Document · PDF

Bijlage - Bestuursrapportage januari, februari, maart 2023

Raadsvergadering 22 juni 2023, gemeente Súdwest-FryslânBij agendapunt: Bestjoersrapportaazje jannewaris, febrewaris, maart 202312.213 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

(Mobiliteit)

Toelichting op de afwijking: De werkzaamheden zijn in volle gang. Begin maart is er een bijeenkomst geweest met plaatselijke belangen Warns. Begin maart zijn de inwoners en stakeholders geïnformeerd over de werkzaamheden. Met het huidige tempo wordt ingelopen op de planning en lijkt het erop dat de weg i.p.v. november in augustus opengesteld kunnen worden voor het wegverkeer. Afrondende werkzaamheden zoals o.a. groenvoorzieningen, zal naar verwachting eind 2023 gereed zijn. IJsselmeer opgave: Atlantikwall in het waddengebied (Afsluitdijk) Toelichting op de afwijking: - het eerste deel het inrichten van de Atlantikwall-bunker met een expositie is gereed en maakt onderdeel uit van de expositie van het Kazemattenmuseum. - In het kader van 75 jaar bevrijding is er een krant uitgebracht. Resterende deel: Kornwerderzand: strijd om de Afsluitdijk (scenario kazematten 2 e linie) 2e kazematteneiland Op Kornwerderzand is sprake van een complexe situatie, waarbij vele projecten en processen in elkaar grijpen en samen komen.

Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen zoals; het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de Afsluitdijk, de Vismigratierivier, de verbreding van de sluis, het opnieuw aanbesteden van de bestaande spuimiddelen, het vervangen van de bruggen en een upgrade van Kornwerderzand in zijn geheel als toeristische destinatie (bereikbaarheid, parkeren, bewegwijzering, wegen- en padenstructuur en informatievoorziening). Afstemming over volgordelijkheid, efficiency en logistiek van de werkzaamheden hebben ervoor gezorgd dat een deel van de uit te voeren projectonderdelen later in de tijd zijn geprogrammeerd. De grote en complexe werken domineren voorlopig alle projecten op en rond de Afsluitdijk, ook die van eerder gehonoreerde (deel)projecten zoals de Atlantikwall in het Waddengebied. Vanwege vertraging van de werkzaamheden aan de afsluitdijk heeft er in 2022 geen start kunnen plaatsvinden van dit laatste onderdeel. Door de vertraging komt de einddatum onder druk te staan. IJsselmeer opgave: Sluis, Waddenfonds beleef Kornwerderzand

(Afsluitdijk)

Toelichting op de afwijking: De gemeente heeft verantwoordelijkheid voor de beschikking van het Waddenfonds beleef Kornwerderzand door middel van een machtiging overgedragen aan de provincie Fryslân. De provincie heeft een extern bureau ingehuurd om inzichtelijk te maken hoe de verschillende processen van de ontwikkelingen in elkaar grijpen en hoe de verschillende beleefbare elementen aan elkaar verbonden zijn. Met als doel om te komen tot een integrale visie voor een gebiedsontwikkeling Kornwerderzand als bestemming. IJsselmeer opgave: De Nieuwe Afsluitdijk

(Afsluitdijk)

Toelichting op de afwijking: Bruggen Het oorspronkelijke idee was, om de bruggen één-op-één aan te besteden aan de aannemer van het Rijkscontract, zodat de gevolgen van het project versterking Afsluitdijk konden worden beperkt. Deze inkoopstrategie leidde echter tot bezwaren. Daarom is dit inkoopproces stopgezet en zal de realisatie van de bruggen op basis van een “normale” Europese aanbesteding in de markt gezet worden. Pagina 32 van 40

De consequentie hiervan is dat de realisatie van de bruggen pas kan plaatsvinden als het Rijkswerk aan de versterking van de Afsluitdijk en de stormvloedkering klaar is en de bijbehorende documentatie beschikbaar is. De realisatie van de bruggen zal wel vertragen ten opzichte van de tussenmijlpaal 2025, maar het gehele werk kan nog steeds in 2028 conform de afspraak in de BOK klaar zijn. Waarschijnlijk zal de uitvoering starten in 2025. De uiteindelijke planning is wel afhankelijk van de verdere planningsafspraken met Rijkswaterstaat. Hierover wordt nu in overleg met alle betrokken partijen een netwerkplanning opgesteld. Dat is een integrale planning van alle nog te realiseren werken op en rond de Afsluitdijk de komende jaren. Sluis Het Rijk onderzoekt momenteel hoe de verzilting bij Kornwerderzand kan worden aangepakt. Dit heeft consequenties voor de technische keuzes van ontwerp en realisatie van de nieuwe sluis. De Provincie is hierover in gesprek met het Rijk. Ook de sluis is onderdeel van de bovengenoemde netwerkplanning van alle ontwikkelingen rondom de afsluitdijk om hinder te beperken. Voor de sluis is het de verwachting dat deze conform de mijlpaal in 2028 in gebruik zal zijn, waarbij de bovengenoemde afhankelijkheid van planningsafspraken met Rijkswaterstaat ook voor de sluis geldt.

Geulen Ook de verruiming van de geulen is van invloed op de verzilting doordat zoutwater zich via de verdiepte geulen verder naar het zuiden kan verplaatsen. Op verzoek van Rijkswaterstaat is de verruiming en de zandwinning daarom tijdelijk stilgelegd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de projecten Vismigratierivier en Versterking Friese IJsselmeerkust nog geen gebruik maken van de beoogde vrijkomende materialen. De Provincie voert gesprekken met Rijk om de gevolgen van deze vertraging te beperken. Ook voor de geulen is het de verwachting dat deze conform de mijlpaal in 2028 in gebruik zullen zijn. De gemeente is partner in het project De Nieuwe Afsluitdijk. Tijdens de stuurgroep vergaderingen worden wij op de hoogte gesteld van de stand van zaken rond de voortgang van de werkzaamheden van De Nieuwe Afsluitdijk. De gemeente SWF is lid van deze stuurgroep. IJsselmeer opgave: Museum Hindeloopen

(Cultuur)

Toelichting op de afwijking: Op 14 juli 2022 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om 300.000 euro vanuit het Ontwikkelfonds voorlopig beschikbaar te stellen voor de uitbreiding en vernieuwing van het museum. Op 15 juni 2017 nam de raad al een amendement aan om dit bedrag te reserveren. In 2022 had het museum het definitieve ontwerp rond met een (bijna) dekkende begroting en een goede onderbouwing, waardoor het museum voldeed aan de voorwaarden die de raad in 2017 stelde. Inmiddels heeft Museum Hindeloopen het pand overgenomen van de gemeente Súdwest-Fryslân. De bouwvergunning is verleend en de verbouwing is in februari van start gegaan. Út de Mienskip: Subsidieregeling bovenlokale initiatieven Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Pagina 33 van 40

(Kernenbeleid)

8.2

Financieel overzicht Ontwikkelfonds

Ontwikkelfonds

Totaal t.m. 2026

t.m. 2022

2023

2024

2025

2026

Totaal beschikbaar gesteld

32.830.424

Krediet Gelabeld Beschikbaar

17.738.176 4.431.324 10.660.925

20.300.000 14.049.013 250.000 6.000.988

3.000.000 1.344.581 1.981.324 5.675.083

3.530.424 1.344.582 1.200.000 6.660.925

3.000.000 1.000.000 1.000.000 7.660.925

3.000.000 10.660.925

14.300.000 9.233.251 100.000 1.000.000 800.000 1.531.000 200.000 2.400.000 400.000 1.300.000 200.000 107.251 300.000 895.000 -

2.000.000

750.000

1.142.749

500.000

1.000.000

500.000

Te activeren

22.300.000

Beschikbaar gesteld krediet Binnenstad fase 1 Bolsward, Hist. Centrum Westergo Bolsward-west (ontsluiting) HCW Sneek, Stationsgebied - fase 2 De Hemmen III Aanpassing recreatiegebied rondom De Hemmen III Rondweg Warns Rondweg Warns Hoogspanning Pasveer voorbereidingskrediet Museum Hindelopen Sneek Stationsgebied Ijsselmeeropgave

11.483.251

Gelabeld Hoogspanning pasveer Sportcarroussel Sluis

2.642.749

Nog beschikbaar te activeren

8.174.000

5.066.749

5.174.000

5.924.000

6.174.000

8.174.000

Eenmalig

10.530.424 6.254.925

6.000.000 4.815.762 120.000 84.000 140.500 25.000 200.000 70.000 161.425 70.000 80.000 10.000 510.837 37.500 100.000 162.500 125.000 50.000 50.000 40.000 700.000 50.000 40.000 100.000

1.000.000

Beschikbaar gesteld krediet Aquaduct - onderzoeksgeld Gebiedsvisie sportpark Lichtplan Bolsward Ontwikkeling bedrijventerrein, icm upcycle energy-valley Sneek, Stationsgebied - fase 1 Aanpak de Potten Sneek IJlsterkade Stedenbouwkundige visie Sneek Vitaliteit binnenstad, verkennen en voorbereiden Kwaliteit toegangspoorten deelvisie spoorzone Versterking Friese IJsselmeerkust (co financiering) Atlantic Wall Waddenfonds - beleving kornwerderzand IJsselmeerkust - DNA (100k), fietspad + poort Frl Cofinanciering Bijdrage projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk (2021) Poort van Friesland Onderzoek veilige fietsverbindingen Regeling Út de Mienskip Tafel van Makkum Ambitiedocument Toekomstvisie Woudsend (Pilot Integraal Gebiedsgericht

594.581

1.530.424 594.582

1.000.000 250.000

1.000.000 -

344.581

344.582

250.000

flexibiliteitsbudget Herstelwerkzaamheden binnenstad Bolsward Ijsselmeeropgave

100.000 1.000.000 800.000 1.531.000 200.000 2.400.000 400.000 1.300.000 200.000 107.251 300.000 895.000 2.250.000

642.749 1.000.000 1.000.000

120.000 84.000 140.500 25.000 200.000 70.000 161.425 70.000 80.000 10.000 1.200.000 37.500 100.000 162.500 125.000 50.000 50.000 40.000 700.000 50.000 40.000 100.000 100.000 750.000

642.749 1.000.000

100.000 -

Afgeronde projecten

1.789.000 -

1.789.000

Gelabeld Sneek, IJlsterkade

1.788.575

250.000

838.575 138.575

700.000

Programatischa Aanpak Grote Wateren (PAGW) (co f DNA (co financiering)

138.575 1.400.000 250.000

250.000

700.000

Nog beschikbaar eenmalig

2.486.925

934.239

501.083

736.925

Pagina 34 van 40

1.486.925

2.486.925

Wijzigingen Ontwikkelfonds 

Vorig jaar is het aanbiedingsdocument IJsselmeeragenda behandeld in de raad (29 september 2022). Daarin is besloten dat er in de jaren 2023 tot en met 2025 jaarlijks een bedrag van 1 miljoen beschikbaar is voor de uitvoering van de IJsselmeeragenda. Van deze middelen wordt er jaarlijks € 750.000 gehaald vanuit de structurele middelen en € 250.000 vanuit de incidentele middelen. Dit is nu verwerkt in het overzicht van het Ontwikkelfonds.



De herstelwerkzaamheden binnenstad Bolsward was in eerste instantie voor een bedrag van € 365.000 gedekt uit het Ontwikkelfonds. Bij de actualisatie van de Programmabegroting 2023 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het herstel. De € 365.000 hoeft daarom niet meer betaald te worden uit het Ontwikkelfonds.



Jaarschijf 2026 is toegevoegd.

8.3

Overige majeure projecten

Nr.

Project Huisvesting Buitendienst

(Kapitaalgoederen)

Toelichting op de afwijking: Eind december heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe huisvesting voor de buitendienst onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van middelen. Donderdag 2 februari heeft de raad ook het aanvullend benodigde geld beschikbaar gesteld. Sneek: Woningbouw Harinxmaland

(Wonen en grondbedrijf)

Toelichting op de afwijking: De afronding van Harinxmaland fase 1 betreffende het woonrijp maken (definitieve inrichting openbare ruimte) verloopt volgens plan en budget. De 400 woningen in deze fase zijn opgeleverd en bewoond. In het najaar van 2023 Is alles klaar. Voor de ontwikkeling van Harinxmaland fase 2A betreffende de realisatie van 80 sociale huuren koopwoningen ontstaat er in 2023 een overschrijding van het voorbereidingskrediet. De overschrijding is van tijdelijke aard en zal na het beschikbaar komen van het uitvoeringskrediet, prognose mei 2023, worden afgedekt. De reden van de overschrijding. Om de uitvoering voortvarend te kunnen aanvangen is er in overleg opdracht gegeven voor het laten opstellen van het bouwrijp bestek en het daarbij benodigde bodemonderzoek. Tijdens het begroten van het voorbereidingskrediet zijn deze kosten niet meegenomen. Hoogte van de overschrijding. Het voorbereidingskrediet beschikbaar sinds april 2021 bedraagt € 126.400,- thans uitgegeven € 126.000,- (peildatum december 2022). Aangegane verplichting € 25.424,- voor bestek en bodemonderzoek. De gronduitgifte voor de 80 woningen zal vanaf Q4 van dit jaar gaan plaatsvinden. Sneek: Woningbouw Houkepoort Toelichting op de afwijking: Geen afwijkingen.

Pagina 35 van 40

(Wonen en grondbedrijf)

Nr.

Project Sneek: Verkabelen Hoogspanningskabels Sneek-Noord (Kapitaalgoederen) Toelichting op de afwijking: n 2022 is een actualisatie van het Haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De rapportage van dit onderzoek is onlangs toegestuurd, ca. een halfjaar later dan toegezegd. Het haalbaarheidsonderzoek geeft aan dat het verkabelen zal worden uitgevoerd middels een gestuurde boring, wat een forse toename van de kosten met zich mee brengt. In het haalbaarheidsonderzoek zijn 2 varianten uitgewerkt waarvan de kosten zijn geraamd op € 9,37 miljoen en € 10,41 miljoen. In de vorige rapportage is aangegeven dat de wettelijk verplichte bijdrage van de gemeente ca. € 1,5 miljoen is, maar verwacht mag worden dat de bijdrage minimaal € 2 miljoen is. In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel tijd TenneT, na opdracht verstrekking, denkt nodig te hebben voor de verschillende fasen van het project. Projectfase 1 Basis ontwerpfase 2 Detailontwerpfase en realisatie Totaal

doorlooptijd 15 – 18 maanden 24 – 36 maanden 39 – 54 maanden

TenneT geeft hierbij nadrukkelijk aan dat de genoemde doorlooptijden een schatting is, de doorlooptijd van een projectfase is sterk afhankelijk of TenneT voldoende capaciteit kan inzetten. Eind 2022 is hierover door Tennet een brief gestuurd waarin is aangegeven, dat door de grote hoeveelheid werk ten gevolge van de energietransitie, er keuzes gemaakt moeten wanneer een (verkabelings)project uitgevoerd wordt. Voor verkabelinsgprojecten betekent dit dat Tennet maximaal 2 projecten per fase zal opstarten. Workum: Nieuwbouw scholen en infra Weverswei

(Onderwijs)

Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Nr.

Projecten Diverse projectmatige zaken Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023

Werken aan sterke, aantrekkelijke stads- en dorpskernen

2023

2024

2025

2026

-250

Toelichting: De toegekende bedragen zullen voor een groot deel worden ingezet voor projectmatige zaken in de openbare ruimte. Vandaar dat in deze rapportage de middelen onder het kopje “Projecten” zijn geplaatst. Invulling volgt nog.

Pagina 36 van 40

9 Financiële mutaties In dit hoofdstuk kunnen we voorstellen doen voor financiële mutaties in de begroting. We zullen hierbij steeds de afweging maken of het een invulling van bestaand beleid betreft, of dat het om nieuwe zaken gaat. Nieuwe zaken/nieuw beleid doen we niet via de bestuursrapportage maar via een eigen raadsvoorstel, tenzij het een melding van een onontkoombare ontwikkeling betreft. In de hierna volgende tabel is aangegeven wanneer een melding via de berap mogelijk is en wanneer er een separaat raadsvoorstel moet komen: Type afwijking:

Binnen beleid, waarbij aanpassing van beleid niet aan de orde is. Binnen beleid, waarbij heroverweging van beleid wenselijk is. Buiten beleid

9.1

Er is geen keuze mogelijk:  voldongen feit  onontkoombaar Melden via berap

Er is wel een keuze mogelijk:  vroegtijdige signalering Melden via berap

Melden via berap

Separaat raadsvoorstel

Melden via berap

Separaat raadsvoorstel

Voorgestelde (mutaties in) kredieten

1. Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Zie ook Begrotingswijziging e. Dit betreft een lagere Rijksbijdrage voor de Wet kwaliteitsborging. De eerdere ontvangen bedragen zijn in een krediet geplaatst. De lagere Rijksbijdrage moet dan ook ten laste van ditzelfde krediet.

Overzicht voorgestelde (mutaties in) kredieten (bedragen in €) Nr. Omschrijving

Krediet

Invloed op reserves

Invloed op begroting

1. Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

-23.000

2. 3. 4. 5. Totaal

Pagina 37 van 40

9.2

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Via deze bestuursrapportage leggen we de volgende voorstellen voor: a. Diverse overboekingen, met name personeel (deels incidenteel/deels structureel) Dit betreft diverse overboekingen betreffende de inzet van personeel. De wijzigingen hebben geen effect op het verwachte resultaat. Er vinden verschuivingen plaats tussen programma’s, vandaar dat we deze wijzigingen hier opnemen.

b. Voorlopige beschikking BUIG 2023 (incidenteel) Onze begroting 2023 is nog vastgesteld op basis van het BUIG-budget voor 2022. In oktober is het voorlopige BUIG-budget voor 2023 bekend gemaakt. Dat budget is € 747.000 hoger vastgesteld dan wij hadden begroot. De begroting moet daarop aangepast worden. Wij stellen voor om de begrote inkomsten met € 747.000 te verhogen. Dit op basis van de voorlopige beschikking van het Rijk. Daar tegenover zetten we verwachte hogere uitgaven voor hetzelfde bedrag. Over het nader voorlopige BUIG-budget 2023 verwachten we eind april/begin mei bericht van het Rijk te krijgen. Het definitieve budget wordt op 1 oktober 2023 vastgesteld. c. Onderwijsachterstandenbeleid (structureel) De ontvangen beschikking voor Onderwijsachterstandenbeleid is € 82.000 hoger dan begroot. Deze inkomsten moeten worden ingezet voor Onderwijsachterstandenbeleid. Als dit niet gebeurt moeten de inkomsten worden terugbetaald aan het Rijk. Voorgesteld wordt zowel de inkomsten als de uitgaven te verhogen. d. Taakmutaties 2023 uit Decembercirculaire 2022 (structureel) In de Decembercirculaire 2022 zijn voor het jaar 2023 twee taakmutaties opgenomen. Voorgesteld wordt om deze taakmutaties te verwerken in de begroting: 

Wet goed Verhuurderschap € 97.000 In het Coalitieakkoord is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in juli 2023 in werking treden. Het Rijk stelt middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel.



Wet kwaliteitsborging voor het bouwen -/- € 23.000 (verlaging van een eerder toekend bedrag) In de septembercirculaire is informatie opgenomen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De verdeelsleutel voor de jaren 2023 en verder is gewijzigd. Wij ontvangen daarom nu structureel € 52.000 i.p.v. € 75.000. We verrekenen dit met het hiervoor ingestelde krediet.

Pagina 38 van 40

Overzicht voorgestelde begrotingswijzigingen

Programma Sociaal

(bedragen x € 1.000)

Programma Ruimte

Programma Bestuur

Overzichten

Mutaties reserves

Invloed I/S

op saldo

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

167.544

39.946

70.157

34.596

17.660

1.431

47.245

226.047

12.811

13.398

Mutaties door afzonderlijke raadsvoorstellen

2.638

3.053

3.073

-20

-718

-565

968

-6.457

Beginstand deze rapportage

2.638

170.598 40.021

73.230

34.576

16.942

Eindstand vorige rapportage

1.431 46.681 227.015

6.354 13.398

Voorgestelde begrotingswijzigingen a.

Diverse overboekingen, met name personeel

I/S

-15

242

-246

Voorlopige beschikking BUIG 2023

747

Onderwijsachterstandenbeleid

Taakmutaties Decembercirculaire 2022

-23

814

829

242

-149

147

-23

171.412 40.850

73.472

34.576

17.033

Totaal voorgestelde begrotingswijzigingen Eindstand deze rapportage Pagina 39 van 40

2.638

1.431 46.532 227.162

6.331 13.398

Ombuigingsmonitor

Inleiding In de Programmabegroting 2020 is een groot aantal ombuigingen opgevoerd. De meeste hiervan zijn inmiddels gerealiseerd of vervallen. Nog een klein deel staat open. Het betreft de volgende punten: Bedragen x € 1.000

Taakstelling

Vervallen

Gerealiseerd

2023

Nog te realiseren Lastig te realiseren 2023

2023

Programma 1 Sociaal P1-01

2. Prestatie afspraak GT’s

1.650

800

850

P1-01

3. Inkoop en contracten

400

200

Programma 2 Ruimte P2-01

Verkoop strategische gebouwen

250

P2-04

Verkoop snippergroen

1.550

476

875

200

Programma 3 Bestuur P3-03

Continu verbeteren

Toelichting op mutaties (hierboven gearceerd) Programma 1 Sociaal P1-01

2. Prestatie afspraak GT’s

In de Bestuursrapportage november, december 2022 stond nog een bedrag van € 95.000 op "Nog te realiseren". Met de lumpsum inkoop wmo van vorig jaar is deze ombuiging structureel gerealiseerd. Dit laatste bedrag van € 95.000 betrof nog wmo. Door de inkoop kan efficënter worden gewerkt, waardoor de ombuiging is gerealiseerd. Deel jeugd was al eerder gerealiseerd.

P1-01

3. Inkoop en contracten

In de Bestuursrapportage november, december 2022 was er voor 2023 nog een bedrag te realiseren van € 150.000. Met de lumpsum inkoop wmo van vorig jaar is deze ombuiging structureel gerealiseerd. In de primitieve begroting van 2023 is het voordeel van de lumsump inkoop al verwerkt in de budgetten.

Hiermee zijn alle ombuigingen in Programma Sociaal ingevuld. Alleen de overige drie hierboven vermelde ombuigingen staan nu nog open.

Pagina 40 van 40

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12789696/1