Document · PDF

Bijlage - Bestuursrapportage november, december 2022

Raadsvergadering 13 april 2023, gemeente Súdwest-FryslânBij agendapunt: Bestjoersrapportaazje novimber, desimber 202213.334 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen zoals; het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de Afsluitdijk, de Vismigratierivier, de verbreding van de sluis, het opnieuw aanbesteden van de bestaande spuimiddelen, het vervangen van de bruggen en een upgrade van Kornwerderzand in zijn geheel als toeristische destinatie (bereikbaarheid, parkeren, bewegwijzering, wegen- en padenstructuur en informatievoorziening). Afstemming over volgordelijkheid, efficiency en logistiek van de werkzaamheden hebben ervoor gezorgd dat een deel van de uit te voeren projectonderdelen later in de tijd zijn geprogrammeerd. De grote en complexe werken domineren voorlopig alle projecten op en rond de Afsluitdijk, ook die van eerder gehonoreerde (deel)projecten zoals de Atlantikwall in het Waddengebied. Vanwege vertraging van de werkzaamheden aan de afsluitdijk heeft er in 2022 geen start kunnen plaatsvinden van dit laatste onderdeel. Door de vertraging komt de einddatum onder druk te staan. IJsselmeer opgave: Sluis, Waddenfonds beleef Kornwerderzand

(Afsluitdijk)

Toelichting op de afwijking: De gemeente heeft verantwoordelijkheid voor de beschikking van het Waddenfonds beleef Kornwerderzand door middel van een machtiging overgedragen aan de provincie Fryslân. De provincie heeft een extern bureau ingehuurd om inzichtelijk te maken hoe de verschillende processen van de ontwikkelingen in elkaar grijpen en hoe de verschillende beleefbare elementen aan elkaar verbonden zijn. Met als doel om te komen tot een integrale visie voor een gebiedsontwikkeling Kornwerderzand als bestemming.

Pagina 24 van 36

O23.000178

Nr.

Project IJsselmeer opgave: De Nieuwe Afsluitdijk

(Afsluitdijk)

Toelichting op de afwijking: Bruggen Het oorspronkelijke idee was, om de bruggen één-op-één aan te besteden aan de aannemer van het Rijkscontract, zodat de gevolgen van het project versterking Afsluitdijk konden worden beperkt. Deze inkoopstrategie leidde echter tot bezwaren. Daarom is dit inkoopproces stopgezet en zal de realisatie van de bruggen op basis van een “normale” Europese aanbesteding in de markt gezet worden. De consequentie hiervan is dat de realisatie van de bruggen pas kan plaatsvinden als het Rijkswerk aan de versterking van de Afsluitdijk en de stormvloedkering klaar is en de bijbehorende documentatie beschikbaar is. De realisatie van de bruggen zal wel vertragen ten opzichte van de tussenmijlpaal 2025, maar het gehele werk kan nog steeds in 2028 conform de afspraak in de BOK klaar zijn. Waarschijnlijk zal de uitvoering starten in 2025. De uiteindelijke planning is wel afhankelijk van de verdere planningsafspraken met Rijkswaterstaat. Hierover wordt nu in overleg met alle betrokken partijen een netwerkplanning opgesteld. Dat is een integrale planning van alle nog te realiseren werken op en rond de Afsluitdijk de komende jaren. Sluis Het Rijk onderzoekt momenteel hoe de verzilting bij Kornwerderzand kan worden aangepakt. Dit heeft consequenties voor de technische keuzes van ontwerp en realisatie van de nieuwe sluis.

De Provincie is hierover in gesprek met het Rijk. Ook de sluis is onderdeel van de bovengenoemde netwerkplanning van alle ontwikkelingen rondom de afsluitdijk om hinder te beperken. Voor de sluis is het de verwachting dat deze conform de mijlpaal in 2028 in gebruik zal zijn, waarbij de bovengenoemde afhankelijkheid van planningsafspraken met Rijkswaterstaat ook voor de sluis geldt. Geulen Ook de verruiming van de geulen is van invloed op de verzilting doordat zoutwater zich via de verdiepte geulen verder naar het zuiden kan verplaatsen. Op verzoek van Rijkswaterstaat is de verruiming en de zandwinning daarom tijdelijk stilgelegd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de projecten Vismigratierivier en Versterking Friese IJsselmeerkust nog geen gebruik maken van de beoogde vrijkomende materialen. De Provincie voert gesprekken met Rijk om de gevolgen van deze vertraging te beperken. Ook voor de geulen is het de verwachting dat deze conform de mijlpaal in 2028 in gebruik zullen zijn. De gemeente is partner in het project De Nieuwe Afsluitdijk. Tijdens de stuurgroep vergaderingen worden wij op de hoogte gesteld van de stand van zaken rond de voortgang van de werkzaamheden van De Nieuwe Afsluitdijk. De gemeente SWF is lid van deze stuurgroep. IJsselmeer opgave: Museum Hindeloopen

(Cultuur)

Toelichting op de afwijking: Op 14 juli 2022 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om 300.000 euro vanuit het Ontwikkelfonds voorlopig beschikbaar te stellen voor de uitbreiding en vernieuwing van het museum. Op 15 juni 2017 nam de raad al een amendement aan om dit bedrag te reserveren. In 2022 had het museum het definitieve ontwerp rond met een (bijna) dekkende begroting en een goede onderbouwing, waardoor het museum voldeed aan de voorwaarden die de raad in 2017 stelde. Inmiddels heeft Museum Hindeloopen het pand overgenomen van de gemeente Súdwest-Fryslân. De bouwvergunning is verleend en de stichting geeft aan dat zij op 6 februari 2023 starten met de verbouwing van het museum. Út de Mienskip: Subsidieregeling bovenlokale initiatieven Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Pagina 25 van 36

O23.000178

(Kernenbeleid)

8.2

Financieel overzicht Ontwikkelfonds

Ontwikkelfonds

Totaal t.m. 2025

t.m. 2021

2022

2023

2024

2025

Totaal beschikbaar gesteld

29.830.424

Krediet Gelabeld Beschikbaar

15.103.176 7.431.324 7.295.925

17.300.000 12.475.432 250.000 4.574.569

3.000.000 1.938.581 5.635.988

3.000.000 344.581 2.981.324 5.310.083

3.530.424 344.582 2.200.000 6.295.925

3.000.000 2.000.000 7.295.925

Te activeren

20.300.000

2.000.000

Beschikbaar krediet/In besluitvormingstraject Binnenstad fase 1 Bolsward, Hist. Centrum Westergo Bolsward-west (ontsluiting) HCW Sneek, Stationsgebied - fase 2 De Hemmen III Aanpassing recreatiegebied rondom De Hemmen III Rondweg Warns Rondweg Warns Hoogspanning Pasveer voorbereidingskrediet Museum Hindelopen Sneek Stationsgebied

9.233.251

Gelabeld Hoogspanning pasveer Sportcarroussel Sluis Ijsselmeeropgave

4.892.749

Nog beschikbaar te activeren

6.174.000

4.261.749

Eenmalig

9.530.424

Beschikbaar gesteld krediet Aquaduct - onderzoeksgeld Gebiedsvisie sportpark Lichtplan Bolsward Ontwikkeling bedrijventerrein, icm upcycle energy-valley Sneek, Stationsgebied - fase 1 Aanpak de Potten Sneek IJlsterkade Stedenbouwkundige visie Sneek Vitaliteit binnenstad, verkennen en voorbereiden Kwaliteit toegangspoorten deelvisie spoorzone Versterking Friese IJsselmeerkust (co financiering) Atlantic Wall Waddenfonds - beleving kornwerderzand IJsselmeerkust - DNA (100k), fietspad + poort Frl Cofinanciering Bijdrage projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk (2021) Poort van Friesland Onderzoek veilige fietsverbindingen Regeling Út de Mienskip Tafel van Makkum Ambitiedocument Toekomstvisie Woudsend (Pilot Integraal Gebiedsgericht

5.869.925

5.000.000 4.437.181 120.000 50.000 140.500 25.000 200.000 70.000 161.425 70.000 80.000 10.000 166.256 37.500 100.000 162.500 125.000 50.000 50.000 40.000 700.000 50.000 40.000 100.000

100.000 1.000.000 800.000 1.531.000 200.000 2.400.000 400.000 1.300.000 200.000 107.251 300.000 895.000

642.749 1.000.000 1.000.000 2.250.000

12.300.000 8.038.251 100.000 1.000.000 800.000 1.531.000 200.000 2.400.000 400.000 1.300.000 200.000 107.251 -

1.195.000

300.000 895.000

1.892.749

1.250.000

1.750.000

642.749 1.000.000 500.000 750.000

500.000 750.000

750.000

5.066.749

5.174.000

5.924.000

6.174.000

1.000.000

743.581

344.581

1.530.424 344.582

1.000.000 -

344.581

344.582

Herstelwerkzaamheden binnenstad Bolsward

120.000 84.000 140.500 25.000 200.000 70.000 161.425 70.000 80.000 10.000 1.200.000 37.500 100.000 162.500 125.000 50.000 50.000 40.000 700.000 50.000 40.000 100.000 100.000 365.000

Afgeronde projecten

1.789.000

Gelabeld Sneek, IJlsterkade

2.538.575

250.000

1.088.575 138.575

950.000

Programatischa Aanpak Grote Wateren (PAGW) (co f DNA (co financiering) Ijsselmeeropgave

138.575 1.400.000 250.000 750.000

250.000

700.000

250.000

Nog beschikbaar eenmalig

1.121.925

312.820

136.083

371.925

1.121.925

flexibiliteitsbudget

Pagina 26 van 36

O23.000178

34.000

344.581

100.000 365.000

569.239

250.000

Wijzigingen Ontwikkelfonds In het laatste kwartaal van 2022 is de lijst met projecten gefinancierd door het Ontwikkelfonds nog eens goed doorgenomen. Tijdens deze check kwamen een aantal punten naar voren welke niet goed stonden verwerkt in het overzicht. 

Hoogspanning Pasveer voorbereidingskrediet: destijds is aangegeven dat er voor het voorbereidingskrediet € 150.000 benodigd was. Bij nadere bestudering van het raadsvoorstel bleek dat een bedrag van € 42.749 via andere budgetten gedekt was. Er is daarom geen € 150.000 maar € 107.251 beschikbaar gesteld vanuit het Ontwikkelfonds.



Voorgaande betekent automatisch dat het nog beschikbare bedrag wat nog bij de ‘Gelabeld middelen’ staat ook gecorrigeerd moest worden. In totaal is er namelijk € 750.000 beschikbaar voor dit project minus het al beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van € 107.251 is een restant bedrag van € 642.749.



Vanuit de ‘Te activeren middelen’ stond een bedrag van € 138.575 gelabeld voor het project IJlsterkade. Dit bedrag moet echter uit de ‘Eenmalige middelen’ worden gehaald. Dit is dan ook de reden dat dit nu bij de gelabelde incidentele middelen staat.



De ‘Gelabelde middelen’ voor sportcarrousel zijn verschoven in de tijd en staan nu in de jaarschijf 2025.



De gelabelde middelen voor Museum Hindeloopen zijn inmiddels beschikbaar gesteld en daarom verplaatst van de ‘Gelabelde middelen naar ‘Beschikbaar krediet’.



Bij de ‘Eenmalige middelen’ stonden bedragen voor Sneek en Bolsward genoemd als voorbereidingskosten. Het gaat om een bedrag van € 15.000 en € 35.000. Deze voorbereidingen hebben niet geleid tot concrete projecten, waardoor deze bedragen ineens genomen moesten worden en daarmee dus niet meer ten laste van het Ontwikkelfonds komen.



Voor het project Gebiedsvisie sportpark is er in december aanvullend krediet van € 34.000 beschikbaar gesteld vanuit de ‘Eenmalige middelen’.



De projecten genoemd bij ‘In besluitvormingstraject’ zijn verplaatst naar òf ‘Beschikbaar krediet’ òf ‘Gelabeld’. Het gaat hier om de volgende projecten: o Sneek Stationsgebied o IJsselmeeropgave o Herstelwerkzaamheden binnenstad Bolsward

Pagina 27 van 36

O23.000178

8.3

Overige majeure projecten

Nr.

Project Huisvesting Buitendienst

(Kapitaalgoederen)

Toelichting op de afwijking: Eind december heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe huisvesting voor de buitendienst onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van middelen. Donderdag 2 februari heeft de raad ook het aanvullend benodigde geld beschikbaar gesteld. Sneek: Woningbouw Harinxmaland

(Wonen en grondbedrijf)

Toelichting op de afwijking: De afronding van Harinxmaland fase 1 betreffende het woonrijp maken (definitieve inrichting openbare ruimte) verloopt volgens plan en budget. De 400 woningen in deze fase zijn opgeleverd en bewoond. In het najaar van 2023 Is alles klaar. Voor de ontwikkeling van Harinxmaland fase 2A betreffende de realisatie van 80 sociale huuren koopwoningen ontstaat er in 2023 een overschrijding van het voorbereidingskrediet. De overschrijding is van tijdelijke aard en zal na het beschikbaar komen van het uitvoeringskrediet, prognose april 2023, worden afgedekt. De reden van de overschrijding. Om de uitvoering voortvarend te kunnen aanvangen is er in overleg opdracht gegeven voor het laten opstellen van het bouwrijp bestek en het daarbij benodigde bodemonderzoek. Tijdens het begroten van het voorbereidingskrediet zijn deze kosten niet meegenomen. Hoogte van de overschrijding. Het voorbereidingskrediet beschikbaar sinds april 2021 bedraagt € 126.400,- Thans uitgegeven € 126.000,- (peildatum december 2022). Aangegane verplichting € 25.424,- voor bestek en bodemonderzoek. De gronduitgifte voor de 80 woningen zal vanaf Q4 van dit jaar gaan plaatsvinden. Sneek: Woningbouw Houkepoort

(Wonen en grondbedrijf)

Toelichting op de afwijking: Geen afwijkingen. Sneek: Verkabelen Hoogspanningskabels Sneek-Noord (Kapitaalgoederen) Toelichting op de afwijking: In 2022 is een actualisatie van het Haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De rapportage van dit onderzoek is onlangs toegestuurd, ca. een halfjaar later dan toegezegd. Het haalbaarheidsonderzoek geeft aan dat het verkabelen zal worden uitgevoerd middels een gestuurde boring, wat een forse toename van de kosten met zich mee brengt. In het haalbaarheidsonderzoek zijn 2 varianten uitgewerkt waarvan de kosten zijn geraamd op € 9,37 miljoen en € 10,41 miljoen. De wettelijk verplichte bijdrage van de gemeente hierbij is ca. € 1,5 miljoen. In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel tijd TenneT, na opdracht verstrekking, denkt nodig te hebben voor de verschillende fasen van het project. Projectfase 1 Basis ontwerpfase 2 Detailontwerpfase en realisatie Totaal

doorlooptijd 15 – 18 maanden 24 – 36 maanden 39 – 54 maanden

TenneT geeft hierbij nadrukkelijk aan dat de genoemde doorlooptijden een schatting is, de doorlooptijd van een projectfasen is sterk afhankelijk of TenneT voldoende capaciteit kan inzetten. Eind 2022 is hierover door Tennet een brief gestuurd waarin is aangegeven, dat door Pagina 28 van 36

O23.000178

Nr.

Project de grote hoeveelheid werk ten gevolge van de energietransitie, er keuzes gemaakt moeten wanneer een (verkabelings)project uitgevoerd wordt. Voor verkabelinsgprojecten betekent dit dat Tennet maximaal 2 projecten per fase zal opstarten. Workum: Nieuwbouw scholen en infra Weverswei

(Onderwijs)

Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. Uitvoering Klimaatagenda (Duurzaamheid en klimaatagenda) (Gebouwde Omgeving, Elektriciteit en Circulaire Economie) Toelichting op de afwijking: Zie speerpunt 4 van het programma Ruimte.

Pagina 29 van 36

O23.000178

9 Toelichting op het verwachte rekeningresultaat Vorige verwachting van het rekeningresultaat In de Programmabegroting 2022 is voor 2022 een nadelig saldo begroot van € 2.202.000. Diverse begrotingswijzingen gaven een voordeel € 4.088.000. Het begrote saldo is daardoor veranderd in € 1.886.000 voordelig. Huidige verwachting Op basis van onderstaand overzicht verwachten we een extra voordeel van ca. € 3,3 miljoen. Het verwachte resultaat verandert daardoor van € 1,9 miljoen voordelig in ca. € 5,2 miljoen voordelig.

Toelichting

Bedrag Voor- of Struct./ nadelig incident.

Resultaat volgens Berap september, oktober 2022 Verwachtingen november, december Achterblijvende inkomsten Zwembad Vitaloo: Jaarlijks dient zwembad Vitaloo € 309.000 aan inkomsten binnen te krijgen aan huren en zwemactiviteiten. Over 2022 verwachten wij een tekort aan inkomsten van ongeveer € 50.000.

1.886.000 voordelig

nadelig

Prognose Beschermd Wonen: Voorlopige prognose van SDF is dat er een bedrag overblijft van tussen de 8 tot 10 miljoen euro provinciaalbreed. De totstandkoming van het resultaat wordt momenteel nog onderzocht. Mogelijk komen er nog verrekeningen. Naar verwachting zou dit voor Súdwest-Fryslân een voordeel geven van € 755.000.

755.000 voordelig

Wmo: De volgende oorzaken zijn voorlopig aan te wijzen als verklaring:  Vervoersvoorzieningen € 276.000. Stijging als gevolg van de nieuwe aanbesteding per november (structureel).  Woonvoorzieningen € 236.000. Er zijn enkele complexe woningaanpassingen geweest. Dit is mede een gevolg van het landelijke beleid om langer thuis te wonen op oudere leeftijd (structureel).  Begeleiding licht € 156.000. Betreft afrekening oude jaren (incidenteel).

- 643.000

nadelig

I/S

BUIG: Ons tekort ten opzichte van het Rijksbudget is structureel. Daarom houden we in de begroting rekening met een structureel tekort van € 1 miljoen. In 2022 is dit nog eens aangevuld met een extra incidenteel budget van € 1.098.000. Het aantal uitkeringen is in 2022 lager dan verwacht. Op basis van de voorlopige uitgaven tot en met december verwachten we over 2022 een positief resultaat ten opzichte van onze eigen begroting van € 1.733.000. Ten opzichte van het Rijksbudget komen we € 365.000 tekort.

1.733.000 voordelig

Onderwijshuisvesting: Het voordeel is met name veroorzaakt doordat de uitvoering van het onderwijshuisvestingsprogramma 2022 voor een groot deel plaats vindt in de periode 2023-2025 en niet in 2022. Daarnaast zijn niet alle projecten die voor 2021 en 2022 gepland waren, afgerond.

450.000 voordelig

Pagina 30 van 36

O23.000178

- 50.000

Toelichting

Bedrag Voor- of Struct./ nadelig incident.

Kernenbeleid: Er zijn bij het Kernenbeleid veel projecten behandeld, meer dan 60. Daarbij zijn ook al bijdrages toegekend aan projecten die door omstandigheden nog niet aan uitvoering zijn toegekomen. De uitbetaling daarvan is doorgeschoven naar 2023. Hierdoor is het restant hoger dan vooraf verwacht.

125.000 voordelig

Programma Werken: De onderschrijding van € 100.000 op Programma Werk wordt veroorzaakt doordat voor € 60.000 aan kosten is opgevangen binnen het sociaal domein. De overige € 40.000 komt doordat er minder algemene kosten aan evenementen, communicatie en vergaderkosten waren, door een lange opstarttijd voor evenementen na corona en minder beschikbare capaciteit om deze te organiseren.

102.000 voordelig

Baten toeristenbelasting: De toeristenbelasting voor belastingjaar 2022 wordt voor het grootste deel geheven in 2023. We moeten immers het jaar afwachten voordat aangifte kan worden gedaan door de ondernemers. Om die reden is er een stelpost opgevoerd. Er is in 2022 een meeropbrengst van € 219.000, dit betreft het resultaat over belastingjaar 2021. De toeristenbelasting voor belastingjaar 2021 wordt voor het grootste deel geheven in 2022. Er waren in 2021 aanzienlijk meer overnachtingen dan begroot. De opbrengst toeristenbelasting is afhankelijk van het aantal overnachtingen door toeristen en is niet beïnvloedbaar door ons.

219.000 voordelig

Deelnemingen (o.a. BNG): Hogere dividenduitkering BNG (meer winst)

356.000 voordelig

Vergunningen: Op basis van de inkomsten tot en met august en de inkomsten 2021 was de verwachting in het najaar nog dat we eind 2023 op € 2,7 miljoen aan leges uit te komen. Door hogere bouwkosten en stijgende rente zijn de laatste maanden van 2022 echter minder vergunning aan gevraagd. Naar verwachting gaan we uitkomen op een tekort van ca. € 300.000.

- 300.000

nadelig

Parkeerinkomsten: In 2022 zijn de begrote inkomsten voor parkeren € 2 miljoen. De werkelijk verwachte inkomsten zijn voor 2022 ongeveer € 1,3 miljoen. Het tekort van € 700.000 komt deels door de coronamaatregelen. Daarbij heeft ook een aantal andere ontwikkelingen een rol gespeeld (zoals sluiting Flexaterrein en werkzaamheden kademuur Martiniplein, waardoor helft minder capaciteit). De voorgaande Corona-jaren geven geen goed beeld van de te verwachten parkeerinkomsten. Hierbij moet worden opgemerkt dat de begroting in de twee Corona-jaren is verlaagd met € 700.000. De inkomsten stabiliseerden zodra de maatregelen waren vervallen. We kunnen nu nog niet aangeven welk deel van de in 2022 tegenvallende inkomsten incidenteel en welk deel structureel van aard is. We moeten het parkeerbeleid nog evalueren. De conceptevaluatie wordt verder uitgewerkt, besproken met de deelnemers van de zgn. “parkeerpetearen” en voorgelegd aan college en raad.

-700.000

nadelig

I/S

Pagina 31 van 36

O23.000178

Toelichting

Bedrag Voor- of Struct./ nadelig incident.

Cultureel erfgoed – subsidie regeling: Naar verwachting houden we ca. €95.000 over op het budget over cultureel erfgoed – subsidies. Dit is al een aantal jaren het geval. Het voornemen is om komend jaar meer ruchtbaarheid te geven aan de mogelijkheid voor deze subsidie.

95.000 voordelig

Energiekosten: In 2022 is er een overschrijding op energiekosten van €150.000. Dit wordt met name veroorzaakt door de centrale huisvesting en openbare verlichting

- 150.000

nadelig

Aan- en verkooppanden: Pand Jongemastraat in Bolsward is verkocht waardoor er een positief saldo van ruim €400.000 te zien is.

400.000 voordelig

Inkomsten verkoop grond: De inkomsten van verkoop van grond lopen voor op de begroting, o.a. verkoop van een grotere kavel die buiten een reguliere grondexploitatie valt. We verwachten circa €900.000 meer inkomsten.

900.000 voordelig

Algemene uitkering gemeentefonds: Bij de Algemene uitkering is er een voordeel van € 4,5 miljoen als gevolg van extra inkomsten via de Decembercirculaire 2022. Een deel van de hoger inkomsten is bedoeld voor de kosten van de energietoeslag (€ 2,4 miljoen). Daarnaast hebben we middelen gekregen voor kosten die we nog moeten maken in 2023. Van die middelen zal worden voorgesteld om ze via resultaatbestemming over te boeken naar 2023. Naar verwachting blijft er dan weinig over van de extra middelen. Om niet een verkeerd beeld te schetsen nemen we hier nu geen voordeel op.

n.v.t.

Totaal van bovenstaande afwijkingen

3.292.000 voordelig

Aangepast verwacht resultaat

5.178.000 voordelig

Opgemerkt zij dat bovenstaande verwachting een voorlopige inschatting is. Pas in de eerste drie/vier maanden van 2023 komt alle informatie samen en weten we waar we op uitkomen. Mogelijk zal voor een deel van bovenstaande voordelen een voorstel tot resultaatbestemming worden gedaan bij de behandeling van de Jaarstukken 2022. Daardoor is niet alle ruimte vrij besteedbaar.

Pagina 32 van 36

O23.000178

Ombuigingsmonitor

Inleiding De Programmabegroting 2020 bevat een groot aantal ombuigingen. Tijdens de totstandkoming van de begroting heeft de Rekenkamer aandacht gehad voor de acties die de gemeente hierbij heeft ondernomen. Dit is verwoord in het onderzoeksrapport ‘De financiële positie van de gemeente Súdwest-Fryslân’. In dit rapport heeft de Rekenkamer de volgende aanbeveling gegeven: De begroting sluit structureel, maar de vraag in hoeverre de begroting ook reëel sluit, blijft een punt van aandacht. Zoals geconcludeerd bevat de begroting 2020 een aantal forse opgaven die zich niet vanzelf realiseren. Dit vereist een vorm van permanente aandacht, maar ook een vorm van permanente actie. In dit opzicht zou het raadzaam zijn om een ambtelijke taskforce in te stellen die erop toeziet hoever de gemeente vordert met de realisatie van de opgaven. Periodiek zou deze taskforce kunnen rapporteren over de stand van zaken, zowel richting de directie en het college als richting de gemeenteraad. Een en ander kan uiteraard gecombineerd worden met de bestuursrapportages 2020. Als de gemeente in staat is om de aandacht gevestigd te houden op de opgaven, is het zeer wel mogelijk dat de conceptbegroting 2020 een reëel perspectief biedt.

De inspanning die de gemeente heeft gepleegd om de ontwikkelingen dit jaar om te zetten in een begroting, biedt in de ogen van de rekenkamer een goede basis van vertrouwen hiervoor. Met bijgaande ombuigingsmonitor geven we invulling aan de aanbeveling van de Rekenkamer. Wij informeren u hiermee periodiek over de stand van zaken van de ombuigingen. Toelichting  Op de volgende pagina is grafisch de stand van zaken weergegeven van de ombuigingen in de jaren 2022 en 2023.  Daarna volgt een cijfermatig overzicht waarop alle ombuigingen zijn vermeld.  Op de laatste twee pagina’s lichten we de stand van zaken per ombuiging tekstueel toe. Dit is de toelichting op het cijfermatig overzicht. Op het cijfermatige overzicht hanteren we de volgende indeling 

Taakstelling wit :

Dit zijn de te behalen bedragen in de jaren 2022 en 2023 van de verschillende ombuigingen.



Vervallen blauw :

Deze ombuigingen zijn vervallen door begrotingswijzigingen a.g.v. een berap of programmabegroting.



Gerealiseerd groen :

Dit betreft de bedragen die inmiddels zijn gerealiseerd.



Nog te realiseren grijs :

Dit betreft de bedragen die nog gerealiseerd moeten worden. Dit zijn ombuigingen waar we nog aan werken en waarvan we verwachten dat we ze wel gaan realiseren. Zolang de ombuigingen hier vermeld staat ligt de realisatie op schema.



Lastig te realiseren rood : Dit betreft de bedragen waarbij de realisatie lastig is. Dit betekent niet dat de ombuiging is vervallen. Het is een signaal dat deze ombuiging niet volgens plan verloopt en dat er nadere actie nodig is. Dat kan zijn: extra op inzetten, accepteren, of alternatieven zoeken.



Wijziging ten opzichte van de vorige rapportage:

Pagina 33 van 36

O23.000178

gearceerd .

Realisatie ombuigingen 2022 t/m 2023 Hieronder ziet u een grafische weergave van de realisatie van de ombuigingen in de jaren 2022 t/m 2023.

2022: Doel: € 8,9 miljoen. waarvan vervallen: € 2,9 miljoen. Gerealiseerd € 5,9 miljoen.

2023: Doel: € 10,2 miljoen. waarvan vervallen: € 3,8 miljoen. Gerealiseerd € 5,7 miljoen.

1% 0%

7% 0% Vervallen

33%

37%

Gerealiseerd 67%

Nog te realiseren Lastig te realiseren

Pagina 34 van 36

O23.000178

Vervallen Gerealiseerd

55%

Nog te realiseren Lastig te realiseren

Bedragen x € 1.000

Taakstelling

Vervallen

Gerealiseerd

Nog te realiseren

Lastig te realiseren

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

Programma 1 Sociaal P1-01

Vernieuwen sociaal domein

2.200

3.200

1.100

1.750

1.100

1.205

245

1. Instroom maatwerk lager

200

2. Prestatie afspraak GT’s

1.100

1.650

400

800

700

755

3. Inkoop en contracten

200

400

150

200

150

4. Verblijf jeugddomein inperken

200

300

100

150

100

150

5. Versoberen maatwerkvoorzieningen

6. Transformatie dagbesteding naar regulier werk

150

300

150

300

7. Bewindvoering

100

8. Peuterspeelzalenbeleid

200

2.800

870

1.000

1.930

1.800

P1-02

Uitkering binnen BUIG middelen (excl. Investering)

P1-03

Leerlingenvervoer

200

300

100

200

100

P1-04

Subsidie zwembad Bolsward

273

P1-05

ESF project

198

P1-06

Herstructurering voorliggend veld

133

P1-07

Temporiseren PO huisvesting

133

P1-08

Afschrijving sportaccommodaties

P1-09

WSV Empatec transitie

P1-10

Harmoniseren contracten en subsidies

150

100

P1-11

Sportaccommodaties privatiseren

P1-12

Vertraging doordecentralisatie VO

6.151

7.295

2.461

3.341

3.690

3.709

245

Subtotaal Sociaal Programma 2 Ruimte P2-01

Verkoop strategische gebouwen

250

P2-02

Meer inkomsten uit verkoop grond

P2-03

Marktconforme huurinkomsten

P2-04

Verkoop snippergroen

340

355

340

300

Subtotaal Ruimte Programma 3 Bestuur P3-01

Kostendekkende leges

720

P3-02

Trendmatige verhoging woonlasten

300

P3-03

Continu verbeteren

1.350

1.550

426

476

875

200

Subtotaal Bestuur

2.370

2.570

426

476

1.895

200

TOTAAL

8.861

10.220

2.887

3.817

5.924

5.658

745

100%

33%

37%

67%

55%

Pagina 35 van 36

O23.000178

Toelichting Programma 1 Sociaal P1-01

Vernieuwen sociaal domein 1. Instroom maatwerk lager

De voorstellen vanuit de Berap september, oktober en vanuit de Programmabegroting 2023 zijn verwerkt.

2. Prestatie afspraak GT’s

De voorstellen vanuit de Berap september, oktober en vanuit de Programmabegroting 2023 zijn verwerkt.

6. Transformatie dagbesteding naar regulier werk

De voorstellen vanuit de Berap september, oktober en vanuit de Programmabegroting 2023 zijn verwerkt.

7. Bewindvoering

De voorstellen vanuit de Berap september, oktober en vanuit de Programmabegroting 2023 zijn verwerkt.

P1-02

Uitkering binnen BUIG middelen (excl. Investering)

De voorstellen vanuit de Berap september, oktober en vanuit de Programmabegroting 2023 zijn verwerkt.

P2-03

Marktconforme huurinkomsten

Indexeringen/huurverhogingen zijn doorgevoerd voor de panden waar dat contactueel voor kan. Hierdoor is de taakstelling gehaald.

Programma 3 Bestuur P3-03

Continu verbeteren

Pagina 36 van 36

De voorstellen vanuit de Berap september, oktober en vanuit de Programmabegroting 2023 zijn verwerkt.

O23.000178

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12514200/1