Bijlage 1. Bestuursrapportage april, mei, juni 2025
Tekst van het document
Bij: Opvang Oekraïne
3.000 Raadsbesluit 14-11-2024
Bij: Vanuit Krediet transformatiemiddelen
1.397 Raadsbesluit 14-11-2024
Bij: Resultaat Berap JAS 2024
4.536 Raadsbesluit 19-12-2024
Af: Kwijtschelding huur cultuur kwartier Sneek
-352 Raadsbesluit 19-12-2024
* Bij: Lagere werkelijke Kwijtschelding huur CKS
5 Aanpassing aan de werkelijkheid
Vervallen met het vaststellen van de Jaarrekening 2024 * Bij: Begroot resultaat 2024 volgens Programmabegroting 2024
157 Zie hierboven.
* Af: Resultaat Berap JFM 2024
-1.594 Zie hierboven.
* Bij: Resultaat Berap AMJ 2024
7.425 Zie hierboven.
* Af: Resultaat Berap JAS 2024
-4.536 Zie hierboven.
Nieuw saldo (Stand per 31/12/2023 volgens JR 2024)
20.051
Reeds genomen raadsbesluiten Bij: Begroot resultaat 2025 volgens Programmabegroting 2025 * Bij: Septembercirculaire 2024, jaar 2025
2.677 Raadsbesluit 14-11-2024 133 Raadsbesluit 30-01-2025
Af: Septembercirculaire 2024
-77 Raadsbesluit 30-01-2025
* Bij: Werkelijk resultaat 2024
9.559 Raadsbesluit 10-07-2025
* Af: Resultaatbestemmingen 2024
-6.368 Raadsbesluit 10-07-2025
* Bij: Nota Reserves en Voorzieningen 2025
3.112 Raadsbesluit 10-07-2025
* Af: Begrotingswijziging Kansrijke sporen
-2.146 Raadsbesluit 10-07-2025
* Af: Bijdrage Cultureel Kwartier Sneek
-1.838 Raadsbesluit 10-07-2025
Bij: Resultaat Berap JFM 2025 Nieuwe Stand
Pagina 77 van 95
20 Raadsbesluit 10-07-2025 25.123
Nog verwacht Bij: Restant Coronafonds * Af: Restant Coronafonds
1.650 Volgt Al in nota Reserves en -1.650 Voorzieningen
Bij: Verwachting Berap OND 2024
5.700 Definitief besluit na Jaarstukken
* Af: Verwachting Berap OND 2024
-5.700 Vervallen met vaststellen JR 2024
* Af: Resultaat Berap AMJ 2025
-1.084 Raadsvoorstel 16-10-2025
* Af: Resultaat Berap AMJ 2025 (saneringskosten buitendienst)
-950 Raadsvoorstel 16-10-2025
* Bij: Meicirculaire 2025, jaar 2025
2.157 Berap JAS 2025
* Bij: Verwachte BTW-teruggave
1.000 Conform PB2025
Stand na verwacht > Niveau weerstandsvermogen Vrij besteedbaar
Overige zaken (going concern) Er zijn geen overige zaken te melden.
Pagina 78 van 95
26.246 9.300 16.946
7. Paragrafen Onderhoud Kapitaalgoederen Voortgang investeringswerken 2024-2025 Voortgang investeringswerken In de begroting is jaarlijks investeringsgeld opgenomen voor kapitaalgoederen, specifiek voor de onderdelen wegen- en waterbouw. Het gaat om jaarlijks € 4 miljoen. Dat is bedoeld om de achterstanden binnen de kapitaalgoederen in te lopen in een periode van 10-15 jaar (vanaf 2021). Met onderstaand schema geven we de stand van zaken weer van de verschillende investeringswerken van 2024 en 2025. Investeringswerken 2024 Steiger Houkesloot Sneek (fase 1) Kade Gouden Boayem Heeg Kade Dijlakkers Bolsward Doorgaande weg Arum (fase 2) Weg Tinga Sneek (fase 1) Betonwegen divers Weg Dorpsstraat Exmorra (fase 2) Weg Julianastraat IJlst (fase 2) Totaal
Investering € 1.000.000 € 300.000 € 1.100.000 € 300.000 € 300.000 € 400.000 € 300.000 € 300.000 € 4.000.000
Status Gereed, binnen budget In uitvoering, gereed in zomer 2025 In uitvoering, gereed in zomer 2025 In voorbereiding, start werk in 2e helft 2025 In voorbereiding Deel 1 gereed, deel 2 volgt in 2025 Gereed, binnen budget In voorbereiding, aanbesteding in zomer 2025
Investeringswerken 2025 Steiger Houkesloot Sneek (fase 2) Diverse bruggen op afstand Kade Dijlakkers Bolsward (fase 2) Damwand Noorderpoort Sneek Weg Van Eysingaleane Easterein Wegen Easterwierrum (fase 1) Wegen Exmorra (fase 3) Weg Tirns Weg Wolsumerwei Wolsum Totaal
Investering € 200.000 € 250.000 € 900.000 € 650.000 € 250.000 € 300.000 € 650.000 € 450.000 € 350.000 € 4.000.000
Status In uitvoering, gereed in Q2 2025 Deels in uitvoering, gereed Q4 2025 In uitvoering, gereed in zomer 2025 In voorbereiding, start Q4 2025 In voorbereiding, start Q3 2025 In voorbereiding, start Q3 2025 In uitvoering, gereed voor zomer 2025 In uitvoering, gereed in Q3 2025 In voorbereiding, start Q3 2025
Pagina 79 van 95
8. Ontwikkelfonds en overige projecten Hieronder rapporteren wij over alle actieve projecten die (grotendeels) gefinancierd worden vanuit het Ontwikkelfonds (projecten waarvoor krediet beschikbaar is gesteld en die nog niet zijn afgerond). Daarnaast informeren wij over projecten die in vergaande voorbereiding zijn. Daarnaast rapporteren we over overige projecten die niet gefinancierd worden vanuit het Ontwikkelfonds. Standaard rapporteren we over majeure projecten waar de raad een realisatiekrediet voor beschikbaar heeft gesteld. Mochten er significante afwijkingen zijn bij overige projecten, dan rapporteren we ook daarover, zolang er sprake is van een afwijking.
8.1 Ontwikkelfonds Nr.
Project Bolsward: Bolsward-west (reconstructie kruispunt)
(Mobiliteit)
Toelichting op de afwijking: Nu de gemeenteraad extra middelen ter beschikking heeft gesteld, is verder aan het ontwerp gewerkt, waarin de fietstunnel onder de Oude Rijksweg is opgenomen. De samenwerkingsovereenkomst met de provincie is afgesloten. De (Europese)aanbesteding voor een bouwteam is gegund aan aannemer BAM Infra. In dit bouwteam (aannemer, adviseur, opdrachtgever) wordt het globale ontwerp in fasen verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. In Q1 2025 is als tussenstap het voorlopig ontwerp met een bouwkostenraming opgeleverd. De uitkomst van de bouwkostenraming leidt tot noodzaak om optimalisaties (bezuinigingen) door te voeren zowel in het ontwerp als op de wijze van uitvoering (bouwfasering). De uitkomsten hiervan zullen de komende periode verder worden uitgewerkt. Het definitief ontwerp inclusief bijhorende bouwkostenraming wordt eind Q2-2025 aangeleverd.
Nr.
Project Bolsward: Binnenstad-Herinrichting
(Agenda Bolsward)
Toelichting op de afwijking: Het herstel van de gebreken van fase 1 is afgerond. Fase 2 Herinrichting Bargefenne is in opstartfase en hiervoor is een projectteam ingericht dat bezig is met het schetsontwerp.
Nr.
Project Bolsward: Aquaduct Bolsward
(Mobiliteit)
Toelichting op de afwijking: De afstemming met de provincie zal plaatsvinden in het OVVF (Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân). Dit is een bestuurlijk overleg binnen de provincie Fryslân. Gezamenlijk kan binnen alle mobiliteitsprojecten een prioritering worden aangebracht. Deze prioritering brengen we als gezamenlijke Friese overheden in bij het Bestuurlijk Overleg MIRT.
Pagina 80 van 95
Project Sneek: De Hemmen III
(Economische zaken)
Toelichting op de afwijking: Bouwrijp maken De eerste fase van het bedrijventerrein is nagenoeg bouwrijp gemaakt. In verband met de netcongestie heeft het college op 19 november 2024 besloten het bouwrijp maken voor fase 2 voorlopig op te schorten voor de duur van maximaal 3 jaar. Verkoopprocedure Duurzaamheid speelt een rol, daarvoor is de duurzaamheidsmatrix ontwikkeld die door nieuwe belangstellenden voor een kavel kan worden ingevuld. De score van de menukaart wordt gekoppeld aan de privaatrechtelijke koopovereenkomst. Bij invulling van de menukaart en door hoog te scoren, maken inschrijvers meer kans bij de toewijzing van een bedrijfskavel. Ondanks de netcongestie worden belangstellende van harte uitgenodigd om zich te melden voor de resterende kavels van fase 1. Daarbij is wel de voorwaarde dat bedrijven in hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien, vanwege de netcongestie.
Planning De kritieke activiteiten in de planning zijn de toevoer van elektriciteit en de verkeersontsluiting. Voor beide activiteiten is er afhankelijkheid van andere partijen. De huidige planning is samengevat: • Bouwrijp 1e fase 2024 • Nutstoevoer kavels 2026 medio (planning van Liander) • Verkeersontsluiting 2025 Q3 • Start uitgifte en bouw 2025 Q3 (afhankelijk van de situatie rondom netcongestie stikstof en tijdige ontsluiting) Ontsluiting De minirotonde naar het bedrijventerrein westelijk vanaf de N7 is inmiddels gereed. De aanpassing van de bestaande ontsluiting aan de noordoostelijke zijde door de aanleg van een minirotonde, het aanpassen van de bestaande toe- en afritten en onderhoudswerkzaamheden aan de State-as en de bestaande minirotonde zullen plaatsvinden in de periode medio augustus-medio oktober. Eind 2024 is met de Minister van Verkeer en Waterstaat een overeenkomst getekend over een bijdrage vanuit Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) € 1.239.669,42. Zodra deze middelen zijn ontvangen, zullen wij de begroting daarop aanpassen. Toevoer nutsvoorzieningen Het netverzwaringsprogramma van de middenspanningsnetten van Liander voor de provincies Friesland en Noordoostpolder is vertraagd. Daarnaast is er op het bestaande onderstation onvoldoende leveringscapaciteit.
Door deze vertraging duurt de netcongestie langer en is er beperkte tot geen beschikbaarheid van elektriciteit op een aantal locaties. Daarmee stagneert de kavelverkoop ook. Voor de Hemmen III is de verwachting dat er vanaf 2036 weer extra capaciteit is. Voor wat betreft extra leveringscapaciteit heeft Liander al gevraagd om ruimte te reserveren op de Hemmen III voor een nieuw onderstation. Voortgang is afhankelijk van Tennet die met een studie bezig is. Volgens de nieuwe planning van Liander is het middenspanningsnetwerk op de Hemmen III uiterlijk einde tweede kwartaal van 2026 aangelegd. Grex Op 20 juli 2023 heeft de raad ook Fase 2 vastgesteld en toegevoegd aan fase 1. Hiermee is één grondexploitatie vastgesteld voor Fase 1 en 2, Hemmen III Totaal. Een belangrijke toevoeging die voor beide fases geldt, is het toevoegen van kosten voor een tijdelijke energievoorziening.
Pagina 81 van 95
Project Sneek: Stationsgebied
(Agenda Sneek)
Toelichting op de afwijking: Gelet op de zeer lange looptijd van het project zijn er overschrijdingen opgetreden. Dit heeft te maken met kostenstijging en tegenvallers in de uitvoering, vervuiling Kanaalstraat. De subsidie van de provincie is nog niet definitief vastgesteld. De besluitvorming hieromtrent wordt zeer binnenkort verwacht. Laatste restpunten zijn nu in uitvoering waardoor dit jaar het project kan worden afgerond.
Nr.
Project Sneek: IJlsterkade
(Agenda Sneek)
Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.
Nr.
Project Sneek: De Potten
(Team dienstverlenen)
Toelichting op de afwijking: Conform de gebiedsvisie vormt het oprichten van een gebiedsorganisatie de eerste stap in het realiseren van een solide basis voor de verdere ontwikkeling van De Potten. De tijdens het visietraject voorgestelde maatregelen worden nader verkend met het Samenwerkingsverband Ambitie De Potten (SAP).
Nr.
Project IJsselmeer opgave: Versterking Friese IJsselmeerkust (VFIJ) (IJsselmeerkust) De provincie Fryslân is penvoerder namens de samenwerkende partijen, het Rijk, Provincie Fryslân, Gemeente DFM en gemeente SWF (conform samenwerkingsovereenkomst). In de Stuurgroep SWH wordt gerapporteerd over de voortgang van het project Versterken Friese IJsselmeerkust. Stand van zaken Op 26 mei 2023 zijn de ondertekende projectbeslissingen van de minister en de beschikking ontvangen voor de bijdrage uit het deltafonds ter grootte van ca. €12,5 miljoen. Inmiddels is gestart met de technische voorbereidingen, procedures en het opstellen van contracten. In augustus 2024 is gestart met de werkzaamheden in de Workumerwaard/Stoenckherne en de Mokkebank bij Laaksum. Na het broedseizoen 2025 zullen de werkzaamheden worden afgerond. De aanbesteding voor de strekdam It Soal in Workum heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden op de Makkumer Noordwaard zijn afgerond. Vanuit VFIJ worden in Laaksum nog een aantal projectzaken uitgevoerd, dit staat voor 2025 op het programma. Communicatie: - Het komende jaar zullen nog stakeholdersbijeenkomsten georganiseerd worden bij de projectonderdelen die nog in uitvoering komen.
Pagina 82 van 95
Beschikbaarheid zand Uitgangspunt voor de realisatie van de onderdelen Workum en de stranden is de beschikbaarheid van zand uit het IJsselmeer. Op verzoek van RWS is het op diepte brengen van de vaargeul door de provincie Fryslân i.v.m. verzilting tijdelijk stop gezet. RWS en provincie zijn in gesprek over de consequenties hiervan en zoeken naar alternatieven. Planning van uitvoering is afhankelijk van de beschikbaarheid van zand. RWS is aan het onderzoeken wat de eventuele gevolgen kunnen zijn ten aanzien van verzilting. Onduidelijk is wanneer dit onderzoek gereed is en welke consequenties dit heeft voor de tijdige beschikbaarheid van het zand voor de zand gebonden deelprojecten. Voor het deelproject bij Workum is afgesproken dat het zand uit het recreatieve gedeelte van het gebied waar het nu te ondiep is, wordt gebruikt voor het deelproject bij It Soal / Workumerwaard. Stijging Bouwkosten Conform vastgelegde afspraken; Het financieel beschikbaar gestelde bedrag is kader stellend (een gelimiteerd maximum). Als er financiële issues optreden, zullen deze opgelost moeten worden middels de post onvoorzien. Mocht dit niet afdoende zijn, dan zal dit ten koste gaan van een deel van de scope. Zijn de gevolgen zodanig dat doelstellingen van het project en scope niet meer haalbaar zijn, dan zal geëscaleerd worden naar de stuurgroep.
De markt heeft te maken met flinke stijging van de bouwkosten wat veroorzaakt wordt door; krapte op de arbeidsmarkt, tekort aan bouwstoffen, stijgende prijzen, brandstoffen en inflatie. Dit is een risico voor de uit te voeren scope.
Nr.
Project IJsselmeer opgave: Atlantikwall in het waddengebied (Afsluitdijk) Toelichting op de afwijking: - het eerste deel het inrichten van de Atlantikwall-bunker met een expositie is gereed en maakt onderdeel uit van de expositie van het Kazemattenmuseum. - In het kader van 75 jaar bevrijding is er een krant uitgebracht. Resterende deel: Kornwerderzand: strijd om de Afsluitdijk (scenario kazematten 2e linie) 2e kazematteneiland Op Kornwerderzand is sprake van een complexe situatie, waarbij vele projecten en processen in elkaar grijpen en samen komen. Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen zoals; het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de Afsluitdijk, de Vismigratierivier, de verbreding van de sluis, het opnieuw aanbesteden van de bestaande spuimiddelen, het vervangen van de bruggen en een upgrade van Kornwerderzand in zijn geheel als toeristische bestemming (bereikbaarheid, parkeren, bewegwijzering, wegen- en padenstructuur en informatievoorziening). Afstemming over volgordelijkheid, efficiency en logistiek van de werkzaamheden hebben ervoor gezorgd dat een deel van de uit te voeren projectonderdelen later in de tijd zijn geprogrammeerd. De grote en complexe werken domineren voorlopig alle projecten op en rond de Afsluitdijk, ook die van eerder gehonoreerde (deel)projecten zoals de Atlantikwall in het Waddengebied.
Vanwege vertraging van de werkzaamheden aan de afsluitdijk heeft er in 2022 geen start kunnen plaatsvinden van dit laatste onderdeel. Door de vertraging komt de einddatum onder druk te staan. Situatie is ongewijzigd. Toegankelijkheid van het gebied laat nog jaren op zich wachten i.v.m. ontbreken brug/looppad. Momenteel loopt onderzoek om het plan als puzzelstukje onder te brengen bij het totale beleefconcept Kornwerderzand/Provincie. Afstemming ligt momenteel bij
Pagina 83 van 95
de Provincie. Verwachting dat 1e kwartaal 2025 meer duidelijk is. Hetzelfde geldt voor de houdbaarheid van de subsidie bij het Waddenfonds en Provincie.
Nr.
Project IJsselmeer opgave: Sluis, Waddenfonds beleef Kornwerderzand
(Afsluitdijk)
Toelichting op de afwijking: De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor de beschikking van het Waddenfonds beleef Kornwerderzand door middel van een machtiging overgedragen aan de provincie Fryslân. De provincie heeft een extern bureau ingehuurd om inzichtelijk te maken hoe de verschillende processen van de ontwikkelingen in elkaar grijpen en hoe de verschillende beleefbare elementen aan elkaar verbonden zijn. Het doel is te komen tot een integrale visie voor een gebiedsontwikkeling Kornwerderzand als bestemming. De integrale visie is klaar en komend jaar. Komend jaar stemmen de provincie en de gemeente af wat het vervolgproces zal zijn.
Nr.
Project IJsselmeer opgave: De Nieuwe Afsluitdijk
(Afsluitdijk)
Toelichting op de afwijking: Bruggen Het oorspronkelijke idee was, om de bruggen één-op-één aan te besteden aan de aannemer van het Rijkscontract, zodat de gevolgen van het project versterking Afsluitdijk konden worden beperkt. Deze inkoopstrategie leidde echter tot bezwaren. Daarom is dit inkoopproces stopgezet en zal de realisatie van de bruggen op basis van een “normale” Europese aanbesteding in de markt gezet worden. De consequentie hiervan is dat de realisatie van de bruggen pas kan plaatsvinden als het Rijkswerk aan de versterking van de Afsluitdijk en de stormvloedkering klaar is en de bijbehorende documentatie beschikbaar is. De realisatie van de bruggen zal wel vertragen ten opzichte van de tussenmijlpaal 2025, maar het gehele werk kan nog steeds in 2028 conform de afspraak in de BOK klaar zijn. Waarschijnlijk zal de uitvoering starten in 2025. De uiteindelijke planning is wel afhankelijk van de verdere planningsafspraken met Rijkswaterstaat. Hierover wordt nu in overleg met alle betrokken partijen een netwerkplanning opgesteld. Dat is een integrale planning van alle nog te realiseren werken op en rond de Afsluitdijk de komende jaren. Sluis Sinds de ondertekening van de Bestuursovereenkomst Verruiming Sluis Kornwerderzand (BOK) in 2020 hebben Rijk en provincie samengewerkt aan de nadere uitwerking van het project.
Daarbij is geconstateerd dan Rijk en provincie diverse aspecten uit de BOK anders interpreteren. Tevens is bij de nadere uitwerking gebleken dat de kosten van het project (door diverse aspecten) sterk zijn opgelopen waardoor het project niet langer binnen het beschikbare budget gerealiseerd kon worden. • In 2024 heeft herijking van het project plaatsgevonden. Met de minister is afgesproken dat het Rijk en de provincie samen werken aan mogelijke scenario’s voor de uitvoering en de toegenomen kosten voor het project. Daarbij is het onderzoek naar verzilting een belangrijk onderdeel. Voor verruiming van de sluis is het nodig om de vaargeulen te kunnen verdiepen. Als het verdiepen van de vaargeulen mogelijk blijft kunnen er aanvullende afspraken gemaakt worden over de scenario’s en uitvoering van het project. • Onder begeleiding van bureau APPM is gekomen tot een viertal scenario’s, te weten: 2 scenario’s waarbij het project integraal wordt gerealiseerd (bruggen + sluis) en verzilting wordt aangepakt. Pagina 84 van 95
• 1 scenario waarbij sprake is van een gefaseerde aanpak (eerst de bouw van nieuwe bruggen en later in tijd een nieuwe sluis incl. aanpak verzilting) • 1 scenario waarbij het project stopt en het Rijk de huidige draaibruggen 1 op 1 zal vervangen • • Op basis van het APPM rapport heeft de politiek gekozen voor het scenario waarbij sprake is van de integrale aanleg van het project incl. volledige opwaardering van de infrastructuur rond de sluis (voorhavens, remmingwerken, etc.). Zoals inmiddels bekend is in de voorjaarsnota voorgesteld €375 mln. extra beschikbaar te stellen voor het project. De voorjaarsnota wordt in de derde week van juni in de Tweede Kamer behandeld. Verzilting IJsselmeer Een belangrijke opgave is het tegengaan van zoutverspreiding in het IJsselmeer. Het zoetwater in het IJsselmeer heeft een belangrijke drinkwaterfunctie. Daarnaast heeft het zoetwater een belangrijke functie voor het watergebruik voor landbouw en natuur. Op dit moment komt er zout water binnen bij het IJsselmeer via onder andere de scheepvaartsluis bij Kornwerderzand. De verzilting is van invloed op de te nemen maatregelen voor verruiming van de sluis. Een belangrijk punt daarbij is het verdiepen van de vaargeulen. Als de vaargeulen in de toekomst verdiept worden, kan het risico op verzilting toenemen.
Uit onderzoek is gebleken dat er maatregelen mogelijk zijn om het verziltingsprobleem te beheersen. Als onderdeel van het ontwerpproces voor een verruimde sluis zal ook gekeken worden of de verziltingsmaatregelen in het ontwerp geïntegreerd kunnen worden. Indien de verzilting in voldoende mate beheerst kan worden, is het mogelijk om de vaargeulen in het IJsselmeer te verruimen. Geulen Ook de verruiming van de geulen is van invloed op de verzilting doordat zoutwater zich via de verdiepte geulen verder naar het zuiden kan verplaatsen. Op verzoek van Rijkswaterstaat is de verruiming en de zandwinning daarom tijdelijk stilgelegd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de projecten Vismigratierivier en Versterking Friese IJsselmeerkust nog geen gebruik maken van de beoogde vrijkomende materialen. De gemeente is partner in het project De Nieuwe Afsluitdijk. Tijdens de stuurgroep vergaderingen worden wij op de hoogte gesteld van de stand van zaken rond de voortgang van de werkzaamheden van De Nieuwe Afsluitdijk. De gemeente SWF is lid van deze stuurgroep.
Nr.
Project Út de Mienskip: Subsidieregeling bovenlokale initiatieven Toelichting op de afwijking: Er zijn geen afwijkingen of overige zaken te melden.
Pagina 85 van 95
(Kernenbeleid)
8.2 Wijzigingen Ontwikkelfonds De volgende projecten zijn verplaatst van beschikbaar krediet naar afgeronde projecten:
• • •
•
• • •
Gelabelde bedragen in 2024 welke nog niet beschikbaar zijn gesteld, zijn doorgeschoven in de tijd. Bedragen van de Regiodeal zijn aangepast. Totaalbedrag is gelijk gebleven, maar het zwaartepunt is verschoven naar de incidentele middelen. Hoogspanningskabels Sneek Noord is in zijn geheel naar incidentele middelen geschoven. Uit onderzoek is gebleken dat we hier niet op kunnen afschrijven. We zijn echter nog wel aan het kijken of er toch mogelijkheden op dit gebied zijn. Maar voor nu gaan we uit van bekostiging vanuit incidentele middelen. Besluiten genomen door de raad in januari en februari zijn toegevoegd: - Hoogspanningskabels Sneek Noord - Campus - Ziekenhuis Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) en De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) zijn verwijderd uit het overzicht. Jaarschijf 2028 is toegevoegd. Zoals afgesproken zijn ook de linkjes naar de verschillende raadsvoorstellen toegevoegd aan de lijst. Deze zijn gekoppeld aan de datum van het desbetreffende besluit.
8.3 Overige majeure projecten Nr.
Project Huisvesting Buitendienst
(Kapitaalgoederen)
Toelichting op de afwijking: In bouwteamvorm is tot en met eind van het jaar gewerkt aan het definitief- en technisch ontwerp. Begin 2025 volgt de prijs- en contractvorming voor daadwerkelijke realisatie. Start bouw is gepland in het voorjaar van 2025 met oplevering eind 2026. De noodzakelijke demontage- saneringswerk en bouwrijp maken van het terrein is inmiddels gestart. Rond april 2025 is dit volgens planning gereed. We hanteren als opdrachtgever, op basis van de eerder gemaakte bouwkostenramingen van het voorlopig ontwerp, plafondbudgetten. Daarnaast hebben we vanuit de raad ambities meegekregen op gebied van duurzame- en circulaire maatregelen. Pagina 86 van 95
Aandachtspunt is de vertraging van de netuitbreiding middenspanning door Liander (NuLelieproject Fryslân). Ons nieuwbouwproject staat op de wachtlijst voor extra transportvermogen voor de elektriciteitsaansluiting. Samen met Liander en ons bouwteam onderzoeken we technische oplossingen om de bedrijfsvoering bij oplevering van het gebouw van voldoende energie te voorzien. De best passende invulling verwachten we begin Q3 2025 in beeld te hebben.
Nr.
Project Bodemsanering terrein Exmorraweg
(Kapitaalgoederen)
Toelichting op de afwijking: Saneringskosten Buitendienst Bolsward Via raadsvoorstel van 22 december 2022 over de huisvesting van de buitendienst in Bolsward is melding gemaakt van een benodigde bodemsanering op het terrein van de nieuwe buitendienst in Bolsward. Hiervoor is destijds een bedrag van € 1,8 miljoen gereserveerd. De kosten voor bodemsanering kunnen niet geactiveerd worden en moeten in één keer worden betaald. Momenteel zijn we nog volop bezig met de sanering van het terrein. Zoals bekend is de aanbesteding al €250.000 hoger dan geraamd als gevolg van prijsstijgingen, beter inzicht in de saneringsomvang en de kosten van het circulair ontmantelen van de voormalige poeploods. De uitgaven zijn tijdens de uitvoering verder opgelopen doordat er meer vervuilde grond gezeefd en naar gespecialiseerde verwerkers afgevoerd moet worden. Het terrein is ernstiger vervuild met restmaterialen variërend van asbest, huisvuil tot complete betonnen brugdekonderdelen dan was voorzien. Het meer afvoeren vraagt daarnaast meer aanvulling van nieuwe schone grond. Op basis van de meest actuele kostenramingen verwachten we nog ca. €700.000 aan meerkosten in de uitvoeringsfase. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar paragraaf 5 ‘Overzichten’ punt 7 en voor de financiële dekking paragraaf 9.1 ‘Voorgestelde (mutaties in) kredieten’ punt 1.
Nr.
Project Sneek: Woningbouw Harinxmaland
(Wonen en grondbedrijf)
Toelichting op de afwijking: De afronding van Harinxmaland fase 1 betreffende het woonrijp maken (definitieve inrichting openbare ruimte) verloopt volgens plan en budget. De 400 woningen in deze fase zijn opgeleverd en bewoond. In het najaar van 2023 Is alles klaar. Voor de ontwikkeling van Harinxmaland fase 2A betreffende de realisatie van 80 sociale huuren koopwoningen ontstond er in 2023 een overschrijding van het voorbereidingskrediet. De overschrijding was van tijdelijke aard en is na beschikbaar komen van het uitvoeringskrediet ad € 14,3 miljoen in mei 2023 afgedekt. De gronduitgifte voor de 80 woningen zal vanaf Q2 van 2024 gaan plaatsvinden.
Nr.
Project Sneek: Woningbouw Houkepoort
Pagina 87 van 95
(Wonen en grondbedrijf)
Toelichting op de afwijking: De ontwikkelaar die met de gemeente in gesprek was, heeft zich terug getrokken in verband met een te hoog prijsniveau voor de waterkavels en toebehoren. De tender is inmiddels uitgezet en loopt t/m 29 januari 2025. Er zijn een aantal geïnteresseerden. Of er daadwerkelijk partijen zijn die een bod en plan indienen weten we februari 2025.
Nr.
Project Sneek: Verkabelen Hoogspanningskabels Sneek-Noord (Kapitaalgoederen) Toelichting op de afwijking Nu zeker is dat het verkabelen van de Hoogspanningskabels doorgaat heeft Tennet, als eerste stap, de actualisatie van de Haalbaarheidsstudie opgepakt. De kosten voor deze actualisatie zijn voor rekening van Tennet. Tevens is Tennet begonnen met de voorbereidingen op het basisontwerp zodat in Q4 2025 de gemeente de offerte voor het Basisontwerp kan ontvangen. Hiermee is de planning voor het basisontwerp: - Q1 & Q2 2025: verouderde haalbaarheidsstudie (jan. 2023) wordt geactualiseerd; - Q3 2025: TenneT vraagt een offerte op bij Qirion voor het opstellen van het basisontwerp; - Q4 2025: offerte BO voor gemeente SWF beschikbaar stellen, zodat gemeente opdracht kan geven voor de uitvoering van het BO; - 2026: Starten basisontwerpfase.
Pagina 88 van 95
9. Financiële mutaties In dit hoofdstuk kunnen we voorstellen doen voor financiële mutaties in de begroting. We zullen hierbij steeds de afweging maken of het een invulling van bestaand beleid betreft, of dat het om nieuwe zaken gaat. Nieuwe zaken/nieuw beleid doen we niet via de bestuursrapportage maar via een eigen raadsvoorstel, tenzij het een melding van een onontkoombare ontwikkeling betreft. In de hierna volgende tabel is aangegeven wanneer een melding via de berap mogelijk is en wanneer er een separaat raadsvoorstel moet komen: Type afwijking:
Binnen beleid, waarbij aanpassing van beleid niet aan de orde is. Binnen beleid, waarbij heroverweging van beleid wenselijk is. Buiten beleid
Er is geen keuze mogelijk: • voldongen feit • onontkoombaar Melden via berap
Er is wel een keuze mogelijk: • vroegtijdige signalering
Melden via berap
Separaat raadsvoorstel
Melden via berap
Separaat raadsvoorstel
Melden via berap
9.1 Voorgestelde (mutaties in) kredieten 1. Saneringskosten Buitendienst Bolsward In het raadsvoorstel van 22 december 2022 Huisvesting buitendienst in Bolsward is gemeld dat bodemsanering op het terrein van de nieuwe buitendienst in Bolsward nodig is. Hiervoor was €1,8 miljoen gereserveerd. De saneringskosten kunnen niet geactiveerd worden en drukken direct op de exploitatie. De sanering is nog in volle gang. De aanbesteding viel al €250.000 hoger uit door prijsstijgingen, beter inzicht in de saneringsomvang en de kosten van circulair ontmantelen van de voormalige poeploods. Tijdens de uitvoering zijn de kosten verder opgelopen doordat meer vervuilde grond, waaronder asbest, huisvuil en betonnen brugdelen, moest worden afgevoerd en vervangen door schone grond. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar paragraaf 5 ‘Overzichten’ punt 7. Op basis van de laatste ramingen verwachten we nog circa €700.000 aan extra kosten. De totale saneringskosten komen hierdoor uit op € 950.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag te dekken uit de Algemene reserve. 2. Subsidie ECOBoost Het Europese project ECOBoost is in januari 2025 van start gegaan. In het project ECOboost wordt er gekeken hoe we onze MKB-bedrijven die actief zijn in de gastvrijheidssector of de voedselsector kunnen ondersteunen om een energie-efficiënter gebouw of bedrijfsproces te realiseren.
Dit willen we doen met Energiecoach die niet alleen kijkt naar energiebesparende maatregelen, maar ook meedenkt in de financieringsmogelijkheden. Voor het project is een bedrag van €550.000 begroot. Daarvan ontvangt de gemeente een bedrag van € 330.000 als subsidie van Europa. De subsidie ontvangen we vanuit het Interreg NWEprogramma. Dit programma subsidieert maximaal 60% van de projectkosten. Onze eigen 40% bijdrage dekken wij uit de reguliere salariskosten. De gemeenteraad moet nog wel toestemming geven om de subsidie voor het project beschikbaar te stellen. Dit betreft een bedrag van € 330.000.
Pagina 89 van 95
Met de subsidie die we ontvangen voor ECOBoost kan de gemeente haar ondernemers een Energiecoach aanbieden die niet alleen advies geeft op energiebesparende maatregelen in het gebouw en bedrijfsvoering, maar die ook meedenkt in de financieringsmogelijkheden daarvan. De Europese subsidie maakt deze plus (inzicht in financieringsmogelijkheden) op het project mogelijk. Daarnaast biedt de Europese samenwerking een kans om inzichten op te doen waarvan we nu nog niet weten dat ze bestaan. Door de pilots tussen vijf landen te vergelijken, kunnen we ook leren van andere Europese regio’s. 3. Specifieke uitkering Regeling huisvesting aandachtsgroepen Voor de realisatie van 10 sociale woonruimten door Stichting Accolade in het uitbreidingsplan van de woonwagenlocatie Johan Willem Frisostraat Sneek is er door de gemeente Súdwest-Fryslân een subsidieaanvraag gedaan voor de specifieke uitkering (SpUK) Regeling huisvesting aandachtsgroepen van het Ministerie van BZK. Deze SpUK is bedoeld om gemeenten te stimuleren om extra woonruimten voor aandachtsgroepen te realiseren, door een bijdrage te leveren aan het financiële tekort. Op 5 september 2023 heeft gemeente Súdwest-Fryslân een bedrag van € 70.248 toegekend gekregen. Deze subsidie zal binnenkort doorgestort worden naar Stichting Accolade. 4.
Brandschade voertuig – Afboeken boekwaarde Op 10 maart is er brandstichting geweest op de parkeerplaats Bolswarderpoort. Hierbij hebben drie voertuigen van de Gemeente brandschade opgelopen. Twee voertuigen hadden lichte schade en konden hersteld worden, maar 1 voertuig was aan de voorzijde totaal afgebrand en niet meer te herstellen en is total loss verklaard. De verzekering heeft een schadebedrag uitgekeerd van € 19.717. Met bedrag kan de boekwaarde (restwaarde) van door brand beschadigde voertuig worden afgeboekt. 5. Brandschade voertuig – aanschaf nieuw voertuig Het door brand getroffen voertuig is zodanig beschadigd dat deze total loss is verklaard. Omdat de restwaarde van het total loss verklaarde voertuig wordt afgeboekt komen daarmee de gereserveerde kapitaallasten weer vrij. Deze vrijgekomen kapitaallasten kunnen worden ingezet voor het aankopen van een nieuw voertuig. Een nieuwe vergelijkbare bestelauto uit het raamcontract bestelauto’s kost ca € 36.000 (inclusief BPM exclusief BTW). 6. Aanvullende bijdrage werkzaamheden Jachthavenstraat Sneek Voor het werk aan de Jachthavenstraat in Sneek (2024/2025) waren eerder al diverse bijdragen toegekend om dit integrale werk mogelijk te maken. Dit kwam vanuit de budgetten van Groen, Wegen, Riolering en Verkeer.
Gaandeweg het werk is uit praktisch oogpunt de scope en het ontwerp voor de inrichting veranderd, in afstemming met de omgeving en de betreffende interne afdelingen. Zo waren er bijvoorbeeld meer nieuwe materialen nodig (die zorgen voor een langere levensduur) dan vooraf was bepaald. Daarnaast waren er tijdens de werkzaamheden enkele tegenvallers (schade en langere uitvoeringsperiode). Daarom was het oorspronkelijke budget niet toereikend en is een extra bijdrage nodig vanuit van Groen (€ 40.000) en Wegen (€ 93.000). 7. Rioleringsplan 2025 Voorstraat Makkum en Badhuisbuurt Sneek In het jaarplan riolering 2025 is voor een tweetal projecten een bijdrage toegezegd vanuit Groen. Het betreft Voorstraat Makkum (€ 17.850) en Badhuisbuurt Sneek (€ 14.980). In totaliteit gaat het om € 32.830. 8. Rioleringsprojecten bijdrage wegen en groen Voor een aantal rioleringsprojecten worden extra werkzaamheden op het gebied van Wegen, Groen en Verkeer uitgevoerd (werk met werk), in totaal € 167.830. Vanuit de betreffende onderhoudsbudgetten wordt een financiële bijdrage geleverd. 9. Renovatie atletiekbaan Sneek De aanbesteding van de renovatie van de atletiekbaan omvatte geen werkzaamheden aan het asfalt onder de kunststof toplaag. Vanwege de leeftijd van de baan lag een noodzaak hiertoe ook niet in de lijn der verwachting.
De daadwerkelijke staat van het asfalt kon echter niet eerder beoordeeld worden dan na volledige verwijdering van de kunststof toplaag. Op dat moment is geconstateerd dat het asfalt dusdanig grote gebreken vertoonde dat een nieuwe asfalt toplaag vereist is om een voor wedstrijden goedgekeurde atletiekbaan te kunnen realiseren. Pagina 90 van 95
Voor de extra noodzakelijke werkzaamheden hebben wij een prijsopgave van € 175.000 inclusief btw ontvangen. Het beschikbaar gestelde investeringskrediet van € 650.000 voor de renovatie wordt daarmee met € 160.000 overschreden. Om voortzetting van de renovatie mogelijk te maken is dan ook een extra investeringskrediet ter hoogte van dit bedrag noodzakelijk. De kapitaallasten als gevolg van dit extra investeringskrediet bedragen bij een afschrijvingstermijn van 15 jaar € 13.000 per jaar. Dekking hiervoor is mogelijk binnen de uitbreiding van de begroting per 2025 met € 100.000 voor renovatie van buitensportaccommodaties. De levensduur van de nieuwe asfalt laag wordt ingeschat op 40 jaar. Overzicht voorgestelde (mutaties in) kredieten (bedragen in €)
Nr. Omschrijving
Krediet
Invloed op reserves
Invloed op begroting
1. Bodemsanering terrein Exmorraweg
950.000
950.000
0
2. Subsidie Ecoboost
330.000
0
0
3. Specifieke uitkering Regeling huisvesting aandachtsgroepen
70.248
0
0
4. Brandschade voertuig - Afboeken boekwaarde
19.717
0
0
5. Brandschade voertuig - aanschaf nieuw voertuig Aanvullende bijdrage werkzaamheden Jachthavenstraat 6. Sneek Rioleringsplan 2025 Voorstraat Makkum en Badhuisbuurt 7. Sneek
36.000
0
0
133.000
0
0
32.830
0
0
8. Rioleringsprojecten bijdrage wegen en groen
167.830
0
0
9. Renovatie atletiekbaan Sneek
160.000
0
0
1.899.625
950.000
0
Totaal
9.2 Voorgestelde begrotingswijzigingen Via deze bestuursrapportage leggen we de volgende voorstellen voor: a. Diverse overboekingen, met name personeel (deels incidenteel/deels structureel) Dit betreft diverse overboekingen met name betreffende de inzet van personeel en overige optimalisaties. Er vinden verschuivingen plaats tussen programma’s, vandaar dat we deze wijzigingen hier opnemen. b. Wet inburgering (incidenteel) Onze uitgaven aan de Wet Inburgering worden voor een groot deel gedekt uit de Specifieke Uitkering (SPUK) Wet Inburgering, die wij van het Rijk ontvangen. We hebben in de begroting 2025 nog geen bedrag begroot voor de inkomsten en uitgaven aan deze SPUK omdat we bij het opstellen van de begroting (medio 2023) 2025 nog geen goed beeld hadden bij de verwachte uitgaven. Het jaar 2024 is het eerste jaar geweest waarin we een duidelijker beeld hebben gekregen van de verwachte uitgaven. Op basis van de uitgaven 2024 stellen wij voor de inkomsten en uitgaven aan de Wet Inburgering met € 800.000 te verhogen. c. Opvang Oekraïners (incidenteel) Gemeenten ontvangen van het Rijk via een specifieke uitkering (SPUK) – Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners (Booo)– verschillende vergoedingen voor de kosten die zij maken voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne.
Pagina 91 van 95
Sinds de vaststelling van onze begroting 2025 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen geweest: - Het normbedrag dat we van het Rijk ontvangen is verlaagd van 61 naar 44 euro - We zijn verplicht om sinds 1 januari een eigen bijdrage innen - We hebben twee nieuwe locaties geopend: Eeltjebaasweg in Sneek en Welstand in Pingjum. We verwachten aan inkomsten Rijk en inkomsten eigen bijdrage nu bijna € 14 miljoen aan inkomsten en ongeveer € 13 miljoen aan uitgaven. We hebben in onze begroting 2025 eenmalig een verwacht bedrag aan voordeel opgenomen van € 1.000.000. Vooralsnog gaan we ervanuit dat we dit resultaat gaan behalen. We stellen voor de raad te vragen de begroting budgetneutraal te wijzigen conform de bijgevoegde begrotingswijziging. d. Doorstroompunt RMC (incidenteel) De beschikking voor de specifieke uitkering 2025 voor de functie van het Doorstroompunt (RMC) is bijgesteld van € 549.000 naar € 628.000. Deze extra inkomsten ad € 79.000 moeten worden besteed aan dit doel. Voorgesteld wordt om de inkomsten en uitgaven te verhogen met € 79.000. e. Doorstroompunt VSV (incidenteel) De beschikking voor de specifieke uitkering 2025 voor de functie van het Doorstroompunt (VSV) is bijgesteld van € 130.000 naar € 455.000. Deze extra inkomsten ad € 315.000 moeten worden besteed aan dit doel. Voorgesteld wordt om de inkomsten en uitgaven te verhogen met € 315.000. f.
Buig budget 2025 (incidenteel) In deze rapportage verwerken we het nader voorlopig BUIG budget dat in mei jl. gepubliceerd is. Dit is een voorlopig budget, het Rijk maakt begin oktober het definitieve BUIG budget bekend. Er heeft in mei een bijstelling plaatsgevonden met als gevolg dat de gemeente minder middelen ontvangt voor het uitvoeren van de taken. Omdat deze middelen op een budgetneutrale manier worden begroot, betekent dit dat zowel de uitgaven als de inkomsten aangepast worden aan de hand van het nader voorlopig BUIG budget. Dit heeft tot gevolg dat de inkomsten ten opzichte van de actuele begroting worden verlaagd met €1.340.000. De bijbehorende kosten nemen met eenzelfde bedrag af. De praktijk laat momenteel een andere realiteit zien. Aan de hand van de meest recente realisaties constateren we dat de uitgaven hoger uitvallen dan eerder verwacht. Dit resulteert in een verwacht tekort van circa € 3 miljoen in 2025, inclusief loon- en prijscompensatie voor 2025. De hoogte van de loon- en prijscompensatie wordt definitief vastgesteld bij de publicatie van het definitieve BUIG budget in oktober. Na verwerking van de wijzigingen vanuit de Voorjaarsnota 2025 resteert er een verwacht tekort van € 1 miljoen op de BUIG. De onderstaande tabel geeft de bovenstaande financiële ontwikkelingen schematisch weer:
Pagina 92 van 95
Tot slot, er zijn diverse onzekerheden waar we rekening mee moeten houden. Dit geldt onder andere voor het Rijksbudget BUIG en de taakstelling vanuit de Kansrijke Sporen. De organisatie heeft een Aanvalsplan BUIG opgesteld en zet in op een strakke aansturing en uitvoering van dit plan. Er is inmiddels een externe projectleider benoemd die in juli start. Diverse acties zijn in gang gezet, gericht zijn op het structureel verlagen van de uitgaven. De maatregelen die naar verwachting de meeste impact zullen hebben, starten in het derde en vierde kwartaal van 2025. Op dit moment weten we nog niet wanneer de eerste financiële resultaten zichtbaar zijn. Dit betekent dat de huidige verwachtingen mogelijk bijgesteld worden. g. Bibliotheek (incidenteel) Voor de bibliotheek is er een SPUK toegekend. Dit betreft de Subsidie Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) voor € 88.500 voor de lokale bibliotheek voorzieningen in Bolsward en Workum. De middelen zullen in 2025 aan de bibliotheek beschikbaar worden gesteld. Voorgesteld wordt om de inkomsten en uitgaven te verhogen met € 88.500. h. Subsidieregeling uitbreiding capaciteit groene boa 2024-2026 (incidenteel) Vanuit een subsidieregelging is een subsidie van € 40.000 toegekend ten behoeve van de arbeidskosten voor boa’s, met als doel het uitbreiden en behouden van de handhavingscapaciteit.
Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de loonkosten van boa’s, die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst en belast zijn met o.a. de toezicht en handhaving van natuurwetgeving. De toegekende € 40.000 komt ten gunste van het teambudget toezicht en handhaving, keten omgeving. Op deze wijze wordt de continuïteit en kwaliteit van toezicht en handhaving in het landelijk gebied versterkt. i. Saneringskosten Buitendienst Bolsward (incidenteel) Betreft financiële mutatie met betrekking tot krediet saneringskosten. Zie krediet 1. j. Rente Startersleningen (incidenteel) In de begroting 2025 is een bedrag opgenomen voor rente inkomsten van afgeloste startersleningen. Dit naar aanleiding van de gestegen inkomsten die in de jaarrekening 2023 zijn gemeld. Het openstaande bedrag is inmiddels opgenomen bij de uitvoeringsorganisatie SVn en staat nu op rekening van de gemeente. Dit betekent dat de geraamde inkomst niet langer wordt ontvangen. Daar staat tegenover dat de gemeente nu minder geld hoeft te lenen en kan worden bespaard op rentekosten. De niet ontvangen rente van € 90.000 wordt gecompenseerd door de lagere rentelasten. k. Verkoopopbrengst Oude Oppenhuizerweg (incidenteel) In het raadsvoorstel van 22 december 2022 Huisvesting buitendienst in Bolsward gingen we ervan uit dat we €645.000 zouden ontvangen met de verkoop van het pand aan de Oude Oppenhuizerweg.
Dit bedrag hadden we toen gebruikt ten gunste van het krediet. Maar volgens de regels (BBV) mag dat niet. We mogen de verkoopopbrengst niet van het krediet aftrekken. Het geld moet worden geboekt als een eenmalige opbrengst in de begroting. Daardoor wordt het krediet dus €645.000 hoger dan we eerder dachten. Bij de laatste actualisatie blijkt dat de verkoop van het pand waarschijnlijk meer oplevert: €950.000 (op basis van de laatste inzichten en marktomstandigheden). Dit bedrag wordt in 2027 als eenmalige opbrengst in de begroting gezet. Het hogere bedrag heeft verder geen invloed op het krediet. Voor het krediet Buitendienst Bolsward verwachten we €250.000 minder onvoorziene kosten. Per saldo komt het erop neer dat het investeringskrediet met € 395.000 (€ 645.000 – € 250.000) omhoog gaat. Dit zorgt voor extra jaarlijkse kosten van €7.900 (afschrijving) en €6.360 (rente). In totaliteit gaat het om een kapitaallast van € 14.260. l. Bijdrage fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering VNG (GGU-fonds) (incidenteel) De gemeentelijke bijdrage aan het GGU-fonds van de VNG is in 2025 gestegen van € 3,79 naar € 4,58 per inwoner (+20,8%). Deze stijging van € 0,78 per inwoner zorgt voor een tekort van € 70.000 ten opzichte van de begroting.
Pagina 93 van 95
Oorzaken stijging: • Indexatie 4,2% voor loon- en prijscompensatie • Platform Sociaal Domein (€ 0,21 per inwoner, budgettair neutraal via gemeentefonds) • Nieuwe programma's: Lokale Agenda Bestaanszekerheid, Asiel & Migratie, Wetgevingsfunctie • Extra investering Transitieprogramma Common Ground (€ 0,25 per inwoner) De werkelijke omvang van subsidies en bijdragen aan het fonds GGU 2025 is vastgesteld tijdens het opstellen van de begroting 2025 van de VNG in het najaar van 2024, waardoor deze verhoging nog niet als zodanig is opgenomen in onze begroting over 2025. m. Veiligheidsregio Fryslân / Bibob Vanuit de Veiligheidsregio Fryslân komt een bedrag van € 83.738 beschikbaar dat aan gemeenten wordt teruggegeven. Dit bedrag maakte onderdeel uit van de begroting 2024 van de Veiligheidsregio. Voorgesteld wordt om deze middelen via een begrotingswijziging incidenteel in te zetten voor de implementatie van het Bibob-beleid. Het bestaande Bibob-beleid is verouderd en wordt momenteel geactualiseerd, mede in verband met de recente uitbreidingen van de wet. Tegelijkertijd zijn er binnen de huidige begroting geen middelen opgenomen voor structurele uitvoering van dit beleid. De aanpak van ondermijning is echter een prioriteit binnen het Integraal Veiligheidsplan 2024-2028, waarin een stevige bestuurlijke weerbaarheid en preventieve maatregelen als uitgangspunt gelden.
Pagina 94 van 95
Programma Sociaal
Overzicht voorgestelde begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)
Programma Ruimte
Programma Bestuur
Mutaties reserves
Overzichten
Invloed op I/S saldo
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten Lasten
Eindstand vorige rapportage
20
208.379
61.720
80.985
37.597
19.464
1.761
56.327
268.071
5.312
1.338
Mutaties door afzonderlijke raadsvoorstellen
0
297
0
24
0
0
0
-321
0
2.298
2.298
Beginstand deze rapportage
20 208.676 61.720
81.009
37.597
19.464
Baten Lasten Baten
1.761 56.006 268.071
7.610 3.635
Voorgestelde begrotingswijzigingen a.
Diverse overboekingen, met name personeel
I/S
0
-679
-345
0
0
-124
0
797
339
0
0
b. Wet inburgering
I
0
800
800
0
0
0
0
0
0
0
0
c.
Opvang Oekraïners
I
0
-258
-326
-68
0
0
0
0
0
0
0
d. Doorstroompunt RMC
I
0
79
79
0
0
0
0
0
0
0
0
e. Doorstroompunt VSV
I
0
315
315
0
0
0
0
0
0
0
0
f.
Buig budget 2025
I
-1.000
-340
-1.340
0
0
0
0
0
0
0
0
g.
Bibliotheek
I
0
89
89
0
0
0
0
0
0
0
0
h. Subsidiereg. uitbreiding capaciteit groene boa
I
0
0
0
40
40
0
0
0
0
0
0
i.
Saneringskosten Buitendienst Bolsward
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
950
950
j.
Rente starterslening
I
0
0
0
0
-90
0
0
-90
0
0
0
k.
Verkoopopbrengst Oude Oppenhuizerweg
S
-14
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
l.
fonds Gezamenl. Gemeentelijke Uitvoering VNG
I
-70
0
0
0
0
70
0
0
0
0
0
I
0
0
84
0
0
84
0
0
0
0
0
Totaal voorgestelde begrotingswijzigingen
-1.084
5
-645
-28
-50
30
0
721
339
950
950
Eindstand deze rapportage
-1.064 208.682 61.075
80.981
37.547
19.493
m. Veiligheidsregio Fryslân / Bibob
Pagina 95 van 95
1.761 56.727 268.410
8.560 4.585