Document · PDF

Bijlage 1 - Bestuursrapportage januari, februari, maart 2026

Raadsvergadering 2 juli 2026, gemeente Súdwest-FryslânBij agendapunt: Bestjoersrapportaazje jannewaris, febrewaris, maart 202634.919 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Overige zaken (going concern)

Pagina 61 van 85

Mutaties reserves Verwachting verloop Algemene Reserve In de volgende tabel staat het verloop van de Algemene Reserve. De met een * gemarkeerde posten zijn nieuw ten opzichte van de vorige bestuursrapportage. 2025 Stand per 31/12/2024 volgens JR 2024

20.051

Reeds genomen raadsbesluiten Bij: Begroot resultaat 2025 volgens Programmabegroting 2025

2.677 Raadsbesluit 14-11-2024

Bij: Septembercirculaire 2024, jaar 2025

133 Raadsbesluit 30-01-2025

Af: Septembercirculaire 2024

-77 Raadsbesluit 30-01-2025

Bij: Werkelijk resultaat 2024

9.559 Raadsbesluit 10-07-2025

Af: Resultaatbestemmingen 2024

-6.386 Raadsbesluit 10-07-2025

Bij: Nota Reserves en Voorzieningen 2025

3.112 Raadsbesluit 10-07-2025

Af: Begrotingswijziging Kansrijke sporen

-2.146 Raadsbesluit 10-07-2025

Af: Bijdrage Cultureel Kwartier Sneek

-1.838 Raadsbesluit 10-07-2025

Bij: Resultaat Berap JFM 2025

20 Raadsbesluit 10-07-2025

Af: Resultaat Berap AMJ 2025

-1.084 Raadsbesluit 16-10-2025

Af: Resultaat Berap AMJ 2025 (saneringskosten buitendienst)

-950 Raadsbesluit 16-10-2025

Af: Extra financiering Sportcentrum De Rolpeal

-250 Raadsbesluit 16-10-2025

Bij: Resultaat Berap JAS 2025

6.461 Raadsbesluit 18-12-2025

Bij: Meicircularie 2025, jaar 2025 Af: Resultaat Berap JAS 2025 (sanering kruispunt Marnezijl) Bij: Resultaat Berap JAS 2025 (duurzaamheid)

0 Raadsbesluit 18-12-2025 -150 Raadsbesluit 18-12-2025 23 Raadsbesluit 18-12-2025

Af: Resultaat Berap JAS 2025 (buitendienst Bolsward)

-345 Raadsbesluit 18-12-2025

Bij: Begroot resultaat 2026 volgens Programmabegroting 2026

2.726 Raadsbesluit 13-11-2025

Af: Amendementen PB 2026

-1.130 Raadsbesluit 18-12-2025

Bij: Septembercirculaire 2025

759 Raadsbesluit 18-12-2025

Nieuwe Stand

31.165

Nog verwacht Af: Resultaat Berap JFM 2026

-189 Raadsvoorstel 2-7-2026

Bij: Verwachte BTW-teruggave

1.000 Conform PB2025

Stand na verwacht > Niveau weerstandsvermogen Vrij besteedbaar

Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden. Pagina 62 van 85

31.976 9.300 22.676

Paragrafen Onderhoud Kapitaalgoederen Voortgang investeringswerken 2025-2026 In de begroting is jaarlijks investeringsgeld opgenomen voor kapitaalgoederen, specifiek voor de onderdelen wegen- en waterbouw. In 2025 ging het om 2025 € 4 miljoen. Dat is bedoeld om de achterstanden binnen de kapitaalgoederen in te lopen in een periode van 10-15 jaar (vanaf 2021). Met onderstaand schema geven we de stand van zaken weer van de verschillende investeringswerken van 2025 en 2026. Investeringswerken 2025 Steiger Houkesloot Sneek (fase 2) Diverse bruggen op afstand Kade Dijlakkers Bolsward (fase 2) Damwand Noorderpoort Sneek Weg Van Eysingaleane Easterein Wegen Easterwierrum (fase 1) Wegen Exmorra (fase 3) Weg Tirns Weg Wolsumerwei Wolsum Totaal

Investering € 200.000 € 250.000 € 900.000 € 650.000 € 250.000 € 300.000 € 650.000 € 450.000 € 350.000 € 4.000.000

Status Gereed, binnen budget In uitvoering, gereed Q1 2026 Gereed, binnen budget In voorbereiding, start Q1 2026 Gereed, overschrijding op budget In uitvoering, gereed Q1 2026 Gereed, binnen budget Gereed, overschrijding op budget Gereed, overschrijding op budget

Investeringswerken 2026 Renovatie beweegbare bruggen Bolsward Vervanging diverse slagboomkasten Vervangen 7 fietsbruggen Kade Grote Kampen Bolsward Kade Pruikmakershoek Makkum Kade Noorderpoort Sneek (fase 2) Doorgaande weg Arum (fase 3) Weg Van de Looswei-Vitusdyk Blauwhuis Wegen Easterwierrum (fase 2) Weg Stadsrondweg Sneek-noord (fase 1) Betonwegen divers (2026) Totaal

Investering € 250.000 € 250.000 € 280.000 € 1.100.000 € 500.000 € 350.000 € 400.000 € 450.000 € 700.000 € 550.000 € 400.000 € 5.230.000

Status In voorbereiding, start Q4 2026 In uitvoering, gereed Q1 2026 In voorbereiding, start Q3 2026 In voorbereiding, start Q4 2026 In voorbereiding, start Q3 2026 In voorbereiding, start Q2 2026 In voorbereiding, start Q1 2026 In voorbereiding, start Q3 2026 In voorbereiding, start Q3 2026 In voorbereiding, start Q3 2026 In uitvoering, gereed Q2 2026

Pagina 63 van 85

Ontwikkelfonds en overige projecten 8.1 Ontwikkelfonds Hieronder rapporteren wij over alle actieve projecten die (grotendeels) gefinancierd worden vanuit het Ontwikkelfonds (projecten waarvoor krediet beschikbaar is gesteld en die nog niet zijn afgerond). Daarnaast informeren wij over projecten die in vergaande voorbereiding zijn. Daarnaast rapporteren we over overige projecten die niet gefinancierd worden vanuit het Ontwikkelfonds. Standaard rapporteren we over majeure projecten waar de raad een realisatiekrediet voor beschikbaar heeft gesteld. Mochten er significante afwijkingen zijn bij overige projecten, dan rapporteren we ook daarover, zolang er sprake is van een afwijking. Nr.

Project Bolsward: Bolsward-west (reconstructie kruispunt)

(Mobiliteit)

Toelichting op de afwijking: Het uitvoerings ontwerp is gereed, waarin de fietstunnel onder de Oude Rijksweg is opgenomen. De samenwerkingsovereenkomst met de provincie is afgesloten. De (Europese)aanbesteding voor een bouwteam is gegund aan aannemer BAM Infra. In oktober is bouwbedrijf BAM gestart met de voorbelasting en grondverplaatsingen. Vanaf mei 2026 starten we met de bouw van de ovonde en aanleg fietstunnels. De ovonde en beide fietstunnels zijn naar verwachting in het najaar 2026 klaar. Medio december is er een nieuwsbrief verspreidt en zijn er twee bouwborden op locatie geplaatst. Nr.

Project Bolsward: Binnenstad-Herinrichting

(Agenda Bolsward)

Toelichting op de afwijking: Het herstel van de gebreken van fase 1 is afgerond. Het college heeft het definitief ontwerp voor fase 2 van de herinrichting van de binnenstad: Bargefenne en Dijkstraat vastgesteld. Naar aanleiding van zorgen van ondernemers is het ontwerp aangepast: vier extra parkeerplaatsen zijn toegevoegd aan de Dijkstraat, twee plekken worden ’s avonds gebruikt voor halen en brengen, en er is meer ruimte voor terrassen gecreëerd. Tegelijk blijft het groene karakter behouden. Op dit moment is de aannemer gestart met de realisatie. De verwachting is dat het werk opgeleverd wordt voor (week 19) de bekende festiviteiten, zoals de Elfstedentocht, in de stad. Nr.

Project Bolsward: Aquaduct Bolsward

(Mobiliteit)

Toelichting op de afwijking: De afstemming met de provincie zal plaatsvinden in het OVVF (Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân). Dit is een bestuurlijk overleg binnen de provincie Fryslân. Gezamenlijk kan binnen alle mobiliteitsprojecten een prioritering worden aangebracht. Deze prioritering brengen we als gezamenlijke Friese overheden in bij het Bestuurlijk Overleg MIRT.

Pagina 64 van 85

Project Sneek: De Hemmen III

(Economische zaken)

Toelichting op de afwijking: De eerste fase van het bedrijventerrein is nagenoeg bouwrijp gemaakt. In verband met de netcongestie heeft het college op 19 november 2024 besloten het bouwrijp maken voor fase 2 voorlopig op te schorten voor de duur van maximaal 3 jaar. Verkoop van bedrijfskavels Ondanks de netcongestie worden belangstellenden van harte uitgenodigd om zich te melden voor de resterende kavels van fase 1. Daarbij is wel de voorwaarde dat bedrijven in hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien, vanwege de netcongestie. In Q4 2025 de verkoopprocedure gestart voor de resterende kavels in fase 1. Inmiddels heeft Titan Salt uit Bolsward een kavel gekocht en is bezig met de nieuwbouw. Er zijn 2 kavels in optie en nog 2 kavels vrij beschikbaar. Er is een serieuze gegadigde voor één van de vrije kavels. Per saldo is er dan nog 3 ha. uitgeefbaar. Onderzocht wordt of de ontwikkeling van de zichtlocatie A7 (die formeel onder fase 2 valt en waarvan het bouwrijp maken is uitgesteld) toch naar voren gehaald kan worden en om dit gedeelte eerder bouwrijp te maken. Ontsluiting De werkzaamheden met betrekking tot de ontsluiting van het bedrijvenpark de Hemmen I, II en III zijn in oktober 2025 afgerond.

In het werk zijn meerkosten ontstaan die betrekking hebben op de bereikbaarheid van het bedrijventerrein tijdens de werkzaamheden en het op een milieukundig verantwoorde manier afvoeren van funderingsmateriaal (fosforslakken) dat in het werk is vrijgekomen. Daardoor dreigt er een overschrijding van het beschikbare krediet. In de volgende bestuursrapportage zullen we met voorstellen komen op welke manier die overschrijding financieel verwerkt kan worden. Eind 2024 is met de Minister van Verkeer en Waterstaat een overeenkomst getekend over een bijdrage vanuit Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) € 1.239.669. Toevoer nutsvoorzieningen Het netverzwaringsprogramma van de middenspanningsnetten van Liander voor de provincie Fryslân en de Noordoostpolder is vertraagd. Daarnaast is er op het bestaande onderstation onvoldoende leveringscapaciteit. Door deze vertraging duurt de netcongestie langer en is er beperkte tot geen beschikbaarheid van elektriciteit op een aantal locaties. Daarmee stagneert de kavelverkoop ook. Voor de Hemmen III is de verwachting dat er vanaf 2036 weer extra capaciteit is. Voor wat betreft extra leveringscapaciteit heeft Liander al gevraagd om ruimte te reserveren op de Hemmen III voor een nieuw onderstation. Voortgang is afhankelijk van Tennet die met een studie bezig is.

Volgens de nieuwe planning van Liander is het middenspanningsnetwerk op de Hemmen III uiterlijk einde tweede kwartaal van 2026 aangelegd. Grondexploitatie Voor het gehele bedrijventerrein is inmiddels één Grondexploitatie (Grex) ingericht. Daarin is onder andere een voorziening opgenomen met betrekking tot (tijdelijke) energiemaatregelen. Project Sneek: Stationsgebied

(Agenda Sneek)

Toelichting op de afwijking: Gelet op de zeer lange looptijd van het project zijn er overschrijdingen opgetreden. Dit heeft te maken met kostenstijging en tegenvallers in de uitvoering, vervuiling Kanaalstraat. De subsidie van de provincie is definitief vastgesteld. Het project kan afgesloten worden. Nr.

Project Sneek: IJlsterkade

Pagina 65 van 85

(Agenda Sneek)

Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden. Nr.

Project Sneek: De Potten

(Team dienstverlenen)

Toelichting op de afwijking: Conform de gebiedsvisie vormt het oprichten van een gebiedsorganisatie de eerste stap in het realiseren van een solide basis voor de verdere ontwikkeling van De Potten. De tijdens het visietraject voorgestelde maatregelen worden nader verkend met het Samenwerkingsverband Ambitie De Potten (SAP). Op 7 oktober 2025 is er een “Intentieverklaring Samenwerkingsverband Ambitie De Potten” ondertekend door o.a. wethouder Michel Rietman. Binnen dit samenwerkingsverband worden de belangrijkste lokale belangengroepen vertegenwoordigd. De gemeente heeft in ieder geval de volgende rollen: Het bevoegd gezag in het kader van vergunningverlening, grondeigenaar en initieel begeleider van het proces van het SAP. Nr.

Project IJsselmeer opgave: Versterking Friese IJsselmeerkust (VFIJ) (IJsselmeerkust) De provincie Fryslân is penvoerder namens de samenwerkende partijen, het Rijk, Provincie Fryslân, Gemeente DFM en gemeente SWF (conform samenwerkingsovereenkomst). In de Stuurgroep SWH wordt gerapporteerd over de voortgang van het project Versterken Friese IJsselmeerkust. Stand van zaken Op 26 mei 2023 zijn de ondertekende projectbeslissingen van de minister en de beschikking ontvangen voor de bijdrage uit het deltafonds ter grootte van ca. € 12,5 miljoen. Inmiddels is gestart met de technische voorbereidingen, procedures en het opstellen van contracten. In augustus 2024 is gestart met de werkzaamheden in de Workumerwaard / Stoenckherne en de Mokkebank bij Laaksum. De werkzaamheden in Stoenckherne en de Mokkebank zijn eind 2025 afgerond. De uitvoering van de erosiebestrijding in de Workumerwaard en de aanleg van de strekdam It Soal starten in 2026 en zullen naar verwachting eind 2027 zijn afgerond. De werkzaamheden hebben vertraging opgelopen doordat er geen zand beschikbaar was. De einddatum voor de projecten binnen VFIJ is verlengd tot eind december 2027, hierover is overeenstemming met alle partijen en het Rijk waardoor de einddatum 31 december 2027 is. Vanuit VFIJ worden in Laaksum nog een aantal projectzaken uitgevoerd, dit staat voor 2025 op het programma.

Communicatie: - Het komende jaar zullen nog stakeholdersbijeenkomsten georganiseerd worden bij de projectonderdelen die nog in uitvoering komen. Beschikbaarheid zand Uitgangspunt voor de realisatie van de onderdelen Workum en de stranden is de beschikbaarheid van zand uit het IJsselmeer. Op verzoek van RWS is het op diepte brengen van de vaargeul door de provincie Fryslân i.v.m. verzilting tijdelijk stop gezet. RWS en provincie zijn in gesprek over de consequenties hiervan en zoeken naar alternatieven. Planning van uitvoering is afhankelijk van de beschikbaarheid van zand. RWS is aan het onderzoeken wat de eventuele gevolgen kunnen zijn ten aanzien van verzilting. Onduidelijk is wanneer dit onderzoek gereed is en welke consequenties dit heeft voor de tijdige beschikbaarheid van het zand voor de zand gebonden deelprojecten.

Pagina 66 van 85

Voor het deelproject bij Workum is afgesproken dat het zand uit het recreatieve gedeelte van het gebied waar het nu te ondiep is, wordt gebruikt voor het deelproject bij It Soal / Workumerwaard. Stijging Bouwkosten Conform vastgelegde afspraken; Het financieel beschikbaar gestelde bedrag is kader stellend (een gelimiteerd maximum). Als er financiële issues optreden, zullen deze opgelost moeten worden middels de post onvoorzien. Mocht dit niet afdoende zijn, dan zal dit ten koste gaan van een deel van de scope. Zijn de gevolgen zodanig dat doelstellingen van het project en scope niet meer haalbaar zijn, dan zal geëscaleerd worden naar de stuurgroep. De markt heeft te maken met flinke stijging van de bouwkosten wat veroorzaakt wordt door; krapte op de arbeidsmarkt, tekort aan bouwstoffen, stijgende prijzen, brandstoffen en inflatie. Dit is een risico voor de uit te voeren scope. Nr.

Project IJsselmeer opgave: Atlantikwall in het waddengebied (Afsluitdijk) Toelichting op de afwijking: - het eerste deel het inrichten van de Atlantikwall-bunker met een expositie is gereed en maakt onderdeel uit van de expositie van het Kazemattenmuseum. - In het kader van 75 jaar bevrijding is er een krant uitgebracht. Resterende deel: Kornwerderzand: strijd om de Afsluitdijk (scenario kazematten 2e linie) 2e kazematteneiland Op Kornwerderzand is sprake van een complexe situatie, waarbij vele projecten en processen in elkaar grijpen en samen komen. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen zoals; het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de Afsluitdijk, de Vismigratierivier, de verbreding van de sluis, het opnieuw aanbesteden van de bestaande spuimiddelen, het vervangen van de bruggen en een upgrade van Kornwerderzand in zijn geheel als toeristische bestemming (bereikbaarheid, parkeren, bewegwijzering, wegen- en padenstructuur en informatievoorziening). Afstemming over volgordelijkheid, efficiency en logistiek van de werkzaamheden hebben ervoor gezorgd dat een deel van de uit te voeren projectonderdelen later in de tijd zijn geprogrammeerd. De grote en complexe werken domineren voorlopig alle projecten op en rond de Afsluitdijk, ook die van eerder gehonoreerde (deel)projecten zoals de Atlantikwall in het Waddengebied.

Vanwege vertraging van de werkzaamheden aan de afsluitdijk heeft er in 2022 geen start kunnen plaatsvinden van dit laatste onderdeel. Door de vertraging komt de einddatum onder druk te staan. Situatie is ongewijzigd. Toegankelijkheid van het gebied laat nog jaren op zich wachten i.v.m. ontbreken brug/looppad. Momenteel loopt onderzoek om het plan als puzzelstukje onder te brengen bij het totale beleefconcept Kornwerderzand/Provincie. Afstemming ligt momenteel bij de Provincie. Verwachting dat 1e kwartaal 2025 meer duidelijk is. Hetzelfde geldt voor de houdbaarheid van de subsidie bij het Waddenfonds en Provincie.

Nr.

Project IJsselmeer opgave: Sluis, Waddenfonds beleef Kornwerderzand

(Afsluitdijk)

Toelichting op de afwijking: De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor de beschikking van het Waddenfonds beleef Kornwerderzand door middel van een machtiging overgedragen aan de provincie Fryslân. Pagina 67 van 85

De provincie heeft een extern bureau ingehuurd om inzichtelijk te maken hoe de verschillende processen van de ontwikkelingen in elkaar grijpen en hoe de verschillende beleefbare elementen aan elkaar verbonden zijn. Het doel is te komen tot een integrale visie voor een gebiedsontwikkeling Kornwerderzand als bestemming. De integrale visie is klaar en komend jaar. Komend jaar stemmen de provincie en de gemeente af wat het vervolgproces zal zijn.

Nr.

Project IJsselmeer opgave: De Nieuwe Afsluitdijk

(Afsluitdijk)

Toelichting op de afwijking: Bruggen Het oorspronkelijke idee was, om de bruggen één-op-één aan te besteden aan de aannemer van het Rijkscontract, zodat de gevolgen van het project versterking Afsluitdijk konden worden beperkt. Deze inkoopstrategie leidde echter tot bezwaren. Daarom is dit inkoopproces stopgezet en zal de realisatie van de bruggen op basis van een “normale” Europese aanbesteding in de markt gezet worden. De consequentie hiervan is dat de realisatie van de bruggen pas kan plaatsvinden als het Rijkswerk aan de versterking van de Afsluitdijk en de stormvloedkering klaar is en de bijbehorende documentatie beschikbaar is. De realisatie van de bruggen zal wel vertragen ten opzichte van de tussenmijlpaal 2025. De uiteindelijke planning is afhankelijk van de uitkomst van de nog op te stellen nieuwe overeenkomst met het Rijk n.a.v. het besluit van de 2 e kamer om extra middelen beschikbaar te stellen voor verruiming van de sluis zoals hieronder beschreven. Sluis Sinds de ondertekening van de Bestuursovereenkomst Verruiming Sluis Kornwerderzand (BOK) in 2020 hebben Rijk en provincie samengewerkt aan de nadere uitwerking van het project. Daarbij is geconstateerd dan Rijk en provincie diverse aspecten uit de BOK anders interpreteren.

Tevens is bij de nadere uitwerking gebleken dat de kosten van het project (door diverse aspecten) sterk zijn opgelopen waardoor het project niet langer binnen het beschikbare budget gerealiseerd kon worden. • In 2024 heeft herijking van het project plaatsgevonden. Met de minister is afgesproken dat het Rijk en de provincie samen werken aan mogelijke scenario’s voor de uitvoering en de toegenomen kosten voor het project. Daarbij is het onderzoek naar verzilting een belangrijk onderdeel. Voor verruiming van de sluis is het nodig om de vaargeulen te kunnen verdiepen. Als het verdiepen van de vaargeulen mogelijk blijft kunnen er aanvullende afspraken gemaakt worden over de scenario’s en uitvoering van het project. • Onder begeleiding van bureau APPM is gekomen tot een viertal scenario’s, te weten: 2 scenario’s waarbij het project integraal wordt gerealiseerd (bruggen + sluis) en verzilting wordt aangepakt. • 1 scenario waarbij sprake is van een gefaseerde aanpak (eerst de bouw van nieuwe bruggen en later in tijd een nieuwe sluis incl. aanpak verzilting) • 1 scenario waarbij het project stopt en het Rijk de huidige draaibruggen 1 op 1 zal vervangen • Op basis van het APPM rapport heeft de politiek gekozen voor het scenario waarbij sprake is van de integrale aanleg van het project incl. volledige opwaardering van de infrastructuur rond de sluis (voorhavens, remmingwerken, etc.).

Zoals inmiddels bekend is in de voorjaarsnota voorgesteld €375 mln. extra beschikbaar te stellen voor het project. De Tweede Kamer heeft bij de besprekingen van de voorjaarsnota besloten de € 375 mlj. beschikbaar te stellen voor de sluis. Op dit moment zijn Rijk en regio een nieuwe overeenkomst aan het voorbereiden op basis van de nu beschikbare middelen. In april 2026 zal hierover een gesprek plaats vinden met de minister. Pagina 68 van 85

Verzilting IJsselmeer Een belangrijke opgave is het tegengaan van zoutverspreiding in het IJsselmeer. Het zoetwater in het IJsselmeer heeft een belangrijke drinkwaterfunctie. Daarnaast heeft het zoetwater een belangrijke functie voor het watergebruik voor landbouw en natuur. Op dit moment komt er zout water binnen bij het IJsselmeer via onder andere de scheepvaartsluis bij Kornwerderzand. De verzilting is van invloed op de te nemen maatregelen voor verruiming van de sluis. Een belangrijk punt daarbij is het verdiepen van de vaargeulen. Als de vaargeulen in de toekomst verdiept worden, kan het risico op verzilting toenemen. Uit onderzoek is gebleken dat er maatregelen mogelijk zijn om het verziltingsprobleem te beheersen. Als onderdeel van het ontwerpproces voor een verruimde sluis zal ook gekeken worden of de verziltingsmaatregelen in het ontwerp geïntegreerd kunnen worden. Indien de verzilting in voldoende mate beheerst kan worden, is het mogelijk om de vaargeulen in het IJsselmeer te verruimen. Geulen Ook de verruiming van de geulen is van invloed op de verzilting doordat zoutwater zich via de verdiepte geulen verder naar het zuiden kan verplaatsen. Op verzoek van Rijkswaterstaat is de verruiming en de zandwinning daarom tijdelijk stilgelegd.

Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de projecten Vismigratierivier en Versterking Friese IJsselmeerkust nog geen gebruik maken van de beoogde vrijkomende materialen. De gemeente is partner in het project De Nieuwe Afsluitdijk. Tijdens de stuurgroep vergaderingen worden wij op de hoogte gesteld van de stand van zaken rond de voortgang van de werkzaamheden van De Nieuwe Afsluitdijk. De gemeente SWF is lid van deze stuurgroep. Nr.

Project Út de Mienskip: Subsidieregeling bovenlokale initiatieven Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.

Pagina 69 van 85

(Kernenbeleid)

8.2 Financieel overzicht Ontwikkelfonds Stand van zaken per eind februari 2026

Ontwikkelfonds

Totaal t.m. 2030

Totaal beschikbaar gesteld

44.830.424

Krediet

Besluit

t/m 2025

2026

2027

2028

2029

2030

29.830.424

3.000.000

17.842.251

19.578.676

Gelabeld

5.788.575

2.388.575

1.200.000

2.200.000

Beschikbaar

21.199.599

20.503.496

10.863.173

13.863.173

15.663.173

16.463.173

19.463.173

Te activeren

30.300.000

20.300.000

2.000.000

Beschikbaar krediet/In besluitvormingstraject

9.667.751

Bolsward-west (ontsluiting)

800.000

RB apr'19

800.000

De Hemmen III Aanpassing recreatiegebied rondom De Hemmen III

2.400.000

RB nov'18

2.400.000

400.000

RB nov'18

400.000

Hoogspanning Pasveer voorbereidingskrediet

107.251

RB jul '21

107.251

Sneek Stationsgebied

895.000

RB Jul'20

895.000

RB jul '22 Ijsselmeeropgave (gereserveerd)

2.250.000

RB sep '22

2.250.000

Bolsward-west (ontsluiting)

290.500

RB Jun '23

290.500

Flexaterrein

1.400.000

RB dec '24

1.400.000

Regiodeal

875.000

RB febr 25

875.000

Voorbereidingskrediet Sporthart Bolsward

250.000

RB okt 25

250.000

Afgeronde projecten

4.631.000

Gelabeld

2.000.000

Sporthart Bolsward

1.000.000

RB mei '24

1.000.000

koppelkansen sportvoorzieningen

1.000.000

OA 19-23

1.000.000

Nog beschikbaar te activeren

14.001.249

6.001.249

8.001.249

10.001.249

12.001.249

14.001.249

Eenmalig

14.530.424

9.530.424

1.000.000

Beschikbaar gesteld krediet

3.543.500

Aquaduct - onderzoeksgeld

120.000

Atlantic Wall

120.000

37.500

RB jan'20 Berap okt'18

Cofinanciering Toekomstvisie Woudsend (Pilot Integraal Gebiedsgericht Werken)

125.000

RB jul '21

125.000

100.000

RB jul '21

100.000

flexibiliteitsbudget

100.000

RB jul '21

100.000

Ijsselmeeropgave

750.000

RB sep '22

750.000

Landsschapspark Folsgare

50.000

BW Mrt '23

50.000

Pagina 70 van 85

37.500

Voorbereidingskrediet Sporthart

50.000

CB nov '23

50.000

Onderzoek nieuw wijkcentrum Tinga

100.000

CB nov 25

100.000

Haalbaarheidsonderzoek VO-Campus

250.000

RB febr '25

250.000

Ziekenhuis

236.000

RB febr '25

236.000

Regiodeal

1.625.000

RB febr 25

1.625.000 -

Afgeronde projecten

5.022.425

Gelabeld

3.788.575

388.575

Sneek, IJlsterkade

138.575

OA 19-23

138.575

RB apr '20

Leader

250.000

CB jun '24

Hoogspanningskabel Sneek Noord

2.400.000

RB jan '25

Sluis

1.000.000

OA 17-21

1.200.000

2.200.000

1.200.000

250.000

1.000.000

Nog beschikbaar eenmalig

2.175.924

964.499

1.575.924

2.575.924

2.375.924

Aanpassingen ten opzichten december 2025: De volgende projecten zijn verplaatst van beschikbaar krediet naar afgeronde projecten: Sneek stationsgebied Gebiedsvisie sportpark Lichtplan Bolsward Ontwikkeling bedrijventerrein, icm upcycle energy-valley Stedenbouwkundige visie Sneek Versterking Friese IJsselmeerkust (co-financiering) Regeling Ut de Mienskip De volgende projecten stonden nog bij de gelabelde middelen, maar zijn in 2025 beschikbaar gesteld: Haalbaarheidsonderzoek VO-campus Ziekenhuis Regiodeal Gelabelde bedragen in 2025 welke nog niet beschikbaar zijn gesteld zijn doorgeschoven in de tijd. Nieuwe beschikbaar gestelde middelen Voorbereidingskrediet Sporthart Bolsward

Pagina 71 van 85

1.175.924

2.175.924

8.3 Overige majeure projecten Nr.

Project Huisvesting Buitendienst

(Kapitaalgoederen)

Indicatoren/te behalen resultaat: • De bouw is officieel gestart met het slaan van de eerste paal op 11 juni 2025. De oplevering staat gepland in Q3 2026. Toelichting: We hanteren als opdrachtgever, op basis van de eerder gemaakte bouwkostenramingen van het voorlopig ontwerp, plafondbudgetten. Nu in de realisatiefase passen we zo veel mogelijk hergebruikte- of circulaire bouwmaterialen toe. Door middel van diverse communicatie laten wij dit zien aan de buitenwereld. Op dit moment (Q4-2025) loopt het project volgens planning en binnen de beschikbare bouwkosten. Nr.

Project Bodemsanering terrein Exmorraweg

(Kapitaalgoederen)

Toelichting op de afwijking: De sanering is grotendeels (ca. 95%) afgerond. Het laatste deel zal bij de verdere inrichting van het terrein worden uitgevoerd Nr.

Project Sneek: Woningbouw Harinxmaland

(Wonen en grondbedrijf)

Toelichting op de afwijking: De afronding van Harinxmaland fase 1 betreffende het woonrijp maken (definitieve inrichting openbare ruimte) verloopt volgens plan en budget. De 400 woningen in deze fase zijn opgeleverd en bewoond. In het najaar van 2023 Is alles klaar. Voor de ontwikkeling van Harinxmaland fase 2A betreffende de realisatie van 80 sociale huuren koopwoningen ontstond er in 2023 een overschrijding van het voorbereidingskrediet. De overschrijding was van tijdelijke aard en is na beschikbaar komen van het uitvoeringskrediet ad € 14,3 miljoen in mei 2023 afgedekt. De gronduitgifte voor de 80 woningen zal vanaf Q2 van 2024 gaan plaatsvinden. Nr.

Project Sneek: Woningbouw Houkepoort

(Wonen en grondbedrijf)

Toelichting op de afwijking: De ontwikkelaar die met de gemeente in gesprek was, heeft zich terug getrokken in verband met een te hoog prijsniveau voor de waterkavels en toebehoren. De tender is inmiddels uitgezet en loopt t/m 29 januari 2025. Er zijn een aantal geïnteresseerden. Of er daadwerkelijk partijen zijn die een bod en plan indienen weten we februari 2025. Nr.

Project Sneek: Verkabelen Hoogspanningskabels Sneek-Noord (Kapitaalgoederen)

Pagina 72 van 85

Toelichting op de afwijking Op de valreep van Q1 2026 (dd. 24 maart 2027) heeft Tennet de offerte ‘Verkabeling Sneek’ opgestuurd. Voor het opstellen van het Basisontwerp moet de gemeente Tennet opdracht geven. Volgens de offerte kan het Basisontwerp circa 24 maanden na opdrachtverstrekking opgeleverd worden. Tennet merkt hierbij op dat aan de verwachte doorlooptijd geen rechten ontleend kunnen worden. Tevens is door Tennet aangegeven dat op z’n vroegst in Q3 een begin kan worden gemaakt met het opstellen van het Basisontwerp. Als Tennet de opdracht krijgt voor het opstellen van het Basisontwerp zal de raad hierover geïnformeerd worden. Hiermee is de planning voor het basisontwerp: - Q3 2026: Start opstellen Basisontwerp - Q3 2028:Opleveren Basisontwerp

Pagina 73 van 85

Financiële mutaties In dit hoofdstuk kunnen we voorstellen doen voor financiële mutaties in de begroting. We zullen hierbij steeds de afweging maken of het een invulling van bestaand beleid betreft, of dat het om nieuwe zaken gaat. Nieuwe zaken/nieuw beleid doen we niet via de bestuursrapportage maar via een eigen raadsvoorstel, tenzij het een melding van een onontkoombare ontwikkeling betreft. In de hierna volgende tabel is aangegeven wanneer een melding via de berap mogelijk is en wanneer er een separaat raadsvoorstel moet komen: Type afwijking:

Binnen beleid, waarbij aanpassing van beleid niet aan de orde is. Binnen beleid, waarbij heroverweging van beleid wenselijk is. Buiten beleid

Er is geen keuze mogelijk: • voldongen feit • onontkoombaar Melden via berap

Er is wel een keuze mogelijk: • vroegtijdige signalering

Melden via berap

Separaat raadsvoorstel

Melden via berap

Separaat raadsvoorstel

Melden via berap

9.1 Voorgestelde (mutaties in) kredieten 1. Aankoop woning Sneekerpad 18 te IJlst De gemeenteraad van Wymbritseradiel heeft op 20 december 1994 besloten een opstalrecht te vestigen op een perceel gemeentegrond waar molenaar Jellema een (molenaars)woning heeft gebouwd. De akte van levering heeft op 12 juni 1995 plaatsgevonden. Er is overeengekomen dat de gemeente na beëindiging van het dienstverband de woning aankoopt tegen de getaxeerde waarde. Twee makelaars hebben de waarde samen vastgesteld op € 385.000. Door de aankoop wordt de gemeente volledig eigenaar van de grond en de woning. De woning zal na aankoop tegen een marktconforme huurprijs worden verhuurd aan Jellema. Om uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken is het college overgegaan tot aankoop van de woning. Er zal nog wel een krediet beschikbaar moeten worden gesteld door de raad. Voor het aankoopbedrag ad. € 385.000 is een dekking nodig van € 18.531 (afschrijving in 30 jaar, rente 1,48 %). Dit bedrag kan worden gedekt uit de verhuur van de woning (€ 11.400) en de post onderhoud molens (€ 7.131). De raad wordt voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen van 385.000 voor de aankoop van de woning Sneekerpad 18 te IJlst. 2.

Aanbesteding kraanvrachtwagens Afval Als gevolg van hoger dan verwachte inschrijfprijzen bij de Europese Aanbesteding, is de aanschaf van twee kraanvrachtwagens voor afvalinzameling € 96.578 hoger uitgevallen. Dit zal leiden tot een hogere kapitaallast van € 13.500 welke wordt meegenomen in het tarief Afvalstoffenheffing. Het tekort kan om die reden niet worden gedekt uit beschikbare ruimte op bedrijfsmaterieel. Voorgesteld wordt om de hogere kapitaallast te dekken uit het budget beleidsvoornemens Afval, hierdoor blijft de dekking binnen het taakveld Afval en zal het niet leiden tot een hoger tarief Afvalstoffenheffing. 3. Bijdragen aan kadewerk Noorderpoort Sneek Voor het vervangen van de kade langs de Noorderpoort in Sneek is een investeringskrediet van in totaal € 1 miljoen beschikbaar. Naast de kade worden ook werkzaamheden aan de riolering, wegen, groen en een brug uitgevoerd. Hiervoor wordt vanuit de verschillende budgetten een bijdrage geleverd. Daarnaast ontvangt de gemeente voor de uitvoering van dit kadewerk een subsidie van

Pagina 74 van 85

Wetterskip Fryslân vanuit het stromingsfonds. Het gaat om een bedrag van € 44.000. Dit laatste bedrag dient beschikbaar te worden gesteld voor het kadewerk. 4. Onderhoudsvergoedingen Wetterskip Fryslân - vijvers Voor het onderhoud aan vijvers en waterlopen in stedelijk gebied ontvangt de gemeente jaarlijks vergoedingen van Wetterskip Fryslân. Het waterschap is namelijk verantwoordelijk voor het onderhoud, maar heeft dit belegd bij de gemeenten. In 2026 ontvangt SWF € 412.898 voor het vijveronderhoud (maaien, hekkelen en baggeren). Het voorstel is om deze bijdragen beschikbaar te stellen om daarmee de kosten voor de uitvoering te dekken. 5. Afrekening Wetterskip voor baggerwerkzaamheden OSW 2024 (incidenteel) Zoals gemeld in Berap Q4 2025 is eind 2025 een bedrag ontvangen van Wetterskip Fryslân voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden in het kader van Overdracht Stedelijk Water (OSW). Het gaat om een bedrag van € 131.000. Het verzoek is om deze bijdrage toe te voegen aan het krediet van OSW, zodat de kosten worden gedekt met inkomsten. 6. Voorbereidingskosten toekomst afsluitdijk/vismigratie In voorgaande jaren heeft de gemeente inkomsten van € 167.778 ontvangen uit detachering. Deze inkomsten zijn destijds wel gerealiseerd, maar niet opgenomen in de vastgestelde begroting.

Hierdoor is formeel sprake van een begrotingsonrechtmatigheid, omdat de baten niet vooraf door de gemeenteraad zijn geautoriseerd. Om de ontstane onrechtmatigheid op te heffen, wordt voorgesteld de betreffende detacheringinkomsten van € 167.778 alsnog in de begroting op te nemen. Met deze aanpassing worden de begroting en de gerealiseerde cijfers met elkaar in overeenstemming gebracht. Hiermee wordt de rechtmatigheid hersteld en wordt voldaan aan de geldende verslaggevings- en controlevereisten. De voorgestelde begrotingswijziging heeft geen financiële consequenties voor de gemeente en leidt niet tot nieuw of gewijzigd beleid. Het betreft uitsluitend een administratieve correctie. 7. Regiodeal In de raadsvergadering van 28 september 2023 heeft u ingestemd met het Regionaal Beleidsplan 2024-2027. In 2025 zijn diverse projectplannen toegekend vanuit de regeling Specifieke Regiodeal Zuidwest Friesland II. Zoals in de 4e bestuursrapportage 2025 is aangegeven worden de begrotingswijzigingen in deze bestuursrapportage geformaliseerd. Het gaat om de volgende projecten. 7a. Stimuleringsaanpak Impact Ondernemen (project E1a) Binnen dit project willen we de MKB-ondernemingsstructuur versterken. De focus binnen dit project ligt op impactondernemen, duurzaamheid, digitalisering en innovatie.

Het verhogen van de aandacht op deze thema’s zodat ondernemers goed en gedegen keuzes kunnen maken en stappen zetten. Hiertoe worden inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd, variërend van losse kennisbijeenkomsten tot trajecten waarbij ondernemers meer commitment geven en langere tijd samenwerken. De financiering van dit project voor een totaalbedrag van € 210.000 ziet er als volgt uit: - € 92.171 van het Rijk; - € 35.622 cofinanciering provincie Fryslân; - € 43.844 cofinanciering gemeente SWF; - € 38.363 cofinanciering gemeente De Fryske Marren. 7b. Verhogen bekendheid werkgeversaanbod ZWF (project E8) De sectortafel Zorg&welzijn wil graag in samenwerking met onderwijs en 3oBURO een Sectordag organiseren en een Beroepenroute opzetten. Dit heeft tot doel dat alle VO-leerlingen in aanraking komen met de diversiteit aan beroepen binnen de sector. Dit is voor de andere sectoren ook een mogelijkheid. De financiering van dit project voor een totaalbedrag van € 30.216 ziet er als volgt uit: - € 20.216 van het Rijk; - € 5.000 cofinanciering gemeente SWF; - € 5.000 cofinanciering gemeente De Fryske Marren. Pagina 75 van 85

7c. Regionaal digitaal platform WRK.frl vertalen naar ZWF (project E10) Dit project versterkt de zichtbaarheid van werkgevers in Zuidwest-Friesland en vergroot de instroom en behoud van talent in de regio. We realiseren dit via drie onderdelen: een regionale landingspagina op WRK.frl/, WRKShops voor werkgevers over succesvol werven met AI, en een gerichte jobmarketingcampagne. Samen vergroten ze het bereik, de aantrekkelijkheid en wervingskracht van het regionale MKB. De financiering van dit project voor een totaalbedrag van € 197.500 ziet er als volgt uit: - € 67.500 van het Rijk; - € 100.000 cofinanciering provincie Fryslân; - € 15.000 cofinanciering gemeente SWF; - € 15.000 cofinanciering gemeente De Fryske Marren. 7d. WRKlab aanpak uitbreiden (project E11a) Met dit project investeren we in de structurele koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt in Zuidwest-Friesland. We zetten een WRKLab ZWF op in samenwerking met Firda (MBO) en NHL Stenden (HBO). Als integraal onderdeel van de “onderwijs propositie” ontwikkelen we ook een regionaal stageprikbord en organiseren we WRKTours. De financiering van dit project voor een totaalbedrag van € 230.000 ziet er als volgt uit: - € 95.000 van het Rijk; - € 105.000 cofinanciering provincie Fryslân; - € 15.000 cofinanciering gemeente SWF; - € 15.000 cofinanciering gemeente De Fryske Marren. 7e.

Stadspark Workum (project L5) Het Stadspark Workum is strategisch gelegen in het hart van Workum, waardoor het toegankelijk is voor alle inwoners en bezoekers en zo de sociale cohesie stimuleert. Met de komst van dit stadspark wordt bijgedragen aan een levendige, groene ruimte voor jong en oud waar mensen kunnen ontmoeten, ontspannen en spelen. De financiering van dit investeringsproject voor een bedrag van € 247.934 ziet er als volgt uit: - € 247.934 van het Rijk; Het project van het Wetterskip Fryslân worden door het Wetterskip voor € 110.000 zelf uitgevoerd. Dit is een investeringsproject met kapitaallasten, waarvan de kapitaallasten (cofinanciering € 209.000) worden gedekt uit de onderhoudsmiddelen openbare ruimte. Het totale project komt hiermee uit € 566.934. 7f. Warmteplanning (project L12) De provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterwaarmte ontwikkelen een warmteplanning op hoog detailniveau voor de hele provincie. De planning brengt warmtedichtheid in kaart om te bepalen waar collectieve warmtenetten kansrijk zijn. Hiermee worden gemeenten ondersteund bij hun warmteprogramma’s en kunnen warmtekavels logisch worden toegewezen aan (te vormen) publieke warmtebedrijven. Het project zorgt voor uniforme en transparante besluitvorming over collectieve en individuele warmteoplossingen.

De financiering van dit project voor een totaalbedrag van € 456.612 ziet er als volgt uit: - € 206.612 van het Rijk; - € 250.000 cofinanciering provincie Fryslân; 7g Experimenteren inwonersdialogen (project M1a) In het project Plekberaden Zuidwest Friesland organiseren we drie betekenisvolle lokale bijeenkomsten in Workum, Makkum en Lemmer (onder voorbehoud). Deze zogeheten “Plekberaden” zijn plekken voor ontmoeting en gezamenlijk toekomstdenken, waarin inwoners op een persoonlijke manier samenkomen rond zorgen en dromen. Ze zijn onderdeel van de zoektocht naar nieuwe vormen van democratie in de regio. De financiering van dit project voor een totaalbedrag van € 123.915 ziet er als volgt uit: - € 123.915 van het Rijk. Pagina 76 van 85

7h. Vitale cultuur- en sportverenigingen SWF (project M4a) Het project heeft als doel het toekomstbestendig maken van het rijke sport- en cultuurverenigingsleven in Súdwest-Fryslân. Door te investeren in professionalisering, innovatie en samenwerking wordt de organisatiekracht van verenigingen versterkt. Dit draagt bij aan sociale cohesie, leefbaarheid en vitaliteit van kernen in de gemeente. Het project beoogt ook nieuwe vormen van ondersteuning te ontwikkelen voor informele verbanden en jongerencollectieven, in samenwerking met o.a. onderwijsinstellingen. De financiering van dit project voor een totaalbedrag van € 600.000 ziet er als volgt uit: - € 300.000 van het Rijk; - € 300.000 cofinanciering gemeente SWF. 7i. Woonvoorziening jongeren (project V1a) We zetten in op een woonvoorziening voor jongvolwassenen die geen eigen woonplek hebben, hier wordt gewerkt aan wonen, leren en werken zodat deze jongvolwassenen na een periode zelfstandig kunnen wonen. En een tijdelijke woonvoorziening (parentshouse) waar de ouder met kind kan verblijven als dit thuis niet meer gaat door een vechtscheiding. De financiering van dit project voor een totaalbedrag van € 100.000 ziet er als volgt uit: - € 50.000 van het Rijk; - € 50.000 cofinanciering gemeente SWF. 7j.

Netwerkcentra (project V3) Dit project is gericht op het realiseren van minimaal twee netwerkcentra, die gedragen worden door de inwoners, in wijken met/ nabij kwetsbare inwoners. Het netwerkcentrum is er voor en door inwoners, waarbij de inwoners/ bezoekers de vrijwilligers zijn en daardoor ook bepalen welke activiteiten er zijn. Een ‘sociaal beheerder’ is aanwezig om alles in goede banen te leiden. De voorziening geeft mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, te activeren, talenten te ontwikkelen en perspectief te bieden. Inwoners van Súdwest-Fryslân kunnen er laagdrempelig zinvolle daginvulling vinden. Concreet kunnen er activiteiten ontstaan als: maaltijden bereiden en nuttigen, Repair café, huiswerkbegeleiding, digivaardigheden ontwikkelen, huiskamerfunctie. Via de vele activiteiten die vrijwilligers verrichten kunnen allerlei gratis en goedkope diensten aangeboden worden. Diverse ketenpartners (binnen en buiten het sociaal domein) sluiten aan om vragen en signalen van inwoners op te pakken en dichtbij en betrokken te zijn. Door het realiseren van deze netwerkcentra wordt de Mienskip versterkt; actieve participatie, zelfen samenredzaamheid is hier onderdeel van. Met de netwerkcentra wordt gewerkt aan duurzame ondersteuning en inzet passend bij de diversiteit aan inwoners.

De financiering van dit project voor een totaalbedrag van € 250.000 ziet er als volgt uit: - € 215.000 van het Rijk; - € 35.000 cofinanciering gemeente SWF. 7k. Inwonersparticipatie preventie (project V4) Dit project is gericht op 55-plussers met een lagere sociaaleconomische positie en heeft als doel hen bewust te maken van hun eigen mogelijkheden om goed ouder te worden. Door middel van dialoogbijeenkomsten worden zij in gesprek gebracht over hun huidige situatie, toekomstwensen en handelingsmogelijkheden. Met dit projectplan Inwonersparticipatie Preventie sluiten we aan bij het landelijke project ‘Zorgen voor jezelf, er zijn voor elkaar’. De aanpak van het project ‘Zorgen voor jezelf, er zijn voor elkaar’ bestaat uit een gestructureerde samenwerking tussen partners, gericht op het organiseren van toegankelijke en laagdrempelige dialoogbijeenkomsten in de buurt. De financiering van dit project voor een totaalbedrag van € 100.000 ziet er als volgt uit: - € 50.000 van het Rijk; - € 50.000 cofinanciering gemeente SWF.

Pagina 77 van 85

7l. Aanjagen Fryslân ûnderweis (project V13b) In november 2025 wordt de subsidieregeling Fryslân Únderweis opengesteld door de provincie. De regeling stelt kernen in staat om kleinschalige vormen van mobiliteit te organiseren die aanvullend zijn op het reguliere openbaar vervoer. Binnen de regiodeal willen we bereiken dat kernen ‘van onderop’ gebruikmaken van de subsidie en initiatieven indienen die de mobiliteit van onze inwoners ten goede komen. Juist in de vele kleine plattelandskernen in Zuidwest-Friesland kunnen kleinschalige mobiliteitsoplossingen bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid. Ook het samen met de mienskip zoeken naar oplossingen draagt bij aan het gevoel van brede welvaart. De gedrevenheid is vaak binnen de mienskip voorhanden, echter onbekendheid met het thema en de mogelijkheden maakt soms dat initiatieven en gebruik van een dergelijke stimulerende regeling uitblijven. Om deze reden willen we als onderdeel van de Regiodeal de vele kernen in De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân actief informeren over de subsidieregeling en de mogelijkheden die deze biedt. We willen initiatiefnemers ondersteunen in de voorbereiding van hun initiatief of hun project en de subsidieaanvraag toegankelijk maken. De financiering van dit project voor een totaalbedrag van € 82.645 ziet er als volgt uit: - € 82.645 van het Rijk. 7m.

Sporthart Bolsward (project L3) Dit project draagt bij aan gezondheid en sociale inclusiviteit door de transformatie van het sportcomplex naar sporthart. Dit vergroot het bereik en het gebruik voor en door inwoners. Het doel is het bevorderen van de vitaliteit van alle inwoners. Bij het inrichten wordt enerzijds gekeken hoe het bijdraagt aan de positieve gezondheid en anderzijds aan de biodiversiteit in het kader van klimaatverandering. De financiering van dit project voor een totaalbedrag van € 826.446 ziet er als volgt uit: - € 826.446 van het Rijk; 7n. Inclusieve verlengde schooldag (project V8) We ontwikkelen een verlengde schooldag. We bieden nieuwe concepten waarbij sport, cultuur, persoonlijke begeleiding en huiswerkbegeleiding waar mogelijk in elkaar worden vervlochten. De verlengde schooldag loopt door tot aan het begin van de avond; dat is het moment waarop op de VO huisvesting ook andere doelgroepen komen sporten of elkaar op een andere manier ontmoeten. Het project draagt bij aan het vergroten van de toegang tot voorzieningen voor een bredere groep in de samenleving en zorgt voor gelijke kansen. De financiering van dit (deel)project voor een totaalbedrag van € 186.700 ziet er als volgt uit: -

€ 186.700 van het Rijk;

Pagina 78 van 85

Overzicht voorgestelde (mutaties in) kredieten (bedragen in €)

Nr. Omschrijving

Krediet

Invloed op reserves

Invloed op begroting

1. Aankoop woning Sneekerpad 18 te IJlst 2. Aanbesteding kraanvrachtwagens Afval

385.000

96.578

3. Bijdragen aan kadewerk Noorderpoort Sneek

44.000

4. Onderhoudsvergoedingen Wetterskip Fryslân - vijvers

412.898

5. Afrekening Wetterskip voor baggerwerkzaamheden OSW

131.000

6. Voorbereidingskosten toekomst afsluitdijk/vismigratie

167.778

7a. Regiodeal: Stimuleringsaanpak Impact Ondernemen

210.000

7b. Regiodeal: Verhogen bekendheid werkgeversaanbod ZWF

30.216

7c. Regiodeal: Digitaal platform WRK.frl vertalen naar SWF

197.500

7d. Regiodeal: WRKlab aanpak uitbreiden

230.000

7e. Regiodeal: Stadspark Workum

247.934

7f. Regiodeal: Warmteplanning

456.612

7g. Regiodeal: Expirimenteren inwonersdialogen

123.915

7h. Regiodeal: Vitale cultuur en sportverenigingen

600.000

7i. Regiodeal: Woonvoorziening jongeren

100.000

7j. Regiodeal: Netwerkcentra

250.000

7k. Regiodeal: Inwonersparticipatie

100.000

7l. Regiodeal: Aanjagen Fryslan Underweis

82.645

7m. Regiodeal: Sporthart

826.446

7n. Regiodeal: Inclusieve verlengende schooldag SWF

186.700

4.879.222

Totaal

Pagina 79 van 85

9.1 Voorgestelde begrotingswijzigingen Via deze bestuursrapportage leggen we de volgende voorstellen voor: a. Diverse overboekingen, met name personeel (deels incidenteel/deels structureel) Dit betreft diverse overboekingen met name betreffende de inzet van personeel en overige optimalisaties. Er vinden verschuivingen plaats tussen programma’s, vandaar dat we deze wijzigingen hier opnemen. b. Integraal Zorg Akkoord (IZA) (incidenteel) De voorlopige beschikking voor de specifieke uitkering is vastgesteld voor 2026 op € 296.868. De inkomsten en uitgaven zijn begroot op € 227.348. Deze inkomsten moeten worden besteed aan het doel van de specifieke uitkering. Voorgesteld wordt om de inkomsten en uitgaven te verhogen met € 69.520. c. Brede Spuk (incidenteel) De beschikbare middelen voor 2026 kunnen worden opgehoogd met de doorgeschoven middelen uit 2025. Deze middelen moeten worden uitgegeven aan het doel van de specifieke uitkering. Voorgesteld wordt om de inkomsten en uitgaven te verhogen met € 160.005. d. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) (incidenteel) De voorlopige beschikking voor de specifieke uitkering is vastgesteld voor 2026 op € 1.696.210. De inkomsten zijn begroot op € 1.494.728. Deze inkomsten moeten worden besteed aan het doel van de specifieke uitkering. Voorgesteld wordt om de inkomsten en uitgaven te verhogen met € 201.482. e.

Wmo - Hoofdmiddelenakkoord GGZ (incidenteel) Het budget uit het hoofdmiddelenakkoord GGZ is toegevoegd aan het budget Beschermd Wonen. Dit budget wordt jaarlijks verdeeld over de Friese gemeenten totdat de doorcentralisatie van Beschermd Wonen tot stand komt. Voor onze gemeente is dit een budget van € 427.084 voor 2026. Dit budget wordt in onze gemeente ingezet voor de bekostiging van ons EPA medewerkers. Voorgesteld wordt om zowel de inkomsten als de uitgaven te verhogen met € 427.084. f. Wet Inburgering (incidenteel) Onze uitgaven aan de Wet Inburgering worden voor het grootste deel gedekt uit de Specifieke Uitkering (SPUK) Wet Inburgering, die wij van het Rijk ontvangen. We hebben op basis van de inkomsten en uitgaven in 2024 in de begroting 2026 € 700.000 opgenomen voor de SPUK Wet Inburgering. Het aantal nieuwkomers dat gebruikt maakt van de inburgeringsvoorzieningen was in 2025 hoger dan in 2024. Waar in de eerste jaren sprake was van een opstartfase, voeren we nu trajecten uit op het verwachte, structurele volume. Het aantal inburgeraarstrajecten dat nu, drie jaar na de start van de Wet Inburgering, uitgevoerd wordt voldoet aan de verwachte reguliere instroom. De stijging van uitgaven is daarmee gevolg van het bereiken van deze uitvoeringsschaal. We verwachten dan ook dat de uitgaven over heel 2026 € 500.000 hoger zullen uitvallen dan tot nu toe begroot.

Wij stellen daarom voor de inkomsten en uitgaven aan de Wet Inburgering met € 500.000 te verhogen. g. Extra inzet gladheidsbestrijding (incidenteel) In januari 2026 was er sprake van extreem winterse omstandigheden. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente veel inzet moest plegen in het sneeuwschuiven en strooien van onze wegen en fietspaden. In die periode hebben we ook lokale aannemers ingezet om de wegen zo veilig en bereikbaar mogelijk te houden. Deze extra inzet heeft zijn inslag op het budget gladheidsbestrijding. In het 1e kwartaal van 2026 is al sprake van een overschrijding van ruim € 200.000. In het najaar van 2026 verwachten we ook weer inzet te moeten plegen, afhankelijk van het winterse weer. Er dient dus rekening gehouden te worden met een overschrijding van € 300.000.

Pagina 80 van 85

h. Onderhoudsvergoedingen Wetterskip Fryslân - waterlopen (incidenteel) Voor het onderhoud aan vijvers en waterlopen in stedelijk gebied ontvangt de gemeente jaarlijks vergoedingen van Wetterskip Fryslân. Het waterschap is namelijk verantwoordelijk voor het onderhoud, maar heeft dit belegd bij de gemeenten. In 2026 ontvangt SWF € 260.790 (excl. btw) voor het onderhoud aan waterlopen (maaien en hekkelen). Het voorstel is om deze bijdragen beschikbaar te stellen om daarmee de kosten voor de uitvoering te dekken. i. Schadekosten na oud & nieuw (incidenteel) Binnen de gemeente is tijdens de afgelopen periode op meerdere locaties aanzienlijke schade ontstaan als gevolg van vuurwerk. Op diverse plekken zijn straatkolken opgeblazen, in Bolsward en Hindeloopen zijn meerdere verkeersborden vernield en in Sneek is door zwaar vuurwerk een gat in het asfalt geslagen. De tunnel bij de Gouden Boaijum in Heeg is zwaar beschadigd door vuurwerk. Hierdoor moet de tunnel gereinigd en geschilderd worden. Tot slot wordt een beschadigd toiletgebouw via de verzekering afgehandeld, omdat hierbij de daders bekend zijn. De totale schadepost wordt ingeschat op € 75.000. j. Team Vergunningen (incidenteel) Het team Vergunningen heeft al langere tijd te kampen met een grote werkvoorraad lopende vergunningen. Het terugbrengen van de werkvoorraad met de huidige personele bezetting lukt niet.

Om de werkvoorraad met lopende vergunningaanvragen terug te brengen van ruim 450 naar 200, stellen wij voor om voor de duur van maximaal 6 maanden 3 ervaren vergunningverleners in te huren. Voor de tijdelijke inzet van deze vergunningverleners is een investering van € 300.000 nodig. Het wegwerken van de achterstanden leidt tot extra legesopbrengsten. Uitgaande van 200 extra verwerkte vergunningen, geeft dit een extra lege opbrengsten van circa € 300.000. Hiermee kunnen we de extra inzet financieren. k. Inzet van 5 planregisseurs bij team Vergunningen (incidenteel) De rol van planregisseur is essentieel voor het vlot laten verlopen van complexe vergunningaanvragen. De kern van de nieuwe werkwijze is het onderscheid tussen reguliere en complexe vergunningsaanvragen. Bij complexe initiatieven, zoals de transformatie van winkels naar woningen, de verbouw van monumenten of grootschalige woningontwikkelingen waarin de gemeente een faciliterende rol heeft, wordt een planregisseur ingezet. Deze begeleidt het initiatief vanaf het eerste contactmoment, bespreekt vroegtijdig de mogelijkheden en beperkingen en zorgt voor een zorgvuldige afweging van de verschillende beleidsmatige en bestuurlijke belangen. De planregisseurs verdienen zich in principe zelf terug.

Deels worden de kosten van totaal € 360.000 gedekt uit de leges, het andere deel wordt gedekt door de intentieovereenkomsten waarmee bij grote ontwikkelingen wordt gewerkt. Vanaf volgend jaar zullen de leges hierop worden aangepast, waarbij de verwachting is dat een vlot verloop van vergunningaanvragen ook tot voordelen zal leiden. In 2026 is de dekking derhalve niet zonder risico. Dit wordt grotendeels ondervangen doordat de planregisseurs niet het hele jaar in dienst zullen zijn. l. Contributie VNG en bijdrage fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering VNG (incidenteel) In VNG-verband is afgesproken dat er in 2026 een contributieverhoging plaatsvindt. Daarnaast is voor de GGU Gezamenlijke Gemeentelijk Gemeentelijke Uitvoering 2026 een prijsindexatie toegepast. Deze stijging zorgt voor een tekort van € 80.000 ten opzichte van de begroting. m. Forensenbelasting (incidenteel) Het tarief voor de forensenbelasting is een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde. In 2025 bedraagt het tarief 0,1819% van de vastgestelde WOZ-waarde. Dit tarief wijzigt in 2026 conform het vastgestelde amendement niet. Door de stijging van de WOZ-waardes zal de gemiddelde aanslag en ook de uiteindelijke opbrengst hoger uitvallen dan in 2025. Op basis van geschatte waardes wordt op dit moment in 2026 een opbrengst van € 1.065.500 verwacht.

Dit is ten opzichte van de begrote opbrengst een meeropbrengst van ruim € 51.786.

Pagina 81 van 85

n. Rioolheffing (incidenteel) De tarieven van 2025 hebben geleid tot een meeropbrengst door een stijging in het aantal opgelegde aanslagen. Bij de berekening van de opbrengst is hiermee in het amendement geen rekening gehouden. Op basis van het aantal aanslagen van 2025 en een tariefstijging van 2,7% wordt de werkelijke opbrengst ingeschat op € 10.210.000. Dit is € 113.995 meer dan begroot. o. Leges burgerzaken (incidenteel) Er worden net als vorig jaar fors meer uitgaven van € 200.000 verwacht door met name een hogere uitgifte van reisdocumenten (paspoortpiek). Hiertegenover staan ook hogere legesinkomsten van € 300.000 aan leges. Er worden net als vorig jaar fors meer inkomsten verwacht door met name een hogere uitgifte van reisdocumenten (paspoortpiek). Dit is een landelijke trend, pas vanaf 2028 naar verwachting een daling van de reisdocumentenpiek. Hiertegenover staan ook hogere uitgaven. Per saldo een voordeel van € 100.000. p.Taakstelling Kansrijke Sporen team Projecten (incidenteel) Voor team Projecten bestaat nog een aanvullende structurele taakstelling van € 145.625 voortkomend uit de Kansrijke Sporen. Deze taakstelling was eerder wel benoemd, maar nog niet structureel ingevuld binnen de begroting van het team. Hierdoor bestond er onzekerheid over de wijze waarop deze taakstelling duurzaam zou worden gerealiseerd.

Team Projecten genereert opbrengsten uit zogenoemde opgavegelden. Dit betreft inkomsten die voortkomen uit het schrijven van uren op projecten en opdrachten ten behoeve van interne en externe opgaven. Deze opbrengsten sluiten goed aan bij de aard van de taakstelling en bieden daarmee een realistische en structurele dekking. De taakstelling wordt hiermee structureel verrekend met deze opgavegelden. Daarmee wordt de taakstelling daadwerkelijk ingevuld, zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitvoering van de lopende projecten of de kwaliteit van dienstverlening. q.1 tot en q.6 Regiodeal (incidenteel) In de raadsvergadering van 28 september 2023 heeft u ingestemd met het Regionaal Beleidsplan 2024-2027. In 2025 zijn diverse projectplannen toegekend vanuit de regeling Specifieke Regiodeal Zuidwest Friesland II. Zoals in de 4e bestuursrapportage 2025 is aangegeven worden de begrotingswijzigingen in deze bestuursrapportage geformaliseerd. Het betreft hier onzeeigen aandeel in de kosten van totaal € 278.844. Meer informatie over de betreffende projecten staat in paragraaf 9.1 voorgestelde (mutaties in kredieten) punt 7.

Pagina 82 van 85

Programma Sociaal

Overzicht voorgestelde begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

Programma Ruimte

Programma Bestuur

Mutaties reserves

Overzichten

Invloed op I/S saldo

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten Lasten

Eindstand vorige rapportage

210.929

58.829

85.352

38.142

20.195

1.839

58.805

278.855

3.142

759

Mutaties door afzonderlijke raadsvoorstellen

654

-293

-96

147

4.845

4.434

Beginstand deze rapportage

0 211.583 58.829

85.058

38.142

20.099

1.839 58.952 283.700

7.577

759

Baten Lasten Baten

Voorgestelde begrotingswijzigingen a.

Diverse overboekingen, met name personeel

I/S

595

427

-187

-130

-73

-39

Integraal Zorg Akkoord (IZA)

Brede Spuk

160

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

201

Wmo - Hoofdmiddelenakkoord GGZ

427

Wet Inburgering

500

Extra inzet gladheidsbestrijding

-300

300

Onderhoudsvergoedingen Wetterskip Fryslân

261

Schadekosten na oud & nieuw

-75

Team Vergunningen

300

Inzet van 5 planregisseurs bij team Vergunningen

360

252

108

Contributieverhoging VNG en GGU

-80

m. Forensenbelasting

Rioolheffing

114

Leges burgerzaken

100

200

300

Taakstelling Kansrijke Sporen team Projecten

Pagina 83 van 85

Regiodeal cofinanciering SFW:

q.1 Stimuleringsaanpak impact ondernemen

-44

q.2 Verhogen bekendheid werkgeversaanbod ZWF Regionaaldigitaal platform WRK.frl vertalen naar q.3 ZWF

-5

-15

q.4 WRKlab aanpak uitbreiden

-15

q.5 Vitale cultuur en sportverenigingen

-150

150

q.6

-50

Totaal voorgestelde begrotingswijzigingen

-189

1.753

1.785

1.030

849

207

300

-39

108

279

Eindstand deze rapportage

-189 213.336 60.614

86.088

38.990

20.307

2.139 58.913 283.808 7.856

759

Woonvoorziening jongeren

Pagina 84 van 85

Pagina 85 van 85

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17096738/1