Bijlage - Bestuursrapportage januari , februari, maart 2025

Op grond van de wet moeten wij deze toepassen per 9-1-2025. De totale kosten voor 2025 zullen hierdoor met € 68.000 toenemen. j. Leges burgerzaken (incidenteel) Er zijn op dit moment al fors meer inkomsten ontvangen door met name een hogere uitgifte van reisdocumenten (paspoortpiek). Dit is een landelijke trend, voor de komende jaren is dat ook het geval, pas vanaf 2028 naar verwachting een daling van de reisdocumentenpiek. Wij verwachten op dit moment een meeropbrengst van € 200.000. Deze meeropbrengst gaat gepaard met hogere uitgaven van € 100.000 aangezien een deel van de leges moet worden afgedragen aan het rijk. k. Bijdrage Sneekweek 2025 (incidenteel) De Stichting Sneekweek heeft de gemeente gevraagd om een financiële bijdrage voor 2025. Het toekennen van deze bijdrage ligt in het verlengde van de tussen de gemeente en de stichting gesloten Samenwerkings- en concessieovereenkomst Sneekweek. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 december 2024 besloten de stichting een bijdrage toe te kennen van € 250.000.

De bijdrage dient voorlopig gedekt te worden uit de volgende posten: - € 21.500 vanuit bedrijfsvoering betrokken teams - € 35.000 vanuit budget voor Gastvrijheid - € 25.000 vanuit budget Brûzjend Súdwest-Fryslân - € 50.000 vanuit budget voor Evenementen - € 118.500 vanuit de post Onvoorzien Een besluit over een meerjarenbijdrage aan de stichting Sneekweek zal zo spoedig mogelijk voorgelegd worden aan de raad, daarbij zal ook worden gekeken of voorgaand dekkingsvoorstel aangepast moet worden of zo blijft staan. l. Gevolgen leges invoering Omgevingswet (incidenteel) Sinds de invoering van de Omgevingswet kan voor minder taken leges worden gevraagd. De personeelscapaciteit die minder nodig is zou theoretisch ongeveer 1 op 1 moeten zijn met de lagere legesopbrengsten. Dit is besloten in het raadsvoorstel op de heffing en invordering van leges 2024 en verwerkt in de legesberekening 2025. Bij de verwerking van het raadsvoorstel zijn de opbrengsten en capaciteit abusievelijk verhoogd met een bedrag van € 314.834 terwijl beide posten met dit bedrag hadden moeten worden verlaagd. Dit wordt nu gecorrigeerd, budgettair heeft het geen gevolgen. m. Flexaterrein Sneek – dekking investeringskrediet Voor de uitvoering van het project Flexaterrein Sneek is er in de raad van 19 december 2024 een krediet beschikbaar gesteld ter hoogte van € 2.860.000.

Per abuis is er vergeten aan te geven dat het hier gaat om een investeringskrediet, waarop afgeschreven moet worden. De Pagina 84 van 86

afschrijvingstermijn voor dit project is 15 jaar. Dit betekent dat beschikbaar gestelde krediet als volgt verwerkt wordt in de administratie: - Bijdrage van € 1.400.000 vanuit het Ontwikkelfonds via het Investeringsprogramma 2024, geeft een kapitaallast van € 115.873 op basis van 15 jaar afschrijving. - Bijdrage van € 500.000 vanuit Verkeer Oppenhuizerweg via het Investeringsprogramma 2024, geeft een kapitaallast van € 41.383 op basis van 15 jaar afschrijving. - Bijdrage van € 50.000 vanuit eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet uit het Ontwikkelfonds via het Investeringsprogramma 2024, geeft een kapitaallast van € 4.138 op basis van 15 jaar afschrijving. - Bijdrage van € 300.000 vanuit Verkeer Veilige wegen (30 km) via Investeringsprogramma 2025, geeft een kapitaallast van € 24.830 op basis van 15 jaar afschrijving. - Bijdrages van € 120.000 vanuit Wegen 2025 en € 100.000 vanuit Oevers en Kaden 2025 worden gestort in de reserve kapitaallasten. Hieruit kan de kapitaallast van € 8.000 en € 6.667 gehaald worden op basis van 15 jaar afschrijving. De rente van € 3.542 kan opgevangen worden binnen het exploitatiebudget Oevers en Kaden. De kapitaallasten starten voor het eerst in 2025 en mogelijk later. Naast bovengenoemde bedragen is er nog een aanvullende bijdrage vanuit de ontwikkelaar. Zie hiervoor punt 5 bij voorgestelde (mutatie in) kredieten.

Pagina 85 van 86

Overzicht voorgestelde begrotingswijzigingen

Programma Sociaal

(bedragen x € 1.000)

Eindstand vorige rapportage Mutaties door afzonderlijke raadsvoorstellen Beginstand deze rapportage

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

Eindstand deze rapportage

Programma Bestuur

Overzichten

Mutaties reserves

Invloed I/S

Voorgestelde begrotingswijzigingen Diverse overboekingen, met name personeel Wmo – Eigen bijdrage Wmo – Maatschappelijk en Vrouwenopvang Wmo - Hoofdmiddelenakkoord GGZ Wmo – Bescherm wonen Jeugd - Extra inkomsten jeugd Bijdrage Wetterskip waterlopen Verkoop school Wiuwert Vergoeding raadsleden Leges burgerzaken Bijdrage Sneekweek 2025 Gevolgen leges invoering Omgevingswet Flexaterrein Totaal voorgestelde begrotingswijzigingen

Programma Ruimte

I/S I I I I I I I I I I I I

op saldo

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Baten

Lasten

Baten

0 206.162 61.285 0 2.074 273 0 208.236 61.558

81.216 97 81.313

38.000 -90 37.911

19.102 185 19.287

1.575 57.483 267.063 0 -1.371 596 1.575 56.112 267.659

4.729 313 5.042

770 518 1.288

54 268 -280 412 -689 68 0 330 0 0 0 0 0 163

75 0 0 0 0 0 307 0 0 0 140 -630 -220 -328

9 0 0 0 0 0 307 0 0 0 0 -630 0 -314

30 0 0 0 0 0 0 0 68 100 -22 0 0 176

411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 270

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50

20 208.379 61.720

80.985

37.597

19.464

1.761 56.327 268.071

5.312

1.338

0 268 -280 0 0 0 0 0 -68 100 0 0 0 20

Lasten

22 0 0 412 -689 68 0 330 0 0 0 0 0 143

-14 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 186

Lasten

334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -119 0 0 215