Document · PDF

Bijlage - Bestuursrapportage mei, juni 2021

Raadsvergadering 30 september 2021, gemeente Sudwest FryslanBij agendapunt: Bestjoersrapportaazje maaie, juny 202117.520 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

O21.001409

O21.001409*

Bestuursrapportage mei, juni 2021

Inhoudsopgave 1

Inleiding ................................................................................................................................................ 3

Programma 1: Sociaal ........................................................................................................................... 4

Programma 2: Ruimte .......................................................................................................................... 9

Programma 3: Bestuur........................................................................................................................ 16

Overzichten......................................................................................................................................... 20

Mutaties reserves ............................................................................................................................... 21

Paragrafen .......................................................................................................................................... 23

Ontwikkelagenda en overige projecten ............................................................................................. 24 8.1

8.1.1

Agenda Bolsward ................................................................................................................ 24

8.1.2

Agenda Sneek ..................................................................................................................... 27

8.1.3

Agenda IJsselmeerkust ....................................................................................................... 30

8.1.4

Agenda Út de Mienskip ...................................................................................................... 34

8.1.5

Agenda Duurzame ontwikkeling ......................................................................................... 35

8.2 9

Ontwikkelagenda ........................................................................................................................ 24

Financieel overzicht Ontwikkelagenda ....................................................................................... 38

Financiële mutaties............................................................................................................................. 39 9.1

Voorgestelde (mutaties in) kredieten ........................................................................................ 39

9.2

Voorgestelde begrotingswijzigingen .......................................................................................... 40

Ombuigingsmonitor ........................................................................................................................ 43

Inschatting financiële gevolgen coronacrisis .................................................................................. 47

Pagina 2 van 47

O21.001409

1 Inleiding Aanbieding bestuursrapportage Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage mei, juni 2021. Dit is de eerste uitgebreide bestuursrapportage van 2021, waarin alle speerpunten, terugkerende items en projecten worden toegelicht. Hierdoor zijn nagenoeg alle toelichtende teksten nieuw. Ook de ombuigingsmonitor is geactualiseerd. In paragraaf 9.1 stellen we een verhoging van een krediet voor, waar tevens een opbrengst van minimaal dezelfde omvang tegenover staat. Per saldo heeft dit geen effect op het begrote saldo. Dit betreft het afgesloten krediet van de centrale huisvesting. In paragraaf 9.2 stellen we zeven begrotingswijzigingen voor, die ook geen effect hebben op het begrote resultaat. Leeswijzer afwijkingen We rapporteren steeds op drie onderdelen. Hierbij gebruiken we de volgende icoontjes: Voor Inhoud:

Voor Financiën:

Voor Planning:

Per onderdeel kennen we een kleur toe. De kleuren hebben de volgende betekenis: Alles ligt op schema.

Er dreigen afwijkingen.

Er zijn afwijkingen.

Mutaties t.o.v. de vorige rapportage markeren we met een (verbetering) of een (verslechtering). Bij Financiën is de rapportage van de afwijking ten opzichte van de begroting. Tekstuele mutaties in de programma’s en bij de projectrapportage geven we weer in groene kleur. Prognose resultaat (bedragen x € 1.000) Totaal saldo baten en lasten Programma

Stand begroting

Verwachting einde jaar Verwachte afwijkingen

Programma 1 – Sociaal

-119.598

-119.781

-184

Programma 2 – Ruimte

-30.200

-30.017

184

Programma 3 – Bestuur

-14.094

Overzichten

160.093

160.601

508

3.747

3.239

-508

-52

Mutaties reserves Totaal saldo baten en lasten

In de Programmabegroting 2021 is voor 2021 een nadelig saldo begroot van € 2.795.000. De begrotingswijzigingen uit de vorige bestuursrapportages over 2021 gaven een nadeel van € 52.000. Hierdoor veranderde het begrotingssaldo in € 2.848.000 nadelig. De Bestuursrapportage mei, juni 2021 heeft geen effect op het begrote saldo. Dat verandert niet en blijft € 2.848.000 nadelig. Voorstel Voorgesteld wordt de begroting te wijzigen conform:  de voorgestelde (mutaties in) kredieten (paragraaf 9.1)  het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2).

Pagina 3 van 47

O21.001409

2 Programma 1: Sociaal Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.

Speerpunt

Opstellen en uitvoering geven aan integrale onderwijsagenda Toelichting stand van zaken: In samenspraak met de samenwerkingspartners is de Onderwijsagenda 2021-2022 opgesteld en op 2 maart vastgesteld door het college. Op 24 maart heeft een informerende bijeenkomst voor de commissie Boarger en Mienskip plaatsgevonden. De onderwijsagenda van de gemeente Súdwest-Fryslân bestaat uit drie onderdelen: 1. Lokale Educatieve Agenda; deze betreft de afspraken voor educatie van 0 – 18 jaar. Er is een nieuwe IKA gestart in Oudega en op de peuteropvang is gestart met de inzet van schoolmaatschappelijk werk. De inzet van het Schoolmaatschappelijk Werk in het primair en voortgezet onderwijs is geëvalueerd. Samen met de schoolbesturen is geconcludeerd dat de uitgangspunten ongewijzigd blijven en zijn doorontwikkelpunten benoemd waaraan gewerkt wordt. Met samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fultura is een analyse uitgevoerd voor welke leerlingen met welke problematiek nog geen aanbod (in de buurt) is. Voor leerlingen uit PO en VO worden zomerscholen georganiseerd. 2. Agenda Onderwijs & Participatie; deze betreft educatie vanaf het voortgezet onderwijs tot hoge leeftijd en is gericht op maatschappelijke en economische participatie. De VSV projecten zijn geëvalueerd en besloten is alle 11 projecten komend schooljaar te behouden.

Aan 4 projecten zijn extra middelen toegekend vanuit Coronamiddelen RMC. Laaggeletterdheid wordt niet altijd gesignaleerd bij autochtone Nederlanders door het gebiedsteam. Het afgelopen jaar hebben we hier extra op ingezet middels een training voor de medewerkers en een aandachtsfunctionaris taal en digitale vaardigheden. De wet inburgering wordt ingevoerd op 1 januari 2022. Binnen de lokale plannen wordt gestreefd naar maximale dualiteit van taalonderwijs en praktijk. 3. Agenda Onderwijshuisvesting; huidige ontwikkelingen, zoals versnelde krimp, vragen concrete acties voor het opnieuw rangschikken op volgorde van belangrijkheid (prioritering) van bouw, aanpassingen, renovatie en herschikking schoolgebouwen. Voor de komende twee jaar hebben we beschreven welke stappen we samen met de schoolbesturen gaan zetten om te komen tot prioritering en uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2017-2028.

Nr.

Speerpunt

Uitvoeren van het preventieakkoord en het sportakkoord Toelichting stand van zaken: Sportakkoord Een aantal activiteiten is wel al gestart, maar door de maatregelen die gelden vanuit corona is er vertraging ontstaan in de uitvoering van de activiteiten. Na de zomer zal er nog extra promotie worden gemaakt voor het sportakkoord, door middel van een website en persbericht. Zodat sportverenigingen en andere sportaanbieders plannen kunnen indienen. Financiële middelen (2021) voor de uitvoering van het sportakkoord zijn via de SPUK sportakkoord ontvangen. In 2021 is eenmalig een extra financiële impuls ontvangen via het SPUK-sportakkoord om extra sport- en beweegactiviteiten te organiseren voor de kwetsbare doelgroepen en mensen die door corona gezondheidsachterstanden zijn opgelopen. Er is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het sportakkoord, deze ligt niet alleen bij de gemeente. Het gaat om samenwerken, verbinden en versterken. Tussen verschillende partijen, netwerken en van activiteiten. Zodat iedereen in de gemeente

Pagina 4 van 47

O21.001409

met plezier kan sporten en bewegen, nu en in de toekomst. Ongehinderd in een veilige en gezonde omgeving. Dit een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Preventieakkoord Om meer bekendheid te geven aan onze preventieaanpak hebben we een animatie gemaakt over de basisvoorwaarden. U kunt het filmpje vinden op ons YouTube kanaal: https://www.youtube.com/watch?v=8e4Z2NRWTss. Deze zal onder de aandacht worden gebracht bij onze inwoners en partners. In het eerste half jaar hebben 10 studenten van de NHL in het kader van het Atelier Sociaal Domein onderzocht op wat voor wijze de basisvoorwaarden versterkt kunnen worden. De rapportage wordt eind juni opgeleverd. Naast de lokale preventie- aanpak zijn wij ook één van de deelnemers van de Friese Preventie Aanpak. Alle scholen uit onze gemeente hebben het aanbod gekregen om ondersteuning te krijgen op het terrein van financiële educatie t.b.v. voorkomen van schulden en armoede. Diverse scholen zijn hier op in gegaan. In het kader van de pilot CoolSWF heeft iedere VO een eigen onderzoeksrapport ontvangen. In de maanden mei en juni zijn deze besproken met de VO-scholen. Landelijk is de IJslandse aanpak geëvalueerd. In SWF denken we na over de borging van deze aanpak. De aanpak van eenzaamheid “Sun en Sosjaal” is van start gegaan.

Nr.

Speerpunt

Ontwikkeling Museumcoöperatie en nieuw museumbeleid Toelichting stand van zaken: De stichting Samenwerkende Musea SWF is opgericht. Een subsidie van het Mondriaanfonds wordt ingezet voor het aanstellen van een kwartiermaker en andere activiteiten om de museum coöperatie te ontwikkelen. De stichting Samenwerkende Musea SWF heeft onderzocht welke persoon/partij deze rol van kwartiermaker op zich kan nemen. Begin juli vindt een vergadering plaats waar een kandidaat voor deze functie voorgesteld wordt. De verwachting is dat, na een akkoord van de musea, deze kwartiermaker na de zomer van start kan. Het nieuwe museumbeleid verloopt volgens schema. De komende drie maanden vinden gesprekken plaats met de musea. De verwachting is dat deze in december in de raad besproken kan worden.

Nr.

Speerpunt

Voorbereiding invoering gebiedsgericht financiering Wmo en transitie beschermd wonen Toelichting stand van zaken: Invoering gebiedsgericht financiering Wmo Op 16 februari 2021 heeft het college de strategische inkoopnotitie voor de Wmo vastgesteld en besloten de Europese aanbesteding van de Wmo ondersteuning te starten en uit te voeren. Met de publicatie van het bestek ‘Huishoudelijke Hulp’ en het bestek ‘ Begeleiding’ op 18 februari jl. zijn twee Europese aanbestedingsprocedures gepubliceerd en opgestart. Daarna hebben er twee schriftelijke vragenrondes plaatsgevonden. De antwoorden op de gestelde vragen zijn gepubliceerd op Tenderned. Vervolgens zijn de inschrijvingen beoordeeld door het beoordelingsteam. De Wmo-adviesraad is met één lid vertegenwoordigd in het beoordelingsteam. Op grond van de uitkomsten van de totale beoordeling is de Huishoudelijke Hulp per 1 juli 2021 definitief gegund aan Suver Thús en Axxicom. De Wmo-begeleiding is per 1 juli 2021 voorlopig gegund aan AtHomeFirst Friesland en het samenwerkingsverband Stichting Alliade/Stichting GGZ Friesland. Als er geen bezwaar wordt ingediend is de gunning van de Wmo-begeleiding vanaf 22 juli 2021 definitief.

Pagina 5 van 47

O21.001409

Na de definitieve gunning start het implementatietraject. De herindicatie¬gesprekken kunnen nog plaatsvinden tot eind 2022. Zolang er geen herindicatiegesprek is geweest verandert er voor de inwoner niets. Het contract gaat per 1 januari 2022 in. Voor de besturen van de dorpshuizen/wijkgebouwen/mfc’s en de besturen van dorpsbelangen en wijkverenigingen is in samenwerking met Doarpswurk en Stichting Sociaal Collectief een webinar georganiseerd over de ontwikkelingen in de Wmo en de mogelijke samenwerking in dorpen en wijken met de zorgaanbieders. Transitie beschermd wonen U heeft in februari actieve informatie ontvangen waarin stond dat het financieel model vertraagd is en dat dit gevolgen heeft voor deze transitie. Tevens stond in het document dat wij rond de zomer verwachten dat we het definitieve regioplan aan u voor zouden kunnen leggen. Het definitieve financiële verdeelmodel is nu nog niet bekend. Onze voorlopige planning is dat wij het regioplan in december aan de raad voorleggen.

Nr.

Speerpunt

Uitvoering geven aan actieplan Súdwest Werkt! Toelichting stand van zaken: Wij blijven inzetten op de aanpak van Súdwest-Werkt. Dit doen we zoals afgesproken niet meer in vorm van een project maar in de bestaande organisatie, de keten sociaal domein. In juni 2021 hebben 1542 inwoners (inclusief nieuwe instroom) een of meerdere Werkgesprekken gehad met een medewerker van Súdwest Werkt! Door corona zijn niet alle uitkeringsgerechtigden gesproken en in beeld gebracht, daarom zetten we veel activiteiten gedurende de rest van het jaar ‘in de lijn’ voort. Het uitkeringsbestand is redelijk stabiel, dit ziet u in onderstaande tabel. Tussen haakjes staat het volume inclusief de Tozo. Opvallend, en direct gevolg van het project SWW is het aantal uitkeringsgerechtigden met een begeleidingstraject gericht op werk/participatie. De Benchmark laat op dit punt een duidelijke positieve afwijking zien. Bijstand 2021 1 januari 1 februari 1 maart 1 april * 1 mei 1 juni

Personen 2415 (+327 TOZO) 2428 (+570 TOZO) 2404 (+635 TOZO) 2408 2413 (+147 TOZO) 2421(+305 TOZO)

huishoudens (dossiers) 2119 (+ 284 TOZO) 2135 (+ 372 TOZO) 2110 (+ 421 TOZO) 2112 2108 (+ 99 TOZO) 2117 (+ 218 TOZO)

* Per 31 maart 20201 is TOZO 3 beëindigd. Vanaf 1 april kan er voor TOZO 4 aangevraagd worden.

WW 2021 Jan Feb Mrt Apr Mei

Pagina 6 van 47

1.446 1.438 1.403 1.316 1.197

O21.001409

Nr.

Speerpunt

Uitvoering geven aan de visie SW-bedrijf Toelichting stand van zaken: De afgelopen periode hebben wij u middels actieve informatie meerdere keren geïnformeerd over dit speerpunt. U heeft o.a. actieve informatie ontvangen over de governance en de financiën. Er wordt op 5 juli nog een informatieavond georganiseerd.

Overige zaken (going concern) Wmo HH en Begeleiding Op basis van de verplichtingen tot en met april is een eerste prognose 2021 gemaakt. Deze is vergeleken met de verplichtingen op het moment april vorig jaar. Er is hierbij nog geen rekening gehouden met een verzilveringspercentage. Opvallend is dat de beginstand voor Huishoudelijke Hulp en Begeleiding fors hoger is dan vorig jaar. Verder zien we dat voor begeleiding de maandbedragen lager zijn dan afgelopen jaren. 2021 lijkt tot nu toe niet in lijn te liggen met voorgaande jaren waardoor het lastig is een prognose te geven voor de komende maanden. Op basis van data over de komende maanden verwachten we de prognose scherper te kunnen maken. Verloop aantallen Jeugd en Wmo Onderstaand zijn overzichten opgenomen met Jeugd- en Wmo-gegevens. Jeugd-gegevens Groepnaam 23.44 Verblijf (excl. behandeling) 23.45 Jeugdhulp ambulant 23.46 Jeugdhulp crisis 23.50 Maatwerkarrangementen jeugd 23.55 Landelijk ingekochte zorg Algeheel totaal

jan 238 154 7 1.449 7 1.855

feb 237 143 3 1.453 6 1.842

mrt 237 156 8 1.485 6 1.892

apr 228 144 9 1.485 6 1.872

mei 223 149 8 1.378 6 1.764

Voorzieningen Wmo Totaal 11.BG BEGELEIDING Totaal 11.HH HULP BIJ HET HUISHOUDEN Totaal 11.MZ MANTELZORG Totaal 11.PV PERSOONLIJKE VERZORGING Totaal 11.RO ROLSTOEL Totaal 11.VB VERBLIJF Totaal 11.VV VERVOERSVOORZIENING Totaal 11.WV WOONVOORZIENING Totalen

jan 2.195 2.724 29 13 820 7 4.513 1.598 11.899

feb 2.196 2.713 29 13 811 4 4.494 1.599 11.859

mrt 2.230 2.738 38 13 802 6 4.426 1.600 11.853

apr 2.216 2.737 339 12 798 5 4.434 1.604 12.145

mei 2.183 2.742 394 11 799 3 4.440 1.633 12.205

Geen Wmo, wel gehandicaptenvoorziening. Daarom nu apart neergezet. Totaal 11.PK GPK-GPP

1.313

1.303

1.300

1.284

1.276

Wmo-gegevens

Pagina 7 van 47

O21.001409

Verwacht resultaat (bedragen x € 1.000) Lasten Eindstand vorige rapportage

160.995

Afzonderlijke raadsvoorstellen

1.129

Beginstand deze rapportage

162.124

Hoofdtaakveld

Stand begroting

Verwachting einde jaar

Verwachte afwijkingen Toelichting (voorstel tot wijziging) op wijziging -192

Totaal Lasten

162.124

161.931

Onderwijs

11.501

11.685

184 b.

Sport

7.202

7.314

112 a. + e.

Cultuur

9.050

Voorliggend veld

8.849

Gebiedsgericht werken

7.153

7.202

49 a.

Lichte ondersteuning

80.542

80.005

-537 c. + d.

Specialistische ondersteuning

37.827

Baten Eindstand vorige rapportage Afzonderlijke raadsvoorstellen Beginstand deze rapportage

42.526 0 42.526

Hoofdtaakveld

Stand begroting

Verwachting einde jaar

Totaal Baten

42.526

42.150

Onderwijs

2.710

Sport

1.330

1.442

Cultuur

394

Voorliggend veld

383

Gebiedsgericht werken

49 a.

37.389

36.852

Specialistische ondersteuning

280

Totaal saldo baten en lasten

-119.598

-119.781

-184

Lichte ondersteuning

Verwachte afwijkingen Toelichting (voorstel tot wijziging) op wijziging -376 0 112 a. + e. 0

-537 c. + d.

Toelichting op voorgestelde wijzigingen: Voor een toelichting op de voorgestelde wijzigingen verwijzen wij naar het hoofdstuk “Voorgestelde begrotingswijzigingen” dat aan het eind van deze bestuursrapportage is opgenomen. Corresponderende letter(s) verwijzen naar de bijbehorende begrotingswijzigingen.

Pagina 8 van 47

O21.001409

3 Programma 2: Ruimte Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.

Speerpunt

Opstellen van een uitvoeringsaanpak circulaire economie Toelichting stand van zaken: De uitvoeringsaanpak Circulaire Economie is opgesteld en op 8 december 2020 vastgesteld door het college. Er wordt nu gewerkt aan de uitwerking van de uitvoeringsaanpak op onderstaande onderdelen. Circulair Inkopen Uitvoering is Friesland breed om impact te maken en voldoende afzet voor de Friese ondernemers te genereren. Er is een samenwerkingsagenda opgesteld (streven is deze medio 2021 te laten vaststellen door de colleges). Samen met definitie, monitor en inkoopcursus zijn de randvoorwaarden nu gereed. Er wordt nu gewerkt aan een concrete Uitvoeringsagenda die dit jaar opgeleverd moet worden. Binnen SWF streven we ernaar om minimaal 16 collega's deel te laten nemen aan de Circulaire Inkoop Academie. Meten Milieu-impact Er is onderzocht welke methodieken er zijn om milieu-impact te meten. Kennis wordt gedeeld in een presentatie voor de collega's Súdwest-Fryslân. In toenemende mate gaan we milieuimpact van onze activiteiten meten. Total Cost of Ownership Aan de hand van het pand van Buitendienst Bolsward heeft een stagiair een definitie TCO voor panden opgesteld. Inclusief een toelichting wat het betekent om TCO in te voeren voor panden.

Hoofdvestiging Buitendienst Er is een voorontwerp voor de huisvesting opgesteld waarin de circulaire en duurzame ambities van SFW zijn vertaald en waarbij de kosten op basis van Total Cost of Ownership zijn geraamd. Duurzame evenementen Grutsk en Grien Er wordt een Subsidiebijdrage ten behoeve van de uitvoering van een (coronaproof) bewustwordingscampagne over verpakkingen verstrekt. Uitvoering van half mei t/m half december.

Nr.

Speerpunt

Van perspectief naar actie in de gastvrijheidseconomie Toelichting stand van zaken: Toeristisch beleid Opstellen position paper voor toeristisch beleid zou in eerste kwartaal plaatsvinden. Er wordt nu gekoerst op de start ervan per juli 2021 Sterkere positionering en marketing VVV Waterland van Friesland (groen) Het meerjarenplan van de VVV is door middel van actieve info in mei 2021 gepresenteerd aan uw raad. De beoogde hogere subsidie voor de komende jaren wordt via de begrotingscyclus 2022 aan de orde gesteld. Betere data en inzichten (groen) Het dashboard ‘toerisme en recreatie’ krijgt steeds meer body. Het is en blijft een dynamisch proces. Gestart is met het beter inregelen van de gegevensverzameling toeristenbelasting. Een

Pagina 9 van 47

O21.001409

belangrijke basis voor het dashboard. Verwacht wordt dat de verordening van de inning voor komend jaar daarom moet worden aangepast. Vitale logiesaccommodaties Fryslân (groen) In de begroting 2021, de koersnota 2022 en het huidige Programma Werk en Ondernemen is een van de speerpunten: werken aan meer vitale logiesbedrijven in Súdwest-Fryslân. In november 2020 is het Vitaliteitsonderzoek Logiesaccommodaties Fryslân gepresenteerd. U bent daarover via actieve info en een webinar van op de hoogte gesteld. De logiessector is best vitaal in Fryslân. Maar veel bedrijven in Fryslân en zeker ook in SWF zitten ‘stuck in the middle’. Deze toeristische bedrijven zijn niet onderscheidend in hun markt, realiseren op lange termijn bedrijfsmatig te lage prestaties (bijvoorbeeld om te her ontwikkelen) en worden niet strategisch aangestuurd. Aan het vervolg het ‘Actieplan vitale logiesaccommodaties binnen het programma Gastvrij Fryslân’ heeft SWF actief meegewerkt. Het plan is formeel nog niet vastgesteld door de provincie en de Toerisme Alliantie Fryslân, maar als gemeente Súdwest-Fryslân zijn we al wel aan het voorsorteren. Kern van de aanpak is het uitdagen en inspireren van ondernemers en het bieden van hulp aan hen en de gemeenten. Dat laatste bijvoorbeeld via heldere afwegingskaders voor initiatieven vanuit de markt. Dit actuele afwegingskader hebben we nu niet.

We zijn daarmee begin juni gestart. Om ook goed voorbereid te zijn op de intreding van de Omgevingswet die een andere manier van werken vraagt: Ja, tenzij of mits. Ondernemers moeten dan bij planuitwerkingen ‘richting krijgen’ en daar is dit Actieplan mede voor bedoeld. We zijn dus verder dan gedacht. Aan het eind van de zomerperiode vertellen we u via actieve info over de vorderingen. Toelichting op de afwijking: Opstellen position paper voor toeristisch beleid zou in eerste kwartaal plaatsvinden. Er wordt nu gekoerst op de start ervan per 1 juli 2021.

Nr.

Speerpunt

Realiseren Toeristische overstappunten Toelichting stand van zaken: In Súdwest-Fryslân worden – geografisch verspreid - in 2021 zeven Toeristische Overstappunten (TOPs) gerealiseerd. De zoekgebieden voor de plaatsing van de TOPs zijn eerst bepaald. Vervolgens is in overleg met recreatieschap Marrekrite en stakeholders (zoals ondernemers, dorp- of stadsbelangen, VVV) de geschiktheid van TOP-locaties nader verkend. De concrete uitwerking van de plek en aankleding is dit najaar voor alle 7 TOPs afgerond. De plaatsing van de zuilen en de inrichting van de TOPs wordt gefaseerd gedaan. Vier of vijf in 2021 en drie of twee in 2022. Voor die drie (of twee) is het namelijk praktischer en efficiënter de werkzaamheden te combineren met reeds geplande herinrichtingen; bijvoorbeeld Busstation Bolsward. Werk-met-werk dus.

Nr.

Speerpunt

Opstellen van visies Sneek en Bolsward Toelichting stand van zaken: Voor Sneek heeft een ambtelijke ronde plaatsgevonden en vindt nu afstemming plaats met het college. Voor Bolsward wordt gewerkt aan het concept. Mogelijk vind vóór de vakantie een ambtelijke ronde plaats. Hierna, zal net als bij Sneek, een bestuurlijke ronde plaatsvinden.

Pagina 10 van 47

O21.001409

Nr.

Speerpunt

Opstellen van een Transitievisie warmte en 3 all-inclusive wijkuitvoeringsplannen Toelichting stand van zaken: Opstellen Transitievisie Warmte Het afgelopen half jaar hebben wij de Transitievisie Warmte opgesteld. We hebben dit in overleg gedaan met de woningcorporaties, huurdersverenigingen, energiecoöperaties en Liander. Met de Transitievisie geven wij aan hoe wij tot 2030 woningen in Súdwest-Fryslân aardgasvrij willen maken. Het voorstel is om te beginnen met wijken waarbij de woningen een Energielabel A en B hebben. Deze zijn relatief eenvoudig aan te pakken. Door nieuwe ontwikkelingen kunnen wij op termijn mogelijk andere wijken hierop voorrang geven. De Transitievisie ligt voor zes weken ter inzage. De bedoeling is om deze op 30 september aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden. Opstellen drie wijkuitvoeringsplannen Heeg Samen met de energiecoöperatie wordt gewerkt aan een aardgasvrij Heeg. Wij zetten in op energie uit de samenleving en gaan uit van mogelijk maken (leidend principe 1 en 2 uit de Klimaatagenda SWF 2021). De energie-coöperatie heeft in juni 2021 de stichting Warm Heeg opgericht. Vanuit de stichting wordt, samen met de gemeente, verder gewerkt aan het project.

De Provincie en gemeente financieren de eerste fase van de ontwikkelfase met 425.000 euro en onderzoeken samen de mogelijkheden voor verdere financiering van de ontwikkelfase en de uitvoeringsfase. De Provincie draagt 285.000 euro bij en de gemeente 140.000 euro. De stichting draagt circa 50.000 euro bij. De eerste fase van de ontwikkelfase (tot een aanbod voor inwoners) duurt circa 9 maanden. Tegelijkertijd heeft het college bezwaar ingediend bij het ministerie van BZK ten aanzien van het negatieve besluit over de tweede ronde Proeftuinen aardgasvrije wijken. De hoorzitting heeft plaatsgevonden op 14 april 2021. Op 8 juni 2021 hebben we het besluit ontvangen. Ons bezwaar is gedeeltelijk gegrond verklaard. Maar onder aanvulling van nadere motivatie blijft het besluit in stand. Tot 1 november kan de gemeente een nieuwe aanvraag indienen voor de derde ronde Proeftuinen aardgasvrije wijken. Bolsward Noord De samenwerking met bedrijven is verder verkend. Op 23 juni ondertekenden drie bedrijven, UCC, Hochwald en Elis, het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE), Elkien en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst om de haalbaarheid nader te onderzoeken. De samenwerkingsovereenkomst biedt commitment van alle partijen op deze onderzoeksfase. Het onderzoek duurt circa 6 maanden.

Daarnaast liggen in Bolsward kansen voor waterstof, geothermie en dient de nieuwbouwwijk Bolsward-Oost tevens aardgasvrij te zijn. In Bolsward werken we vanuit synergie (leidend principe 4 uit de Klimaatagenda SWF 2021). Pilot Waterstof Wij laten door Repowered een globale haalbaarheidsstudie opstellen voor Waterstof in Bolsward. Binnen de studie wordt onder andere gekeken naar de relatie met Windpark Fryslân, restwarmte project Bolsward, geothermie en mobiliteit. Met de opslag van Waterstof kunnen wij mogelijk de overbelasting op het elektriciteitsnet oplossen. De haalbaarheidsstudie is in september 2021 klaar en zal aan de gemeenteraad als actieve info worden aangeboden. Het Eiland Sneek In maart 2021 is opdracht gegeven aan Fakton Energy om onderzoek te doen naar de technische en financiële haalbaarheid van een warmtenet op basis van aquathermie. De resultaten worden in oktober verwacht. Via de website www.heteilandsneek.nl houden we onze inwoners op de hoogte. Daarnaast is begin dit jaar een nieuwsbrief per post verzonden en wordt voor de zomer nogmaals een nieuwsbrief verzonden. Dit doen we in samenspraak met de woningbouwcorporaties. In maart en juni van 2021 zijn klankbordgroepen georganiseerd waarin 9 bewoners van het Eiland aanwezig zijn ten behoeve van het aardgasvrij maken van de wijk.

In het najaar organiseren we samen met ROC Friese Poort een cursus koken op inductie voor onze inwoners op het Eiland. Ten slotte zullen we in het najaar nog een paar bewustwordingsacties organiseren.

Pagina 11 van 47

O21.001409

Te denken valt aan een deur-aan-deur actie, het betrekken van het sociaal collectief in de wijk en aandacht voor de RRE en RREW-regelingen voor kleine energiebesparende maatregelen. Samen met Elkien zorgen we voor synergie met de plannen van Elkien op het Eiland (leidend principe 4 uit de Klimaatagenda SWF 2021).

Nr.

Speerpunt

We onderzoeken een egalisatiefonds kapitaalgoederen Toelichting stand van zaken: De staat van onze kapitaalgoederen is als het gaat om prettig en veilig Wonen, Werken en Genieten in onze gemeente van groot belang. Hier hebben we de komende jaren nog werk te doen om veiligheid en gebruik te kunnen blijven garanderen; er is namelijk sprake van achterstallig onderhoud. In de Programmabegroting 2021 is vastgelegd dat in 2021 een plan aan de raad voorgelegd wordt met een voorstel over het verbeteren van de huidige financiële systematiek. Dit voorstel leggen we als actieve info voor de zomervakantie voor aan de raad. Het vervolgproces bestaat uit het ter vaststelling voorleggen van de beheerplannen aan de raad in september en besluitvorming oftewel inregelen bij de begroting 2022.

Nr.

Speerpunt

Invoering omgevingswet Toelichting stand van zaken: Invoering omgevingswet Landelijk is de implementatie van de Omgevingswet vooralsnog uitgesteld tot juli 2022. In Súdwest-Fryslân blijven we voortvarend inzetten op implementatie van de sporen: 1. Wettelijke instrumenten 2. Anders werken 3. Digitaal Stelsel Omgevingswet De stand van zaken is: 1. Wettelijke instrumenten Omgevingsvisie 1.0 De raad heeft in april 2021 de Omgevingsvisie 1.0 vastgesteld. Omgevingsprogramma’s Om de ambities uit de Omgevingsvisie 1.0 dichterbij te halen, zet Súdwest-Fryslân in op de omgevingsprogramma’s: . Gezond Wonen . Omgevingskwaliteit . Vitaal landschap . Klimaatmitigatie (waaronder de RES en de Transitievisie Warmte) . Klimaatadaptatie Gebiedsagenda’s Súdwest-Fryslân gebruikt de IDeekaarten uit de Omgevingsvisie 1.0 als opstap voor het gesprek met de mienskip in de gebieden. Dit wordt als vervolg op de Omgevingsvisie 1.0 uitgewerkt in 6 (Gebieds)Agenda's. Voor het IJsselmeergebied is het Ambitie-document al klaar. Omgevingsplan Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. De wijze waarop het leidende principe “Maak regels eenvoudig, inzichtelijk

Pagina 12 van 47

O21.001409

en beter” binnen Súdwest-Fryslân handen en voeten krijgt wordt komend kwartaal in gesprek met het college, klankbordgroep van de raad en/of gemeenteraad verder uitgewerkt. Onder de omgevingswet verdwijnt de lex silencio positivo (fatale termijn van een vergunning). Dit met de achterliggende gedachte dat het uitgangspunt ‘ja, mits..’. Er wordt van de gemeente verwacht dat deze meedenkt met de aanvrager om zaken wel mogelijk te maken in plaats van te toetsen aan wettelijke regels die zaken verbieden. De nieuwe wet voorziet in meer bevoegdheden op lokaal niveau. Zo kan Súdwest-Fryslân steeds meer zelf bepalen wat de regels zijn. Door de introductie van het Omgevingsplan wordt steeds meer verantwoordelijkheid neergelegd bij de lokale overheid. Wat ook weer invloed heeft op de processen rondom vergunningen, toezicht en handhaving. Dit moet juridisch geborgd worden via het Omgevingsplan en/of (voor de overgangsperiode) een op te stellen Verordening Fysieke Leefomgeving. Omdat zaken niet meer vanuit één centrale overheid (het Rijk) worden voorgeschreven, is het van belang dat er goede afspraken worden gemaakt met andere lokale overheidsinstanties. Op het gebied van inspraak, advisering hebben we elkaar nodig om tot een goede invulling van de (openbare) ruimte te komen. In Fryslân is daartoe een werkgroep opgericht met alle instanties die invloed hebben op de omgeving.

Denk aan Wetterskip, Provincie, FUMO, Veiligheidsregio en de GGD. Súdwest-Fryslân is actief lid in deze werkgroep. Vergunnen, toezicht houden en handhaven Op 16 juni 2020 is het VTH-beleid door het college vastgesteld en daarna als actieve info aan de raad aangeboden. Het VTH-beleid richt zich op het brede palet van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) binnen onze gemeente. Gelet op de komst van de Omgevingswet wordt ook dit beleid gezien als een groeidocument waarin aanbevelingen zijn gedaan om ons goed voor te bereiden op de toekomst en te zorgen dat we aan de wettelijke (VTH) verplichtingen voldoen, de VTH-basis op orde brengen en dit toekomstbestendig maken. In het VTH-beleid staan diverse aanbevelingen die nadere uitwerking behoeven. Deze uitwerking zal, met inachtneming van de principes van de Omgevingswet, komend jaar plaatsvinden. Wet kwaliteitsborging Gelijktijdig met de Omgevingswet treedt de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen in werking. Deze wet bewaakt de kwaliteit van ontwerp en uitvoering van bouwplannen. Een groot deel van het werk dat gemeenten nu uitvoeren, moet na inwerkingtreding van deze wet door aanvragers van omgevingsvergunningen worden gedaan. Er vervallen kosten, omdat deze werkzaamheden dan niet meer door de gemeente worden uitgevoerd maar door een private kwaliteitsborger.

In de berekeningen van de legestarieven én de kostendekkendheid, maken deze werkzaamheden een substantieel deel uit van de totale kosten. Kosten die nu nog, door de toepassing van kruissubsidiëring, worden verhaald via tarieven voor grotere bouwwerken. De gemeente bespaart daarmee per saldo niet, maar de verwachting vanuit de wetgever is inwoners en bedrijven in de gemeente wel. 2. Anders werken 1-Ingang Een belangrijk doel van de Omgevingswet is de dienstverlening beter en eenvoudiger te maken en om te sturen op minder regels. We plaatsen goede informatie op de website en vragenbomen om de initiatieven goed te kunnen routeren. Eind 2020 zijn we gestart met het oefenen via een Intaketafel waaraan de wenselijkheid van een initiatief met de initiatiefnemer besproken kan worden. Snel service producten (snel en simpel) Er is een lijst met snel service producten is opgesteld. De juridische borging hiervan moet plaatsvinden (zie plan van aanpak Omgevingsplan). Ontwerpformule (samen en op maat) De haalbaarheid van een initiatief wordt beoordeeld aan een Omgevingstafel met daarbij interne en externe experts. Zo wordt integrale besluitvorming voorbereid. We kijken bij nieuwe initiatieven vooral naar de waarde van het initiatief voor de ontwikkeling van het gebied.

Tegelijkertijd blijft het een verantwoordelijkheid van de gemeente om belangen af te wegen en moet er oog blijven voor de effecten van een initiatief. Ook hiermee zijn we in Súdwest-Fryslân aan het oefenen.

Pagina 13 van 47

O21.001409

Ontwikkelformule (co creatie en partnerschap) Bij deze formule worden de sporen beleids- en gebiedsontwikkeling onder de loep genomen. Toezichtformule (samen en zichtbaar) De Serviceformule Toezicht heeft als doel om volgens gemeentelijk beleid samen met inwoners en ondernemers ongewenste activiteiten en initiatieven op te sporen en tegen te gaan. Want soms overtreden inwoners of ondernemers de regels, bijvoorbeeld door geluidoverlast te veroorzaken. Belanghebbenden verwachten dat de gemeente snel en eerlijk optreedt in de rol van handhaver en gezagvoerder. Verwacht wordt dat de signalen van belanghebbende snel door de gemeente worden opgepikt en met betrokkenheid samen afgehandeld met het oog op het algemeen belang. 3. Digitaal Stelsel Omgevingswet De koppeling met het landelijke systeem is gerealiseerd. In de testomgeving kunnen we nu aanvragen en meldingen ontvangen. Er wordt onderzocht of het door het uitstel van de wetgeving mogelijk is, eerder over te stappen onder de huidige WRO wetgeving zodat medewerkers meer ruimte en tijd hebben bekend te raken met het nieuwe systeem. Uitgave implementatie Omgevingswet 2018-2021 Voor de implementatie van de Omgevingswet is in 2018 € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Na een korting bleef hier 1,7 miljoen van over.

Aan het budget van de keten Omgeving is 5 ton structureel toegevoegd die in 2021 incidenteel nog gebruikt wordt voor de invoering van het programma Omgevingswet, waardoor er uiteindelijk € 2,2 miljoen beschikbaar was. Voorzien wordt, dat het nog beschikbare programmakrediet voor de implementatie van de Omgevingswet in 2021 volledig op gaat. Dit met uitzondering van de 70.000 euro die geraamd was voor minder legesopbrengst door praktijkproeven richting de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Doordat initiatiefnemers een externe kwaliteitstoetser moeten inhuren, heeft Súdwest-Fryslân maar twee aanmeldingen voor praktijkproeven. Zie ook de actieve informatie: https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2020/12/Actieve-informatie-Wetkwaliteitsborging-voorhet-bouwen.pdf. Nu de beoogde invoering van de wet zes maanden later gaat plaatsvinden, lopen de invoeringskosten verder op en blijven de baten langer uit. Voorzien wordt dan ook, dat er na 2021 additionele middelen nodig zijn voor verdere implementatie. Hier zal in de begroting verder aandacht aan worden besteed. De VNG heeft inmiddels aan de minister gevraagd om de gemeentelijke invoeringskosten in 2022, ter hoogte van een bedrag van €150 miljoen, eenmalig te compenseren.

En om de structurele effecten te verlichten, is de minister gevraagd om op de afgesproken financiële evaluatiemomenten (eind 2022, 2023 en 2027) te berekenen of een terugverdientijd van tien jaar haalbaar is en zo niet, om op die momenten reeds tot financiële compensatie over te gaan. Er zijn op dit moment nog geen concrete toezeggingen van de minister op deze punten, dus VNG blijft erover in gesprek.

Nr.

Speerpunt

Herinrichten van de doorgaande route Bolsward Toelichting stand van zaken: Al langer is de wens om samen met ondernemers, bewoners, Platform Bolsward en Bolswards Historie te komen tot een integrale visie en herinrichting van de doorgaande route van de binnenstad van Bolsward. Het gaat hier om de doorgaande route van de binnenstad van Snekerpoort tot aan de Blauwpoortsbrug. Planning: De herinrichting van het centrum (fase 1) is gelijktijdig met het herstel Zwaantjespostbrug en de kademuur Marktstraat opgepakt en zit in een afrondende fase.

Pagina 14 van 47

O21.001409

Financieel: Door onvoorziene werkzaamheden dreigt er een overschrijding van het krediet te ontstaan. Zodra er meer duidelijkheid is komen we hier in een apart raadsvoorstel bij uw gemeenteraad op terug. Voor de uitvoering van het lichtplan voor het centrum is door de provincie een subsidie van € 25.000,- beschikbaar gesteld. Met de ondernemers en Bolswarder stichtingen zijn we nog in gesprek voor een bijdrage voor het lichtplan.

Overige zaken (going concern) Prijsstijgingen Naast de algehele (jaarlijkse) bouwkostenindexaties hebben we op dit moment in de bouw te maken met extreem hoge kostprijs stijgingen op bouwmaterialen en grondstoffen. Deze omstandigheden gelden voor de gehele bouw- en renovatiebranche. Dit heeft breed invloed op de beschikbare budgetten voor de kapitaalgoederen.

Verwacht resultaat (bedragen x € 1.000) Lasten Eindstand vorige rapportage

63.754

Afzonderlijke raadsvoorstellen

166

Beginstand deze rapportage

63.920

Hoofdtaakveld

Stand begroting

Verwachting einde jaar

Verwachte afwijkingen Toelichting (voorstel tot wijziging) op wijziging 0

Totaal Lasten

63.920

Wonen

4.199

Werken

6.943

Bereikbaarheid

23.943

Leefomgeving

28.836

Baten Eindstand vorige rapportage Afzonderlijke raadsvoorstellen Beginstand deze rapportage

33.720 0 33.720

Hoofdtaakveld

Stand begroting

Verwachting einde jaar

Verwachte afwijkingen Toelichting (voorstel tot wijziging) op wijziging 184

Totaal Baten

33.720

33.903

Wonen

4.209

4.392

184 b.

Werken

5.037

Bereikbaarheid

3.128

Leefomgeving

21.346

Totaal saldo baten en lasten

-30.200

-30.017

184

Pagina 15 van 47

O21.001409

4 Programma 3: Bestuur Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.

Speerpunt

Continu verbeteren professionele organisatie Toelichting stand van zaken: Het gedachtengoed en de visie op Continu verbeteren zet in op het verbeteren van kwaliteit van inhoud en proces, het verkorten van doorlooptijden en dat leidt tot een verlaging van kosten. Het bewustzijn van Continu verbeteren is breed gegroeid in de organisatie. Vooral aan de kwalitatieve kant richting inwoners en in het opgave gericht werken. Qua processen worden verbeteringen gerealiseerd door anders te organiseren en automatisering te intensiveren. Op deze manier werkt de organisatie continu aan Mens (krachtige professionals), Methode (slimme werkwijzen) en Middelen (financieel gezond).

Vernieuwing lokale democratie Toelichting stand van zaken: Vernieuwing van de lokale democratie en vernieuwing van burgerparticipatie staan volop op de agenda. De werkgroep ‘vernieuwende rol van de raad’ bespreekt regelmatig de veranderingen in de werkwijze van de gemeenteraad. Grote vraagstukken en opgaven pakken we in gezamenlijkheid met alle inwoners, betrokkenen en belanghebbenden op. Op 2 juli vindt de tweede Kinderconferentie plaats inclusief de aankondiging dat de eerste SWF-kinderburgemeester in 2022 aangesteld wordt. Het Symposium 10 jaar SWF op 23 september 2021 staat helemaal in het teken van Burgerbetrokkenheid en vernieuwing van de lokale democratie.

Overige zaken (going concern) Tussenstand onrechtmatigheden aanbestedingen 2021 Periodiek wordt via de berap aan de raad gerapporteerd over aanbestedingen die niet overeenkomstig de (Europese) wetgeving zijn aanbesteed. Onderstaand de tussenstand van de situatie per 1 juni 2021. Vooraf moet worden gemeld dat het aantal en het bedrag aan Europese aanbestedingen ten opzichte van 2019 en 2020 veel lager uitvalt. De oorzaak hiervoor is dat de accountant met betrekking tot Empatec heeft besloten hierover niet te rapporteren, omdat deskundigen het er niet over eens zijn of er nu wel of niet sprake is van een onrechtmatigheid. De regelgeving schrijft voor dat in het geval dat deskundigen het niet met elkaar eens zijn hierover niet wordt gerapporteerd. Tot en met 31 mei zijn de volgende onrechtmatigheden geconstateerd: Functie Adviseur bodem Medewerker RO Inlening controller ca. Inlening functionaris HRM Beleidsmedewerker Empatec Constructeur De Tiid Architect De Tiid Toezichthouder werken ca. Teelaarde Borstels veegmachines Wegenzout Taxa-meter Personeel t.b.v. DataFryslân

Bedrag onrechtmatigheid 28.000 16.000 27.000 53.000 60.000 3.000 11.000 62.000 21.000 35.000 91.000 41.000 pm

Bijzonderheid Eerste kwartaal is in 2020 gerapporteerd. Eerste kwartaal is in 2020 gerapporteerd.

Uitvloeisel onjuiste aanbesteding 2019 Nog geen nota’s ontvangen

Geëxtrapoleerd zouden de onrechtmatigheden over 2021 uitkomen op ca. € 800.000 als het ingeleend personeel zoals hiervoor genoemd tot het einde van het jaar in dienst blijft. Pagina 16 van 47

O21.001409

Inhuur personeel Hieronder treft u een overzicht aan van inhuur tot en met boekingsdatum 17 juni 2021. Keten

Omschrijving afdeling

Bedrag Toelichting

Bedrijfsvoering

Bestuurszaken Communicatie DIA (Data, Informatie en Analyse) Directie Facilitair Financien Human resource I & A (Informatiemanagement & Automatisering) Juridische- en Veiligheidszaken

38.035 19.901 96.842 DataFryslân medewerkers 16.067 5.610 26.780 10.473 224.832 62.387

Totaal Bedrijfsvoering

Klantencontacten

500.928

Belastingen Burgerzaken Centrale Dienstverlening

272.382 3.188 137.263

Totaal Klantencontacten

Omgeving

412.833

Handhaving Publiek Domein Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische zaken Toezicht en Handhaving Omgeving Vergunningen

Totaal Omgeving

Ontwikkelen

985.700

Ontwikkelen

22.438

Totaal Ontwikkelen

Openbare Ruimte

22.438

Team Groen

11.098 83.422 Seizoenskrachten Groen 31.992 WSW seizoenskrachten 7.565 92.184 Seizoenskrachten Schoon 85.797 339.319 Seizoenskrachten bruggen en havens 62.285 WSW seizoenskrachten

Team Schoon Team Water

Totaal Openbare Ruimte

Sociaal Domein

121.249 266.796 182.327 415.328

713.661

Administratie & Beheer Sociaal Beleid Beleid Sociaal Domein Cultuur en sport Dom. Dienstverlenen: keten Sociaal Domein Gebiedsteam: Bolsward/Littenseradiel Gebiedsteam: Kernen Rondom Sneek/IJsselmeerkust Gebiedsteam: Sneek Noord Gebiedsteam: Sneek Zuid Ondersteuning Sociaal Domein

Totaal Sociaal Domein

18.193 216.288 16.698 90.296 45.571 66.518 59.807 36.136 285.013 834.519

Totaal inhuur t/m boekingsdatum 17-6-2021

3.470.079

96.842 DataFryslân medewerkers 83.422 Seizoenskrachten Groen 92.184 Seizoenskrachten Schoon 339.319 Seizoenskrachten bruggen en havens 94.277 WSW seizoenskrachten

AF: Seizoenskrachten en DataFryslân

Totaal inhuur t/m boekingsdatum 17-6-2021 excl. seizoenskrachten en DataFryslân

2.764.035

Het is nu nog erg lastig om een redelijke inschatting te maken van hoe we uitkomen over geheel 2021. Dit komt met name door het seizoenswerk in de zomer wat jaarlijks wisselt, de extra inhuur m.b.t. specifieke klussen en voor ziekte/vervanging vast personeel. Uiteraard speelt Corona ook nog een rol hierin. Voorgaand jaar hebben we wel een inschatting gemaakt, maar dat was pas later in het jaar, toen er meer boekingen waren gedaan.

Pagina 17 van 47

O21.001409

Aanboren financiële middelen Op 6 juni 2019 werd het college in een unaniem aangenomen motie door de Raad gevraagd bij derden (zoals Europa, Rijk en Provincie) actief op zoek te gaan naar financiële middelen. Daarbij werd in de motie opgeroepen: “- om actief op zoek te gaan naar financiële middelen (subsidies en/of cofinanciering), mogelijk in partnerschap met de Provincie Fryslân of Friese (buur) gemeenten; - de raad hierover structureel, via de berap, te informeren.” In 2020 hebben 73 partijen ruim € 7,8 miljoen aan subsidies uit Europa binnengehaald, zo blijkt uit het Erac onderzoek. Bij samenwerking in Europa gaat het vooral om het bijdragen aan de doelen van de Europese commissie. Dit is een zaak van de lange adem, profilering in bestaande en nieuwe netwerken en dit vraagt om een ondernemend proces. In eerdere bestuursrapportages hebben wij de raad geïnformeerd over het initiatief Europe Ready Fryslân. In dit programma werken we samen met kennisinstellingen en ondernemers naar een integrale aanpak om Friese partijen te voorzien van kennis en netwerk om goed gebruik te kunnen maken van Europese programma’s. In 2021 zijn onder de vlag van Europe Ready Fryslân weer diverse workshops georganiseerd gericht op kennisontwikkeling, netwerk en projectontwikkeling. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.europereadyfryslan.nl.

Nieuw is de oprichting van de Friese Projectenmachine (FPM). De afgelopen periode is er op initiatief van de provincie Fryslân gewerkt aan het ontwerp voor de Friese Projecten Machine (FPM). De FPM is een instrument dat - via gerichte samenwerking van Friese partijen – moet zorgen voor het ontwikkelen van meer en betere Friese projecten die met succes een beroep kunnen doen op Europese middelen. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk actief meegedacht over het ontwerp van de FPM. De FPM is een samenwerkingsplatform van kennisinstellingen, clusters en overheden en fungeert als vliegwiel naar Europese samenwerking en financiering. Ambitie hierbij is om in de nieuwe Europese programmaperiode 2021 - 2027 Europese middelen te verwerven voor projecten in de provincie die bijdragen aan de brede welvaart. In juni hebben wij u via actieve informatie geïnformeerd over onze voorgenomen deelname aan de FPM en het voorstel hiervoor binnen de begroting 2022 middelen te reserveren. Om als gemeente goed in te kunnen spelen op de kansen die de FPM biedt hebben we in de Europa Strategie onze eigen ambities op het gebied van Europa geformuleerd. In de komende periode gaan we met partijen uit onze gemeente concreet aan de slag op kansrijke onderdelen als duurzame energie, landbouw, maritiem en cultuurtoerisme.

We hebben hierbij verwoord dat dit een ondernemend proces is, dat flexibiliteit vraagt van de raad en ondernemerschap van de organisatie. We werken in onze eigen organisatie aan een gemeentelijke ‘projectenmachine’ waarin we partijen uit onze gemeente uitnodigen, aanmoedigen en faciliteren om met geschikte project ideeën te komen. Op die manier zorgen we vanuit onze gemeente voor voldoende input voor de provinciale/ Friese projectenmachine. Hierdoor ontstaat er een ondersteunende lijn voor project ideeën vanuit de gemeente, via de Friese Projectenmachine naar het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de Europese fondsen.

Pagina 18 van 47

O21.001409

Verwacht resultaat (bedragen x € 1.000) Lasten Eindstand vorige rapportage

15.517

Afzonderlijke raadsvoorstellen

231

Beginstand deze rapportage

15.748

Hoofdtaakveld

Stand begroting

Verwachting einde jaar

Verwachte afwijkingen Toelichting (voorstel tot wijziging) op wijziging 0

Totaal Lasten

15.748

Bestuur

4.328

Burgerzaken

3.254

Veiligheid

8.166

Baten Eindstand vorige rapportage Afzonderlijke raadsvoorstellen Beginstand deze rapportage

1.653 0 1.653

Hoofdtaakveld

Stand begroting

Verwachting einde jaar

Totaal Baten

1.653

Bestuur

Verwachte afwijkingen Toelichting (voorstel tot wijziging) op wijziging 0

Burgerzaken

1.524

Veiligheid

113

-14.094

Totaal saldo baten en lasten

Pagina 19 van 47

O21.001409

5 Overzichten Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

Verwacht resultaat (bedragen x € 1.000) Lasten Eindstand vorige rapportage

37.451

Afzonderlijke raadsvoorstellen

1.154

Beginstand deze rapportage

38.604

Hoofdtaakveld

Stand begroting

Verwachting einde jaar

Verwachte afwijkingen Toelichting (voorstel tot wijziging) op wijziging 0

Totaal Lasten

38.604

Algemene dekkingsmiddelen

2.187

Overhead

36.144

Heffing VPB

Bedrag onvoorzien

243

Baten Eindstand vorige rapportage Afzonderlijke raadsvoorstellen Beginstand deze rapportage

198.698 0 198.698

Hoofdtaakveld

Stand begroting

Verwachting einde jaar

Totaal Baten

198.698

199.206

Algemene dekkingsmiddelen

197.251

1.447

1.955

508 g.

Heffing VPB

Bedrag onvoorzien

160.093

160.601

508

Overhead

Totaal saldo baten en lasten

Verwachte afwijkingen Toelichting (voorstel tot wijziging) op wijziging 508

Pagina 20 van 47

O21.001409

6 Mutaties reserves Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

Verwacht resultaat (bedragen x € 1.000) Lasten Eindstand vorige rapportage

4.124

Afzonderlijke raadsvoorstellen

6.603

Beginstand deze rapportage

10.727

Hoofdtaakveld

Stand begroting

Verwachting einde jaar

Totaal Lasten

10.727

12.135

Mutaties reserves

10.727

12.135

Verwachte afwijkingen Toelichting (voorstel tot wijziging) op wijziging 1.408 1.408 f. + g.

Baten Eindstand vorige rapportage

5.191

Afzonderlijke raadsvoorstellen

9.283

Beginstand deze rapportage

14.474

Hoofdtaakveld

Stand begroting

Verwachting einde jaar

Verwachte afwijkingen Toelichting (voorstel tot wijziging) op wijziging 900

Totaal Baten

14.474

15.374

Mutaties reserves

14.474

15.374

900 f.

Totaal saldo baten en lasten

3.747

3.239

-508

Pagina 21 van 47

O21.001409

Verwachting verloop Algemene Reserve in 2021 In onderstaande tabel staat het verloop van de Algemene Reserve. De met een * gemarkeerde posten zijn nieuw ten opzichte van de vorige bestuursrapportage. Ontwikkeling Algemene Reserve

2021

(bedragen x € 1.000) Stand per 31/12/2019 volgens JR 2019

8.941

Af: Nadelig begrote saldo 2020

-7.170 Vervalt; zit in werkelijk resultaat 2020

Af: Ombuiging Sportzalen en sportvelden

-68 Vervalt; zit in werkelijk resultaat 2020

Bij: Aanvulling vanuit de reserve Precariobelasting

17.565 Raadsbesluit 14-11-2019

Af: Kleedgelegenheden LSC

-190 Raadsbesluit 23-04-2020

Af: Wurkjouwer

-155 Raadsbesluit 28-05-2020

Af: Nadelig rekeningsaldo 2019

-9.111 Raadsbesluit 02-06-2020

Af: Resultaatbestemmingen cf voorstel jaarrekening

-372 Raadsbesluit 02-07-2020

Af: Voorstel Coronacrisis (maatschap. instellingen)

-1.800 Raadsbesluit 24-09-2020

Af: Doorgaande route Bolsward

-300 Raadsbesluit 24-09-2020

Bij: Doorgaande route Bolsward

300 Raadsbesluit 12-11-2020

Bij: Resultaat Berap t/m oktober 2020

1.691 Vervalt; zit in werkelijk resultaat 2020

Bij: Precariogelden 2019

6.158 Raadsbesluit 17-12-2020

Bij: Nota reserves en voorzieningen

271 Raadsbesluit 17-12-2020

Af: Bijdrage voor Empatec

-2.860 Raadsbesluit 17-12-2020

Af: Kwaliteitsimpuls kernen (investeringsagenda)

-400 Raadsbesluit 17-12-2020

Af: Ambitiedocument Sneek en Bolsward (investeringsagenda)

-100 Raadsbesluit 17-12-2020

Af: Klimaatagenda (investeringsagenda)

-150 Raadsbesluit 17-12-2020

Bij: Ingeschat resultaat Berap nov, dec 2020

6.988 Vervalt; zit in werkelijk resultaat 2020

Vervallen met het vaststellen van de Jaarstukken 2020: * Af: Nadelig begrote saldo 2020

7.170 Zie hierboven.

* Af: Ombuiging Sportzalen en sportvelden

68 Zie hierboven.

* Bij: Resultaat Berap t/m oktober 2020

-1.691 Zie hierboven.

* Bij: Ingeschat resultaat Berap nov, dec 2020

-6.988 Zie hierboven.

Nieuw saldo (Stand per 31/12/2020 volgens JR 2020)

17.797

Reeds genomen raadsbesluiten Af: Begroot resultaat 2021 volgens PB2021 (incl. erratum)

-2.795 Raadsbesluit 12-11-2020

Af: Voortzetten exploitatie zwembad Vitaloo

-75 Raadsbesluit 17-12-2020

Af: Onderzoek Empatec

-150 Raadsbesluit 08-03-2021

Af: Coronacompensatie maatschap. Instellingen 2021

-1.800 Raadsbesluit 08-03-2021

Af: Voortzetten exploitatie zwembad Vitaloo

-90 Raadsbesluit 29-04-2021

Af: Europa strategie (investeringsagenda)

-150 Raadsbesluit 29-04-2021

Bij: Coronacompensatie uit Decembercirculaire 2020

800 Raadsbesluit 03-06-2021 (Berap JFM 2021)

Bij: Resultaat Berap jan, feb, mrt 2021

132 Raadsbesluit 03-06-2021 (Berap JFM 2021)

* Bij: Werkelijk resultaat 2022 volgens Jaarstukken 2020

4.709 Raadsbesluit 03-06-2021

* Af: Resultaatbestemmingen 2020

-4.303 Raadsbesluit 03-06-2021

* Af: Voorstel woningbouwopgave Nieuwe Stand

-500 Raadsbesluit 03-06-2021 13.575

Nog verwacht * Af: Voorstel Ontwikkelagenda Af: Resultaat Berap april 2021

-700 Raadsvoorstel 08-07 2021 -184 Raadsvoorstel 08-07 2021 (Berap april 2021)

* Af: Resultaat Berap mei, juni 2021 Af: Voorstel Verduurzaming Dorpshuizen e.d. Stand na verwacht

0 Raadsvoorstel 30-09 2021 (Berap mei, juni 2021) -200 Laatste voorstel investeringsagenda 12.491

> Niveau weerstandsvermogen

8.300

Vrij besteedbaar

4.191

Pagina 22 van 47

O21.001409

Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.

7 Paragrafen Nr.

Paragraaf

1 2 3 4 5 6 7

Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid

Toelichting: Betreffende de paragrafen is er nog niets om over te rapporteren.

Pagina 23 van 47

O21.001409

8 Ontwikkelagenda en overige projecten Wij voeren diverse projecten uit. Deze staan niet allemaal los van elkaar. Met de Ontwikkelagenda willen we ontwikkelingen binnen onze gemeente aanjagen. Verschillende projecten zijn logisch geclusterd in agenda’s/opgaven. Hierdoor kunnen de diverse projecten elkaar aanvullen en versterken. Om dit te benadrukken rapporteren we hieronder in de structuur van de Ontwikkelagenda. Daarnaast rapporteren we over andere projecten die niet onder de Ontwikkelagenda vallen.

8.1

Ontwikkelagenda

Hieronder rapporteren wij over alle actieve projecten uit de Ontwikkelagenda (projecten waarvoor krediet beschikbaar is gesteld en die nog niet zijn afgerond). Daarnaast informeren wij over projecten uit de ontwikkelagenda die in vergaande voorbereiding zijn. We rapporteren per agenda (Bolsward, Sneek, IJsselmeerkust, Út de Mienskip en Duurzame ontwikkeling). Aan het eind van iedere agenda rapporteren we ook over overige projecten die tot het zelfde gebied behoren, maar die niet gefinancierd worden vanuit de Ontwikkelagenda. Standaard rapporteren we over majeure projecten waar de raad een realisatiekrediet voor beschikbaar heeft gesteld. Mochten er significante afwijkingen zijn bij overige projecten, dan rapporteren we ook daarover, zolang er sprake is van een afwijking.

8.1.1

Agenda Bolsward

Nr.

Project Bolsward: Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ | herbestemming voormalig stadhuis inclusief herstel schade bonte knaagkever Omschrijving project: De herbestemming van het stadhuis Bolsward is vanaf begin 2012 een belangrijke opgave van de gemeente Súdwest-Fryslân. In 2016 is het Ambitiedocument vastgesteld en is koers gezet naar realisatie van het Cultuur Historisch Centrum “de Tiid”. Dat omvat restauratie en herbestemming van het bestaande complex, aangevuld met nieuwbouw op het achtergelegen Raadhuisplein. Stand van zaken: Toelichting op de positieve afwijking: De provincie heeft positief beslist op een door ons aangevraagde wijziging van de subsidiebeschikking van 25 september 2018. De toegezegde subsidie van € 3 miljoen is verhoogd met een bedrag van € 335.000. Deze extra bijdrage is bedoeld voor het torenherstel als gevolg van de schade die door de bonte knaagkever is aangericht. Het totale project de Tiid, inclusief torenherstel, wordt naar verwachting in november financieel afgerond en dan wordt de definitieve (financiële) stand van zaken opgemaakt.

Pagina 24 van 47

O21.001409

Nr.

Project Bolsward: Bolsward-west (ontsluiting) Omschrijving project: Het betreft de reconstructie van het huidige kruispunt Marnezijl, het ongelijkvloersmaken van fietspaden, een rotonde in de Harlingerstraat en een aansluiting van de Exmorraweg op de rotonde in de N359 zuidelijk van de A7. Stand van zaken: De financiële doorrekening van de technische ontwerptekeningen is gereed. De overschrijding is zodanig hoog dat daadwerkelijk aan het ontwerp moeten worden gesleuteld. Een soberder oplossing is uitgangspunt. Hierbij is van belang breder te kijken dan alleen deze reconstructie, om verkeersstromen zo te leiden dat de druk op dit kruispunt kan verminderen. Hierna kan het ontwerp worden aangepast. In deze fase spreken we met de provincie en binnenkort ook met het rijk (kruising A7 met N359). De provincie is sturend als het gaat om planning en control van dit project. Bolsward: Bolsward-west (ontsluiting Exmorra) De ontsluiting Exmorra is een apart onderdeel in opdrachtgeverschap van de gemeente. De technische tekeningen en berekeningen zijn klaar. Na de zomer willen we de planologische procedure starten.

Nr.

Project Bolsward: Binnenstad-Herinrichting Omschrijving project: Al langer is de wens om samen met ondernemers, bewoners, Platform Bolsward en Bolswards Historie te komen tot een integrale visie en herinrichting van de doorgaande route van de binnenstad van Bolsward. Het gaat hier om de doorgaande route van de binnenstad van Snekerpoort tot aan de Blauwpoortsbrug. Stand van zaken: Planning: De herinrichting van het centrum (fase 1) is gelijktijdig met het herstel Zwaantjespostbrug en de kademuur Marktstraat opgepakt en zit in een afrondende fase. Financieel: Door onvoorziene werkzaamheden dreigt er een overschrijding van het krediet te ontstaan. Zodra er meer duidelijkheid is komen we hier in een apart raadsvoorstel bij uw gemeenteraad op terug. Voor de uitvoering van het lichtplan voor het centrum is door de provincie een subsidie van € 25.000,- beschikbaar gesteld. Met de ondernemers en Bolswarder stichtingen zijn we nog in gesprek voor een bijdrage voor het lichtplan.

Pagina 25 van 47

O21.001409

Nr.

Project Bolsward: Aquaduct Bolsward Omschrijving project: Súdwest-Fryslân en de provincie zijn van mening dat de huidige brug in rijksweg A7 bij het Kruiswater te Bolsward oponthoud en overlast veroorzaak. Gezamenlijk onderzoeken we of een aquaduct op deze locatie haalbaar is. Stand van zaken: De creatieve en technische ontwerpen zijn binnen. Beide gaan uit van een eenvoudig aquaduct. Er zijn wel varianten toegevoegd. Deze betreffen het doortrekken van een verdiepte ligging van de rijksweg, al of niet overkapt. Bij een mogelijk aquaduct betrekken we nu de koppelkans om de kruising tussen de rijksweg en de provinciale weg te optimaliseren, in verband met het doortrekken van een eventuele verdiepte ligging van rijksweg A7. Zie hiervoor ook wat vermeld is bij Bolsward-west (reconstructie kruispunt Marnezijl) De insteek is om gezamenlijk en met beide ontwerpuitgangspunten richting rijk te gaan. De eerste stap is bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT), eind van dit jaar.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10488734/1