Bijlage - Bestuursrapportage april, mei, juni 2023
Tekst van het document
Inhaalslag baggeren Specifiek toegekende bedragen via Programmabegroting 2023
Achterstallig onderhoud baggeren wegwerken
2023
2024
2025
2026
-200
-200
-200
0
Toelichting: Het baggeren van diverse watergangen in vooral woonwijken verloopt voorspoedig. In het voorjaar van 2023 is een deel van de jaarplanning voldaan. De rest volgt in het najaar van 2023. We voorzien hierin geen problemen bij de uitvoering.
Pagina 23 van 49
30.
Inlopen achterstanden onderhoud kapitaalgoederen Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Om de achterstanden bij de kapitaalgoederen (vooral bij water en wegen) te kunnen inlopen in een periode van 10 tot 15 jaar, is er € 3 miljoen per jaar beschikbaar voor grote vervangen en renovaties (investeringswerken). Daarnaast is er een onderhoudsvoorziening ingesteld voor de thema’s water en wegen, in het geval er onderhoudsbudget over blijft aan het eind van het jaar. Dat was in 2022 niet het geval. Wel is de € 3 miljoen beschikbaar gesteld door het college in zowel 2022 als 2023. Bij een aantal werken lijkt de financiële ruimte te knijpen, door de prijsstijgingen van materialen en lonen. Dit kan ervoor zorgen dat er overschrijdingen ontstaan. Dat wordt dan tijdig gerapporteerd. De planning bij wegen is in veel gevallen afhankelijk van de planning van nutspartijen (kabels/leidingen). Dit kan flinke vertraging opleveren voor de uitvoering. Dat is een risico. Hieronder is de voortgang van de verschillende investeringswerken per jaar te zien. Investeringswerken 2022
Investering
Brug Stationsweg Stavoren
€
350.000 Gereed, binnen budget
Brugdek Holle Poarte Makkum
€
250.000 Gereed, binnen budget
Brug Hichtum
€
450.000 In voorbereiding, uitvoering na bouwvak 2023
Brug Skerdyk Oosthem
€
250.000 In voorbereiding, streven is uitvoering najaar 2023
Kade Grote Kampen Bolsward
€
300.000 In voorbereiding; overleg nutspartijen
Weg De Finne IJsbrechtum
€
250.000 In voorbereiding, uitvoering na bouwvak 2023
Weg Noorderlaan Wons
€
350.000 Juli 2023 aanbesteding, uitvoering 1e helft 2024
Damwand Gouden Boayem Heeg
€
300.000 In voorbereiding, uitvoering najaar 2023
Beschoeiing Van Panhuysweg Parrega
€
500.000 Uitvoering start rond zomer 2023; eind 2023 klaar.
Totaal
€ 3.000.000
Investeringswerken 2023
Investering
Kade Doniaweg Burgwerd
€
400.000 In voorbereiding
Kade Parrega
€
550.000 Uitvoering start rond zomer 2023; eind 2023 klaar
Weg Arum / parkeerterrein bij de kerk
€
500.000 Uitvoering gestart, 1e fase 2023 gereed
Weg Julianastraat IJlst
€
300.000 In voorbereiding
Weg centrumgebied Wons
€
300.000 Juli 2023 aanbesteding, uitvoering 1e helft 2024
Weg Dijksterbuursterlaan Kimswerd
€
550.000 In voorbereiding, uitvoering eind 2023
Betonwegen divers
€
400.000 Uitvoering na zomer 2023.
Totaal
€ 3.000.000
Pagina 24 van 49
Status
Status
31.
Campagne bewustwording waterproblematiek Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 2023
2024
2025
2026
0
-70
0
0
Omgevingsplan klimaatadaptatie
Toelichting: De watercampagne is onderdeel van het omgevingsprogramma klimaatadaptatie en valt onder bouwsteen twee: participatie en communicatie. Een van de maatregelen uit deze bouwsteen is een communicatie en participatiestrategie opstellen. Vanuit het thema water, maar ook klimaatadaptatie, wordt dit gedaan met de watercampagne "Waterregulering!? Laten we er ff induiken". De campagne richt zich op (klimaat en water)bewustwording, onder andere in de thema's dak, tuin en gevel. De campagne wordt gelanceerd in week 28 van 2023, een persbericht wordt uitgebracht. Met digitale en offline middelen, zoals posters of een brochure, wordt de campagne gecommuniceerd. De kosten van de watercampagne komen ten laste van de programma begroting. De regentonactie, zoals benoemd in het coalitieakkoord, is onderdeel van de campagne. Deze wordt nader uitgewerkt, de regentonactie wordt betaald vanuit het rioleringsfonds.
Overige zaken (going concern) Planning Toeristische Overstappunten In Sûdwest-Fryslân worden, in samenwerking met de Marrekrite, zeven TOPs gerealiseerd. De ontwikkeling van de TOPs wordt gefaseerd en samen met stakeholders (zoals ondernemers, plaatselijk belang, VVV) uitgevoerd. Het eerste TOP in Woudsend is in februari geopend, de tweede in IJlst is in ontwikkeling. Voor enkele locaties geldt dat de planning afhankelijk is van overige werkzaamheden waarmee de plaatsing van het TOP kan worden gecombineerd, zoals bijv. bij de herinrichting van het oude busstation in Bolsward. De planning is als volgt: TOP Woudsend IJlst Zuidwest (zoekgebied: Workum/Stavoren) Makkum Bolsward Sneek Zürich
Planning gereed Nazomer 2023 Najaar 2023 Najaar 2023-Voorjaar 2024 Voorjaar 2024 Voorjaar 2024 2024
Parkeerinkomsten In de Jaarstukken 2022 is een bedrag van € 700.000 gemeld als structurele afwijking wegens lagere parkeerinkomsten. De evaluatie van het parkeerbeleid vindt later dit jaar plaats. Dan wordt duidelijk in welke mate de afwijking structureel is.
Pagina 25 van 49
4 Programma 3: Bestuur Speerpunten uit de Programmabegroting Nr.
Speerpunt Hoofdtaakveld Bestuur
0.
Lokale democratie (extra toegevoegd speerpunt) Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Lokale democratie
2023
2024
2025
2026
-50
-50
-50
-50
Toelichting: Deze bij de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 toegekende middelen passen niet bij een bestaand speerpunt. Vandaar dat hier een extra speerpunt is benoemd. Om het proces rondom burgerparticipatie constructief in te zetten, wordt er gewerkt aan een projectplan. Zaken die hierbij worden meegenomen zijn: - Opstellen participatieverordening - Participatie in het kader van de Omgevingswet per 01-01-2024 - afstemming met de raadswerkgroep vernieuwing lokale democratie - organisatorische inbedding (inclusief vormen projectgroep om hiertoe te komen en ambtelijk opdrachtgeverschap). 1.
Public Affairs Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Energiestad Bolsward is opgenomen als HyHub in HyNorth. HyNorth is de overkoepelende organisatie die de HyHubs aan elkaar verbind en hiervoor onafhankelijk kennis en kunde kan leveren. Met de G6 (een groep circulaire koplopergemeenten verspreid over Nederland) is een brief verstuurd in reactie op het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) waarin nadrukkelijk gewezen is op het belang van de circulaire regio’s en de regionale samenwerking op circulariteit. Súdwest-Fryslân steunde de K80 bij de motie voor de ALV VNG over ‘Rechtvaardige, langjarige, solide, duurzame gemeentefinanciën aanvaard’. In juni is bekend gemaakt, dat Súdwest-Fryslân 2,6 miljoen uit de WoningBouwImpuls ontvangt. 2.
Samenwerkingsverband Noord Nederland Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Súdwest-Fryslân maakt deel uit van SNN. Via dit samenwerkingsverband dragen we doorlopend bij aan de noordelijke samenwerking. Voor de kracht van het noorden en het versterken van onze eigen positie en belangen als grote plattelandsgemeente. Samen staan we als noorden sterk. Resultaat laat zich vertalen als de versterking van de positie van Noord-Nederland qua samenwerking, netwerken, middelen voor het noorden en concrete projecten zoals Lelylijn.
Pagina 26 van 49
• •
We stellen een nieuwe visie op voor het noorden als basis voor noordelijke samenwerking. Na zomer start de uitwerking hiervan. We voeren vanuit noordelijke optiek lobby voor elke regio telt. Recent zijn hiervan al documenten via regiegroep SNN gegaan en zijn oa. Rondetafelgesprekken gehouden.
Lobby en samenwerking op thema’s (zoals Wonen en duurzaamheid) en projecten zoals Lelylijn. Met SNN is input gegeven op het commissiedebat Klimaat en Energie 2023 dd 28 juni. • •
3.
We maken gezamenlijk verbinding met Europese thema’s en fondsen. Werkbezoeken etc. Tijdens Noord in Nieuwspoort 16 mei in Den Haag is Energiestad Bolsward stevig op de kaart gezet.
Goede en inclusieve werkgever Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: In februari 2023 is het ‘Leerhuis’ geopend in de voormalige Wereldwinkel. Van hieruit volgen onze eigen medewerkers opleidingen en trainingen. Het Leerhuis biedt een goed gevulde kalender aan trainingen en workshops, grotendeels gegeven door eigen collega’s, voor de ontwikkeling van de SWF-medewerkers. Hiermee geven we invulling aan goed werkgeverschap. Naar aanleiding van de motie over Open Hiring die in de raadsvergadering van februari is aangenomen, is team HR een onderzoek gestart of er SWF-functies zijn die zich lenen voor Open Hiring. Na afstemming met betrokken managers, zullen we In kwartaal 3 en 4 bij het ontstaan van vacatures, waar dat mogelijk blijkt te zijn, Open Hiring inzetten. Aantallen zijn nog niet te noemen. Dat is onderwerp van nader onderzoek in kwartaal 3. 4.
Campagne goede en inclusieve werkgever Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Arbeidsmarktpositionering
2023
2024
2025
2026
-100
0
0
0
Toelichting: In maart heeft de gemeente geparticipeerd in een tweetal projecten van 3OBuro, om leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs kennis te laten maken met werken bij een gemeente. Gedurende het eerste kwartaal van 2023 is gewerkt aan de ontwikkeling van een ‘werkenbijwebsite’ om SWF als werkgever beter vindbaar te maken. Deze website is in de loop van het tweede kwartaal gelanceerd. Met werkenbij.sudwestfryslan.nl positioneert SWF zich als goede, aantrekkelijke werkgever voor iedereen die graag bijdraagt aan maatschappelijke taken. De website bevat verhalen van medewerkers, passend beeldmateriaal en natuurlijk de vacatures die actueel zijn. Dit is een continu proces. Het reageren op vacatures is laagdrempelig voor de bezoekers van de website. Solliciteren kan door een aantal vragen in te vullen op de website en CV en brief te uploaden. In juni heeft SWF meegedaan aan de Week van de Uitwisseling van Werken in Friesland. Deze activiteit is een laagdrempelige manier om potentiële collega’s en andere geïnteresseerden een indruk te geven van SWF als werkgever. Geïnteresseerden hebben van de Paadwizers uitleg gekregen over de organisatie, gevolgd door een rondleiding. Na de lunch vond een verdieping plaats met medewerkers van SWF op een thema naar keuze.
Pagina 27 van 49
5.
Mentorprogramma Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Het onderzoek naar het borgen van kennis van ervaren collega’s bij nieuwe collega’s, is in april afgerond. Dit onderzoek was in oktober 2022 gestart. Uitkomsten bevestigen dat nieuwe collega’s behoefte hebben aan een collega die ze op weg kan helpen. Dit leidt niet alleen tot kennisbehoud in de organisatie, maar ook tot het beter inwerken van nieuwe collega’s. Gevolg daarvan is weer dat nieuwe collega’s sneller “thuis” zijn bij SWF, productiever, maar ook beter verbonden zijn met de organisatie. Voorstel is daarom om in het vervolg aan iedere nieuwe collega een buddy (mentor) toe te wijzen. Bij voorkeur iemand uit het eigen team, die inhoudelijk ook op de hoogte is van de werkzaamheden van de nieuwe collega. Wat hierbij een belangrijk aandachtspunt is, is dat er zowel voor de mentor als de nieuwe collega voldoende tijd wordt gemaakt om het inwerken op een goede manier te doen. Deze bevindingen zijn opgenomen in het onboardingsprogramma dat binnenkort gepresenteerd wordt aan het Directieteam. 6.
Klanttevredenheid Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Er is een start gemaakt met de nulmeting van de klantcontactkanalen. Dit speerpunt wordt gefaseerd uitgevoerd per klantcontactkanaal. Door de huidige en gewenste situatie te vergelijken, kunnen aanbevelingen worden gedaan. Die worden vervolgens als deelprojecten opgepakt, met als doel de dienstverlening aan de Mienskip verder te versterken. 7.
Herstructurering informatiedomein Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Inzetten van data voor complexe vraagstukken
2023
2024
2025
2026
-100
0
0
0
Toelichting: Er zijn factsheets gemaakt voor informatiebeheer en functioneel beheer. Over de uitwerking van deze factsheets zal naar verwachting in de volgende bestuursrapportage gerapporteerd worden. 8.
Versterken digitale dienstverlening Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Verbeteren digitale dienstverlening
2023
2024
2025
2026
-540
-260
-260
-260
Toelichting: Op dit moment wordt er hard gewerkt aan ‘MijnSWF’. Per 1 juli wordt het in ‘stille’ productie genomen. Dat betekent dat het dan technisch werkt, maar nog niet voor de klant beschikbaar is. Vanaf dat moment zullen we zoveel mogelijk applicaties, formulieren etc. ontsluiten op ‘MijnSWF’. Het is ons doel om per 1 januari 2024 een interactief portaal voor onze inwoners en ondernemers beschikbaar te hebben. Door steeds verder uit te breiden met diensten, willen we
Pagina 28 van 49
bereiken dat per 1 januari 2025 ‘MijnSWF’ hét portaal is voor de interactie tussen onze inwoners, bedrijven en de gemeente. Het project ‘eDiensten Burgerzaken’ is inmiddels opgestart. Het is de verwachting dat die digitale dienstverlening dit jaar nog wordt geïmplementeerd. Inmiddels is het project ‘Beeldbellen’ ook opgepakt. Doel is om beeldbellen dit jaar nog beschikbaar te stellen voor de organisatie.
Nr.
Speerpunt Hoofdtaakveld Burgerzaken
9.
Adequate dienstverlening Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Organiseren laagdrempelige dienstverlening tichtby
2023
2024
2025
2026
-100
PM
PM
PM
Toelichting: Dit speerpunt vind aansluiting bij speerpunt 6 (klanttevredenheid) waar de klantcontactkanalen post, telefonie, digitaal en fysiek gefaseerd worden opgepakt. 10.
Communicatie tussen inwoners en gemeente Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Verbeteren digitale dienstverlening
2023
2024
2025
2026
zie 8.
zie 8.
zie 8.
zie 8.
Toelichting: Uiterlijk juni zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond (plan van aanpak, voorstel nulmeting directie, voorstel OR en planning + werkgroep samengesteld). In de maanden juli met uitloop naar de zomervakantie worden alle brieven gecontroleerd en waar nodig herschreven, dit op basis van het 4 ogen principe. Na de zomer volgt interne communicatie en training aan medewerkers.
11.
‘Wolkom yn Súdwest’-pakket Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Op dit moment worden nieuwe inwoners welkom geheten middels een brief. In het 2e half jaar wordt een werkgroep gevormd om te adviseren over de invoering van een ‘Wolkom yn Súdwest’pakket in combinatie met een eventuele bijeenkomst voor nieuwe inwoners.
Pagina 29 van 49
Nr.
Speerpunt Hoofdtaakveld Veiligheid
12.
Veiligheid: investeren in preventie Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Ondermijning
2023
2024
2025
2026
-60
0
0
0
Toelichting: Om te voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen de (georganiseerde en ondermijnende) criminaliteit ingaan of hier verder in afglijden wordt er ingezet op preventie. Om die reden is het afgelopen kwartaal ingezet op het themabijeenkomsten met betrokken ketenpartners in het werkveld jeugdoverlast. Deze sessies bestonden uit het trainen en opleiden van ketenpartners op het gebied van polarisatie, gevaren van drugscriminaliteit en digitale veiligheid onder jongeren. Op basis van het Integraal Veiligheidsplan investeren we in preventie en willen we met andere partners integraal samenwerken en meer zichtbaar zijn in de wijken en dorpen. We willen zoveel mogelijk naar de voorkant, risico’s beheersen en het verkleinen van gelegenheid voor daders. Maar waar nodig handhaven – we zetten tijdig en gericht onze instrumenten in. 13.
Verbinding zorg en veiligheid Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Dit speerpunt vindt aansluiting bij speerpunt 15 (programma Sociaal) – intensiveren aanpak Zorg en Veiligheid. 14.
Bevoegdheden BOA’s Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Geen specifieke bedragen
2023
2024
2025
2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Toelichting: Binnen team Handhaving wordt nu gewerkt met een functiedifferentiatie. Hierdoor is er niet alleen inhoudelijke senioriteit op diverse taakvelden, maar ook diverse thema’s binnen de handhavingswereld. Met die expertise wordt er een proactieve bijdrage geleverd aan de organisatieontwikkeling. Wijkgericht werken is een speerpunt voor 2023. Enkele handhavers hebben hier een opleiding voor gevolgd. Daarnaast is de zogenoemde ‘Instagram volgdienst’ op social media een effectief middel om de Mienskip tijdens de dienst van de handhaver (ook na kantooruren) direct in contact te laten staan met afdeling handhaving. Via de website van de gemeente kan men een afspraak maken met de wijkhandhaver. Ook neemt de wijkhandhaver zitting in wijk-/buurthuizen v.w.b. een inloop uur eventueel in samenwerking met de dorpen-/ wijkencoördinator.
Pagina 30 van 49
Overige zaken (going concern)
Tussenstand onrechtmatigheden aanbestedingen 2023 Op basis van de eerste analyse van de aanbestedingsfouten uit voorgaande jaren, de genomen maatregelen vooral op het vlak van inhuur van personeel en de toets op de uitgaven in de eerste maanden is de verwachting dat de rechtmatigheidsfouten verder afnemen. Er wordt ingeschat dat de gemeente uit zal komen rond de € 1 miljoen aan fouten, hoofdzakelijk bestaande uit doorlopende contracten. Controle op de Jaarstukken 2022 De controle van de Jaarstukken 2022 door de accountant is tot een goed einde gebracht. Een lang en intensief proces voor zowel de accountant als de ambtelijke organisatie. Door goed samen te werken heeft de accountant tijdig het definitieve accountantsverslag en de controleverklaring kunnen overleggen. Zoals al eerder aan u doorgegeven heeft de accountant extra kosten (meerkosten) moeten maken. Deze kosten zijn met name veroorzaakt door vertraging in het aanleverproces, extra uitgevoerde controles en de grote toename van het aantal SiSa-regelingen. De uiteindelijke kosten vallen hiermee circa 35% hoger uit dan begroot. Via deze bestuursrapportage wordt voorgesteld om de begroting hierop aan te passen (zie paragraaf 9.2).
Salarissen We hebben in de begroting rekening gehouden met een loonstijging van 3%, maar de nieuwe CAO gemeenten 2023 heeft een hogere loonstijging (per saldo bij lagere schalen een veel hogere loonstijging dan bij hogere schalen). Afhankelijk van de compensatie die wij uit het gemeentefonds van het Rijk krijgen, zal duidelijk worden of wij volledig dan wel deels hiervoor gecompenseerd worden. Als wij onvoldoende gecompenseerd worden zal er binnen onze begroting aanvullende dekking gezocht moeten worden.
Inhuur personeel Op de volgende pagina treft u een overzicht aan van inhuur tot en met boekingsdatum 27 juni 2023. Het is nog te vroeg om een redelijke inschatting te kunnen maken van hoe we uitkomen over geheel 2023. Dit komt door het seizoenswerk in de zomer, de extra inhuur m.b.t. specifieke klussen, de inhuur voor ziekte/vervanging vast personeel en inhuur op vacatures. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om aan nieuw personeel te komen. Daarnaast kiezen veel vakspecialisten er tegenwoordig voor om juist op inhuurbasis te willen werken. Dit is iets waar alle gemeenten mee te maken hebben. Omdat het werk wel door moet gaan en de kwaliteit op orde moet blijven is werken op inhuurbasis een goed werkbare oplossing.
Pagina 31 van 49
Keten Bedrijfsvoeren
Totaal Bedrijfsvoeren Centraal Totaal Centraal Klantencontacten
Totaal Klantencontacten Omgeving
Totaal Omgeving Ontwikkelen Totaal Ontwikkelen Openbare Ruimte
Totaal Openbare Ruimte Sociaal Domein
Totaal Sociaal Domein Eindtotaal
Afdeling soort Bestuurszaken Communicatie DIA Facilitair Financien Human resource I&A Juridische- en Veiligheidszaken
Bedrag 34.415 31.754 60.434 13.704 48.281 175.314 328.239 115.434 807.573 Directie - algemeen 9.189 Griffie 26.899 36.088 Belastingen 58.260 21.480 Burgerzaken Domein Klantcontacten directeur 113.636 229.300 Klantcontactcentrum - KCC 422.677 Handhaving Publiek Domein 20.074 Omgeving - Ondersteuning en Adv 221.029 Omgeving - Ruimtelijke Ontwikkelin 462.795 Omgeving - Toezicht en Handhavin 54.794 Vergunningen 425.538 1.184.231 Strategie en Programma's 242.927 242.927 Groen WSW Seizoenkrachten 79.238 Seizoenkrachten 196.154 14.803 Seizoenkrachten 61.025 Schoon 49.988 1.213 Vastgoed Water Seizoekrachten bruggen en havens 472.013 WSW Seizoenkrachten 6.080 88.133 177.546 Wegen 1.146.193 Beleid Sociaal Domein 1.093.982 Cultuur en sport 70.717 GT Bolsward e.o 137.362 189.496 GT Buitengebied SWF GT Sneek Noord 115.897 291.003 GT Sneek Zuid Intergraal Beheer SD 212.058 1.284.221 Ondersteuning Sociaal Domein directeur 24.442 Vastgoed 16.293 3.435.470 7.275.159
Totaal inhuur t/m boekingsdatum 27-6-2023
Keten Openbare Ruimte
Afdeling Groen Schoon Water
Eindtotaal
Totaal inhuur excl. seizoenkrachten t/m boekingsdatum 27-6-2023
Pagina 32 van 49
7.275.159
soort Bedrag Seizoenkrachten 196.154 WSW Seizoenkrachten 79.238 Seizoenkrachten 61.025 Seizoekrachten bruggen en havens 472.013 WSW Seizoenkrachten 6.080 814.510
6.460.649
5 Overzichten Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.
6 Mutaties reserves Verwachting verloop Algemene Reserve in 2023 In de volgende tabel staat het verloop van de Algemene Reserve. De met een * gemarkeerde posten zijn nieuw ten opzichte van de vorige bestuursrapportage.
Pagina 33 van 49
Ontwikkeling Algemene Reserve
2023
(bedragen x € 1.000) Stand per 31/12/2021 volgens JR 2021
15.469
Reeds genomen raadsbesluiten Af: Bestemmingsreserve ontmoetingsplaatsen Af: Begroot resultaat 2022 volgens PB2022 (incl. amendementen)
-500 Raadsbesluit 11-11-2021 (PB2022, verwerking in 2022) -2.202 Raadsbesluit 11-11-2021 (PB2022)
Bij: Restant coronacompensatie 2020
1.064 Raadsbesluit 03-02-2022
Af: Regeling coronacompensatie 2022
-1.000 Raadsbesluit 03-02-2022
Af: Aanjaagsubsidie Sneekweek
-125 Raadsbesluit 03-02-2022
Bij: Decembercirculaire 2021
80 Raadsbesluit 03-03-2022
Af: Tijdelijke maatregelen N7
-375 Raadsbesluit 03-03-2022
Bij: Werkelijk resultaat 2021
11.721 Raadsbesluit 07-07-2022 (Jaarstukken 2021)
Af: Voorgestelde resultaatbestemmingen 2021
-4.772 Raadsbesluit 07-07-2022 (Jaarstukken 2021)
Af: Uitvoeren motie Simmer yn Súdwest
-50 Raadsbesluit 14-7-2022 (Berap jan, feb, maart 2022)
Af: Beweegtoestellen Simon Havingaschool
-28 Raadsbesluit 14-07-2022
Af: Aankoop perceel Ferwoude
-100 Raadsbesluit 14-07-2022
Af: Uitvoeren motie Nationaal M odelspoor M useum
-135 Raadsbesluit 29-09-2022 (Berap april, mei, juni 2022)
Bij: Resultaat Berap april, mei, juni 2022
142 Raadsbesluit 29-09-2022 (Berap april, mei, juni 2022)
Bij: Resultaat Berap juli, augustus 2022
5.464 Raadsbesluit 17-11-2022 (Berap juli, augustus 2022)
Af: Energietoeslag 2022
-1.160 Raadsbesluit 17-11-2022
Af: Resultaat Berap september, oktober 2022
-1.599 Raadsbesluit 22-12-2022 (Berap sept., okt. 2022)
Af: Subsidieregeling energiecompensatie 2022
-1.100 Raadsbesluit 22-12-2022
Vervallen met het vaststellen van de Jaarstukken 2021 * Bij: Begroot resultaat 2022 volgens PB2022 (incl. amendementen)
2.202 Zie hierboven.
* Af: Decembercirculaire 2021
-80 Zie hierboven.
* Af: Resultaat Berap april, mei, juni 2022
-142 Zie hierboven.
* Af: Resultaat Berap juli, augustus 2022
-5.464 Zie hierboven.
* Bij: Resultaat Berap september, oktober 2022
1.599 Zie hierboven.
Nieuw saldo (Stand per 31/12/2022 volgens JR 2022)
18.909
Reeds genomen raadsbesluiten Af: Begroot resultaat 2023 volgens Programmabegroting 2023 Bij: Actualisatie Programmabegroting 2023 * Bij: Werkelijk resultaat 2022 * Af: Resultaatbestemmingen 2022 Nieuwe Stand
-12.573 Raadsbesluit 10-11-2022 2.638 Raadsbesluit 02-02-2023 10.659 Raadsbesluit 22-06-2023 -3.566 Raadsbesluit 22-06-2023 16.067
Nog verwacht Bij: Nota reserves en voorzieningen * Af: Bodemsanering terrein buitendienst Bolsward * Af: Resultaat Berap AM J 2023 Stand na verwacht
500 Verwacht (in 2023) -1.800 Raadsvoorstel 28-09-2023 (Berap AM J 2023) -555 Raadsvoorstel 28-09-2023 (Berap AM J 2023) 14.212
> Niveau weerstandsvermogen
8.300
Vrij besteedbaar
5.912
Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.
Pagina 34 van 49
7 Paragrafen Betreffende de paragrafen is er niets om over te rapporteren. Nr.
Paragrafen
3.
Kapitaalgoederen Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023 2023
2024
2025
2026
Motie insectennetwerk
-150
-150
-150
-150
Motie vergroening dorpen/steden
-50
-50
-50
-50
Toelichting: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.
Pagina 35 van 49
8 Ontwikkelfonds en overige projecten Hieronder rapporteren wij over alle actieve projecten uit die (grotendeels) gefinancierd worden vanuit het Ontwikkelfonds (projecten waarvoor krediet beschikbaar is gesteld en die nog niet zijn afgerond). Daarnaast informeren wij over projecten die in vergaande voorbereiding zijn. Daarnaast rapporteren we over overige projecten die niet gefinancierd worden vanuit het Ontwikkelfonds. Standaard rapporteren we over majeure projecten waar de raad een realisatiekrediet voor beschikbaar heeft gesteld. Mochten er significante afwijkingen zijn bij overige projecten, dan rapporteren we ook daarover, zolang er sprake is van een afwijking.
8.1
Ontwikkelfonds
Nr.
Project Bolsward: Bolsward-west (ontsluiting)
(Mobiliteit)
Toelichting op de afwijking: Het jaar 2022 stond in het teken van optimaliseren van het oorspronkelijk ontwerp. Zoals eerder vermeld heeft de provincie als gevolg van de financiële overschrijding de geplande fietstunnel onder de Oude Rijksweg laten vervallen. Súdwest-Fryslân blijft uitgaan van een ongelijkvloerse kruising voor fietsers van en naar Exmorra en achterliggend gebied. We onderzoeken daarom samen met de provincie naar alternatieven. Deze zijn vooralsnog niet beter of goedkoper. Bovendien is Rijkswaterstaat geen voorstanders van een gelijkvloerse fietsoversteek nabij de afrit van de A7. Daarom zal in maart verder met de provincie worden overlegd over een andere manier van financieren, waarbij toch de oorspronkelijke doelen worden gehaald. Het onderdeel aansluiting Exmorraweg op rotonde N359 is 'vooruit’ gehaald voor realisatie. Het ontwerp is gereed en de aanbesteding kan gestart worden. Uitstel, nieuwe werkvoorbereiding en hogere prijzen hebben tot hogere aanlegkosten geleidt. In 2023 zullen hiervoor, in een integrale afweging, aanvullende middelen worden gevraagd. De uitvoering is gepland eind 2023 - begin 2024.
Bolsward: Binnenstad-Herinrichting
(Agenda Bolsward)
Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Herinrichting Binnenstad Bolsward (herstel en fase 2)
2023
2024
2025
2026
-2.015
0
0
0
Toelichting op de afwijking: Fase 1 van de herstelwerkzaamheden, het deel voor De Tiid en enig herstel nabij het Broereplein, zijn in september 2022 uitgevoerd. De algemene reacties zijn positief. Het overige deel (fase 2) van het herstelwerk is half februari gestart. Door het herstel waren aanvullende middelen nodig en was er uitgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning. De raad heeft voor het herstelwerk middelen beschikbaar gesteld. Daardoor is het krediet verruimd en de planning aangepast. Zowel qua tijd als budget is er nu geen afwijking meer.
Bolsward: Aquaduct Bolsward
(Mobiliteit)
Toelichting op de afwijking: Nu benodigde documenten voor overleg met het rijk via Bestuurlijk Overleg MIRT en lobby gereed zijn, zijn vooreerst bij de provincie andere prioriteiten gesteld. Ook de gemeente heeft opgaven op het gebied van infra, zoals Bolsward-west (inclusief ontsluiting Exmorra) en de effecten van de problemen bij de aquaduct nabij Uitwellingerga, waardoor de start van de lobby iets later wordt.
Pagina 36 van 49
Nr.
Project Sneek: De Hemmen III
(Economische zaken)
Toelichting op de afwijking: Bouwrijp maken Het terrein is op hoogte gebracht, het proces van zetting is gestart. Aan de hand van een, door gemeente, uitvoerder en ingenieursbureau opgezet, ecologisch werkprotocol kan er worden doorgewerkt in het broedseizoen. Verkoopprocedure Voor fase 2 wordt de verkoopprocedure van fase 1 gehanteerd. Duurzaamheid speelt een rol, daarvoor is de duurzaamheidsmatrix ontwikkeld die door nieuwe belangstellenden voor een kavel kan worden ingevuld. De score van de menukaart wordt gekoppeld aan de privaatrechtelijke koopovereenkomst. Bij invulling van de menukaart en door hoog te scoren, maken inschrijvers meer kans bij de toewijzing van een bedrijfskavel. Planning De kritieke activiteiten in de planning zijn de toevoer van elektriciteit en de verkeersontsluiting. Voor beide activiteiten is er afhankelijkheid van andere partijen. De huidige planning is samengevat: • Bouwrijp 2023 eind • Nutstoevoer kavels 2024 begin ( afhankelijk van oplossing Liander) • Verkeersontsluiting 2024 medio • Uitgifte en bouw 2024 medio ( afhankelijk van tijdige (tijdelijke) ontsluiting) Vanwege personeelstekorten bij adviesbureaus, en ook bij aannemers, én de lange(re) levertijden van materialen is er kans op vertragingen. Dit speelt breder bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ontsluiting Het definitieve ontwerp van de ontsluiting is goedgekeurd door Rijkswaterstaat.
De bouw ervan is naar verwachting halverwege 2024 gereed. De tijdelijke ontsluiting voor de bouw van bedrijfspanden wordt onderzocht. Ook deze partij bepaalt mede de voortgang. Toevoer nutsvoorzieningen Vanwege de overbelasting van het stroomnet en het onderstation Sneek is de toevoer van elektriciteit naar de bedrijfskavels voor begin 2024 niet meer gegarandeerd. Het project NuLelie van netbeheerder Liander moet de netinfrastructuur herstructureren voor de middenspanningscapaciteit, waaronder ook de aftakking naar De Hemmen III. Met Liander is afgesproken dat dit eind 2023 gereed is. Het onderstation is een apart verhaal; met spoed wordt met Liander naar een integrale oplossing gezocht voor een tijdige energievoorziening en het versneld realiseren van een nieuw onderstation te Sneek. In de tussentijd wordt onderzocht of een tijdelijke oplossing met opslagcapaciteit op het bedrijventerrein zelf haalbaar is. Grex Vanwege de 2e fase bedrijventerrein Hemmen 3, worden de Grex, het uitvoeringskrediet voor de ontsluiting van de Hemmen 3 en de bufferzone geactualiseerd. Dit vindt plaats in Q2 2023. Vanwege de algemene prijsstijgingen en de geconstateerde risico’s is de verwachting dat er aanvullend krediet nodig is.
Sneek: Stationsgebied
(Agenda Sneek)
Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden op het oorspronkelijk gegunde werk. Het aanvullende deel van Kanaalstraat is inmiddels opgedragen aan aannemer. De inschrijving van dit deel ligt binnen beschikbaar gestelde aanvullende krediet.
Pagina 37 van 49
Nr.
Project Sneek: IJlsterkade
(Agenda Sneek)
Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.
Sneek: De Potten, visievorming
(Gastvrijheidseconomie)
Toelichting op de afwijking: Het aanvullend participatietraject is in 2022 afgerond. Door de aanvullende participatie zijn extra kosten gemaakt en is er veel vertraging opgetreden ten opzichte van de initiële planning. De resultaten van de aanvullende participatie zijn verwerkt in de concept-gebiedsvisie. Deze is 21 februari 2023 in de commissie Doarp, Stêd en omkriten besproken en als bespreekstuk geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering van 9 maart 2023. Inmiddels is de gebiedsvisie vastgesteld. Hiermee is de visievorming afgerond en kan dit als project vervallen in de volgende bestuursrapportage.
IJsselmeer opgave: Versterking Friese IJsselmeerkust (VFIJ) (IJsselmeerkust) Toelichting op de afwijking: Beschikbaarheid zand Uitgangspunt voor de realisatie van de onderdelen Workum en de stranden is de beschikbaarheid van zand uit het IJsselmeer. Op verzoek van RWS is het op diepte brengen van de vaargeul door de provincie Fryslân i.v.m. verzilting tijdelijk stop gezet. RWS en provincie zijn in gesprek over de consequenties hiervan en zoeken naar alternatieven. Planning van uitvoering is afhankelijk van de beschikbaarheid van zand. RWS is aan het onderzoeken wat de eventuele gevolgen kunnen zijn ten aanzien van verzilting. Onduidelijk is wanneer dit onderzoek gereed is en welke consequenties dit heeft voor de tijdige beschikbaarheid van het zand voor de zand gebonden deelprojecten. Stijging Bouwkosten Conform vastgelegde afspraken; Het financieel beschikbaar gestelde bedrag is kader stellend (een gelimiteerd maximum). Als er financiële issues optreden, zullen deze opgelost moeten worden middels de post onvoorzien. Mocht dit niet afdoende zijn, dan zal dit ten koste gaan van een deel van de scope. Zijn de gevolgen zodanig dat doelstellingen van het project en scope niet meer haalbaar zijn, dan zal geëscaleerd worden naar de stuurgroep.
De markt heeft te maken met flinke stijging van de bouwkosten wat veroorzaakt wordt door; krapte op de arbeidsmarkt, tekort aan bouwstoffen, stijgende prijzen, brandstoffen en inflatie. Dit is een risico voor de uit te voeren scope Afronden projectbeslissingen en start volgende fase Op 26 mei 2023 hebben we de ondertekende projectbeslissingen van de minister ontvangen en beschikking ontvangen van de bijdrage uit het deltafonds ter grootte van ca. €12,5 miljoen. Inmiddels is gestart met de technische voorbereidingen, voorbereiden procedures en het opstellen contracten. Met de huidige inzichten kan er 4e kwartaal 2023 gestart worden met de eerste werkzaamheden.
Pagina 38 van 49
Nr.
Project IJsselmeer opgave: Ontsluiting Stavoren
(Mobiliteit)
Toelichting op de afwijking: Naar verwachting kan de weg in augustus opengesteld kunnen worden voor het wegverkeer. Afrondende werkzaamheden zoals o.a. groenvoorzieningen, zal naar eind 2023 gereed zijn.
IJsselmeer opgave: Atlantikwall in het waddengebied (Afsluitdijk) Toelichting op de afwijking: - het eerste deel het inrichten van de Atlantikwall-bunker met een expositie is gereed en maakt onderdeel uit van de expositie van het Kazemattenmuseum. - In het kader van 75 jaar bevrijding is er een krant uitgebracht. Resterende deel: Kornwerderzand: strijd om de Afsluitdijk (scenario kazematten 2e linie) 2e kazematteneiland Op Kornwerderzand is sprake van een complexe situatie, waarbij vele projecten en processen in elkaar grijpen en samen komen. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen zoals; het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de Afsluitdijk, de Vismigratierivier, de verbreding van de sluis, het opnieuw aanbesteden van de bestaande spuimiddelen, het vervangen van de bruggen en een upgrade van Kornwerderzand in zijn geheel als toeristische destinatie (bereikbaarheid, parkeren, bewegwijzering, wegen- en padenstructuur en informatievoorziening). Afstemming over volgordelijkheid, efficiency en logistiek van de werkzaamheden hebben ervoor gezorgd dat een deel van de uit te voeren projectonderdelen later in de tijd zijn geprogrammeerd. De grote en complexe werken domineren voorlopig alle projecten op en rond de Afsluitdijk, ook die van eerder gehonoreerde (deel)projecten zoals de Atlantikwall in het Waddengebied.
Vanwege vertraging van de werkzaamheden aan de afsluitdijk heeft er in 2022 geen start kunnen plaatsvinden van dit laatste onderdeel. Door de vertraging komt de einddatum onder druk te staan.
IJsselmeer opgave: Sluis, Waddenfonds beleef Kornwerderzand
(Afsluitdijk)
Toelichting op de afwijking: De gemeente heeft verantwoordelijkheid voor de beschikking van het Waddenfonds beleef Kornwerderzand door middel van een machtiging overgedragen aan de provincie Fryslân. De provincie heeft een extern bureau ingehuurd om inzichtelijk te maken hoe de verschillende processen van de ontwikkelingen in elkaar grijpen en hoe de verschillende beleefbare elementen aan elkaar verbonden zijn. Met als doel om te komen tot een integrale visie voor een gebiedsontwikkeling Kornwerderzand als bestemming.
IJsselmeer opgave: De Nieuwe Afsluitdijk
(Afsluitdijk)
Toelichting op de afwijking: Bruggen Het oorspronkelijke idee was, om de bruggen één-op-één aan te besteden aan de aannemer van het Rijkscontract, zodat de gevolgen van het project versterking Afsluitdijk konden worden beperkt. Deze inkoopstrategie leidde echter tot bezwaren. Daarom is dit inkoopproces stopgezet en zal de realisatie van de bruggen op basis van een “normale” Europese aanbesteding in de markt gezet worden.
Pagina 39 van 49
De consequentie hiervan is dat de realisatie van de bruggen pas kan plaatsvinden als het Rijkswerk aan de versterking van de Afsluitdijk en de stormvloedkering klaar is en de bijbehorende documentatie beschikbaar is. De realisatie van de bruggen zal wel vertragen ten opzichte van de tussenmijlpaal 2025, maar het gehele werk kan nog steeds in 2028 conform de afspraak in de BOK klaar zijn. Waarschijnlijk zal de uitvoering starten in 2025. De uiteindelijke planning is wel afhankelijk van de verdere planningsafspraken met Rijkswaterstaat. Hierover wordt nu in overleg met alle betrokken partijen een netwerkplanning opgesteld. Dat is een integrale planning van alle nog te realiseren werken op en rond de Afsluitdijk de komende jaren. Sluis Het Rijk onderzoekt momenteel hoe de verzilting bij Kornwerderzand kan worden aangepakt. Dit heeft consequenties voor de technische keuzes van ontwerp en realisatie van de nieuwe sluis. De Provincie is hierover in gesprek met het Rijk. Ook de sluis is onderdeel van de bovengenoemde netwerkplanning van alle ontwikkelingen rondom de afsluitdijk om hinder te beperken. Voor de sluis is het de verwachting dat deze conform de mijlpaal in 2028 in gebruik zal zijn, waarbij de bovengenoemde afhankelijkheid van planningsafspraken met Rijkswaterstaat ook voor de sluis geldt.
Geulen Ook de verruiming van de geulen is van invloed op de verzilting doordat zoutwater zich via de verdiepte geulen verder naar het zuiden kan verplaatsen. Op verzoek van Rijkswaterstaat is de verruiming en de zandwinning daarom tijdelijk stilgelegd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de projecten Vismigratierivier en Versterking Friese IJsselmeerkust nog geen gebruik maken van de beoogde vrijkomende materialen. De Provincie voert gesprekken met Rijk om de gevolgen van deze vertraging te beperken. Ook voor de geulen is het de verwachting dat deze conform de mijlpaal in 2028 in gebruik zullen zijn. De gemeente is partner in het project De Nieuwe Afsluitdijk. Tijdens de stuurgroep vergaderingen worden wij op de hoogte gesteld van de stand van zaken rond de voortgang van de werkzaamheden van De Nieuwe Afsluitdijk. De gemeente SWF is lid van deze stuurgroep.
IJsselmeer opgave: Museum Hindeloopen
(Cultuur)
Toelichting op de afwijking: Op 14 juli 2022 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om 300.000 euro vanuit het Ontwikkelfonds voorlopig beschikbaar te stellen voor de uitbreiding en vernieuwing van het museum. Op 15 juni 2017 nam de raad al een amendement aan om dit bedrag te reserveren. In 2022 had het museum het definitieve ontwerp rond met een (bijna) dekkende begroting en een goede onderbouwing, waardoor het museum voldeed aan de voorwaarden die de raad in 2017 stelde. Inmiddels heeft Museum Hindeloopen het pand overgenomen van de gemeente Súdwest-Fryslân. De bouwvergunning is verleend en de verbouwing is in februari van start gegaan. Het bestuur van museum Hindeloopen verwacht dat de verbouwing meer gaat kosten dan aanvankelijk begroot, ivm verborgen gebreken, stijging kosten bouwmaterialen, stijging loonkosten, etc. We gaan hierover op korte termijn in gesprek met het bestuur.
Út de Mienskip: Subsidieregeling bovenlokale initiatieven Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.
Pagina 40 van 49
(Kernenbeleid)
8.2
Financieel overzicht Ontwikkelfonds
Ontwikkelfonds
Totaal t.m. 2026
t.m. 2022
2023
2024
2025
2026
Totaal beschikbaar gesteld
32.830.424
Krediet Gelabeld Beschikbaar
18.078.676 4.431.324 10.320.425
20.300.000 14.049.013 250.000 6.000.988
3.000.000 1.685.081 1.981.324 5.334.583
3.530.424 1.344.582 1.200.000 6.320.425
3.000.000 1.000.000 1.000.000 7.320.425
3.000.000 10.320.425
2.000.000
Te activeren
22.300.000
Beschikbaar krediet/In besluitvormingstraject Binnenstad fase 1 Bolsward, Hist. Centrum Westergo Bolsward-west (ontsluiting) HCW Sneek, Stationsgebied - fase 2 De Hemmen III Aanpassing recreatiegebied rondom De Hemmen III Rondweg Warns Rondweg Warns Hoogspanning Pasveer voorbereidingskrediet Museum Hindelopen Sneek Stationsgebied Ijsselmeeropgave Bolsward-west (ontsluiting)
11.773.751
Gelabeld Hoogspanning pasveer Sportcarroussel Sluis
2.642.749
Nog beschikbaar te activeren
7.883.500
Eenmalig
10.530.424
Beschikbaar gesteld krediet Aquaduct - onderzoeksgeld Gebiedsvisie sportpark Lichtplan Bolsward Ontwikkeling bedrijventerrein, icm upcycle energy-valley Sneek, Stationsgebied - fase 1 Aanpak de Potten Sneek IJlsterkade Stedenbouwkundige visie Sneek Vitaliteit binnenstad, verkennen en voorbereiden Kwaliteit toegangspoorten deelvisie spoorzone Versterking Friese IJsselmeerkust (co financiering) Atlantic Wall Waddenfonds - beleving kornwerderzand IJsselmeerkust - DNA (100k), fietspad + poort Frl Cofinanciering Bijdrage projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk (2021) Poort van Friesland Onderzoek veilige fietsverbindingen Regeling Út de Mienskip Tafel van Makkum Ambitiedocument Toekomstvisie Woudsend (Pilot Integraal Gebiedsgericht
6.304.925
flexibiliteitsbudget Ijsselmeeropgave Landsschapspark Folsgare
100.000 1.000.000 800.000 1.531.000 200.000 2.400.000 400.000 1.300.000 200.000 107.251 300.000 895.000 2.250.000 290.500
642.749 1.000.000 1.000.000
120.000 84.000 140.500 25.000 200.000 70.000 161.425 70.000 80.000 10.000 1.200.000 37.500 100.000 162.500 125.000 50.000 50.000 40.000 700.000 50.000 40.000 100.000 100.000 750.000 50.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.040.500
750.000
750.000
750.000 290.500
750.000
750.000
-
1.142.749
500.000
1.000.000
-
500.000
500.000
5.066.749
4.883.500
5.633.500
5.883.500
7.883.500
6.000.000 4.815.762 120.000 84.000 140.500 25.000 200.000 70.000 161.425 70.000 80.000 10.000 510.837 37.500 100.000 162.500 125.000 50.000 50.000 40.000 700.000 50.000 40.000 100.000
1.000.000 644.581
1.530.424 594.582
1.000.000 250.000
1.000.000 -
344.581
344.582
250.000
250.000
250.000
-
14.300.000 9.233.251 100.000 1.000.000 800.000 1.531.000 200.000 2.400.000 400.000 1.300.000 200.000 107.251 300.000 895.000 -
642.749 1.000.000
100.000 -
50.000
Afgeronde projecten
1.789.000 -
1.789.000
Gelabeld Sneek, IJlsterkade
1.788.575
250.000
838.575 138.575
700.000
Programatischa Aanpak Grote Wateren (PAGW) (co f DNA (co financiering)
138.575 1.400.000 250.000
250.000
700.000
700.000
Nog beschikbaar eenmalig
2.436.925
934.239
451.083
686.925
Pagina 41 van 49
-
1.436.925
2.436.925
Wijzigingen Ontwikkelfonds Ten opzichte van de vorige berap zijn er twee wijzigingen geweest: • Er is in juni besloten om een bedrag van € 290.500 beschikbaar te stellen voor Bolsward-West. Dat is verwerkt in het overzicht bij de te activeren middelen. • In maart heeft het college gebruik gemaakt van de mogelijk om versneld een besluit te nemen. Er is toen € 50.000 beschikbaar gesteld voor een Landschapspark bij Folsgare. Dit is verwerkt in het overzicht bij de incidentele middelen. Het college mag jaarlijks tot aan een bedrag van € 350.000 besluiten nemen, zonder dat de raad hier eerst ook een besluit over moet nemen. Doordat er in maart € 50.000 via deze weg beschikbaar is gesteld. Is de ruimte voor dit jaar nog € 300.000.
8.3
Overige majeure projecten
Nr.
Project Huisvesting Buitendienst
(Kapitaalgoederen)
Toelichting op de afwijking: Eind december heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe huisvesting voor de buitendienst onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van middelen. Donderdag 2 februari heeft de raad ook het aanvullend benodigde geld beschikbaar gesteld. Sneek: Woningbouw Harinxmaland
(Wonen en grondbedrijf)
Toelichting op de afwijking: De afronding van Harinxmaland fase 1 betreffende het woonrijp maken (definitieve inrichting openbare ruimte) verloopt volgens plan en budget. De 400 woningen in deze fase zijn opgeleverd en bewoond. In het najaar van 2023 Is alles klaar. Voor de ontwikkeling van Harinxmaland fase 2A betreffende de realisatie van 80 sociale huuren koopwoningen ontstond er in 2023 een overschrijding van het voorbereidingskrediet. De overschrijding was van tijdelijke aard en is na beschikbaar komen van het uitvoeringskrediet ad € 14,3 miljoen in mei 2023 afgedekt. De gronduitgifte voor de 80 woningen zal vanaf Q2 van 2024 gaan plaatsvinden.
Sneek: Woningbouw Houkepoort
(Wonen en grondbedrijf)
Toelichting op de afwijking: Geen afwijkingen.
Nr.
Project Sneek: Verkabelen Hoogspanningskabels Sneek-Noord (Kapitaalgoederen) Toelichting op de afwijking: n 2022 is een actualisatie van het Haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De rapportage van dit onderzoek is onlangs toegestuurd, ca. een halfjaar later dan toegezegd. Het haalbaarheidsonderzoek geeft aan dat het verkabelen zal worden uitgevoerd middels een gestuurde boring, wat een forse toename van de kosten met zich mee brengt. In het haalbaarheidsonderzoek zijn 2 varianten uitgewerkt waarvan de kosten zijn geraamd op € 9,37 miljoen en € 10,41 miljoen. In de vorige rapportage is aangegeven dat de wettelijk verplichte bijdrage van de gemeente ca. € 1,5 miljoen is, maar verwacht mag worden dat de bijdrage minimaal € 2 miljoen is.
Pagina 42 van 49
In onderstaande tabel is aangegeven hoeveel tijd TenneT, na opdracht verstrekking, denkt nodig te hebben voor de verschillende fasen van het project. Projectfase 1 Basis ontwerpfase 2 Detailontwerpfase en realisatie Totaal
doorlooptijd 15 – 18 maanden 24 – 36 maanden 39 – 54 maanden
TenneT geeft hierbij nadrukkelijk aan dat de genoemde doorlooptijden een schatting is, de doorlooptijd van een projectfase is sterk afhankelijk of TenneT voldoende capaciteit kan inzetten. Eind 2022 is hierover door Tennet een brief gestuurd waarin is aangegeven, dat door de grote hoeveelheid werk ten gevolge van de energietransitie, er keuzes gemaakt moeten wanneer een (verkabelings)project uitgevoerd wordt. Voor verkabelinsgprojecten betekent dit dat Tennet maximaal 2 projecten per fase zal opstarten. Workum: Nieuwbouw scholen en infra Weverswei
(Onderwijs)
Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.
Nr.
Projecten Diverse projectmatige zaken Specifiek toegekende bedragen via de Actualisatie van de Programmabegroting 2023
Werken aan sterke, aantrekkelijke stads- en dorpskernen
2023
2024
2025
2026
-250
-250
-250
-250
Toelichting: De toegekende bedragen zullen voor een groot deel worden ingezet voor projectmatige zaken in de openbare ruimte. Vandaar dat in deze rapportage de middelen onder het kopje “Projecten” zijn geplaatst. Invulling volgt nog.
Pagina 43 van 49
9 Financiële mutaties In dit hoofdstuk kunnen we voorstellen doen voor financiële mutaties in de begroting. We zullen hierbij steeds de afweging maken of het een invulling van bestaand beleid betreft, of dat het om nieuwe zaken gaat. Nieuwe zaken/nieuw beleid doen we niet via de bestuursrapportage maar via een eigen raadsvoorstel, tenzij het een melding van een onontkoombare ontwikkeling betreft. In de hierna volgende tabel is aangegeven wanneer een melding via de berap mogelijk is en wanneer er een separaat raadsvoorstel moet komen: Type afwijking:
Binnen beleid, waarbij aanpassing van beleid niet aan de orde is. Binnen beleid, waarbij heroverweging van beleid wenselijk is. Buiten beleid
9.1
Er is geen keuze mogelijk: • voldongen feit • onontkoombaar Melden via berap
Er is wel een keuze mogelijk: • vroegtijdige signalering
Melden via berap
Separaat raadsvoorstel
Melden via berap
Separaat raadsvoorstel
Melden via berap
Voorgestelde (mutaties in) kredieten
1. Bijdrage Wetterskip Fryslân voor uitvoeren onderhoud vijverregeling We hebben een bijdrage ontvangen van € 250.000 van Wetterskip Fryslân conform de vijverregeling. We verzoeken dit bedrag beschikbaar te stellen voor uitgaven voor het maaien, hekkelen en baggeren van vijvers in stedelijk gebied. Dit is conform de gemaakte afspraken met Wetterskip Fryslân.
2. Inkomsten Wetterskip t.b.v. uitgevoerde werkzaamheden OSW De gemeente voert baggerwerk uit in stedelijk water. Dit is een gezamenlijk traject met Wetterskip Fryslân, waarbij het achterstallige onderhoud wordt weggewerkt. De gemeente doet de uitvoering en ontvangt achteraf 50% van de gemaakte kosten. We ontvangen in het voorjaar van 2023 een bedrag van ongeveer € 381.000,-. Dit geld moet beschikbaar gesteld worden voor het krediet Overdracht stedelijk water. Dit geld wordt dan ingezet voor de volgende fasen binnen OSW. Uiterlijk 2025 moet al het achterstallige onderhoud weggewerkt zijn en dragen we het beheer en onderhoud over aan Wetterskip Fryslân.
3. Tekort op investeringsbudget vervangen bruggen In 2022 is het investeringsbudget van € 3 miljoen voor renovatie kapitaalgoederen benut om de nodige kapitaalgoederen te vervangen. Onder andere de betonbrug nabij Hichtum en de betonbrug tussen Oosthem en Sneek (Skerdyk) zouden worden vervangen. Door prijsstijgingen en aanvullende eisen (saneren, aanleg noodbrug) is de vervanging van de betonbrug nabij Hichtum flink duurder geworden. In plaats van de eerder (2021) geraamde € 450.000 blijkt daar minimaal € 700.000 voor nodig (afhankelijk van de aanbesteding). Met deze brug wordt na de zomer gestart. Dan blijft er geen investeringsbudget over voor het vervangen van de betonbrug in de Skerdyk, terwijl deze er hard aan toe is. Raming € 350.000. Het is niet wenselijk om de vervanging van deze brug uit te stellen. Anders zullen er verkeersbeperkende maatregelen genomen worden. Ook andere werken zijn al in een vergevorderd stadium, dat het niet wenselijk is om deze uit te stellen. We stellen voor om het voorgenomen werk door te laten gaan, het krediet te verhogen en de extra kapitaallasten te dekken uit het onderhoudsbudget Bruggen (bij een investering van € 350.000 gaat het om een kapitaallast van € 13.615).
Pagina 44 van 49
4. Bodemsanering van terrein buitendienst Bolsward Via raadsvoorstel van 22 december 2022 over de huisvesting van de buitendienst in Bolsward is melding gemaakt van een benodigde bodemsanering op het terrein van de nieuwe buitendienst in Bolsward. Het gaat om een bedrag van € 1,8 miljoen. De kosten voor bodemsanering kunnen niet geactiveerd worden en moeten in één keer worden betaald. In het voorstel van 22 december is aangegeven dat de dekking van de kosten van de bodemsanering betrokken zou worden bij de integrale afweging van de actualisatie van de Programmabegroting 2023, door dit ten laste te brengen van de Algemene Reserve. In deze actualisatie (voorstel van 2 februari 2023) is wel de dekking van de bouw van de buitendienst meegenomen, maar helaas is het onderdeel bodemsanering niet meegenomen. Vandaar dat we nu voorstellen om € 1,8 miljoen te onttrekken aan de Algemene Reserve voor de dekking van de bodemsanering.
Overzicht voorgestelde (mutaties in) kredieten (bedragen in €) Nr. Omschrijving
Krediet
Invloed op reserves
Invloed op begroting
1. Bijdrage Wetterskip Fryslân vijverregeling
250.000
0
0
2. Inkomsten Wetterskip t.b.v. werkzaamheden OSW
381.000
0
0
3. Investeringsbudget vervangen bruggen
350.000
0
-13.615
1.800.000
-1.800.000
0
2.781.000 -1.800.000
-13.615
4. Bodemsanering terrein buitendienst in Bolsward Totaal
Pagina 45 van 49
9.2
Voorgestelde begrotingswijzigingen
Via deze bestuursrapportage leggen we de volgende voorstellen voor: a. Diverse overboekingen, met name personeel (deels incidenteel/deels structureel) Dit betreft diverse overboekingen, met betreffende de inzet van personeel. De wijzigingen hebben geen effect op het verwachte resultaat. Er vinden verschuivingen plaats tussen programma’s, vandaar dat we deze wijzigingen hier opnemen.
b. Meerkosten controle Jaarstukken 2022 (incidenteel) Door vertraging in het aanleverproces, extra uitgevoerde controles en de grote toename van het aantal SiSa-regelingen, heeft de accountant extra kosten (meerkosten) moeten maken. Hierdoor het nodig om het budget voor accountantskosten aan te vullen met € 55.000. c. Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) (incidenteel) De minister verstrekt jaarlijks aan gemeenten een specifieke uitkering ter bekostiging van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Naar aanleiding hiervan hebben we een beschikking ontvangen van circa € 88.000. Dit bedrag komt ten gunste van de Openbare Bibliotheek. We stellen voor om de inkomsten en de uitgaven beide met € 88.000 te verhogen. d. Nader voorlopig BUIG budget 2023 (structureel) Op 3 mei heeft het Rijk het nader voorlopig BUIG-budget 2023 bekend gemaakt. Voor ons een bedrag van € 31.866.000. Dit bedrag is nog zonder compensatie voor de stijging van de uitkeringen per 1 januari 2023 met 10,15%. Deze compensatie wordt pas op 1 oktober toegevoegd aan ons budget als op die datum het definitieve budget 2023 wordt vastgesteld door het Rijk. Het Rijk heeft wel een inschatting gegeven wat het budget inclusief compensatie zou kunnen worden. Het Rijk schat onze BUIG 2023 op dit moment in op € 35.286.000. Het budget stijgt daardoor met € 3.122.000.
We stellen voor de begroting daarop aan te passen. De inkomsten en uitgaven stijgen dan met € 3.122.000. e. Voordeel Beschermd Wonen inzetten voor Wmo (incidenteel) Sociaal Domein Fryslân voert taken uit voor de Friese gemeenten onder andere op het gebied van Beschermd Wonen (BW). Op dit onderdeel is in 2022 een flink bedrag onbenut gebleven. Dit komt met name door minder cliënten (vooral door uitstroom naar de Wet Langdurige Zorg, WLZ). Voor de gemeente Súdwest-Fryslân ging het om een bedrag van ongeveer € 1,5 miljoen. De prognose van SDF is dat ook in 2023 een dergelijk resultaat te verwachten is. Daarnaast verstrekt SDF vanuit haar taak als centrumgemeente subsidies aan diverse instellingen. Door gelijkblijvend budget en indexering van de verstrekte subsidies is de verwachting dat er dit jaar geen bedrag aan gemeenten wordt uitgekeerd. In de begroting wordt nog rekening gehouden met een bijdrage van € 280.000. We zien dat de doelgroep volwassen met complexe problematiek die ondersteuning nodig heeft van de Gemeente in het kader van de WMO in toenemende mate intensievere ondersteuning nodig heeft van de gebiedsteams. Voorgesteld wordt daarom om het resultaat in te zetten voor diverse zaken op Wmo gebied. f.
Bedrijfsrestaurant (incidenteel) De begroting voor de uitgaven van het bedrijfsrestaurant zijn dit jaar te laag mede door de gestegen inkoopprijzen en hogere bezoekersaantallen. Hier tegenover staan hogere inkomsten door meer omzet.
Pagina 46 van 49
g. Inzamelen kunststof (structureel) Het systeem voor inzamelen kunststof is gewijzigd. De verwerking en opbrengst van kunststof loopt niet langer via de gemeente maar rechtstreeks via Omrin. Hierdoor zullen de inkomsten uitgaven voor SWF veranderen. Zowel de uitgaven als de inkomsten zullen dalen met € 800.000. h. Overschrijding energie (gemeentebreed) (structureel) Wegens de oorlog in Oekraïne zijn in 2022 de energieprijzen enorm gestegen. De gemeente betaalt vanaf oktober 2022 behoorlijk meer voor energie. Ten opzichte van het oude contract is de gasprijs met (ongeveer) 250% gestegen en de elektraprijs met (ongeveer) 500% gestegen. Daarnaast zijn de netbeheerderskosten gestegen met € 150%. Om de prijsstijging in 2023 te compenseren, is er eenmalig een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld. Op basis van het huidige inkoopcontract en inkoopvolume verwachten we dat de kosten van energie met € 2.800.000 zullen stijgen (van € 1,7 miljoen naar € 4,4 miljoen). De kostenstijging van energie die we inkopen voor derden kunnen we rechtstreeks doorberekenen. Dit gaat om een bedrag van naar schatting € 450.000. De kostenstijging van energie die we inkopen voor rioolgemalen kunnen we verdisconteren in de rioolheffing. Dit gaat om een bedrag van naar schatting € 350.000.
Met de eerder genoemde budgetverhoging van € 1,5 miljoen, zal per saldo de overschrijding gemeentebreed naar schatting € 500.000 bedragen over 2023. i. Bijdrage Wetterskip Fryslân voor uitvoeren onderhoud waterlopen (incidenteel) De verwachte bijdrage van Wetterskip Fryslân van 2023 voor het onderhoud aan waterlopen is circa € 300.000. We verzoeken dit bedrag beschikbaar te stellen voor uitgaven voor het maaien en hekkelen van diverse watergangen. Dit is conform de overeenkomst met Wetterskip Fryslân. j. Verwachte overschrijding onderhoudsbudgetten waterbouw (incidenteel) Bij de onderhoudsbudgetten van de waterbouwkundige kunstwerken (bruggen en oevers/kaden) verwachten we in 2023 een ruime overschrijding. In totaal gaat het naar verwachting om € 600.000. De overschrijding wordt mede veroorzaakt door uitgestelde werkzaamheden van vorig jaar, omdat we toen te maken hadden met vertraagde leveranties. Verder gaat het vooral om een piek in onderhoud en zwaardere eisen die worden gesteld bij diverse werkzaamheden. In 2023 is een piek te zien in onderhoud (onderhoud per jaar is nooit gelijk). De exacte overschrijding is nog onzeker, omdat door aanbestedingen het bedrag nog hoger of lager uit kan vallen. Ook op de uitvoering zelf zitten nog onzekerheden. In de reserve kapitaalgoederen zit een bedrag van € 224.396.
Voorgesteld wordt dit bedrag alvast toe te voegen aan het onderhoudsbudget 2023. We inventariseren nog hoe groot de exacte overschrijding zal zijn en wegen we af of aanvullende dekking nodig is.
k. Hogere inkomsten vergunningen (incidenteel) Voor twee grote projecten, herstel Prinses Margriettunnel en plan 26 woningen Sneek, zijn leges ontvangen van totaal € 300.000. Dit zijn projecten boven de normale vergunningverlening en dit leidt tot hogere legesinkomsten. De prognose ondersteunt deze aanname. De hogere inkomsten kunnen worden gebruikt voor extra gemeentelijke inzet voor deze projecten. l. Wijziging in kapitaallasten (structureel) Betreft een financieel technische wijziging van kapitaallasten die budgettair neutraal verloopt. Een deel van de kapitaallasten is in de begroting bruto begroot (zowel aan inkomstenkant als aan uitgavenkant), dat had gesaldeerd gemoeten (alleen aan uitgavenkant). Deze wijziging corrigeert dit.
Pagina 47 van 49
Overzicht voorgestelde begrotingswijzigingen
Programma Sociaal
(bedragen x € 1.000)
Programma Ruimte
Programma Bestuur
Overzichten
Mutaties reserves
Invloed I/S
Eindstand vorige rapportage Mutaties door afzonderlijke raadsvoorstellen Beginstand deze rapportage
op saldo
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
2.638
171.412
40.850
73.472
34.576
17.033
1.431
46.532
227.162
6.331
13.398
0
0
0
0
0
-92
0
224
-73
0
205
171.412 40.850
73.472
34.576
16.942
2.638
1.431 46.756 227.089
6.331 13.603
Voorgestelde begrotingswijzigingen a.
Diverse overboekingen, met name personeel
I/S
0
0
0
192
8
8
-15
87
294
0
0
b.
Meerkosten controle Jaarstukken 2022
I
-55
0
0
0
0
55
0
0
0
0
0
c.
Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
I
0
88
88
0
0
0
0
0
0
0
0
d.
Nader voorlopig BUIG budget 2023
S
0
3.122
3.122
0
0
0
0
0
0
0
0
e.
Voordeel Beschermd Wonen naar Wmo
I
0
1.265
1.265
0
0
0
0
0
0
0
0
f.
Bedrijfsrestaurant
I
0
0
0
0
0
0
0
50
50
0
0
g.
Inzamelen kunststof
S
0
0
0
-800
-800
0
0
0
0
0
0
h.
Overschrijding energie (gemeentebreed)
S
-500
0
0
1.300
800
0
0
0
0
0
0
i.
Bijdrage Wetterskip onderhoud waterlopen
I
0
0
0
300
300
0
0
0
0
0
0
j.
Verwachte overschrijding waterbouw
I
0
0
0
224
0
0
0
0
0
0
224
k.
Hogere inkomsten vergunningen
I
0
0
0
300
300
0
0
0
0
0
0
l.
Wijziging in kapitaallasten
J
0
-354
-354
-841
-841
0
0
-49
-49
0
0
Totaal voorgestelde begrotingswijzigingen
-555
4.121
4.121
676
-233
63
-15
88
296
0
224
Eindstand deze rapportage
2.083
175.532 44.971
74.147
34.343
17.005
Pagina 48 van 49
1.416 46.844 227.385
6.331 13.827
10
Ombuigingsmonitor
Inleiding In de Programmabegroting 2020 is een groot aantal ombuigingen opgevoerd. De meeste hiervan zijn inmiddels gerealiseerd of vervallen. Nog een klein deel staat open. Het betreft de volgende punten: Bedragen x € 1.000