Document · PDF

Bijlage 2. - Jaarstukken 2022 - Veiligheidsregio Fryslân

Raadsvergadering 22 juni 2023, gemeente Súdwest-FryslânBij agendapunt: ‘Veiligheidsregio Fryslân’: Begrutting 2024, earste begruttingswiziging 2023 en jierstikken 202225.304 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Voorzieningen Saldo Stortingen Onttrekkingen Vrijval Saldo 01.01.2022 31.12.2022 Verplichtingen, verliezen, risico's Voorziening opgebouwde spaaruren Voorziening FLO-overgangsrecht Voorziening spaaruren IKB

Egalisatie van lasten Groot onderhoud Harlingertrekweg Groot onderhoud brandweerkazernes Totaal voorzieningen

128.736 7.642.680 418.564

14.278 1.270.998 203.539

770.354 8.630

143.014 8.143.324 613.473

8.189.980

1.488.815

770.354

8.630

8.899.811

205.009 1.222.611

43.567 449.956

12.200 94.719

1.427.620

493.523

106.919

1.814.224

9.617.600

1.982.338

877.273

8.630

10.714.035

236.376 1.577.848

Toelichting per voorziening Voorziening opgebouwde spaaruren In het verleden konden medewerkers (op grond van de op dat moment geldende CAR/ UWO) van de toenmalige HVD Fryslân en van verschillende thuiszorgorganisaties verlofuren sparen op basis van een spaarcontract. De gespaarde verlofuren kunnen in de toekomst door medewerkers worden aangewend om langdurig verlof op te nemen. De mogelijkheid om extra verlof te sparen is enige jaren geleden beëindigd, met als gevolg dat er geen nieuwe spaarcontracten bijkomen. De voorziening is bedoeld voor afwikkeling van het aantal uren dat is gespaard.

Jaarverslag en Jaarrekening 2022 • Veiligheidsregio Fryslân

Voorziening FLO-overgangsrecht Na de afkoop van het FLO-overgangsrecht door gemeente Leeuwarden, komen de lasten van deze regeling voor rekening van Veiligheidsregio Fryslân. Per 1 januari 2018 bedroeg de totale resterende verplichting voor deze regeling tot einddatum (thans voorzien in 2042) nog € 9,4 miljoen. Deze verplichting is contant gemaakt tegen een disconteringsvoet van 2,5%, wat leidt tot een voorziening per 1 januari 2018 van € 7,1 miljoen. Dit bedrag is vanuit de ontvangen afkoopsom in de voorziening gestort. De voorziening wordt bepaald conform de volgende uitgangspunten:

• •

•

• • •

De rechten van personeelsleden inzake FLO-overgangsrecht zijn gebaseerd op de huidige bepalingen uit hoofdstuk 9a tot en met 9f van de CAR; De FLO-rechten zijn gewaardeerd op basis van het bij het opmaken van de jaarrekening bekende cao-loon. In dit geval is dit de cao die geldend voor 2022. Aangezien er nog geen CAO voor 2023 bekend is, is op basis van het meest recente aanbod van de diverse partijen, gerekend met een loonstijging van 8%. De loonsverhoging voor 2024 e.v. is gebaseerd op Macro Economische Verkenning (MEV23). Dit leidt tot een indexering van 4,2% voor 2024, gevolgd door 4,1% voor 2025 en 3,9% voor 2026 e.v.; Voor het contant maken van de verplichting en de bespaarde rente wordt gebruik gemaakt van de rente zoals deze is opgenomen in de overeenkomst met gemeente Leeuwarden. De opgenomen rente betreft 2,5%. Het rentepercentage zal voor de loopduur van het contract met de gemeente Leeuwarden worden gehanteerd. De rente wordt berekend op de kasstroom per 01-01 in plaats van 31-12 van het betreffende jaar; Bij het opnemen van de verplichtingen wordt geen rekening gehouden met de kans op vervallen van rechten door natuurlijk verloop. De risico’s rondom het stijgen van de AOW-leeftijd, en fiscale risico’s rondom de inzet van levensloop komen tot 2022 voor rekening van gemeente Leeuwarden, zoals contractueel overeengekomen.

Gedurende 2022 is de totale onttrekking voor de werkelijke uitgaven per saldo € 0,8 miljoen. Daarnaast is € 1,3 miljoen gedoteerd voor o.a. cao-verhoging en het verhogen van de indexatie en is rente toegevoegd (2,5%/ € 0,2 mln.). Voorziening spaaruren IKB Vanuit het Individuele Keuze Budget (IKB) is het mogelijk om verlof uren te kopen en deze uren op te sparen. Dit betreft een arbeidskostengerelateerde verplichting die een niet voorspelbare opbouw en daamee ook onvoorspelbare afbouw kent. Op basis van afstemming met de Commissie BBV hebben wij hiervoor een voorziening gevormd. Groot onderhoud Harlingertrekweg Uit het meerjarenonderhoudsplan voor het hoofdkantoor aan de Harlingertrekweg blijkt een gemiddelde last voor groot onderhoud van € 67.701 per jaar. Voor de egalisatie van deze lasten is een voorziening gevormd. De stand van de voorziening sluit aan op het meerjarenonderhoudsplan. Groot onderhoud brandweerkazernes Uit het meerjarenonderhoudsplan voor de 48 kazernes in eigendom en 18 huurkazernes blijkt een gemiddelde last voor groot onderhoud van € 531.571 per jaar. Voor de egalisatie van deze lasten is een voorziening getroffen. De stand van de voorziening sluit aan met het meerjarenonderhoudsplan.

Jaarverslag en Jaarrekening 2022 • Veiligheidsregio Fryslân

Langlopende schulden De langlopende schulden zijn betrokken bij de Bank Nederlandse Gemeenten en de Waterschapsbank. Het verloop is als volgt: Stand per 31 januari 2022 Nieuw aangetrokken Reguliere aflossingen Extra aflossingen

e e e e

61.482.871 5.707.886 -

Stand per 31 december 2022

e 55.774.985

De rentelast die in 2022 is gemoeid met de langlopende leningen bedraagt € 920.798. Overlopende passiva Vooruitontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel € Overlopende rente € Overige overlopende passiva €

€

31.12.2022 31.12.2021 1.588.877 354.673 3.206.880

€ € €

430.923 386.449 3.816.848

5.150.429

€ 6.247.427

De afname van de overige overlopende passiva wordt veroorzaakt doordat ultimo 2021 een schuld was opgenomen inzake nog te betalen bedragen voor de cao-wijziging van € 964K. Vooruit ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel Saldo 01.01.2022 Rijk CTB Therapiefalen bij scabiës LFR Haakarmbakken

Besteed/betaald

Saldo 31.12.2022

931.759 4.021 15.983

745.716 32.135 39.955

951.763

817.806

474.848 14.676

14.676

1.677.475 36.156 55.938 1.769.569

Overige Nederlandse overheidslichamen CTB Opvoedpunt Supranet Tel mee met Taal Seker en Sûn 2e fase JOGG Beweeg je blij Preventieve activiteiten VVE en Opvoedpunt

Ontvangsten

25.080 6.863 33.357 105.886 103.373

482 66.633 31.803

474.848 25.080 6.863 32.875 39.253 71.570 3.375 64.573 52.632

3.375 64.573 52.632 274.559

610.104

113.594

771.069

2.044.128

610.104

1.065.357

1.588.875

Jaarverslag en Jaarrekening 2022 • Veiligheidsregio Fryslân

Niet in de balans opgenomen verplichtingen De niet uit de balans blijkende verplichtingen hebben betrekking op: •

• • •

Huurcontracten die zijn aangegaan voor de hoofd-, team- en consultatiebureaulocaties jeugdgezondheidszorg, brandweerkazernes en een aantal overige locaties. De diverse contracten hebben verschillende looptijden, wat resulteert in een jaarlijkse verplichting van € 1,91 miljoen (kale huur en servicekosten) per jaar. Deze verplichtingen hebben een looptijd van langer dan één jaar. Voor een contract is een bankgarantie afgegeven van € 11.583. Daarnaast is sprake van leaseverplichtingen voor auto’s van € 64.472 per jaar. De verplichting met betrekking tot het saldo vakantiedagen is in overeenstemming met het BBV niet opgenomen in de balans, aangezien zij een meerjarig gelijkblijvend volume kent. De waarde van de openstaande verlofdagen bedraagt € 1.135.000 ultimo 2022.

Jaarverslag en Jaarrekening 2022 • Veiligheidsregio Fryslân

7.3.3. Toelichting op de programmarekening Totstandkoming begroting na wijziging In het algemeen bestuur van 30 juni 2022 is de eerste begrotingswijziging voor 2022 vastgesteld. Middels de tweede bestuursrapportage is de tweede begrotingswijziging voor 2022 vastgesteld door het algemeen bestuur op 15 december 2022. Dit is tevens de definitieve begroting. Ten opzichte van de primitieve begroting zijn de volgende wijzigingen aangebracht: • Eerste wijziging Het Algemeen Bestuur stelde op 10 maart 2022 het meerjarig financieel kader 20232026 vast. In deze kaderbrief zijn alle ontwikkelingen opgenomen die van invloed zijn op de begroting van 2023 en verder. Een aantal van deze thema’s hadden deels ook effect op 2022. Deze effecten en de effecten van de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 zijn vertaald in een begrotingswijziging welke is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 30 juni 2022. • Tweede wijziging Dit betreft de wijziging van de inzet van het IM-budget. Daarnaast is het effect van de geactualiseerde uitvoeringsplanning bestemmingsreserves doorgevoerd. Deze wijziging is door het Algemeen Bestuur op 15 december 2022 vastgesteld. Toelichting afwijkingen per programma ten opzichte van de begroting na wijziging Programma Gezondheid Het programma Gezondheid sluit 2022 af met een positief resultaat van ongeveer € 265.000.

Dit resultaat is als volgt opgebouwd uit de vier pijlers van de GGD: Pijler 1 Pijler 2 Pijler 3 Pijler 4

Monitoring, signalering en advies Uitvoerende taken gezondheidsbescherming Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises Toezicht houden Reservemutaties

Totale afwijking t.o.v. de begroting na wijziging

€ €

498.723 49.161

€ € €

72.105 78.276 -/277.020 -/-

€

264.693

De coronacrisis en de instroom van Oekraïense vluchtelingen zijn in 2022 van grote invloed geweest op de uitvoering van de taken van de GGD. Beide ontwikkelingen hebben uiteraard ook een grote impact op de financiën van de GGD. De kosten die de GGD heeft gemaakt in het verband met het bestrijden van de coronacrisis en voor de het leveren van zorg aan Oekraïense vluchtelingen zijn verantwoord binnen pijler 3. Onderstaand worden per pijler de belangrijkste oorzaken van het resultaat toegelicht. Pijler 1 - Monitoring, signalering en advies De baten binnen deze pijler zijn ongeveer € 3.228.000 hoger dan begroot tegenover lasten die € 2.729.000 hoger zijn dan begroot. Deze hogere baten en lasten hangen samen met de uitvoering van aanvullende opdrachten voor gezondheidsbevordering, beleidsadvisering en jeugdgezondheidszorg. Voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) als totaal is sprake van een nadelig saldo van ongeveer € 327.000. Dit nadelig saldo is onder meer een gevolg van het programma JGZ 3.0. Ter dekking van de kosten van het programma JGZ 3.0 is de bestemmingsreserve JGZ 3.0 gevormd. Hierbij is bestuurlijk afgesproken dat vanuit de reguliere begroting van de GGD een bijdrage van € 230.000 wordt geleverd aan dit programma. Deze ‘eigen bijdrage’ levert een nadeel op bij de JGZ. Daarnaast is het nadelig saldo vooral een gevolg van de gestegen huisvestingskosten.

In verband met de gestegen huisvestingskosten is in 2022 gestart met het opstellen van een strategisch huisvestingsplan. Het nadelig saldo van jeugdgezondheidszorg valt voor ongeveer € 229.000 binnen pijler 1.

Jaarverslag en Jaarrekening 2022 • Veiligheidsregio Fryslân

De hogere baten voor gezondheidsbevordering en beleidsadvisering betreffen de baten voor extra opdrachten en de definitieve afrekening van Vitale Regio. Voorbeelden van extra opdrachten zijn Jong Leren Eten, JOGG regisseur (meerdere gemeenten), Gezonde School, etc. De baten voor deze extra opdrachten bedragen ongeveer € 1.149.000. Rekening houdend met de extra inzet die noodzakelijk is voor de uitvoering van de extra opdrachten is er sprake van een voordeel van € 427.000 voor de taken gezondheidsbevordering en beleidsadvisering. Voor medische milieukunde is sprake van een voordelig saldo van ongeveer € 151.000. Dit hangt samen met de inschaling van een aantal medewerkers en met de opleidingssubsidie voor de arts. Voor een aantal medewerkers geldt dat zij nog niet zijn ingeschaald op het maximum van de functionele schaal. Voor de arts geldt dat gedurende de opleiding (wordt afgerond in 2024) de helft van de loonkosten voor rekening van GGD Fryslân komen. In 2022 heeft een medewerker de opleiding Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) afgerond en neemt Fryslân weer actief deel aan het noordelijke piket voor GAGS. Pijler 2 - Uitvoerende taken gezondheidsbescherming De uitvoering van de meer individueel gerichte werkzaamheden van de JGZ zoals stevig ouderschap, integrale vroeghulp en voorzorg vormen onderdeel van pijler 2.

Evenals bij pijler 1 is ook hier sprake van een nadelig saldo met vergelijkbare oorzaken. Het nadelig saldo bedraagt ongeveer € 98.000. In 2021 is de financieringssystematiek voor de jeugdgezondheidszorg binnen de publieke gezondheidszorg asielzoekers (PGA) gewijzigd. Gedurende 2021 was mede door problemen met het registratiesysteem onduidelijk wat de impact hiervan zou zijn. Gelet op deze onduidelijkheid zijn de nog te ontvangen vergoedingen over 2021 voorzichtig ingeschat bij de jaarrekening 2021. De vergoedingen over 2021 zijn begin 2022 afgerekend en dit heeft een voordelige afrekening opgeleverd van € 151.000. De verhoogde instroom van asielzoekers en personele krapte resulteren in een positief saldo over 2022. In totaal is er sprake van een voordeel van ongeveer € 310.000. Om de overeengekomen dienstverlening te kunnen garanderen is in 2022 duidelijk geworden dat een oplossing gerealiseerd moet worden voor de krapte aan artsen. Door de krapte aan artsen komt de uitvoering van medische onderzoeken binnen de gestelde termijnen in het geding. Hiervoor is een businesscase opgesteld met als kern om door taakdifferentiatie en inzet van verpleegkundig specialisten te komen tot een toekomstbestendig uitvoering van de jeugdgezondheidszorg binnen de PGA.

Naast de bestrijding van de coronacrisis heeft GGD Fryslân ook werkzaamheden uitgevoerd voor het bestrijden van andere infectieziekten. Bij de uitvoering van deze reguliere infectieziektebestrijding is sprake van een nadelig saldo van ongeveer € 174.000. Het nadelig saldo hangt met name samen met extra inzet van deskundigen infectiepreventie en het opleiden van artsen. Hiermee is enigszins vooruitgelopen op het project Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid GGD’en. Voor dit project komen in 2023 extra middelen beschikbaar vanuit het ministerie van VWS. Daarnaast heeft de bestrijding van een scabiës uitbraak geleid tot extra kosten. Voor tuberculosebestrijding geldt dat er sprake is van een voordelig saldo van ongeveer € 108.000. Dit voordelig saldo is met name een gevolg van vacatureruimte. Om de kwaliteit op het terrein van tuberculosebestrijding te borgen wordt op noordelijke schaal samengewerkt. Hierbij is in 2022 aandacht geweest voor de vorming van een functionele eenheid van de drie noordelijke TBC-teams. In 2023 zal verder ingezet worden op de vorming van een functionele eenheid. Voor reizigersadvisering/-vaccinatie geldt dat het aantal consulten en vaccinaties na het eerste kwartaal van 2022 weer sterk is toegenomen. Voor het tweede halfjaar kan gesteld worden dat de uitvoering feitelijk weer op het niveau van voor de coronacrisis ligt.

Jaarverslag en Jaarrekening 2022 • Veiligheidsregio Fryslân

Uitgangspunt in de begroting is dat de ontvangen vergoedingen naast het dekken van de uitvoeringskosten ook dekking bieden voor de algemene kosten van de GGD. De ontvangen vergoedingen in 2022 voor consulten en vaccinaties zijn voldoende om de uitvoeringskosten te dekken. De ontvangen vergoedingen leveren echter nog geen dekking op voor de algemene kosten van de GGD. Ten opzichte van de begroting is hierdoor nog sprake van een nadeel van ongeveer € 45.000. Dit financiële nadeel wordt in tegenstelling tot 2021 niet meer gecompenseerd door het ministerie van VWS. Pijler 3 - Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crises De baten binnen deze pijler zijn ongeveer € 36.369.000 hoger dan begroot tegenover lasten die € 36.297.000 hoger zijn dan begroot. Deze sterke afwijking van de begroting heeft met name te maken met de uitvoering van taken voor het bestrijden van het coronavirus. In opdracht van het Ministerie van VWS heeft GGD Fryslân in 2022 de volgende taken uitgevoerd in het kader van het bestrijden van het coronavirus: • Testen: voor het testen van inwoners met klachten op besmetting met het coronavirus zijn op verschillende locaties in Fryslân testlocaties ingericht. De kosten hebben betrekking op de personele inzet voor het afnemen van de testen en de hiervoor benodigde materialen.

• Bron- en contactonderzoek: de kosten betreffen de personeelskosten van het personeel dat de bron- en contactonderzoeken uitvoert. GGD Fryslân heeft de personeelscapaciteit in de loop van het jaar afgestemd op de benodigde capaciteit om te voldoen aan de landelijke opdracht voor het aantal uit te voeren onderzoeken. De personeelscapaciteit is in het tweede halfjaar afgebouwd gelet op de daling van het aantal besmettingen en het gewijzigde beleid ten aanzien van bron- en contactonderzoek. • Vaccineren: de eerste maanden van 2022 waren gericht op de herhaalvaccinatie voor de leeftijdscategorie 60 plus. Vervolgens zijn de voorbereidingen getroffen voor het vaccineren van kwetsbare groepen en zorgmedewerkers in de laatste maanden van 2022. De kosten betreffen in hoofdzaak personeelskosten en locatiekosten (huur, energie, etc.) van de vaccinatielocaties. De GGD is in 2022 ingezet bij de opvang van Oekraïense ontheemden. Hierbij is voor ruim 900 Oekraïense kinderen de jeugdgezondheidszorg ingeschakeld. Voor de uitvoering van de JGZ zijn eind 2022 extra middelen toegekend aan gemeenten. De GGD zal deze middelen (€ 517 per kind) in 2023 opvragen bij de gemeenten. De begroting voor GGD Rampen Opvang Plan (GROP) en Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) heeft betrekking op de zogenoemde ‘koude fase’. De ‘koude fase’ omvat onder andere oefeningen voor het trainen van crisisfunctionarissen.

Door de coronacrisis en de inzet in verband met de opvang van Oekraïense ontheemden zijn er in 2022 minder oefeningen georganiseerd dan begroot. Totaal levert dit een voordeel op van € 53.000. Het domein ‘zorg en veiligheid’ omvat de taken ‘meldpunt zorgwekkend gedrag’, ‘meldpunt problematisch woonhygiëne’ en vanuit de wet verplichte GGZ de taken ‘horen’ en ‘verkennend onderzoek’. In 2022 was het niet noodzakelijk om gebruik te maken van de middelen voor de flexibele inzet van sociaal verpleegkundigen. Deze middelen zijn in de loop van 2022 gebruikt om extra beleidsmedewerkers aan te stellen. Deze extra beleidscapaciteit is noodzakelijk om in te spelen op landelijke ontwikkelingen zoals de wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein. Voor het geheel van het domein ‘zorg en veiligheid’ is sprake van een voordelig saldo van ongeveer € 125.000. Bij de uitvoering van forensische geneeskunde is in 2022 sprake van een nadelig saldo van ongeveer € 106.000. Het nadelig saldo is onder andere een gevolg van druk op het rooster (24-7 beschikbaarheid) voor forensische diensten. Om de bezetting van het rooster rond te krijgen worden artsen ingehuurd en worden verpleegkundigen ingezet voor het uitvoeren van bloedproeven. Om de uitvoering van de forensische geneeskunde in de toekomst te kunnen borgen is samenwerking in noordelijk verband noodzakelijk.

Om deze samenwerking vorm te geven zijn extra kosten gemaakt voor de inzet van een projectleider.

Jaarverslag en Jaarrekening 2022 • Veiligheidsregio Fryslân

Pijler 4 - Toezicht houden Deze pijler betreft hoofdzakelijk de uitvoering van de inspecties kinderopvang op grond van de wet kinderopvang. Het toezicht op de gastouderopvang is in lijn met landelijke beleid geïntensiveerd. Met ingang van 2023 is het wettelijk verplicht om bij 50% (was 5%) van de geregistreerde gastouders een inspectie uit te voeren. Het jaar 2022 is hierbij aangewezen als overgangsjaar waarbij de steekproef tussen de 5% en 50% mocht liggen. In verband met de uitbreiding van de steekproef in 2022 en om te beschikken over voldoende ingewerkte inspecteurs per 2023 zijn in 2022 extra inspecteurs aangesteld. Het nadeel binnen deze pijler (van € 78.000) is een gevolg van het aantrekken en inwerken van nieuwe inspecteurs. Reservemutaties Aan de verschillende bestemmingsreserves is minder onttrokken dan begroot. In totaal is ongeveer € 277.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserves en dit leidt tot een nadelig saldo bij de reservemutaties. In de begroting 2022 is rekening gehouden met de uitvoering van het programma JGZ 3.0. Hiervoor is in totaal € 645.000 aan kosten begroot. De coronacrisis en de inzet voor Oekraïense vluchtelingen hebben impact gehad op de uitvoering van het programma JGZ 3.0. De werkelijk kosten over 2022 (ongeveer € 416.000) van het programma zijn lager dan begroot.

De lagere kosten leiden tot een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve JGZ 3.0 van ruim € 228.000. De uitvoeringskosten van de in 2022 uitgevoerde kindmonitor 0-3 en 4-12 jaren waren lager dan begroot. Hierdoor is ongeveer € 18.000 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve gezondheidsmonitors dan begroot. De bestemmingsreserve Kansrijke Start is bij de jaarrekening 2021 gevormd voor het dekken van de kosten van de provinciale aanjager Kansrijke Start. De werkelijke kosten zijn in 2022 onttrokken aan de bestemmingsreserve. In verband met de wisseling van de projectleider, waardoor een aantal maanden de rol van provinciale aanjager Kansrijke Start niet is ingevuld, zijn de werkelijke kosten ongeveer € 30.000 lager dan begroot. De onttrekking aan deze bestemmingsreserve is daarmee ook ongeveer € 30.000 lager dan begroot.

Jaarverslag en Jaarrekening 2022 • Veiligheidsregio Fryslân

Programma Crisisbeheersing Het programma Crisisbeheersing sluit 2022 af met een positief resultaat van € 285.000.

Afwijkingen ten opzichte van de begroting: Formatie Piket Overig Gerealiseerd resultaat

€ € € €

33.000 211.000 41.000 285.000

• Formatie: Het voordelig resultaat op formatie wordt verklaard door een lagere inschaling dan begroot en latere invulling van vacatures. De soms moeizame invulling van vacatures houdt verband met krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast is sprake van een voordelig verschil op piket Programma Brandweer Het programma Brandweer sluit 2022 af met een positief resultaat van € 47.000. Afwijkingen ten opzichte van de begroting: Formatie Vrijwilligers Materieelbeheer Vakbekwaamheid Staf Meldkamer FLO Divers Gerealiseerd resultaat

€ 507.000 € 404.000 €206.000 € 242.000 € 207.000 € 101.000 € -1.070.000 € -138.000 € 47.000

Afwijkingen ten opzichte van de begroting: • Formatie: Meerdere vacatures het afgelopen jaar niet of later ingevuld. Daardoor is er ruimte ontstaan op de formatie. De soms moeizame invulling van vacatures houdt verband met krapte op de arbeidsmarkt. • Vrijwilligers: Door de coronamaatregelen waar we in het begin van het jaar nog mee te maken hadden is de werving van nieuwe vrijwilligers achter gebleven. Hierdoor zijn de geplande opleidingen pas later in het jaar gestart of starten pas in 2023

Jaarverslag en Jaarrekening 2022 • Veiligheidsregio Fryslân

• Materieelbeheer: Met name de fors hogere brandstofkosten zijn hier de oorzaak van. Deze prijsstijgingen zien we ook terug bij de aanschaf van klein materieel. Het negatieve saldo wordt voor een deel gecompenseerd door de verkoop van materieel en materiaal. Ook de levertijden hebben een effect op het resultaat. • Vakbekwaamheid: Naast het doorschuiven van de opleidingen hebben de coronamaatregelen ook effect gehad op het realistisch oefenen. • Staf: De projecten waarvoor incidenteel geld was gereserveerd hebben vertraging (in uitvoering of levering) opgelopen waardoor kosten zijn uitgesteld. Aan de andere kant zijn er projecten i.v.m. onvoldoende capaciteit geannuleerd. • Meldkamer: In de begroting is rekening gehouden met kosten voor ontwikkeling van de meldkamer. Ditbetreft onder meer de invulling van de CACO functies en implementatie van nieuwe software. Hier is nog geen definitieve invulling aan gegeven. Tevens is er een teruggaaf ontvangen m.b.t. de afwikkeling van de RCC. • FLO: De voorziening FLO wordt jaarlijks herijkt. Tijdens deze herijking wordt onder meer een inschatting gemaakt van de loonontwikkeling van de betreffende medewerkers. Door de naar verwachting significante CAO-stijging, lopen de kosten (sterk) op. De voorziening bleek daarom niet langer toereikend en is dan ook aangevuld.

Programma organisatie Het programma Organisatie sluit 2022 af met een positief resultaat van € 323.000. Afwijkingen ten opzicht van de begroting: Formatie Opleidingen Overig Gerealiseerd resultaat

€ € € €

208.000 62.000 53.000 323.000

• Formatie: Het voordelig resultaat op formatie wordt verklaard door een lagere inschaling dan begroot en latere invulling van vacatures. • Opleidingen: Het budget voor concernbrede opleidingen is niet volledig besteed. . Algemene dekkingsmiddelen en financiering Rijksbijdrage BDuR De bijdrage uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding was begroot op € 7,4 miljoen en gebaseerd op de decembercirculaire 2021. Uiteindelijk valt de uitkering hoger uit, door achteraf toegekende loon- en prijscompensatie. Conform het besluit van het algemeen bestuur inzake het FLO-overgangsrecht, is dit overschot toegevoegd aan de reserve FLO. Financiering In 2022 is geen nieuwe langlopende lening aangetrokken. Bijdrage in het nadelig saldo De bijdrage in het nadelig saldo is conform de gewijzigde begroting geïnd bij de deelnemende gemeenten.

Jaarverslag en Jaarrekening 2022 • Veiligheidsregio Fryslân

Benutting van de post personele fricties De post personele fricties was voor 2022 begroot op € 533.000 en is na vorming van het programma organisatie aldaar ondergebracht. Conform de nota weerstandsvermogen is de post in 2022 alleen besteed aan kosten van personele fricties, waaronder boventalligen en wwverplichtingen. Incidentele baten en lasten Het resultaat voor 2022 bestaat uit een aantal incidentele effecten. Het grootste effect hebben de aanvullende corona kosten en de kosten in het kader van de vluchtelingenopvang. Hier staan opbrengsten van de ministeries van VWS en JenV tegenover. Onderstaand een overzicht van de overige incidentele baten en lasten van 2022 (x € 1.000): Incidentele baten en lasten

2022

V/N

Boekwinst verkoop activa

144

Jaarverslag en Jaarrekening 2022 • Veiligheidsregio Fryslân

Informatie Wet Normering Topinkomens (WNT) De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Fryslân. Het voor Veiligheidsregio Fryslân toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum). 1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Gegevens 2022 Bedragen x e 1 Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2022

W. K. Kleinhuis Algemeen directeur 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 162.801

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 23.361

Subtotaal

€ 186.162

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

e 216.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging

N.v.t. € 186.162

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2021 Bedragen x e 1 Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2021

W. K. Kleinhuis Algemeen directeur 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

e 159.875

Beloningen betaalbaar op termijn

e 23.039

Subtotaal

€ 182.914

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

e 209.000

Bezoldiging

e 182.914

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 69

Jaarverslag en Jaarrekening 2022 • Veiligheidsregio Fryslân

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder: Gegevens 2022 NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

de heer Buma (Leeuwarden)

voorzitter Algemeen Bestuur, voorzitter Dagelijks Bestuur

de heer Brouwer (Achtkarspelen)

lid Algemeen Bestuur

de heer Stoel (Ameland)

lid Algemeen Bestuur

de heer Agricola (Dantumadiel)

lid Algemeen Bestuur

de heer Veenstra (De Fryske Marren)

lid Algemeen Bestuur

mevrouw Sjerps (Harlingen) vanaf 31-5-21

lid Algemeen Bestuur

de heer Van der Zwan (Heerenveen)

lid Algemeen Bestuur

de heer Kramer (Noardeast Fryslân)

lid Algemeen Bestuur

mevrouw Korthuis (Ooststellingwerf)

lid Algemeen Bestuur

mevrouw Van Selm (Opsterland) tot 22-09-2022

lid Algemeen Bestuur

de heer Roolvink (Opsterland) vanaf 22-09-2022

lid Algemeen Bestuur

mevrouw Van Gent (Schiermonnikoog)

lid Algemeen Bestuur

de heer Rijpstra (Smallingerland)

lid Algemeen Bestuur

mevrouw De Vries (Sudwest-Fryslân)

lid Algemeen Bestuur, lid Dagelijks Bestuur

mevrouw Van de Pol (Terschelling)

lid Algemeen Bestuur

de heer Gebben (Tytsjerksteradiel)

lid Algemeen Bestuur lid Dagelijks Bestuur

de heer Schrier (Vlieland)

lid Algemeen Bestuur

mevrouw Waanders (Waadhoeke)

lid Algemeen Bestuur

de heer Van de Nadort (Weststellingwerf)

lid Algemeen Bestuur

de heer Zoetendal (Heerenveen) tot 08-09-2022

lid Dagelijks Bestuur

de heer de Vries (Opsterland) vanaf 08-09-2022

lid Dagelijks Bestuur

mevrouw Zonderland (Weststellingwerf)

lid Dagelijks Bestuur

De leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur ontvangen voor deze functie geen vergoeding van Veiligheidsregio Fryslân. 3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen

Jaarverslag en Jaarrekening 2022 • Veiligheidsregio Fryslân

7.3.4. Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Analyse resultaat 2022 en bepaling begrotingsrechtmatigheid Zie hieronder voor de uitwerking van de over- en onderschrijdingen per programma. Overschrijding per programma

Begrotingsover- / onderschrijding bij de jaarrekening

Begrotingsover- / onderschrijding bij de tweede bestuursrapportage

Overschrijding in het kader van begrotings- rechtmatigheid

Overschrijding meetellende in het oordeel van de accountant

Gezondheid

265.000

290.000

40.421.000

Crisisbeheersing

258.000

100.000 11.450.000

Brandweer

48.000

420.000

52.000

Organisatie

323.000

165.000

1.829.000

Totaal

894.000

975.000 53.752.000

In de jaarrekening 2022 is sprake van begrotingsoverschrijdingen. De gerealiseerde lasten zijn voor de programma’s Gezondheid, Crisisbeheersing en Organisatie hoger dan begroot. In beginsel zijn dit begrotingsoverschrijdingen en is er derhalve sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. Hieronder volgt een toelichting waarom deze begrotingsoverschrijdingen geen effect hebben op het oordeel van de accountant. Op programma Gezondheid zijn op pijler 1, 2 en 3 overschrijdingen van de lasten ten opzichte van de begroting te zien. Voor pijler 1 betreft dit een overschrijding van € 2.729.000. Dit betreffen aanvullende opdrachten voor jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering en beleidsadvisering. De (direct gerelateerde) baten zijn eveneens hoger voor € 3.228.000 en heffen deze overschrijding op. Op pijler 2 is een overschrijding op de lasten van € 1.431.000, dit betreft onder andere de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma, de publieke gezondheidszorg en de algemene infectieziektebestrijding. De (direct gerelateerde) baten binnen pijler 2 zijn eveneens hoger voor € 1.480.563 en heffen deze overschrijding op. Op pijler 3 is een overschrijding op de lasten van € 36.297.000. Dit betreffen de in verband met de Corona epidemie gemaakte aanzienlijke en niet begrote meerkosten. In de coronadeclaratie is een bedrag van € 35.310.000 aan extra kosten opgenomen.

De lasten worden volledig vergoed door het ministerie van VWS. Tevens zijn binnen pijler 3 de kosten (€ 386.000) verantwoord van de inzet in verband met de opvang en zorg voor Oekraïense ontheemden. Deze kosten worden vergoed door het ministerie van J&V en het ministerie van VWS (via de gemeenten). Op programma crisisbeheersing zijn de lasten € 11.540.000 hoger dan begroot. Dit betreft voor € 3.656.000 kosten van de eerste opvang ontheemden Oekraïne en voor € 8.043.000 kosten Crisisnoodopvang. De kosten voor de eerste opvang ontheemden Oekraïne worden volledig vergoed door het Ministerie van JenV. Ook de kosten voor Crisisnoodopvang worden volledig vergoed, deze vergoeding loopt via het COA. Op programma brandweer zijn de lasten € 222.000 hoger dan begroot. Een belangrijke reden hiervoor betreft de aanvullende storting in de voorziening FLO. Deze storting werd t.t.v. het opstellen van de jaarrekening pas bekend, en vloeit voort uit lopende wet-en regelgeving waarbij de verhoging een direct gevolg is van de CAO onderhandelingen. Deze storting had redelijkerwijs niet kunnen worden voorzien en telt daarom niet mee in het oordeel van de accountant. Op programma organisatie zijn de lasten € 1.829.000 hoger dan begroot. De totale coronakosten betreffen € 2.654.000 en verklaren de volledige overschrijding.

Ook deze extra lasten worden gecompenseerd door direct gerelateerde extra opbrengsten.

Jaarverslag en Jaarrekening 2022 • Veiligheidsregio Fryslân

Conform de kadernota rechtmatigheid (hoofdstuk 4.2 begrotingscriterium) is hier sprake van de volgende type begrotingsafwijking: ‘budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet”. Deze budgetoverschrijdingen (hogere kosten en corresponderende opbrengsten) zijn wel onrechtmatig maar tellen niet mee voor het oordeel van de accountant. Analyse begrotingsrechtmatigheid investeringskredieten Zie onderdeel 8.7 Investeringskredieten 2022 voor het overzicht van de begrote en gerealiseerde kredieten. Voor een aantal kredieten is sprake van een begrotingsoverschrijding. In beginsel zijn dit begrotingsoverschrijdingen en is er derhalve sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. Hieronder volgt een toelichting waarom deze begrotingsoverschrijdingen geen effect hebben op het oordeel van de accountant. Dienstvoertuigen en overige brandweervoertuigen (overschrijding € 137.000 en € 51.000) In de tweede bestuursrapportage is het oorspronkelijke krediet inzake dienstvoertuigen en overige brandweervoertuigen naar beneden bijgesteld omdat de voertuigen niet meer geleverd konden worden in 2022. Aan het einde van het jaar bleek een aantal van de bestelde voertuigen alsnog wel leverbaar.

Dit levert een overschrijding op de kredieten in 2022, echter betreft dit uitsluitend een verschuiving in de tijd. De uitgaven zijn conform het beleid van het AB. Persoonlijke beschermingsmiddelen (overschrijding € 63.000) Voor het vervangen van de redvesten is bij de aanbesteding gemeld dat de levering niet meer gegarandeerd kon worden in 2022 en de levering in 2023 plaats zou vinden. Daarom is in de tweede bestuursrapportage het oorspronkelijke krediet naar beneden bijgesteld. Eind 2022 bleek een deel van de van de redvesten geleverd te zijn. In 2022 bedraagt de levering € 63.000. Het betreft uitsluitend een verschuiving in de tijd. De uitgaven zijn conform het beleid van het AB. Gebouwen (overschrijding € 288.000) Dit betreft het krediet van het boothuis in Echten. In de tweede bestuursrapportage is dit krediet ten onrechte verdwenen. De uitgaven liggen echter wel in lijn met het krediet zoals dit in de begroting en de eerste bestuursrapportage is afgegeven. De uitgaven zijn in overeenstemming met de gestelde eisen aan het gebouw en het beleid van het AB uitgevoerd. Door prijsstijgingen was een overschrijding van € 47.000 niet te voorkomen en is de realisatie op het krediet in totaal € 288.000.

7.4. SiSa-bijlage bij de jaarrekening

Verstrekker

Uitkeringscode

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 20-1-2023

JenV

A12

Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger

Indicator

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) Besluit veiligheidsregio’s artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio’s

Besteding (jaar T)

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden

Aard controle R Indicator: A12/01

Aard controle n.v.t. Indicator: A12/02

Aard controle R Indicator: A12/03

Aard controle n.v.t. Indicator: A12/04

Aard controle n.v.t. Indicator: A12/05

e 931.759

Nee

e 931.759

Veiligheidsregio's

Aard controle R Indicator: A2 / 01 e 7.828.123

Uitkeringscode

Verstrekker

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

JenV A18

Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's

Indicator

Naam kostensoort

Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)

Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023)

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/01

Veiligheidsregio's 1

Meerkosten coördinerende gemeente

Hotels/centra

Overige specifieke meerkosten

Overige Meerkosten

Aard controle R Indicator: A18/02

Indicator

Aard controle R Indicator: A18/03

€ 805.328

€ 3.045.171

Berekening totale besteding Project afgerond in jaar T? (Ja/Nee) Eventuele toelichting als ingevuld Volledig zelfstandige (zelfstandige uitvoering inclusief bij de vorige indicator “nee” is uitvoering (Ja/Nee) uitvoering door andere partijen, niet ingevuld. zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: A18/04 Indicator: A18/05 Indicator: A18/06 Indicator: A18/07 € 3.850.499

Nee

Regeling loopt door in 2023

Jaarverslag en Jaarrekening 2022 • Veiligheidsregio Fryslân

7.5. Bijlage Taakvelden Artikel 24 lid 3c BBV geeft aan dat in de jaarrekening een bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld moet worden opgenomen. #

Taakveld

Lasten

Baten

0.4 0.5 0.8 0.9 0.10 1.1 1.2 6.1 7.1 8.3

Overhead Treasury Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB) Mutaties reserves Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid Wonen en bouwen

21.043.399 -102.597 533.256 1.871.025 49.949.076 941.218 1.165.065 66.214.118 -

2.750.897 2.867 1.695.028 60.028.479 623.847 1.570.794 75.429.417 406.990

Totalen

141.614.560

142.508.320

Het programma gezondheid wordt voor het grootste gedeelte verantwoord onder taakveld 7.1 volksgezondheid, met uitzondering van Forensisch en Toezicht & Inspecties. Forensisch wordt verantwoord onder taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid. Toezicht & Inspecties wordt verantwoord onder 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Het Programma Veiligheid valt grotendeels onder taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer met uitzondering van de WABO welke onder 8.3 Wonen en bouwen wordt verantwoord. Programma organisatie verantwoorden we onder 0.4 overhead, waarbij treasury een apart taakveld is.

Deel III Overig Veiligheidsregio Fryslân

8. Overige gegevens

8.1. Controleverklaring

Jaarverslag en Jaarrekening 2022 • Veiligheidsregio Fryslân

8.2. Voorgestelde resultaatbestemming Het dagelijks bestuur stelt voor het voordelig resultaat over het boekjaar 2022 van € 894.000 als volgt te bestemmen: Omschrijving Voorstel tot Toelichting bestemming Reserveren voor een aantal specifieke taken Wabo

170.000

Projecten

135.000

Kansrijke start

59.000

Publieke gezondheid sielzoekers

125.000

Integraal zorgakkoord

80.000

Resterende deel toevoegen aan de egalisatiereserve

€

569.000

€

325.000

Er komt een aantal ontwikkelingen op ons af waarop we verwachten extra inzet te moeten plegen. Wij stellen voor om de middelen voor deze ontwikkelingen te reserveren.

Jaarverslag en Jaarrekening 2022 • Veiligheidsregio Fryslân

8.3. Vaststelling Hiermee verklaart het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden dat het jaarverslag en de jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling zijn opgemaakt in overeenstemming met het ter zake vastgestelde “Besluit Begroting en Verantwoording”. Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 zijn op 30 juli 2023 vastgesteld door het algemeen bestuur.

Voorzitter

Secretaris

De heer Mr. S. van Haersma Buma

De heer W.K. Kleinhuis

Bijlagen 8.7. Investeringskredieten 2022 Investeringskredieten

Primaire begroting

1e begrotings wijziging

2e bestuurs rapportage

Realisatie K

Gebruikerssoftware

245.107

114.421

Kantoormeubilair

248.210

248.211

236.632

Mobiele telefonie, tablets en iPads

124.105

126.018

Overige (kantoor)inventaris

24.821

32.510

Systeem soft- en hardware

139.618

124.104

67.301

Telefooncentrale

103.421

105.000

100.270

Werkplekautomatisering

336.118

341.781

1.221.400

1.076.780

904.512

56.430

Overige (kantoor)inventaris

145.220

14.396

Systeem soft- en hardware

114.000

65.000

Crisis

145.220

315.650

210.220

14.396

Huisvesting JGZ

100.000

95.925

Gebruikerssoftware

80.908

40.000

GGD

180.908

140.000

95.925

Ademlucht

311.408

93.938

67.917

66.549

Alarmeringsmiddelen

181.750

136.085

38.714

Dienstvoertuigen

221.445

375.725

136.583

2.142.875

241.032

287.823

Grond

230.000

Installaties

987.569

35.574

Kantoormeubilair

40.000

19.108

Mobiele telefonie, tablets en iPads

91.000

60.808

68.871

Overige brandweerinventaris

647.398

775.873

Overige brandweervoertuigen

107.469

186.944

51.474

Persoonlijke beschermingsmiddelen

699.560

1.331.201

15.000

77.900

PM voer- en vaartuigen

536.060

634.056

468.000

395.137

Renovatie en verbouwing

158.649

294.803

287.871

24.870

6.958.875

8.004.476

6.155.875

5.975.096

Brandweer

13.314.058

12.154.049

7.210.664

7.158.591

Totaal investeringskredieten

14.861.586

13.831.099

8.637.664

8.173.424

Organisatie Kantoormeubilair

Gebouwen

Gebruikerssoftware

Tankautospuiten

Jaarverslag en Jaarrekening 2022 • Veiligheidsregio Fryslân

8.8. Samenstelling bestuur en commissies Hieronder leest u de samenstelling van ons bestuur in 2022, per gremium. Agendacommissie Gezondheid Leden Gemeente De heer Zoetendal (voorzitter) tot 08-09-2022

Heerenveen

De heer de Vries (voorzitter) vanaf 08-09-2022

Opsterland

De heer de Groot vanaf 09-06-2022

Harlingen

Mevrouw M. Poelman vanaf 09-06-2022

Súdwest-Fryslân

De heer Wassink tot 08-09-2022

Leeuwarden

Mevrouw N. Kramers vanaf 08-09-2022

Leeuwarden

Mevrouw H. Zondeland

Weststellingwerf

Bestuurscommissie Gezondheid Lid Gemeente Mevrouw Jonker tot 08-09-2022

Achtkarspelen

De heer Vegelin vanaf 08-09-2022

Achtkarspelen

De heer IJnsen

Ameland

De heer Wiersma

Dantumadiel

Mevrouw Boelsma

De Fryske Marren

De heer de Groot

Harlingen

De heer Zoetendal (voorzitter) tot 08-09-2022

Heerenveen

Mevrouw Sijtsma vanaf 08-09-2022

Heerenveen

De heer Wassink tot 08-09-2022

Leeuwarden

Mevrouw Kramers vanaf 08-09-2022

Leeuwarden

De heer de Vries

Noardeast-Fryslân

Mevrouw Verhagen

Ooststellingwerf

De heer de Vries (voorzitter)

Opsterland

De heer Gerbrands tot 08-09-2022

Schiermonnikoog

Mevrouw Zonneveld vanaf 08-09-2022

Schiermonnikoog

De heer Westerink tot 08-09-2022

Smallingerland

De heer van der Zwan vanaf 08-09-2022

Smallingerland

Mevrouw Wielinga tot 09-06-2022

Súdwest-Fryslân

Mevrouw Poelman vanaf 09-06-2022

Súdwest-Fryslân

Mevrouw Hoekstra-Sikkema tot 08-09-2022

Terschelling

Mevrouw van Essen vanaf 08-09-2022

Terschelling

De heer Bouwman tot 08-09-2022

Tytsjerksteradiel

Mevrouw de Pee vanaf 08-09-2022

Tytsjerksteradiel

Mevrouw de Ruijter tot 08-09-2022

Vlieland

Mevrouw Vellinga vanaf 08-09-2022

Vlieland

Mevrouw Tol tot 09-06-2022

Waadhoeke

De heer de Vries vanaf 09-06-2022

Waadhoeke

Mevrouw Zonderland

Weststellingwerf 86

Jaarverslag en Jaarrekening 2022 • Veiligheidsregio Fryslân

Agendacommissie Veiligheid Leden Gemeente De heer Brouwer

Achtkarspelen

De heer Buma (voorzitter)

Leeuwarden

De heer Rijpstra

Smallingerland

De heer Gebben

Tytsjerksteradiel

Mevrouw de Vries

Súdwest-Fryslân

Bestuurscommissie veiligheid Lid Gemeente De heer Brouwer

Achtkarspelen

De heer Stoel

Ameland

De heer Agricola

Dantumadiel

De heer Veenstra

De Fryske Marren

Mevrouw Sjerps

Harlingen

De heer van der Zwan

Heerenveen

De heer Buma (voorzitter)

Leeuwarden

De heer de Jong

Leeuwarden

De heer Kramer

Noardeast-Fryslân

Mevrouw Korthuis

Ooststellingwerf

Mevrouw van Selm tot 22-09-2022

Opsterland

De heer Roolvink vanaf 22-09-2022

Opsterland

Mevrouw van Gent

Schiermonnikoog

De heer Rijpstra

Smallingerland

Mevrouw de Vries

Súdwest-Fryslân

Mevrouw van de Pol

Terschelling

De heer Gebben

Tytsjerksteradiel

De heer Schrier

Vlieland

Mevrouw Waanders

Waadhoeke

De heer van de Nadort

Weststellingwerf

Mevrouw Kroon

Wetterskip Fryslân

De heer de Schepper

Politie Noord Nederland

De heer van Rest tot 23-11-2022

Openbaar Ministerie

De heer Stoffels vanaf 23-11-2022

Openbaar Ministerie

De heer Elzinga

Defensie

De heer de Vries

Provincie Fryslân

Auditcommissie Leden Mevrouw van Selm (vz) tot 22-09-2022 Mevrouw Waanders (vz) vanaf 22-09-2022 De heer van de Nadort vanaf 05-10-2022 De heer de Vries Mevrouw Boelsma tot 30-05-2022 De heer IJnsen vanaf 08-09-2022 De heer de Vink Mevrouw Offringa 87

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

8.9. Analyse van taken Taak

Pijler

Grondslag

Toelichting

Collectief / maatwerk

Jeugdgezondheidszorg

Pijler 1: Monitoring, signalering en advies

Wet publieke gezondheid Art. 5 lid a t/m d, Art. 6b lid 3, Art 14, GR

JGZ incl. RVP. Keuze van B&W om dit onder te brengen bij de GGD.

Collectief

Epidemiologie

Pijler 1: Monitoring, signalering en advies

Wet publieke gezondheid Art. 2, lid 2a, Art. 14, GR

Op grond van de WPG verplicht ondergebracht bij GGD.

Collectief

Beleidsadvisering

Pijler 1: Monitoring, signalering en advies

Wet publieke gezondheid Art. 2, lid 2b, en 2c, Art. 14, GR

Op grond van de WPG verplicht ondergebracht bij GGD.

Collectief

Medische Milieukunde

Pijler 1: Monitoring, signalering en advies

Wet publieke gezondheid Art. 2, lid 2e, Art. 14, GR

Op grond van de WPG verplicht ondergebracht bij GGD.

Collectief

Ondersteunend aan de taken voor epidemiologie en beleidsadvisering. Invulling van beleid van VWS.

Collectief

Academische Werkplaats

Pijler 1: Monitoring, Wet publieke gezondheid signalering en advies Art. 2, lid 2a, 2b en 2c, Art. 14 Gezondheidsbevordering

Pijler 1: Monitoring, Wet publieke gezondheid Op grond van de WPG verplicht signalering en advies Art.2, lid 2d, GR ondergebracht bij GGD.

Collectief, maatwerk per gemeente in aanvullend pakket.

Infectieziektebestrijding

Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Wet publieke gezondheid Art. 6, GR

Op grond van de WPG verplicht ondergebracht bij GGD.

Collectief

TBC

Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Wet publieke gezondheid Art. 6, GR

Op grond van de WPG verplicht ondergebracht bij GGD.

Collectief

Soa / Sense

Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Wet publieke gezondheid Art. 6, GR

Op grond van de WPG verplicht ondergebracht bij GGD.

Collectief

Jeugdgezondheidszorg

Pijler 2: Uitvoerende taken Wet publieke gezondheid Art. 5 lid a JGZ incl. RVP. Keuze van B&W om dit gezondheidsbescherming t/m d, Art. 6b lid 3, Art 14, GR onder te brengen bij de GGD.

Overwegend maatwerk (Stevig Ouderschap is collectief maatwerk)

Reizigersvaccinatie

Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

Ter ondersteuning van infectieziektenbestrijding (voorkomen van importziekten).

Particulier

Publieke gezondheidszorg Asielzoekers

Pijler 2: Uitvoerende taken Wet COA gezondheidsbescherming

Door COA aanbesteed bij GGD GHOR, uitvoering (kostendekkend) door GGD'en.

Collectief, in opdracht van COA

Maatschappelijke crisisondersteuning

Pijler 3: Bewaken van Wet Maatschappelijke Ondersteuning publieke gezondheid bij rampen en crises

Niet langer een wettelijke taak. Collectief Van oorsprong een taak uit de Wet collectieve preventie, hangt samen met THZ. 88

Jaarverslag en Jaarrekening 2021 • Veiligheidsregio Fryslân

Taak

Pijler

Grondslag

Toelichting

Collectief / maatwerk

Forensische geneeskunde

Pijler 3: Bewaken van Wettelijke taak van de politie Op basis van een overeenkomst met de publieke gezondheid Nationale Politie ondergebracht bij de GGD. bij rampen en crises

Collectief, in opdracht van Nationale Politie

Lijkschouw

Pijler 3: Bewaken van Wet op de lijkbezorging, GR publieke gezondheid bij rampen en crises

Keuze van B&W om deze taak onder te brengen bij de GGD.

Collectief

Jeugdgezondheidszorg

Pijler 3: Bewaken van Wet publieke gezondheid Art. 5 lid a publieke gezondheid t/m e, Art. 6b lid 3, Art 14, GR bij rampen en crises

JGZ incl. RVP. Keuze van B&W om dit onder te brengen bij de GGD. Art. 5 lid e is verplicht onderdeel van de GGD.

Collectief

Verkennend onderzoek en horen

Pijler 3: Bewaken van Wet verplichte geestelijke Keuze van B&W om deze taak onder te publieke gezondheid gezondheidszorg Art, 5:1 brengen bij de GGD. bij rampen en crises

Collectief, maar op factuurbasis naar rato van inwoneraantal

Inspecties kinderopvang Pijler 4: Toezicht houden Wet kinderopvang, Art 1.61 lid 2 Op grond van de Wet kinderopvang verplicht ondergebracht bij GGD.

Collectief

Inspecties WMO Pijler 4: Toezicht houden Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Art. 6.1

Keuze van B&W om deze toezichthoudende taak onder te brengen bij de GGD. Deze taak is nog in ontwikkeling en daarom nog niet collectief.

Maatwerk

Technische hygiënezorg Pijler 4: Toezicht houden Wet publieke gezondheid Art, 2 lid 2f

Op grond van de WPG verplicht ondergebracht bij GGD.

Collectief

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12789652/1