Document · PDF

Bijlage - Bestuursrapportage november december 2020

Raadsvergadering 31 maart 2021, gemeente Súdwest-FryslânBij agendapunt: Bestjoersrapportaazje novimber desimber 202018.580 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Pagina 23 van 43

O21.000293

bouwvakantie (juli) 2021 bouwkundig opgeleverd worden, waarna voor dat deel de inrichting en in gebruik neming plaats kan vinden. Wij verwachten dat het gehele complex vanaf september 2021 operationeel is. Als het gaat om de financiële voortgang dan blijven we binnen de met uw raad afgesproken kaders. Er is een aantal meerwerkposten, waarbij de post ‘archeologisch onderzoek’ en – aanvullend op het ontwerp – een plateaulift ten behoeve van bereikbaarheid voor minder validen, de meest opvallende onderdelen zijn. Daar staat een aantal financiële meevallers tegenover, als uitvloeisel van een aantal optimalisaties. Die optimalisaties bestaan voornamelijk uit het toepassen van andere, gelijkwaardige materialen. We zijn verder in staat gebleken om het gehele complex (ook het meest monumentale deel) gasloos te maken. Daarnaast staat vast dat het gehele complex energielabel A heeft. Zowel de optimalisaties als het meerwerk, worden binnen de post ‘onvoorzien’ opgevangen. Deze post biedt nog voldoende ruimte. Ook de restauratiewerkzaamheden aan de toren blijven nog binnen het afgesproken projectbudget. Wel zien we op onderdelen een verschuiving ontstaan. De werkzaamheden aan de balklagen in de ruimten van het gedeelte uit 1600 vallen budgettair voordeliger uit. Meerkosten zijn er als het gaat om de torenconstructie en het herstel van de delen die in Sneek staan.

Er is een Stichting opgericht met een Raad van Toezicht en er is een nieuwe ‘kwartiermaker’ aangesteld. De stichting is verantwoordelijk voor de realisatie van de ambities. Het verhaal dat we met ‘de Tiid’ willen vertellen zal voornamelijk in tentoonstellingen zichtbaar en voelbaar worden. De intentie is om goed en afwisselend te programmeren. Inmiddels is er een gemeentearchivaris aangesteld. Hij is verantwoordelijk voor het digitale- en fysieke archief. De Stichting, de bibliotheek en de gemeentearchivaris zullen intensief samenwerken om de vastgestelde ambities vorm te geven. Aan de gemeenteraad is toegezegd om aan het einde van 2020, begin 2021 opnieuw een tussenrapportage beschikbaar te stellen. Dat kunt u februari 2021 tegemoet zien.

Nr.

Project Bolsward: Bolsward-west (ontsluiting)

Omschrijving project: Het betreft de reconstructie van het huidige kruispunt Marnezijl, het ongelijkvloersmaken van fietspaden, een rotonde in de Harlingerstraat en een aansluiting van de Exmorraweg op de rotonde in de N359 zuidelijk van de A7. Stand van zaken (per 31 december 2020): De financiële doorrekening van de technische ontwerptekeningen zijn begin februari gereed. Daarnaast zijn nog wat ontwerpissues die opgelost moeten worden. Dit heeft relatie met de hoofdvestiging van de buitendienst van onze gemeente. De ontsluiting Exmorra is nu een apart onderdeel. De technische tekeningen hiervan worden nu opgesteld.

Nr.

Project Bolsward: Binnenstad-Herinrichting

Omschrijving project: Al langer is de wens om samen met ondernemers, bewoners, Platform Bolsward en Bolswards Historie te komen tot een integrale visie en herinrichting van de doorgaande route de binnenstad van Bolsward. Het gaat hier om de doorgaande route van de binnenstad van Snekerpoort tot aan de Blauwpoortsbrug.

Pagina 24 van 43

O21.000293

Stand van zaken (per 31 december 2020): We zijn samen met de werkgroep goed op weg en hebben Bolsward er regelmatig bij betrokken tijdens Platformavonden. Om een goed besluit te kunnen nemen over de verkeerscirculatie zijn we een proef gestart met eenrichtingsverkeer. De proef moest vanwege de coronacrisis worden afgebroken. In samenspraak met de werkgroep is het ontwerp gericht op tweerichtingsverkeer, dit profiel geeft meer flexibiliteit voor de gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte. Het ontwerp is gepubliceerd op de website van de gemeente en naar aanleiding van de ingekomen reacties is een antwoorddocument opgesteld dat is verzonden. Met de uitvoering van de 1e fase Herinrichting wordt, in combinatie met de werkzaamheden van de Zwaantjespostbrug, herstel kade Marktstraat en vervangen kabels en leidingen, in januari gestart. Daarnaast is een lichtvisie voor de binnenstad in samenspraak met de werkgroep opgesteld, deze is ter kennisname in het college en raad geweest. Voor het uitvoeringsplan Fase 1 is door de gemeenteraad in december 2020 een krediet beschikbaar gesteld, onder voorbehoud dat door derden middelen beschikbaar worden gesteld.

Nr.

Project Bolsward: Aquaduct Bolsward

Omschrijving project: Súdwest-Fryslân en de provincie zijn van mening dat de huidige brug in rijksweg A7 bij het Kruiswater te Bolsward oponthoud en overlast veroorzaak. Gezamenlijk onderzoeken we of een aquaduct op deze locatie haalbaar is. Stand van zaken (per 31 december 2020): We vragen twee creatieve ontwerpbureaus voor innovatieve oplossingen voor het huidige vraagstuk. Deze uitvraag is door de gemeente verzorgd en is uitgegaan en er is een aanbieding binnengekomen. Deze wordt nu beoordeeld. De provincie doet een uitvraag aan een technisch bureaus voor het uitwerken van een ontwerp van een aquaduct. De uitkomsten van de eerste ronde wordt door deskundigen binnen de gemeente en provincie getoetst aan eigen geconstateerde bevindingen op het gebied van belemmeringen en kansen. De feitelijke probleemanalyse krijgt verder vorm. En zijn de aangedragen oplossingen kansrijk in relatie tot de geconstateerde huidige belemmeringen? De analyse van de tweede ronden wordt besproken met betrokken stakeholders, zoals de werkgroep Aquaduct A7 Bolsward, Recron, Hiswa, enz. Dit resulteert in de gezamenlijk beeld van de haalbaarheid van een alternatief voor de huidige situatie. Overige projecten Er zijn geen overige projecten om over te rapporteren. 8.1.2

Agenda Sneek

Nr.

Project Sneek: De Hemmen III

Omschrijving project: Het opstellen van een bestemmingsplan voor het nieuwe bedrijventerrein De Hemmen III ten zuidwesten van rijksweg N7, ter hoogte van Sneek. Het bouwrijp maken van het bedrijventerrein. Stand van zaken (per 31 december 2020): Het ontwerp bestemmingsplan is zo goed als gereed (december 2020) en kan naar verwachting in februari ter inzage worden gelegd. In het plan is een nieuw onderzoek stikstofdepositie opgenomen. Voor de realisatie- en gebruiksfase is beoordeeld in hoeverre een toename wordt veroorzaakt van de stikstofdepositie hoger dan 0,00 mol/hectare/jaar op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Hierbij is geconcludeerd dat bedrijven t/m Categorie 3.2. kunnen worden toegestaan. Voor een beperkt deel van het gebied (ruim 2 ha) is de realisatie van bedrijven Categorie 4.1. mogelijk (bij afwijking). Het

Pagina 25 van 43

O21.000293

aspect stikstofdepositie vormt daarmee geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is ook veel aandacht besteed aan het aspect duurzaamheid. In de toelichting om richting te geven en in het beeldkwaliteitsplan om ook meer te sturen als het om bouwen en inrichting gaat. In de aanvulling hierop gaan we werken aan het borgen van duurzaamheid in de uitgiftevoorwaarden en in onze acquisitiestrategie. Er is een intentieovereenkomst met Rijkswaterstaat gesloten in verband met de noodzakelijke aanpassing van het kunstwerk over de N7, in het verlengde van de State-as in Sneek. MUG, ingenieursbureau heeft het 3D-ontwerp voor het kunstwerk uitgewerkt. De technische uitgangspunten voor het 3D-ontwerp zijn door Rijkswaterstaat aangeleverd. Door middel van het 3D-ontwerp zijn de exacte contouren van het kunstwerk bepaald. Deze contouren zijn opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan. Er wordt gewerkt aan de verdere technische uitwerking en engineering. De grondbalans wordt nader onderzocht en in beeld gebracht. De grondbalans is omvangrijk en kent risico’s. Daarom wordt er een strategie bepaald hoe op een zo (kosten) efficiënt mogelijke wijze uitvoering kan worden gegeven aan het grondwerk. Het kunstwerk over de N7 is voorgedragen voor een bijdrage vanuit het MIRT.

In december hebben wij kennis kunnen nemen van de Afsprakenlijst bestuurlijke overleggen MIRT. In de afsprakenlijst van november is een bedrag van € 1,5 miljoen toegekend aan het kunstwerk.

Nr.

Project Sneek: Stationsgebied

Omschrijving project: Werk met werk: fietsenstallingen (ProRail), busstation (Provincie), onderhoud Kanaalstraat (gemeente), verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit (gemeente). Provincie en gemeente stellen gezamenlijk nieuw inrichtingsplan op voor de stationsomgeving van Sneek. Let wel: eventuele verhuizing spoorwegmuseum heeft wel raakvlakken met het project, echter is hier geen onderdeel van. Het project is volgend. Stand van zaken (per 31 december 2020): De eerste fase (R17.000214) is afgerond. Overeenkomst ProRail over de fietsenstallingen is afgerond. ProRail heeft vergunning voor de stallingen ontvangen. Nog geen definitief startmoment bekend. College heeft de raad in juni plannen en financiering voorgelegd. Is akkoord (R20.000092) Vervolgacties: Uitvoeringsovereenkomst tussen Gemeente en Provincie. *) 2020, afgerond Voorpleinovereenkomst tussen NS, Gemeente en Provincie 2021 Verdere Communicatie met omgeving 2020/2021 Technische voorbereiding 2020/2021 Start werk 2021 Adviesdiensten zijn door de Provincie aanbesteed en gegund aan Roelofs (vestiging Sneek). Voorbereiding start in januari 2021. Start werk najaar 2021.In grote lijnen zal de planning Stationsgebied zo zijn: Voorlopig Ontwerp: Definitief Ontwerp: Bestek: Aanbesteding: Start werk:

Pagina 26 van 43

maart april mei juni na bouwvakantie

O21.000293

Nr.

Project Sneek: IJlsterkade

Omschrijving project: Het project bestaat uit de bouw van twee appartementencomplexen met geliberaliseerde en sociale huurappartementen. De grond om de gebouwen heen krijgt een groene invulling en een openbare ruimte/kade aan het water. Stand van zaken (per december 2020): Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en de omgevingsvergunning is verleend. De voormalige bedrijven/loodsen zijn inmiddels gesloopt en binnenkort wordt er gestart met de bouw van de nieuwe appartementencomplexen. De gemeente wordt eigenaar van een stuk grond t.b.v. openbaar gebied langs De Geeuw. Dit wordt bestemd voor de aanleg van een wandelpad, insteekhaven etc. De werkzaamheden aan de openbare ruimte zullen eind van het 2 e kwartaal worden opgestart. Nr.

Project Sneek: De Potten, visievorming

Omschrijving project: Vanwege diverse ontwikkelingen binnen recreatiegebied De Potten en om van het gebied weer een zogenaamde hot spot te maken is een integrale visievorming gewenst. Stand van zaken (per december 2020): In september is met dorpsbelang en de verkeercommissie van Offingawier overlegd over de ambitie. Dit is verwerkt in een korte notitie met aanbevelingen. De ambitie zelf is aangepast aan reactie die zijn ingekomen op het concept. Het ontwerp van de ambitie met genoemde notitie zal begin 2021 aan uw raad worden voorgelegd.

Overige projecten Nr.

Project Sneek: Centrale Huisvesting

Omschrijving project: Het centraal huisvesten van bestuur en ambtelijke organisatie van SWF in Sneek Stand van zaken (per december 2020): Het project is inmiddels afgerond en de panden aan de Marktstraat in Sneek zijn nu betrokken. Uw raad is hierover via actieve info geïnformeerd. Het bestuursdeel is verduurzaamd en in gebruik genomen.

Nr.

Project Sneek: Woningbouw Harinxmaland

Omschrijving project: De realisatie van een woonbuurt aan de noordzijde van Sneek. Stand van zaken Op 27 februari jl. heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor fase 1 C en 1 F vastgesteld. Hiermee is de weg geopend om 100 vrijstaande en twee onder een kap woningen te realiseren. Dit is tevens de laatste invulling voor Harinxmaland fase 1. Het project loopt hiermee op schema en is de afronding volgens planning in 2022 haalbaar.

Pagina 27 van 43

O21.000293

Wat de financiën betreft is het tekort op de grondexploitatie van € 2,28 miljoen, waarvoor in 2013 reeds een reservering van € 1,9 miljoen is gedaan om dit af te dekken, teruggebracht naar € 1,36 miljoen, door meer uitgeefbare bouwkavels te realiseren. De verwachting is dat het eindresultaat nog minder negatief zal zijn.

Nr.

Project Sneek: Woningbouw Houkepoort

Omschrijving project: De realisatie van een woningbouwlocatie aan de oostzijde van Sneek. Stand van zaken (per december 2020): De laatste grondgebonden woningen worden op dit moment gebouwd. Door tegenvallende verkoop van de appartementen denkt de gemeente na over herontwikkelingsmogelijkheden voor deze locatie. De gemeente is eind vorig jaar gestart met het woonrijp maken (in fasen) van het plangebied.

8.1.3

Agenda IJsselmeerkust

Nr.

Project IJsselmeer opgave: Versterking Friese IJsselmeerkust (VFIJ)

Omschrijving project: De Friese IJsselmeerkust heeft een probleem met erosie en de gevolgen van het onnatuurlijke (omgekeerde) peilbeheer van het IJsselmeer. De verwachting is dat het nieuwe peilbesluit voor het IJsselmeergebied een negatie effect heeft op de ecologische kwaliteit van het watersysteem van het IJsselmeer en het functioneren van buitendijkse natuurgebieden, stranden (erosie, verzanding) en de vaarverbinding van/naar de kust (verzanding). Dit heeft gevolgen voor het economisch functioneren en (de beleving van) de recreatieve- en natuurlijke kwaliteiten van de Friese IJsselmeerkust. Het project is een samenwerking met De Provincie Fryslân, de gemeente SWF, de gemeente DFM, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea, vele lokale initiatiefnemers én het Rijk. Stand van zaken (per 31 december 2020): De minister van Infrastructuur en Waterstaat (L en W) (conform de Mirt-systematiek) heeft een voorkeursbesluit Versterken Friese IJsselmeerkust genomen. Dit betreft een integraal pakket aan maatregelen voor de aanpak van erosie en het toekomstig bestendig maken voor verdere peilverandering van de Friese kust in combinatie met regionale doelen op het gebied van economie, natuur, recreatie en cultuurhistorie. De maatregelen vinden plaats op locaties langs de kust nabij Workum, Mokkebank, Lemmer-Tacozijl, Hindeloopen, Gaasterland.

Deze moeten de komende periode uitgewerkt worden en in 2024 gerealiseerd zijn. De projectorganisatie staat en de voorbereidingen van de diverse deelprojecten zijn in volle gang. Inzichtelijk is gemaakt wat er moet gebeuren, wat zich heeft vertaald in een planning van diverse deel producten. Een planning op hoofdlijnen zal tijdens de eerstvolgende stuurgroep (eind november) worden gepresenteerd. Ten gevolge van de Coronamaatregelen is er vertraging op onderdelen, maar met de huidige inzichten is de gestelde oplevertermijn en de eindplanning nog realiseerbaar. De vertraging betreft met name het participatieproces wat erg belangrijk is om de klanteisen op te halen en om te komen tot een integraal ontwerp. Het gedwongen digitaal werken daagt uit om informatie efficiënt aan te bieden en de Klanteisen op te halen en dit goed weg te zetten in de tijd. In de planning lijkt ruimte te zitten om de vertraging op te vangen, echter hiermee komen de volgende fasen, zoals de technische voorbereiding, procedures en realisatie in de planning meer onder druk te staan.

Pagina 28 van 43

O21.000293

Nr.

Project IJsselmeer opgave: Ontsluiting Stavoren

Omschrijving project: Het verbeteren van de verkeersontsluiting van de provinciale weg de N359 naar Stavoren en hiermee de elementen veiligheid en bereikbaarheid te verbeteren en de overlast, schade, verkeershinder te verminderen. In het project zijn drie onderdelen benoemd; De aanleg van een fietspad van Warns naar Stavoren (gereed), een rondweg bij Hemelum (gereed) en een rondweg bij Warns (in voorbereiding). Stand van zaken (per december 2020): Rondweg Warns Uitspraak Raad van State Bestemmingsplan: Op 5 oktober 2017 heeft de raad van de gemeente Súdwest-Fryslân het bestemmingsplan “Buitengebied Súdwest-Fryslân” vastgesteld”. Het tracé van de rondweg is al sinds 1983 opgenomen in het bestemmingsplan. Een wijziging hierop is de haakse aansluiting op de Himmelumerdyk. Tegen dit onderdeel van het plan is beroep aangetekend. Op 18 december 2019 heeft de Raad van State hier een uitspraak over gedaan. Uitkomst op hoofdlijnen: Voor de aansluiting dient onderzoek gedaan te worden naar de gevolgen op het woon- en leefklimaat voor het aspect geluid. Het hoofdtracé van de rondweg staat niet ter discussie. Voor de volledige uitspraak zie; https://www.raadvanstate.nl/uitspraken Voortgang: De benodigde onderzoeken ten aan zien van geluid, in meting, ecologie, archeologie, geotechnisch, SPFAS, waterhuishouding, milieukundig e.d. zijn uitgevoerd.

De resultaten uit deze onderzoeken worden verwerkt in het ontwerp. Bijzonderheden: Er zijn archeologisch verdachte sporen aangetroffen, waardoor nader onderzoek noodzakelijk is. Aanvullende ecologisch onderzoek is nodig naar vleermuizen en de rugstreeppad. - Het onderzoek naar de rugstreeppad is uitgevoerd. De rugstreeppad is niet aangetroffen. - Voor het Aanvullend archeologisch onderzoek wordt een plan van aanpak opgesteld en wordt in januari/februari 2021 uitgevoerd. - Onderzoek naar vleermuizen zal in het voorjaar van 2021 plaatsvinden. Met de huidige inzichten is realisatie nog mogelijk binnen de daarvoor gestelde planning en budget. Afstemming is geweest met bevoegde gezagen ten aanzien van de watervergunning en ontgrondingenvergunning.

Nr.

Project IJsselmeer opgave: Atlantikwall in het waddengebied

Omschrijving project: Het project betreft de tweede fase van een programma voor het herstel en herbestemming van de Atlantikwall in het Waddengebied met als doel het versnipperde en verwaarloosde oorlogserfgoed in het Waddengebied te verbinden en herstellen tot een duurzame toeristische recreatieve trekpleister rond een beleefbare en betekenisvolle geschiedenis; lokaal, bovenregionaal en internationaal. (De eerste fase beslaat de Waddeneilanden, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog) Deze 2e fase is gericht op zes locaties langs de vaste Waddenkust en op Texel en een overkoepelend erfgoed programma gericht op marketing, educatie & voorlichting en voorlichting & samenwerking.

Pagina 29 van 43

O21.000293

Het project is een samenwerking met Zeestad beheer BV, Stichting Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel, gemeente Hollands Kroon, Gemeente SWF, It Fryske Gea, het Groninger Landschap, Marketing Groningen en NMF Erfgoedadvies Atlantikwall in het Waddengebied, DNA en de provincie Fryslân. Stand van zaken (per december 2020): De projectonderdelen zijn m.u.v. een locatie op Kornwerderzand en een locatie op Den Oever gerealiseerd. Op Kornwerderzand is de eerste kazemat ter plaatse van het kazemattenmuseum ingericht en opengesteld voor het publiek. De tweede kazemat ter plaatse van de Vismigratierivier kan ten gevolge van de dijkversterking van de afsluitdijk gerealiseerd worden als de werkzaamheden op dit deel van de dijk zijn afgerond. Het Waddenfonds heeft een nieuwe beschikking afgegeven met uitstel tot 31-08-2024 De provincie heeft een gewijzigde beschikking afgegeven. Voor de uitwerking heeft een start overleg plaatsgevonden met het kazemattenmuseum om te komen tot een Plan Van Aanpak voor het toegankelijk en het beleefbaar maken van de kazemat. Afstemming heeft plaatsgevonden met DNA en provincie om te kijken naar een integrale aanpak van het totale beleefconcept.

Nr.

Project IJsselmeer opgave: Sluis, Waddenfonds beleving Kornwerderzand

Omschrijving project: Het sluizencomplex bij Kornwerderzand is aan het einde van haar levensduur en dient op verschillende punten vernieuwd te worden. Rijkswaterstaat als verantwoordelijk beheerder wil hierin opteren voor de goedkoopste optie waarin de oude recreatiesluis met cultuurhistorische waarde verloren zal gaan. Voor de regionale partijen is dit een punt van zorg aangezien zij voor behoud van dit stuk cultureel erfgoed zijn. Samen met de Provincie Fryslân maakt SWF zich hard voor een integrale aanpak rond de beleving van Kornwerderzand waar het sluizencomplex incluis de oude recreatiesluis integraal onderdeel van uitmaakt. Deze aanpak ziet toe op het beleefbaar maken van Kornwerderzand en de verknoping van verschillende ontwikkelingen hier (o.a. Vismigratie rivier, Kazematten museum, Afsluitdijk Waddencentrum en werelderfgoed Waddenzee). De financiering onder dit project is afkomstig van meerdere partijen waaronder het Rijk, de regionale overheden en het bedrijfsleven. Ook maakt een Waddenfonds aanvraag onderdeel uit van dit financieringspakket. Stand van zaken (per december 2020): De subsidie aanvraag bij het Waddenfonds voor het beleefbaar maken van werkeiland Kornwerderzand is uitgesteld van de 2e naar de 3e tranche. Hoewel de plannen en bijbehorende ramingen in concept gereed zijn bleek beoordeling nog niet mogelijk/verstandig.

Aanleiding hiervoor was enerzijds dat het ambtelijk beoordelingsteam nog over onvoldoende kadering bleek te beschikken om tot een verantwoorde en unaniem gedragen afweging te komen, anderzijds bleken de bestuurlijk geesten bij de verschillende overheden ook nog niet rijp om een significant bedrag toe te zeggen. Na zorgvuldige afweging bleek uitstellen tot de volgende tranche daarmee de beste optie. Dit uitstel heeft volgens de provinciaal projectleider geen significante gevolgen voor de voortgang van het project Sluis KWZ. Naar verwachting zullen beoordeling en toewijzing nu in oktober en november van 2020 plaatsvinden. Ambtelijk is de subsidie aanvraag inmiddels akkoord bevonden door het beoordelingsteam, deze is inmiddels bestuurlijk op route. De verwachting is dat honorering in maart 2021 zal volgen.

Pagina 30 van 43

O21.000293

Nr.

Project IJsselmeer opgave: De Nieuwe Afsluitdijk

Omschrijving project: Als regionale partner participeert de gemeente SWF sinds 2011 in het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). Binnen dit samenwerkingsverband worden de verschillende regionale belangen en (lokale) ontwikkelingen op het gebied van economie/recreatie & toerisme en innovatie rond het aanpassen van de afsluitdijk behartigd. Binnen dit programma liggen diverse projecten binnen de gemeente SWF Voorbeelden hiervan zijn o.a. het Wadden Center, Vismigratierivier, sluis, de dijkversterking van de afsluitdijk en innovatieve ontwikkelingen vanuit duurzaamheid zoals bv Blue energie, Tidel Kite. Stand van zaken (per december 2020): Het eerste project, het afsluitdijk Wadden Center, is inmiddels twee jaar opengesteld, de eerste uitvoerende werkzaamheden aan de Vismigratierivier zijn gestart. Vanuit duurzaamheid worden/zijn diverse innovaties getest zoals o.a. de Tidal-Kite, blue energie en het Off Grid Test Centre. De werkzaamheden ten behoeve van de dijkversterking zijn in volle gang. (voor uitgebreide informatie zie ook: www.deafsluitdijk.nl) Het werk aan de vernieuwing van de bruggen en sluis bij Kornwerderzand kan binnenkort beginnen.

Na goedkeuring door Provinciale Staten, heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (namens het Rijk) en gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder (namens de Provinsje Fryslân) de Bestuursovereenkomst voor dit omvangrijke project deze zomer bekrachtigt. Er heeft een Europese aanbesteding voor een dienstencontract plaatsgevonden voor de sluis, VMR, bruggen en vaargeulen. Hiermee is de benodigde expertise en menskracht aan boord gehaald.

Nr.

Project IJsselmeer opgave: Museum Hindeloopen

Omschrijving project: Vernieuwing Museum Hindeloopen. Stand van zaken per december 2020: In de raadsvergadering van 15-6-2017 is besloten eenmalig € 300.000,- te bestemmen voor vernieuwingsplannen van Museum Hindeloopen als gemeentelijke co-financiering. Provincie Fryslân heeft € 500.000,- gereserveerd. Medio maart 2020 heeft het museumbestuur aan de gemeente laten weten de vernieuwingsplannen te moeten heroverwegen. Dit vanwege de afwijzing van noodzakelijke (incidentele) medefinanciering door enkele grotere fondsen. Omdat het oorspronkelijke Masterplan financieel niet haalbaar is gebleken, wordt ingezet op een doorstart met een geactualiseerd en reëler Masterplan. De vernieuwing van het museum is nog steeds noodzakelijk. Om te komen tot een herzien Masterplan heeft het museumbestuur, als eerste stap, aan adviesbureau Blueyard de opdracht gegeven een compact visiedocument op te leveren. Het visiedocument maakt voor een deel gebruik van het oorspronkelijke Masterplan dat in 2015 is opgeleverd en kent deels nieuwe accenten. Dit visiedocument, waarvan het museumbestuur opdrachtgever is, wordt in de eerste week van november in een bestuurlijk gesprek tussen gemeente en museumbestuur besproken. Daarna wil het museumbestuur een passend programma van eisen (laten) opstellen als verdere opmaat naar het herziene Masterplan.

De bekostiging van deze beide stappen (visiedocument en programma van eisen) wordt door het museumbestuur zelf gedaan vanuit een reeds toegekende financiële bijdrage van een fonds. Ook voor toekomstige inrichtings- en uitvoeringszaken zal het bestuur fondsen aanschrijven. De gemeentelijke co-financiering zal gebruikt worden voor de noodzakelijke (ver)bouw- en renovatiekosten. Omdat er sprake is van bijstelling van het oorspronkelijke Masterplan zal de raad in een later stadium nader geïnformeerd worden. De raad kan een raadsvoorstel tegemoet zien voor wat betreft de kredietstelling voor (ver)bouwkosten.

Pagina 31 van 43

O21.000293

Overige projecten Nr.

Project IJsselmeer opgave: Aanleg WPF en netverzwaring Tennet/ministerie

Omschrijving project: Windpark Fryslân is verantwoordelijk voor de realisatie van het windpark in het IJsselmeer. Voor de aansluiting wordt een nieuw transformatiestation op Breezanddijk en een nieuwe kabel van Breezanddijk naar Bolsward aangelegd. Voor het windpark is een netverzwaring nodig wat bestaat uit de aanleg van een kabel van Bolsward naar Oudehaske en een nieuw 110 kV-station in Bolsward. Ministerie/Tennet is verantwoordelijk voor de netverzwaring. Het project heeft veel impact in het gebied, waarin de gemeente SWF een toezichthoudende en adviserende rol heeft om de belangen van de gemeente te behartigen. Stand van zaken (per 31 december 2020): De aanleg van het transformatorstation op Breezanddijk en de kabels zijn in volle gang en zullen naar verwachting eind 2020 gereed zijn. Het windpark in het IJsselmeer zal naar verwachting eind 2 e kwartaal 2021 gereed zijn. Van vrijdag 21 augustus 2020 tot en met donderdag 1 oktober 2020 hebben het ontwerpinpassingsplan met ontwerp-uitvoeringsbesluiten, MER en onderliggende stukken voor het project Netversterking westelijk Friesland ter inzage gelegen (fase 1). Een ieder kon naar aanleiding van de ontwerpbesluiten een zienswijze indienen. Op de ontwerpbesluiten zijn binnen de zienswijzentermijn 7 zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen hebben geen wijzigingen in het inpassingsplan tot gevolg gehad.

Informatie over de werkzaamheden langs de A7 zie www.tennet.eu/marnezijl-oudehaske, over de plannen voor het station, zie www.tennet.eu/westelijkfriesland.

8.1.4

Agenda Út de Mienskip

Nr.

Project Út de Mienskip: Subsidieregeling bovenlokale initiatieven

Omschrijving: Op 21 november 2019 heeft de gemeenteraad de regeling Út de Mienskip vastgesteld. Twee jaar lang is er jaarlijks een bedrag van € 350.000 beschikbaar gesteld.  De regeling is beschikbaar voor initiatieven Ut de Mienskip (niet voor commerciële plannen).  De regeling moet eenvoudig van aard zijn (niet ingewikkeld in gebruik).  Initiatieven die aanspraak kunnen maken op de regeling moeten:  gaan over een bovenlokaal belang (meerdere kernen betrokken);  de sociale samenhang versterken (tussen groepen inwoners/gebieden). Stand van zaken (per december 2020): Tot nu toe zijn er tien aanvragen ingediend, waarvan één voor de behandeling is ingetrokken. Twee aanvragen zijn geweigerd. Voor acht aanvragen is een subsidie toegekend van in totaal € 201.814.

Pagina 32 van 43

O21.000293

Overige projecten Nr.

Project Workum: Nieuwbouw scholen en infra Weverswei

Omschrijving project: Aan de Weverswei in Workum zijn de volgende ontwikkelingen gaande: 1. Sloop oude Rolpeal, zwembad en sporthal 2. Bouw nieuwe Rolpeal (stichting Rolpeal is bouwheer) 3. Bouw nieuwe combischool Pipegeal en ’t Finster (combischool is bouwheer) 4. Aanpassen infrastructuur Stand van zaken (per december 2020): Ad 1. Afgerond. Ad 2. Afgerond, gebouw is opgeleverd. Ad 3. Architect geselecteerd, ontwerp nieuwe school in studie. Definitief Ontwerp (DO) plus bijbehorende raming momenteel ter beoordeling bij gemeente. DO is afgewezen vanwege te hoge raming stichtingskosten. DO wordt door bouwheer aangepast en wederom ter beoordeling voorgelegd. Start bouw voorjaar 2021. Ad 4. Werk wordt in grote lijnen verdeeld in 4 fasen:     

fase 1: bouwrijp maken nieuwe locatie Rolpeal en sloop zwembad. Is afgerond. fase 2: realiseren nieuw p-terrein tbv. school en Rolpeal: is aanbesteed en gegund. Binnen budget. Het werk is inmiddels opgeleverd. fase 3a: bouwrijp maken locatie school in voorbereiding. Uitvoering najaar/begin voorjaar 2021. fase 3b: woonrijp maken p-terrein voor de school. Uitvoering na realisatie school. fase 4: aanpassingen op de Spoorlaan. Is werk van team Openbare Werken, moet worden meegenomen bij de onderhoudsplanning.

8.1.5

Agenda Duurzaamheid

Over het programma Duurzaamheid is al uitgebreid gerapporteerd bij speerpunt 9, Regionale Energie Strategie en Klimaatagenda vaststellen.

Pagina 33 van 43

O21.000293

8.2

Financiële overzicht Ontwikkelagenda

Ontwikkelagenda

Investering Besluit

Projecten (saldo), toebedeeld aan agenda, t.m. 2022

19.100.000

Krediet Gelabeld Beschikbaar

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

12.617.925 5.072.575 1.409.500

6.203.957 680.000 5.523.957

8.120.001 604.500 100.000 7.415.501

10.215.501 797.053 100.000 9.318.448

11.818.448 4.113.755 1.506.000 6.198.693

8.698.693 5.832.223 216.575 2.649.895

5.149.895 369.458 750.000 4.030.437

6.030.437 220.936 1.200.000 4.609.501

6.609.501 1.200.000 5.409.501

Te activeren

14.300.000

4.000.000

2.000.000

2.300.000

2.000.000

Krediet Gelabeld Beschikbaar

8.071.500 3.288.575 2.939.925

200.000 3.800.000

5.800.000

118.051 7.981.949

2.895.576 1.400.000 5.686.373

4.857.873 138.575 2.689.925

750.000 3.939.925

500.000 5.439.925

500.000 6.939.925

Eenmalig

4.800.001 4.546.425 1.784.000

2.203.957

596.044

500.000

480.000 1.723.957

604.500 100.000 1.615.501

679.002

1.218.179

974.350

369.458

220.936

100.000

106.000

78.000

700.000

1.336.499

512.320

-40.030

90.512

-830.424

-1.530.424

757.873

Krediet Gelabeld Stand reserve ontwikkelagenda

-1.530.424

Nog niet toebedeeld aan agenda (jaarschijven '23 en '24)

4.000.000

Bolsward (SG)

4.455.000

Broereplein - gerealiseerd Parkeerterrein het Oordje - gerealiseerd Voorbereidingskosten Aquaduct - onderzoeksgeld

270.000 RB mrt'18+berap mei'18 62.000 RB jul'18

Binnenstad fase 1 Bolsward, Hist. Centrum Westergo Bolsward-west (ontsluiting) HCW Lichtvisie Bolsward

15.000 120.000 332.000

1.000.000 RB jul'17 800.000 RB apr'19

3.571.500

Sneek (SG)

5.485.000

4.038.500 416.500

1.000.000 164.576

617.373

140.500 -

Totaal krediet eenmalig

466.425

Sneek, Stationsgebied - fase 2 De Hemmen III

200.000 RB Jul'20 2.800.000 RB nov'18

Totaal krediet te activeren

3.000.000 3.466.425

332.000

118.051

133.051

2.695.576

2.815.576

757.873

200.000

35.000 70.000 161.425

138.575 OA 17-21 100.000 RB Jul'20 1.000.000 OA 19-23 750.000 OA 19-23 1.988.575

Vrij Beschikbaar

35.000

431.425

35.000

200.000 200.000 631.425

2.800.000

2.800.000 2.800.000 138.575

100.000 1.000.000 -

1.100.000

138.575

750.000 750.000

66.502

99.754

443.350

369.458

220.936

443.350

369.458

220.936

369.458 -

220.936 700.000

700.000

700.000 500.000

30.000

Friese IJsselmeerkust (RdS)

6.413.000

Versterking Friese IJsselmeerkust (co financiering) Atlantic Wall Waddenfonds - beleving kornwerderzand IJsselmeerkust - DNA (100k), fietspad + poort Frl (73k)

1.200.000 RB jun'19 (berap jfm) 37.500 Berap okt'18

Totaal krediet eenmalig

1.500.000

Rondweg Warns Rondweg Warns

1.300.000 RB jul'19

Totaal krediet te activeren Totaal Beschikbaar gesteld

1.500.000 3.000.000

Grote wateren DNA (co financiering)

1.400.000 OA 19-23 250.000 OA 19-23

37.500

100.000 berap jun/jul '18 162.500 berap jun/jul '18

200.000 RB nov'17

1.000.000 OA 17-21 300.000 1.300.000

Sluis Museum Hindelopen

Gelabeld, nog geen krediet beschikbaar gesteld

Totaal Gelabeld, nog geen krediet beschikbaar gesteld2.950.000

Vrij Beschikbaar

100.000 162.500 -

Gelabeld, nog geen eenmalig krediet beschikbaar gest 1.650.000

37.500

329.002

99.754

1.300.000 200.000

200.000 200.000

37.500

329.002

99.754

100.000 100.000

50.000 50.000

300.000 300.000

500.000

350.000

1.200.000

100.000

1.300.000 1.743.350 -

463.000

Út de mienskip (SlR)

2.265.000

Zes fonteinen - gerealiseerd At the watergate - gerealiseerd Bijdrage It Joo - gerealiseerd Onderzoek ontmoetingsplaatsen Onderzoek veilige fietsverbindingen Regeling Út de Mienskip Tafel van Makkum

330.000 RB jan'17 150.000 RB mei'17

330.000 150.000

300.000 RB feb'19 195.000 RB nov'18 40.000 RB nov'18 700.000 RB nov'19 50.000 RB apr'20 1.765.000

500.000

Duurzame ontwikkeling (EG) Stimuleren duurzame projecten Startende energiewerkpl./enz. Acties inwoners Inzet adviseur.coordinator Op-pop-project Heeg Overige Op-pop-projecten Gemeentelijke bijdrage RRE

482.000 RB feb'20 RB feb'20 35.000 RB feb'20 45.000 RB feb'20 85.000 RB feb'20 25.000 RB feb'20 79.000 RB feb'20 79.000 RB feb'20

Totaal krediet eenmalig

348.000

Opgavegelden overige

134.000 RB feb'20

Gelabeld, nog geen eenmalig krediet beschikbaar gest

134.000 -

RRE

300.000 195.000 40.000

480.000

Vrij Beschikbaar

100.000

1.531.000

200.000 RB nov'17 35.000 CB feb'19 70.000 RB dec'19 161.425 RB mrt'20

Totaal krediet eenmalig

120.000

18.051

Sneek, Stationsgebied - fase 1 Voorbereidingskosten Aanpak de Potten Sneek IJlsterkade

Totaal Beschikbaar gesteld Sneek, IJlsterkade Sneek, Stationsgebied - fase 2 (reservering prijsstijging) Sportcarrousel - koppelkansen sportvoorziening Hoogspanning pasveer Gelabeld, nog geen krediet beschikbaar gesteld

15.000

1.531.000 RB mei'19 140.500 RB dec'20

Totaal krediet te activeren

270.000 62.000

15.000 CB feb'19 120.000 RB jan'20 467.000 100.000 RB apr'19

Totaal krediet eenmalig

Totaal Beschikbaar gesteld Vrij Beschikbaar

19.100.000

235.000

300.000

350.000 25.000

375.000

35.000 20.000 33.000 25.000

25.000 52.000 79.000

79.000 -

192.000

156.000

56.000 56.000

78.000 78.000

Kleur blauw = concept/voorstel | RB = Raadsbesluit | CB = Collegebesluit | OA = Ontwikkelagenda

Pagina 34 van 43

O21.000293

9. Financiële mutaties In dit hoofdstuk kunnen we voorstellen doen voor financiële mutaties in de begroting. We zullen hierbij steeds de afweging maken of het een invulling van bestaand beleid betreft, of dat het om nieuwe zaken gaat. Nieuwe zaken/nieuw beleid doen we niet via de bestuursrapportage maar via een eigen raadsvoorstel, tenzij het een melding van een onontkoombare ontwikkeling betreft. In de hierna volgende tabel is aangegeven wanneer een melding via de berap mogelijk is en wanneer er een separaat raadsvoorstel moet komen: Type afwijking:

Binnen beleid, waarbij aanpassing van beleid niet aan de orde is. Binnen beleid, waarbij heroverweging van beleid wenselijk is. Buiten beleid

9.1

Er is geen keuze mogelijk:  voldongen feit  onontkoombaar Melden via berap

Er is wel een keuze mogelijk:  vroegtijdige signalering Melden via berap

Melden via berap

Separaat raadsvoorstel

Melden via berap

Separaat raadsvoorstel

Voorgestelde (mutaties in) kredieten

Er worden geen mutaties in kredieten voorgesteld.

Pagina 35 van 43

O21.000293

9.2

Toelichting op het verwachte rekeningresultaat

Vorige verwachting van het rekeningresultaat In de vastgestelde primitieve begroting gingen we uit van een tekort over 2020 van € 7.238.000. Door diverse mutaties in de afgelopen bestuursrapportages is deze verwachting al met € 1,7 miljoen bijgesteld. In de Berap september, oktober 2020 is een verwacht tekort gemeld van € 5.547.000. Huidige verwachting Op basis van onderstaand overzicht verwachten we een extra voordeel van € 6.988.000. Het verwachte resultaat verandert daardoor van € 5.547.000 nadelig in € 1.441.000 voordelig.

Toelichting

Bedrag Voor- of Struct./ nadelig incident.

Resultaat volgens Berap september, oktober 2020 Verwachtingen november, december Onderwijshuisvesting: Er is een voordeel van per saldo € 240.000. Dit komt omdat scholen nog niet zijn (af)gebouwd, waardoor er nog geen belastingen en overige kosten zijn. Daartegenover staat voor deze zelfde nog niet afgebouwde (brede) scholen een lagere inkomst aan huren. Daarnaast is er een voordeel op de post onderwijshuisvesting algemeen. We hebben hier een voordeel omdat het beroep van de scholen op de middelen voor spoedvoorzieningen niet helemaal is gebruikt. Tot slot is er een voordeel op de kapitaallasten van het Onderwijshuisvestingsplan (OHP) omdat er in 2019 en 2020 door het college geen vervangende nieuwbouwprojecten zijn toegekend op het OHP en er daardoor ook geen nieuwbouwprojecten zijn opgestart.

-5.547.000

nadelig

240.000 voordelig

Leerlingenvervoer: We verwachten een voordeel vanwege lagere kosten voor leerlingenvervoer en gymnastiekvervoer, o.a. door corona en kritischer beleid.

175.000 voordelig

Zorg voor leerlingen: Op deze algemene post houden we over.

75.000 voordelig

Sport, SPUK-regeling: We hebben een voorlopige bate ontvangen terwijl de lasten pas bij de afrekening in 2021 komen.

275.000 voordelig

Sport, huurinkomsten: Huurinkomsten vallen lager uit in verband met corona.

-110.000

nadelig

Vluchtelingenhulp: We verwachten een meevaller in verband met een gunstig afgesloten contract.

160.000 voordelig

Kinderdagopvang: Door corona zijn er minder controles uitgevoerd.

80.000 voordelig

2.100.000 voordelig

Participatie, BUIG: de definitieve beschikking van de BUIG is € 2,3 miljoen hoger vastgesteld dan begroot. De verwachting was dat de uitgaven aan uitkeringen in de laatste maanden in 2020 vanwege corona flink zouden stijgen. Deze stijging is er nauwelijks gekomen. Hierdoor houden we ten opzichte van de begroting ongeveer € 2,1 miljoen over op de BUIG. Ten opzichte van het ontvangen Rijksbudget is dit echter nog steeds een nadeel van ongeveer € 1,3 miljoen. Via het actieplan ‘Súdwest Werkt!’ is in 2020 gewerkt aan het realiseren van de ombuiging ‘Uitkeringen binnen BUIG middelen’. Door de coronacrisis heeft dit in 2020 nog niet de resultaten opgeleverd zoals in eerste instantie verwacht. In de

Pagina 36 van 43

O21.000293

begroting houden we inmiddels rekening met een jaar vertraging van de beoogde resultaten. Een jaar vertraging betekent ook dat het de acties om mensen uit te laten stromen een jaar langer door moeten lopen. Wij overwegen om het genoemde voordeel op de BUIG via resultaatbestemming te bestemmen voor continuering van re-integraties. Bij het voorstel over de Jaarstukken komen we hier op terug. BBZ: Door een stelselwijziging is er per saldo een nadeel op de BBZ bedrijfskapitaal.

-175.000

nadelig

Bijzondere bijstand: We verwachten een voordeel. Nog steeds zijn er geen zichtbare corona-effecten

85.000 voordelig

Minimabeleid: Er is een voordeel door een teruggave op de collectieve zorgverzekering minima van vorig jaar en lagere uitgaven aan deze verzekering dit jaar.

200.000 voordelig

Re-integratie: Op de re-integratieonderdelen, inclusief participatieprojecten verwachten we een voordeel.

260.000 voordelig

Vervoerskosten: Er is een voordeel op taxikosten van € 170.000. In verband met corona is er minder gebruik gemaakt van de taxipas. Daarnaast is er een nadeel bij scootmobielen van € 120.000.

50.000 voordelig

Rolstoelvoorzieningen: Het bestaande contract met gunstige voorwaarden is afgelopen. Het nieuwe contract is duurder uitgevallen.

-100.000

nadelig

Wmo Huishoudelijke Hulp: Er is een tekort als gevolg van de aanzuigende werking van het abonnementstarief.

-490.000

nadelig

Wmo Begeleiding groepsverband: Er is minder gebruik gemaakt van dagbesteding basis.

170.000 voordelig

Beschermd Wonen: Er is een meevaller als gevolg van het aangescherpte toelatingsbeleid van het expertise team van SDF. Dit is conform de melding in de berap september, oktober.

600.000 voordelig

Veilig Thuis: Er is een tekort. Dit heeft te maken met een groei van het aantal meldingen en een aanpassing van het aantal uren per product.

-118.000

nadelig

Jeugdzorg: De prognose jeugdzorg laat in totaliteit een tekort zien van € 250.000 ten opzichte van de prognose zoals die in de Berap september, oktober is gegeven. Het tekort is met name te wijten aan hogere kosten voor Hoog specialistische jeugdzorg en hogere kosten voor Maatwerk. Maatwerk betreft de cliënten die de meeste zorg nodig hebben. De overschrijding hier is voor een groot deel te herleiden naar een enkele cliënt waarvan kosten van 2018 en 2019 zijn gedeclareerd. Een voordeel is de eenmalige meevaller met betrekking tot de conversie jeugd (terughaalactie kosten jeugdzorg) en er is een verwacht voordeel op Verblijf.

-250.000

nadelig

Personeelskosten Sociaal Domein: We verwachten een meevaller op de reguliere personeelskosten van € 260.000.

260.000 voordelig

Verkoop strategische panden: Meer verkocht dan begroot (bovenop begrotingswijziging sept, okt).

203.000 voordelig

Bouwgrondexploitatie: Verwacht resultaat Grondbedrijf (eerder gemeld in de berap juni, juli 2020).

750.000 voordelig

Pagina 37 van 43

O21.000293

Verkoop snippergroen: Meer verkocht dan begroot (bovenop begrotingswijziging sept, okt).

194.000 voordelig

Liggeld/haveninkomsten: In de Berap september, oktober was ingeschat dat er als gevolg van corona een minderopbrengst aan haveninkomsten/liggelden zou zijn van € 200.000. De begroting is daar ook op aangepast. Naar nu blijkt valt de verwachte inkomstenderving mee.

110.000 voordelig

Ruimtelijk beleid: Minder uitgaven op Ruimtelijk beleid, onder andere betreffende de invoering van de Omgevingswet.

135.000 voordelig

Taakstelling bedrijfsvoering: Tijdens de opstelling van de Programmabegroting 2021 is aan de organisatie een taakstelling meegegeven om in 2020 een bedrag van € 500.000 minder uit te geven aan bedrijfsvoering. Dit is gelukt. Ten opzichte van de begroting zijn er per saldo minder kosten gemaakt voor salarissen, inhuur en overige bedrijfsvoeringslasten. Dit komt met name door bewust om te gaan met het invullen van vacatures en door een verschuiving van relatief dure inhuur naar goedkoper vast personeel.

500.000 voordelig

Algemene Uitkering: De algemene uitkering vanuit het gemeentefonds is € 1.509.000 hoger dan begroot. Op basis van verrekeningen over de jaren 2017-2019 is een aanvullend bedrag ontvangen van € 842.000. Daarnaast heeft er een bijstelling plaats gevonden via de decembercirculaire 2020. Op basis van deze circulaire is de bijdrage van het Rijk met € 667.000 verhoogd. Een deel van deze verhoging is een compensatie voor verwachte coronakosten in 2021. Wij stellen u voor deze coronacompensatie voor o.a. aanvullend pakket re-integratie, gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand voor een bedrag van € 367.000 via resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor 2021.

1.509.000 voordelig

Geldleningen: In de begroting was er van uitgegaan dat we in 2020 een nieuwe geldlening zouden moeten aangaan. Door corona was dat niet nodig. Daardoor houden we over op de begrote rentekosten.

100.000 voordelig

Totaal van bovenstaande afwijkingen

6.988.000 voordelig

Aangepast verwacht resultaat

1.441.000 voordelig

Opgemerkt zij dat bovenstaande verwachting een voorlopige inschatting is. Pas in de eerste drie/vier maanden van 2020 komt alle informatie samen en weten we waar we op uitkomen.

10. Inschatting financiële gevolgen coronacrisis In voorgaand overzicht worden veel verwachte afwijkingen genoemd, waarbij corona de onderliggende oorzaak van de afwijking is. Er is op dit moment nog niet een nieuw totaaloverzicht van coronakosten opgesteld. We zijn voornemens om dat te doen voor de Jaarstukken. We zijn nog in afwachting op de eisen die de accountant stelt aan een dergelijk overzicht.

Pagina 38 van 43

O21.000293

11. Ombuigingsmonitor Inleiding De Programmabegroting 2020 bevat een groot aantal ombuigingen. Tijdens de totstandkoming van de begroting heeft de Rekenkamer aandacht gehad voor de acties die de gemeente hierbij heeft ondernomen. Dit is verwoord in het onderzoeksrapport ‘De financiële positie van de gemeente Súdwest-Fryslân’. In dit rapport heeft de Rekenkamer de volgende aanbeveling gegeven: De begroting sluit structureel, maar de vraag in hoeverre de begroting ook reëel sluit, blijft een punt van aandacht. Zoals geconcludeerd bevat de begroting 2020 een aantal forse opgaven die zich niet vanzelf realiseren. Dit vereist een vorm van permanente aandacht, maar ook een vorm van permanente actie. In dit opzicht zou het raadzaam zijn om een ambtelijke taskforce in te stellen die erop toeziet hoever de gemeente vordert met de realisatie van de opgaven. Periodiek zou deze taskforce kunnen rapporteren over de stand van zaken, zowel richting de directie en het college als richting de gemeenteraad. Een en ander kan uiteraard gecombineerd worden met de bestuursrapportages 2020. Als de gemeente in staat is om de aandacht gevestigd te houden op de opgaven, is het zeer wel mogelijk dat de conceptbegroting 2020 een reëel perspectief biedt.

De inspanning die de gemeente heeft gepleegd om de ontwikkelingen dit jaar om te zetten in een begroting, biedt in de ogen van de rekenkamer een goede basis van vertrouwen hiervoor. Met bijgaande ombuigingsmonitor geven we invulling aan de aanbeveling van de Rekenkamer. Wij informeren u hiermee periodiek over de stand van zaken van de ombuigingen. Toelichting  Op de volgende pagina is grafisch de stand van zaken weergegeven van de ombuigingen in de jaren 2020 t/m 2023.  Daarna volgt een cijfermatig overzicht waarop alle ombuigingen zijn vermeld.  Op de laatste twee pagina’s lichten we de stand van zaken per ombuiging tekstueel toe. Dit is de toelichting op het cijfermatig overzicht. Op het cijfermatige overzicht hanteren we de volgende indeling 

Taakstelling wit :



Vervallen donkergroen : Deze ombuigingen zijn vervallen door begrotingswijzigingen a.g.v. een berap of programmabegroting.



Gerealiseerd groen :

Dit betreft de bedragen die inmiddels zijn gerealiseerd.



Nog te realiseren grijs :

Dit betreft de bedragen die nog gerealiseerd moeten worden. Dit zijn ombuigingen waar we nog aan werken en waarvan we verwachten dat we ze wel gaan realiseren. Zolang de ombuigingen hier vermeld staat ligt de realisatie op schema.



Lastig te realiseren rood : Dit betreft de bedragen waarbij de realisatie lastig is. Dit betekent niet dat de ombuiging is vervallen. Het is een signaal dat deze ombuiging niet volgens plan verloopt en dat er nadere actie nodig is. Dat kan zijn: extra op inzetten, accepteren, of alternatieven zoeken.



Wijziging ten opzichte van de vorige rapportage:

Pagina 39 van 43

Dit zijn de te behalen bedragen in de jaren 2020 t/m 2023 van de verschillende ombuigingen.

O21.000293

gearceerd .

Realisatie ombuigingen 2020 t/m 2023 Hieronder ziet u een grafische weergave van de realisatie van de ombuigingen in de jaren 2020 t/m 2023. Sommige ombuigingen die inmiddels gerealiseerd zijn, zijn structureel gerealiseerd, dus ook meteen groen gekleurd voor de latere jaren. Het percentage gerealiseerd loopt in deze weergave steeds terug. Dat komt omdat de taakstelling (het te behalen bedrag) elk jaar groter wordt. Het gerealiseerde deel wordt daardoor relatief kleiner. Via de Berap november, december 2020 en de Programmabegroting 2021 is een aantal lastig te realiseren ombuigingen vervallen. Vandaar dat de taartdiagrammen niet meer rood kleuren. Voor 2020 geldt dat het oorspronkelijke doel € 3,5 miljoen was. Daarvan is € 0,5 miljoen vervallen, zodat de eigenlijke taakstelling nog maar € 3,0 miljoen is. Toch is er een taakstelling gerealiseerd van € 3,4 miljoen. Dit komt doordat bij andere ombuigingen (verkoop panden strategische gebouwen, verkoop snippergroen en leerlingenvervoer) meer is gerealiseerd dan verwacht.

2020: Doel: € 3,5 miljoen, waarvan vervallen: € 0,5 miljoen. Gerealiseerd: € 3,4 miljoen.

2021: Doel: € 6,8 miljoen. waarvan vervallen: € 2,1 miljoen. Gerealiseerd: € 1,9 miljoen.

-13% 14% Vervallen

30%

42%

Gerealiseerd

Nog te realiseren

99%

28%

Lastig te realiseren

2022: Doel: € 8,9 miljoen. waarvan vervallen: € 0,7 miljoen. Gerealiseerd € 1,9 miljoen.

Nog te realiseren Lastig te realiseren

2023: Doel: € 10,2 miljoen. waarvan vervallen: € 0,2 miljoen. Gerealiseerd € 2,0 miljoen.

2% 22%

Vervallen

19%

Gerealiseerd 70%

Nog te realiseren

Lastig te realiseren

Pagina 40 van 43

Vervallen

O21.000293

Vervallen

Gerealiseerd 79%

Nog te realiseren Lastig te realiseren

Bedragen x € 1.000

Taakstelling

Vervallen

2020

2021

2022

2023

Gerealiseerd

Nog te realiseren

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

2020

Lastig te realiseren

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

Programma 1 Sociaal P1-01

P1-02

Vernieuwen sociaal domein

200

1.200

2.200

3.200

150

200

950

1.850

2.800

1. Instroom maatwerk lager

200

2. Prestatie afspraak GT’s

550

1.100

1.650

550

1.100

1.650

3. Inkoop en contracten

200

400

150

200

4. Verblijf jeugddomein inperken

200

300

200

300

5. Versoberen maatwerkvoorzieningen

6. Transformatie dagbesteding naar regulier werk

150

300

150

300

7. Bewindvoering

100

8. Peuterspeelzalenbeleid

200

Uitkering binnen BUIG middelen (excl. Investering)

490

2.230

2.800

490

1.740

570

490

2.230

2.800

2. Besparing

1.780

5.270

5.840

1.780

3.490

570

1.780

5.270

5.840

3. Correctie Vangnet

-1.290 -1.540 -1.540 -1.540 -1.290

-250

0 -1.290 -1.540 -1.540

0 -1.500 -1.500

1. Investering (incl. Actieplan Uitstroom)

4. Correctie BUIG macrobudget

0 -1.500 -1.500 -1.500

0 -1.500

P1-03

Leerlingenvervoer

100

200

300

-50

150

250

P1-04

Subsidie zwembad Bolsward

273

137

273

P1-05

ESF project

198

P1-06

Herstructurering voorliggend veld

133

P1-07

Temporiseren PO huisvesting

133

P1-08

Afschrijving sportaccommodaties

P1-09

WSV Empatec transitie

250

125

250

125

P1-10

Harmoniseren contracten en subsidies

150

P1-11

Sportaccommodaties privatiseren

P1-12

Vertraging doordecentralisatie VO

500

890 2.052

720

200 1.121

665

710

754

-50 1.845 4.721 6.341

Subtotaal Sociaal

1.961 4.561 6.151 7.295

Programma 2 Ruimte P2-01

Verkoop strategische gebouwen

250

-218

671

-203

250

P2-02

Meer inkomsten uit verkoop grond

P2-03

Marktconforme huurinkomsten

P2-04

Verkoop snippergroen

-181

425

-194

313

327

340

355

-399

0 1.102

-390

321

334

349

Subtotaal Ruimte Programma 3 Bestuur P3-01

Kostendekkende leges

240

470

720

240

230

480

P3-02

Trendmatige verhoging woonlasten

300

P3-03

Continu verbeteren

650

1.100

1.350

1.550

650

450

700

900

Subtotaal Bestuur

1.190 1.870 2.370 2.570

0 1.190 1.190 1.190 1.190

680 1.180 1.380

TOTAAL

3.464 6.758 8.861 10.220

491 2.052

720

200 3.413 1.861 1.906 1.950

-440 2.845 6.235 8.070

100%

14%

-13%

Pagina 41 van 43

O21.000293

100%

30%

99%

28%

22%

19%

42%

70%

79%

Toelichting Programma 1 Sociaal P1-01

Vernieuwen sociaal domein 1. Instroom maatwerk lager

Zie toelichting bij punt 2.

2. Prestatie afspraak GT’s

Om beide deelvoorstellen te realiseren is doorontwikkeling van de gebiedsteams nodig: focus, prioritering en continu verbeteren van processen zijn noodzakelijk om de taakstellingen vanaf 2021 te realiseren. De eerste voorstellen zijn ambtelijk uitgewerkt en besproken met portefeuillehouders. Project ligt op schema.

3. Inkoop en contracten

Deze besparing kan geraliseerd worden door over te gaan op lumpsumfinanciering. Dit is verkend met de raad, en er is nog een vervolg nodig. Lumpsumfinanciering kan niet eerder dan per 2022 worden ingevoerd. De bezuiniging vertraagt met een jaar. Via de Programmabegroting 2021 is de taakstelling inmiddels aangepast.

P1-02

4. Verblijf jeugddomein inperken

Verblijf jeugddomein inperken: er zijn diverse voorstellen om de kosten jeugdzorg terug te dringen. Ligt op schema.

5. Versoberen maatwerkvoorzieningen

Versoberen maatwerkvoorzieningen: bezuiniging wordt gerealiseerd per 2021. Sturing is mogelijk door scherp en indien nodig minder in te kopen.

6. Transformatie dagbesteding naar regulier werk

Wordt per 2021 aanbesteed. Ligt op schema.

7. Bewindvoering

Voorstellen zijn in laatste fase voorbereiding. Binnenkort besluitvorming. Ligt op schema.

8. Peuterspeelzalenbeleid

Gerealiseerd.

Uitkering binnen BUIG middelen (excl. Investering) 1. Investering (incl. Actieplan Uitstroom)

De investering is in het overzicht niet meegenomen, omdat dit geen ombuiging is. Dit zou de percentages vertekenen.

2. Besparing

Door de corona crisis zien we dat het aantal uitkeringen tot nu toe licht is gestegen (exclusief de TOZO). Tot nu toe is nog geen forse instroom te zien ten gevolge van Covid-19. Er blijft onzekerheid over hoe dit zich de komende maanden gaat ontwikkelen. De bezuiniging wordt dit jaar niet gehaald. Voorlopig gaan we uit van een vertraging met een jaar. Dat betekent dat de effecten van deze ombuiging met een jaar opschuiven. Te zijner tijd moet blijken of dit een juiste inschatting is. Via de berap september, oktober 2020 en de Programmabegroting 2021 is de taakstelling inmiddels aangepast.

3. Correctie Vangnet

Hangt samen met voorgaande punt 2.

4. Correctie BUIG macrobudget

Dit hangt samen met de voorgaande punten 2 en 3. Het jaar 2020 is zo het er nu naar uit ziet conform verwachting. Er kunnen vanuit rijkswege nog wijzigingen optreden tot oktober van het lopende jaar. Voor de latere jaren is het nog te vroeg om iets over te zeggen.

P1-03

Leerlingenvervoer

In de Jaarrekening 2019 was al aangegeven dat in 2019 is een begin gemaakt met deze opdracht, met name door het stimuleren van kinderen om te reizen met het openbaar vervoer. Door de blijvende aandacht voor het kostenaspect, kunnen we inmiddels constateren dat er in 2020 (dus een jaar eerder dan begroot) een structurele besparing is gerealiseerd van € 50.000.

P1-04

Subsidie zwembad Bolsward

De raad heeft besloten dat het zwembad Bolsward nog een half respijt krijgt. Hierdoor gaan we de bezuiniging in 2021 voor de helft niet halen. Via de Programmabegroting 2021 is de taakstelling inmiddels hierop aangepast. In de decemberraad van 2020 heeft de gemeenteraad vervolgens ingestemd met het voorstel om de exploitatie van het zwembad t/m 30-06-2021 in gemeentelijk beheer te doen. Het budget voor deze periode is verhoogd met € 75.000.

P1-05

ESF project

Gerealiseerd.

P1-06

Herstructurering voorliggend veld

Gerealiseerd.

P1-07

Temporiseren PO huisvesting

Gerealiseerd.

P1-08

Afschrijving sportaccommodaties

Gerealiseerd.

P1-09

WSV Empatec transitie

De voorgestelde ombuiging had te maken met extra middelen die we kregen van het Rijk. Onze insteek was dat er onvoldoende aanleiding was om die gelden een op een door te sluizen naar Empatec. Daarvoor is echter wel draagvlak nodig bij de andere gemeenten, we zitten immers in een Gemeenschappelijke Regeling. Dit is ook als voorwaarde genoemd bij dit ombuigingsvoorstel. Inmiddels is duideliljk dat dit draagvlak er niet is bij de andere gemeenten. Via de berap september, oktober 2020 en de Programmabegroting 2021 is de taakstelling inmiddels vervallen.

P1-10

Harmoniseren contracten en subsidies

Onderzocht is in hoeverre er sprake is van overlap tussen subsidies aan en contracten met dezelfde partijen. Gebleken is dat er geen sprake is van overlap; de beoogde ombuiging is daarmee niet haalbaar gebleken. Er is gekeken of de besparing gerealiseerd kan worden uit meevallers op andere budgetten binnen de keten. Dit is niet haalbaar gebleken. Via de berap september, oktober 2020 is de taakstelling voor 2020 inmiddels vervallen.Voor 2021 wordt gezocht naar een alternatief voor deze ombuiging.

Pagina 42 van 43

O21.000293

P1-11

Sportaccommodaties privatiseren

Deze ombuiging gaat in per 2021. Deze ombuiging is onderverdeeld in € 30.000 buitensport en € 38.000 binnensport. Buitensport ligt op schema. We gaan ruimte vrijmaken in het investeringsprogramma buitensport en in het reguliere onderhoudsbudget. Voor binnensport bekijken we nog verschillende alternatieven (sluiten, overdragen, samenvoegen, andere afspraken over tarieven, anders organiseren reclame-inkomsten of aanpassen lopende overeenkomsten). Elk alternatief heeft zijn eigen voor- en nadelen. De uitwerking hiervan kost nog enige tijd en inspanning. Op dit moment zien we nog voldoende mogelijkheden om ook deze ombuiging te realiseren.

P1-12

Vertraging doordecentralisatie VO

Per 2020 gerealiseerd. Voor de jaren daarna maken we een businesscase alvorens verder te gaan op de ingeslagen weg. Ervaringen elders in het land leren dat gemeenten na doordecentralisatie toch nog met kosten worden geconfronteerd. Dit komt omdat gemeenten wettelijk verantwoordelijk blijven voor onderwijshuisvesting.

Programma 2 Ruimte Inmiddels is in 2020 meer gerealiseerd dan begroot. Via de berap september, oktober 2020 was de verwachte opbrengst al verhoogd. Gebleken is dat we in

P2-01

Verkoop strategische gebouwen

P2-02

Meer inkomsten uit verkoop grond

Deze ombuiging is vervallen.

P2-03

Marktconforme huurinkomsten

Dit loopt voor 2020 iets achter op de inzet. Vanaf 2021 zullen we breder kijken om de taakstelling te realiseren.

P2-04

Verkoop snippergroen

Inmiddels is in 2020 meer gerealiseerd dan begroot. Via de berap september, oktober 2020 was de verwachte opbrengst al verhoogd. Gebleken is dat we in

2020 nog meer hebben gerealiseerd dan de verhoogde opbrengst.

Programma 3 Bestuur P3-01

Kostendekkende leges

Volgens raadsbesluit van 3 oktober 2019 worden de leges kostendekkend gemaakt in de komende jaren.

P3-02

Trendmatige verhoging woonlasten

Bij raadsbesluit van 19 december 2019 is besloten tot de trendmatige verhoging. Deze is doorgevoerd.

P3-03

Continu verbeteren

Continue verbeteren wordt organisatie breed opgepakt via meerdere sporen die inmiddels in gang zijn gezet. De taakstelling voor 2020 is behaald met structurele uitwerking naar de volgende jaarschijven. Het gaat onder andere om een betere sturing op inzet medewerkers, verlaging structurele inhuur en afstemming personele capaciteit op de ambities. Qua processen worden verbeteringen gerealiseerd door anders te organiseren, het intensiveren van automatisering en meer focus op het leanen van processen om kwaliteit te verhogen en doorlooptijden te verlagen.

Pagina 43 van 43

O21.000293

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9842743/1