Document · PDF

Programmabegroting 2026 versie 16102025.pdf

Commissie Bestuur en Financiën 27 oktober 2025, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 3: Programmabegroting 202634.330 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

50%

2.000.000

Anterieure overeenkomsten worden onvoldoende nageleefd

30%

2.000.000

Achterstand onderhoud fysiek domein (asfaltelementen, verharding en bermen)

50%

1.000.000

Kunstwerken (mn. bruggen) tijdelijk niet of onvoldoende te gebruiken

50%

1.000.000

Deformatie van TenneT masten

50%

500.000

Terugbetaling van de verkregen subsidie Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningsleiding bij niet tijdige wijziging bestemming

10%

2.052.000

Zuilense Vecht - Voetbalclubs krijgen hun business case niet rond omdat ze mogelijk geen BOSA subsidie krijgen

30%

400.000

Niet goed begaanbare wegen en ongevallen a.g.v. extreme weersomstandigheden en sneeuwval

50%

250.000

Gemeentelijke garantstellingen woningcorporaties (achtervang WSW).

10%

500.000

Verontreiniging van oppervlaktewater

10%

250.000

Geen afvoer door een calamiteit aan de riolering

30%

50.000

Omgevingswet: niet op elkaar aansluiten legesverordeningen (bestaand en nieuw)

10%

50.000

Gemeente draait op voor 100% i.p.v. 50% van kosten herstel beschoeiing Vechtoever Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis

n.v.t.

520.000

Financiële garantie herplaatsing Flexwoningen

n.v.t.

2.000.000

Totaal programma 3

15.072.000

excl. verbonden partijen (VP)

15.072.000

Tabel WR.1. Tabel WR.4. Programma 4 Sociaal Toename beroep op gemeentelijke WMO voorzieningen

50%

1.000.000

Ontwikkeling bijstandsaantallen (conjunctuur), aantallen in zorgvraag en/of bijstelling van het macrobudget Buig

10%

1.000.000

Schuldhulpverlening door hogere kosten levensonderhoud

50%

400.000

Toename beroep op essentiële functies (YEP): ontbreken van voldoende en adequate (lokale) initiatieven

30%

500.000

Gevolgen wijziging Participatiewet vanwege verbeteringen in o.a. de regeling loonkostensubsidie (uitvoeren breed offensief)

70%

250.000

Incidenten op gebied van jeugdhulp

30%

250.000

Overbelasting en/of stoppen van vrijwilligers en/of mantelzorgers.

30%

250.000

Totaal programma 4

3.650.000

excl. verbonden partijen (VP)

3.650.000

Tabel WR.5. Programma 5 Samenleving (Onderhouds)budgetten te realiseren schoolgebouwen niet toereikend om aan kwaliteitsaspecten te kunnen voldoen

50%

500.000

Onveilige schoolgebouwen

30%

500.000

Lagere kwaliteit van onderhoud sportparken (buitensport)

30%

250.000

Onvoldoende beschikbaarheid landelijke subsidieregeling Bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

70%

200.000

Financiële problemen schoolbestuur openbaar onderwijs

10%

250.000

Ongelukken in zwem- en sportaccommodaties

30%

250.000

Gemeentelijke garantstellingen aan (sport)verenigingen en instellingen van algemeen maatschappelijk nut

10%

250.000

Totaal programma 5

2.200.000

Tabel WR.6. Grondexploitaties Grondexploitaties (totaal) Totaal grondexploitatie gerelateerde risico's

nvt

1.890.000 1.890.000

NB. De omvang van de risico’s grondexploitatie komen voort uit een risicosimulatie. Deze tellen in het geheel mee bij het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit Totaal geïnventariseerde risico's

33.662.000

(VP = verbonden partijen, KWP = Kockengen waterproof)

Grootste risicogebieden Van de drie programma’s die het grootst in omvang zijn, lichten wij de risico’s met de hoogste invloed kort toe. 1. Gemeentebrede risico’s / bedrijfsvoeringsrisico’s In de bedrijfsvoering heeft de gemeente te maken met organisatorische, financiële en technische risico’s. De drie grootste geïnventariseerde risico’s op dit onderdeel zijn: Gijzeling van informatie of systemen Het beschermen en beveiligen van gegevens, systemen en in het bijzonder persoonsgegevens tegen bijvoorbeeld een hack of ransomware is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de gemeente. Het gaat om gedrag van medewerkers, het inrichten van processen en procedures en techniek. Informatiebeveiliging is een combinatie van organisatorische en technische maatregelen én de toepassing daarvan. Aansprakelijkstelling / ingebrekestelling door inwoners, instellingen of bedrijven Voor veel situaties is de gemeente verzekerd. Voor onvoorziene situaties, situaties waarvoor we niet verzekerd zijn en/of extra kosten maken als een juridische procedure wordt gestart, is een bedrag in de risico-inventarisatie opgenomen.

Het niet (blijvend) kunnen waarborgen van de continuïteit van dienstverlening In het afgelopen jaar is ingezet op het versterken van de instroom van medewerkers. Er zijn ook stappen gezet in het terugdringen van de uitstroom en hier blijven wij aandacht aan besteden. Daarnaast blijft het verzuim relatief hoog, wat invloed heeft op de weerbaarheid van de organisatie en de continuïteit van de dienstverlening onder druk kan zetten. Dit speelt in een context van een herinrichting van de organisatie en een aanhoudend krappe arbeidsmarkt. In 2025 worden de besluiten die voortvloeien uit de effectevaluatie in de organisatie doorgevoerd. Dit betekent een herinrichting van de teams in de organisatie, die wordt afgestemd op de nieuw vastgestelde inrichtingsprincipes. Met deze herinrichting wordt onder andere beoogd de 'span of attention' binnen en tussen teams lager en evenwichtiger te maken. Door deze implementatie zorgvuldig, projectmatig en gefaseerd op te pakken komt er meer aandacht voor medewerkers en ontstaat de ruimte voor meer integrale sturing. 2. Programma Fysiek De Heul - Vervangende locatie flexwoningen en Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (RTHF) Het risico bestaat uit 2 onderdelen. Het risico hangt enerzijds samen met de investering van een corporatie in 40 flexwoningen ten behoeve van het gemengd wonen project voor starters en (dreigend) daklozen.

Het risico ontstaat als er na 15 jaar (in 2039) geen vervangende locatie wordt gevonden. Het risico hangt anderzijds samen met de RTHF. Indien de RTHF geldt, dan compenseert de gemeente 25% van de restwaarde. Achterstand onderhoud fysiek domein (asfaltelementen, verharding en bermen) Vanuit methodiek voor tweejaarlijkse nieuwe inspectie zal eind 2025 een nieuw beheerplan opgesteld worden. Uit deze inspectie zal tevens blijken of onderhoudsachterstand groter of kleiner is geworden. Uit dit beheerplan zal ook blijken wat de actuele status van het onderhoudsachterstand is en hoe deze zich zal ontwikkelen. Kunstwerken (mn. bruggen) tijdelijk niet of onvoldoende te gebruiken Door het tijdelijk niet of onvoldoende kunnen gebruiken van bruggen wordt de doorstroming beperkt en zijn kernen mogelijk niet of beperkt bereikbaar. Inmiddels is een statusinventarisatie van de bruggen uitgevoerd. Op basis van uitkomsten zal in 2025 een beheerplan opgesteld worden en voorgelegd worden aan de raad. De aanbesteding brugbediening is in 2025 uitgevoerd om continuïteit te borgen. 3. Programma Sociaal Toename beroep op gemeentelijke Wmo voorzieningen Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning bij mensen thuis. Het doel hiervan is om inwoners zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen en te laten deel nemen aan de maatschappij.

De toenemende vergrijzing en het zo lang mogelijk thuis blijven wonen maakt dat inwoners een groter beroep op (Wmo-)voorzieningen doen. We sturen op het versterken van eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen. Tegelijkertijd geven we aanbieders meer ruimte om te doen wat nodig is. Daarnaast kijken we naar het gebruik van de Wmo. Daarin werken we nauw samen met het voorveld. Ontwikkeling bijstandsaantallen (conjunctuur), aantallen zorgvraag en/of bijstelling van het macrobudget Buig Bijstand is een open einde regeling. Een toename van het beroep op bijstand of zorg leidt tot hogere uitkeringslasten. Aanpassingen in het macrobudget Buig kan leiden tot een hogere/lagere dan de geraamde uitkering. Om het risico te verkleinen, zetten wij onder andere in op gerichte acties als voorliggende voorzieningen, doorverwijzing naar de keten, de inzet van social return en preventieve activiteiten gericht op het voorkomen van instroom. Overschrijding van de uitgaven van meer dan 10% van het budget kan het Rijk compenseren.

Beschikbare weerstandscapaciteit De raad heeft met de Beleidsnotitie Algemene reserve de AR aangemerkt als weerstandscapaciteit. Dit betreft de incidentele weerstandscapaciteit. In de notitie is tevens bepaald dat de AR drie schijven kent, die bepalen hoe de beschikbare middelen uit de AR ingezet kunnen worden. De middelen uit schijf 1 en 2 (voor het opvangen van de geïnventariseerde risico’s, calamiteiten, tegenvallers op taakstellingen en negatieve rekeningsaldi) vormen de incidentele weerstandscapaciteit van de gemeente. De door de raad vastgestelde ratio weerstandsvermogen (1,4 - 2,0) bepaalt de bandbreedte voor de weerstandscapaciteit. 84

Op basis van de benodigde weerstandscapaciteit van € 10,9 mln. geeft dit het volgende beeld:

Tabel WR.7. Weerstandscapaciteit (Bedrag x € 1000) - schijf 1 Minimale hoogte voor opvang geïnventariseerde risico’s (1,4 x €10,9 mln., minimumnorm)

€ 15.386

- schijf 2 Deel AR voor opvang calamiteiten (bijv. onderhoud bruggen), taakstellingen SD en negatief rekeningsaldo

€ 6.594

Maximum weerstandscapaciteit (2 x € 11,8 mln.)

€ 21.980

Ratio weerstandsvermogen Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, moet de relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's, de daarvoor benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen deze componenten, de zogeheten ratio weerstandsvermogen, bedraagt: Ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit / benodigde weerstandscapaciteit = € 13,6 mln / € 10,9 mln = 1,2. Ten opzichte van de risico-inventarisatie uit de Jaarrekening 2024 is de ratio weerstandsvermogen gedaald (van 1,7 naar 1,2). Deze afname wordt vooral veroorzaakt door de beschikbare weerstandscapaciteit: deze is gedaald van 16,6 naar 13,6. Daarnaast is de benodigde weerstandscapaciteit gestegen doordat het geschatte financiële risico van de beschoeiing vechtoever in de simulatie is meegenomen. Ondanks dat het totaal aan ingeschatte financiële gevolg van alle risico's is gedaald ten opzichte van de Jaarrekening 2024 (van € 48,4 mln. naar € 33,7 mln.), heeft het meerekenen van dit risico een opdrijvend effect . Per saldo resulteert de toename in financieel gevolg ook in een hogere benodigde weerstandscapaciteit. Voor het toetsen van de ratio weerstandsvermogen maakt gemeente Stichtse Vecht gebruik van de risicomatrix van de Universiteit Twente.

Volgens de schaalindeling van deze matrix valt de ratio van 1,2 in de categorie B “Voldoende”.

Tabel WR.8. Waarderingscijfer

Ratio

>= 2.0

Betekenis Uitstekend

1.4 < 2.0

Ruim voldoende

1.0 < 1.4

Voldoende

0.8 < 1.0

Matig

0.6 < 0.8

Onvoldoende

< 0.6

Ruim onvoldoende

Financiële kengetallen Kengetallen

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2024

2025

2026

2027

2028

2029

Netto schuldquote

76%

104%

112%

126%

164%

182%

Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)

75%

103%

111%

125%

164%

181%

Solvabiliteitsratio

19%

13%

14%

11%

10%

0,24%

0,56%

-0,45%

-1,41%

-1,89%

-1,45%

Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie

1,19%

-1,32%

0,61%

0,56%

0,63%

0,62%

Belastingcapaciteit

109,79%

107,38%

n.n.b.

Wat betekenen deze getallen? Voor een toelichting op de kengetallen, verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Financiële begroting 20252028-samenvatting', onderdeel 'Solide financiële positie'.

Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding Voor het in stand houden van kapitaalgoederen op het afgesproken kwaliteitsniveau zijn langlopende investeringen en onderhoudsplannen nodig. Dit doen we door de toepassing van Assetmanagement. Assets zijn de kapitaalgoederen in de openbare ruimte, ofwel de objecten groen, wegen, civiele kunstwerken etc. Assetmanagement is een systematische en gecoördineerde wijze van beheren. Het gaat hierbij vooral om de optimalisatie van de prestaties, de risico's en de kosten van de kapitaalgoederen in relatie tot de doelstellingen van de gemeente. We richten ons op het beheer over de gehele levensduur en kijken verder dan wat goed is voor de objecten zelf. We kijken naar wat goed is voor de gemeente en nog belangrijker, wat goed is voor inwoners / de gebruikers.

Beleids- en beheerplannen Deze paragraaf bevat een toelichting op het beleidskader, kwaliteitsniveau, onderhoudsplan en de financiën van de volgende kapitaalgoederen: • Wegen • Civiele constructies • Openbare verlichting • Water en riolering • Groen • Speelterreinen • Gebouwen • Sportterreinen

Tabel OK.1. Kapitaalgoederen

Beheer-/beleidsplan

Looptijd plan

Achterstallig onderhoud

Wegen

Beheerplan wegen

2021-2024

Nee *)

Civiele constructies

Beheerbeleidsplan Civiele kunstwerken

2021-2025

Nee *)

Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting 2020

2020-2024

Nee *)

Water en Riolering

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

2022-2026

Nee *)

Groen

Bomenbeleid en structuurplan

2015-2035

Nee

Gebouwen

Nota Duurzaamheid; IVAB.

2020-2025

Nee

*) Achterstand in uitvoering ten opzichte van de planning

Kwaliteitsniveau openbare ruimte Om de kwaliteit te beoordelen wordt gebruikt gemaakt van de Kwaliteitscatalogus van CROW. In deze catalogus worden vijf niveaus onderscheiden op het gebied van de technische kwaliteit van de openbare ruimte: A+, A, B, C en D. Hierbij staat kwaliteitsniveau A voor een hoog niveau en betekent kwaliteitsniveau D dat het niveau laag is en dat er achterstanden zijn. Onderdelen van de openbare ruimte met dit kwaliteitsniveau moeten op zeer korte termijn weer op kwaliteit gebracht worden. Gemeente Stichtse Vecht hanteert verschillende kwaliteitsniveaus, afhankelijk van de locatie. Voor wegen en groen is het areaal van de gemeente Stichtse Vecht onderverdeeld in 3 deelgebieden. Voor kernen is kwaliteitsniveau B vastgesteld en voor het buitengebied en industriegebieden is niveau C vastgesteld.

Kerncijfers openbare ruimte Een groot deel van de kapitaalgoederen zijn een onderdeel van de openbare ruimte van de gemeente. Onderstaande tabel geeft een beeld van de omvang van verschillende kapitaalgoederen in de openbare ruimte.

Tabel OK.2. Kerncijfers openbare ruimte (bron: GBI)

2024

Wegvakonderdelen

3.272.978 m2

Bomen

37.944 st

Gazon

653.373 m2

Overig gras

1.348.164 m2

Haag

52.352 m2

Cultuurlijke beplanting

333.597 m2

Natuurlijke beplanting

498.203 m2

Stalen en betonnen bruggen

143 st

Houten bruggen

51 st

Beweegbare bruggen

15 st

Rioolputten

16.636 st

Vrijvervalleiding

372.124 m2

Mechanische leidingen

226.640 m2

Kolken

22.649 st

Openbare verlichting (masten en armaturen)

12.257 st

Verkeerslichten

16 st

Speelplaatsen

255 st

Speeltoestellen

1.291 st

Sportvoorzieningen

60 st

Ondergrondse containers

666 st

Afvalbakken

1.111 st

Banken

886 st

Picknicktafels

50 st

Wegen Beleidskader Op grond van de Wegenwet hebben wij de zorgplicht om onze wegen goed en verantwoord te beheren. Hieronder vallen de zorgplicht asfalt, elementen en half-verhardingen. Op basis van de resultaten uit de onlangs gehouden weginspectie 2025 wordt een nieuw wegenbeheerplan 2026-2030 opgesteld en wordt het onderhoudsplan herijkt. Indien uit deze herijking blijkt dat nieuwe of aanvullende investerings- en onderhoudsbudgetten nodig zijn, dan zal dit via een separaat voorstel aan de raad worden voorgelegd. Financiën Onderstaande budgetten zijn de vertaling van de beheer- en beleidsplannen in de exploitatie van de meerjarenbegroting. Het groot onderhoud loopt daarbij via een componentenbenadering.

Tabel OK.3. Onderhoudsbudgetten (x € 1.000) Onderhoudsbudget in exploitatie Toevoeging onderhoudsbudget i.v.m. componentenmethode Totaal onderhoudsbudget in exploitatie

2026

2027

2028

2029

€ 650.000

€ 350.000

€ 1.000.000

Civiele constructies Beleidskader Onder civiele constructies wordt verstaan tunnels, viaducten, bruggen, duikers, (aanleg)steigers, beschoeiing, kades, grondkeringen en geluidschermen. Het doel is om veilige verkeersroutes in stand te houden, een vrije doorgang voor de scheepvaart te garanderen en de waterhuishouding op peil te houden. Het beheer- en beleidsplan Civiele kunstwerken is vastgesteld door uw raad in 2021. Naast een beleidsmatig plan stellen we ook een meerjarig onderhoudsplan op. 87

Daartoe zijn in 2022 de volgende assets geïnspecteerd: •

verkeersbruggen;

•

beweegbare bruggen;

•

fietsbruggen;

•

voetgangersbruggen;

•

tunnels;

•

viaducten;

•

geluidschermen.

Speerpunt voor 2024 en 2025 is het in kaart brengen van de staat van de civiele kunstwerken en indien nodig het herijken van de beheer-/onderhoudsplannen. Financiën Onderstaande budgetten zijn de vertaling van de beheer- en beleidsplannen in de exploitatie van de meerjarenbegroting. Het groot onderhoud wordt gedekt door een reserve. De dotaties aan en onttrekkingen uit deze reserve zijn vastgelegd in het beheerplan en uitgewerkt in onderliggende uitvoeringsplanningen. Bij het opstellen van het nieuwe beheerplan zal ook een voorstel uitgewerkt worden voor de benodigde budgetten. De ramingen voor groot onderhoud in 2026 en 2027 zullen op basis van dat voorstel in de begroting verwerkt worden. Daarnaast worden jaarlijks ook investeringen gedaan. In de investeringsplanning zijn alle geplande investeringen in de openbare ruimte terug te vinden. Tabel OK.4. Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Onderhoudsbudget in exploitatie

€ 254

Budget groot onderhoud gedekt door reserve Dotatie reserve

€0

€ 893

Openbare verlichting Beleidskader Het doel is een verkeersveilige, sociaal veilige en leefbare omgeving die voldoet aan de landelijke richtlijnen. Per 2019 zijn wij geheel verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het verlichtingsareaal. Op basis van het in 2020 door uw raad vastgestelde beleidsplan en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsplannen is een bestek opgesteld en gegund. In 2023 zijn de eerste deelopdrachten verstrekt. In de jaren 2024 en 2025 is jaarlijks circa € 1 mln. aan investeringen gepland om de masten en armaturen te vervangen. Hierbij worden de armaturen voorzien van energiezuinigere LED-verlichting. Financiën Onderstaande budgetten zijn de vertaling van de beheer- en beleidsplannen in de exploitatie van de meerjarenbegroting. Daarnaast worden jaarlijks ook investeringen gedaan. In de investeringsplanning zijn alle geplande investeringen in de openbare ruimte terug te vinden. Tabel OK.5. Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Onderhoudsbudget in exploitatie

€ 56

Water en riolering Beleidskader Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) heeft de gemeente een zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en op grond van de Waterwet een zorgplicht voor hemelwater en grondwater. Hoe de gemeente invulling geeft aan de zorgplichten staat uitgewerkt in het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het huidige GRP heeft een looptijd van 2022 tot en met 2026 en beschrijft de beleidsvoornemens op het gebied van Water en Klimaat en geeft inzicht in de aanleg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud van de riolering. Ook de kosten van al deze facetten zijn hierin uitgewerkt. Integraal en risico-gestuurd werken spelen een belangrijke rol in het GRP en de uitvoering daarvan. 88

Financiën Onderstaande budgetten zijn de vertaling van het GRP in de exploitatie van de meerjarenbegroting. Er wordt een 100% kostendekkend tarief gehanteerd, waarbij alle kosten voor de rioleringszorg uit de rioolheffing worden gedekt. Bij de lasten maken we onderscheid tussen exploitatiekosten en investeringen. De kosten voor het jaarlijkse operationeel beheer en onderhoud vormen de exploitatiekosten. De investeringsactiviteiten zijn onderverdeeld in aanleg, vervanging en verbetering. In de investeringsplanning zijn alle geplande investeringen in de openbare ruimte terug te vinden. Om schommelingen in de kosten op te vangen, maken we gebruik van een egalisatievoorziening, zodat het tarief niet steeds aangepast hoeft te worden wanneer sprake is van een piek of dal in de uitgaven.

Tabel OK.6. Onderhoudsbudgetten (x € 1.000) Onderhoudsbudget in exploitatie

2026

2027

2028

2029

€ 1.364

€ 1.372

Groen Beleidskader Onder groen verstaan we bomen, plantsoenen, gazons en andere velden in de openbare ruimte alsmede de paden in parken. Ook de begraafplaatsen en beschoeiingen scharen we hieronder. Voor groenvoorzieningen en onkruid en zwerfvuil op verhardingen wordt onderhoudsniveau B in de kernen en onderhoudsniveau C buiten de kernen gehanteerd. Voor begraafplaatsen wordt onderhoudsniveau B gehanteerd. Bomen worden conform handboek bomen en de daaraan gekoppelde veiligheidsinspecties op beeld gehouden. Het beleidskader wordt gevormd door de Omgevingsvisie, het Boombeleidsplan, de parkbeheerplannen, de landschapsontwikkelingsplannen en de regionale visie klimaatadaptie. In 2025 lag de nadruk op het reconstrueren van plantvakken. In 2025 is gewerkt aan het op peil brengen van het bomenbestand aan de vastgestelde kwaliteitseisen. Alle arealen zijn nu op beeld. Belangrijkste speerpunt voor de komende jaren is om het groen (incl. bomen en parken) op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Dit kan naar verwachting grotendeels binnen de nieuwe beschikbare budgetten gerealiseerd worden. Financiën Onderstaande budgetten zijn de vertaling van de beheer- en beleidsplannen in de exploitatie van de meerjarenbegroting. Op basis van een nieuwe aanbesteding in 2022 zijn in de begroting 2022 voor de periode 2022-2026 de exploitatiebudgetten herzien.

Uit de ophanden zijnde herziening van de beleidsen beheerplannen volgt de komende jaren de herziening van de financiën. Daarnaast worden jaarlijks ook investeringen gedaan. In de investeringsplanning zijn alle geplande investeringen in de openbare ruimte terug te vinden.

Tabel OK.7. Onderhoudsbudgetten (x € 1.000) Onderhoudsbudget in exploitatie

2026

2027

2028

2029

€ 4.025

Speelterreinen Beleidskader De speelplekken worden ingericht volgens de kadernota Buiten spelen natuurlijk! De uitwerking van dit plan is in 2021 vastgelegd in de kwaliteitskaarten spelen. De definitieve versie van de kwaliteitskaarten spelen is in 2025 vastgesteld. In de definitieve versie van de kwaliteitskaarten wordt aandacht besteed aan het participatief inrichten van speelplekken met speeltoestellen en speelaanleidingen gericht op vergroening, natuur en klimaat. Het onderhoud van de speeltoestellen vindt plaats volgens de richtlijnen Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Voor de speel- en sporttoestellen en valondergronden worden de normen van het WAS gehanteerd. Jaarlijks loopt de aannemer de speeltoestellen na en vindt inspectie door een onafhankelijke partij plaats. Op hun aanwijzingen worden reparaties uitgevoerd. 89

Financiën Onderstaande budgetten zijn de vertaling van de beheer- en beleidsplannen in de exploitatie van de meerjarenbegroting. Daarnaast worden jaarlijks ook investeringen gedaan. In de investeringsplanning zijn alle geplande investeringen in de openbare ruimte terug te vinden.

Tabel OK.8. Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Onderhoudsbudget in exploitatie

€ 315

Gebouwen Beheerplannen vastgoed Gemeente Stichtse Vecht is eigenaar van een gevarieerde vastgoedportefeuille met 106 objecten. Vastgoed waarmee we onze sociaal-maatschappelijke doelstellingen mogelijk maken en we de sociale cohesie in de kernen versterken. We voorzien in culturele activiteiten en geven de gelegenheid elkaar te ontmoeten. Het geeft veel inwoners de gelegenheid om te sporten en vitaal te blijven. Onze gemeentelijke huisvesting en begraafplaatsen dienen het algemeen nut en met het bezit van de voor publiek toegankelijke monumenten dragen we bij aan het behoud van het cultureel historisch erfgoed van Stichtse Vecht en aan de uitstraling van onze gemeente. Het niveau waarop het gemeentelijk vastgoed in stand gehouden wordt is vastgesteld aan de hand van een objectief meetinstrument voor het inspecteren en onderhouden van vastgoed. Een instrument dat is gebaseerd op de Conditiemetingsmethodiek volgens NEN 2767. Het niveau waarop het onderhoud gemiddeld gehouden wordt is vastgesteld op conditieniveau 3. Dit onderhoudsniveau is sober en draagt bij aan een doelmatig en duurzaam beheer van het gemeentelijk vastgoed. Voor de representatieve, publiekelijke objecten, zoals de gemeentekantoren en de aula’s op begraafplaatsen, hanteert de gemeente Stichtse Vecht een gemiddeld conditieniveau 2: Goed/ representatief.

Beheerplan 2025-2026 De meerjaren onderhoudsplannen voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn in 2024 geactualiseerd. Per 30 september 2025 gaan deze in. Voor 2026 wordt een jaarplan gemaakt om uitvoering te geven aan het planmatig onderhoud. Om maximaal uitvoering te geven aan het efficiënt en planmatig uitvoeren van het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed, wordt bij aanbestedingen gekozen voor wat grotere, meerjarige clustercontracten waarbij de markt wordt uitgenodigd om mee te denken met de gemeente. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2025-2027 Het Uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2025 – 2027 is herijkt en wordt eind 2025 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit geldt voor de selectie van tweeëntwintig vastgoedobjecten (inclusief brugwachtershuisje Maarssen) uit de kernvoorraad. De gereserveerde financiële middelen die niet zijn gebruikt in 2024 zijn ter beschikking gesteld in 2025. Ter uitvoering van de verdere verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed worden per jaar tot en met 2027 de benodigde financiële middelen verdeeld, rekening houdend met onder andere (grondstof)inflatie, veranderde en toekomstige wet- en regelgeving en de continu ontwikkelende markt op het gebied van verduurzaming.

Het uitvoeringsplan houdt ook rekening met andere lopende projecten aangaande de vastgoedobjecten binnen de kernvoorraad, denk onder andere aan project Gemeentelijke huisvesting, welke impact heeft op de sturing/regie in de behoeftestelling. Koppelkansen met andere werkzaamheden en/of beleid en het zo veel mogelijk voorkomen van kapitaalvernietiging wordt in acht genomen. Portefeuilleplan We streven naar een compacte en strategisch waardevolle vastgoedportefeuille die bijdraagt aan onze maatschappelijke beleidsdoelstellingen. Om richting te geven aan deze ambitie is in november 2020 de Vastgoednota vastgesteld. Als onderdeel hiervan is ook een portefeuilleplan opgesteld waarbij het vastgoedperspectief per object is vastgesteld. Jaarlijks wordt het portefeuilleplan geactualiseerd. Deze is hieronder opgenomen. Verzelfstandiging sportaccommodaties De gemeente Stichtse Vecht is eigenaar van MFA Safari en meerdere binnensportaccommodaties. Op 1 januari 2025 is SRO Stichtse Vecht opgericht. De exploitatie van multifunctionele accommodatie (MFA) Safari en de binnensportaccommodaties zijn hier belegd. Ook het beheer en onderhoud van deze sportaccommodaties is neergelegd bij SRO Stichtse Vecht. Overigens ligt de financiële verantwoordelijkheid nog wel bij de gemeente.

De gemeente stelt dan ook de meerjaren onderhoudsplannen vast en op basis hiervan wordt jaarlijks aan de hand van een jaarplan het budget vastgesteld voor uitvoering van het onderhoud in het komend jaar. De uitvoering van het onderhoud 90 ligt bij SRO Stichtse Vecht.

Gemeentelijke huisvesting – Business case De gemeente Stichtse Vecht staat voor een strategische keuze ten aanzien van haar toekomstige gemeentelijke huisvesting. In totaal zijn zeven scenario’s ontwikkeld. Deze lopen uiteen van de huidige locaties tot volledige nieuwbouw op een nader te bepalen locatie. We werken er naartoe om eind 2026 een scenario keuze voor te leggen aan de gemeenteraad. Tabel OK.9. Onderhoudsbudgetten (x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Onderhoudsbudget in exploitatie

€ 776

Budget onderhoud in voorziening

€ 1.703

€ 776

€ 344

€ 2.867

Dotatie voorziening

€ 1.257

€ 461

€ 1.257

Tabel OK.10. Portefeuilleplan 2026 Adres

Plaats

Soort object

perspectief

termijn afstoten

zelfbeheer/op afstand

beheerder

Bloemstede 223

Maarssen

sporthal

vervangende nieuwbouw

2-3 jaar

op afstand

SRO

Fazantenkamp 163

Maarssen

sporthal

vervangende nieuwbouw

2-3 jaar

op afstand

SRO

Broekdijk Oost 38

Breukelen

sporthal

consolideren

op afstand

SRO

Sportweg 4

Kockengen

sporthal

consolideren

op afstand

SRO

M.A. de Ruyterstraat 2A en 2B

Maarssen

gymzaal

consolideren

op afstand

SRO

Fetha 14

Vreeland

gymzaal

vervangende nieuwbouw

op afstand

SRO

Keizer Ottolaan 15

Loenen

gymzaal

consolideren

op afstand

SRO

Huis ten Boschstraat 7

Maarssen

gymzaal

vervangende nieuwbouw

op afstand

SRO

Zwanenkamp 1306

Maarssen

gymzaal

consolideren

op afstand

SRO

Doude van Troostwijk 20

Nieuwer ter Aa

gymzaal

consolideren

op afstand

stichting

Straatweg 185 B

Breukelen

IJsclub

verkoop

zelfbeheer

Schepersweg 14 A

Breukelen

Zwembad

heroverwegen

zelfbeheer

Sportweg 3

Kockengen

Zwembad

consolideren

op afstand

stichting

Bisonspoor 237

Maarssen

Zwembad

consolideren

op afstand

SRO

zelfbeheer/op afstand

beheerder

Sportaccommodaties

Welzijn- en culturele accomodaties Schepersweg 6C

Perspectief Breukelen

1-2 jaar

2-3 jaar

1-5 jaar

termijn afstoten

bibliotheek

consolideren

zelfbeheer

muziekschool

consolideren

zelfbeheer

theaterzaal

consolideren

zelfbeheer

RHCVV

consolideren

zelfbeheer

Sportweg 4 A

Kockengen

bibliotheek

consolideren

Gaslaan 12

Maarssen

muziekschool

verkoop

1-2 jaar

op afstand

muziekschool

Harmonieplein 2

Maarssen

bibliotheek

sloop

2-3 jaar

zelfbeheer

Straatweg 185 B

Breukelen

jeugdhonk

consolideren

zelfbeheer

Sportweg 1

Kockengen

jeugdhonk

consolideren

zelfbeheer

Fetha 16

Vreeland

dorpshuis

vervangende nieuwbouw

op afstand

Stichting

Spinnerie 15

Loenen

cultureel centrum

consolideren

op afstand

Stichting

Vondelstraat 51

Maarssen

welzijn centrum

consolideren

op afstand

Stichting

Zwanenkamp 1301

Maarssen

wijkcentrum

consolideren

op afstand

Stichting

Bloemstede 3

Maarssen

voedselbank

sloop

zelfbeheer

Jonkheer Huydecoperstraat Nigtevecht 1

dorpshuis/gymzaal

consolideren

op afstand

stichting

Doude van troostwijk 20

Nieuwer ter Aa

dorpshuis

consolideren

op afstand

stichting

Straatweg 185

Breukelen

dierenverblijf

consolideren

zelfbeheer

Ijskelder

Maarssen

ijskelder

consolideren

zelfbeheer

Park vechtenstein

Maarssen

tuinhuisje/schuur

consolideren

zelfbeheer

Diependaalsedijk 19 B en C Maarssen

museum

consolideren

zelfbeheer

Brouwerij 11

Timon

verkoop

5-10 jaar

zelfbeheer

Dorpsstraat 45, Torenstraat Nigtevecht, 4, kerklaan 2 Loenen, Nieuwer ter Aa

kerktorens

verkoop

5-10 jaar

zelfbeheer

Raadhuislaan, Markt

Vreeland, Breukelen

muziektent

consolideren

zelfbeheer

plompbrug, kerkplein 16 A

oud-zuilen, breukelen

hekwerken

consolideren

zelfbeheer

Boerenlaantje

Vreeland

spookhuisje

verkoop

5-10 jaar

zelfbeheer

Perspectief

termijn afstoten

zelfbeheer/op afstand

beheerder

Breukelen

Commercieel vastgoed

1-2 jaar

2-3 jaar

Zwanenkamp 1302

Maarssen

peuterspeelplaats

consolideren

op afstand

VVE

Nifterlakelaan 3/5

vreeland

peuterspeelplaats

consolideren

op afstand

schoolbestuur

Driehovenlaan 7 a/b

Loenen

kinderdagverblijf

consolideren

op afstand

schoolbestuur

Schepersweg 10 A

Breukelen

kinderdagverblijf

verkoop

zelfbeheer

5-10 jaar

Tabel OK.10. Fazantenkamp 159 A

Maarssen

kinderdagverblijf

verkoop

zelfbeheer

Petersburg 52

Nigtevecht

kinderdagverblijf

consolideren

Duivenkamp 545

Maarssen

kinderdagverblijf

sloop

5-10 jaar

op afstand

schoolbestuur

zelfbeheer

Thorbeckelaan 80

Maarssen

kinderdagverblijf

sloop

1 jaar

zelfbeheer

Bloemstede 4

Maarssen

kinderdagverblijf

sloop

3-5 jaar

zelfbeheer

M.A. de Ruyterstraat 2 B

Maarssen

kinderdagverblijf

consolideren

zelfbeheer

Diependaalsedijk t.o. 120

Maarssen

loods

verkoop

2-3 jaar

zelfbeheer

Brugstraat 25

Maarssen

woning

verkoop

onbekend

zelfbeheer

Herenstraat 16

Breukelen

woning

verkoop

onbekend

zelfbeheer

Maarsseveensevaart 28

Maarssen

woning

verkoop

onbekend

op afstand

huurder

Zandpad 2

Maarssen

woning

verkoop

onbekend

zelfbeheer

Binnenweg 24,25,27,31,33

Loenersloot

woningen

sloop

1-2 jaar

op afstand

voorkom leegstand

Rijksstraatweg nabij 178

Loenen

Schuurtje

sloop

1-2 jaar

zelfbeheer

sanitaire voorzieningen

verkoop

2-5 jaar

zelfbeheer

Perspectief

termijn afstoten

zelfbeheer/op afstand

beheerder

op afstand

VRU

Heicop 1, Kanaaldijk Oost 4, Kockengen, Zwanenkamp 540 Nigtevecht, Maarssen Gemeentelijke dienstverlening

5-10 jaar

Binnenweg 2 en 4

Maarssen

brandweerkazerne

consolideren

Brouwerij 5

Breukelen

brandweerkazerne

consolideren

op afstand

VRU

Dorpsstraat 29

Nigtevecht

brandweerkazerne

verkoop

1 jaar

zelfbeheer

Keizer Ottolaan 2

Loenen

brandweerkazerne

vervangende nieuwbouw

2-3 jaar

op afstand

VRU

Laan van Nifterlake 89

Tienhoven

brandweerkazerne

verkoop

1 jaar

zelfbeheer

Sportweg 1A

Kockengen

brandweerkazerne

consolideren

op afstand

VRU

Huis ten Boschstraat/Zandweg

Maarssen

brugwachtersverblijf

consolideren

zelfbeheer

Brugstraat 25

Breukelen

brugwachtersverblijf

consolideren

zelfbeheer

Brugstraat 11

Loenen

brugwachtersverblijf

consolideren

zelfbeheer

Dorpsstraat nabij 120

Nigtevecht

ponthuisje

consolideren

zelfbeheer

J. Vermeerstraat 30

Maarssen

Marktmeesterhuisje

consolideren

zelfbeheer

Kanaaldijk Oost 3

Breukelen

afvalbrengstation

sloop

zelfbeheer

Endelhovenlaan 3

Maarssen

Orangerie

consolideren

zelfbeheer

Markt 13

Breukelen

Boom & Bosch

consolideren

zelfbeheer

Markt 12

Breukelen

Koetshuis

consolideren

zelfbeheer

Endelhovenlaan 1

Maarssen

Gemeentekantoor

consolideren

zelfbeheer

Diependaalsedijk 19

Maarssen

Goudestein

consolideren

zelfbeheer

Wilhelminastraat 43 A

Breukelen

werkplaats

sloop

2-3 jaar

zelfbeheer

Diependaalsedijk 120 A

Maarssen

kringloopwinkel

sloop

2 jaar

zelfbeheer

Diependaalsedijk 120

Maarssen

afvalbrengstation

sloop

2 jaar

zelfbeheer

Rijksstraatweg 184

Loenen

afvalbrengstation

sloop

2 jaar

zelfbeheer

Straatweg 27 A

Maarssen

Aula

consolideren

zelfbeheer

Dreef 42

Kockengen

Aula

verkoop

zelfbeheer

Laantje 3

Nieuwer ter Aa

Aula

consolideren

zelfbeheer

Nigtevechtseweg 11

Vreeland

Baarhuisje

consolideren

zelfbeheer

Driehovenlaan 29

Loenen

Aula

consolideren

zelfbeheer

Breedstraat 2

Maarssen

Brugwachterswoning consolideren

zelfbeheer

Voorstraat 13

Vreeland

Brugwachtersverblijf consolideren

zelfbeheer

Corridor 8

Breukelen

Werkplaats Kansis

zelfbeheer

Onderwijshuisvesting

2 jaar

1 jaar

consolideren Perspectief

termijn afstoten

zelfbeheer/op afstand

beheerder

Duivenkamp 547

Maarssen

schoollocatie

sloop

3-5 jaar

zelfbeheer

Troelstrastraat 58

Maarssen

wissellocatie

verkoop

3-5 jaar

zelfbeheer

Fazantenkamp 161

Maarssen

wissellocatie

sloop

3-5 jaar

zelfbeheer

Sportterreinen Beleidskader Buitensportaccommodaties zijn kapitaalgoederen die onder het programma ‘Sport’ vallen. Zoals vastgesteld in de sport- en beweegnota, faciliteren wij een verantwoord basisniveau van een gevarieerd sport- en beweegaanbod met betaalbare en toegankelijke sportaccommodaties. We stimuleren dat we de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties verder overdragen aan de gebruikers. Voor de binnensportaccommodaties leggen we het beheer en onderhoud deels bij een externe partij neer. Financiën In de begroting hebben we budgetten opgenomen voor beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties en voor vervangingsbijdragen aan derden. We besteden deze budgetten in overeenstemming met de Kadernota sport. Tevens zorgen we voor een exploitatiebijdrage voor beheer en onderhoud van de binnensportaccommodaties.

Tabel OK.11. Onderhoudsbijdrage (x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Onderhoudsbijdrage buitensport

€ 423

Financiering Inleiding De financierings- of treasuryfunctie richt zich op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen en de financiële posities, inclusief de daaraan verbonden risico’s. De kaders voor uitoefening van de financieringsfunctie zijn vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (kortweg: Wet fido) en vertaald in het Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2020. De beleidsmatige infrastructuur voor de financieringsfunctie van onze gemeente is hiermee vastgelegd. Voor het inrichten van de financieringsfunctie stelt de Wet fido twee belangrijke beleidsmatige richtlijnen: •

Het aangaan of verstrekken van geldleningen en het verlenen van garanties is alleen toegestaan uit hoofde van de publieke taak;

•

Het uitzetten van tijdelijk overtollige middelen heeft een prudent karakter en is primair niet gericht op het genereren van extra inkomsten.

Financieringspositie Gemeten over het begrotingsjaar lopen de reguliere baten en lasten synchroon. Dit laat onverlet dat lopende het begrotingsjaar positieve of negatieve posities ontstaan. Om (lopende en toekomstige) posities inzichtelijk te krijgen, maken wij gebruik van een liquiditeitsplanning. Deze planning stellen we periodiek bij.

Leningenportefeuille Per 1 januari 2026 is de leningenportefeuille opgebouwd uit 16 langlopende geldleningen. Deze hebben een restschuld bij aanvang van het begrotingsjaar van € 186 miljoen.

Tabel F.1. Leningenportefeuille Leningenportefeuille per 1 januari 2025

Restant hoofdsom (x € 1.000) 127.388

Nieuw aangetrokken/aan te trekken geldleningen 2025

90.000

Reguliere aflossingen 2025

-31.538

Leningenportefeuille per 31 december 2025

185.850

Reguliere aflossingen 2026

-15.038

Prognose nieuw aan te trekken geldlening 2026

50.000

Leningenportefeuille per 31 december 2026

220.813

Beleggingen De ministeriële Regeling schatkistbankieren decentrale overheden verplicht decentrale overheden hun overtollige financiële middelen in de schatkist van het Rijk te beleggen, waardoor publiek geld de schatkist niet eerder verlaat dan noodzakelijk is. In het verlengde hiervan is het ook toegestaan overtollige financiële middelen te beleggen bij andere decentrale overheden waarmee geen toezichthoudende relatie wordt onderhouden. Van het verplicht beleggen van overtollige middelen in de schatkist van het Rijk is een drempelbedrag vrijgesteld. Voor onze gemeente is het drempelbedrag berekend op (afgerond) € 4,2 miljoen.

Renteschema 2026 Tabel F.2. Renteschema 2026 (x € 1.000) Externe rentelasten over korte en lange financiering

-5.853

Af: externe rentebaten

Totaal door te rekenen externe rente

-5.850

Af: rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

Af: rentelasten door verstrekte leningen aan woningcorporaties

Bij: rentebaten door verstrekte leningen aan woningcorporaties

Rente over eigen vermogen (kapitaaldekkingsreserves)

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

Aan taakvelden toe te rekenen rente (programma’s inclusief overzicht overhead)

-5.850

Af: werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (rente omslag)

4.686

Renteresultaat op taakveld Treasury

-1.164

Rente ontwikkeling De interne renteberekening op investeringen is verhoogd van 1,75% in de Begroting 2025 naar 2,25% in de Begroting 2026.

Risicobeheersing De Wet fido bevat instrumenten die de risico’s bij het lenen en beleggen van financiële middelen moeten beperken. De wet bepaalt onder meer dat gemeenten uitsluitend voor de uitoefening van de publieke taak leningen kunnen aangaan, middelen kunnen uitzetten en garanties kunnen verlenen. De risico’s op kort- en langlopende geldleningen worden beperkt door de introductie van respectievelijk de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet stelt een grens aan de maximaal op te nemen kortlopende middelen en beoogt de budgettaire gevolgen van schommelingen in de rente op kortlopende geldleningen te beheersen. De limiet is gesteld op een percentage van 8,5% van het begrotingstotaal.

Tabel F.3. Begrotingstotaal 2026 (x € 1.000)

Percentage

Kasgeldlimiet (x € 1.000)

€ 208.439

8,5%

€ 17.717

Renterisiconorm De renteonzekerheid voor de lange termijn wordt uitgedrukt in de renterisiconorm. De renterisiconorm vormt een kader voor een adequate spreiding van looptijden in de financieringsportefeuille, met als doel de portefeuille zodanig op te bouwen dat renterisico’s door renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate zijn beperkt.

Tabel F.4. Renterisiconorm 2026

2026

2027

2028

2029

(x € 1.000) 1 Berekening renterisico 1a

Renteherzieningen

Betaalde aflossingen

15.038

14.406

13.925

13.175

Renterisico (1 + 2)

15.038

14.406

13.925

13.175

208.439

222.377

200.493

201.215

20%

2 Berekening renterisiconorm 2a

Begrotingstotaal

Percentage

Renterisiconorm

41.688

44.475

40.099

40.243

Renterisiconorm

41.688

44.475

40.099

40.243

Renterisico

15.038

14.406

13.925

13.175

26.650

30.069

26.174

27.068

Toets (B - A)

Ruimte renterisiconorm

Bedrijfsvoering Inleiding De afgelopen jaren is gewerkt aan het versterken van het fundament van de organisatie, deze ontwikkeling zetten we dit jaar door. Belangrijke pijler daarvan is het waarderen van het huidige personeel en aantrekken van nieuw personeel. Enerzijds proberen we het personeelsverloop terug te dringen door middel van het creëren van een veilige werkomgeving, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden aan te bieden en door onderscheidend te opereren op de krappe arbeidsmarkt. Anderzijds wordt ingezet op waardering en ontwikkeling van het huidige personeel, bijvoorbeeld door in te zetten op brede opleidingsmogelijkheden binnen het traject Leren & Ontwikkelen. Op deze wijze wordt de gemeente als werkgever zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling van de ICT-omgeving met een beweging naar de cloud. Dit stelt de gemeente in staat om strucutureel voldoende aandacht te kunnen besteden aan o.a. informatieveiligheid. Dit draagt bij aan het op peil houden van de dienstverlening aan onze inwoners en aan het voldoen aan landelijke wet- en regelgeving.

Human Resources en Opleidingsprogramma Human Resources In 2026 blijft de aandacht onverminderd gericht op ons meest waardevolle kapitaal: onze medewerkers. Het versterken van persoonlijk leiderschap blijft hierbij een belangrijke pijler. De incompany leergang Persoonlijk Leiderschap wordt in 2026 vervolgd, als structureel onderdeel van de ontwikkeling van onze organisatie. Deze leergang draagt niet alleen bij aan individuele groei en eigenaarschap, maar ook nadrukkelijk aan het versterken van het open en eerlijke gesprek binnen teams. Onze kernwaarden, respectvol, open en lef zijn integraal onderdeel van het programma en worden vertaald naar concreet gedrag in de praktijk. Onboarding blijft een speerpunt van onze ontwikkelagenda. Nieuwe collega’s maken kennis met de organisatie en de benodigde (wettelijke) kennis en vaardigheden én worden ook direct meegenomen in onze waarden en gedragsnormen. Hiermee leggen we vanaf de start de basis voor een cultuur waarin het eerlijke gesprek, samenwerking en een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid vanzelfsprekend zijn. Dit eerlijke en open gesprek wordt ook ondersteund door teamcoaching en de verdere uitrol van een programma dat gericht is op het versterken van een veilig, inclusief en respectvol werkklimaat.

Met deze programma’s investeren we niet alleen in de herziening van processen, maar ook in de bijbehorende gedragsverandering en het duurzaam versterken van onze organisatiecultuur. De herinrichting per 1 januari 2026 is erop gericht de span of attention te verbeteren en een logischere samenhang van taakvelden te creëren. Dit draagt bij aan meer focus, heldere aansturing en een effectievere uitvoering van onze gemeentelijke opgaven. Ook in 2026 blijft de vergroting van de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers een strategisch aandachtspunt. Op basis van datagedreven inzichten wordt gericht ingezoomd op specifieke doelgroepen. Zo kunnen we onze medewerkers gerichter ondersteunen. Daarnaast onderzoeken we hoe we als organisatie op een verantwoorde en toekomstgerichte manier gebruik kunnen maken van technologische ontwikkelingen, in relatie tot duurzame inzetbaarheid, de vergrijzing en de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Deze ontwikkelingen vragen om een lerende organisatie die vooruitkijkt en ruimte biedt aan innovatie én menselijkheid. Tot slot blijven we het welzijn en de waardering van onze medewerkers systematisch volgen via medewerkersonderzoeken. Deze leveren waardevolle inzichten op, waarmee we continu kunnen inspelen op signalen uit de organisatie en kunnen sturen op een gezonde, aantrekkelijke en veerkrachtige werkomgeving.

Loonsom organisatie Tabel B.1. Toerekende personeelskosten

B2025

B2026

Programma 1

22.248

24.162

Programma 2

1.505

1.432

Programma 3

12.353

11.988

Programma 4

11.297

11.168

Programma 5

2.741

2.783

Totaal toegerekende personeelskosten

50.144

51.533

Loonsom organisatie

43.285

44.624

Loonsom overig

6.115

6.104

Verdeling naar kostensoort

Indirecte personeelskosten Totaal personeelskosten per kostensoort

744

805

50.144

51.533

In vergelijking met de primitieve begroting 2025 zijn de personeelskosten met € 1,4 mln. gestegen. Een specificatie van deze stijging hebben wij in onderstaande tabel weergegeven. Tabel B.2. Primitieve begroting 2025

50.144

x € 1.000 Kadernota 2024 incidentele capaciteit 2024-2025

-759

Berap 2025 Extra formatie Beheer openbare ruimte

959

Indirectie personeelslasten reis- en verblijfkosten in B 2025 niet meenomen

Kadernota 2026 Niet invullen 1 fte directie

-166

Kadernota 2026 3 fte Management n.a.v. nieuwe organisatiestructuur

419

Kadernota 2026 1 fte ISO

102

Kadernota 2026 1 fte Beheerder Office 365

Kadernota 2026 5 fte Programma Omgevingswet

526

Kadernota 2026 2,5 fte Netcongestie

250

Kadernota 2026 2,5 fte Solide organisatie

245

Kadernota 2026 1 fte Onderwijshuisvesting

100

Kadernota 2026 Herijking functies

108

Begroting 2026 Omzetting inhuur naar formatie Leefomgeving en Toezicht Buiten

152

Begroting 2026 Indexering salarislasten conform CAO

-693

Primitieve begroting 2026

51.533

De totale kosten externen betreffen de kosten voor de inhuur waarvan de kosten niet gedekt worden vanuit de loonsom. Dit is het geval wanneer er geen sprake is van vacatures of langdurige afwezig i.v.m. zwangerschap/ziekte. T.o.v. de Begroting 2025 zijn de totale kosten voor inhuur externen toegenomen met € 316.000, dit betreft extra toegewezen inhuur vanuit de Kadernota 2026. Tabel B.3. Verplichte indicatoren Rijk

P/E

Bron

R2024

B2025

B2026

Formatie per 1.000 inwoners

6,9

7,1

7,2

Bezetting per 1.000 inwoners

6,2

6,3

Apparaatskosten per inwoner

427,55

397,86

0,42

Kosten externe inhuur als % van totale loonsom

19,2%

<10%

<19%

Totale kosten inhuur externen (€ 1.000)

7.784

1.379

1.695

Inkoop- en aanbesteding Stichtse Vecht zet verder in op de doorontwikkeling van de inkoopfunctie binnen de gehele gemeente, om in het belang van de inwoners doel- en rechtmatig in te kopen en contracten optimaal te beheren. Het doel is de rechtmatigheid van inkoop te verbeteren. Het duurzaam verbeteren van de inkoopfunctie en het inkoopproces volledig rechtmatig krijgen is een traject van meerdere jaren (incontrol statement). Hierbij worden de gemeentelijke speerpunten meegenomen; het stimuleren van lokale economie, Social Return (SROI), duurzaamheid en circulariteit. 99

We zetten activiteiten in op het vergroten van de bewustwording binnen de gehele organisatie en het belang van kwalitatief hoogwaardige inkoop conform wet- en regelgeving. We richten randvoorwaarden in om in-control te komen door o.a. de contractadministratie in de (nieuwe) Financiële Applicatie in te richten. Qua organisatie richten we een contractbeheer en managementfunctie in met een regiefunctie die aan de gestelde ambities beantwoordt. De samenwerking tussen verschillende rollen wordt geïntensiveerd. Hiertoe is ook een aparte directie opdracht gegeven. Belangrijke speerpunten: de samenstelling van de inkoopbezetting met medewerkers in dienst van de gemeente, het implementeren van de nieuwe inkoopwerkwijze en het verder professionaliseren van de inkoop- en contractorganisatie.

Informatisering en Automatisering In 2026 vervolgen we het in 2024/2025 gestarte traject om de voorheen opgesplitste dienstverlening rond ICT samen te voegen. Dit behelst zaken als netwerk, de digitale werkplek en de (cloud)serveromgeving. Waar in 2025 het zwaartepunt van het project lag op algehele transitie, zullen we ons in 2026 richten op het verder doorontwikkelen van kantoorautomatisering en de nieuwe digitale werkplek, en uitbreiding van de M365 functionaliteit. De ingezette koers van het verplaatsen van applicaties naar de cloud wordt in 2026 verder uitgevoerd. Inmiddels zijn de applicaties van onder andere financiën, burgerzaken en het zaaksysteem naar de cloud gebracht. Dit traject zal in 2026 worden vervolgd met onder andere applicaties binnen domein Samen Leven. Daarnaast is er binnen het huidige geopolitieke klimaat extra aandacht voor informatieveiligheid. In 2025 is gestart met een aantal projecten om Stichtse Vecht weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen. In 2026 zullen projecten worden vormgegeven die zullen bijdragen aan een verhoogde informatieveiligheid. Op het gebied van data zetten we moderne programmatuur en technieken in voor het inwinnen, verwerken en analyseren van data. Er wordt een uitvoeringsprogramma opgezet welke in 2026 en verder wordt gerealiseerd op het gebied van datagedreven werken.

Ook breiden we de focus van dit programma uit naar het werkveld van AI. Intern zullen we een doorontwikkeling maken op het gebied van change- en incidentmanagement waarbij we onze grip op de continu veranderende IT-omgeving verder zullen optimaliseren. Op het gebied van portfolio- en programmamanagement zullen we verder verbeteren op het gebied van heldere planning en reporting, gesynchroniseerd met bestaande organisatieprocessen zoals de P&Ccyclus. Vanuit informatiemanagement willen we met de inrichting van een CIO Office en de daarmee na te streven focus op beleidsontwikkeling en vernieuwing beter in staat zijn om strategisch vooruit te kijken in de snel veranderende wereld van digitalisering, data & AI.

Informatiebeleid en –beheer Omschrijving In 2026 gaan we de visie op informatiebeheer en de roadmap om deze te bereiken herijken. Parallel hieraan gaan we aan de slag om een actueel en logisch samenhangend overzicht te maken van alle digitale en analoge informatie binnen de organisatie (zowel in centrale als in decentrale systemen), conform Archiefwet- en regelgeving. Het is van belang dat alle informatie onder deskundig beheer komt, om grip te houden op de informatiestromen binnen de gemeente. Een ander belangrijk aandachtspunt voor 2025 en 2026 is het toetsen en aanwijzen van vakapplicaties als archiefapplicatie. Hiermee leggen we vast dat de applicatie voldoet aan de hiervoor geldende eisen, die de wet stelt aan het op duurzaam toegankelijke wijze beheren, vernietigen en/of overbrengen van informatie. In 2025 heeft een informatieanalyse van de raads- en griffie informatie plaatsgevonden die resulteerde in een IST-situatie, op basis waarvan in 2025 ook de SOLL-situatie beschreven zal worden. Hieruit voortkomende verbeteringen worden vanaf 2025 projectmatig gepland in samenspraak met de griffie. De pilot met het e-depot (digitaal archief) uit 2025 wordt in 2026 opgevolgd in afstemming met het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV). Hierbij worden bevindingen uit de eerdere pilot en belangrijke systeemwijzigingen binnen Zaaksysteem meegenomen. 100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/2889/documents/62108