Document · PDF

Bijlage 3 - Programmabegroting 2025

Raadsvergadering 23 mei 2024, gemeente Sudwest FryslanBij agendapunt: Sjenswize jierstikken 2023 en begrutting 2025 Veiligheidsregio Fryslân16.560 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing Het beleid over weerstandsvermogen en risicobeheersing staat in de beleidsnota 'Weerstandsvermogen 2023-2026'. Dit zijn de hoofdlijnen van dit beleid: ^ ^ ^

^ ^ ^

De (deels) niet afgedekte risico's staan overzichtelijk in de paragraaf 'Weerstands vermogen en risicobeheersing'. In de begroting van VRF houden we geen weerstandscapaciteit aan die is bepaald aan de hand van risico's. De algemene reserve bestaat alleen uit een egalisatiereserve. De hoogte van deze reserve bepalen we op basis van het begrotingstotaal. De ondergrens bedraagt 2^) van het begrotingstotaal en de bovengrens 5^). De post 'onvoorzien' is er voor personele fricties. Risicomanagement is een regulier onderdeel van ons managementcontrolsysteem. De geïdentificeerde risico's ondervangen we waar mogelijk door beheersmaatregelen. In de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' staan de risico's die mogelijk op termijn impact hebben op de begroting. Deze verwerken we structureel in de begroting op het moment dat ze zich zeker gaan voordoen.

Inventarisatie van de risico's In deze paragraaf doen we verslag van de risico's die mogelijk structurele impact hebben op de begroting. Eind 2023 hebben we een risico-inventarisatie gedaan, en hieruit zijn de volgende risico's naar voren gekomen.

Wegvallen van maatwerk- en markttaken Veiligheidsregio Fryslân voert diverse taken uit die nauw verbonden zijn met de basistaak, maar die we niet collectief uitvoeren zoals: ^ ^ ^

maatwerk voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ); dienstverlening naar aanleiding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); reizigersvaccinaties.

Programmabegroting 2025 ^ Veiligheidsregio Fryslân

Voor deze taken zetten we deels vast personeel in en doen we een beroep op overhead. Daarnaast calculeren we een winstmarge op deze taken. Deze winstmarge zorgt ervoor dat de collectieve basistaak goedkoper wordt. Het wegvallen van deze taken betekent zowel inciden tele fricties als het vervallen van structurele dekking.

Fysieke en psychische schade door werkzaamheden Het optreden van personeel en vrijwilligers bij incidenten kan fysieke en psychische schade op leveren. De gevolgen hiervan kunnen verstrekkend zijn zoals blijvende arbeidsongeschiktheid. Deze schade is niet altijd goed te verzekeren. Wij hebben daarom besloten deel te nemen aan de stichting 'Waarborgfonds Veiligheidsregio's'. Op die manier dragen alle veiligheidsregio's samen de niet-verzekerbare risico's per 1 januari 2024.

Binden en boeien van personeel Op de huidige arbeidsmarkt is het lastig om voldoende kwalitatief personeel te werven. Hierdoor kan onze taakuitvoering in gevaar komen. Dit probleem doet zich voor bij alle organisatieonderdelen en kan gevolgen met zich meebrengen. De kwaliteit van de dienstver lening komt bijvoorbeeld onder druk te staan of de dienstverlening kan alleen worden gereali seerd tegen onevenredig hoge kosten.

Invoering Omgevingswet brengt onzekerheden mee De komst van de Omgevingswet bevordert de integrale afweging als het gaat om besluiten in de fysieke leefomgeving. Alle aspecten, die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving, moeten voortaan meegenomen worden. Dit geldt dus zeker ook voor veiligheid en gezondheid. De invoering van de Omgevingswet brengt de nodige onzekerheden met zich mee. Zo is het onduidelijk hoe groot de vraag vanuit de gemeenten echt wordt. Verder laten landelijke onderzoeken zien dat de komst van de Omgevingswet meer tijd en geld kost. De minister van Binnenlandse Zaken heeft dit - en ook de bijzondere positie voor Veiligheidsregio's hierin - onderkend.

Datadiefstal In januari 2021 werd er data gestolen uit de GGD-systemen die werden gebruikt tijdens het bestrijden van het coronavirus (COVID-19). Hierover is veel publiciteit geweest. Begin februari 2021 startte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daarom een onderzoek naar het gebruik van die systemen en naar de naleving van de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)'. Dit onderzoek voerde de AP uit bij de twee GGD'en die direct bij de datadiefstal betrokken waren en bij de landelijke koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. Daar beheren ze namelijk de betreffende IT-systemen voor alle regionale GGD'en. GGD Fryslân is niet direct betrokken bij het onderzoek maar de bevindingen van de AP zijn voor ons wel interessant. Wij maken namelijk ook gebruik van de betreffende IT-systemen. Daarom implementeren we waar nodig de verbeterpunten uit het onderzoek. Hierover hebben we continue afstemming met GGD GHOR Nederland en de overige GGD'en.

Taakdifferentiatie Europese wetgeving zorgt ervoor dat de brandweerzorg in de toekomst niet meer gedaan mag worden door vrijwilligers die verplicht moeten opkomen bij een melding of die al op de kazerne zijn en wachten op een melding. Dit heet respectievelijk consignatie en kazernering. Landelijk komt er een plan waarin staat hoe de brandweerzorg moet voldoen aan deze regelgeving. In dit plan staan onder andere de benodigde financiering en een wetswijziging van de arbeidstijdenwet. Tot die tijd blijft de situatie zoals deze is. Het is onduidelijk wie de kosten hiervan draagt.

Programmabegroting 2025 ^ Veiligheidsregio Fryslân

Algemene prijsontwikkeling De prijsstijgingen op bijvoorbeeld materieel- en materiaalgebied stijgen ver uit boven de reguliere indexatie op basis van de consumentenprijsindex (CPI), zoals vastgelegd in de financiële verordening. Oorzaken van de prijsstijgingen zijn onder andere: ^ wereldwijde economische ontwikkelingen; ^ schaarste aan grondstoffen en personeel; ^ milieumaatregelen; ^ de oorlog in Oekraïne. We kunnen de financiële consequenties op dit moment niet concreet maken.

Langere en onbetrouwbare levertijden Als gevolg van grondstoftekorten en krapte op de arbeidsmarkt, hebben we te maken met problemen bij de tijdige levering van materieel, materiaal en diensten. Bij aanbestedingen moeten we hier in de planning rekening mee houden. Ook moeten we trajecten vroeg beginnen en zijn duidelijke afspraken met leveranciers belangrijk. Voor ons regulier onder houd en de aanschaf van kleiner materiaal is het nodig dat we voldoende aandacht aan het voorraadbeheer besteden. We moeten voorkomen dat er, door problemen met de levertijden, risico's in de uitvoering van de hulpverlening ontstaan. De ontwikkelingen rond levertijden kunnen financiële consequenties hebben (verschuiving van kosten in de tijd).

Verduurzaming gebouwen en materieel Het verder verduurzamen van onze gebouwen en materieel heeft de aandacht. Veiligheidsregio Fryslân heeft hierin al op eigen initiatief stappen gezet. Op het moment dat de Rijksoverheid meer verduurzaming verplicht stelt, kan dit een verhoging van de kosten betekenen.

Rente De afgelopen jaren waren de financieringslasten erg laag en dit heeft een voordeel opgeleverd. Het economisch tij lijkt echter gekeerd. De stijgende rente gaat waarschijnlijk voor Veiligheidsregio Fryslân leiden tot hogere kapitaallasten. Dit effect kan worden versterkt doordat de prijsstijgingen mogelijk leiden tot een hogere leningenportefeuille.

Functiewaardering verpleegkundigen en doktersassistenten We evalueren de inhoud van het werk van verpleegkundigen en doktersassistenten. Dit betekent dat we met de betreffende functionarissen praten en functieprofielen opstellen. Op basis van de uitkomsten van die evaluatie, kunnen we vaststellen of de functionele inschaling nog passend is. In vergelijking met de meeste andere GGD'en hanteren wij een lagere inschaling. Als wij de landelijke lijn volgen, leidt dit tot een uitzetting in de begroting van C 1.000.000.

Instroom Jeugdgezondheidszorg De afgelopen jaren bleek het gefixeerde budget toereikend om op gepaste wijze invulling te geven aan de inhoud van onze zorgactiviteiten. Als het aantal kinderen echter fors toeneemt, door het Oekraïneconflict en andere ontheemden, ontstaat hier mogelijk een budgettair risico. Dit kan ertoe leiden dat óf het budget óf de werkinhoud ter discussie komt te staan.

Vakbekwame brandweermensen Brandweeropleidingen Noord BV (BON) is de opleidingsinstelling waar Brandweer Fryslân aan gebonden is voor het afnemen van opleidingen en het vakbekwaam houden van de brand weermensen. De beschikbare capaciteit sluit niet altijd aan bij de behoefte. Het verloop onder vrijwilligers is wisselend waardoor de behoefte aan nieuwe vrijwilligers en opleidingsplekken varieert.

Programmabegroting 2025 ^ Veiligheidsregio Fryslân

Financiële kengetallen Van de in het BBV opgenomen kengetallen zijn vier van toepassing op VRF. Deze kengetallen zijn als volgt uitgewerkt:

Kengetallen

Jaarverslag 2023

Begrotingswijziging 2024

Begroting 2025

Netto-schuldquote

35,07Z

76,60Z

64,41 Z

Netto-schuldquote gecorrigeerd

35,07Z

76,60Z

64,41Z

9,72Z

7,49Z

5,980Zo

00Zo

voor verstrekte leningen Solvabiliteit Structurele exploitatieruimte

Netto-schuldquote De netto-schuldquote weerspiegelt het schuldenniveau van de organisatie ten opzichte van de exploitatie. Hoe hoger het getal, des te groter de netto-schuld ten opzichte van het begrotingstotaal. De netto-schuldquote neemt ten opzichte van het jaarverslag 2023 toe, door het aantrekken van externe financiering voor de geplande investeringen. Daarnaast was in de jaarrekening het gerealiseerde totaal van de baten veel hoger. Dit kwam door de opbrengsten die tegenover de extra kosten voor het coronavirus en de vluchtelingenopvang stonden.

Solvabiliteit De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de organisatie kan voldoen aan haar financiële verplichtingen. We berekenen de ratio als het aandeel eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (balanstotaal). De solvabiliteit van gemeenschappelijke regelingen is over het algemeen laag. Dit komt omdat de deelnemende gemeenten de wettelijke verplichting hebben om ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke regeling altijd over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Een gemeen schappelijke regeling hoeft om die reden geen eigen weerstandscapaciteit aan te houden. De solvabiliteit neemt af door het invullen van de investeringsplanning in de komende jaren. Daarnaast neemt het saldo van de bestemmingsreserves af door de besteding van de specifiek voor projecten beschikbare gelden. In de beleidsnota 'Weerstandsvermogen 2023-2026' hebben we vastgelegd dat de algemene reserve alleen bestaat uit een egalisatiereserve. Hiermee minimaliseren we de reservepositie van VRF. We hebben echter te maken met een aantal kapitaalintensieve activiteiten. Denk aan de investering in materieel en materiaal voor de repressieve dienstverlening. En aan het realiseren, inrichten en instandhouden van diverse brandweerkazernes, consultatiebureaus en kantoorlocaties.

Deze kapitaalintensieve activiteiten leiden tot een relatief hoge mate van externe financiering. De enerzijds lage reservepositie en anderzijds kapitaalintensieve activi teiten leiden tot een relatief lage solvabiliteit.

Programmabegroting 2025 ^ Veiligheidsregio Fryslân

7.3.1. Inleiding Het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering bestaat uit de afdelingen Communicatie, Informatie management, Huisvesting en Facilitaire Zaken, Inkoop, Juridische Zaken, Personeel en Organisatie, Financiën en Administratie. Bedrijfsvoering levert een bijdrage aan een veilig en gezond Fryslân door de primaire processen van VRF (brandweerzorg, crisisbeheersing en publieke gezondheidszorg) zo gericht en effectief mogelijk te ondersteunen. Bedrijfsvoering is faciliterend, adviserend en helpt grenzen te bewaken. Door deze taken centraal te beleggen, verlagen we de kosten en de kwetsbaarheid terwijl we de kwaliteit verhogen.

7.3.2. Goed werkgeverschap VRF is een energieke organisatie met bevlogen medewerkers die zich dagelijks inzetten voor een veilig en gezond Fryslân. Wij willen een goede en aantrekkelijke werkgever zijn. Daarom bieden we volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en investeren we in de professionalisering van onze medewerkers. Dit doen we door opleiden en trainen, het aanbieden van interne loopbaancoaches en intervisie. Door het uitvoeren van een medewerkerswaarderingsonderzoek halen we feedback op uit de organisatie. Deze input gebruiken we om een nog betere werkgever te worden. Ook vinden we gezondheid en vitaliteit belangrijk. Wij stellen daarvoor bijvoorbeeld preven tieve instrumenten beschikbaar voor onze medewerkers zoals een budgetcoach en een mantelzorgmakelaar. De komende jaren zetten we verder in op duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen het gezondheids- en veiligheidsdomein. We sluiten bijvoorbeeld aan bij de landelijke plannen om binnen Brandweer Fryslân meer aandacht te geven aan duurzame inzetbaarheid en arbeidsveiligheid. Specifieke aandacht geven we daarbij aan PTSS als beroepsziekte en aan de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, waaronder PFAS.

7.3.3. Integriteitsbeleid en gedragscode VRF is een integere organisatie. Dit komt terug in onze kernwaarden: betrokken, betrouwbaar en professioneel. Op basis van deze waarden hebben we ons integriteitsbeleid en onze gedragscode opgesteld. Hierover rapporteren we jaarlijks aan het bestuur.

Doelstellingen van het integriteitsbeleid zijn: ^ Het onderwerp integriteit onder de aandacht brengen en bespreekbaar maken. ^ Helderheid verschaffen over wat we verwachten van medewerkers en management en hoe om te gaan met eventuele misstanden. Onze gedragscode is bedoeld om rechten, plichten, procedures en sancties - die wettelijk zijn vastgelegd - betekenis te geven in geldende gedragsregels. Deze bieden houvast bij de da gelijkse professionele omgang met de klant en met elkaar. De gedragscode is een uitwerking van het integriteitsbeleid.

7.3.4. Privacy & security We hebben organisatorische en technische maatregelen getroffen om de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens verder te waarborgen. Ook in 2025 zien de functionaris gegevensbescherming en de privacy-officer toe op de toepassing van de privacywetgeving. Ze rapporteren hierover aan de directie en het dagelijks bestuur. Het doel is om het aantal incidenten te voorkomen en te beperken.

Technische ontwikkelingen De technische voorzieningen op securitygebied ontwikkelen zich in snel tempo. VRF zorgt ervoor dat de techniek deze ontwikkelingen blijft volgen. We implementeren waar nodig aanvullende maatregelen en voorzieningen. De Chief Information Security Officer (CISO) en Information Security Officers (ISO's) bewaken de toepassing van de securitynormen uit BIO en NEN7510.

Programmabegroting 2025 ^ Veiligheidsregio Fryslân

Met ingang van 2024 zijn we gestart met werken volgens het 'zero trust raamwerk'. We bouwen dit in 2025 verder uit. Het 'zero trust raamwerk' is een IT-beveiligingsmodel. Dit model zorgt ervoor dat alle gebruikers en apparaten, binnen en buiten het netwerk van de organisatie, moeten worden geverifieerd en geautoriseerd. Alleen op die manier krijgen ze toegang tot netwerken, toepassingen en gegevens.

7.3.5. Organisatiethema's In de 'Meerjarenkoers VRF 2023-2026' noemen we de volgende organisatiethema's: passend personeel bij onze adaptieve opgave, duurzaamheid en procesgericht werken. In deze beleidsperiode geven we vorm aan de ambitie die we op deze drie thema's hebben. Hierbij werken we datagedreven. Datagedreven werken is het sturen op basis van onbewerkte feiten en ruwe data. Hierdoor kunnen we binnen onze organisatie sneller, beter én accurater beslissingen nemen. Ook gebruiken we deze data als input voor het maken van nieuw beleid voor Veiligheid en Gezondheid en voor het optimaliseren van onze werkprocessen.

Passend personeel bij onze adaptieve opgave De crises van de afgelopen jaren hebben ons geleerd dat wij ons voortdurend moeten kunnen aanpassen aan wat de buitenwereld van ons vraagt. Dit vergt een grote dosis aanpassingsen uithoudingsvermogen. Tegelijkertijd hebben wij wettelijke en reguliere taken die juist om stabiliteit vragen. Voor al die verschillende opgaven hebben we passend personeel nodig. Door de schaarste op de arbeidsmarkt, die wordt versterkt door de vergrijzing en pensionering van een deel van ons personeel, staan we voor een grote uitdaging. Deze ontwikkeling vraagt om creativiteit, anders denken en maatwerk. Dit ziet er als volgt uit: ^ ^ ^

We zorgen voor een werkgeversvisie zodat voor iedere nieuwe medewerker duidelijk is bij wat voor werkgever hij of zij werkt. We werken samen met andere grote werkgevers en opleiders in het noorden. We hebben aandacht voor de personele aspecten 'werving en selectie' en het 'behoud van personeel'. Daarnaast worden scholing, leren en ontwikkelen belangrijke pijlers in ons kwaliteitssysteem. We bevorderen vitaliteit van medewerkers vanuit het perspectief van positieve gezondheid

Duurzaamheid Ons duurzaamheidsbeleid 'Groen=Doen!' heeft twee hoofddoelen: 1. 2.

Voldoen aan de wet- en regelgeving als het gaat over energiebesparing. Het leveren van een zo groot mogelijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.

In 2024 maken we de duurzaamheidsdoelen concreet. Deze concretisering geeft de komende jaren richting en houvast aan de wettelijke kaders, ambities en kansen op het gebied van duurzaamheid. Dit start met inzicht in de stand van zaken van de duurzaamheidsdoelen en de mogelijke impact van verdere concretisering. In 2025 verplaatsen we de aandacht naar de uitvoering van de plannen. Het eigenaarschap op de projecten beleggen we binnen de afzonderlijke kolommen. Centraal houden we regie op de behaalde resultaten en de duurzaamheidsimpact.

Procesgericht werken Binnen het organisatiethema 'Procesgericht werken' staat de dienstverlening aan de Friese burger centraal. We zien procesgericht werken als één van de hulpmiddelen om nog klant gerichter te werken en om ons werk op alle niveaus continu te verbeteren. In 2025 voeren we, onder het motto 'Leren door te Doen!', vijftien tot twintig verbetertrajecten per jaar uit. Tijdens deze trajecten houden we onze processen tegen het licht. Met als doel deze processen als volgt te verbeteren: ^ ^ ^ ^

Hogere kwaliteit voor de klant en hogere klanttevredenheid. Effectiviteit, efficiëntie, beheers-, doel- en rechtmatigheid. Hogere overdraagbaarheid en groter lerend vermogen. Duidelijkheid over eigenaarschap en verbeterde samenwerking.

Programmabegroting 2025 ^ Veiligheidsregio Fryslân

interview «MHNWBlUi ; i 1

mų mf. J

Passend personeel vinden én behouden vraagt tijd, een uitgedachte strategie en een zorgvuldige aanpak

Werken bij Veiligheidsregio Fryslân is werken in een bijzondere sfeer. "En dat doe ik al acht jaar met veel plezier", vertelt afdelingshoofd Personeel & Organisatie Wilma Zoer. "De openheid, transparantie en collegialiteit in combinatie met de complexiteit, diversiteit en het maatschappelijk karakter van de organisatie, maken het werken hier gewoon erg leuk. En zo denk ik er niet alleen over." Al jarenlang laat het interne medewerkersonderzoek dezelfde resultaten zien. Maar, de arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Passend personeel vinden is daardoor een steeds grotere uitdaging. "Daarnaast hebben we te maken met steeds nieuwe veiligheidsissues en crisistypen binnen een complexer landschap. Ons personeel moet continu mee in die ontwikkelingen en alert en snel kunnen inspelen op nieuwe situaties. Dat vraagt ook andere competenties."

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de werving en selectie van VRF? "We zien dat werving en selectie echt een expertise aan het worden is, dat er niet meer door de HR-adviseur bijgedaan kan worden. We willen het proces daarom anders inrichten. En dat betekent het toevoegen van een nieuwe functie aan ons team, iemand die alleen maar bezig is met werven en selecteren. Passend personeel vinden en behouden voor onze adaptieve organisatie vraagt namelijk tijd, een uitgedachte strategie en een zorgvuldige aanpak. Met als doel: meer effect op de arbeidsmarkt." "Daarnaast kijken we met onze personeelsplanning nog meer vooruit. Oftewel: wat hebben we nu aan functies in huis, wie gaan er bijna met pensioen, welke ontwikkelingen staan ons te wachten en wat hebben we daarvoor in de toekomst nodig?"

VRF werkt hierin ook samen met andere organisaties en opleiders in Fryslân? "Ja, binnen een Fries netwerk hebben we op regelmatige basis contact met andere organisaties zoals gemeenten, provincie Fryslân, bibliotheken, Caparis, FUMO en het Wetterskip. Om van elkaar te leren en best practises uit te wisselen. We hebben namelijk allemaal te maken met dezelfde maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op onze werving en selectie."

In de programmabegroting staat het ontwikkelen van een werkgeversvisie. Wat wordt daar precies mee bedoeld? "In deze visie komt te staan wat (nieuw) personeel van ons als werkgever mag verwachten, maar ook wat wij van medewerkers mogen verwachten. Deze werkgeversvisie moet zorgen voor focus en prioritering: waar zijn we van en wat doen we wel en niet? Daarin kunnen we nog veel scherpere keuzes maken. We halen hiervoor de komende tijd input op bij het Directieteam (DT) en onze medewerkers. Doel is: een goede werkgever zijn en blijven." >

Programmabegroting 2025 ^ Veiligheidsregio Fryslân

Kun je concreet een paar voorbeelden noemen van onderwerpen die in deze visie komen te staan? "Denk bijvoorbeeld aan een goede onboarding voor al onze nieuwe medewerkers. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen via dezelfde deur binnenkomt en dezelfde basiskennis heeft? Of denk aan leren, ontwikkelen, werkgeluk en vitaliteit." "Ons plan is onder andere het opzetten van een digitale leeromgeving, gedacht vanuit wat onze wendbare organisatie nodig heeft. Hierin staat bijvoorbeeld alle basisinformatie, inclusief basis trainingen, voor nieuw personeel op een rij. Wat moet onze werknemer minimaal weten voor het goed doen van zijn of haar werk? Deze digitale leeromgeving biedt daarnaast vervolgtrainingen voor het opdoen van verdere of andere specifieke kennis. Zodat ons personeel competent is en blijft en ook de mogelijkheid heeft om te blijven leren en intern door te groeien."

Het bevorderen van vitaliteit staat apart genoemd in de Programmabegroting. Waarom? "We vinden niet alleen de juiste mensen op de juiste plek belangrijk, we willen ook vitale mensen in huis. Met ons gezondheidsbeleid zetten we hierop in. Zo bieden we ieder jaar activiteiten of voorzieningen aan op het gebied van (mentale) gezondheid. We organiseerden bijvoorbeeld al vitaliteitsweken, een workshop stress en fysieke testen voor medewerkers. Ook hebben we een budgetcoach in huis en bieden we onze medewerkers de mogelijkheid om vrijblijvend een eerste gesprek aan te gaan met een mantelzorgmakelaar."

Waarin heeft VRF al stappen gezet? "De arbeidsmarktcommunicatie binnen GGD Fryslân moest dringend anders, omdat vacatures zich moeilijk lieten invullen. Resultaat is een nieuwe 'Werken bij-site'. Potentieel nieuw personeel vindt op deze site nu veel meer algemene informatie. Wat betekent het bijvoorbeeld als je als arts of verpleegkundige bij de GGD komt werken? We hebben hiervoor natuurlijk nauw samengewerkt met de collega's binnen de GGD. Zij weten als geen ander waar het 'goud in de pot' binnen de GGD te vinden is. Ook hebben we de site persoonlijker gemaakt in de vorm van foto's en filmpjes van GGD-collega's. We hopen deze lijn in de toekomst breder door te zetten binnen VRF."

Programmabegroting 2025 ^ Veiligheidsregio Fryslân

7.4. Onderhoud kapitaalgoederen In deze paragraaf vertellen we over het beheerbeleid van de gebouwen die Veiligheidsregio Fryslân structureel en tijdelijk bezit of huurt. Het gaat om onderstaande gebouwen: ^ ^ ^ ^ ^ ^

Hoofdkantoor aan de Harlingertrekweg. Brandweerkazernes: 66, waarvan 48 in eigendom. Twee boothuizen: één in eigendom en één huur. Gehuurde opslagloods die fungeert als tijdelijke opslag van afgeschreven materieel. 45 huurlocaties voor de Jeugdgezondheidszorg van GGD. Het gehuurde Regionaal Coördinatie Centrum (RCC), dat is ondergebracht bij de meldkamer.

Kwaliteitsniveau beheer en onderhoud Als grondslag voor het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen, passen wij de NEN-2767 norm toe. De NEN-2767 norm is een breed toegepaste wijze van conditiemeting. Hiermee wordt de technische kwaliteit van bouw- en installatiedelen op een objectieve manier vastgelegd. Er zijn zes kwaliteitsniveaus: niveau één staat voor 'uitstekend' en niveau zes staat voor 'zeer slecht'. De bestuurlijke afspraak bij het beheer en onderhoud is, net als voorgaande jaren, kwaliteitsniveau zes. Dit betekent dat wij een 'redelijke conditie' nastreven. Plaatselijk zichtbare veroudering vinden wij acceptabel, zolang de functievervulling van bouw en installatiedelen niet in gevaar komt. Bij de huurlocaties streven wij ernaar om een vergelijk baar kwaliteitsniveau vast te leggen in de huurovereenkomsten.

Onderhoudsvoorzieningen Op basis van dit uitgangspunt hebben wij onderhoudsvoorzieningen gemaakt. Met een onderhoudsvoorziening worden de lasten van groot onderhoud over de jaren geëgaliseerd. De toevoeging aan de voorziening (met andere woorden: de jaarlijkse lasten) is het gemiddelde bedrag van het groot onderhoud dat we nu redelijkerwijs kunnen voorzien. Wettelijk gezien moet de evaluatie van de voorziening eens in de vijf jaar. In de praktijk hanteren wij een richtlijn van eens per drie jaar. In 2022 lieten wij een nieuwe schouw uitvoeren. De uitkomsten hiervan staan in de herijking van de voorziening. De schouw bleek betrouwbaar en biedt een goed handvat voor de verwachte onderhoudslasten.

Bouwagenda weer opgestart Eerder hebben we grootschalige nieuwbouw- en verbouwplannen uitgesteld, in afwachting van besluiten over taakdifferentiatie. Een aantal brandweerposten bevindt zich echter in minder goede staat. Daarom startten we in overleg met de bestuurscommissie Veiligheid de bouwagenda weer op. Op basis van een nieuwe planning en een financiële doorrekening hebben we het toekomstperspectief geschetst voor de uitvoering van deze bouwagenda. De financiële lasten zijn, op basis van het prijspeil medio 2021, tot 2040 gedekt in de meerjareninvesteringsplanning. In 2021 hebben we een stuurgroep Bouwagenda opgericht. Zo borgen we dat de planning, kwaliteit en kosten van de uitvoering van de bouwagenda binnen de gestelde kaders blijven. Binnen deze groep werken verschillende specialisaties samen zodat we eventuele verassingen tijdig onderkennen en gepast kunnen ingrijpen.

Programmabegroting 2025 ^ Veiligheidsregio Fryslân

7.5. Verbonden partijen Definitie Verbonden Partij Een Verbonden Partij (VP) is een privaat- of publiekrechtelijke organisatie waarin de VRF een financieel én een bestuurlijk belang heeft. Er is sprake van een financieel belang als de VRF aansprakelijk is bij het niet nakomen van de verplichtingen door de rechtspersoon. Er is sprake van een bestuurlijk belang als de VRF vertegenwoordigd is in het bestuur of daarin zeggenschap kan uitoefenen. Gelet op deze kwalificaties van belang kent de VRF geen verbonden partijen. Hieronder wordt Stichting BON uitgelicht. Met deze partij heeft VRF namelijk een nauwe betrokkenheid.

Stichting BON De bestuurlijke deelname, samen met de veiligheidsregio's Groningen en Drenthe, in de Stichting Brandweeropleidingen Noord (BON) benadert de definitie van een Verbonden Partij. Er is echter volgens de statuten geen sprake van een financieel belang in de stichting. De stichting is aandeelhouder in de BON B.V. De BON B.V. heeft een 100%-deelneming in Oefencentrum Noord B.V. en Brandweeropleidingen Noord B.V. Stichting BON factureert de afgenomen dienstverlening (opleiden of oefenen). Stichting BON is daarom formeel geen Verbonden Partij.

I VEILIGHEIDSREGIO

Ï FRYS LAN

8. Financiële begroting 8.1. Overzicht van baten en lasten Primitieve begroting 2025 Saldo Programma Gezondheid Pijler 1

16.866.357

55.050

16.811.307

Pijler 2

12.953.837

3.621.197

9.332.640

Pijler 3

1.886.226

1.110.109

776.117

Pijler 4

2.057.144

Toegerekende organisatiekosten

7.521.951

53.142

7.468.809

34.320.958

-34.320.958

102.000

169.916

-67.916

41.387.515

Producten Crisisbeheersing

7.446.831

227.178

7.219.653

Toegerekende organisatiekosten

1.133.177

8.006

1.125.171

Bijdrage programma Gezondheid Reservemutaties Gezondheid

Totaal programma GGD Programma Crisisbeheersing

BDUR

4.408.683

-4.408.683

Bijdrage programma Crisis

3.936.141

-3.936.141

Reservemutaties Crisis

8.580.008

Producten Brandweer

47.168.476

1.081.629

46.086.847

Toegerekende organisatiekosten

10.882.407

76.884

10.805.523

BDUR

5.600.746

-5.600.746

Bijdrage programma Brandweer

50.879.529

-50.879.529

Totaal programma Crisis Programma Brandweer

Reservemutaties Brandweer

412.095

-412.095

Totaal programma Brandweer

58.050.883

Eindtotaal

108.018.406

Programmabegroting 2025 ^ Veiligheidsregio Fryslân

Overzicht baten en lasten art. 27 BBV Lasten

Baten

Saldo

Programma Gezondheid

33.450.220

41.164.458

7.714.238

Programma Crisisbeheersing

6.916.516

8.572.002

1.655.486

Programma Brandweer

44.541.062

57.561.904

13.020.842

22.363.363

138.031

-22.225.332

Heffing vpb

Onvoorzien

645.245

-645.245

107.916.406

107.436.395

-480.011

102.000

582.011

480.011

108.018.406

Algemene dekkingsmiddelen Overhead

Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma

Resultaat

I VEILIGHEIDSREGIO

Ï FRYSLAN Meerjarenperspectief 1/2 Jaarrekening 2023

^HPrimitieve begroting 2024

Baten

Saldo

Lasten

20.915.494

4.745.157

16.170.337

Pijler 2

13.537.400

6.322.026

7.215.374

Pijler 3

8.632.563

7.909.847

Pijler 4

2.008.745

Toegerekende organisatiekosten

6.616.241

Lasten

Begroting 2025

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

16.288.349

52.032

16.236.317

16.866.357

55.050

16.811.307

12.471.276

3.431.933

9.039.343

12.953.837

3.621.197

9.332.640

722.716

1.742.098

1.050.702

691.396

1.886.226

1.110.109

776.117

1.823.179

185.566

1.944.371

2.057.144

313.301

6.302.940

7.063.368

83.681

6.979.687

7.521.951

53.142

7.468.809

28.352.576

-28.352.576

32.500.228

-32.500.228

34.320.958

-34.320.958

Programma Gezondheid Pijler 1

Bijdrage programma Gezondheid Reservemutaties Gezondheid

570.838

2.985.146

-2.414.308

102.000

548.515

-446.515

102.000

169.916

-67.916

52.281.282

52.451.233

-169.951

39.611.462

41.387.515

Producten Crisisbeheersing

32.378.149

26.809.365

5.568.784

7.170.600

217.347

6.953.253

7.446.831

227.178

7.219.653

Toegerekende organisatiekosten

1.288.023

47.199

1.240.825

1.355.383

12.606

1.342.776

1.133.177

8.006

1.125.171

BDUR

4.760.109

-4.760.109

4.768.687

-4.768.687

4.408.683

-4.408.683

Bijdrage programma Crisisbeheersing

2.794.979

-2.794.979

3.519.281

-3.519.281

3.936.141

-3.936.141

923.679

318.839

604.841

8.062

-8.062

34.589.852

34.730.490

-140.638

8.525.983

8.580.008

Producten Brandweer

38.954.626

1.280.561

37.674.065

44.072.905

1.018.371

43.054.534

47.168.476

1.081.629

46.086.847

Toegerekende organisatiekosten

9.572.068

453.270

9.118.799

10.218.950

121.065

10.097.885

10.882.407

76.884

10.805.523

BDUR

5.248.501

-5.248.501

4.677.064

-4.677.064

5.600.746

-5.600.746

Bijdrage programma Brandweer

42.384.576

-42.384.576

47.772.932

-47.772.932

50.879.529

-50.879.529

Totaal programma GGD Programma Crisisbeheersing

Reservemutaties Crisisbeheersing

Totaal programma Crisisbeheersing Programma Brandweer

Reservemutaties Brandweer

3.098.389

2.510.064

588.324

702.423

-702.423

412.095

-412.095

Totaal programma Brandweer

51.625.083

51.876.972

-251.889

54.291.855

58.050.883

Eindtotaal

138.496.216

139.058.695

-562.479

102.429.300

108.018.406

I VEILIGHEIDSREGIO

Ï FRYSLAN Meerjarenperspectief 2/2 Begroting 2026

^^^^^iBegroting 2027

Lasten

Baten

Saldo

17.626.136

60.287

17.565.849

3.965.690

Baten

Saldo

18.301.468

62.750

18.238.718

9.573.008

14.059.162

4.127.704

9.931.458

Lasten

Begroting 2028 Baten

Saldo

19.002.626

65.315

18.937.311

14.599.604

4.296.425

10.303.179 809.692

Lasten

Programma Gezondheid Pijler 1 Pijler 2

13.538.698

Pijler 3

1.971.633

1.215.716

755.917

2.047.748

1.265.383

782.365

2.126.798

1.317.106

Pijler 4

2.155.887

2.246.434

2.340.785

Toegerekende organisatiekosten

7.817.400

54.418

7.762.983

8.101.450

55.670

8.045.780

8.388.204

56.950

8.331.254

35.759.756

-35.759.756

37.100.322

-37.100.322

38.483.436

-38.483.436

Bijdrage programma Gezondheid 102.000

102.000

43.211.754

44.858.262

46.560.017

Producten Crisisbeheersing

7.760.669

236.299

7.524.370

8.051.816

244.777

7.807.038

8.352.781

253.579

8.099.202

Toegerekende organisatiekosten

1.177.686

8.198

1.169.488

1.220.478

8.387

1.212.092

1.263.677

8.579

1.255.098

4.408.683

-4.408.683

4.408.683

-4.408.683

4.408.683

-4.408.683

4285.175

-4.285.175

Reservemutaties Gezondheid

Totaal programma GGD Programma Crisisbeheersing

BDUR Bijdrage programma Crisisbeheersing

4.610.447

-4.610.447

4.945.617

-4.945.617

9.272.294

9.616.458

1.105.563

47.445.243

50.253.071

1.196.341

49.056.730

51.887.982

1.244.761

50.643.221

78.729

11.231.120

11.720.799

80.540

11.640.259

12.135.661

82.393

12.053.269

BDUR

5.600.746

-5.600.746

5.600.746

-5.600.746

5.600.746

-5.600.746

Bijdrage programma Brandweer

52.985.617

-52.985.617

55.076.243

-55.076.243

57.095.743

-57.095.743

90.000

-90.000

20.000

-20.000

Totaal programma Brandweer

59.860.655

61.973.870

64.023.643

Eindtotaal

112.010.764

116.104.426

120.200.118

8.938.355

Producten Brandweer

48.550.806

Toegerekende organisatiekosten

11.309.849

Reservemutaties Crisisbeheersing

Totaal programma Crisisbeheersing Programma Brandweer

Reservemutaties Brandweer

Programmabegroting 2025 ^ Veiligheidsregio Fryslân

Toelichting: De mutatie van het nadelig saldo per programma ten opzichte van 2024 is als volgt:

Analyse mutatie gemeentelijke bijdrage per programma Omschrijving Indexatie loonkosten Indexatie materiële kosten

Gezondheid

Brandweer

Crisis

Organisatie

Totaal

2.918.635

3.298.093

755.956

1.537.259

8.509.942

104.934

597.826

30.554

188.580

921.894

Dekkingsplan Rijksvaccinatieprogramma

369.228

146.000

Terugstorten begrote storting egalisatiereserve

-62.018

-847.666

-106.287

Doorlichting begroting Rente

346.162

624.955

-391.016

451.691

54.656

400.818

2.857.140

10.408.557

Totaal

3.107.551

3.763.643

680.222

Verdeling organisatie

1.099.999

1.591.427

165.714

2.857.140

Incl. organisatie

4.207.550

5.355.070

845.937

10.408.557

8.2. Financiële positie Arbeidsverplichtingen Conform het besluit 'Begroting en Verantwoording' is het niet toegestaan voorzieningen op te nemen voor jaarlijks terugkerende verplichtingen met een vergelijkbaar volume. Dit gaat vooral om verplichtingen rondom vakantiegeld en het opgebouwde saldo vakantiedagen. Deze lasten zijn structureel gedekt in de begroting.

Investeringskredieten Als onderdeel van de begroting is het meerjareninvesteringsplan vastgesteld. De geplande investeringen zijn aan te merken als investeringen met economisch nut en worden geactiveerd conform de regels die zijn vastgesteld in de financiële verordening. De effecten hiervan zijn in de kapitaallasten van de programma's verwerkt. De vast te stellen kredieten zijn opgenomen in bijlage 2 bij deze begroting.

Programmabegroting 2025 ^ Veiligheidsregio Fryslân

Reserves Het geraamde verloop van de reserves in 2025 is als volgt:

1-1-2025

Stortingen Onttrekkingen 31-12-2025

3.379.700

Algemene reserve Egalisatiereserve

3.379.700

Gezondheidsmonitor

284.113

102.000

FLO

806.781

Uitwerkingskader Meldkamer

500.000

Tweede loopbaanbeleid

211.761

74.595

137.166

In te halen werkzaamheden

918.561

247.500

671.061

Gezonde leefomgeving

43.042

Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers

66.874

Wabo

200.000

90.000

110.000

Bestemmingsreserves

Totaal eigen vermogen

60.000

326.113

3.031.132

102.000

582.011

2.551.121

6.410.832

102.000

582.011

5.930.821

Bij de jaarrekening 2023 is in de resultaatbestemming voorgesteld om de bestemmingsreserves FLO (C 800.000), in te halen werkzaamheden onderdelen Wnra (C 100.000) en Omgevingswet (C 135.000) in te zetten voor de fuwa en de bestemming per 01.01.2024 te wijzigen. In afwachting van het bestuursbesluit is dit nog niet verwerkt in bovenstaand verloopoverzicht.

Programmabegroting 2025 ^ Veiligheidsregio Fryslân

Voorzieningen Het geraamde verloop in de voorzieningen in 2025 is als volgt:

1-1-2025

Stortingen Onttrekkingen 31-12-2025

115.376

Verplichtingen, verliezen, risico's Verplichtingen, verliezen, risico's Voorziening opgebouwde spaaruren FLO Voorziening spaaruren IKB

7.427.888

177.976

670.525

6.935.339

871.828

97.543

8.415.092

275.519

670.525

8.020.086

333.930

67.713

157.364

244.279

1.912.184

531.571

373.430

2.070.325

2.246.114

599.284

530.794

2.314.604

10.661.205

874.803

969.371

Egalisatie van lasten Groot onderhoud Harlingertrekweg Groot onderhoud brandweerkazernes

Totaal voorzieningen

1.201.319 10.334.689

Geprognosticeerde balans 2025

1-1-2025 31-12-2025

1-1-2025

31-12-2025

Materiële vaste activa

78.416

86.400

Eigen vermogen

6.973

6.493

Vorderingen

15.650

Voorzieningen

10.661

10.335

Liquide middelen

469

Langlopende schulden

67.492

67.438

Overlopende activa

5.997

Kortlopende schulden

10.081

Overlopende passiva

5.325

14.169

100.532

108.516

100.532

108.516

In de voorspelde balans is rekening gehouden met de geplande investeringen voor 2024 en 2025 en een stabiel werkkapitaal. Ook hebben we de geplande mutaties in reserves en voorzieningen, zoals in de eerdere paragrafen genoemd, verwerkt. De behoefte aan langlopende financiering is bepaald op basis van het meerjareninvesteringsplan en de vastgelegde financieringsstructuur. De rentelast voor deze financiering hebben we gedekt in de begroting 2025. Bovenstaande balans is de basis voor de berekende financiële kengetallen in de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing'.

Programmabegroting 2025 ^ Veiligheidsregio Fryslân

Bijlage 1. Bijdrage per gemeente 2025-2028 2025

2027

2026

2028

3.579.429

3.736.311

3.887.395

4.037.996

Ameland

973.298

1.014.775

1.055.314

1.095.109

Dantumadiel

2.377.935

2.482.310

2.582.750

2.682.949

De Fryske Marren

7.099.039

7.408.994

7.708.091

8.005.614

Harlingen

2.100.220

2.192.169

2.280.770

2.369.035

Heerenveen

6.770.404

7.066.645

7.352.188

7.636.559

Leeuwarden

18.119.068

18.908.431

19.671.023

20.428.694

Noardeast-Fryslân

6.037.589

6.301.692

6.556.295

6.809.815

Ooststellingwerf

3.432.687

3.582.779

3.727.504

3.871.580

Opsterland

3.834.309

4.002.332

4.164.159

4.325.454

Schiermonnikoog

280.459

292.372

304.036

315.465

Smallingerland

7.271.949

7.590.333

7.897.118

8.202.748

Súdwest-Fryslân

12.161.758

12.693.319

13.205.977

13.716.229

Terschelling

995.814

1.038.560

1.080.179

1.121.198

Tytsjerksteradiel

4.260.130

4.446.508

4.626.168

4.805.077

Vlieland

292.268

304.766

316.959

328.951

Waadhoeke

6.279.979

6.554.397

6.819.088

7.082.504

Weststellingwerf

3.270.292

3.413.856

3.551.998

3.689.820

3.579.429

3.736.311

3.887.395

4.037.996

Achtkarspelen

Programmabegroting 2025 ^ Veiligheidsregio Fryslân

2025 Bijdrage 2025

Crisisbeheer

Gezondheid

Brandweer

Totaal

1.464.785

167.991

1.946.653

3.579.429

Ameland

199.822

22.917

750.560

973.298

Dantumadiel

998.795

114.548

1.264.592

2.377.935

De Fryske Marren

2.705.500

310.284

4.083.256

7.099.039

Harlingen

842.373

96.609

1.161.239

2.100.220

Heerenveen

2.687.027

308.165

3.775.212

6.770.404

Leeuwarden

6.612.479

758.360

10.748.229

18.119.068

Noardeast-Fryslân

2.383.912

273.402

3.380.274

6.037.589

Ooststellingwerf

1.344.476

154.193

1.934.018

3.432.687

Opsterland

1.563.916

179.360

2.091.034

3.834.309

Schiermonnikoog

51.100

5.860

223.498

280.459

Smallingerland

2.919.163

334.788

4.017.998

7.271.949

Súdwest-Fryslân

4.729.265

542.382

6.890.111

12.161.758

Terschelling

256.438

29.410

709.967

995.814

Tytsjerksteradiel

1.686.410

193.408

2.380.312

4.260.130

Vlieland

67.180

7.705

217.384

292.268

Waadhoeke

2.431.058

278.809

3.570.113

6.279.979

Weststellingwerf

1.377.259

157.953

1.735.080

3.270.292

1.464.785

167.991

1.946.653

3.579.429

Achtkarspelen

Programmabegroting 2025 ^ Veiligheidsregio Fryslân

2026 Bijdrage 2026

Crisisbeheer

Gezondheid

Brandweer

Totaal

1.526.192

182.887

2.027.232

3.736.311

Ameland

208.198

24.949

781.628

1.014.775

Dantumadiel

1.040.667

124.706

1.316.938

2.482.310

De Fryske Marren

2.818.920

337.798

4.252.276

7.408.994

Harlingen

877.686

105.175

1.209.307

2.192.169

Heerenveen

2.799.672

335.491

3.931.482

7.066.645

Leeuwarden

6.889.686

825.607

11.193.137

18.908.431

Noardeast-Fryslân

2.483.850

297.646

3.520.196

6.301.692

Ooststellingwerf

1.400.839

167.866

2.014.074

3.582.779

Opsterland

1.629.478

195.264

2.177.590

4.002.332

Schiermonnikoog

53.242

6.380

232.750

292.372

Smallingerland

3.041.540

364.475

4.184.318

7.590.333

Súdwest-Fryslân

4.927.525

590.477

7.175.318

12.693.319

Terschelling

267.188

32.018

739.355

1.038.560

Tytsjerksteradiel

1.757.108

210.558

2.478.842

4.446.508

Vlieland

69.996

8.388

226.382

304.766

Waadhoeke

2.532.972

303.532

3.717.893

6.554.397

Weststellingwerf

1.434.997

171.959

1.806.901

3.413.856

35.759.756

4.285.175

52.985.617

Achtkarspelen

c 93.030.549

Programmabegroting 2025 ^ Veiligheidsregio Fryslân

2027 Bijdrage 2027

Crisisbeheer

Gezondheid

Brandweer

Totaal

1.583.406

196.769

2.107.219

3.887.395

Ameland

216.003

26.843

812.468

1.055.314

Dantumadiel

1.079.679

134.171

1.368.900

2.582.750

De Fryske Marren

2.924.596

363.439

4.420.056

7.708.091

Harlingen

910.589

113.159

1.257.022

2.280.770

Heerenveen

2.904.626

360.957

4.086.604

7.352.188

Leeuwarden

7.147.968

888.276

11.634.779

19.671.023

Noardeast-Fryslân

2.576.965

320.239

3.659.091

6.556.295

Ooststellingwerf

1.453.354

180.608

2.093.542

3.727.504

Opsterland

1.690.564

210.086

2.263.510

4.164.159

Schiermonnikoog

55.238

6.864

241.933

304.036

Smallingerland

3.155.562

392.141

4.349.416

7.897.118

Súdwest-Fryslân

5.112.248

635.298

7.458.431

13.205.977

Terschelling

277.204

34.448

768.527

1.080.179

Tytsjerksteradiel

1.822.978

226.541

2.576.648

4.626.168

Vlieland

72.620

9.024

235.314

316.959

Waadhoeke

2.627.928

326.572

3.864.588

6.819.088

Weststellingwerf

1.488.792

185.012

1.878.195

3.551.998

37.100.322

4.610.447

55.076.243

Achtkarspelen

c 96.787.011

Programmabegroting 2025 ^ Veiligheidsregio Fryslân

2028 Bijdrage 2028

Crisisbeheer

Gezondheid

Brandweer

Totaal

1.642.436

211.074

2.184.486

4.037.996

Ameland

224.056

28.794

842.259

1.095.109

Dantumadiel

1.119.930

143.925

1.419.094

2.682.949

De Fryske Marren

3.033.626

389.860

4.582.128

8.005.614

Harlingen

944.536

121.385

1.303.114

2.369.035

Heerenveen

3.012.912

387.198

4.236.449

7.636.559

Leeuwarden

7.414.447

952.852

12.061.396

20.428.694

Noardeast-Fryslân

2.673.035

343.519

3.793.260

6.809.815

Ooststellingwerf

1.507.535

193.738

2.170.307

3.871.580

Opsterland

1.753.589

225.359

2.346.507

4.325.454

Schiermonnikoog

57.298

7.363

250.804

315.465

Smallingerland

3.273.202

420.649

4.508.898

8.202.748

Súdwest-Fryslân

5.302.835

681.483

7.731.911

13.716.229

Terschelling

287.539

36.952

796.707

1.121.198

Tytsjerksteradiel

1.890.940

243.010

2.671.127

4.805.077

Vlieland

75.327

9.681

243.943

328.951

Waadhoeke

2.725.899

350.313

4.006.292

7.082.504

Weststellingwerf

1.544.295

198.462

1.947.063

3.689.820

38.483.436

4.945.617

57.095.743

Achtkarspelen

C100.524.796

Programmabegroting 2025 ^ Veiligheidsregio Fryslân

Bijlage 2. Investeringskredieten 2025 Investeringskredieten

Krediet 2025

Kantoormeubilair

229.408

Mobiele telefoons, tablets, iPads

144.889

Systeem soft- en hardware

144.889

Werkplekautomatisering vanaf 2018

392.409

Overige kantoorinventaris

28.978

Installaties met digitale componenten

78.994

Werktuigbouwkundige installaties :s’ 30 kW

121.493

Renovatie, restauratie en verbouwing van bedrijfsgebouwen

530.000

Organisatie

1.671.061

Inrichting GGD

100.000

Visuskaarten JGZ

35.000

GGD

135.000

Ademlucht

24.410

Dienstvoertuigen

457.266

Gebouwen

4.389.235

Grond

291.328

Hulpverleningsvoertuigen

93.165

Installaties

3.261.195

Mobiele telefonie, tablets en iPads

114.841

Overige (kantoor)inventaris

280.506

Overige brandweerinventaris

1.016.506

Persoonlijke beschermingsmiddelen

443.170

Personeel Materieelvoer- en vaartuigen

51.241

Renovatie en verbouwing

221.401

Tankautospuiten

4.560.674

Brandweer

15.204.938

Totaal investeringskredieten

17.010.999

Programmabegroting 2025 ^ Veiligheidsregio Fryslân

Investeringskredieten Brandweer 2025-2028 Categorie

2025

2026

2027

2028

Ademlucht

24.410

1.278.281

1.096.061

382.148

Alarmeringsmiddelen Dienstvoertuigen Gebouwen

1.553.287 457.266

461.808

341.031

76.332

233.575

86.848

88.585

108.894

349.783

258.522

302.626

299.755

271.997

183.214

443.170

468.581

777.406

584.799

51.241

452.057

4.389.235

Grond

291.328

Hulpverleningsvoertuigen

93.165

Installaties

3.261.195

Mobiele telefonie, tablets en iPads

114.841

Overige (kantoor)inventaris

280.506

Overige brandweerinventaris

1.016.506

Overige brandweervoertuigen Persoonlijke beschermingsmiddelen Personeel Materieelvoer- en vaartuigen

278.761

151.109

Redvoertuigen Renovatie en verbouwing Tankautospuiten

908.346 221.401 4.560.674

3.055.536

Werkplekautomatisering

Totaal

4.441.751

1.274.856

33.319

15.204.938

6.269.602

9.059.068

4.470.598

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14084091/1