Bijlage - Bestuursrapportage januari, februari, maart 2023
Tekst van het document
Ons nummer: O23.000714
*O23.000714*
Bestuursrapportage januari, februari, maart 2023
Inhoudsopgave 1
Inleiding ...............................................................................................................3
2
Programma 1: Sociaal ...............................................................................................4
3
Programma 2: Ruimte ............................................................................................. 12
4
Programma 3: Bestuur ............................................................................................ 20
5
Overzichten ......................................................................................................... 27
6
Mutaties reserves .................................................................................................. 27
7
Paragrafen .......................................................................................................... 28
8
Ontwikkelfonds en overige projecten .......................................................................... 29
9
10
8.1
Ontwikkelfonds .............................................................................................. 29
8.2
Financieel overzicht Ontwikkelfonds .................................................................... 34
8.3
Overige majeure projecten ................................................................................ 35
Financiële mutaties ............................................................................................... 37 9.1
Voorgestelde (mutaties in) kredieten .................................................................... 37
9.2
Voorgestelde begrotingswijzigingen ..................................................................... 38
Ombuigingsmonitor ................................................................................................ 40
Pagina 2 van 40
1 Inleiding Aanbieding bestuursrapportage Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2023.
In deze berap rapporteren we over afwijkingen bij speerpunten en projecten. De speerpunten zijn afkomstig vanuit de Programmabegroting 2023. Daar waar er nieuwe zaken zijn die interessant zijn voor de raad, worden deze ook gemeld. Nieuwe teksten bij speerpunten en projecten zijn in groene tekst aangegeven. Via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 zijn specifieke middelen toegekend voor de komende jaren. Waar mogelijk zijn deze middelen vermeld bij de overeenkomstige speerpunten, bij de projecten of bij de paragrafen. Deze bestuursrapportage bevat één mutatie in kredieten en vier begrotingswijzigingen. Deze begrotingswijzigingen geven geen voor- of nadeel.
Leeswijzer afwijkingen We rapporteren steeds op drie onderdelen. Hierbij gebruiken we de volgende icoontjes: Voor Inhoud:
Voor Financiën:
Voor Planning:
Per onderdeel kennen we een kleur toe. De kleuren hebben de volgende betekenis: Alles ligt op schema.
Er dreigen afwijkingen.
Er zijn afwijkingen.
Mutaties t.o.v. de vorige rapportage markeren we met een (verbetering) of een (verslechtering). Bij Financiën is de rapportage van de afwijking ten opzichte van de begroting. Tekstuele mutaties in de programma’s en bij de projectrapportage geven we weer in groene kleur. Prognose resultaat (bedragen x € 1.000) Totaal saldo baten en lasten Programma
Stand begroting
Verwachting einde jaar
Programma 1 - Sociaal
-130.576
-130.561
Verwachte afwijkingen 15
Programma 2 - Ruimte
-38.653
-38.895
-242
Programma 3 - Bestuur
-15.511
-15.603
-92
Overzichten
180.335
180.630
296
Mutaties reserves
7.044
7.067
23
Totaal saldo baten en lasten
2.638
2.638
0
In de Programmabegroting 2023 is voor 2023 een nadelig saldo begroot van € 12,6 miljoen. De op 2 februari vastgestelde Actualisatie van de Programmabegroting 2023 gaf een verbetering van het begrote saldo van € 2,6 miljoen. Daardoor is het begrote saldo veranderd in € 9,9 miljoen nadelig. Deze bestuursrapportage geeft geen voor- of nadeel. Het begrote saldo blijft € 9,9 miljoen nadelig.
Pagina 3 van 40
2 Programma 1: Sociaal Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.
Speerpunt Hoofdtaakveld Onderwijs
1.
Opstellen IHP Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 2023
2024
2025
2026
Opstellen nieuw huisvestingsplan
-40
0
0
0
Indexeren investeringsprogramma onderwijshuisvesting
-37
-46
-55
-64
Toelichting: We stellen samen met de schoolbesturen een nieuw toekomstbestendig Integraal Huisvestingsplan (IHP) op voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. We worden daarbij ondersteund door een externe partij. De gegunde partij is een specialist met ervaring in de regio, waarin ook de schoolbesturen hun vertrouwen hebben uitgesproken. We kiezen voor een zorgvuldig proces, dit kost tijd. We verwachten de uitkomst te kunnen delen met de raad in het tweede kwartaal van 2024. Integrale Kindaanpak Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Om kinderen gelijke kansen te bieden is het belangrijk dat opvang, onderwijs, zorg, sport en cultuur voor kinderen goed op elkaar aansluiten. Samen met de partners werken we aan een Integrale Kind Aanpak. De aanjager IKA heeft ondersteund bij de doorontwikkeling aan de bestaande IKA’s en de uitbreiding van startende IKA’s. De nieuwe subsidieregeling IKA is per 1 februari gepubliceerd. Daarnaast is de inzet van schoolmaatschappelijk werkers geïntensiveerd. 3.
Opstellen en uitvoeren Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Doorgaan met de weekend- en zomerschool
2023
2024
2025
2026
-42
-50
-50
-50
Toelichting: We gaan voor gelijke kansen voor alle kinderen. We willen dat kinderen op een dusdanige manier worden gestimuleerd in hun ontwikkeling, dat zij later op een bij hen passende manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom steken we vroeg in door middel van Voor- en Vroegschoolse Educatie, versterken van de doorgaande ontwikkellijn van voorschool naar vroegschool, gezinsgerichte programma’s en andere activiteiten om de kinderen een goede start te bieden voor een ononderbroken schoolloopbaan. Het onderwijsachterstandenbeleid 20182022 (GOAB) is geëvalueerd met partners uit kinderopvangorganisaties, het onderwijs en de werkgroep Integrale Kind Aanpak. Vanuit de evaluatie zijn bestaande en nieuwe speerpunten geformuleerd. Wat werkt, dat zetten we voort. Wat beter kan, daar zijn we over in gesprek om te komen tot een onderwijsachterstandenbeleid dat mogelijkheden en perspectief biedt om actief te bouwen aan de toekomst en te investeren in onze jeugd.
Pagina 4 van 40
Nr.
Speerpunt Hoofdtaakveld Sport
4.
Ontwikkelen nieuw sportbeleid Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 2023
2024
2025
2026
0
-35
-35
-35
Bewegen in de Openbare Ruimte
-140
-140
-140
-140
Keuren buitensport- en speelmogelijkheden
-55
-55
-55
-55
Motie Sportmiddelen
-100
-100
-100
-100
Investeren in buitensport accommodaties
Toelichting: Er wordt gewerkt aan een herijking van het sportbeleid (2024+). Belangrijke speerpunten zijn: iedereen doet mee, bevorderen gezonde leefstijl, toekomstbestendige verenigingen, duurzame accommodaties en een uitnodigende openbare ruimte. De planning is om het sportbeleid in december 2023 op te leveren. Een ambtelijke evaluatie is geweest en de trends en ontwikkelingen zijn inzichtelijk. Een vertaalslag naar ambities en doelen is noodzakelijk. In september zal een informerende bijeenkomst worden georganiseerd, gezamenlijk met het te herijken cultuurbeleid. De motie sporthulpmiddelen is vastgesteld en wordt gepubliceerd. De raad is hierover via een actieve info geïnformeerd. Ook de subsidieregeling Bewegen in de Openbare Ruimte is vastgesteld en kan worden aangevraagd. 5.
Sporthart Bolsward Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Ter concretisering van de gebiedsvisie heeft Werkgroep Groene Sporthart Bolsward een plan van aanpak gemaakt met verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van het sportpark. Het plan van aanpak is tot stand gekomen in samenspraak met meer dan 20 lokale organisaties. Wij hebben een besluit genomen over vervolgstappen, waaronder de financiële uitwerking. Deze is complex en vraagt meer aandacht om tot besluitvorming in de raad over te gaan. De gedane toezegging om in mei een raadsvoorstel te hebben is niet haalbaar. Bouwen in de centrale zoekzone van het Groene Hart, betekent het verlies van een volwaardig voetbalveld. Wij zijn in overleg met de voetbalverenigingen over compensatie van dit veld. De uitwerking hiervan komt dit voorjaar in de raad via de notitie kunstgras.
Pagina 5 van 40
Nr.
Speerpunt Hoofdtaakveld Cultuur
6.
Uitvoering museumbeleid Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 2023
2024
2025
2026
Ondersteunen van kunst en cultuur en musea
0
0
-410
-370
Ondersteunen van de samenwerking van onze musea
-8
-8
-8
-8
Toelichting: We voeren het vastgestelde museumbeleid (maart 2022) verder uit. We herijken de subsidieregeling voor musea, zodat deze beter aansluit bij het vastgestelde beleid. Momenteel wordt de conceptsubsidieregeling voor de musea verder uitgewerkt. De opmerkingen van de musea worden hier in meegenomen. Ook wordt er een prognose gemaakt van de financiële uitwerking van de regeling. Wij nemen vervolgens een voorgenomen besluit over de aangepaste regeling en leggen deze voor aan de musea voor de formele inzageperiode. Daarna stellen wij de regeling definitief vast. 7.
Aansluiten bij Arcadia Specifiek toegekende bedragen via Programmabegroting 2023
Aansluiting Arcadia
2023
2024
2025
2026
-75
-75
-75
0
Toelichting: Arcadia keert iedere drie jaar terug met een cultureel programma. In 2025 wil Súdwest-Fryslân een actieve bijdrage gaan leveren aan Arcadia met een (grotere) culturele manifestatie, passend bij ons DNA en actuele thema’s die spelen. We gaan dit in samenwerking met Arcadia en onze lokale culturele instellingen en toerismesector verder concretiseren en uitwerken. Dit jaar starten we met de voorbereidingen. 8.
Toekomstbestendige exploitatie De Tiid Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Nu De Tiid operationeel is, verschuift de aandacht naar de exploitatiefase. Het onderzoek naar de exploitatie van stichting HCW loopt. In januari 2023 hebben we de definitieve jaarrekening over 2021 ontvangen van de stichting. Daarnaast voeren we gesprekken met de stichting over zowel de huidige financiële situatie als over de begroting voor de komende jaren. Op basis van de gesprekken met de stichting staan de financiën op rood. Het onderzoek is momenteel in een afrondende fase. Dit betekent dat u voor het zomerreces van 2023 een raadsvoorstel kunt verwachten.
Pagina 6 van 40
9.
Ontwikkeling nieuw cultuurbeleid 2023-2026 Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Het proces om te komen tot een geactualiseerd cultuurbeleid is begin 2023 opgestart. Het proces bevat verschillende bouwstenen, waaronder afstemming met vertegenwoordigers van het culturele veld en het uitzetten van een enquête over cultuur in de gemeente onder inwoners. Op basis van de verzamelde informatie gaan we aan de slag met de actualisatie van het beleid. In september zal een informerende bijeenkomst worden georganiseerd, gezamenlijk met te herijken sportbeleid. De planning is om het cultuurbeleid in Q4 2023 op te leveren.
Nr.
Speerpunt Hoofdtaakveld Dichtbij meedoen
10.
Versterken sociale basis Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 2023
2024
2025
2026
Subsidiëren van laagdrempelige activiteiten
-50
-50
-50
-50
Verhogen waardering mantelzorgers naar 100 euro
-45
-45
-45
-45
Voorfinancieren SPUK (Preventie)
-140
0
0
0
Investeren in preventie en vroegtijdige signalering
-25
-25
-25
-25
Toelichting: We werken op uiteenlopende manieren aan het versterken van de sociale basis voor jong en oud. Door middel van uitvoeren en doorontwikkelen van Kansrijke Start, Cool Súdwest en Ouders Blijven werken we gericht aan versterken sociale basis voor jongeren en hun ouders. Medewerkers van zowel SoCo als de medewerkers Gebiedsteam zijn geschoold in het onderwerp Nu Niet Zwanger, zodat zij beter in staat zijn het onderwerp zwangerschap en de keuze daarvoor aan te snijden bij inwoners. Binnen Welzijn op Recept werken we samen met huisartsen, Wijkverpleegkundigen en Sociaal Collectief aan de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek voor mensen met psychosociale klachten. De Welzijnscoach van SoCo ondersteunt mensen o.b.v. het concept van positieve gezondheid, zodat inwoners hun welbevinden vergroten. In het afgelopen kwartaal is de tweede welzijnscoach geworven. Voor een sterke sociale basis zijn vrijwilligers en mantelzorgers belangrijk. We hebben de mantelzorgwaardering verhoogd naar € 100,--. 11.
Uitvoeren beleid toekomstbestendige ontmoetingsruimten Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Nieuwbouw Klameare Subsidiëren groot onderhoud en verduurzaming Ondersteunen ontmoetingsplaatsen aandachtswijken en -dorpen
2023
2024
2025
2026
-60
-60
-198
-198
0
-75
-150
-225
-40
-40
-40
-40
Toelichting: Onze ontmoetingsruimten zijn een belangrijke plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar laagdrempelige- en preventie activiteiten plaatsvinden. We zijn op diverse onderdelen aan de slag met het investeren in de ontmoetingsruimten. Zo werken we aan toekomstbestendige ontmoetingsruimten door een inhaalslag op groot onderhoud en verduurzaming. Hiervoor wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe subsidieregeling. We zetten in op meervoudig gebruik Pagina 7 van 40
van de ontmoetingsruimten en ondersteunen de vrijwillige besturen bij exploitatie en verduurzaming van het gebouw. Daarbij hebben we extra aandacht voor besturen in aandachtswijken.
Nr.
Speerpunt Hoofdtaakveld Gebiedsgericht werken
12.
Gebiedsteams dichtbij Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: De inloopspreekuren van de gebiedsteams zijn in een aantal dorpen weer van start gegaan, deze waren vanwege Corona gestopt. Bij de gebiedsgerichte aanpak in de meest kwetsbare wijken (zie speerpunt 14) zullen ook de gebiedsteams onderdeel zijn in het netwerk van professionals dat in de wijk aanwezig is. 13.
Adequaat omgaan met ondersteuningsvragen inwoners Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: We streven naar een passende en adequate ondersteuning van onze inwoners. We zijn voortdurend bezig de werkprocessen te optimaliseren en vast te leggen. Ook monitoren we de wachtlijsten en grijpen daar op in. Dit resulteert er nu in dat de gebiedsteammedewerkers iets meer ruimte hebben om ook zelf de kortdurende begeleiding op te pakken. De Centrale Toegang onderzoekt bij een ondersteuningsvraag van de inwoner direct al of de ondersteuning in de omgeving van de inwoner kan plaatsvinden. Er wordt gestreefd naar oplossingen die laagdrempelig en dichtbij zijn. Zodat de inwoner als dat mogelijk is deel kan nemen aan alledaagse activiteiten in de samenleving. Als er meer ondersteuning nodig is worden daar vanzelfsprekend de zorgaanbieders bij betrokken. 14.
Ontwikkelen gebiedsgericht aanpak Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: We gaan onderzoeken hoe we de kwetsbare groepen beter kunnen ondersteunen bij het versterken van de basisvoorwaarden voor een gezond en vitaal leven. We kijken wat de meest voorkomende problemen zijn in een gebied en ontwikkelen hiervoor een gebiedsgerichte aanpak op kleine schaal. Voor de start van deze lokale aanpak is een data-analyse uitgevoerd om te onderzoeken in welke 4 wijken/ buurten deze aanpak het beste plaats kan vinden. Deze data zal met de samenwerkingspartners, waar onder gebiedsteam, Soco en GGD besproken worden om hier meer ‘kleur aan te geven’ en zo een goede keuze voor de gebieden van de aanpak te maken. Er is een projectleider geworven bij Sociaal Collectief die de lokale wijkaanpakken gaat aanjagen, deze start mei/ juni 2023.
Pagina 8 van 40
15.
Intensiveren aanpak Zorg en Veiligheid Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: We intensiveren de samenwerking op het snijvlak van het sociaal domein en zorg en veiligheid, voor jong en oud. De gezamenlijke aanpak Zorg & Veiligheid gaat in mei 2023 lopen. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om deze werkwijze goed in te richten en te borgen in de organisatie. Er wordt een overleg ingericht waarin een vaste kern vanuit o.a. het Gebiedsteam, OOV en EPA-team complexe cases op het snijvlak van zorg en veiligheid bespreekt en adresseert wie de regie heeft. Zo vallen er geen personen meer tussen wal en schip. Ook externe partners kunnen hier casuïstiek inbrengen.
Nr.
Speerpunt Hoofdtaakveld Lichte en Specialistische ondersteuning
16.
Ontwikkelen collectieve onderwijs-zorg-arrangementen Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Investeren in preventie en vroegtijdige signalering
2023
2024
2025
2026
-100
0
0
0
Toelichting: Sommige kinderen en/of jongeren hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook jeugdhulp en/of zorg nodig om naar school te kunnen gaan. De kinderen en/of jongeren krijgen in een kleine groep een gecombineerde aanpak van onderwijs en jeugdhulp. Op deze manier willen we voorkomen dat kinderen de school verlaten, een langere tijd nauwelijks of geen onderwijs krijgen en/of in meer intensieve zorgtrajecten terecht komen. In het eerste kwartaal is de pilot met de inzet van jeugdhulp op school op SBO De Wetterwille van start gegaan. Een unieke en belangrijke samenwerking tussen passend onderwijs en jeugdhulp en welke gezien wordt als voorbeeld voor gemeenten in de regio en de provincie. In het tweede kwartaal gaat ook de tweede pilot van start. Dit betreft de cofinanciering van een onderwijszorgklas van Samenwerkingsverband Fultura, Renn4 en gemeente Súdwest-Fryslân. 17.
Ontwikkelen en organiseren lichte ondersteuning Jeugd Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Investeren in praktijkondersteuners GGZ Jeugd
2023
2024
2025
2026
-25
-50
-25
0
Toelichting: Op 01-01-2024 treedt de nieuwe inkoop Jeugd van Sociaal Domein Fryslân in werking voor de specialistische ondersteuning. Vanaf dat moment is de gemeente verantwoordelijk om de lichte ondersteuning te organiseren. We zijn aan het onderzoeken het we de lichte ondersteuning willen organiseren, onder andere door te kijken wat onze gebiedsteammedewerkers zelf kunnen doen. We verwachten dit onderzoek voor de zomer gereed te hebben. Daarna hebben we een half jaar om een eventuele nieuwe werkwijze te implementeren. We blijven investeren in de inzet van de POH GGZ Jeugd, omdat zij lichte ondersteuning bieden en er daardoor minder doorverwijzingen plaatsvinden. Het streven is een dekking van 100% (bij elke huisartsenpraktijk een POH GGZ Jeugd). Bij twee deelnemende huisartsenpraktijken zijn we op zoek naar een nieuwe POH GGZ Jeugd, omdat de POH GGZ Jeugd een andere baan heeft Pagina 9 van 40
gekregen. De situatie op de arbeidsmarkt maakt het lastig 100% dekking te bereiken. De gesprekken met huisartsen die nog niet meedoen vinden plaats in het tweede kwartaal van 2023. 18.
Maatwerk ondersteuning inwoner Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: We willen de behoefte van de inwoner aan ondersteuning centraal stellen, dat vraagt om individueel maatwerk. De zorgaanbieder zorgt er steeds meer voor dat in samenwerking met andere organisaties activiteiten aansluiten bij de inwoner en zijn omgeving. Dit om het netwerk van de inwoner te versterken. De hoofdaanbieders hebben het initiatief genomen voor het oprichten van een Odensehuis in Sneek (in Bolsward bestaat al een Odensehuis). Dit doen zij in samenwerking met andere partners. Inmiddels maakt 35% van de inwoners die zorg ontvangen ook gebruik van het voorliggend veld. 19.
Verhogen bereik minimaregelingen Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 2023
2024
2025
2026
Communiceren minimaregelingen
-50
0
0
0
Verhogen gebruik regelingen van 40 naar 80%
-425
-500
-500
-500
Opstartkosten Súdwest Tichtby
-350
0
0
0
Toelichting: Vanuit het nieuwe armoede en schuldenbeleid werken we aan het verhogen van het bereik van de bestaande minimaregelingen en het vereenvoudigen van de aanvragen. Het project Sudwest Tichtby wordt verlengd tot het einde van het jaar, hiermee blijven we inzetten op nauw(er) contact met de inwoner om zo het bereik van de minimaregelingen te verhogen. Daarnaast zijn we bezig om de communicatie van de minimaregelingen te verbeteren door o.a. de website aan te passen zodat regelingen makkelijker te vinden zijn voor inwoners en daarnaast hebben laaggeletterden de mogelijkheid om informatie te beluisteren. 20.
Gecombineerde aanpak van armoedebestrijding en energietransitie Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 2023
2024
2025
2026
Verhogen energietoeslag tot 140% sociaal minimum
-1.200
0
0
0
Stipe Tichtby
-1.000
0
0
0
Toelichting: We pakken de armoedebestrijding en energietransitie gezamenlijk op middels een langjarig integraal traject, we ontwikkelen hiervoor een plan van aanpak energiearmoede. Onderdeel hiervan is de besteding van de Specifieke Uitkering Energiearmoede. Zie ook speerpunt 18 van programma ruimte. Het fonds Stipe Tichtby zal op twee manieren ingezet worden. Enerzijds als een noodfonds voor individuele inwoners die het financieel zwaar hebben. Anderzijds kunnen maatschappelijke initiatieven een subsidie aanvragen voor het organiseren van activiteiten die de koopkracht van inwoners versterken. Op dit moment zijn we in de voorbereidende fase.
Pagina 10 van 40
21.
Doorontwikkeling participatie en Werkleerbedrijf Fryslân-West Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Motie wachtlijst beschut werk
2023
2024
2025
2026
PM
PM
PM
PM
Toelichting: Voor inwoners die zijn aangewezen op een beschutte werkomgeving wordt samengewerkt met SW-bedrijf Empatec. De aanbevelingen uit de raadsenquête uit 2021 en de verdere samenwerking met Empatec is verwoord in de Brede Verkenning die op 9 maart 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld. Dat geldt ook voor de Businesscase, waarin de doorontwikkeling naar het Werkleerbedrijf is verwoord. Op dit moment wordt gewerkt aan de tweede fase van de aanpassingen van de GR. Op 1 maart heeft hiervoor een gezamenlijke informatiebijeenkomst plaatsgehad. Verder is in het eerste kwartaal gewerkt aan het Implementatieplan voor de Businesscase. Als eerste is dit plan voor advies aangeboden aan de Adviesraden van de vier gemeenten. Aan het eind van het tweede kwartaal wordt, in samenwerking met de radenwerkgroep, voor de vier gemeenteraden een informatiebijeenkomst georganiseerd. Er is intern en extern onderzoek gedaan naar de redenen van de wachtlijsten beschut werk, hoe die weg te werken en hoe te voorkomen dat er opnieuw wachtlijsten ontstaan. In het tweede kwartaal van dit jaar kan hierover gerapporteerd worden naar de raadscommissie en de gemeenteraad.
Overige zaken (going concern) Gecertificeerde Instellingen De gemeente betaalt voorschotten aan Sociaal Domein Fryslân (SDF) voor zorg die door Gecertificeerde Instellingen (GI’s) wordt geleverd. GI’s leveren zorg op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering. De voorschotten voor dit jaar zijn € 508.000 hoger dan het begrote bedrag van ruim € 2 miljoen. De reden voor de stijging wordt uitgezocht. Daarnaast is de afrekening voor 2022 nog niet ontvangen, wat wellicht ook een beeld geeft van de werkelijke situatie. Om deze reden stellen we nog niet voor om de begroting te wijzigen, maar om alleen te informeren over de hogere voorschotten GI’s.
Pagina 11 van 40
3 Programma 2: Ruimte Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.
Speerpunt Hoofdtaakveld Wonen
1.
Taskforce Wonen Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Er is gestart met het thema boerenerven. Capaciteit is beperkt beschikbaar. Er staan nog vacatures open. Onderdelen worden gefaseerd opgepakt. Opdracht loopt over de jaren 2023 en 2024. 2.
Haalbaarheidsonderzoek tijdelijke woonconcepten Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Aanbieden ruimte aan creatieve woonvormen
2023
2024
2025
2026
-130
0
0
0
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. 3.
Aanpak kleine kernen Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. 4.
Doelgroepenverordening Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Opstellen van een doelgroepenverordening
2023
2024
2025
2026
-20
0
0
0
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. 5.
Locatieonderzoek strategische grondaankopen Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.
Pagina 12 van 40
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
6.
Planologische sturing op woonopgave Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 2023
2024
2025
2026
Realiseren van minimaal 1000 woningen
-80
-80
-40
-40
Onderzoeken t.b.v. realiseren van minimaal 1000 woningen
-160
0
0
0
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. 7.
Prestatieafspraken woon-zorg partijen Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 2023
2024
2025
2026
Bevorderen verhuizen naar levensloopbestendige woningen
-15
-15
-15
-15
Opstellen omgevingsprogramma 'Wonen en Zorg'
-20
0
0
0
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.
Nr.
Speerpunt Hoofdtaakveld Werken
8.
We stellen een economisch actieplan op Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Versterken parelsectoren en arbeidsmarkt
2023
2024
2025
2026
-260
-255
-255
-275
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. 9.
We werken plannen bedrijventerreinen Bolsward en Makkum uit Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Er is bij Bolsward een ruimtelijke verkenning gedaan waarin diverse opgaven, zoals een bedrijventerrein, een energiepark en recreatieroutes zijn opgenomen. De volgende stappen zijn het inventariseren van eigendommen van benodigde percelen en de eventuele verwerving hiervan. We komen dit jaar met voorstellen voor verwerving en de financiering hiervan (via een grondexploitatie).
Pagina 13 van 40
10.
We stellen een visie gastvrijheidseconomie op Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Ondersteunen gastvrijheidseconomie
2023
2024
2025
2026
-170
-120
-120
-120
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. 11.
Voorstel Ondernemersfonds Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.
Nr.
Speerpunt Hoofdtaakveld Mobiliteit
12.
Opstellen mobiliteitsvisie Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Stimuleren meer op de fiets, wandelend of met OV
2023
2024
2025
2026
-50
0
0
0
Toelichting: De mobiliteitsvisie is in de onderzoeksfase met een extern bureau. 13.
Terugdringen gemotoriseerd verkeer Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 2023
2024
2025
2026
Stadscentra Sneek en Bolsward autoluw maken
-25
-26
-53
-80
Stadscentra Sneek en Bolsward autoluw maken
-1.000
0
0
0
Toelichting: Proef autoluwe binnenstad Sneek (incl. bewegwijzering) is in voorbereiding. Transferpunt Bolsward is in onderzoeksfase.
Pagina 14 van 40
14.
We gaan ons inzetten dat inwoners zich veilig voelen in het verkeer Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 2023
2024
2025
2026
Oppakken onveilige verkeerssituaties
0
-91
-252
-373
Campagne verkeersgedrag (toolbox)
-100
0
0
0
0
-88
-175
-250
Amendement Verkeerskundige knelpunten
Toelichting: Aanpak onveilige situaties: een raadsvoorstel is in voorbereiding. Planning is raad juni. Plan Oppenhuizerweg is klaar voor participatie met de omgeving. N7 definitieve oplossing is in onderzoeksfase. Toolbox is in verkenningsfase. 15.
Op de fiets door Súdwest Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 2023
2024
2025
2026
0
-81
-209
-290
Stimuleren meer op de fiets, wandelend of met OV
-100
0
0
0
Onderzoeken voorrang fietsers op rotondes
-50
0
0
0
Realiseren fietspaden
Toelichting: Raadsvoorstel om de middelen voor de fietspaden te activeren volgt. Onderzoek voorrang fietsers op rotondes zit in de verkenningsfase.
Nr.
Speerpunt Hoofdtaakveld Leefomgeving
16.
Warmtetransitie Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. 17.
Duurzame opwek van elektriciteit Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.
Pagina 15 van 40
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
18.
Energiebesparing individuele woningen Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. Zie ook speerpunt 20 van programma Sociaal. 19.
Warmtebedrijf: Gemeentelijk Energiebedrijf Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Amendement onderzoek energiebedrijf
2023
2024
2025
2026
-50
0
0
0
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. 20.
Koplopers/experimenten Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 2023
2024
2025
2026
Faciliteren landbouwsector naar toekomstbestendig ondernemen
-196
-196
-140
-140
Natuurinclusief pachtbeleid
-20
-20
-20
-20
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. 21.
Gebiedstafels Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. 22.
Funderingsaanpak Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Faciliteren landbouwsector naar toekomstbestendig ondernemen
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.
Pagina 16 van 40
2023
2024
2025
2026
-75
-60
-60
-60
23.
Kernenbeleid 3.0 Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. 24.
Ontwikkelvisie Sneek Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Inmiddels is het project “Ruimtelijke structuurvisie Sneek 2050” gestart. De besluitvorming van deze visie zal 1e/2e kwartaal 2024 plaatsvinden. 25.
Versnelling Bolsward West Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. 26.
Uitvoeringsagenda Friese IJsselmeerkust Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. 27.
Centrale huisvesting buitendienst Bolsward Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Huisvesting Buitendienst
2023
2024
2025
2026
0
0
0
-498
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. 28.
We stellen een nieuw grondstoffenbeleid op Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.
Pagina 17 van 40
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
29.
Inhaalslag baggeren Specifiek toegekende bedragen via Programmabegroting 2023
Achterstallig onderhoud baggeren wegwerken
2023
2024
2025
2026
-200
-200
-200
0
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. 30.
Inlopen achterstanden onderhoud kapitaalgoederen Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Vanaf de Programmabegroting van 2022 is er jaarlijks € 3 miljoen beschikbaar voor investeringswerken voor de thema’s Water en Wegen. Dat is bedoeld om de achterstanden binnen de kapitaalgoederen in te lopen in een periode van 10-15 jaar. De middelen van 2022 en 2023 zijn beschikbaar gesteld via het college. Met onderstaand schema geven we de stand van zaken weer van de verschillende werken. Investeringswerken 2022
Investering
Status
Brug Stationsweg Stavoren
€
350.000
Gereed, binnen budget
Brugdek Holle Poarte Makkum
€
250.000
Gereed, binnen budget
Brug Hichtum
€
450.000
In voorbereiding
Brug Skerdyk Oosthem
€
250.000
In voorbereiding
Kade Grote Kampen Bolsward
€
300.000
In voorbereiding
Weg De Finne IJsbrechtum
€
250.000
In voorbereiding
Weg Noorderlaan Wons
€
350.000
In voorbereiding
Damwand Gouden Boayem Heeg
€
300.000
In voorbereiding
Beschoeiing Van Panhuysweg Parrega
€
500.000
In uitvoering
Totaal
€ 3.000.000
Investeringswerken 2023
Investering
Status
Kade Doniaweg Burgwerd
€
400.000
In voorbereiding
Kade Parrega
€
550.000
In voorbereiding
Weg Arum / parkeerterrein bij de kerk
€
500.000
In voorbereiding
Weg Julianastraat IJlst
€
300.000
In voorbereiding
Weg centrumgebied Wons
€
300.000
In voorbereiding
Weg Dijksterbuursterlaan Kimswerd
€
550.000
In voorbereiding
Betonwegen divers
€
400.000
In voorbereiding
Totaal
€ 3.000.000
In de gehele breedte van het werkveld blijft sprake van prijsstijgingen. De uitvoering staat onder druk door schaarste aan vakmensen en vertraging in leveranties. Er is hierdoor een risico op oplopende onderhoudsachterstanden.
Pagina 18 van 40
31.
Campagne bewustwording waterproblematiek Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Omgevingsplan klimaatadaptatie
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.
Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.
Pagina 19 van 40
2023
2024
2025
2026
0
-70
0
0
4 Programma 3: Bestuur Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.
Speerpunt Hoofdtaakveld Bestuur
0.
Lokale democratie (extra toegevoegd speerpunt) Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Lokale democratie
2023
2024
2025
2026
-50
-50
-50
-50
Toelichting: Deze bij de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 toegekende middelen passen niet bij een bestaand speerpunt. Vandaar dat hier een extra speerpunt is benoemd. Wij willen kinderen een omgeving bieden waar zij, nu en in de toekomst, op een fijne manier kunnen wonen en leven. Daarom nodigen we kinderen uit onze gemeente uit om actief mee te denken en mee te doen. Dat doen zij tijdens de jaarlijkse Kinderconferentie in Sneek. Maar ook op school als ze in groep 7 of 8 aan de slag gaan met de casussen uit de lesmethode Pak@ Democratie. Dit in samenwerking met De Kleine Ambassade. Sinds januari 2022 hebben we bovendien een kinderburgemeester die de stem van alle kinderen uit Súdwest-Fryslân vertegenwoordigt. De kinderburgemeester komt met haar team van rayonhoofden drie keer per jaar bij elkaar om te bespreken welke ideeën kinderen hebben. Naast deze bijeenkomsten neemt de kinderburgemeester, of een van de andere teamleden, als vertegenwoordiger van alle kinderen in Súdwest-Fryslân, deel aan belangrijke evenementen binnen onze gemeente. Meer Informatie: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/kinderburgemeester/. 1.
Public Affairs Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Op basis van diverse inhoudelijke strategieën, gesprekken met partners in Noord-Nederland en interne gesprekken kent Súdwest-Fryslân de volgende dossiers waarop diverse public affairs (PA) acties plaatsvinden: Ontmoetingsplaatsen MBO-regio Circulaire economie Regiodeal Vitaal landschap Iedereen doet mee Wonen (Woondeal en innovatieve woonvormen) Energietransitie In januari is gesproken met minister De Jonge over de Woondeal en knelpunten in de regio. In februari met de permanent vertegenwoordiger de heer De Groot. In maart vond een gesprek plaats over participatie met minister Schouten en daarnaast over de Noord-Nederlandse Landbouwagenda met minister Adema.
Pagina 20 van 40
Naar aanleiding van het programma Nationaal Circulair economie is Súdwest-Fryslân uitgenodigd bij het ambtelijke koplopersoverleg om kennis te delen. 2.
Samenwerkingsverband Noord Nederland Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Met partners in Noord-Nederland is samengewerkt op het dossier Wonen richting een aanvraag voor een Woningbouwimpuls. De Noord-Nederlandse waterstofprojecten zijn onder de aandacht van Brussel gebracht: https://www.sterknoordnederland.nl/nieuws/noord-nederland-presenteert-advies-voorontwikkeling-hydrogen-valleys-aan-europese-commissie. Ook de Europese ontwikkelingen op Circulaire economie en de landelijke ontwikkelingen op de Lelylijn worden binnen de samenwerking gevolgd en waar nodig op geacteerd. 3.
Goede en inclusieve werkgever Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: In maart heeft de gemeente geparticipeerd in een tweetal projecten van 3OBuro, om leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs kennis te laten maken met werken bij een gemeente. Naar aanleiding van de motie over Open Hiring die in de raadsvergadering van februari is aangenomen, is team HR een onderzoek gestart naar welke functies zich mogelijk lenen voor Open Hiring. In februari 2023 is het ‘Leerhuis’ geopend in de voormalige Wereldwinkel. Van hieruit volgen onze eigen medewerkers opleidingen en trainingen. Het leerhuis biedt een goed gevulde kalender aan trainingen en workshops, grotendeels gegeven door eigen collega’s, voor de ontwikkeling van de SWF-medewerkers.
4.
Campagne goede en inclusieve werkgever Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Arbeidsmarktpositionering
2023
2024
2025
2026
-100
0
0
0
Toelichting: Gedurende het eerste kwartaal van 2023 is gewerkt aan de ontwikkeling van een speciale ‘werkenbij-website’ om SWF als werkgever beter vindbaar te maken. Deze website zal in de loop van het tweede kwartaal worden gelanceerd. De website wordt gevuld met verhalen van medewerkers, passend beeldmateriaal en natuurlijk de vacatures die actueel zijn.
Pagina 21 van 40
5.
Mentorprogramma Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: In april wordt het onderzoek afgerond naar hoe de kennis van de ervaren medewerkers geborgd kan worden bij de nieuwe collega’s. Daar zal in de volgende bestuursrapportage over worden gerapporteerd. 6.
Klanttevredenheid Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Er is een start gemaakt met de nulmeting van de klantcontactkanalen. Dit speerpunt wordt gefaseerd uitgevoerd per klantcontactkanaal. Door de huidige en gewenste situatie te vergelijken, kunnen aanbevelingen worden gedaan. Die worden vervolgens als deelprojecten opgepakt, met als doel de dienstverlening aan de Mienskip verder te versterken. 7.
Herstructurering informatiedomein Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Inzetten van data voor complexe vraagstukken
2023
2024
2025
2026
-100
0
0
0
Toelichting: Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak, waar in de volgende bestuursrapportage over gerapporteerd zal worden. 8.
Versterken digitale dienstverlening Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Verbeteren digitale dienstverlening
2023
2024
2025
2026
-540
-260
-260
-260
Toelichting: Op dit moment wordt er hard gewerkt aan ‘MijnSWF’. Per 1 juli wordt het in ‘stille’ productie genomen. Dat betekent dat het dan technisch werkt, maar nog niet voor de klant beschikbaar is. Vanaf dat moment zullen we zoveel mogelijk applicaties, formulieren etc. ontsluiten op ‘MijnSWF’. Het is ons doel om per 1 januari 2024 een interactief portaal voor onze inwoners en ondernemers beschikbaar te hebben. Door steeds verder uit te breiden met diensten, willen we bereiken dat per 1 januari 2025 ‘MijnSWF’ hét portaal is voor de interactie tussen onze inwoners, bedrijven en de gemeente. Het project ‘eDiensten Burgerzaken’ is inmiddels opgestart. Het is de verwachting dat die digitale dienstverlening dit jaar nog wordt geïmplementeerd.
Pagina 22 van 40
Nr.
Speerpunt Hoofdtaakveld Burgerzaken
9.
Adequate dienstverlening Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Organiseren laagdrempelige dienstverlening tichtby
2023
2024
2025
2026
-100
PM
PM
PM
Toelichting: Dit speerpunt vind aansluiting bij speerpunt 6 (klanttevredenheid) waar de klantcontactkanalen post, telefonie, digitaal en fysiek gefaseerd worden opgepakt. 10.
Communicatie tussen inwoners en gemeente Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Verbeteren digitale dienstverlening
2023
2024
2025
2026
zie 8.
zie 8.
zie 8.
zie 8.
Toelichting: In april gaan we de voorbereidende werkzaamheden afronden (plan van aanpak, voorstel nulmeting directie, voorstel OR en planning + werkgroep samengesteld). In de maanden mei, juni, juli met uitloop naar de zomervakantie worden alle brieven gecontroleerd en waar nodig herschreven, dit op basis van het 4 ogen principe. Na de zomer volgt interne communicatie en training aan medewerkers. 11.
‘Wolkom yn Súdwest’-pakket Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Op dit moment worden nieuwe inwoners welkom geheten middels een brief. Binnenkort wordt een werkgroep gevormd om te adviseren over de invoering van een ‘Wolkom yn Súdwest’-pakket in combinatie met een eventuele bijeenkomst voor nieuwe inwoners.
Pagina 23 van 40
Nr.
Speerpunt Hoofdtaakveld Veiligheid
12.
Veiligheid: investeren in preventie Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Ondermijning
2023
2024
2025
2026
-60
0
0
0
Toelichting: Om te voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen de (georganiseerde en ondermijnende) criminaliteit ingaan of hier verder in afglijden wordt er ingezet op preventie. Om die reden wordt het project kansRIJK ingezet. Het streven is samen met ketenpartners een betekenisvolle wijkgerichte bijdrage leveren aan het terugdringen van overlastgevend gedrag en het voorkomen van delict gedrag bij jongeren in wijk en dorp. 13.
Verbinding zorg en veiligheid Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Voor een toelichting zie speerpunt 15 van Programma Sociaal. 14.
Bevoegdheden BOA’s Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Het werven van personeel is lastig met de huidige arbeidsmarkt. We signaleren de trend dat om ons heen een hogere salarisschaal wordt geboden voor een gelijkende functie. Wijkgericht werken is een speerpunt voor 2023. Enkele handhavers hebben hier een opleiding voor gevolgd. Daarnaast is de zogenoemde ‘Instagram volgdienst’ in het leven geroepen. Het idee van de deze ‘volgdienst’ is dat de Mienskip tijdens de dienst van de handhaver (ook na kantooruren) direct in contact staat met afdeling handhaving en kan aangeven via Instagram waar men de handhaver graag ziet (overlast locaties). Via de website van de gemeente kan men een afspraak maken met de wijkhandhaver. Ook neemt de wijkhandhaver zitting in wijk-/buurthuizen v.w.b. een inloop uur eventueel in samenwerking met de dorpen-/ wijkencoördinator.
Pagina 24 van 40
Overige zaken (going concern) Tussenstand onrechtmatigheden aanbestedingen 2023 Er is nog geen tussenstand onrechtmatigheden aanbestedingen 2023 te melden. De focus is in het eerste kwartaal van 2023 nog gericht op de verantwoording over 2022 in het kader van de Jaarstukken 2022. Controle op de jaarrekening 2022 Bij de controle van de jaarrekening is vertraging opgelopen doordat diverse stukken te laat zijn aangeleverd. Deloitte Accountants heeft aangegeven dat zij daardoor moeten schuiven in hun activiteiten en extra capaciteit nodig zullen hebben voor de afwikkeling van de eindcontrole. Dit heeft ook effect op het honorarium van de jaarrekeningcontrole 2022, er zullen dus meerkosten op gaan treden. Hierover is ook met de auditcommissie gesproken. Ten tijde van de tweede bestuursrapportage zal helder worden welk bedrag hiermee gemoeid is en zal een begrotingswijziging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Inhuur personeel Op de volgende pagina treft u een overzicht aan van inhuur tot en met boekingsdatum 29 maart 2023. Het is nog te vroeg om een redelijke inschatting te kunnen maken van hoe we uitkomen over geheel 2023. Dit komt door het seizoenswerk in de zomer, de extra inhuur m.b.t. specifieke klussen, de inhuur voor ziekte/vervanging vast personeel en inhuur op vacatures. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om aan nieuw personeel te komen.
Daarnaast kiezen veel vakspecialisten er tegenwoordig voor om juist op inhuurbasis te willen werken. Dit is iets waar alle gemeenten mee te maken hebben. Omdat het werk wel door moet gaan en de kwaliteit op orde moet blijven is werken op inhuurbasis een goed werkbare oplossing.
Pagina 25 van 40
Keten Bedrijfsvoeren
Afdeling Bestuurszaken Communicatie DIA Facilitair Financien Human resource I&A Juridische- en Veiligheidszaken
soort
Bedrag
Totaal Sociaal Domein Eindtotaal
18.270 17.159 13.826 9.317 10.233 75.070 146.152 21.190 311.216 11.931 11.931 53.943 14.802 69.879 86.368 224.993 9.468 91.814 201.440 33.041 188.906 524.668 92.362 92.362 25.932 29.346 25.511 12.339 484 26.042 50.815 70.898 241.368 88.286 574.086 19.190 57.959 92.547 56.110 160.340 528.685 3.642 1.580.846 2.987.384
Totaal inhuur t/m boekingsdatum 29-3-2023
2.987.384
Totaal Bedrijfsvoeren Centraal Totaal Centraal Klantencontacten
Totaal Klantencontacten Omgeving
Totaal Omgeving Ontwikkelen Totaal Ontwikkelen Openbare Ruimte
Griffie Belastingen Burgerzaken Dom Dienstverlenen: ketenvoorzitter Klantcontacten Klantcontactcentrum - KCC Handhaving Publiek Domein Omgeving - Ondersteuning en Advies Omgeving - Ruimtelijke Ontwikkeling Omgeving - Toezicht en Handhaving Vergunningen Strategie en Programma's
Schoon
Seizoenskrachten WSW Seizoenskrachten Seizoenskrachten
Vastgoed Water
Seizoenskrachten bruggen en havens
Groen
Wegen Totaal Openbare Ruimte Sociaal Domein
Keten Openbare Ruimte
Administratie & Beheer SD Beleid Sociaal Domein Cultuur en sport GT Bolsward e.o GT Buitengebied SWF GT Sneek Noord GT Sneek Zuid Ondersteuning Vastgoed
Afdeling Groen Schoon Water
Eindtotaal
Totaal inhuur excl. seizoenkrachten t/m boekingsdatum 29-3-2023
Pagina 26 van 40
soort Bedrag Seizoenskrachten WSW Seizoenskrachten Seizoenskrachten Seizoenskrachten bruggen en havens
25.932 29.346 25.511 26.042 106.831
2.880.553
5 Overzichten Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.
6 Mutaties reserves Verwachting verloop Algemene Reserve in 2023 In onderstaande tabel staat het verloop van de Algemene Reserve. De met een * gemarkeerde posten zijn nieuw ten opzichte van de vorige bestuursrapportage. Ontwikkeling Algemene Reserve
2023
(bedragen x € 1.000) Stand per 31/12/2021 volgens JR 2021
15.469
Reeds genomen raadsbesluiten Af: Bestemmingsreserve ontmoetingsplaatsen
-500 Raadsbesluit 11-11-2021 (PB2022, verwerking in 2022)
Af: Begroot resultaat 2022 volgens PB2022 (incl. amendementen)
-2.202 Raadsbesluit 11-11-2021 (PB2022)
Bij: Restant coronacompensatie 2020
1.064 Raadsbesluit 03-02-2022
Af: Regeling coronacompensatie 2022
-1.000 Raadsbesluit 03-02-2022
Af: Aanjaagsubsidie Sneekweek
-125 Raadsbesluit 03-02-2022
Bij: Decembercirculaire 2021
80 Raadsbesluit 03-03-2022
Af: Tijdelijke maatregelen N7
-375 Raadsbesluit 03-03-2022
Bij: Werkelijk resultaat 2021
11.721 Raadsbesluit 07-07-2022 (Jaarstukken 2021)
Af: Voorgestelde resultaatbestemmingen 2021
-4.772 Raadsbesluit 07-07-2022 (Jaarstukken 2021)
Af: Uitvoeren motie Simmer yn Súdwest
-50 Raadsbesluit 14-7-2022 (Berap jan, feb, maart 2022)
Af: Beweegtoestellen Simon Havingaschool
-28 Raadsbesluit 14-07-2022
Af: Aankoop perceel Ferwoude
-100 Raadsbesluit 14-07-2022
Af: Uitvoeren motie Nationaal M odelspoor M useum
-135 Raadsbesluit 29-09-2022 (Berap april, mei, juni 2022)
Bij: Resultaat Berap april, mei, juni 2022
142 Raadsbesluit 29-09-2022 (Berap april, mei, juni 2022)
Bij: Resultaat Berap juli, augustus 2022
5.464 Raadsbesluit 17-11-2022 (Berap juli, augustus 2022)
Af: Energietoeslag 2022
-1.160 Raadsbesluit 17-11-2022
Af: Resultaat Berap september, oktober 2022
-1.599 Raadsbesluit 22-12-2022 (Berap sept., okt. 2022)
Af: Subsidieregeling energiecompensatie 2022
-1.100 Raadsbesluit 22-12-2022
* Af: Begroot resultaat 2023 volgens Programmabegroting 2023 * Bij: Actualisatie Programmabegroting 2023 Nieuwe Stand
-12.573 Raadsbesluit 02-02-2023 2.638 Raadsbesluit 02-02-2023 10.860
Nog verwacht * Resultaat Berap JFM 2023 Bij: Nota reserves en voorzieningen Stand na verwacht
0 Raadsvoorstel 22-06-2023 500 Verwacht (in 2023) 11.360
> Niveau weerstandsvermogen
8.300
Vrij besteedbaar
3.060
Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.
Pagina 27 van 40
7 Paragrafen Betreffende de paragrafen is er niets om over te rapporteren. Nr.
Paragrafen
3.
Kapitaalgoederen Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 2023
2024
2025
2026
Motie insectennetwerk
-150
-150
-150
-150
Motie vergroening dorpen/steden
-50
-50
-50
-50
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.
Pagina 28 van 40
8 Ontwikkelfonds en overige projecten Hieronder rapporteren wij over alle actieve projecten uit die (grotendeels) gefinancierd worden vanuit het Ontwikkelfonds (projecten waarvoor krediet beschikbaar is gesteld en die nog niet zijn afgerond). Daarnaast informeren wij over projecten die in vergaande voorbereiding zijn. Daarnaast rapporteren we over overige projecten die niet gefinancierd worden vanuit het Ontwikkelfonds. Standaard rapporteren we over majeure projecten waar de raad een realisatiekrediet voor beschikbaar heeft gesteld. Mochten er significante afwijkingen zijn bij overige projecten, dan rapporteren we ook daarover, zolang er sprake is van een afwijking.
8.1
Ontwikkelfonds
Nr.
Project Bolsward: Bolsward-west (ontsluiting)
(Mobiliteit)
Toelichting op de afwijking: Het jaar 2022 stond in het teken van optimaliseren van het oorspronkelijk ontwerp. Zoals eerder vermeld heeft de provincie als gevolg van de financiële overschrijding de geplande fietstunnel onder de Oude Rijksweg laten vervallen. Súdwest-Fryslân blijft uitgaan van een ongelijkvloerse kruising voor fietsers van en naar Exmorra en achterliggend gebied. We onderzoeken daarom samen met de provincie naar alternatieven. Deze zijn vooralsnog niet beter of goedkoper. Bovendien is Rijkswaterstaat geen voorstanders van een gelijkvloerse fietsoversteek nabij de afrit van de A7. Daarom zal in maart verder met de provincie worden overlegd over een andere manier van financieren, waarbij toch de oorspronkelijke doelen worden gehaald. Het onderdeel aansluiting Exmorraweg op rotonde N359 is 'vooruit’ gehaald voor realisatie. Het ontwerp is gereed en de aanbesteding kan gestart worden. Uitstel, nieuwe werkvoorbereiding en hogere prijzen hebben tot hogere aanlegkosten geleidt. In 2023 zullen hiervoor, in een integrale afweging, aanvullende middelen worden gevraagd. De uitvoering is gepland eind 2023 - begin 2024. Bolsward: Binnenstad-Herinrichting
(Agenda Bolsward)
Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Herinrichting Binnenstad Bolsward (herstel en fase 2)
2023
2024
2025
2026
-2.015
0
0
0
Toelichting op de afwijking: Fase 1 van de herstelwerkzaamheden, het deel voor De Tiid en enig herstel nabij het Broereplein, zijn in september 2022 uitgevoerd. De algemene reacties zijn positief. Het overige deel (fase 2) van het herstelwerk is half februari gestart. Door het herstel waren aanvullende middelen nodig en was er uitgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning. De raad heeft voor het herstelwerk middelen beschikbaar gesteld. Daardoor is het krediet verruimd en de planning aangepast. Zowel qua tijd als budget is er nu geen afwijking meer. Bolsward: Aquaduct Bolsward
(Mobiliteit)
Toelichting op de afwijking: Nu benodigde documenten voor overleg met het rijk via Bestuurlijk Overleg MIRT en lobby gereed zijn, zijn vooreerst bij de provincie andere prioriteiten gesteld. Ook de gemeente heeft opgaven op het gebied van infra, zoals Bolsward-west (inclusief ontsluiting Exmorra) en de effecten van de problemen bij de aquaduct nabij Uitwellingerga, waardoor dit proces op de waakvlam staat.
Pagina 29 van 40
Nr.
Project Sneek: De Hemmen III
(Economische zaken)
Toelichting op de afwijking: Bouwrijp maken Het terrein is op hoogte gebracht, het proces van zetting is gestart. Aan de hand van een, door gemeente, uitvoerder en ingenieursbureau opgezet, ecologisch werkprotocol kan er worden doorgewerkt in het broedseizoen. Verkoopprocedure Voor fase 2 wordt de verkoopprocedure van fase 1 gehanteerd. Duurzaamheid speelt een rol, daarvoor is de duurzaamheidsmatrix ontwikkeld die door nieuwe belangstellenden voor een kavel kan worden ingevuld. De score van de menukaart wordt gekoppeld aan de privaatrechtelijke koopovereenkomst. Bij invulling van de menukaart en door hoog te scoren, maken inschrijvers meer kans bij de toewijzing van een bedrijfskavel. Planning De kritieke activiteiten in de planning zijn de toevoer van elektriciteit en de verkeersontsluiting. Voor beide activiteiten is er afhankelijkheid van andere partijen. De huidige planning is samengevat: - Bouwrijp 2023 eind - Nutstoevoer kavels 2024 begin ( afhankelijk van oplossing Liander) - Verkeersontsluiting 2024 medio - Uitgifte en bouw 2024 medio ( afhankelijk van tijdige (tijdelijke) ontsluiting) Vanwege personeelstekorten bij adviesbureaus, en ook bij aannemers, én de lange(re) levertijden van materialen is er kans op vertragingen. Dit speelt breder bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ontsluiting Het definitieve ontwerp van de ontsluiting is goedgekeurd door Rijkswaterstaat.
De bouw ervan is naar verwachting halverwege 2024 gereed. De tijdelijke ontsluiting voor de bouw van bedrijfspanden wordt onderzocht. Ook deze partij bepaalt mede de voortgang. Toevoer nutsvoorzieningen Vanwege de overbelasting van het stroomnet en het onderstation Sneek is de toevoer van elektriciteit naar de bedrijfskavels voor begin 2024 niet meer gegarandeerd. Het project NuLelie van netbeheerder Liander moet de netinfrastructuur herstructureren voor de middenspanningscapaciteit, waaronder ook de aftakking naar De Hemmen III. Met Liander is afgesproken dat dit eind 2023 gereed is. Het onderstation is een apart verhaal; met spoed wordt met Liander naar een integrale oplossing gezocht voor een tijdige energievoorziening en het versneld realiseren van een nieuw onderstation te Sneek. In de tussentijd wordt onderzocht of een tijdelijke oplossing met opslagcapaciteit op het bedrijventerrein zelf haalbaar is. Grex Vanwege de 2e fase bedrijventerrein Hemmen 3, worden de Grex, het uitvoeringskrediet voor de ontsluiting van de Hemmen 3 en de bufferzone geactualiseerd. Dit vindt plaats in Q2 2023. Vanwege de algemene prijsstijgingen en de geconstateerde risico’s is de verwachting dat er aanvullend krediet nodig is. Sneek: Stationsgebied
(Agenda Sneek)
Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden op het oorspronkelijk gegunde werk. Het aanvullende deel van Kanaalstraat is inmiddels opgedragen aan aannemer. De inschrijving van dit deel ligt binnen beschikbaar gestelde aanvullende krediet.
Pagina 30 van 40
Nr.
Project Sneek: IJlsterkade
(Agenda Sneek)
Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. Sneek: De Potten, visievorming
(Gastvrijheidseconomie)
Toelichting op de afwijking: Het aanvullend participatietraject is in 2022 afgerond. Door de aanvullende participatie zijn extra kosten gemaakt en is er veel vertraging opgetreden ten opzichte van de initiële planning. De resultaten van de aanvullende participatie zijn verwerkt in de concept-gebiedsvisie. Deze is 21 februari 2023 in de commissie Doarp, Stêd en omkriten besproken en als bespreekstuk geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering van 9 maart 2023. Inmiddels is de gebiedsvisie vastgesteld. Hiermee is de visievorming afgerond en kan dit als project vervallen in de volgende bestuursrapportage. IJsselmeer opgave: Versterking Friese IJsselmeerkust (VFIJ) (IJsselmeerkust) Toelichting op de afwijking: Beschikbaarheid zand Uitgangspunt voor de realisatie van de onderdelen Workum en de stranden is de beschikbaarheid van zand uit het IJsselmeer. Op verzoek van RWS is het op diepte brengen van de vaargeul door de provincie Fryslân i.v.m. verzilting tijdelijk stop gezet. RWS en provincie zijn in gesprek over de consequenties hiervan en zoeken naar alternatieven. Planning van uitvoering is afhankelijk van de beschikbaarheid van zand. RWS is aan het onderzoeken wat de eventuele gevolgen kunnen zijn ten aanzien van verzilting.
Onduidelijk is wanneer dit onderzoek gereed is en welke consequenties dit heeft voor de tijdige beschikbaarheid van het zand voor de zand gebonden deelprojecten. Stijging Bouwkosten Conform vastgelegde afspraken; Het financieel beschikbaar gestelde bedrag is kader stellend (een gelimiteerd maximum). Als er financiële issues optreden, zullen deze opgelost moeten worden middels de post onvoorzien. Mocht dit niet afdoende zijn, dan zal dit ten koste gaan van een deel van de scope. Zijn de gevolgen zodanig dat doelstellingen van het project en scope niet meer haalbaar zijn, dan zal geëscaleerd worden naar de stuurgroep. De markt heeft te maken met flinke stijging van de bouwkosten wat veroorzaakt wordt door; krapte op de arbeidsmarkt, tekort aan bouwstoffen, stijgende prijzen, brandstoffen en inflatie. Dit is een risico voor de uit te voeren scope Afronden projectbeslissingen en start volgende fase 1e kwartaal 2023 zijn de projectbeslissingen aan de minister ter ondertekening aangeboden. Inmiddels is gestart met de technische voorbereidingen, voorbereiden procedures en het opstellen contracten. In de Stuurgroep van 22 september 2022 is besloten om de planning van oplevering te verschuiven van 31 december 2024 naar 31 december 2025. Met de huidige inzichten kan er 4e kwartaal 2023 gestart worden met de eerste werkzaamheden.
Pagina 31 van 40
Nr.
Project IJsselmeer opgave: Ontsluiting Stavoren