrag is niet meer noodzakelijk en valt vrij ten gunste van het resultaat. Zoals vermeld bij de toelichting op pijler 1 is het door de voortdurende beperkingen in verband met de coronamaatregelen beperkt mogelijk geweest om achterstanden in te lopen. Financieel leidt dit tot een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘in te halen werk’ voor dit onderdeel van € 289.000. De gereserveerde middelen worden doorgeschoven naar 2022 om alsnog de essentiële achterstanden in te lopen.

Voor de financiering van de jeugdgezondheidszorg binnen de publieke gezondheidszorg asielzoekers geldt dat er begin 2022 meer duidelijkheid is gekomen. Bij de toelichting op pijler 2 is aangegeven dat het inzicht nog niet volledig is en dat de in 2020 getroffen reservering wordt gehandhaafd. Voor dit onderdeel vindt daarom geen onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘in te halen werk’ plaats.

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

Programma Crisisbeheersing Het programma Crisisbeheersing sluit 2021 af met een positief resultaat van € 126.000.

Afwijkingen ten opzichte van de begroting: Formatie Externe Piket Regulier piket Vakbekwaam Coronakosten Overig

€ € € € € €

135.000 120.000 30.000 80.000 -370.000 131.000

Gerealiseerd resultaat

€

126.000

• Formatie: Het voordelig resultaat op formatie wordt verklaard door een lagere inschaling dan begroot en latere invulling van vacatures. • Piket: Andere invulling dan begroot (intern versus extern). • Vakbekwaam: De lagere kosten worden verklaard doordat geplande activiteiten niet konden doorgaan vanwege de coronamaatregelen. • Corona: We declareren niet op onderdeel Veiligheid aangezien het taakveld veiligheid een overschot kent. Programma Brandweer Het programma Brandweer sluit 2021 af met een positief resultaat van € 2.339.000. Afwijkingen ten opzichte van de begroting: Meldkamer Vrijwilligersvergoedingen Vakbekwaamheid Materieelbeheer Formatie FLO Overig

€ € € € € € €

231.000 1.100.000 616.000 240.000 500.000 -800.000 452.000

Gerealiseerd resultaat

€ 2.339.000

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

• Meldkamer: In de begroting is rekening gehouden met kosten voor ontwikkeling van de meldkamer. Dit betreft onder meer de invulling van de CACO functies en implementatie van nieuwe software. Hier is nog geen definitieve invulling aan gegeven. Tevens is er een teruggaaf ontvangen m.b.t. de afwikkeling van de RCC. • Vrijwilligersvergoedingen: Oefeningen zijn grotendeels stil komen te liggen als gevolg van de maatregelen door het RIVM. Hierdoor zijn er minder oefenuren gedeclareerd. Ook het aantal opleidingen is lager dan reguliere planningen door het achterblijven van werving en selectie van nieuwe vrijwilligers. Hoewel er tijdelijk op een andere manier invulling is gegeven aan de driemaandenstage van de nieuwe vrijwilligers, blijft dit onderdeel achter. • Vakbekwaamheid: Voor 2021 stond een inhaalslag gepland voor vakbekwaam. Door de coronasituatie is de inhaalslag (nog) niet gerealiseerd, waardoor de gereserveerde gelden in 2021 wederom worden doorgeschoven. • Materieel: Door de coronacrisis hebben de onderhoudsactiviteiten vertraging opgelopen. Daarnaast is er veel materiaal verkocht in 2021 wat een boekwinst van € 168.000 heeft opgeleverd. • Formatie: Het voordeling resultaat op formatie wordt verklaard door een lager inschaling dan begroot en de latere invulling van vacatures. • FLO: De voorziening FLO wordt jaarlijks herijkt.

Tijdens deze herijking wordt onder meer een inschatting gemaakt van de loonontwikkeling van de betreffende medewerkers. Mede door het principeakkoord, lopen de kosten (sterk) op. De voorziening bleek daarom niet langer toereikend en is dan ook aangevuld. Programma organisatie Het programma Organisatie sluit 2021 af met een positief resultaat van € 114.000. Afwijkingen ten opzicht van de begroting: Personeel en personele faciliteiten Informatiemanagement Minder kosten door corona

€ € €

344.000 -367.000 137.000

Gerealiseerd resultaat

€

114.000

• Personeel en personele faciliteiten: Het voordelig resultaat op formatie wordt verklaard door een lagere inschaling dan begroot en latere invulling van vacatures. Daar staan extra uitgaven voor het faciliteren van thuiswerkplekken voor ons personeel tegenover. • Informatiemanagement: De extra kosten worden veroorzaakt door hoger verbruik data, telefonie en computerlicenties. De oorzaak ligt grotendeels in het thuiswerken.es. • Minder kosten door corona: Dit betreft onder meer minder opleidingskosten en minder woon/werkvergoedingen.

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

Algemene dekkingsmiddelen en financiering Rijksbijdrage BDuR De bijdrage uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding was begroot op € 7,4 miljoen en gebaseerd op de decembercirculaire 2020. Uiteindelijk valt de uitkering hoger uit, door achteraf toegekende loon- en prijscompensatie. Conform het besluit van het algemeen bestuur inzake het FLO-overgangsrecht, is dit overschot toegevoegd aan de reserve FLO. Financiering In 2021 is een nieuwe langlopende lening aangetrokken van € 20.000.000 voor de geplande investeringen van dit jaar. Bijdrage in het nadelig saldo De bijdrage in het nadelig saldo is conform de gewijzigde begroting geïnd bij de deelnemende gemeenten. Benutting van de post personele fricties De post personele fricties was voor 2021 begroot op € 528.000 en is na vorming van het programma organisatie aldaar ondergebracht. Conform de nota weerstandsvermogen is de post in 2021 alleen besteed aan kosten van personele fricties, waaronder boventalligen en ww-verplichtingen. Incidentele baten en lasten Het resultaat voor 2021 bestaat uit een aantal incidentele effecten. Het grootste effect hebben de aanvullende corona kosten, waar de opbrengsten van VWS tegenover staan. Zie hiervoor paragraaf 6.6. Onderstaand een overzicht van de overige incidentele baten en lasten van 2021 (x € 1.000): Incidentele baten en lasten

2021

V/N

Boekwinst verkoop activa

163

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

Informatie Wet Normering Topinkomens (WNT) 1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. Gegevens 2021 Bedragen x e 1 Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2021

W. K. Kleinhuis Algemeen directeur 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 159.875

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 23.039

Subtotaal

€ 182.914

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

e 209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging

N.v.t. € 182.914

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2020 bedragen x e 1 Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2020

W. K. Kleinhuis Algemeen directeur 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

e 157.125

Beloningen betaalbaar op termijn

e 21.513

Subtotaal

€ 178.638

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

e 201.000

Bezoldiging

e 178.638

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 68

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Fryslân. Het voor Veiligheidsregio Fryslân toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum). Voor 2021 gaat het om de volgende personen: Leidinggevende topfunctionarissen: Gegevens 2021 NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

de heer Buma (Leeuwarden)

voorzitter Algemeen Bestuur

de heer Brouwer (Achtkarspelen)

lid Algemeen Bestuur

de heer Stoel (Ameland)

lid Algemeen Bestuur

de heer Agricola (Dantumadiel)

lid Algemeen Bestuur

de heer Veenstra (De Fryske Marren)

lid Algemeen Bestuur

de heer Sluiter (Harlingen) tot 31-5-21

lid Algemeen Bestuur

mevrouw Sjerps (Harlingen) vanaf 31-5-21

lid Algemeen Bestuur

de heer Van der Zwan (Heerenveen)

lid Algemeen Bestuur

de heer Kramer (Noardeast Fryslân)

lid Algemeen Bestuur

de heer Oosterman (Ooststellingwerf) tot 1-8-21

lid Algemeen Bestuur

mevrouw Korthuis (Ooststellingwerf) vanaf 1-8-21

lid Algemeen Bestuur

mevrouw Van Selm (Opsterland)

lid Algemeen Bestuur

mevrouw Van Gent (Schiermonnikoog)

lid Algemeen Bestuur

de heer Rijpstra (Smallingerland)

lid Algemeen Bestuur

mevrouw De Vries (Sudwest-Fryslân)

lid Algemeen Bestuur

mevrouw Van de Pol (Terschelling)

lid Algemeen Bestuur

de heer Gebben (Tytsjerksteradiel)

lid Algemeen Bestuur

mevrouw Schokker (Vlieland) tot 10-5-21

lid Algemeen Bestuur

de heer Schrier (Vlieland) vanaf 10-5-21

lid Algemeen Bestuur

mevrouw Waanders (Waadhoeke)

lid Algemeen Bestuur

de heer Van de Nadort (Weststellingwerf)

lid Algemeen Bestuur

de heer Buma

voorzitter Dagelijks Bestuur

mevrouw De Vries

lid Dagelijks Bestuur

de heer Gebben

lid Dagelijks Bestuur

de heer Zoetendal

lid Dagelijks Bestuur

mevrouw Zonderland

lid Dagelijks Bestuur

Volgens de definitie uit de wet worden bij Veiligheidsregio Fryslân de leden van het algemeen bestuur, de leden van het dagelijks bestuur en de algemeen directeur aangemerkt als topfunctionaris. De leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur ontvangen voor deze functie geen vergoeding van Veiligheidsregio Fryslân.

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

7.3.4. Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Analyse resultaat 2021 en bepaling begrotingsrechtmatigheid Zie hieronder voor de uitwerking van de over- en onderschrijdingen per programma. Overschrijding per programma

Begrotingsover- / onderschrijding bij de jaarrekening

Gezondheid

Begrotingsover- / onderschrijding bij de tweede bestuursrapportage

406.000

Overschrijding in het kader van begrotings- rechtmatigheid

Overschrijding meetellende in het oordeel van de accountant

61.189.000

Crisisbeheersing 126.000 -125.000 - Brandweer 2.339.000 2.087.000 - Organisatie

114.000

Totaal

2.985.000

95.000

2.719.000

2.057.000 63.907.000

In de jaarrekening 2021 is sprake van begrotingsoverschrijdingen. De gerealiseerde lasten zijn voor de programma’s Gezondheid en Organisatie hoger dan begroot. In beginsel zijn dit begrotingsoverschrijdingen en is er derhalve sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. Hieronder volgt een toelichting waarom deze begrotingsoverschrijdingen geen effect hebben op het oordeel van de accountant. Op programma Gezondheid zijn op pijler 1 en 3 overschrijdingen van de lasten ten opzichte van de begroting te zien. Voor pijler 1 betreft dit een overschrijding van € 1.946.000. Dit betreffen aanvullende opdrachten voor jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering en beleidsadvisering. De baten zijn eveneens hoger voor € 2.629.000 en heffen deze overschrijding op. Op pijler 3 is een overschrijding op de lasten van € 59.532.000. Dit betreffen de in verband met de Corona epidemie gemaakte aanzienlijke en niet begrote meerkosten. In paragraaf 6.6 worden deze lasten nader toegelicht, in de coronadeclaratie is een bedrag van € 58.778.000 aan extra kosten opgenomen. De lasten worden volledig vergoed door het ministerie van VWS. De laboratoriumkosten (€ 1.054.000) lopen niet via deze declaratie, maar worden rechtstreeks bij het RIVM in rekening gebracht. Op programma organisatie zijn de lasten € 2.719.000 hoger dan begroot.

De totale coronakosten betreffen € 3.464.000 en verklaren de volledige overschrijding. Conform de kadernota rechtmatigheid (hoofdstuk 4.2 begrotingscriterium) is hier sprake van de volgende type begrotingsafwijking: ‘budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet”. Deze budgetoverschrijdingen (hogere kosten en corresponderende opbrengsten) zijn wel onrechtmatig maar tellen niet mee voor het oordeel van de accountant.

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

Analyse begrotingsrechtmatigheid investeringskredieten Gebruikerssoftware Op het krediet voor gebruikerssoftware (aanschaf storage) is een overschrijding gerealiseerd van € 35K. Bij de tweede bestuursrapportage is het krediet naar beneden bijgesteld op basis van de afgegeven offerte. Echter bleken er een aantal onderdelen (waaronder 4x processor) niet in de offerte te zitten, deze onderdelen waren wel noodzakelijk voor de vervanging van de storage. Dit heeft gezorgd voor extra kosten en daarmee voor een overschrijding op het krediet. Tankautospuiten In de tweede bestuursrapportage is het oorspronkelijke krediet inzake tankautospuiten naar beneden bijgesteld omdat de tankautospuiten niet meer geleverd konden worden in 2021. Aan het einde van het jaar bleek het bestelde redgereedschap, een onderdeel van het krediet, alsnog wel leverbaar. Dit levert een overschrijding op het krediet op van € 70K. Het betreft uitsluitend een verschuiving in de tijd. De uitgaven zijn conform het beleid van het AB.

7.4. SiSa-bijlage bij de jaarrekening

Verstrekker

Uitkeringscode

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022

JenV

VWS H11

Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger

Indicator

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) Besluit veiligheidsregio’s artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio’s

Besteding (jaar T)

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's

Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden

Aard controle R Indicator: A12/01

Aard controle n.v.t. Indicator: A12/02

Aard controle R Indicator: A12/03

Aard controle n.v.t. Indicator: A12/04

Aard controle n.v.t. Indicator: A12/05

Nee

Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus

Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/01

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/02

Aard controle n.v.t Indicator: H11/03

COBONUS2010184

€ 248.000

€ 196.500

Corona Bonusregeling Zorg

Aard controle R Indicator: A2 / 01 e 7.426.715

Kenmerk/nummer aanvraag

Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen

De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van € 1.000

De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 1.000

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/04

Aard controle R Indicator: H11/05

Aard controle R Indicator: H11/06

€ 444.500

€ 160.000

€ 23.000 72

Uitkeringscode

Verstrekker

VWS H11

Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Corona Bonusregeling Zorg

Indicator

Zijn de zorgprofessionals die een bonus van aanvrager hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee)

Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee)

Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus (max € 800 per medewerker)

Afgedragen verschuldigde belasting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus (€ 750 per persoon)

Overig saldo voor bonus in (jaar T)

Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T)

Aard controle D1 Indicator: H11/07

ard controle D1 Indicator: H11/08

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/09

Aard controle R Indicator: H11/10

Aard controle R Indicator: H11/11

Aard controle R Indicator: H11/12

€ 128.000

€ 17.250

€ 65.000

€ 51.250

Eventuele toelichting

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld. Aard controle n.v.t. Indicator: H11/13

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/14 Ja

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

7.5 Bijlage Taakvelden Artikel 24 lid 3c BBV geeft aan dat in de jaarrekening een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld moet worden opgenomen. #

Taakveld

0.4 0.5 0.8 0.9 0.10 1.1 1.2 6.1 7.1 8.3

Overhead Treasury Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB) Mutaties reserves Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid Wonen en bouwen

Totalen

Lasten

Baten

20.838.466 -35.843 541.862 2.219 1.065.287 35.568.831 696.489 980.750 86.800.605 -

3.653.774 3.117 387.902 46.653.017 578.806 1.319.651 96.440.127 407.334

146.458.666

149.443.728

Het programma gezondheid wordt voor het grootste gedeelte verantwoord onder taakveld 7.1 volksgezondheid, met uitzondering van Forensisch en Toezicht & Inspecties. Forensisch wordt verantwoord onder taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid. Toezicht & Inspecties wordt verantwoord onder 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Het Programma Veiligheid valt grotendeels onder taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer met uitzondering van de WABO welke onder 8.3 Wonen en bouwen wordt verantwoord. Programma organisatie verantwoorden we onder 0.4 overhead, waarbij treasury een apart taakveld is.

Deel III Overig Veiligheidsregio Fryslân

8. Overige gegevens

8.1. Controleverklaring

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

8.2. Voorgestelde resultaatbestemming Het dagelijks bestuur stelt voor het voordelig resultaat over het boekjaar 2021 van € 2.985.000 als volgt te bestemmen: Omschrijving Voorstel tot Toelichting bestemming Reserveren voor uitgestelde en vertraagde taken Vakbekwaam

€ 100.000

Als gevolg van de COVID-pandemie is op dit onderdeel extra achterstand opgelopen. Om de achterstanden de komende jaren in te halen, wordt voorgesteld om €100.000 te reserveren.

€ 1.589.000

Er komt een aantal ontwikkelingen op ons af waarop we verwachten extra inzet te moeten plegen. Wij stellen voor om de middelen voor deze ontwikkelingen te reserveren.

€ 100.000

Reserveren voor een aantal specifieke taken Wabo

300.000

Tijdelijke versterking projecten

195.000

Energietransitie

300.000

Kansrijke start

70.000

Gezonde leefomgeving (omgevingswet)

300.000

Nu niet zwanger

224.000

Thuiswerkplekken

200.000

Resterende deel terugstorten aan de gemeenten.

€ 1.296.000

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

8.3. Vaststelling Hiermee verklaart het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden dat het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling zijn opgemaakt in overeenstemming met het ter zake vastgestelde “Besluit Begroting en Verantwoording”. Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 zijn op 30 juni 2022 vastgesteld door het algemeen bestuur.

Voorzitter

Secretaris

De heer Mr. S. van Haersma Buma

De heer W.K. Kleinhuis

Bijlagen A. Investeringskredieten 2021 Investeringskredieten

Primaire begroting

1e begrotings wijziging

2e bestuurs rapportage

Realisatie K

Kantoormeubilair

348.840

206.820

198.233

Installaties

39.399

74.216

48.000

45.433

Smartphones

123.120

86.377

Gebruikerssoftware

225.333

113.285

148.284

Telefooncentrale

102.600

40.896

Systeem soft- en hardware

102.600

132.600

77.024

49.792

Werkplekautomatisering

333.450

264.344

Overig kantoorinventaris

24.624

68.498

71.774

1.299.966

1.364.783

1.072.797

905.133

114.000

Organisatie Systeem soft- en hardware Kantoormeubilair

56.430

Crisis

56.430

170.430

Werkplekautomatisering

14.162

11.332

Gebruikerssoftware

51.918

28.320

Kantoormeubilair

100.000

250.000

238.641

GGD

166.080

142.482

264.162

249.973

Ademlucht

275.000

397.000

297.591

227.477

Alarmeringsmiddelen

126.000

Dienst voertuigen

146.145

716.512

701.825

Installaties

208.000

208.018

159.842

Mobiele telefonie, tablets en ipads

52.000

48.921

Overige brandweerinventaris

224.718

184.500

14.251

Overige brandweervoertuigen

438.485

310.641

313.499

Hulpverleningsvoertuigen

716.512

Persoonlijke beschermingsmiddelen

373.700

539.568

36.304

PM voer- en vaartuigen

186.000

663.560

506.095

118.107

Renovatie en verbouwing

3.245.093

1.078.852

956.603

484.304

Tankautospuiten

6.233.528

6.537.590

46.283

116.596

Onderhoud

300.635

Overige kavels

1.013.416

Brandweer

12.343.884

11.128.430

3.425.860

2.184.822

Totaal investeringskredieten

13.866.360

12.806.125

4.762.819

3.339.928

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

B. Samenstelling bestuur en commissies Hieronder leest u de samenstelling van ons bestuur in 2020, per gremium. Agendacommissie Gezondheid 2020 De heer Zoetendal (vz) Mevrouw Tol Mevrouw Wielinga Mevrouw Zonderland De heer Wassink Agendacommissie Veiligheid 2020 De heer van Haersma Buma (vz) Mevrouw de Vries De heer Brouwer (tot 1 juni de heer Sluiter) De heer Rijpstra De heer Gebben Dagelijks bestuur 2020 De heer van Haersma Buma (vz) Mevrouw de Vries De heer Gebben De heer Zoetendal Mevrouw Zonderland Auditcommissie 2020 Mevrouw van Selm (vz) Mevrouw Waanders Mevrouw Boelsma De heer de Vries De heer de Vink Mevrouw Offringa

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

C. Analyse van taken Taak

Pijler

Grondslag

Toelichting

Collectief / maatwerk

Jeugdgezondheidszorg

Pijler 1: Monitoring, signalering en advies

Wet publieke gezondheid Art. 5 lid a t/m d, Art. 6b lid 3, Art 14, GR

JGZ incl. RVP. Keuze van B&W om dit onder te brengen bij de GGD.

Collectief

Epidemiologie

Pijler 1: Monitoring, signalering en advies

Wet publieke gezondheid Art. 2, lid 2a, Art. 14, GR

Op grond van de WPG verplicht ondergebracht bij GGD.

Collectief

Beleidsadvisering

Pijler 1: Monitoring, signalering en advies

Wet publieke gezondheid Art. 2, lid 2b, en 2c, Art. 14, GR

Op grond van de WPG verplicht ondergebracht bij GGD.

Collectief

Medische Milieukunde

Pijler 1: Monitoring, signalering en advies

Wet publieke gezondheid Art. 2, lid 2e, Art. 14, GR

Op grond van de WPG verplicht ondergebracht bij GGD.

Collectief

Ondersteunend aan de taken voor epidemiologie en beleidsadvisering. Invulling van beleid van VWS.

Collectief

Academische Werkplaats

Pijler 1: Monitoring, Wet publieke gezondheid signalering en advies Art. 2, lid 2a, 2b en 2c, Art. 14 Gezondheidsbevordering

Pijler 1: Monitoring, Wet publieke gezondheid Op grond van de WPG verplicht signalering en advies Art.2, lid 2d, GR ondergebracht bij GGD.

Collectief, maatwerk per gemeente in aanvullend pakket.

Infectieziektebestrijding

Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Wet publieke gezondheid Art. 6, GR

Op grond van de WPG verplicht ondergebracht bij GGD.

Collectief

TBC

Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Wet publieke gezondheid Art. 6, GR

Op grond van de WPG verplicht ondergebracht bij GGD.

Collectief

Soa / Sense

Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Wet publieke gezondheid Art. 6, GR

Op grond van de WPG verplicht ondergebracht bij GGD.

Collectief

Jeugdgezondheidszorg

Pijler 2: Uitvoerende taken Wet publieke gezondheid Art. 5 lid a JGZ incl. RVP. Keuze van B&W om dit gezondheidsbescherming t/m d, Art. 6b lid 3, Art 14, GR onder te brengen bij de GGD.

Overwegend maatwerk (Stevig Ouderschap is collectief maatwerk)

Reizigersvaccinatie

Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Ter ondersteuning van infectieziektenbestrijding (voorkomen van importziekten).

Particulier

Publieke gezondheidszorg Asielzoekers

Pijler 2: Uitvoerende taken Wet COA gezondheidsbescherming

Door COA aanbesteed bij GGD GHOR, uitvoering (kostendekkend) door GGD'en.

Collectief, in opdracht van COA

Maatschappelijke crisisondersteuning

Pijler 3: Bewaken van Wet Maatschappelijke Ondersteuning publieke gezondheid bij rampen en crises

Niet langer een wettelijke taak. Collectief Van oorsprong een taak uit de Wet collectieve preventie, hangt samen met THZ. 84

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

Taak

Pijler

Grondslag

Toelichting

Collectief / maatwerk

Forensische geneeskunde

Pijler 3: Bewaken van Wettelijke taak van de politie Op basis van een overeenkomst met de publieke gezondheid Nationale Politie ondergebracht bij de GGD. bij rampen en crises

Collectief, in opdracht van Nationale Politie

Lijkschouw

Pijler 3: Bewaken van Wet op de lijkbezorging, GR publieke gezondheid bij rampen en crises

Keuze van B&W om deze taak onder te brengen bij de GGD.

Collectief

Jeugdgezondheidszorg

Pijler 3: Bewaken van Wet publieke gezondheid Art. 5 lid a publieke gezondheid t/m e, Art. 6b lid 3, Art 14, GR bij rampen en crises

JGZ incl. RVP. Keuze van B&W om dit onder te brengen bij de GGD. Art. 5 lid e is verplicht onderdeel van de GGD.

Collectief

Verkennend onderzoek en horen

Pijler 3: Bewaken van Wet verplichte geestelijke Keuze van B&W om deze taak onder te publieke gezondheid gezondheidszorg Art, 5:1 brengen bij de GGD. bij rampen en crises

Collectief, maar op factuurbasis naar rato van inwoneraantal

Inspecties kinderopvang Pijler 4: Toezicht houden Wet kinderopvang, Art 1.61 lid 2 Op grond van de Wet kinderopvang verplicht ondergebracht bij GGD.

Collectief

Inspecties WMO Pijler 4: Toezicht houden Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Art. 6.1

Keuze van B&W om deze toezichthoudende taak onder te brengen bij de GGD. Deze taak is nog in ontwikkeling en daarom nog niet collectief.

Maatwerk

Technische hygiënezorg Pijler 4: Toezicht houden Wet publieke gezondheid Art, 2 lid 2f

Op grond van de WPG verplicht ondergebracht bij GGD.

Collectief

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11601566/1