Bijlage - Bestuursrapportage november december 2020

O21.000293

O21.000293*

Bestuursrapportage november, december 2020

Inhoudsopgave 1.

Inleiding ................................................................................................................................................ 3

2.

Programma 1: Sociaal ........................................................................................................................... 5

3.

Programma 2: Ruimte ........................................................................................................................ 12

4.

Programma 3: Bestuur........................................................................................................................ 18

5.

Overzichten......................................................................................................................................... 21

6.

Mutaties reserves ............................................................................................................................... 21

7.

Paragrafen .......................................................................................................................................... 22

8.

Ontwikkelagenda en overige projecten ............................................................................................. 23 8.1

8.1.1

Agenda Bolsward ................................................................................................................ 23

8.1.2

Agenda Sneek ..................................................................................................................... 25

8.1.3

Agenda IJsselmeerkust ....................................................................................................... 28

8.1.4

Agenda Út de Mienskip ...................................................................................................... 32

8.1.5

Agenda Duurzaamheid ....................................................................................................... 33

8.2 9.

Ontwikkelagenda ........................................................................................................................ 23

Financiële overzicht Ontwikkelagenda ....................................................................................... 34

Financiële mutaties............................................................................................................................. 35 9.1

Voorgestelde (mutaties in) kredieten ........................................................................................ 35

9.2

Toelichting op het verwachte rekeningresultaat ....................................................................... 36

10.

Inschatting financiële gevolgen coronacrisis .................................................................................. 38

11.

Ombuigingsmonitor ........................................................................................................................ 39

Pagina 2 van 43

O21.000293

1. Inleiding Aanbieding bestuursrapportage Hierbij ontvangt u de Bestuursrapportage november, december 2020. Dit is de laatste Berap van 2020. Hiermee proberen we zo goed mogelijk beeld te geven van het resultaat over 2020. Over het definitieve resultaat, zowel beleidsmatig als financieel, leggen we verantwoording af in de Jaarrekening 2020.   

 

Met deze bestuursrapportage, die uitkomt na het begrotingsjaar, kunnen we geen begrotingswijzigingen meer doorvoeren. In deze berap geven we een overzicht van een aantal nieuwe afwijkingen die van invloed zijn op het te verwachten resultaat. Per saldo is er een verwacht voordeel van € 6.988.000 ten opzichte van de vorige berap. De grootste meevallers betreffen een hogere BUIG-uitkering (€ 2,1 miljoen), een hogere algemene uitkering (€ 1,5 miljoen) en het (al eerder aangekondigde) voorlopige resultaat van het Grondbedrijf (€ 0,75 miljoen). Verder zijn er nog diverse verwachte voor- en nadelen. In paragraaf 9.2 zijn de diverse verwachtingen toegelicht. Ook de overige onderdelen van de bestuursrapportage zijn geactualiseerd. In de Bestuursrapportage september, oktober is een verwacht tekort gemeld van € 5.547.000. Uit het overzicht van paragraaf 9.2 van deze bestuursrapportage blijkt dat we een extra voordeel verwachten van € 6.988.000. Zodoende leidt dit over 2020 tot een verwacht resultaat van € 1.441.000 voordelig.

Het nu verwachte resultaat is aanmerkelijk positiever dan in de vorige bestuursrapportage. Dit komt vooral door recente meevallers zoals de hogere BUIG, de hogere algemene uitkering en verkopen van gebouwen en snippergroen. Daarnaast is er een reeks positieve afwijkingen als gevolg van corona. In het Sociaal Domein zijn er diverse voor- en nadelen, die per saldo gunstig uitpakken. Ook een positieve bijdrage aan het eindsaldo is het meetellen van het verwachte resultaat van het Grondbedrijf, de geslaagde invulling van de taakstelling Bedrijfsvoering en de terughaalactie Jeugdzorg. Met deze voordelen was al rekening gehouden in het verloop van de algemene reserve. Bij het verwachte positieve resultaat zijn enige kanttekeningen te plaatsen:  Zo moet ook rekening worden houden met risico’s, zoals bijvoorbeeld de beoordeling van de rechtmatigheid van de TOZO-uitkeringen en mogelijke terugbetalingen.  Het nu verwachte resultaat bestaat voornamelijk uit incidentele voordelen. In enkele gevallen gerealiseerd door verkopen van zaken waarvan we niet een oneindige voorraad hebben, zoals gebouwen, snippergroen en bouwgrond. Hierdoor raken we bezittingen kwijt.  Daarnaast toont de tabel in paragraaf 9.2 ook enkele structurele afwijkingen. Helaas zijn deze nadelig, zodat we daar bij het opstellen van de meerjarenraming te zijner tijd rekening mee moeten houden.

 Een deel van het nu verwachte resultaat zal nodig zijn voor resultaatbestemmingen. Daar komen we bij het voorstel over de jaarstukken over 2020 op terug. Tot slot merken we op dat er op dit moment geen duidelijkheid te geven is of we – in verband met corona – mogen rekenen op nog meer aanvullende pakketten van het Rijk. Daarnaast kunnen we nog geen uitspraak doen over het eindsaldo van het gemeentelijk corona steunfonds voor maatschappelijke instellingen (van de beschikbare € 1,8 miljoen is inmiddels een derde uitgekeerd), waarop nog tot 1 juli 2021 een beroep kan worden gedaan.

Pagina 3 van 43

O21.000293

Leeswijzer afwijkingen We rapporteren steeds op drie onderdelen. Hierbij gebruiken we de volgende icoontjes: Voor Inhoud:

Voor Financiën:

Voor Planning:

Per onderdeel kennen we een kleur toe. De kleuren hebben de volgende betekenis: Alles ligt op schema.

Er dreigen afwijkingen.

Er zijn afwijkingen.

(verbetering) of een (verslechtering). Mutaties t.o.v. de vorige rapportage markeren we met een Tekstuele mutaties in de programma’s en bij de projectrapportage geven we weer in groene kleur. Prognose resultaat In de Programmabegroting 2020 was voor 2020 een nadelig saldo begroot van € 7.170.000. Door een tijdens de raadsbehandeling aangenomen amendement (vervallen ombuiging sportzalen en sportvelden in 2020) is het begrote nadelige saldo veranderd in € 7.238.000 nadelig. Door de begrotingswijzigingen uit eerdere bestuursrapportages over 2020 (in totaal € 1.691.000) is het begrotingssaldo aangepast in € 5.547.000 nadelig. Dit is het begrote saldo na de vorige bestuursrapportage. Uit het overzicht van paragraaf 9.2 van deze bestuursrapportage blijkt dat we een extra voordeel verwachten van € 6.988.000. Zodoende leidt dit over 2020 tot een verwacht resultaat van € 1.441.000 voordelig. Hierbij zij opgemerkt dat het nog steeds een voorlopige inschatting is. Pas in de eerste drie/vier maanden van 2021 komt alle informatie samen en weten we waar we op uitkomen. Voorstel Voorgesteld wordt kennis te nemen van de Bestuursrapportage november, december 2020.

Pagina 4 van 43

O21.000293

2. Programma 1: Sociaal Speerpunten uit de Programmabegroting Voorliggend veld en Sport Nr.

Speerpunt

1.

Opstellen en uitvoeren van de integrale preventieaanpak

Samenvatting van de tekst uit Programmabegroting 2020: We gaan een preventieakkoord opstellen. We richten ons op de fysieke en mentale gezondheid.  Voor de realisatie van deze aanpak gaan we een meerjarenakkoord sluiten met De Friesland, GGD, kennisinstituten en andere maatschappelijke partners. Stand van zaken (december 2020): In 2019 zijn wij al gestart met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van de preventie-aanpak, onderdeel hiervan is een preventieakkoord. Op 7 juli jl. is het lokale preventieakkoord “Samen doen, Samen gezond Súdwest-Fryslân” door het College vastgesteld. In het akkoord staan onze ambities. Dit helpt ons om samen met anderen aan de ambities te werken. Partijen kunnen zich aansluiten bij het preventieakkoord en samen bepalen we hoe we dit kunnen vertalen in concrete plannen met doelen. Het akkoord is te lezen via: https://pdc.sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2020/08/preventie-akkoord-Samen-Doen-SamenGezond.pdf. U heeft in juli ook actieve informatie ontvangen over dit speerpunt. Er is een uitvoeringsplan opgesteld waarin aangegeven wordt hoe aan de ambities uit het akkoord gewerkt wordt. GGD Fryslân, Hogeschool NHL-Stenden en De Friesland ondersteunen de ambities in ons preventieakkoord. Zij vinden het, net als wij, belangrijk om hierin te investeren en willen samen met ons, ambassadeur zijn.

In september zijn 9 studenten van Hogeschool NHL Stenden van start gegaan in het atelier Sociaal Domein Súdwest Fryslân. Zij gaan 5 maanden aan de slag met vraagstukken die bijdragen aan een Krachtige Samenleving en Preventie. Met NHL Stenden hebben we de afspraak dat we in ieder geval tot eind 2022 met elkaar samenwerken in ateliers Sociaal Domein. Cool Súdwest; jongeren in de Súdwest-Fryslân groeien zo gelukkig en zo gezond mogelijk op, door beschermende factoren te versterken en risicofactoren te verminderen. Cool Súdwest zet onder andere in op een zinvolle vrijetijdsbesteding en speelt zo in op de actuele vraagstukken, passend bij de Covid-19 crisis. Hiervoor hebben we landelijk geld aangevraagd en dienen we als voorbeeldgemeente. Deze activiteiten voldoen aan de voorwaarden die door het ministerie zijn gesteld. De realisatie hiervan is in handen van de werkgroep Cool actief. Deze werkgroep, onder regie van de gemeente, bestaat uit: de buurtsportcoaches, cultuurcoaches en jongerenwerk. Een onderdeel van Cool Súdwest is om eens in de 2 jaar onderzoek te doen naar de gezondheid en het welbevinden van de jongeren. Daarom heeft de GGD Fryslân in november voor de tweede keer een onderzoek uitgevoerd onder alle jongeren van 15 en 16 jaar. De resultaten van dit onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2021 verwacht.

Project Vitale regio; “Hoe kunnen we ons platteland zo dementievriendelijk mogelijk inrichten, zodat ouderen zo lang mogelijk met een goede kwaliteit van leven zelfstandig kunnen blijven wonen?” Stand van zaken:  Activiteiten rond de fysieke leefomgeving worden uitgevoerd. In afstemming met de Brede vakgroep ruimtelijke kwaliteit is er een werkgroep geformeerd die zich bezig gaat houden met dementie en de fysieke leefomgeving. Doel is bevindingen/aanbevelingen op te nemen in het Kwaliteitshandboek Openbare Ruimte. Daarnaast kijken we of we in Bolsward bij de herinrichting ruimtelijke aanpassingen kunnen doen waar mensen met dementie baat bij kunnen hebben.  Trainingen ‘Samen dementievriendelijk’; in september zijn er nog twee fysieke trainingen uitgevoerd. Samen met Samen dementievriendelijk is er een online training ontwikkeld die in december in onze gemeente de primeur had.  De planning voor het reizend Alzheimercafé is dat er gestart wordt op 3 april in Koudum.

Pagina 5 van 43

O21.000293

Nr.

Speerpunt

2.

Opstellen lokaal sportakkoord

Samenvatting van de tekst uit Programmabegroting 2020:  Om uitvoering te kunnen geven aan het Nationale Sportakkoord, wordt in 2020 een lokaal sportakkoord opgesteld. In het sportakkoord maken gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere partners afspraken over hoe zij gezamenlijk de ambities op het gebied van sport en bewegen willen bereiken. Stand van zaken (december 2020): Begin november 2019 heeft de gemeente samen met twee sportverenigingen en een sportaanbieder een intentieverklaring ondertekend om financiële middelen aan te vragen bij het Rijk, voor de inzet van een sportformateur. De sportformateur is de regisseur van het proces om te komen tot een sportakkoord. De middelen zouden via de decembercirculaire via een decentralisatie uitkering worden uitgekeerd. Het Rijk heeft dit uitgesteld in verband met een advies van hun rekenkamer. De decentralisatie uitkering van het Rijk wordt een specifieke uitkering. Er is een vertraging in het ontvangen van de rijksgelden voor de inzet van een sportformateur. Het proces om te komen tot een lokaal sportakkoord is wel gestart en zal ook doorgaan. Het is nu niet noodzakelijk om extra financiële maatregelen te nemen. De verwachting is dat het Rijk de middelen in april/mei beschikbaar stelt.

Proces lokaal sportakkoord Op 22 januari 2020 is de kick-off bijeenkomst geweest voor de start van het proces om te komen tot een lokaal sportakkoord. Hier waren circa 70 mensen aanwezig van sportverenigingen, onderwijs, zorginstellingen en commerciële sportaanbieders. Tijdens dit overleg is opgehaald wat bij de partijen de belangrijkst punten waren waar extra aandacht op gevestigd moet worden, als het gaat om sport en bewegen. De zes ambitielijnen uit het Nationaal Sportakkoord vormen hierin de basis. Op 27 februari 2020 is er een vervolgsessie geweest met 20 partijen. Tijdens deze sessie is dieper op de materie ingegaan. Waar gaat het nu echt om? Maar ook de vraag wie wil wat doen. De gemeente is niet de trekker van dit lokaal sportakkoord. Dat zijn we als gemeenschap met zijn allen. Ieder draagt zijn verantwoordelijkheid. Het college van B&W heeft op 6 oktober 2020 ingestemd met het lokaal Sportakkoord Súdwest-Fryslân beweegt! In verband met de aanscherping van de corona maatregelen, heeft een ondertekening achter de schermen plaatsgevonden. Het definitieve sportakkoord is ingediend bij het Rijk, dit is een voorwaarde voor het ontvangen van de rijksmiddelen. Vervolg uitvoering Sportakkoord Na het vaststellen van het definitieve sportakkoord, is verder gewerkt aan de uitwerking en uitvoering van het sportakkoord.

Er is een stuurgroep opgericht, hierin heeft de gemeente ambtelijk ook zitting, naast mensen van sportverenigingen en sportaanbieders. Daarnaast zijn vier werkgroepen samengesteld, ook hierin zitten mensen uit verschillende partijen en verenigingen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan uitvoering van het sportakkoord. Twee werkgroepen hebben concrete acties en activiteiten aangeleverd, twee werkgroepen werken aan de concretisering van plannen. In 2021 gaat dit uitvoeringsproces verder. In 2021 wordt tevens nagedacht over de promotie en zichtbaarheid van het sportakkoord in de gemeente. Gedeelde verantwoordelijkheid Er is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het sportakkoord, deze ligt niet alleen bij de gemeente. Het gaat om samenwerken, verbinden en versterken. Tussen verschillende partijen, netwerken en van activiteiten. Zodat iedereen in de gemeente met plezier kan sporten en bewegen, nu en in de toekomst. Ongehinderd in een veilige en gezonde omgeving. Dit een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

Pagina 6 van 43

O21.000293

Financiële middelen De financiële middelen voor 2020 zijn ontvangen via een speciale uitkering (SPUK) van het Rijk. Het gaat hierbij om een bedrag van 50.000 euro voor de uitvoering van sportakkoord. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal inwoners per gemeente. Daarnaast is eenmalig 15.000 euro ontvangen voor het inzetten van de sportformateur, als procesbegeleider. Dit heeft geresulteerd in het opleveren van het Sportakkoord Súdwest-Fryslân beweegt! Voor juli 2021 dient te worden verantwoord over de besteding van de spukgelden Sportakkoord 2020. Deze gelden kunnen niet voor een ander doel worden gebruikt. Binnen de stuurgroep heeft de gemeente verschillende rollen, de rol van penningmeester hoort hier ook bij. Voor de uitvoering van het sportakkoord zijn in 2021 en 2022 ook middelen beschikbaar (2x 50.000 euro). Deze middelen dienen gefaseerd te worden aangevraagd. De financiële middelen voor 2021 zijn inmiddels aangevraagd. Deze middelen worden in maart/april via de SPUK Sportakkoord uitgekeerd.

Gebiedsgericht werken

Nr.

Speerpunt

3.

Uitvoering plan van aanpak doorontwikkeling gebiedsgericht werken

Samenvatting van de tekst uit Programmabegroting 2020:  Er zijn verschillende actoren in de wijken en de gebieden (gemeentelijk en niet gemeentelijk). We willen een integrale aanpak opstellen zodat er helderheld komt over ieders bijdrages aan het realiseren van de gewenste resultaten in het gebied. Stand van zaken (december 2020): In het kader van de doorontwikkeling gebiedsgericht werken hebben wij o.a. eind 2019 aangegeven dat we aan de slag gaan met de volgende drie aandachtspunten: de nadere positionering van de gebiedsteams in de dorpen en wijken van de gemeente, de samenwerking van de gebiedsteams met de overige gemeentelijke teams (binnen en buiten het sociaal domein) en de samenwerking van de gebiedsteams met externe partijen in het betreffende gebied. Mede op basis van de uitkomsten van de evaluatie Sociaal Domein zijn wij gestart met de invulling van de nadere positionering van de gebiedsteams met haar kerntaken. Het betreft de takenpakketten op de domeinen: Wmo, Jeugd en Participatie. Met als doel dat we zorgen voor een aanvaardbare afhandelingstermijn van ondersteuningsvragen van inwoners. Teven willen we hier mee een beheersbare werkvoorraad bij de gebiedsteams realiseren. Ondanks de Covid-19 crisis zijn de geplande werksessies veelal in digitale vorm doorgegaan. Op 23 april jl.

is een webinar georganiseerd om de gehele keten van het sociaal domein te informeren en te betrekken bij de doorontwikkeling gebiedsgericht werken. Vervolgens zijn in de periode van mei 2020 tot juli 2020 digitale werksessies geweest met medewerkers uit de keten van het sociaal domein. Op de verschillende domeinen (Jeugd, Wmo, Participatie en Schulddienstverlening) is gediscussieerd over de kerntaken van de gebiedsteams. De resultaten van deze werksessies zijn na de zomervakantie teruggekoppeld aan alle medewerkers van de gebiedsteams. Op onderdelen moet er nog een verdiepingsslag volgen. Hiervoor worden een aantal extra werksessies belegd. Alle input van de werksessies is verwerkt in een notitie kerntaken gebiedsteam. De notitie wordt verwerkt in een uitvoeringskader voor de gebiedsteams. De medewerkers van de gebiedsteams gaan dit document gebruiken om afwegingen in de uitvoering van het beleid zo te maken, dat deze aansluiten op onze visie.

Pagina 7 van 43

O21.000293

Lichte en specialistische ondersteuning Nr.

Speerpunt

4.

Voorbereiden en starten van een nieuw inkooptraject

Samenvatting van de tekst uit Programmabegroting 2020: In 2020 starten we met de voorbereiding en uitvoering van een nieuw inkooptraject van de lichte- en specialistische ondersteuning. Het gaat om:  Inkoop van de Wmo- en Participatievoorzieningen.  Voorbereiding decentralisatie beschermd wonen (per 2022). Stand van zaken (december 2020): In het hoofdlijnenakkoord is de vernieuwing van de lichte en specialistische ondersteuning als speerpunt opgenomen. Het betreft voor 2020 o.a. de vernieuwde inkoop van Wmo en Participatievoorzieningen. Vele gemeenten zijn bezig stappen te zetten in de vernieuwing en verandering van het zorgdomein. Dit blijkt een complexe en politiek gevoelige opgave. Na een ambtelijke verkenning in najaar van 2019 is in twee informerende raadsessies d.d. 27 november en 8 december jl. is de inkoopopgave toegelicht. Op 30 januari 2020 is in een opiniërende raadssessie de voorkeursrichting van een gebiedsgerichte inkoop en aanbesteding (selectie) met een gebiedsgerichte bekostiging (lumpsum) bediscussieerd met de commissieleden van Boarger en Mienskip. Deze bevindingen worden meegenomen bij de verder vervolgstappen in het traject. Op 2 juli jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel over de aanbesteding van de Wmo-ondersteuning op basis van gebiedsgerichte financiering te gaan voorbereiden. De voorstellen zullen worden verwerkt in een zgn.

strategische inkoopnotitie die het college begin 2021 zal vaststellen als basis voor de aanbesteding van de Wmo –ondersteuning per 2022. In augustus 2020 is een externe procestrekker ingehuurd die consultatiegesprekken in het najaar met aanbieders gaat organiseren en uitvoeren. In september en oktober zijn een aantal fysieke en digitale consultatiebijeenkomsten georganiseerd voor aanbieders en organisaties in het voorliggend veld. De deelname is goed en er is veel informatie uitgewisseld tussen de gemeente en aanbieders. In november volgen nog een aantal digitale consultatiebijeenkomsten. In december heeft nog een consultatiebijeenkomst voor aanbieders plaatsgevonden over de ‘techniek’ van de Europese aanbesteding Wmo Aanbieders is tevens de mogelijkheid geboden hun gebiedsgerichte aanbod op de website van de gemeente te plaatsen zodat aanbieders met elkaar in contact kunnen komen als voorbereiding op de aanbestedingsprocedure in maart 2021. De input die de gemeente ontvangt zal worden verwerkt in de strategische inkoopnotitie. Op 2 december is de commissie Boarger en Mienskip geïnformeerd over dit traject. De voorbereiding van de inkoopprocedure, het aanbestedingsproces van Wmo en delen van de Participatiewet en de implementatie van een nieuw contract kosten tijd. Voor een nieuw contract is de ingangsdatum van 1 januari 2021 niet meer te realiseren.

Dit is van invloed op de geplande ombuiging voor 2021 (P1-01, Inkoop en contracten). Het college heeft voor de zomervakantie ingestemd met de start van de aanbesteding van de reintegratie-trajecten. Inmiddels zijn er 4 organisaties voor re-integratietrajecten gecontracteerd t.w. Empatec, Pro Kompassie, Stam BV en USG Restart. Met deze 4 contractpartijen worden de re-integratie-trajecten vanaf 2021 uitgevoerd. Op 15 december jl. is de raad met actieve informatie geïnformeerd over de uitkomsten van de aanbesteding, gunning en contractering. De 18 gemeenten in Fryslân werken samen in de voorbereiding van de decentralisatie van beschermd wonen. December 2020 heeft u actieve informatie ontvangen over het concept regioplan beschermd wonen.

Pagina 8 van 43

O21.000293

Nr.

Speerpunt

5.

Uitvoering geven aan actieplan Súdwest Werkt!

Samenvatting van de tekst uit Programmabegroting 2020: We willen meer mensen aan het werk hebben, omdat dit leidt tot een vitale lokale samenleving en tot minder uitgaven voor de gemeente. Aanpak bestaat uit:  We gaan uitvoering geven aan het actieplan Súdwest Werkt! Wij willen eind 2021 bereikt hebben dat niet meer dan 1.750 mensen in onze gemeente een uitkering ontvangen in het kader van de Participatiewet. 

We onderzoeken het netto-netto effect tussen regelingen en minimum loon. Mochten regelingen averechts werken tegen de doelstelling ‘meer mensen aan het werk’ dan komen wij met aanvullende voorstellen.

Stand van zaken (december 2020) De kosten voor re-integratie dienstverlening zijn nog steeds lager dan begroot. Klantgesprekken zijn minder frequent en effectief dan gepland vanwege de beperkingen i.v.m. Covid-19. Ook de dienstverlening van partnerorganisaties wordt sterk door Covid-19 beïnvloed. We zien dat de doorstroom naar werk en uitvoering van trajecten naar werk direct worden beïnvloed door de veranderde marktomstandigheden. Sinds augustus krijgen we via interne en externe contacten steeds meer vacatures toegespeeld. We krijgen steeds meer beeld van ons bestand. Tot nu toe is nog geen forse instroom te zien ten gevolge van Covid-19. Er blijft onzekerheid over hoe dit zich de komende maanden gaat ontwikkelen. Onderstaand de cijfers m.b.t. het aantal mensen in de bijstand. 2020 1 januari 1 februari 1 maart 1 april 1 mei 1 juni 1 juli 1 augustus 1 september 1 oktober* 1 november 1 december

Personen 2344 2328 2328 2363 2393 (+ 402 TOZO) 2476 (+ 468 TOZO) 2432 (+ 300 TOZO) 2448 (+ 319 TOZO) 2430 (+ 334 TOZO) 2421 2421 (+ 133 TOZO) 2408 (+ 295 TOZO)

huishoudens (dossiers) 2050 2040 2039 2065 2078 (+ 239 TOZO) 2146 (+ 265 TOZO) 2130 (+ 195 TOZO) 2145 (+ 211 TOZO) 2134 (+ 226 TOZO) 2126 2119 (+ 92 TOZO) 2108 (+ 199 TOZO)

N.B.: als de TOZO-aanvraag wordt toegekend, en er is een partner dan wordt deze ook in de registratie als bijstandsgerechtigde opgenomen. Bij de TOZO-aanvragen is deze partner nog niet in beeld waardoor aantallen van aanvragers en uitkeringsgerechtigden niet synchroon lopen. *Op 1 oktober geen mensen meer met een TOZO-regeling. TOZO-2 is beëindigd. Per 1 oktober zijn TOZO-3 aanvragen mogelijk. En dit zijn de cijfers van het UWV m.b.t. de WW.

Jan Feb Mrt Apr

Aantal WW-gerechtigden SWF 1.336 1.316 1.339 1.484

Pagina 9 van 43

O21.000293

Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

1.462 1.432 1.439 1.357 1.297 1.285 1.296 1.398

Overige zaken (going concern) Jeugdzorg Er zijn ten opzichte van de vorige rapportage geen grote wijzigingen. De geactualiseerde analyse op basis van de prognose Trends Financiële Administratie levert een hogere uitgave op dan over de vorige berap, en toont nu een nadeel ten opzichte van de begroting van ca. € 200.000. De prognose Trends Financiële Administratie schuift daarmee op richting de prognose methodiek Verplichtingen. De Methodiek 2019 komt lager uit en de methodiek Verplichtingen iets hoger. Deze laatste twee methodieken zijn niet geactualiseerd ten opzichte van de vorige berap. Deze afwijkingen vallen binnen de in de vorige berap aangegeven bandbreedte van circa € 0,5 miljoen positief dan wel negatief. 2019 werkel i jk

2020 begroot Methodi ek 2019

Trends FA

Verpl i chti ngen

Uitgaven PGB

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Speci a l i s ti s che onders teuni ng

15,2

16,0

15,4

16,4

16,4

Verbl i jf

4,0

4,5

3,9

4,2

4,6

Pl eegzorg

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

La ndel i jk Werkende Ins tel l i ngen

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

Jeugdbes chermi ng

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

22,7

24,1

22,8

24,3

24,5

Wmo De verwachting is nog grotendeels zoals aangegeven in de vorige berap. We verwachten zoals eerder aangegeven een tekort bij de Huishoudelijke Hulp en de Wmo-begeleiding, maar hier tegenover staat een voordeel op Beschermd Wonen. Zie ook paragraaf 9.2 voor de nu verwachte afwijkingen.

Verloop aantallen Jeugd en Wmo Onderstaand overzichten met Jeugd- en Wmo-gegevens. Kanttekening hierbij: Cijfers van de maanden januari tot en met oktober 2020 kunnen zijn aangepast, omdat er qua ingangsdata soms met terugwerkende kracht aanvragen worden afgehandeld.

Jeugd-gegevens Groepnaam jan feb mrt Apr mei jun jul aug sep okt nov dec Verblijf (excl. behandeling) 256 254 261 255 258 256 253 246 249 258 245 240 Jeugdhulp ambulant 178 171 176 164 149 160 137 154 170 158 167 156 Jeugdhulp crisis 4 7 9 7 6 10 8 7 7 8 11 8 Maatwerkarrangementen jeugd 1.533 1.566 1.580 1.556 1.563 1.605 1.586 1.575 1.611 1.635 1.550 1.481 Landelijk ingekochte zorg 11 11 9 8 8 7 7 7 7 8 8 8 Algeheel totaal 1.982 2.009 2.035 1.990 1.984 2.038 1.991 1.989 2.044 2.067 1.981 1.893 Cliënten per voorziening, dus niet de unieke cliënten. Er zijn cliënten die meerdere voorzieningen hebben.

Pagina 10 van 43

O21.000293

Wmo-gegevens Unieke cliënten Algeheel totaal Aantal uitstaande voorzieningen

jan

feb

mrt

Apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

5.748 5.813 5.855 5.856 5.824 5.825 5.846 5.858 5.881 5.905 5.910 5.909 jan

feb

mrt

Apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Begeleiding

2.244

2.169

2.194

2.161

2.143

2.178

2.161

2.155

2.223

2.233

2.240

2.215

Hulp bij het huishouden

2.567

2.610

2.660

2.643

2.628

2.631

2.648

2.676

2.677

2.741

2.734

2.735

27

26

26

561

605

642

693

723

777

833

1.061

1.208 1.344

Mantelzorg Gehandicaptenparkeerkaart

1.323

1.343

1.340

1.342

1.342

1.338

1.350

1.351

1.335

1.344

1.343

Persoonlijke verzorging

17

17

17

17

18

17

17

20

17

16

17

16

Rolstoel

938

938

922

914

907

897

891

880

852

842

834

827

Verblijf Vervoersvoorziening Woonvoorziening Algeheel totaal

Pagina 11 van 43

10

5

8

6

5

5

7

8

6

7

7

6

4.560

4.584

4.596

4.589

4.574

4.575

4.582

4.561

4.555

4.561

4.546

4.522

1.480

1.508

1.504

1.512

1.520

1.520

1.543

1.566

1.532

1.556

1.567

1.581

13.166 13.200 13.267 13.745 13.742 13.803 13.892 13.940 13.974 14.133 14.349 14.454

O21.000293

3. Programma 2: Ruimte Speerpunten uit de Programmabegroting Werken Nr.

Speerpunt

6.

Dossier landbouw in een vitaal landschap uitwerken

Samenvatting van de tekst uit Programmabegroting 2020:  De gemeente wil het voortouw nemen en zich profileren als experimenteergebied.  We gaan met een gebiedsgerichte aanpak tot oplossingen komen.  De aanpak “Landbouw in een vitaal landschap” wordt opgebouwd met LNV. We willen deze vanaf 2020 prominent in uitvoering brengen. We trekken samen met de sector op, uiteraard op minimaal anderhalve meter afstand.  De al lopende samenwerking binnen de aanpak Greidhoeke Plus (met provincie, waterschap, De Fryske Marren en Leeuwarden) bouwen we verder uit.  traject met boeren voor een advies op maat. Niet alleen op specifieke onderdelen, zoals duurzaamheid, maar ook breder, bijv. in samenhang met biodiversiteit. We willen hier op een onderscheidende manier initiatieven stapelen, gericht op nieuwe verdienmodellen.  Binnen de Regiodeal NIL-NN verdere impuls voor al lopende gebiedsprocessen.  We gaan de positie als een excellent kennisgebied voor landbouw en agrofood verder uitbouwen. Stand van zaken (december 2020): Het Programma Vitaal Landschap is eind 2019 gestart. In de eerste maanden van 2020 is er tweemaal een overleg geweest van de belangrijkste stakeholders in het brede vraagstuk van landbouw, landschap en agro-food. De landbouwsector neemt zelf ook initiatieven. We ondersteunen experimenten die passen binnen de LNV-strategie om te komen tot natuurinclusieve landbouw.

Het was de bedoeling om op 1 april de commissie DSO bij te praten over de opzet van dit programma en de betrokkenheid van de raad hierbij. Door de Corona-crisis is dit naar een later tijdschip verschoven. Het Programma Vitaal Landschap is eind 2019 gestart. In 2020 is er zeven maal een overleg geweest van de belangrijkste stakeholders in het brede vraagstuk van landbouw, landschap en agro-food. De landbouwsector neemt zelf ook initiatieven. We ondersteunen experimenten die passen binnen de LNV-strategie om te komen tot natuurinclusieve landbouw. Het was de bedoeling om in het tweede halfjaar de commissie DSO nogmaals bij te praten over de voortgang van het programma. Door Corona kon dit helaas niet doorgaan en is het gebleven bij een actieve info. In 2021 gaan we vooral aan de slag met de uitvoering van de onderwerpen waar we in 2020 mee zijn begonnen. Daarbij kan gedacht worden aan de gemeentelijke stappen die gedaan kunnen worden om de weidevogels te beschermen, pachtcontracten met meer natuurinclusieve voorwaarden, uitvoering van pilotprojecten zoals het composteringsproject met een aantal agrarische ondernemers in de westkant van de gemeente. Daarnaast zal ook de besluitvorming over de veenweide-aanpak worden afgerond.

Nr.

Speerpunt

7.

Toerisme Agenda 2028 opstellen

Samenvatting van de tekst uit Programmabegroting 2020:  Via de Toerisme Agenda 2028 zetten we in op de vitaliteit van de toeristische sector en slimme groei van de toeristische bestedingen.  vanaf 1 oktober 2019 wordt het grootschalige ‘Vitaliteitsonderzoek Friese Logiesaccommodaties’ gestart. Begin 2020 zijn de resultaten bekend.  In 2020 wordt een evenementenvisie opgesteld . De eerste in het tienjarig bestaan van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Pagina 12 van 43

O21.000293

Stand van zaken (december 2020): Logiesaccommodaties De actieve info over de resultaten, de aanbevelingen en de vervolgstappen van het Vitaliteitsonderzoek Logiesaccommodaties Fryslân is in oktober 2020 aan uw raad voorgelegd. Vervolgens is op 17 november over dit onderwerp een Webinar door SWF georganiseerd voor alle betrokken gemeenten en ondernemers in Fryslân. SWF maakt deel uit van de provinciale begeleidingscommissie om het Actieprogramma helpen op stellen. Dit is rond april 2021 gereed. En is dan de basis voor de op te stellen gemeentelijke beleidsnotitie over hoe we met elkaar meer vitale logiesbedrijven kunnen realiseren. Visietraject evenementen Er dreigen afwijkingen. Met betrekking tot het opstellen van een evenementenvisie is het ‘Koersdocument evenementen’ in december 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Deelproducten zijn gereed en/of in gang gezet en met het visietraject is in maart 2020 gestart, en vanwege de coronacrisis, ook weer stopgezet. Vaststelling van de visie werd in het koersdocument voorzien op 2 juli 2020. Er wordt nu gekoerst op juli 2021.

Bereikbaarheid Nr.

Speerpunt

8.

Nota openbare ruimte maken

Samenvatting van de tekst uit Programmabegroting 2020:  In 2020 maken we een Nota openbare ruimte en leggen deze voor aan de raad. De Nota bevat de kaders voor het stellen van de prioriteiten voor uitvoeringsplannen voor beheer, onderhoud en dienstverlening. Stand van zaken (31 december 2020): Via actieve info is de raad geïnformeerd over de Nota openbare ruimte 2020-2025. Als uitgangspunt is gekozen om te gaan voor scenario 2: verbeteren kwaliteit leefomgeving en dit te optimaliseren met scenario 3: focus op aanpak achterstallig onderhoud. De financiële effecten hiervan nemen we mee in de Kadernota en Programmabegroting 2021 want dit is het moment waar de integrale, financiële afweging door de raad plaatsvindt. Vervolgens leggen we de Nota openbare ruimte ter vaststelling aan de raad voor.

Leefomgeving Nr.

Speerpunt

9.

Regionale Energie Strategie en Klimaatagenda vaststellen

Samenvatting van de tekst uit Programmabegroting 2020:  SWF gaat zijn bijdrage leveren aan de afspraken van het nationaal Klimaatakkoord.  De Regionale Energiestrategie (RES) is het instrument voor de onderdelen energie opwekken en gebouwde omgeving. Samen met de onderdelen mobiliteit, landbouw en industrie worden in 2020 de doelen vastgelegd in een Klimaatagenda SWF 2020. Omdat niet alles tegelijk kan, ligt de focus het komend jaar op de Energietransitie en wat interbestuurlijk is vastgelegd. Stand van zaken (januari 2021): Stand van zaken (per 1 januari 2021): Op 1 juli 2020 is de Klimaatagenda SWF 2020 vastgesteld door de raad. De tekst wordt beperkt tot de stand van zaken per pijler: per inspanning uit de Klimaatagenda 2020 waar iets over te melden valt. Daarnaast is aandacht voor de Cross-overs (H. 6 Klimaatagenda), Communicatie, Klimaatadaptatie en Financiën, als daarover iets te melden valt. De Klimaatagenda 2021 wordt in maart aan de raad voorgelegd.

Pagina 13 van 43

O21.000293

1. Gebouwde Omgeving Opstellen Transitievisie Warmte (TVW) In plaats van een plan van aanpak is de raad geïnformeerd via een bijeenkomst op 25 november 2020. Hier is ook melding gemaakt dat er geen plan van aanpak wordt opgesteld, vanwege het korte tijdsbestek. De TVW wordt namelijk op 30 september 2021 aan de raad aangeboden. De raadsklankbordgroep zal tijdens het traject richting vaststelling van de TVW regelmatig op de hoogte gehouden worden. Opstellen drie wijkuitvoeringsplannen: Heeg Wij gaan na hoe we kunnen voorsorteren op de Warmtewet 2.0 door twee juridische vraagstukken, namelijk over staatssteun en aanbesteding, te onderzoeken. Zodat we ook bij de toekomstige wijkuitvoeringsplannen de juiste instrumenten inzetten. Na positief besluit van de Proeftuin Aardgasvrije Wijken zou Warm Heeg de ontwikkelfase ingaan. Eind oktober is bekend geworden dat het Rijk negatief heeft besloten over de aanvraag Proeftuin Aardgasvrije Wijken Heeg. Samen met de partners wordt onderzocht hoe de ontwikkelfase van het project Warm Heeg er nu uit komt te zien. Bolsward Noord De haalbaarheidsstudie is in het tweede kwartaal van 2020 afgerond. In september en december zijn positieve vervolggesprekken geweest met drie bedrijven, het FSFE (Fûns Skjinne Fryske Enerzjy) en de woningbouwcorporatie. We gaan de komende periode de samenwerking verder verkennen samen met alle stakeholders.

Het Eiland Sneek Op 22 september 2020 zijn zowel onze inwoners als de pers geïnformeerd over het voornemen van de gemeente om een wijkuitvoeringsplan op te gaan stellen voor Het Eiland. Dit gebeurt in combinatie met de plannen van Elkien. De raad is hierover actief geïnformeerd. De komende periode gaan we samen met onze inwoners en stakeholders vorm geven aan het wijkuitvoeringsplan en de bijbehorende aanpak. Communicatie en bewustwording Uitvoering RRE Een bewustwordingsactie met handelingsperspectief is de Regeling Reductie Energiegebruik. De regeling loopt nog tot en met 31 maart 2021. Inwoners kunnen 90 euro subsidie ontvangen op energiebesparende maatregelen. Er wordt nog ingezet op extra communicatie om de mensen attent te maken op deze regeling. Een brief naar alle woningbezitters heeft tot veel aanvragen geleid. Vanaf januari 2021 is het mogelijk om gratis een bespaarbox aan te vragen. RREW: Op 16 november 2020 is een aanvraag gedaan voor de RREW-bijdrage. In samenwerking met onze woningcorporaties hebben we een aanvraag gedaan voor 4.320 huurwoningen voor een totaalbedrag van €432.000,-. Op dit moment zijn we in afwachting van de mogelijke toekenning. Uitvoering Isolatie- zonnepanelenactie Ieder jaar is er een bewustwordingsactie met concreet handelingsperspectief. In Q1 2020 liep de zonnepanelen inkoopactie nog met een zeer goed eindresultaat.

Eind december 2020 is er een isolatieactie gestart deze loopt tot eind maart 2021. Uitvoeren Pilot energiecoaches De subsidie aanvraag is gehonoreerd door Provincie Fryslân. Eind december zijn de eerste huisbezoeken afgelegd door een door de gemeente SWF ingehuurde energiecoach. Er hebben zich via SWF Werkt geen kandidaten voor de opleiding tot energiecoach aangemeld. De pilot loopt nog tot einde Q2 2021. We gaan in Q1 2021 kijken naar mogelijkheden om energiecoaches op een andere manier te werven dan via SWF Werkt.

Pagina 14 van 43

O21.000293

2. Elektriciteit Bijdragen aan het regio RES proces Vóór de zomer is de concept RES (RES 0.5) vastgesteld. In de regio is nu het proces gestart om te komen tot de RES 1.0. Op 11 november 2020 heeft er een eerste bestuurlijke online bijeenkomst plaatsgevonden waarin bestuurlijke input op de RES 1.0 is gegeven. Op 10 en 19 november 2020 hebben er webinars plaatsgevonden voor Raden, Staten en AB. NPBO draagvlak en draagkracht. Het Burgerforum advies is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 september 2020. Er wordt momenteel gewerkt om de uitgangspunten van het Burgerforumadvies integraal te verwerken in het gemeentelijk beleid. Ut de Mienskip: Energiecoöperaties Op dit moment hebben 4 coöperaties een aanvraag gedaan voor subsidie. Zij zetten de subsidie in op uiteenlopende zaken: deelauto's, het communiceren over de energietransitie en het werven van leden. Er is nog budget over voor 2021 en een aantal Energiecoöperaties heeft al aangegeven dat zij een aanvraag gaan indienen. ‘Op-pop’ projecten Voor Poppenwier is, grotendeels op kosten van de gemeente SWF, een onderzoek gedaan naar het verduurzamen van de woningen. Bijna alle woningen vallen onder Beschermd Dorpsgezicht. 42% van de woningen heeft meegedaan aan dit onderzoek. In de rapportage staan aanbevelingen waarmee we aan de slag gaan.

Verder zijn er ontwikkelingen waarbij Energiecoöperaties zonnepanelen op gebouwen willen plaatsen (mogelijk in combinatie met een postcoderoosproject). De Energiecoördinator ondersteunt daarbij. Energiecoördinator In juni 2020 is een energiecoördinator aangesteld. De coördinator heeft met allerlei dorpen en energiecoöperaties contact gehad. Op 1 oktober 2020 is een bijeenkomst geweest met 12 van de 15 coöperaties waarbij de wethouder eveneens aanwezig was. Het burgerforumadvies en het visiedocument van de FEA (Friese Energie Alliantie) zijn besproken. Men was hier zeer positief over. Een tweede bijeenkomst wordt gepland eind februari/begin maart 2021. 3. Circulaire Economie Hoofdvestiging buitendienst Er is een voorontwerp opgesteld waarin de circulaire en duurzame ambities van SFW zijn vertaald en waarbij de kosten op basis van Total Cost of Ownership zijn geraamd. Actieplan koplopers Er zijn gesprekken met ondernemers gevoerd over wat we voor elkaar kunnen betekenen. De conclusies van de gesprekken zijn vertaald in concrete activiteiten: Gereedschapskist (ondersteunen en faciliteren), advisering Bouwloket primair circulair, wet en regelgeving, voorbeeldprojecten initiëren en start uitvoering. Circulair Inkopen Als bijdrage aan de Friese Kerngroep is o.a. de definitie en de monitor opgesteld. In totaal hebben 12 collega’s deelgenomen aan de Circulaire Inkoop Academie (CIA).

Daarnaast zijn in 2020 de Interne werkgroep Circulair Inkopen opgericht en het Aanpak Circulair Inkopen opgesteld. Bewustwordingsprojecten In 2020 is er een financiële bijdrage geleverd aan: 1) ontwikkeling festivalplan Grutsk en Grien gemeentebreed en coronaproof. 2) SDG werkgroep: advisering o.a. over het voorkomen van voedselverspilling en vermindering verpakkingsmateriaal. 3) FMF: De Friese Voetafdruk

Pagina 15 van 43

O21.000293

Bewustwording/Voedselvisie Er is een financiële bijdrage geleverd aan het Voedselhuis de Goede Verwachting in Heeg. Hiermee is gefinancierd: een dorpstuin, inkoopcoöperatie, informatieflyers verpakkingen, CO2 besparing door minder voedselkilometers en minder verpakkingen. Uitvoeringsaanpak circulaire economie Uitvoeringsaanpak circulaire economie "Al doende leren" is in december 2020 vastgesteld door het college en in december 2020 via een actieve info aangeboden aan de raad. 4. Cross-Overs Mobiliteit Laadinfra In 2020 is een marktverkenning uitgevoerd. Hierbij is via de Nationale Agenda Laadinfrastructuur andere overheden naar hun ervaringen gevraagd. Zo hebben wij geleerd van de lessen uit eerdere aanbestedingen. Deze lessen vormen de basis voor een aanbesteding. Per 1 januari 2021 wordt de plaatsing van laadpalen voor een periode van vijf jaar aan een marktpartij gegund. Dit wordt gedaan op basis van de volgende uitgangspunten: ervaring, groene stroom, lokaal karakter, gebruiksgemak en omgang met innovatie. Voor het plaatsen van een laadpaal geldt het principe ‘paal volgt auto’. Bewoners kunnen via een portaal een aanvraag doen. Duurzaamheidsprijs Er zijn in totaal 60 inzendingen gedaan voor de Duurzaamheidsprijs. Op 5 oktober heeft de jury de prijswinnaars gekozen. In de week van 16 november is het prijzengeld overgemaakt naar de prijswinnaars.

In januari wordt contact gezocht met de prijswinnaars voor een update over de voortgang. Atlas Leefomgeving SWF Atlas van de leefomgeving: kaarten waarop te zien is waar welke energie-opwek voor Elektriciteit en Gebouwde Omgeving mogelijk is. Hiervoor worden verschillende beleidsvelden in kaart gebracht. De Atlas is nog in ontwikkeling en wordt in 2021 aan de raad gepresenteerd. Pilot waterstof Binnen de Pilot Waterstof Bolsward wordt onderzocht of energie van het Windpark Fryslân gebruikt kan worden voor waterstof voor bedrijven in Bolsward, die vervolgens warmte leveren aan de woningen. De bedrijven hebben een overeenkomst ondertekend voor het uitwisselen van gegevens. Verder is contact gelegd met New Energy Coalition. Deze zal ons verder helpen in het onderzoek naar de mogelijkheden voor waterstof, zodat we kunnen komen tot een globale business case. Synergie in Energie In de wijkuitvoeringsplannen wordt een all-inclusive aanpak beoogd (dus integraal, gebiedsgericht). In de weging om te bepalen welke wijk/kern wanneer van het aardgas afgaat, nemen we alle relevante vakgebieden mee, zoals groen, riolering, woningbouw en sociale factoren. Om inzicht te krijgen in de wijken en kernen stellen we wijkpaspoorten op. Europe Ready Op dit moment wordt onderzocht hoe we geld uit Europa kunnen krijgen voor de energietransitie. Hierbij is focus op een thema (zoals aquathermie) nodig.

Hierover volgt nog nadere advisering. Dit wordt meegenomen binnen specifieke projecten. Zoals Waterstof Bolsward. 5. Klimaatadaptatie Na de vaststelling van de Klimaatagenda is voor het onderwerp ‘Klimaatadaptatie’ gestart met het opstellen van het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie. Het uitvoeringsprogramma geeft invulling aan de ambitie dat Súdwest-Fryslân in 2050 klimaatbestendig en water robuust is ingericht. Hiervoor zijn in de agenda korte termijn, middellange termijn en lange termijn activiteiten benoemd. De planning is dat het eerste uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie voor de zomer van 2021 zal worden vastgesteld.

Pagina 16 van 43

O21.000293

Klimaatverandering en de inzichten hierop zijn continue aan verandering onderhevig. Daarom is het ‘Uitvoeringsprogramma’ die volgt uit het Programma Klimaatadaptatie geen statisch document en is de trits ‘weten, willen, werken’ een continu onderdeel van het uitvoeringsprogramma. Elke zes jaar dienen de klimaatstresstesten opnieuw uitgevoerd te worden, om in te spelen op de laatste ontwikkelingen. Ook is het zaak in te spelen op nieuwe inzichten, zoals vanuit de scenario’s die het KNMI opstelt. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dient ook het Programma geactualiseerd te worden.

Nr.

Speerpunt

10.

De Omgevingsvisie vaststellen

Samenvatting van de tekst uit Programmabegroting 2020:  In 2020 leggen we de Omgevingsvisie ter vaststelling voor aan de raad. De Omgevingsvisie is één integrale, dynamische en beknopte visie voor ons gebied. Stand van zaken (per 11-1-2021): Omgevingsvisie 1.0 en omgevingsprogramma’s Streven is, in februari het inspraakproces af te ronden opdat het college op 23 maart een besluit kan nemen en de gemeenteraad op 29 april een besluit kan nemen. In de Omgevingsvisie 1.0 staan de omgevingsprogramma’s benoemd, dit zijn: - Gezond Wonen - Omgevingskwaliteit - Vitaal landschap - Klimaatmitigatie - Klimaatadaptatie Omgevingsplan Het college wordt in januari het plan van aanpak (incl. vervolg pilot Binnenstad Sneek) Omgevingsplan aangeboden ter besluitvorming. De gemeenteraad is in de planning gevraagd om ruimte te reserveren voor dit dossier op 20 april en 22 september. Legesverordening Streven is het college van burgemeester en wethouders rond 27 april en de gemeenteraad van 3 juni hierover een beeld te kunnen schetsen.

Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

Pagina 17 van 43

O21.000293

4. Programma 3: Bestuur Speerpunten uit de Programmabegroting Bestuur Nr.

Speerpunt

11.

Professionele en doeltreffende organisatie: Continu verbeteren

Samenvatting van de tekst uit Programmabegroting 2020: Binnen “Continu Verbeteren” gaan we een aanpak uitrollen langs drie samenhangende lijnen: Sturen op kwaliteit, doorlooptijd verkorten en van daaruit besparen. Aanpak bestaat uit:  Inbedden van de Continu Verbetercultuur in de gehele organisatie.  Uitvoering van product- en procesoptimalisatie.  Herijking basisprincipe “Zelf doen, tenzij…”  Optimale inzet van beleidscapaciteit met als resultaat beperking externe inhuur.  Mobiliteit van personeel met een flexibele pool.  Inzet transformatiemiddelen voor doorontwikkeling organisatie. Stand van zaken (december 2020): Continu verbeteren is organisatie breed opgepakt via meerdere sporen die inmiddels in gang zijn gezet. De taakstelling voor 2020 ligt op schema met structurele uitwerking naar de volgende jaarschijven. Het gaat onder andere om een betere sturing op inzet medewerkers, verlaging structurele inhuur en afstemming van personele capaciteit op de ambities. Om de transformatie en de ombuigingsopgave in het sociaal domein te realiseren is focus op resultaatgericht werken van belang. Hier is een impuls aan gegeven door extra inzet op o.a. business control en verandermanagement.

Qua processen worden verbeteringen gerealiseerd door anders te organiseren, automatisering te intensiveren en meer focus op het leanen van processen om kwaliteit te verhogen en doorlooptijden te verlagen.

Nr.

Speerpunt

12.

Vernieuwing lokale democratie

Samenvatting van de tekst uit Programmabegroting 2020:  Is beleid maken nog nodig en wordt hierbij voldoende gebruik gemaakt van partners?  ‘Afstand’ tussen inwoners en bestuur kort en makkelijk, bijvoorbeeld via inzet apps of doorontwikkeling websites. Stand van zaken (december 2020):  Diverse beleidsterreinen zijn bezig met verkenningen en maken daarbij gebruik van partners (RES, Omgevingswet, Tafel van Makkum en Hindeloopen, Ut de Mienskip, Kernenbeleid)  De raad is in juli geïnformeerd over voortgang proces via actieve info (Infographic) en in september tijdens een informatieve bijeenkomst over de Concept Beleidsnotitie Burgerparticipatie.  Er is een kinderconferentie gehouden, voorbereidingen 2 e kinderconferentie gestart 2021, rondbrengen lespakketten deelnemende scholen start in oktober.  Er wordt ( in het kader van jeugd en politiek) gewerkt aan een gemeentelijk aanspreekpunt voor scholen en instellingen (gastlessen, lezingen, excursies, werkbezoeken)  Er is een brainstormsessie Vernieuwing Lokale Democratie gehouden  De beleidsnotitie Burgerparticipatie wordt in november in de raad behandeld.  Website www.samensudwestfryslan.nl ingezet  Op 5 november wordt een digitale debatmiddag georganiseerd door VNG / Binnenlands Bestuur waarin Thorbecke 2030 en onze inzet Vernieuwing Lokale Democratie centraal staat.

 Met raadswerkgroep en communicatie wordt gekeken naar in te zetten digitale ‘tools’

Pagina 18 van 43

O21.000293

Burgerzaken en dienstverlening Nr.

Speerpunt

13.

Digitalisering

Samenvatting van de tekst uit Programmabegroting 2020: Het gaat om drie sporen:  Ondersteunende activiteiten (het procesmatig en papierloos werken).  Vernieuwing van (digitale) processen per keten.  We consolideren in 2020 de techniek en functionaliteit waarop de digitale dienstverleningsprocessen gebouwd zijn. Stand van zaken (december 2020): In een eerdere berap is aangegeven dat “als gevolg van de komst van het coronavirus de focus op continuïteit van ICT en processen lag.” Dit is ook nu nog het geval. Door de vertraging c.q. uitstel die hierdoor ontstaat is de planning inmiddels in het geding. Mogelijk halen wij niet de doelen die we ons voor 2020 gesteld hebben ook al wordt er ondertussen weer voortgang op onderdelen gemaakt. Dit heeft geen consequenties voor de budgettering.

Overige zaken (going concern) Aanbesteding Bij een vorige rapportage was gemeld dat het bedrag aan onrechtmatige aanbestedingen toentertijd was berekend op ca. € 1-miljoen. Inmiddels zijn er meer controles uitgevoerd en de tijd is verder geschreden. De resultaten daarvan worden momenteel intern besproken. Op basis van de voorlopige uitkomsten van de controles zullen de onrechtmatigheden op de aanbestedingen hoger worden dan eerder gemeld. Voorlopig mag uit worden gegaan van een onrechtmatigheid in de aanbestedingen van rond de € 3-miljoen. Oorzaken hiervoor zijn de betalingen aan Pastiel (ca. € 8-ton), schoonmaken gemeentelijke kantoren door Empatec (ca. € 6-ton), inlening personeel onderhoud groen van Empatec (€ 4-ton), niet-aanbestede inleningen (ca. € 7-ton) en aanschaffingen die niet zijn aanbesteed (restant). Opgemerkt moet worden dat het hier gaat om een inschatting van Concerncontrol. De externe accountant kan een andere mening hebben waardoor de hiervoor genoemde bedragen af kunnen wijken.

Aanboren financiële middelen Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen sinds de vorige Berap. Op 6 juni 2019 werd het college in een unaniem aangenomen motie door de Raad gevraagd bij derden (zoals Europa, Rijk en Provincie) actief op zoek te gaan naar financiële middelen. Daarbij werd in de motie opgeroepen: “- om actief op zoek te gaan naar financiële middelen (subsidies en/of cofinanciering), mogelijk in partnerschap met de Provincie Fryslân of Friese (buur) gemeenten; - de raad hierover structureel, via de berap, te informeren.” Onze gemeente heeft in 2019 het initiatief bedacht en ontwikkeld om Europe Ready te worden. Daarin werken we inmiddels samen onder de vlag van Europe Ready Fryslân met de gemeenten Leeuwarden en de provincie Fryslân. Samen zorgen wij daarmee voor een aanpak voor onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden die (Súdwest-)Fryslân helpt om slagvaardig in het Europese veld te opereren. Bijvoorbeeld hoe Friesland projecten kan ontwikkelen, coalities sluit en aansluit op de agenda van de Europese commissie.

Pagina 19 van 43

O21.000293

Vanaf het voorjaar 2020 zijn al diverse webinars en workshops georganiseerd De samenvattingen en het verdere programma zijn op de website www.europereadyfryslan.nl. terug te zien. Er volgen er binnenkort meer workshops en er wordt toegewerkt naar concrete projecten. De kosten van deze aanpak zullen voor rekening gebracht worden van het bij de Raad gevraagde budget voor Europese en Internationale aansluiting SWF in het licht van de Investeringsagenda. De nieuwe Europese bestuursperiode start in 2021 met een meerjarig bestuurlijk en financieel kader en eindigt in 2027. Op dit moment worden de Europese doelstellingen, programma’s en fondsen uitgewerkt. Het jaar 2020 is daarom een belangrijk jaar voor onze gemeente om te investeren in kennis opbouwen en ons warm te lopen om direct bij de start in 2021 optimaal gebruik te kunnen maken van de Europese kansen. Of we er voldoende in gaan slagen om subsidies binnen te halen zal afhangen van het beschikbaar hebben van voldoende eigen middelen voor de cofinanciering van de projecten. Verder is het van doorslaggevend belang dat we bij het ontwikkelen van projecten de match kunnen maken tussen de ambities van onze gemeente en de doelstellingen van de EU voor de komende bestuursperiode van 2021-2027.

Inhuur personeel In de Bestuursrapportage september, oktober 2020 was de inschatting dat de totale inhuursom over 2020 uitkomt op ongeveer € 9 miljoen. Dat is € 2 miljoen lager dan over 2019. Deze verwachting is niet veranderd.

Pagina 20 van 43

O21.000293

5. Overzichten Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

6. Mutaties reserves Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden. Verwachting verloop Algemene Reserve in 2020 Verwachting verloop Algemene Reserve in 2020 (bedragen x € 1.000) Stand AR per 31/12/2019

8.941 Volgens Jaarrekening 2019

Af: Nadelig begrote saldo 2020

-7.170 Volgens Programmabegroting 2020

Af: Ombuiging Sportzalen en sportvelden

-68 Raadsbesluit van 14-11-2019 (amendement)

Bij: Aanvulling vanuit de reserve Precariobelasting Af: Kleedgelegenheden LSC

17.565 Raadsbesluit van 14-11-2019 -190 Raadsbesluit van 23-04-2020

Af: Wurkjouwer

-155 Raadsbesluit van 28-05 2020

Af: Nadelig rekeningsaldo 2019

-9.111 Volgens Jaarrekening 2019 (Raad 02-06-2020)

Af: Resultaatbestemmingen cf voorstel jaarrekening Af: Voorstel Coronacrisis (maatschap. instellingen) Af: Doorgaande route Bolsward

-372 Raadsbesluit van 02-07-2020 -1.800 Raadsbesluit 24-09-2020 -300 Raadsbesluit 24-09-2020

Bij: Doorgaande route Bolsward

300 Raadsvoorstel 12-11-2020

Bij: Resultaat Berap t/m oktober 2020

1.691 Raadsbesluit 17-12-2020

Bij: Precariogelden 2019

6.158 Raadsbesluit 17-12-2020

Bij: Nota reserves en voorzieningen

271 Raadsbesluit 17-12-2020

Af: Bijdrage voor Empatec

-2.860 Raadsbesluit 17-12-2020

Af: Kwaliteitsimpuls kernen (investeringsagenda)

-400 Raadsbesluit 17-12-2020

Af: Ambitiedocument Sneek en Bolsward (inv. agenda)

-100 Raadsbesluit 17-12-2020

Af: Klimaatagenda (investeringsagenda)

-150 Raadsbesluit 17-12-2020

Stand AR per 26-10-2020:

12.250

Verwachte mutaties: Af/bij: verwachte afwijkingen volgens deze berap

6.988

Af: Voorstel Investeringsagenda

-350 Nog twee afzonderlijke raadsvoorstellen

Af: Naheffing Fiscus over de periode 2011 – 2015 Af: Voortzetten exploitatie zwembad Vitaloo

0 Onderzoek is gestaakt -75 Raadsbesluit 17-12-2020 (te verwerken in 2021)

Stand AR na verwachte mutaties:

18.813

Af: Minimale niveau weerstandsvermogen

-8.900

Bedrag boven niveau weerstandsvermogen:

9.913 Per 31/12/2020

Pagina 21 van 43

O21.000293

Mutaties ten opzichte van de vorige bestuursrapportage Stand vorige bestuursrapportage

13.759

Bij: Hoger resultaat Nota reserves en voorzieningen

1

Af: Hogere bijdrage voor Empatec

-860

Af: Voortzetten exploitatie Vitaloo

-75

Bij: Staken onderzoek fiscus naar naheffing

500

(gestaakt vanwege verjaring)

Bij: Verwachte afwijkingen berap nov, dec 2020

6.988

Af: Terughaalactie kosten jeugdzorg

-250

(zit al in verwachting berap nov, dec 2020)

Af: Taakstelling Bedrijfsvoering

-500

(zit al in verwachting berap nov, dec 2020)

AF: Bouwgrondexploitatie

-750

(zit al in verwachting berap nov, dec 2020)

Nieuwe verwachte stand

18.813

7. Paragrafen Nr.

Paragraaf

1 2 3 4 5 6 7

Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid

Toelichting: Er zijn geen wijzigingen t.o.v. de vorige rapportage.

Pagina 22 van 43

O21.000293

8. Ontwikkelagenda en overige projecten Wij voeren diverse projecten uit. Deze staan niet allemaal los van elkaar. Met de Ontwikkelagenda willen we ontwikkelingen binnen onze gemeente aanjagen. Verschillende projecten zijn logisch geclusterd in agenda’s/opgaven. Hierdoor kunnen de diverse projecten elkaar aanvullen en versterken. Om dit te benadrukken rapporteren we hieronder in de structuur van de Ontwikkelagenda. Daarnaast rapporteren we over andere projecten die niet onder de Ontwikkelagenda vallen.

8.1

Ontwikkelagenda

Hieronder rapporteren wij over alle actieve projecten uit de Ontwikkelagenda (projecten waarvoor krediet beschikbaar is gesteld en die nog niet zijn afgerond). Daarnaast informeren wij over projecten uit de ontwikkelagenda die in vergaande voorbereiding zijn. We rapporteren per agenda (Bolsward, Sneek, IJsselmeerkust, Út de Mienskip en Duurzaamheid). Aan het eind van iedere agenda rapporteren we ook over overige projecten die tot het zelfde gebied behoren, maar die niet gefinancierd worden vanuit de Ontwikkelagenda. Standaard rapporteren we over majeure projecten waar de raad een realisatiekrediet voor beschikbaar heeft gesteld. Mochten er significante afwijkingen zijn bij overige projecten, dan rapporteren we ook daarover, zolang er sprake is van een afwijking. 8.1.1

Agenda Bolsward

Nr.

Project

Bolsward: Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ | herbestemming voormalig stadhuis Omschrijving project: De herbestemming van het stadhuis Bolsward is vanaf begin 2012 een belangrijke opgave van de gemeente Súdwest-Fryslân. In 2016 is het Ambitiedocument vastgesteld en is koers gezet naar realisatie van het Cultuur Historisch Centrum “de Tiid”. Dat omvat restauratie en herbestemming van het bestaande complex, aangevuld met nieuwbouw op het achtergelegen Raadhuisplein. Stand van zaken (per december 2020): De gemeenteraad heeft op 9 mei 2019 de benodigde aanvullende middelen beschikbaar gesteld. In totaal is een budget beschikbaar van € 12,9 miljoen. Zoals bekend hebben we bijdragen gekregen van de provincie (€ 3 miljoen) en van Bedrijven, fondsen en Stichtingen (€ 1,35 miljoen). Daarmee wordt voor 34% van het totale budget bijgedragen door andere partijen. De Stichting Bolswards Historie heeft een financiële bijdrage geleverd, waardoor het mogelijk is de dakkapel op de Nieuwe Waag weer terug te brengen. Daarmee wordt het oorspronkelijke beeld weer in ere hersteld. Met aannemingsbedrijf Friso te Sneek is een aannemingsovereenkomst gesloten, als resultaat van een Europees Aanbestedingstraject. Friso heeft Jurriëns Noord als partner voor dit project. De bouwwerkzaamheden zijn na de zomervakantie 2019 gestart en in volle gang.

Tijdens de werkzaamheden is omvangrijke schade aangetroffen in de toren, de torenconstructie en in het complex zelf. De schade in het complex zelf betreft het bouwdeel A (het gedeelte uit 1600). Die schade is veroorzaakt door de bonte knaagkever. De gemeenteraad heeft op 23 april 2020 besloten daarvoor een krediet beschikbaar te stellen van € 3,28 miljoen. De provincie heeft een subsidiebedrag van ruim € 300.000 toegezegd. We zijn in afwachting van de definitieve subsidiebeschikking. De bouwwerkzaamheden liggen nog steeds op schema. De schade in gebouwdeel A maakt wel dat we daar de werkzaamheden voorlopig niet kunnen uitvoeren. Het project ‘de Tiid’, kan met uitzondering van gebouwdeel A, per 19 oktober 2020 bouwkundig worden opgeleverd. Vanaf die datum starten we met inrichten en verhuizen. Als de situatie rondom het Coronavirus het toelaat zijn de bibliotheek en het gemeenteloket per 1 maart 2021 open voor publiek. Het gemeentearchief kan belangstellenden per 15 maart ontvangen. Gebouwdeel A kan naar verwachting in de laatste week voor de