Document · PDF

Bijlage - Bestuursrapportage mei, juni 2021

Raadsvergadering 30 september 2021, gemeente Sudwest FryslanBij agendapunt: Bestjoersrapportaazje maaie, juny 202117.520 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Overige projecten Nr.

Project Huisvesting Buitendienst Stand van zaken: Het uitwerken van het ontwerp loopt tegen ruimtelijke knelpunten aan. Het volledige programma kunnen we niet logisch en toekomstgericht inpassen binnen de huidige ruimtelijke kaders. In verband met de vele ontwikkelingen in en rondom het gebied is er een integrale gebiedsbenadering voor Bolsward-West in de maak. Er is een aantal scenario’s opgesteld om de ruimtelijke beperkingen en knelpunten (op- en rond de gestelde kaders) te kunnen oplossen. Dit onderzoekstraject loopt. Financieel: Bij Programma Ruimte (onder Overige zaken), maakten we al melding van de extreem hoge kostprijs stijgingen op bouwmaterialen en grondstoffen. Ook dit project heeft daar mee te maken. Exacte prognoses zijn op dit moment erg lastig aan te geven en is sterk afhankelijk van het moment van bouwen.

Pagina 26 van 47

O21.001409

8.1.2

Agenda Sneek

Nr.

Project Sneek: De Hemmen III Stand van zaken: Bestemmingsplan Op 8 juli zijn het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan door de raad vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van maximaal 25 hectare netto uitgeefbaar bedrijventerrein, dat landschappelijk wordt ingepast. Hiervan wordt 12,5 hectare direct mogelijk gemaakt, de volgende 12,5 hectare kan mogelijk worden gemaakt met een wijzigingsbevoegdheid voor het college. Milieu Er is veel aandacht besteed aan de aspecten duurzaamheid en circulariteit. Hieraan wordt uitvoering gegeven in het bestemmingsplan zelf, en in grotere mate in de acquisitie en het gronduitgiftebeleid met daarin een afwegingsmatrix voor het geval er meer dan één inschrijving per kavel is. De afwegingen zijn op duurzaamheid en circulariteit, maar ook op werkgelegenheid. Stikstof Een recente uitspraak van de Raad van State over stikstofdepositie leidde ertoe dat bedrijven met milieucategorie 4.1 via een binnenplanse afwijking niet meer mogelijk zijn. Het maximum is nu milieucategorie 3.2. Een ander gevolg is dat minimaal 3,5 hectare van het bedrijventerrein all electric gerealiseerd zal moeten worden. Dit oppervlak all electric willen wij koppelen aan de 12,5 hectare in fase 2. Dat laat onverlet dat wij ambiëren all electric en stikstofvrij bouwen ook in de eerste fase mogelijk te maken.

De bijstelling naar milieucategorie 3.2 is ingegeven door de wens om tempo in de ontwikkeling te houden en stikstofproblematiek te voorkomen. Bedrijven in een zwaardere milieucategorie kunnen nu een aparte procedure doorlopen. Bouwrijp maken Er wordt gewerkt aan de verdere technische uitwerking en engineering van het bouwrijp maken. Met Rijkswaterstaat is een intentieovereenkomst gesloten in verband met de noodzakelijke aanpassing van het (infrastructurele) kunstwerk over de N7, in het verlengde van de State-as in Sneek. Vanuit het MIRT is een bedrag van € 1,5 miljoen toegekend aan het kunstwerk. De technische en financiële uitwerking van het kunstwerk moeten nog worden bezien in relatie tot het budget. Met de netbeheerder is er overleg over de aanleg van elektra en gas tot aan de grens van het bedrijventerrein. De kosten hiervoor zijn opgevraagd. Over de kabelbaan van TENNET (110 KV kabels) ter plaatse van de nieuwe ontsluiting van De Hemmen III lijken aanvullende maatregelen nodig te zijn in de vorm van een overkluizing. Het kan zijn dat dit meerkosten met zich meebrengt. Het grondwerk is een relatief grote kostenpost. Er is een keuze gemaakt in de aanleghoogte van de kavels en wegen in fase 1. Met de provincie zijn afspraken gemaakt over leverantie van grond en zand uit een centraal depot tegen vaste eenheidsprijzen. Deze worden vastgelegd in een intentieovereenkomst.

De afgesproken prijzen vallen binnen de raming. De eerste uitdetaillering van de grondbalans en de prijsafspraak met de provincie geven kosten die ruim binnen het geraamde deel budget vallen. Financieel De realisatie van het bedrijventerrein is financieel gedekt uit twee kredieten. 1) kosten in de grondexploitatie, gedekt uit opbrengsten van grondverkoop; 2) een investeringsbudget voor ontsluiting, recreatie-/groengebied en fietspad, op kapitaalslasten gedekt in de gemeentebegroting. Op totaalniveau is de verwachting dat deze kredieten toereikend zijn.

Pagina 27 van 47

O21.001409

Nr.

Project Sneek: Stationsgebied Omschrijving project: Werk met werk: fietsenstallingen (ProRail), busstation (Provincie), onderhoud Kanaalstraat (gemeente), verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit (gemeente). Provincie en gemeente stellen gezamenlijk nieuw inrichtingsplan op voor de stationsomgeving van Sneek. Let wel: eventuele verhuizing spoorwegmuseum heeft wel raakvlakken met het project, echter is hier geen onderdeel van. Het project is volgend. Stand van zaken: De eerste fase (R17.000214) is afgerond. Overeenkomst ProRail over de fietsenstallingen is afgerond. ProRail heeft vergunning voor de stallingen ontvangen. Nog (steeds) geen definitief startmoment bekend. Provincie overweegt bestuurlijke druk, omdat realisatie stalling invloed heeft op realisatie busstation. College heeft de raad in juni 2020 plannen en financiering voorgelegd. Is akkoord (R20.000092) Vervolgacties: Uitvoeringsovereenkomst tussen Gemeente en Provincie. 2020; afgerond Voorpleinovereenkomst tussen NS, Gemeente en Provincie 2021; eerste concept gereed Verdere Communicatie met omgeving 2020/2021 Technische voorbereiding 2020/2021 Start werk 2021 Adviesdiensten zijn door de Provincie aanbesteed en gegund aan Roelofs (vestiging Sneek). Voorbereiding start in januari 2021. Meest recente uitvoeringsplanning is start werk begin 2022, einde werk voor bouwvakantie 2022.

Nr.

Project Sneek: IJlsterkade Omschrijving project: Het project betreft de realisatie van twee appartementengebouwen aan de Geau met daarin geliberaliseerde- alsmede sociale huurwoningen. Voor de inpassing binnen de IJlsterkade is het complex omsloten door een groene invulling en een steiger aan de Geau De Stand van zaken juni 2021 De bouw van het appartementencomplex verkeert in de afrondende fase. Het realiseren van de buitenruimte laat nog op zich wachten daar de benodigde omgevingsvergunning nog in behandeling is. De prognose is dat eind 2021 de buitenruimte zal zijn gerealiseerd. Daar het zelfrealisatie betreft heeft het project geen financiële consequenties behoudens het verantwoorden van de gemaakte kosten in relatie tot de verleende subsidie.

Pagina 28 van 47

O21.001409

Nr.

Project Sneek: De Potten, visievorming Omschrijving project: Vanwege diverse ontwikkelingen binnen recreatiegebied De Potten en om van het gebied weer een zogenaamde hot spot te maken is een integrale visievorming gewenst. Stand van zaken: De concept visie is behandeld in de commissie DSO. De commissie heeft besloten dat het stuk niet rijp was voor raadsbehandeling en onder meer nog meer aandacht moet zijn voor een goede participatie en afstemming. Het college gaat hier in de komende periode mee aan de slag.

Overige projecten Nr.

Project Sneek: Woningbouw Harinxmaland Omschrijving project: De woningbouwlocatie fase 1 betreft de realisatie van 340 woningen in de periode 2012-2022. Stand van zaken: Op dit moment zijn de fase 1 C en 1 F volop in aanbouw. Het betreft de laatste 99 woningen. Hiervan zijn 24 woningen in fase 1C verdeeld in 6 particuliere bouwers en 18 projectmatige bouwers. Op 1 particuliere bouwkavel na zijn al deze bouwkavels verkocht. De fase 1F betreft zelfrealisatie. Hier verloopt de realisatie van 75 woningen volgens planning. Volgend jaar zomer kan worden gestart met het woonrijp maken van fase 1C en 1 F. Eind 2022 is dan fase 1 volledig afgerond.

Nr.

Project Sneek: Woningbouw Houkepoort Omschrijving project: De realisatie van een woningbouwlocatie aan de oostzijde van Sneek. Stand van zaken: De realisatie woningbouw Houkepoort verloopt volgens planning. Een uitzondering hierop is de realisatie van het woongebouw met 15 appartementen. Door stagnatie van de verkoop heeft de ontwikkelaar de opdracht terug gelegd. Naar aanleiding hiervan is medium 2020 onderzocht wat een alternatieve invulling kan zijn. Het resultaat hiervan is de optie voor het realiseren van maximaal 7 waterwoningen. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. In aanloop hiervan is op 31 mei een digitale bijeenkomst gehouden. Het resultaat hiervan is dat er nader onderzoek komt naar de impact van de geprojecteerde waterwoningen. De totale procedure voor wijziging van het bestemmingsplan zal nog zeker tot eerste kwartaal 2022 in beslag nemen. Het woonrijp maken is in volle gang en zal in het derde kwartaal van dit jaar (behoudens de plek waterwoningen) zijn afgerond.

Pagina 29 van 47

O21.001409

8.1.3

Agenda IJsselmeerkust

Nr.

Project IJsselmeer opgave: Versterking Friese IJsselmeerkust (VFIJ) Omschrijving project: De Friese IJsselmeerkust heeft een probleem met erosie en de gevolgen van het onnatuurlijke (omgekeerde) peilbeheer van het IJsselmeer. De verwachting is dat het nieuwe peilbesluit voor het IJsselmeergebied een negatie effect heeft op de ecologische kwaliteit van het watersysteem van het IJsselmeer en het functioneren van buitendijkse natuurgebieden, stranden (erosie, verzanding) en de vaarverbinding van/naar de kust (verzanding). Dit heeft gevolgen voor het economisch functioneren en (de beleving van) de recreatieve- en natuurlijke kwaliteiten van de Friese IJsselmeerkust. Het project is een samenwerking met De Provincie Fryslân, de gemeente SWF, de gemeente DFM, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea, vele lokale initiatiefnemers én het Rijk. Stand van zaken (per 1 juli 2021): De minister van Infrastructuur en Waterstaat (L en W) (conform de Mirt-systematiek) heeft een voorkeursbesluit Versterken Friese IJsselmeerkust genomen. Dit betreft een integraal pakket aan maatregelen voor de aanpak van erosie en het toekomstig bestendig maken voor verdere peilverandering van de Friese kust in combinatie met regionale doelen op het gebied van economie, natuur, recreatie en cultuurhistorie.

De maatregelen vinden plaats op locaties langs de kust nabij Workum, Mokkebank, LemmerTacozijl, Hindeloopen, Gaasterland. Deze moeten de komende periode uitgewerkt worden en in 2024 gerealiseerd zijn. De benodigde onderzoeken en morfologische studies zijn gereed. Het 1e kwartaal 2021 zijn er digitale bijeenkomsten georganiseerd en hebben gesprekken met stakeholders plaatsgevonden. Input vanuit de onderzoeken en de gesprekken hebben geleidt tot een integraal ontwerp. Eind juni en begin juli vinden de 2e sessies plaats waarin de ontwerpen worden gepresenteerd en geverifieerd. Na deze sessies zullen de ontwerpen definitief gemaakt worden. Naar verwachting zullen de ontwerpen en de projectbeslissingen eind 2021 aan de stuurgroep en vervolgens aan de minister ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd. Bij instemming kan worden gestart met de technische voorbereiding, procedures/vergunningen, contractvorming en realisatie. Afhankelijk van het tijdig beschikbaar zijn van voldoende bouwstoffen, kan het werk conform planning eind 2024 gerealiseerd zijn.

Pagina 30 van 47

O21.001409

Nr.

Project IJsselmeer opgave: Ontsluiting Stavoren Omschrijving project: Het verbeteren van de verkeersontsluiting van de provinciale weg de N359 naar Stavoren en hiermee de elementen veiligheid en bereikbaarheid te verbeteren en de overlast, schade, verkeershinder te verminderen. In het project zijn drie onderdelen benoemd; De aanleg van een fietspad van Warns naar Stavoren (gereed), een rondweg bij Hemelum (gereed) en een rondweg bij Warns (in voorbereiding). Stand van zaken (per 1 juli 2021): Voortgang: Alle benodigde onderzoeken zijn afgerond Bijzonderheden Er zijn archeologisch vondsten aangetroffen. Door middel van een aantal persberichten is hierover informatie gedeeld. Het onderzoek naar vleermuizen is in juni 2021 afgerond. Vleermuizen zijn aangetroffen. Het ontwerp behoeft in dit kader afstemming en goedkeuring bevoegd gezag. (provincie Fryslân). Communicatie In maart 2021 is een nieuwsbrief verzonden naar alle inwoners van Warns. Inwoners zijn uitgenodigd om vragen te stellen, de gelegenheid is geboden, om een (digitale) bijeenkomst te organiseren als deze wens leeft bij bewoners. Hierop is maar beperkt respons ontvangen. Voor een aantal direct aanwonenden is een aantal (digitale) bijeenkomsten georganiseerd. In juni 2021 heeft met deze bewoners een fysieke bijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is terugkoppeling gedaan over de invulling van de vragen.

Grondaankopen Onderhandelingen over de grondaankopen lopen. Naar verwachting zal hier dit leiden tot overeenstemming. Planning op hoofdlijnen: Overeenstemming grondaankopen augustus 2021, Start procedures 1 september 2021, Start aanbesteding 1e kwartaal 2022, Realisatie 2e, 3e en 4e kwartaal 2022, Oplevering en subsidieverantwoording 4e kwartaal 2022,Evaluatie eind 2e kwartaal 2023 en afronding project. Belangrijkste risico’s - Vertraging ten gevolge van zienswijzen en bezwaren - Vertraging ten gevolge van nutspartijen (omleggen kabels en leidingen) - Kaders CO2 wetgeving - Onvoldoende bouwstoffen beschikbaar met gevolgen voor kosten en planning Met de huidige inzichten is realisatie nog mogelijk binnen de daarvoor gestelde planning en budget.

Pagina 31 van 47

O21.001409

Nr.

Project IJsselmeer opgave: Atlantikwall in het waddengebied Omschrijving project: Het project betreft de tweede fase van een programma voor het herstel en herbestemming van de Atlantikwall in het Waddengebied met als doel het versnipperde en verwaarloosde oorlogserfgoed in het Waddengebied te verbinden en herstellen tot een duurzame toeristische recreatieve trekpleister rond een beleefbare en betekenisvolle geschiedenis; lokaal, bovenregionaal en internationaal. (De eerste fase beslaat de Waddeneilanden, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog) Deze 2e fase is gericht op zes locaties langs de vaste Waddenkust en op Texel en een overkoepelend erfgoed programma gericht op marketing, educatie & voorlichting en voorlichting & samenwerking. Het project is een samenwerking met Zeestad beheer BV, Stichting Luchtvaart- en Oorlogsmuseum Texel, gemeente Hollands Kroon, Gemeente SWF, It Fryske Gea, het Groninger Landschap, Marketing Groningen en NMF Erfgoedadvies Atlantikwall in het Waddengebied, DNA en de provincie Fryslân. Stand van zaken (per 1 juli 2021): De projectonderdelen zijn m.u.v. een locatie op Kornwerderzand en een locatie op Den Oever gerealiseerd. Op Kornwerderzand is de eerste kazemat ter plaatse van het kazemattenmuseum ingericht en opengesteld voor het publiek.

De tweede kazemat ter plaatse van de Vismigratierivier kan ten gevolge van de dijkversterking van de afsluitdijk gerealiseerd worden als de werkzaamheden op dit deel van de dijk zijn afgerond. Het Waddenfonds heeft een nieuwe beschikking afgegeven met uitstel tot 31-08-2024 De provincie heeft een gewijzigde beschikking afgegeven. Voor de uitwerking heeft een start overleg plaatsgevonden met het kazemattenmuseum om te komen tot een Plan Van Aanpak voor het toegankelijk en het beleefbaar maken van de kazemat. Afstemming heeft plaatsgevonden met DNA en provincie om te kijken naar een integrale aanpak van het totale beleefconcept.

Nr.

Project IJsselmeer opgave: Sluis, Waddenfonds beleving Kornwerderzand Omschrijving project: Het sluizencomplex bij Kornwerderzand is aan het einde van haar levensduur en dient op verschillende punten vernieuwd te worden. Rijkswaterstaat als verantwoordelijk beheerder wil hierin opteren voor de goedkoopste optie waarin de oude recreatiesluis met cultuurhistorische waarde verloren zal gaan. Voor de regionale partijen is dit een punt van zorg aangezien zij voor behoud van dit stuk cultureel erfgoed zijn. Samen met de Provincie Fryslân maakt SWF zich hard voor een integrale aanpak rond de beleving van Kornwerderzand waar het sluizencomplex incluis de oude recreatiesluis integraal onderdeel van uitmaakt. Deze aanpak ziet toe op het beleefbaar maken van Kornwerderzand en de verknoping van verschillende ontwikkelingen hier (o.a. Vismigratie rivier, Kazematten museum, Afsluitdijk Waddencentrum en werelderfgoed Waddenzee). De financiering onder dit project is afkomstig van meerdere partijen waaronder het Rijk, de regionale overheden en het bedrijfsleven. Ook maakt een Waddenfonds aanvraag onderdeel uit van dit financieringspakket. Stand van zaken (per 1 juli 2021): De subsidie aanvraag bij het Waddenfonds voor het beleefbaar maken van werkeiland Kornwerderzand is uitgesteld van de 2e naar de 3e tranche. Hoewel de plannen en bijbehorende

Pagina 32 van 47

O21.001409

ramingen in concept gereed zijn bleek beoordeling nog niet mogelijk/verstandig. Aanleiding hiervoor was enerzijds dat het ambtelijk beoordelingsteam nog over onvoldoende kadering bleek te beschikken om tot een verantwoorde en unaniem gedragen afweging te komen, anderzijds bleken de bestuurlijk geesten bij de verschillende overheden ook nog niet rijp om een significant bedrag toe te zeggen. Na zorgvuldige afweging bleek uitstellen tot de volgende tranche daarmee de beste optie. Dit uitstel heeft volgens de provinciaal projectleider geen significante gevolgen voor de voortgang van het project Sluis KWZ. Naar verwachting zullen beoordeling en toewijzing nu in oktober en november van 2020 plaatsvinden. In april 2021 heeft het Waddenfonds € 6 miljoen subsidie toegekend voor de verdere uitwerking van Beleef KWZ. Het college is verschillende malen geïnterviewd over de toekenning van de subsidie en de verwachte effecten voor de bewoners. Dit laatste blijft een doorlopend punt van aandacht. De provincie treft inmiddels de eerste voorbereidingen voor het project Beleef KWZ.

Nr.

Project IJsselmeer opgave: De Nieuwe Afsluitdijk Omschrijving project: Als regionale partner participeert de gemeente SWF sinds 2011 in het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). Binnen dit samenwerkingsverband worden de verschillende regionale belangen en (lokale) ontwikkelingen op het gebied van economie/recreatie & toerisme en innovatie rond het aanpassen van de afsluitdijk behartigd. Binnen dit programma liggen diverse projecten binnen de gemeente SWF Voorbeelden hiervan zijn o.a. het Wadden Center, Vismigratierivier, sluis, de dijkversterking van de afsluitdijk en innovatieve ontwikkelingen vanuit duurzaamheid zoals bv Blue energie, Tidel Kite. Stand van zaken (per 1 juli 2021): (voor uitgebreide informatie zie ook: www.deafsluitdijk.nl) De werkzaamheden aan de afsluitdijk heeft 3 jaar vertraging opgelopen en zal naar verwachting 2025 gereed zijn. Dit heeft met name te maken met de vertraging op het onderdeel spuisluizen bij Den Oever. In maart 2021 is dit via diverse kanalen in de media gebracht. Dit heeft gevolgen voor de ambtelijke inzet en de hiermee samenhangen kosten. Hier komt het college op terug tijdens brede afweging van de begrotingsbehandeling. Gezien de grote economische belangen en belangen op het gebied van natuur, cultuur en recreatie, kunnen wij niet anders dan hieraan ook in personele zin bij te dragen als betrouwbare partner.

Wij hebben hierover afspraken gemaakt, waarbij wij vanuit dit bureau in gezamenlijkheid met de partners de diverse majeure projecten realiseren waarbij wij onze belangen zo goed mogelijk kunnen behartigen. De gezamenlijke aanpak De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) wordt vanaf 2016 vanuit de gemeente ondersteund met een jaarlijkse bijdrage aan het projectbureau. Hoewel aanvankelijk een snellere afronding van DNA was voorzien is vanuit de regionale stuurgroep DNA gevraagd om ook voor 2021 en 2022 een bijdrage toe te zeggen. Vanuit gezamenlijke verantwoordelijk is deze extra inzet te verdedigen. Met een bijdrage van € 50.000 zijn de bijdragen voor 2021 en 2022 afgedekt. Hierover is nu een raadsvoorstel op route richting uw raad.

Pagina 33 van 47

O21.001409

Nr.

Project IJsselmeer opgave: Museum Hindeloopen Omschrijving project: Vernieuwing Museum Hindeloopen. Stand van zaken: Er is niets nieuws te melden.

Overige projecten Nr.

Project IJsselmeer opgave: Aanleg WPF en netverzwaring Tennet/ministerie Stand van zaken: De aanleg netverzwaring Tennet en kabel WPF is gereed. Daar deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, zal over dit project in komende bestuursrapportages niet meer gerapporteerd worden.

8.1.4

Agenda Út de Mienskip

Nr.

Project Út de Mienskip: Subsidieregeling bovenlokale initiatieven Omschrijving: Op 21 november 2019 heeft de gemeenteraad de regeling Út de Mienskip vastgesteld. Twee jaar lang is er jaarlijks een bedrag van € 350.000 beschikbaar gesteld.  De regeling is beschikbaar voor initiatieven Ut de Mienskip (niet voor commerciële plannen).  De regeling moet eenvoudig van aard zijn (niet ingewikkeld in gebruik).  Initiatieven die aanspraak kunnen maken op de regeling moeten:  gaan over een bovenlokaal belang (meerdere kernen betrokken);  de sociale samenhang versterken (tussen groepen inwoners/gebieden). Stand van zaken: Er zijn tot nu toe 16 aanvragen ingediend, waarvan 3 aanvragen zijn geweigerd. In totaal is er voor een bedrag van € 314.000 aan subsidie verstrekt dat heeft geleid tot een totale maatschappelijke investering van € 3,1 miljoen. Er resteert nog een subsidiebedrag van afgerond € 385.000.

Pagina 34 van 47

O21.001409

Overige projecten Nr.

Project Workum: Nieuwbouw scholen en infra Weverswei Omschrijving project: Aan de Weverswei in Workum zijn de volgende ontwikkelingen gaande: 1. Sloop oude Rolpeal, zwembad en sporthal (inmiddels afgerond) 2. Bouw nieuwe Rolpeal (stichting Rolpeal is bouwheer) (inmiddels afgerond) 3. Bouw nieuwe combischool Pipegeal en ’t Finster (combischool is bouwheer) 4. Aanpassen infrastructuur Stand van zaken: De bouw van de nieuwe combi-school Workum is aanbesteed en gegund in april. De bouw kan echter pas in oktober van start gaan in verband met de lange levertijden van bouwmaterialen materialen. In dit geval de heipalen. De schoolbesturen zijn bouwheer en streven nog altijd naar opening van de nieuwe school in september 2022.

8.1.5

Agenda Duurzame ontwikkeling

Nr.

Project Stimuleringsacties Coaching trajecten, ondersteuning Concrete ‘Op-pop’-projecten Regeling Reductie Energieverbruik Toelichting stand van zaken: zie Cross-overs onder Uitvoering Klimaatagenda (hierna volgende blok)

Pagina 35 van 47

O21.001409

Overige projecten Nr.

Project Uitvoering Klimaatagenda (Gebouwde Omgeving, Elektriciteit en Circulaire Economie) Toelichting stand van zaken: Op 8 maart 2021 is de Klimaatagenda SWF 2021 vastgesteld door de raad. De tekst wordt beperkt tot de stand van zaken per inspanning per pijler (Gebouwde Omgeving, Elektriciteit, Circulaire Economie) uit de Klimaatagenda. Daarnaast is er aandacht voor de Cross-overs (H. 6 Klimaatagenda), Communicatie en Klimaatadaptatie. N.B. Klimaatadaptatie stond in deel 2 van de Klimaatagenda SWF 2020. 1. Gebouwde Omgeving Zie voor Transitievisie Warmte en wijkuitvoeringsplannen bij speerpunt 5 van programma Ruimte. Voor het overige van Gebouwde Omgeving: zie hieronder. Informatie aan de raad In de Transitievisie Warmte zijn allerlei linkjes opgenomen met informatie, er komt een filmpje over de verschillende energiesystemen en eind dit jaar komt er een compendium Energie. Uitvoering RRE De Regeling Reductie Energiegebruik loopt tot 31-12-2021. Inmiddels hebben ruim 5500 inwoners gebruik gemaakt van de RRE-regeling. Uitvoering RREW Voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen is een subsidieaanvraag gedaan van EUR 430.000 bij het Rijk om deze keer huurders tegemoet te komen. De RREW regeling gaat in september 2021 van start en loopt in ieder geval tot 31-07-2022.

Uitvoeren Isolatie- of zonnepanelenactie Afgelopen winter hebben een aantal energiecoöperaties acties opgezet met warmtecamera’s. Via de isolatieactie via Duurzaam Bouwloket zijn 363 offertes opgevraagd. Uitvoeren Pilot energiecoaches Vanaf september 2021 gaan we via de RREW een vervolg geven aan de pilot energiecoaches. Daarnaast is er een plan van aanpak opgesteld wat door een nog aan te stellen projectcoördinator tot uitvoering moet worden gebracht. 2. Elektriciteit Bijdragen aan het regio RES proces Alle gemeenteraden in Fryslân zijn akkoord met de RES. Het bod dat Fryslân richting het rijk stuurt is 3,0 TWh. Dit de duurzame elektriciteitsopwekking die Fryslân voor 2030 voor haar rekening neemt. Voor Súdwest-Fryslân heeft het bod geen andere gevolgen dan de projecten die al in de pijplijn zitten. Uitwerking burgerforumadvies Dit advies heeft als basis gediend voor het standpunt van Súdwest-Fryslân binnen de discussie rondom de RES. Het advies is ook gebruikt bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. Kop Afsluitdijk Het huidig geplande aantal windmolens rond de Afsluitdijk is een reden om beleid op te stellen voor kleine windmolens. Om de overlast van de windmolens bij Nij Hiddum Houw te monitoren wordt een gezondheids-monitor opgezet

Pagina 36 van 47

O21.001409

Elektriciteitsnetwerk De toekomstige netwerk situatie is belangrijk voor duurzame opwek in Súdwest-Fryslân. Onder de koepel van de RES Fryslân is een Taskforce Netwerk Fryslân ingericht. Ook Liander neemt daaraan deel. Datacenters In een korte discussienota gaan wij in op de mogelijke impact van datacenters in SWF. De discussienota bieden wij de raad aan via een actieve info. 3. Circulaire Economie Zie speerpunt 1 van programma Ruimte. Opstellen van uitvoeringsaanpak circulaire Economie. 4. Cross-Overs Energiecoördinator In oktober 2020, maart, mei en juli 2021 zijn er bijeenkomsten geweest met de coöperaties. Het inspireren en leren van elkaar en daarbij de wisselwerking tussen gemeente en coöperaties wordt als nuttig ervaren. ‘Op-pop’ projecten Er zijn diverse op-pop projecten in de verkennende fase, zo wordt voor verscheidene dorpen onderzocht of ze aardgasvrij kunnen worden middels een biovergister, zonnepark of door het vervangen van bijv. een dorpsmolen. Subsidieregeling energiecoöperaties Op dit moment is aan zeven energiecoöperaties en -werkgroepen een subsidie toegekend. Mobiliteit Laadinfra De aanbesteding voor het realiseren van openbare laadinfra in gemeente Súdwest-Fryslân is afgerond. Eind april is de eerste laadpaal geplaatst. Voor de Friese bouwvak worden nog 21 laadpalen geplaatst in SWF.

Atlas Leefomgeving SWF De uitwerking/ondersteuning bij de bepaling van de Transitievisie Warmte is afgerond. Hiervoor is het gebiedspaspoort ontwikkeld. De basis heeft ook geresulteerd in het buurtpaspoort en communicatie richting inwoners van SWF. Europe Ready/Aquathermie Op het gebied van aquathermie wordt nu ook provinciaal gekeken of er samen met andere Europese landen een aanvraag ingediend kan worden. CO2 reductie in het landschap Er is een eerste verkenning uitgevoerd (Workum, Bolsward, Sneek), deze is gepresenteerd aan het college en daarna (op 20 april 2021) aan de gemeenteraad. 5. Communicatie Website Energietransitie Er is een platform ontwikkeld waar inwoners van Súdwest-Fryslân alles kunnen vinden op het gebied van duurzaamheid. www.duurzaamsudwestfryslan.nl Communicatieplan per wijkuitvoeringsplan Voor wijkuitvoeringsplan het Eiland is een aparte website gemaakt. Bij de volgende wijken kiezen we vanuit kostentechnisch en praktisch oogpunt voor een meer generieke aanpak. Campagne Er is een start gemaakt met de campagne ‘Natuurlijk Duurzaam Vooruit’ Alle vervolgcommunicatie zowel intern als extern zal aan deze kapstok gehangen worden.

Pagina 37 van 47

O21.001409

8.2 Financieel overzicht Ontwikkelagenda Ontwikkelagenda

Investering Besluit

Projecten (saldo), toebedeeld aan agenda, t.m. 2022

19.100.000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

12.617.925 5.072.575 1.409.500

6.203.957 680.000 5.523.957

8.120.001 604.500 100.000 7.415.501

10.215.501 797.053 100.000 9.318.448

11.818.448 4.113.755 1.506.000 6.198.693

8.698.693 5.388.873 216.575 3.093.245

5.593.245 344.581 750.000 4.498.664

6.498.664 344.581 1.200.000 4.954.083

6.954.083 344.582 1.200.000 5.409.501

Krediet Gelabeld Beschikbaar

Te activeren

14.300.000

4.000.000

2.000.000

2.300.000

2.000.000

Krediet Gelabeld Beschikbaar

8.071.500 3.288.575 2.939.925

200.000 3.800.000

5.800.000

118.051 7.981.949

2.895.576 1.400.000 5.686.373

4.857.873 138.575 2.689.925

750.000 3.939.925

500.000 5.439.925

500.000 6.939.925

Eenmalig

4.800.001 4.546.425 1.784.000

2.203.957

596.044

500.000

480.000 1.723.957

604.500 100.000 1.615.501

679.002

1.218.179

531.000

344.581

344.582

100.000

106.000

78.000

700.000

1.336.499

512.320

403.320

558.739

-485.842

-1.530.424

757.873

Krediet Gelabeld Stand reserve ontwikkelagenda

-1.530.424

Nog niet toebedeeld aan agenda (jaarschijven '23 en '24)

4.000.000

Bolsward

4.455.000

Broereplein - gerealiseerd Parkeerterrein het Oordje - gerealiseerd Voorbereidingskosten Aquaduct - onderzoeksgeld

270.000 RB mrt'18+berap mei'18 62.000 RB jul'18

270.000 62.000

15.000 CB feb'19 120.000 RB jan'20 467.000 100.000 RB apr'19

Totaal krediet eenmalig Binnenstad fase 1 Bolsward, Hist. Centrum Westergo Bolsward-west (ontsluiting) HCW Lichtvisie Bolsward

15.000 120.000 332.000

1.000.000 RB jul'17 800.000 RB apr'19

3.571.500

Sneek

5.485.000

617.373

140.500 -

Totaal krediet eenmalig

466.425

Sneek, Stationsgebied - fase 2 De Hemmen III

200.000 RB Jul'20 2.800.000 RB nov'18

Totaal krediet te activeren

3.000.000 3.466.425

332.000

118.051

133.051

2.695.576

2.815.576

757.873

200.000

35.000 70.000 161.425

138.575 OA 17-21 100.000 RB Jul'20 1.000.000 OA 19-23 750.000 OA 19-23 1.988.575

Vrij Beschikbaar

35.000

431.425

35.000

200.000 200.000 631.425

2.800.000

2.800.000 2.800.000 138.575

100.000 1.000.000 -

1.100.000

138.575

750.000 750.000

66.502

99.754

344.581

344.582

344.581

344.582

344.581 -

344.581 700.000

344.582 700.000

700.000 500.000

30.000

Friese Ijsselmeerkust

6.413.000

Versterking Friese IJsselmeerkust (co financiering) Atlantic Wall Waddenfonds - beleving kornwerderzand IJsselmeerkust - DNA (100k), fietspad + poort Frl (73k)

1.200.000 RB jun'19 (berap jfm) 37.500 Berap okt'18

Totaal krediet eenmalig

1.500.000

Rondweg Warns Rondweg Warns

1.300.000 RB jul'19

37.500

100.000 berap jun/jul '18 162.500 berap jun/jul '18

200.000 RB nov'17

Totaal krediet te activeren Totaal Beschikbaar gesteld

1.500.000 3.000.000

Grote wateren DNA (co financiering)

1.400.000 OA 19-23 250.000 OA 19-23

Gelabeld, nog geen eenmalig krediet beschikbaar gest 1.650.000

1.000.000 OA 17-21 300.000 1.300.000

Sluis Museum Hindelopen

Gelabeld, nog geen krediet beschikbaar gesteld

Totaal Gelabeld, nog geen krediet beschikbaar gesteld2.950.000

Vrij Beschikbaar

100.000 162.500 -

37.500

329.002

99.754

1.300.000 200.000

200.000 200.000

37.500

329.002

99.754

100.000 100.000

50.000 50.000

300.000 300.000

500.000

350.000

1.200.000

350.000 25.000

375.000

100.000

1.300.000 1.300.000 -

463.000

Út de mienskip

2.265.000

Zes fonteinen - gerealiseerd At the watergate - gerealiseerd Bijdrage It Joo - gerealiseerd Onderzoek ontmoetingsplaatsen Onderzoek veilige fietsverbindingen Regeling Út de Mienskip Tafel van Makkum

330.000 RB jan'17 150.000 RB mei'17

330.000 150.000

300.000 RB feb'19 195.000 RB nov'18 40.000 RB nov'18 700.000 RB nov'19 50.000 RB apr'20 1.765.000

Vrij Beschikbaar

500.000

Duurzame ontwikkeling Stimuleren duurzame projecten Startende energiewerkpl./enz. Acties inwoners Inzet adviseur.coordinator Op-pop-project Heeg Overige Op-pop-projecten Gemeentelijke bijdrage RRE

482.000 RB feb'20 RB feb'20 35.000 RB feb'20 45.000 RB feb'20 85.000 RB feb'20 25.000 RB feb'20 79.000 RB feb'20 79.000 RB feb'20

Totaal krediet eenmalig

348.000

Opgavegelden overige

134.000 RB feb'20

Gelabeld, nog geen eenmalig krediet beschikbaar gest

134.000 -

RRE

Vrij Beschikbaar

1.000.000 164.576

1.531.000

200.000 RB nov'17 35.000 CB feb'19 70.000 RB dec'19 161.425 RB mrt'20

Totaal krediet eenmalig

120.000

18.051

4.038.500 416.500

Sneek, Stationsgebied - fase 1 Voorbereidingskosten Aanpak de Potten Sneek IJlsterkade

Totaal Beschikbaar gesteld Sneek, IJlsterkade Sneek, Stationsgebied - fase 2 (reservering prijsstijging) Sportcarrousel - koppelkansen sportvoorziening Hoogspanning pasveer Gelabeld, nog geen krediet beschikbaar gesteld

15.000 100.000

1.531.000 RB mei'19 140.500 RB dec'20

Totaal krediet te activeren

Totaal Beschikbaar gesteld Vrij Beschikbaar

19.100.000

300.000 195.000 40.000 480.000

235.000

300.000

35.000 20.000 33.000 25.000

25.000 52.000 79.000

79.000 -

192.000

156.000

56.000 56.000

78.000 78.000

Kleur blauw = concept/voorstel | RB = Raadsbesluit | CB = Collegebesluit | OA = Ontwikkelagenda

Pagina 38 van 47

O21.001409

9 Financiële mutaties In dit hoofdstuk kunnen we voorstellen doen voor financiële mutaties in de begroting. We zullen hierbij steeds de afweging maken of het een invulling van bestaand beleid betreft, of dat het om nieuwe zaken gaat. Nieuwe zaken/nieuw beleid doen we niet via de bestuursrapportage maar via een eigen raadsvoorstel, tenzij het een melding van een onontkoombare ontwikkeling betreft. In de hierna volgende tabel is aangegeven wanneer een melding via de berap mogelijk is en wanneer er een separaat raadsvoorstel moet komen: Type afwijking:

Binnen beleid, waarbij aanpassing van beleid niet aan de orde is. Binnen beleid, waarbij heroverweging van beleid wenselijk is. Buiten beleid

Er is geen keuze mogelijk:  voldongen feit  onontkoombaar Melden via berap

Er is wel een keuze mogelijk:  vroegtijdige signalering Melden via berap

Melden via berap

Separaat raadsvoorstel

Melden via berap

Separaat raadsvoorstel

9.1 Voorgestelde (mutaties in) kredieten Via deze bestuursrapportage leggen we het volgende voor: 1. Centrale huisvesting In 2020 is het krediet voor de centrale huisvesting afgesloten. Bij de afsluiting zijn een laatste onderhoudstermijn ten bedrage van € 456.000 en de kosten voor verhuizing van het archief vanuit diverse plaatsen uit het land naar Bolsward voor een bedrag van € 52.000 niet meegenomen. Daarnaast is er ook de opbrengst van een te verkopen pand ter waarde van minimaal € 508.000 nog niet meegenomen. Voorgesteld wordt om dit alsnog te corrigeren door het krediet van de centrale huisvesting te openen en het krediet te verhogen met € 508.000. Tevens wordt voorgesteld de opbrengst van het te verkopen pand voor een bedrag van € 508.000 te storten in de reserve kapitaalgoederen. De afschrijvingslasten van de extra € 508.000 kunnen vervolgens worden gedekt uit de reserve kapitaalgoederen.

Overzicht voorgestelde (mutaties in) kredieten (bedragen in €) Nr. Omschrijving

Krediet

Invloed op reserves

Invloed op begroting

1a. Verhoging krediet Centrale Huisvesting

508.000

1b. Verhoging reserve kapitaallasten

Totaal

Pagina 39 van 47

O21.001409

9.2 Voorgestelde begrotingswijzigingen Via deze bestuursrapportage leggen we de volgende voorstellen voor: a. Diverse overboekingen, met name personeel (incidenteel) Dit betreft diverse overboekingen betreffende de inzet van personeel. De wijzigingen hebben geen effect op het verwachte resultaat. Wel vindt zowel een ophoging van de inkomsten als een ophoging van de uitgaven plaats, vandaar dat we deze wijzigingen hier opnemen. b. Afboeken boekwaarde school Tersoal (incidenteel) De boekwaarde van de school van Tersoal moet worden afgeboekt, in verband met verkoop. c. Nader voorlopig bedrag BUIG (structureel) De nadere voorlopige bedragen van de BUIG zijn op 26 april door het Rijk bekend gemaakt. We ontvangen op basis van deze voorlopige cijfers € 297.000 minder dan bij de voorlopige beschikking in 2020 bekend was gemaakt. De daling is met name veroorzaakt doordat de verwachte landelijke stijging van het aantal uitkeringen in 2020 mee is gevallen. Op basis van het aantal uitkeringen en de uitgaven over de maanden januari en februari is de prognose dat we ongeveer € 2 miljoen over houden op de BUIG, ook na de verlaging van de BUIG-uitkering met € 297.000. De definitieve bedragen van de BUIG voor het jaar 2021 worden op 1 oktober 2021 bekend gemaakt.

Omdat ook in 2021 landelijk en bij ons nog geen significante stijging van het aantal uitkeringen is te zien, moeten we er rekening mee houden dat het definitieve BUIG budget op 1 oktober nogmaals door het Rijk verlaagd wordt. Voorgesteld wordt om naar aanleiding van de door het Rijk bekend gemaakte nadere voorlopige bedragen de inkomsten en uitgaven van de BUIG met € 297.000 te verlagen. d. Stelselwijziging BBZ (structureel) Als gevolg van een stelselwijziging van het Rijk in 2020 van de BBZ moet er een structurele begrotingswijziging gemaakt worden. Een belangrijk doel van het Rijk van de stelselwijziging is dat de BBZ in lijn wordt gebracht met de Participatiewet. De twee belangrijkste gevolgen van de stelselwijziging zijn: - Een deel van het BBZ budget is overgegaan naar de BUIG. Daarvoor heeft het Rijk het BUIG-budget verhoogd en het BBZ budget verlaagd. - De jaarlijkse afrekening van BBZ Bedrijfskapitaal met het Rijk is veranderd. We rekenen niet meer met het Rijk af op basis van werkelijk ontvangen terugbetalingen door Zelfstandigen van door ons verstrekt kapitaal. In plaats hiervan rekenen met het Rijk af op basis van de door ons verstrekte kredieten. Hierdoor verandert het patroon van jaarlijkse verrekeningen met het Rijk. De begrotingswijziging heeft geen effect op het begrote saldo.

Er is sprake van lagere inkomsten van € 240.000 (tegenover per saldo lagere uitgaven voor hetzelfde bedrag). Voorgesteld wordt de begroting hierop aan te passen. e. Sportstimulering (incidenteel) Het beweegteam Súdwest-Fryslân (buurtsportcoaches) voert voor het gedeelte sportstimulering het gemeentelijk sport- en beweegbeleid uit. Elk jaar wordt een activiteitenplan opgesteld door Sport Fryslân, in overleg en afstemming met de gemeente. Hiervoor verleent de gemeente een subsidie. Door alle coronamaatregelen was het in 2020 niet mogelijk om alle geplande sport- en beweegactiviteiten uit te voeren, zoals opgenomen in het activiteitenplan. Binnen de geldende coronamaatregelen is gekeken wat wel mogelijk was. Hierdoor ontstonden soms ook weer nieuwe creatieve ideeën, zoals skaten in de Boschpleingarage. Op basis van de eindverantwoording van de subsidie Beweegteam SWF 2020 wordt een bedrag van € 88.000 terug ontvangen op de post Sportstimulering. Voorgesteld wordt om dit bedrag te behouden, Pagina 40 van 47

O21.001409

zodat op sportstimuleringsactiviteiten kan worden ingezet. Zodra de coronamaatregelen niet meer gelden, kan extra inzet gepleegd worden op het opzetten en organiseren van sportstimuleringsactiviteiten en het helpen van verenigingen om op te starten. Voorgesteld wordt de niet bestede subsidie 2020 (terug te ontvangen) te bestemmen voor o.a. het opzetten en organiseren van sportstimuleringsactiviteiten in 2021. f. Transformatiemiddelen Bedrijfsvoering (incidenteel) In de Programmabegroting 2020 is in totaal een bedrag van € 1,9 miljoen opgenomen voor Transformatiemiddelen Bedrijfsvoering. Het gaat om een bedrag van € 1,0 miljoen in 2020 en een bedrag van € 0,9 miljoen in 2021. Deze bedragen zijn, zoals ook toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering, bedoeld om aan te wenden in de periode 2020 t/m 2023. In de Jaarstukken 2020 is het resterende bedrag vanuit de jaarschijf 2020 dan ook via resultaatbestemming in een reserve gestort en daarmee beschikbaar voor latere jaren. Via deze begrotingswijziging stellen we voor om ook het bedrag van 2021 (€ 0,9 miljoen) toe te voegen aan dezelfde reserve. Daarmee komen alle transformatiemiddelen op dezelfde plek bij elkaar. We onttrekken de € 0,9 miljoen van 2021 meteen weer aan de reserve, zodat de kosten in 2021 wel gewoon in de jaarschijf 2021 geboekt kunnen worden.

Restanten in de jaarschijf 2021 worden vervolgens per einde van het jaar ‘automatisch’ verrekend met de reserve. Hiermee is het bedrag van 2021 dan ook meteen beschikbaar voor latere jaren en hoeft er daarvoor geen resultaatbestemming meer plaats te vinden. g. Centrale huisvesting (incidenteel) Voor een toelichting zie punt 1. van de mutaties in kredieten. Dit betreft het in de begroting opnemen van de verkoopopbrengst pand en de storting van ditzelfde bedrag in de reserve kapitaallasten.

Pagina 41 van 47

O21.001409

Overzicht voorgestelde begrotingswijzigingen

Programma Sociaal

(bedragen x € 1.000)

Programma Ruimte

Programma Bestuur

Mutaties reserves

Overzichten

Invloed I/S

Eindstand vorige rapportage

op saldo

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

-52

160.995

42.526

63.754

33.720

15.517

1.653

37.451

198.698

4.124

5.191

1.129

166

231

1.154

6.603

9.283

-52

162.124

42.526

63.920

33.720

15.748

Mutaties door afzonderlijke raadsvoorstellen Beginstand deze rapportage

1.653 38.604 198.698 10.727 14.474

Voorgestelde begrotingswijzigingen a.

Diverse overboekingen, met name personeel

Afboeken boekwaarde school Tersoal

184

Nader voorlopig bedrag BUIG

-297

Stelselwijziging BBZ

-240

Sportstimulering

Transformatiemiddelen Bedrijfsvoering

900

Centrale huisvesting

508

-192

-376

184

508

1.408

900

-52

161.931

42.150

63.920

33.903

15.748

Totaal voorgestelde begrotingswijzigingen Eindstand deze rapportage

Pagina 42 van 47

O21.001409

1.653 38.604 199.206 12.135 15.374

Ombuigingsmonitor

Inleiding De Programmabegroting 2020 bevat een groot aantal ombuigingen. Tijdens de totstandkoming van de begroting heeft de Rekenkamer aandacht gehad voor de acties die de gemeente hierbij heeft ondernomen. Dit is verwoord in het onderzoeksrapport ‘De financiële positie van de gemeente Súdwest-Fryslân’. In dit rapport heeft de Rekenkamer de volgende aanbeveling gegeven: De begroting sluit structureel, maar de vraag in hoeverre de begroting ook reëel sluit, blijft een punt van aandacht. Zoals geconcludeerd bevat de begroting 2020 een aantal forse opgaven die zich niet vanzelf realiseren. Dit vereist een vorm van permanente aandacht, maar ook een vorm van permanente actie. In dit opzicht zou het raadzaam zijn om een ambtelijke taskforce in te stellen die erop toeziet hoever de gemeente vordert met de realisatie van de opgaven. Periodiek zou deze taskforce kunnen rapporteren over de stand van zaken, zowel richting de directie en het college als richting de gemeenteraad. Een en ander kan uiteraard gecombineerd worden met de bestuursrapportages 2020. Als de gemeente in staat is om de aandacht gevestigd te houden op de opgaven, is het zeer wel mogelijk dat de conceptbegroting 2020 een reëel perspectief biedt.

De inspanning die de gemeente heeft gepleegd om de ontwikkelingen dit jaar om te zetten in een begroting, biedt in de ogen van de rekenkamer een goede basis van vertrouwen hiervoor. Met bijgaande ombuigingsmonitor geven we invulling aan de aanbeveling van de Rekenkamer. Wij informeren u hiermee periodiek over de stand van zaken van de ombuigingen. Toelichting  Op de volgende pagina is grafisch de stand van zaken weergegeven van de ombuigingen in de jaren 2021 t/m 2023.  Daarna volgt een cijfermatig overzicht waarop alle ombuigingen zijn vermeld.  Op de laatste twee pagina’s lichten we de stand van zaken per ombuiging tekstueel toe. Dit is de toelichting op het cijfermatig overzicht. Op het cijfermatige overzicht hanteren we de volgende indeling 

Taakstelling wit :

Dit zijn de te behalen bedragen in de jaren 2021 t/m 2023 van de verschillende ombuigingen.



Vervallen blauw :

Deze ombuigingen zijn vervallen door begrotingswijzigingen a.g.v. een berap of programmabegroting.



Gerealiseerd groen :

Dit betreft de bedragen die inmiddels zijn gerealiseerd.



Nog te realiseren grijs :

Dit betreft de bedragen die nog gerealiseerd moeten worden. Dit zijn ombuigingen waar we nog aan werken en waarvan we verwachten dat we ze wel gaan realiseren. Zolang de ombuigingen hier vermeld staat ligt de realisatie op schema.



Lastig te realiseren rood : Dit betreft de bedragen waarbij de realisatie lastig is. Dit betekent niet dat de ombuiging is vervallen. Het is een signaal dat deze ombuiging niet volgens plan verloopt en dat er nadere actie nodig is. Dat kan zijn: extra op inzetten, accepteren, of alternatieven zoeken.



Wijziging ten opzichte van de vorige rapportage:

Pagina 43 van 47

O21.001409

gearceerd .

Realisatie ombuigingen 2021 t/m 2023 Hieronder ziet u een grafische weergave van de realisatie van de ombuigingen in de jaren 2021 t/m 2023. Sommige ombuigingen die inmiddels gerealiseerd zijn, zijn structureel gerealiseerd, dus ook meteen groen gekleurd voor de latere jaren. Het percentage gerealiseerd loopt in deze weergave steeds terug. Dat komt omdat de taakstelling (het te behalen bedrag) elk jaar groter wordt. Het gerealiseerde deel wordt daardoor relatief kleiner.

2021: Doel: € 6,8 miljoen. waarvan vervallen: € 2,2 miljoen. Gerealiseerd: € 2,2 miljoen. 32%

35%

Vervallen

Gerealiseerd Nog te realiseren

32%

Lastig te realiseren

2022: Doel: € 8,9 miljoen. waarvan vervallen: € 1,0 miljoen. Gerealiseerd € 2,2 miljoen.

2023: Doel: € 10,2 miljoen. waarvan vervallen: € 0,5 miljoen. Gerealiseerd € 2,3 miljoen.

11%

5% Vervallen

25%

Gerealiseerd

63%

Nog te realiseren

Lastig te realiseren

Pagina 44 van 47

23%

O21.001409

Vervallen Gerealiseerd

72%

Nog te realiseren

Lastig te realiseren

Bedragen x € 1.000

Taakstelling

Vervallen

Gerealiseerd

Nog te realiseren

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Lastig te realiseren

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Programma 1 Sociaal P1-01

Vernieuwen sociaal domein

1.200

2.200

3.200

150

200

255

310

365

895

1.740

2.635

1. Instroom maatwerk lager

200

2. Prestatie afspraak GT’s

550

1.100

1.650

110

165

495

990

1.485

3. Inkoop en contracten

200

400

150

200

4. Verblijf jeugddomein inperken

200

300

200

300

5. Versoberen maatwerkvoorzieningen

6. Transformatie dagbesteding naar regulier werk

150

300

150

300

7. Bewindvoering

100

8. Peuterspeelzalenbeleid

200

2.230

2.800

1.740

570

490

2.230

2.800

P1-02

Uitkering binnen BUIG middelen (excl. Investering)

P1-03

Leerlingenvervoer

100

200

300

150

250

P1-04

Subsidie zwembad Bolsward

273

P1-05

ESF project

198

P1-06

Herstructurering voorliggend veld

133

P1-07

Temporiseren PO huisvesting

133

P1-08

Afschrijving sportaccommodaties

P1-09

WSV Empatec transitie

125

P1-10

Harmoniseren contracten en subsidies

150

P1-11

Sportaccommodaties privatiseren

P1-12

Vertraging doordecentralisatie VO Subtotaal Sociaal

4.561

6.151

7.295

2.188

993

473

720

820

919

1.615

4.300

5.865

Programma 2 Ruimte P2-01

Verkoop strategische gebouwen

250

P2-02

Meer inkomsten uit verkoop grond

P2-03

Marktconforme huurinkomsten

P2-04

Verkoop snippergroen

327

340

355

271

334

349

Subtotaal Ruimte Programma 3 Bestuur P3-01

Kostendekkende leges

470

720

470

250

P3-02

Trendmatige verhoging woonlasten

300

P3-03

Continu verbeteren

1.100

1.350

1.550

650

450

700

900

Subtotaal Bestuur

1.870

2.370

2.570

1.420

450

950

1.150

TOTAAL

6.758

8.861

10.220

2.188

993

473

2.196

2.246

2.345

2.336

5.584

7.364

100%

32%

11%

32%

25%

23%

35%

63%

72%

Pagina 45 van 47

O21.001409

Toelichting Programma 1 Sociaal P1-01

Vernieuwen sociaal domein 1. Instroom maatwerk lager 2. Prestatie afspraak GT’s

Zie toelichting bij punt 2. Om beide deelvoorstellen te realiseren is doorontwikkeling van de gebiedsteams nodig: focus, prioritering en continu verbeteren van processen zijn noodzakelijk om de taakstellingen vanaf 2021 te realiseren. In 2020 hebben we de re-integratietrajecten aanbesteed. Hiermee is de taakstelling voor het onderdeel Pastiel van € 55.000 in 2021 oplopend naar € 165.000 in 2023 gerealiseerd.

3. Inkoop en contracten

Deze besparing kan geraliseerd worden door over te gaan op lumpsumfinanciering. Dit is verkend met de raad, en er is nog een vervolg nodig. Lumpsumfinanciering kan niet eerder dan per 2022 worden ingevoerd. De bezuiniging vertraagt met een jaar. Via de Programmabegroting 2021 is de taakstelling inmiddels aangepast.

4. Verblijf jeugddomein inperken

Verblijf jeugddomein inperken: er zijn diverse voorstellen om de kosten jeugdzorg terug te dringen. Ligt op schema.

5. Versoberen maatwerkvoorzieningen

Versoberen maatwerkvoorzieningen: bezuiniging wordt gerealiseerd per 2021. Sturing is mogelijk door scherp en indien nodig minder in te kopen.

6. Transformatie dagbesteding naar regulier werk

Wordt per 2021 aanbesteed. Ligt op schema.

7. Bewindvoering

Voorstellen zijn in laatste fase voorbereiding. Binnenkort besluitvorming. Ligt op schema.

8. Peuterspeelzalenbeleid

Gerealiseerd.

P1-02

Uitkering binnen BUIG middelen (excl. Investering)

Deze ombuiging is als gevolg van corona met een jaar vertraagd. Het is op dit moment nog lastig in te schatten in hoeverre deze ombuiging wordt

P1-03

Leerlingenvervoer

gehaald. Hier komen we in een latere berap op terug. In de Jaarrekening 2019 was al aangegeven dat in 2019 een begin is gemaakt met deze opdracht, met name door het stimuleren van kinderen om te reizen met het openbaar vervoer. Door de blijvende aandacht voor het kostenaspect, kunnen we inmiddels constateren dat er in 2020 (dus een jaar eerder dan begroot) een structurele besparing is gerealiseerd van € 50.000. P1-04

Subsidie zwembad Bolsward

Deze ombuiging is vervallen.

P1-05

ESF project

Gerealiseerd.

P1-06

Herstructurering voorliggend veld

Gerealiseerd.

P1-07

Temporiseren PO huisvesting

Gerealiseerd.

P1-08

Afschrijving sportaccommodaties

Gerealiseerd.

P1-09

WSV Empatec transitie

Deze ombuiging is vervallen.

P1-10

Harmoniseren contracten en subsidies

Onderzocht is in hoeverre er sprake is van overlap tussen subsidies aan en contracten met dezelfde partijen. Gebleken is dat er geen sprake is van overlap; de beoogde ombuiging is daarmee niet haalbaar gebleken. Er is gekeken of de besparing gerealiseerd kan worden uit meevallers op andere budgetten binnen de keten. Dit is niet haalbaar gebleken. Via de berap september, oktober 2020 is de taakstelling voor 2020 inmiddels vervallen.Voor 2021 wordt gezocht naar een alternatief voor deze ombuiging.

P1-11

Sportaccommodaties privatiseren

Deze ombuiging gaat in per 2021. Deze ombuiging is onderverdeeld in € 30.000 buitensport en € 38.000 binnensport. Buitensport ligt op schema. We gaan ruimte vrijmaken in het investeringsprogramma buitensport en in het reguliere onderhoudsbudget. Binnensport: Wanneer we sportaccommodaties afstoten, kost vervoer naar sportlocaties structureel € 58.000 ten opzichte van een besparing van € 38.000. Voorzien wordt derhalve dat deze taakstelling niet wordt behaald.

P1-12

Vertraging doordecentralisatie VO

Pagina 46 van 47

Gerealiseerd.

O21.001409

Programma 2 Ruimte P2-01

Verkoop strategische gebouwen

Ligt vooralsnog op schema.

P2-02

Meer inkomsten uit verkoop grond

Deze ombuiging is vervallen.

P2-03

Marktconforme huurinkomsten

Indexeringen/huurverhogingen voor 2021 zijn doorgevoerd, voor de panden waar dat contactueel voor kan. In 2020 liep deze taakstelling iets achter op de inzet. Vanaf 2021 wordt breder gekeken om de taakstelling te realiseren. In een volgende bestuursrapportage geven we aan wat concreet gerealiseerd is.

P2-04

Verkoop snippergroen

Voor 2021 is de taakstelling inmiddels gehaald.

Programma 3 Bestuur P3-01

Kostendekkende leges

Volgens raadsbesluit van 3 oktober 2019 worden de leges kostendekkend gemaakt in de komende jaren. Met het vaststellen van de verordening op de heffing en invordering van leges 2021 (Raadsbesluit van 17 december 2020), is invulling gegeven aan de verhoging voor de jaarschijf 2021. Omdat dit een structurele verhoging is, geldt dit ook voor de erop volgende jaren.

P3-02

Trendmatige verhoging woonlasten

Gerealiseerd.

P3-03

Continu verbeteren

Continue verbeteren wordt organisatie breed opgepakt via meerdere sporen die inmiddels in gang zijn gezet. De taakstelling voor 2020 is behaald met structurele uitwerking naar de volgende jaarschijven. Het gaat onder andere om een betere sturing op inzet medewerkers, verlaging structurele inhuur en afstemming personele capaciteit op de ambities. Qua processen worden verbeteringen gerealiseerd door anders te organiseren, het intensiveren van automatisering en meer focus op het leanen van processen om kwaliteit te verhogen en doorlooptijden te verlagen.

Inschatting financiële gevolgen coronacrisis

Er is op dit moment nog onvoldoende zicht op de coronakosten over 2021 om daarover goed te kunnen rapporteren. We verwachten in de volgende bestuursrapportage een overzicht van kosten en ontvangen compensatie te kunnen presenteren.

Pagina 47 van 47

O21.001409

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10488734/1