Document · PDF

Programmabegroting 2024_2023-09-19 Raad.pdf

Commissie Bestuur en Financiën 25 oktober 2023, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 3: Programmabegroting 202434.721 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging Het belang en de noodzaak van informatiebeveiliging en gegevensbescherming blijft onverminderd hoog. Bijna dagelijks verschijnen er berichten in de media over personen en organisaties die worden getroffen door datalekken, hackers en cybercrime. Deze aanvallen, waarbij toegang tot data onmogelijk wordt gemaakt of data ongewenst op straat komt te liggen en de dienstverlening aan inwoners, organisaties en bedrijven in gevaar komt, treft ook gemeenten, zijn zeer ontwrichtend en leiden tot grote schade. Informatiebeveiliging en gegevensbescherming zijn onderwerpen die blijvend aandacht vragen. De gemeente is doorlopend bezig om de ICT veiligheid en digitale weerbaarheid op niveau te houden. Gestarte beveiligings- en verbeterprojecten, o.a. monitoring van het netwerk en herijken van continuïteitsplannen, worden voortgezet en/of uitgebreid. Daarbij hanteren we de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en volgen we relevante wetgeving zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Wpg (Wet politiegegevens). Eind 2024 wordt de BIO een wettelijke verplichting en komt de BIO 2.0. Deze doorontwikkeling van de BIO is gebaseerd op o.a. een nieuwe richtlijn welke omgezet gaat worden in lokale wetgeving. In Nederland gaat deze wet NIB2 heten (Netwerk- en Informatiebeveiliging).

Het is duidelijk dat deze wet voor de informatiebeveiliging van gemeenten gevolgen gaat krijgen. De verwachting is dat de kosten voor informatiebeveiliging, voor zowel mensen als middelen, in de komende jaren gaan toenemen. Doorlopend vindt er controle en monitoring plaats of bestaande maatregelen afdoende zijn en waar verbetering mogelijk is. Er worden testen uitgevoerd op de ICT-infrastructuur en op het gebied van bewustzijn voor informatiebeveiliging en privacy. Aandachtsgebieden blijven het bevorderen van de bewustwording en kennisontwikkeling en de borging van privacy in de gemeentelijke processen. Het is verder noodzakelijk om meer zicht op gegevensverwerkingen met een hoog risico voor betrokkenen te krijgen, zodat de nodige maatregelen getroffen kunnen worden.

Onderzoeksprogramma De gemeente Stichtse Vecht kent verschillende onderzoeken met als doel daarvan te leren en werkwijzen te verbeteren. Dit betreft onder meer: 

bijzondere onderzoeken zoals rechtmatigheidsonderzoeken;



artikel 213a-onderzoeken naar de doelmatigheid en/of doeltreffendheid van beleid en bedrijfsvoering;



overige audits, zoals de ENSIA, een periodieke IT-audit op de systemen en de jaarlijkse DigiD-audit.

Voor het doen van onderzoeken kent de gemeente de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Stichtse Vecht. In de verordening is de onderzoeksfrequentie, de manier waarop onderzoeken worden gepland en hoe over de voortgang wordt gerapporteerd, vastgelegd. De verordening beoogt vooral het doen van zelfonderzoek. Ten behoeve van het uitvoeren van artikel 213a onderzoeken is in de Kadernota 2024 budget beschikbaar gesteld.

Overheadkosten 2024 Overheadkosten 2024 (x€1.000) Bedrijfsvoering Huisvesting organisatie

857

Interne dienstverlening

630

Bestuurlijke en juridische zaken

641

Financiën en control

253

Data en informatiemanagement

5.877

Mens en organisatie

1.488

Bedrijfsvoering samenleving

Publiekszaken en dienstverlening

Ruimte Regie en Ontwikkeling

267

Bedrijfsvoering Leefomgeving

238

Totaal bedrijfsvoering

10.335

Personeelslasten Loonsom overhead Indirecte personeelslasten

14.706 768

Totaal personeelslasten (loonkosten)

15.474

Totaal

25.809

Openbaarheidsparagraaf De Wet open overheid (Woo) trad op 1 mei 2022 in werking en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In 2023 zijn in gemeente Stichtse Vecht 58 Wob/Woo-verzoeken ontvangen en afgehandeld. Naast openbaarmaking op verzoek wordt nu op grond van artikel 3.1 Woo ook een actieve openbaarmaking van documenten door de organisatie verwacht. In 2023 betrof dat documenten die al openbaar werden gemaakt, zoals wet- en regelgeving, besluiten van algemene strekking, organisatiegegevens, raadstukken, besluitenlijsten en jaarplannen, verslagen en onderzoeken. De komende jaren wordt de openbaarmaking gefaseerd (categorie-gewijs) uitgebreid met de andere in de Woo benoemde informatiecategorieën. Voor de implementatie van de Woo is een implementatieplan opgesteld dat in 2024 verder ten uitvoer wordt gebracht. Er is een extern bureau ingehuurd om het proces te begeleiden. Daarnaast is er een vaste Woo-coördinator aangesteld om het Woo-proces volledig in de organisatie te borgen. Voor de implementatie wordt een beroep gedaan op door het gemeentefonds beschikbaar gestelde middelen, zoals vastgelegd in de meicirculaire 2022.

Verbonden partijen Inleiding Gemeenten voeren diverse taken uit om het publieke belang te behartigen. Een gemeente kan zelf bepalen hoe een gemeentelijke taak wordt uitgevoerd: 

door de taken zélf uit te voeren;



door het uitbesteden van taken aan een andere organisatie en



door het deelnemen aan een verbonden partij.

In het geval de gemeente de taken zelf uitvoert draagt de gemeente de financiële en alle bedrijfsvoeringsrisico’s. Het uitbesteden van taken kan door het verstrekken van subsidies of door het sluiten van contracten. Daarnaast kunnen taken in samenwerking met andere gemeenten worden uitgevoerd via ‘verbonden partijen’. De gemeente Stichtse Vecht maakt voor de uitvoering van een aantal van haar taken gebruik van dergelijke samenwerkingsverbanden in de vorm van een verbonden partij. Deze paragraaf gaat in op de beleidsmatige en financiële relatie van de gemeente met deze verbonden partijen. Wat verstaan we onder een verbonden partij? Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) geeft in artikel 1 onder b aan dat onder een ‘verbonden partij‘ dient te worden verstaan: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. De gemeente heeft een bestuurlijk belang als ze zeggenschap heeft, door vertegenwoordiging in het bestuur of door middel van stemrecht. Een financieel belang heeft de gemeente als aan een verbonden partij middelen beschikbaar worden gesteld, die verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij of als de gemeente aansprakelijk is voor een bedrag wanneer de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

De gemeente Stichtse Vecht heeft verbonden partijen in zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke vorm. De publiekrechtelijke vorm is een samenwerkingsverband dat gebaseerd is op de Wet gemeenschappelijke regelingen. Een gemeenschappelijke regeling (GR) is in principe 'verlengd lokaal bestuur'; verschillende gemeenten bundelen hun krachten en brengen de uitvoering van gemeentelijke taken onder in een gemeenschappelijke regeling. In deze paragraaf vindt u informatie over de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente deel van uitmaakt. Naast samenwerking binnen verschillende gemeenschappelijke regelingen kent de gemeente Stichtse Vecht ook privaatrechtelijke verbonden partijen, zoals vennootschappen en stichtingen. Ook deze partijen komen in deze paragraaf aan de orde. Beleidsuitgangspunten De beleidsuitgangspunten voor het samenwerken in verbonden partijen zijn in de nota Verbonden partijen opgenomen. Aan de basis voor het samenwerken met verbonden partijen staat de vraag hoeveel invloed de gemeente (nog) wil uitoefenen. De nota geeft verder een afwegingskader voor de vorm van samenwerking. Ook zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de raad en het college in de nota benoemd. Uitgangspunten voor samenwerking zijn (op hoofdlijnen): 

het verhogen van de kwaliteit van beleid en de uitvoering en/of dienstverlening in relatie tot de ambitie;



het voorkomen van formatieve kwetsbaarheid zodanig dat kwaliteit, continuïteit en beschikbaarheid van onze dienstverlening is gegarandeerd;



het beheersen en/of besparen van kosten;



door samenwerking worden resultaten bereikt die de gemeente zonder deze samenwerking niet zou bereiken;



het vergroten van bestuurlijke en organisatorische slagkracht;



het spreiden van risico’s.

Toelichting verbonden partijen In de programma’s zijn de verbonden partijen aangegeven die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. In deze paragraaf komen het algemeen belang en de voorgeschreven (financiële) gegevens op grond van de BBV per verbonden partij aan de orde. Daarbij is per samenwerkingsvorm een tekstuele beschrijving opgenomen met het doel van de verbonden partij en, voor zover van toepassing, relevante ontwikkelingen voor 2024, gevolgd door een overzicht met de (financiële) gegevens per verbonden partij. Als bij een verbonden partij sprake is materiële risico’s die niet of onvoldoende door de verbonden partij zelf met maatregelen zijn ondervangen, nemen we deze mee in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Bij de financiële gegevens merken we op dat in het overzicht de cijfers uit de (concept) begroting 2024 van een verbonden partij zijn overgenomen, die voor zienswijze zijn aangeboden, voor zover deze op het moment van het opstellen van deze paragraaf beschikbaar waren. Naast de informatie in deze paragraaf is de raad gedurende het jaar ook op reguliere cyclusmomenten via de P&C-documenten van de verbonden partijen geïnformeerd.

Overzicht verbonden partijen Publiekrechtelijke verbonden partijen In de sturing van de verbonden partijen maken we een onderscheid in een meer en minder intensievere aansturing richting raad en informatievoorziening. Dit hangt af van de strategische waarde, de beleidsrijkheid en de mate van politieke of financiële risico’s. Wij maken hierbij onderscheid in een A-categorie waarvoor die intensivering geldt en een B-categorie waarvoor dat niet geldt. Verbonden partijen die hetzij strategisch belangrijk of beleidsrijk zijn of verhoogde risico’s kennen, krijgen een intensievere aansturing en informatievoorziening (A-categorie). 1. Gemeenschappelijke regelingen - categorie A: Onder categorie A vallen de volgende verbonden partijen : Veiligheidsregio (VRU); Plassenschap Loosdrecht e.o.; Recreatieschap Stichtse Groenlanden; Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU); GGD regio Utrecht (GGDrU). 2. Gemeenschappelijke regelingen - categorie B: Onder categorie A vallen de volgende verbonden partijen : Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen; Afval Verwijdering Utrecht (AVU); Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU).

Privaatrechtelijke verbonden partijen 3. Vennootschappen en coöperaties: Vennootschappen waar wij in deelnemen zijn : Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en Vitens. 4. Stichtingen en verenigingen: Stichtingen waar wij een belang in hebben zijn de Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) en de Stichting Urgentieverlening West Utrecht.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) – Programma 2 Binnen de VRU werken de 26 Utrechtse gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening om zo te komen tot een veiligere regio Utrecht. Nadere toelichting over de majeure projecten is te vinden in programma 2 Veiligheid. Op 30 mei 2023 is de nieuwe bestuursagenda 2024 - 2027 aangenomen door de raad. De vier hoofdthema's zijn: -

Toekomst bestendige brandweerzorg Veilige en gezonde Leefomgeving Great place to work Versterking crisisbeheersing

Niet ondervangen risico's: Geen. Naam (bedragen x € 1.000) Veiligheidsregio (VRU)

Eigen vermogen Vertegenwoordiging Bevoegdheden

Burgemeester

Vreemd vermogen

(begin '24 - eind (begin '24 - eind '24) '24)

AB: stemrecht steminvloed: 6%

€ 22.485

Financieel resultaat (eind 2024)

€ 67.460 €0

Aandeel in totale begroting: 4,0%

€ 22.994

Bijdrage SV 2024

€ 4.595

€ 73.530

Plassenschap Loosdrecht e.o. – Programma 3 De deelnemers van het Plassenschap werken samen aan beheer en ontwikkeling van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners- en bezoekers van de regio. Het beheer en onderhoud van de eigendommen van het Plassenschap is tot en met 31 december 2022 uitgevoerd door Recreatie Midden Nederland. Per 1 januari 2023 heeft de gemeente Wijdemeren het beheer van het areaal van het Plassenschap Loosdrecht e.o. overgenomen van RMN. De gemeente Wijdemeren verzorgt het beheer voor het Plassenschap, maar stemt keuzes die gemaakt moeten worden af met de ambtelijke vertegenwoordigers van de vier deelnemers; provincie Utrecht, provincie Noord-Holland, de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren. Het jaar 2023 vormde een transitieperiode en is gebruikt om de gemeente Wijdemeren als nieuwe beheerder vertrouwd te maken met het werkgebied en de kapitaalgoederen, de risico’s van beheer en onderhoud in kaart te brengen, werkprocessen op te zetten en het opstellen van het vierjarig Uitvoeringsplan. In 2024 zal vanuit het Uitvoeringsplan een werkplan opgesteld en uitgevoerd worden. Het werkplan geeft concreet aan wanneer en waar, welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Niet ondervangen risico's: Geen. Naam (bedragen x € 1.000)

Plassenschap Loosdrecht e.o.

Vertegenwoordiging

Collegelid, Raadsleden

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

(begin '24 eind '24)

€ 650 -

€ 7.034 -

Bevoegdheden

AB en DB: stemrecht Steminvloed: 25%

Financieel resultaat Bijdrage SV 2024 (eind 2024)

€0 Aandeel in totale begroting 17,76%

€ 581

€ 356

€ 7.742

Recreatieschap Stichtse Groenlanden e.o. - Programma 3 De deelnemers van het recreatieschap werken samen aan beheer en ontwikkeling van toegankelijke recreatiegebieden voor inwoners- en bezoekers van de regio. Het recreatieschap had de uitvoering van zijn werkzaamheden belegd bij uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland. Besloten is, de uitvoeringsorganisatie RMN te liquideren per 31 december 2022 en het recreatieschap om te vormen tot een ander samenwerkingsverband met een ‘lichtere’ structuur. Per 1 januari 2023 zijn de taken van RMN overgegaan naar de gemeente Wijdemeren, Staatsbosbeheer (taakuitvoering als uitvoeringsorganisatie) en de provincie Utrecht (bestuursondersteuning). Het jaar 2023 geldt als transitiejaar om de samenwerking goed te organiseren. In 2024 moet de organisatie optimaal functioneren. Niet ondervangen risico's: Geen. Eigen vermogen

Vreemd vermogen

(begin '24 eind '24)

AB en DB: stemrecht Steminvloed: 10%

€ 4.004 -

€ 5.578 -

Aandeel in totale begroting: 5,5%

€ 3.491

€ 6.066

Naam (bedragen x € 1.000)

Recreatieschap Stichtse Groenlanden e.o.

Vertegenwoordiging Bevoegdheden

Raadslid, Collegelid

Financieel resultaat Bijdrage SV 2024 (eind 2024)

€ -1.255

€ 185

Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU) - Programma 3 De Omgevingsdienst Regio Utrecht voert voor 15 gemeenten adviserende en uitvoerende taken uit op de gebieden van omgeving, milieu en duurzaamheid. Een van de belangrijkste ontwikkelingen voor 2024 is de geplande inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging bouwen. Daarnaast onderzoeken ODRU en RUD een steviger perspectief voor samenwerking. Niet ondervangen risico's: We hebben te maken met onzekerheid over de financiële impact van de Omgevingswet. Het is mogelijk dat de nieuwe taken (waaronder bodemtaken), die naar onze gemeente komen en die de ODRU namens ons uit gaat voeren, gaan zorgen voor een structurele stijging van de bijdrage waar mogelijk geen volledige dekking vanuit het Rijk tegenover staat. Daarnaast heeft ODRU een taakstelling opgenomen in de Begroting 2024. Deze taakstelling komt voort uit de uittreding van gemeente Montfoort en hiermee wordt voorkomen dat andere deelnemers meer moeten bijdragen. Mogelijk haalt ODRU deze taakstelling niet. Naam (bedragen x € 1.000) Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU)

Vertegenwoordiging Bevoegdheden

Collegelid

Eigen vermogen Vreemd vermogen (begin '24 - eind (begin '24 - eind '24) '24)

AB: stemrecht Steminvloed: 6%

€ 315

€ 3.171

Aandeel in totale begroting: 10,2%

€ 809

€ 3.160

Financieel resultaat (eind 2024)

Bijdrage SV 2024

€0

€ 2.130

GGD regio Utrecht (GGDrU) – Programma 4 Het doel van de GGDrU is het bevorderen van de Volksgezondheid en het voorkomen van ziekten door het verrichten van preventieve interventies. GGDrU voert een groot aantal wettelijke taken uit. In 2024 zet de GGDrU extra in op betere arbeidsvoorwaarden, informatievoorziening- en technologie en Jeugdgezondheidszorg om aan de wettelijke taken te kunnen blijven voldoen. Niet ondervangen risico's: Geen. Eigen vermogen

Naam (bedragen x € 1.000)

GGD regio Utrecht (GGDrU)

Vreemd vermogen

Vertegenwoordiging Bevoegdheden (begin '24 - eind (begin '24 - eind '24) '24) Collegelid

AB: stemrecht Steminvloed: 6%

€ 2.004

Financieel resultaat

Bijdrage SV 2024

(eind 2024)

€ 19.736 €0

Aandeel in totale begroting: 5,4 %

€ 1.603

€ 3.109

€ 18.942

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen - Programma 5 Het RHCVV heeft een tweeledig doel, te weten (1) archiefwettelijke taken die ze uitvoert voor de aangesloten gemeenten en (2) het erfgoedbeheer van particuliere archieven en enkele historische collecties. Het RHCVV continueert in 2023 de inhoudelijke beleidskeuzes uit de businesscase 2018 en de beleidsvisie 2020-2024. Het RHCVV heeft daarbij de volgende focus: 

archiefwettelijke taken die ze uitvoert voor de aangesloten gemeenten



het erfgoedbeheer van particuliere archieven en enkele historische collecties



met deelnemende gemeenten voorbereiden/overbrengen (digitale) archieven naar het e-depot



uitbreiden en doorontwikkelen digitale dienstverlening voor burgers en ambtenaren



nieuwe (archief)wetgeving implementeren.

Naar aanleiding van het uittreden van gemeente Weesp is een bestuurlijke toekomstverkenning uitgevoerd en begin 2023 afgerond. De toekomstverkenning heeft voor de langere termijn duidelijk gemaakt, welke middelen nodig zijn voor een vitaal RHCVV, dat voldoende geëquipeerd is voor de wettelijke taakuitvoering voor de drie deelnemende gemeenten en hun inwoners. De uitkomsten hiervan worden ter besluitvorming voorgelegd aan de bestuurlijke organisaties van de gemeenten in september 2023. Het verschil is middels een reservering verwerkt in de Programmabegroting 2024. Eigen vermogen

Naam (bedragen x € 1.000) Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

Vertegenwoordiging Bevoegdheden

Burgemeester

Vreemd vermogen

(begin '24 - eind (begin '24 - eind '24) '24)

AB: stemrecht Steminvloed 33,3%

€ 462

Aandeel in totale begroting: 42,5%

€ 300

Financieel resultaat Bijdrage SV 2024 (eind 2024)

€ 250 €0

€ 701

€ 250

Afval Verwijdering Utrecht (AVU) - Programma 3 De AVU is sinds 1984 de regie- en kennisorganisatie voor de duurzame en kosteneffectieve verwerking van door de Utrechtse gemeenten bij huishoudens ingezamelde afvalstromen. 

Daar waar inzameling en transport van afvalstoffen door de AVU aan derden is uitbesteed, zullen contracten tijdig worden aanbesteed. Indien deze activiteiten middels dienstverleningsovereenkomsten worden verzorgd, zal de AVU ook deze overeenkomsten tijdig en in overleg met de partners verlengen.



De AVU draagt zorg voor de tijdige aanbesteding van de verwerkingscontracten van de aan de AVU in beheer overgedragen afvalstromen.



Er worden voor 2024 geen wijzigingen voorzien in de regelgeving omtrent de afvaldeelstromen die van invloed kunnen zijn op de lopende contracten en op de begroting.

Niet ondervangen risico's: Geen.

Naam (bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

(begin '24 - eind '24)

AB: stemrecht Steminvloed 6%

€ 100 -

€ 14.000 -

Aandeel in totale begroting: 5,5%

€ 100

€ 14.000

Vertegenwoordiging Bevoegdheden

Afval Verwijdering Collegelid Utrecht (AVU)

Financieel resultaat

Bijdrage SV 2024

(eind 2024)

€0

€ 2.732

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) Programma 1 Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De BghU heft en int belastingen namens haar deelnemers en stelt de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken in deze gemeenten. Niet ondervangen risico's: Geen. Eigen vermogen

Naam (bedragen x € 1.000)

Vertegenwoordiging Bevoegdheden (begin '24 - eind '24)

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht Collegelid (BghU)

DB: stemrecht Steminvloed 6%

€ 481

Vreemd vermogen

Financieel Bijdrage resultaat (eind SV (begin '24 - eind 2024) 2024 '24)

€ 4.604 € 0 € 1.121

Aandeel in totale begroting: 6%

€ 381

€ 5.484

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - Programma 1 De NV Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank verstrekt krediet tegen lage tarieven waarmee de bank duurzaam bijdraagt aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger, c.q. duurzaam bijdraagt aan de publieke taak. De gemeente Stichtse Vecht bezit 29.523 aandelen in BNG. Naam (bedragen x € 1 mln)

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) *)

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

(begin '24 eind '24)

(eind 2024)

€ 4.615 -

€ 107.459 -

€0

€ 4.615

€ 107.459

Vertegenwoordiging Bevoegdheden

Collegelid

Stemrecht als aandeelhouder

Financieel resultaat

Bijdrage SV 2024

€0

*) Geen begroting 2024. Cijfers komen uit Jaarverslag 2022.

Vitens - Programma 5 Het winnen, produceren, distribueren en leveren van drinkwater is de primaire taak van Vitens. Klanten kunnen vertrouwen op de leveringszekerheid van drinkwater, een optimale kwaliteit en een zo laag mogelijke prijs (Vitens heeft de laagste drinkwaterprijs van Nederland). Vitens staat de komende jaren voor een grote investeringsopgave. De investeringen zijn hoofzakelijk gericht op leveringszekerheid nu en in de toekomst van voldoende en schoon drinkwater. De gemeente Stichtse Vecht is aandeelhouder en bezit 58.097 aandelen Vitens (1% van het totaal). Door toenemende onzekerheden als gevolg van economische ontwikkelingen, de effecten van klimaatverandering en de wens om de tarieven meer variabel te maken, is Vitens genoodzaakt vanaf 2024 een aantal uitgangspunten voor de begroting te wijzigen. Dit met als doel de financieringspositie binnen de geldende regelgeving zo optimaal mogelijk te kunnen versterken. Wijzigingen in de uitgangspunten: 

Vitens zal voor de kosten voor droogteschade scenario's doorrekenen en de financiële impact van het worst case scenario meenemen in het jaarplan.



Het vastrecht wordt op verzoek van de aandeelhouders in 2024 zover mogelijk verlaagd rekening houdend met de regelgeving.



De onzekerheid in de afzet is het afgelopen jaar toegenomen. Vitens zal diverse scenario's doorrekenen voor de afzet en de financiële impact van het worst case scenario meenemen in het jaarplan om te borgen dat de afzet wordt gerealiseerd.

Deze uitgangspunten leiden tot tariefstijging voor 2024 en verder en vergroten de kans op overwinst. Vitens dient vanuit de geldende regelgeving overwinsten terug te geven aan de klant, wat kan leiden tot tariefschommelingen van jaar tot jaar. Over de jaren heen ondervindt de klant hier geen nadeel van. Vanwege de investeringsopgave waar Vitens voor staat, ziet Vitens naar verwachting de komende jaren geen ruimte om dividend uit te keren aan haar aandeelhouders.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

(begin '24 eind '24)

Stemrecht als aandeelhouder

€ 684,8

€ 1.537,0-

(Stichtse Vecht heeft 58.097 aandelen dit 1% van het totaal)

€ 724,1

€ 1.682,2

Naam (bedragen x € 1 mln)

Vertegenwoordiging Bevoegdheden

Vitens *)

Collegelid

Financieel resultaat Bijdrage SV 2024 (eind 2024)

€ 35,8

*) Geen begroting. Cijfers komen uit Financieel Jaarplan 2023-2027 (datum: 24 oktober 2022)

Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (MEC) - Programma 3 De doelstelling van Stichting MEC betreft het organiseren van Natuur en Milieu Educatieactiviteiten in de gemeente Stichtse Vecht, met als belangrijkste doelgroep het basisonderwijs. Activiteiten en samenwerkingen die vanuit het MEC Maarssen plaatsvinden, staan opgenomen in nieuwsbrieven en op de website van de OdrU. Er worden door de OdrU onder andere leskisten samengesteld waarmee de basisscholen lessen op het gebied van Natuur- en Milieueducatie kunnen geven. Daarnaast worden tentoonstellingen gehouden en excursies georganiseerd. Naam (bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

(begin '24 eind '24)

€ 103 -

€2-

Financieel resultaat

Vertegenwoordiging Bevoegdheden

Stichting Milieu Educatief Collegelid Centrum Maarssen (MEC)

Voorzitter Steminvloed

€0

40% € 103

Bijdrage SV

2024

(eind 2024)

Maakt deel uit van de bijdrage aan OdrU

€2

Stichting Urgentieverlening West Utrecht (SUWU) - Programma 3 De SUWU is een gemeenschappelijke regeling van zes gemeenten in de regio Utrecht West. Het doel van de stichting is het beslissen op ingediende aanvragen voor een woonurgentie in het kader van de Huisvestingsverordening. Eigen vermogen

Naam (bedragen x € 1.000)

Stichting Urgentieverlening West Utrecht

Vreemd vermogen

Vertegenwoordiging Bevoegdheden (begin '24 - eind (begin '24 - eind '24) '24) Collegelid

Stemrecht in AB

€ 28

Financieel resultaat

Bijdrage SV 2024

(eind 2024)

n.v.t. €0

€ 22

€ 28

Grondbeleid Inleiding In de verplichte paragraaf Grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe onze gemeente het grondbeleid inzet om de bestuurlijke doelen te bereiken. Daarnaast wordt in deze paragraaf de grondprijzenbrief voor komend jaar vastgesteld.

Nota grondbeleid In de Nota grondbeleid staan de beleidsuitgangspunten van het grondbeleid. Het uitgangspunt hierbij is om niet te kiezen voor één bepaalde vorm van grondbeleid, maar dit per locatie of project te bezien. Per project maken we de afweging of de wij de grond zelf in ontwikkeling nemen of dat we de afwikkeling gedeeltelijk dan wel geheel overlaten aan een marktpartij. Hiervoor is een afwegingskader geschreven, waarin we beoordelen of het initiatief wenselijk is, of het financieel haalbaar is, of de financiële risico’s ten opzichte van de financiële middelen acceptabel zijn en of voldoende kennis en capaciteit binnen de onze gemeente beschikbaar is. Wij kiezen ten aanzien van het te voeren grondbeleid voor maatwerk en marktwerking. In de praktijk betekent dit dat wij overwegend een faciliterend grondbeleid voeren.

Algemene reserve grondexploitatie Een eventueel batig saldo van de grondexploitatie voegen we bij afsluiting toe aan de Algemene reserve grondexploitatie. Bij voorzienbare tekorten treffen we een voorziening. In principe wordt de gehele winst van een grondexploitatie genomen bij afsluiting van de grondexploitatie, tenzij het mogelijk is om op verantwoorde wijze al vooruitlopend op de afsluiting een deel winst te nemen. Voorwaarde is dat daadwerkelijk sprake is van gerealiseerde winsten in de grondexploitatie en dat we die uit oogpunt van verantwoorde bedrijfsvoering (rekening houdend met nog te realiseren kosten en opbrengsten) ook opnemen. Daarbij volgen we de standpunten zoals opgenomen in de Notitie BBV grondexploitatie 2019 over tussentijdse winstneming. Als college hebben wij de bevoegdheid om een werkbudget uit de Algemene reserve grondexploitatie aan te wenden voor de eerste plan- en onderzoekskosten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Na het operationeel verklaren van het betreffende project met de vaststelling van de grondexploitatie brengen we de kosten ten laste van de grondexploitatie en vloeien de eerder anticiperend uitgegeven gelden vanuit de grondexploitatie terug naar de reserve grondexploitatie. De omvang van de Algemene reserve grondexploitatie is vastgesteld op minimaal € 200.000 en maximaal € 600.000.

Indien het saldo van de reserve grondexploitatie hoger is, romen we de waarde af naar de Algemene reserve, en als het saldo lager is, vullen we het aan vanuit de Algemene reserve

Risicobeheersing Grondexploitatie is een risicodragende activiteit, die vraagt om adequate analyse en beheersing van deze risico’s. Bij het opstellen van een exploitatieberekening stellen we daarom ook een risicoanalyse op. Bij de jaarlijkse actualisering van de exploitatieberekening actualiseren we ook de risicoanalyse. Een financieel uitgangspunt bij grondexploitaties is het realiseren van een sluitende exploitatie, waarin alle kosten worden verhaald op het project.

Grondexploitaties Vastgestelde grondexploitaties: Haarrijnweg 5 te Maarssen Op 2 november 2021 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan en de ontwikkelstrategie vastgesteld voor de realisatie van woningen op deze locatie. Ook is een grondexploitatie geopend voor de uitvoering van dit plan. Bij het ontwikkelen van woningen aan de Haarrijnweg 5 gaan we uit van: 

grondgebonden woningen (toegankelijk vanaf het straatniveau)



17 woningen op deze locatie



6 woningen in de sociale huur voor de doelgroep maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW)



7 (huur)woningen voor middeninkomen



4 woningen voor de verkoop in het vrije segment

Samen met de betrokken partijen en omwonenden is een beeldkwaliteitsplan voor de woningen uitgewerkt. Met Portaal is een overeenkomst gesloten voor de realisatie van de 6 MOBW-woningen en de 7 huurwoningen. De 4 vrije kavels zullen worden aanbesteed. In juni 2023 heeft het college van B&W het ontwerp bestemmingsplan vastgesteld. De aanbesteding voor het voorbelasten en het bouwrijp maken van het gehele terrein kan in gang kan worden gezet. Uitvoering van de werkzaamheden is vooralsnog ingepland in Q1 2024. Fetha 3, 14 en 16 te Vreeland Het gezondheidscentrum van de STAG, het dorpshuis in Vreeland en de gymzaal aan de Fetha 3, 14 en 16 zijn sterk verouderd en niet duurzaam. De gemeente wil deze gebouwen graag onderbrengen in een nieuw multifunctioneel centrum. Ook is er ruimte om 5 woningen aan de woningvoorraad toe te voegen op de plek waar het huidige STAG-gebouw staat. De gemeente onderzoekt, samen met omwonenden, de mogelijkheden voor nieuwbouw op deze locatie. De gemeenteraad heeft in juni 2022 het conceptontwerp vastgesteld en een extra voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om het conceptontwerp verder uit te werken tot een definitief ontwerp. In juli 2022 is de grondexploitatie voor deze planontwikkeling door de gemeenteraad akkoord bevonden.

Zodra het definitieve ontwerp en de grondexploitatie gereed zijn worden deze opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling, waarna gestart kan worden met de planologische procedure. Harmonieplein Maarssen Voor de gebiedsontwikkeling Harmonieplein is een stedenbouwkundig plan vastgesteld. Dit gaat uit van realisatie van een aantrekkelijk dorpsplein voor Maarssen-dorp met levendige functies. Daaromheen worden drie deelplannen ontwikkeld. Deelplan Zuid betreft woningbouw en is eigendom van een ontwikkelaar. Deelplan Kindcentrum zorgt voor huisvesting van twee scholen, een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO. Deelplan Noord is eigendom van ons en bestaat uit woningbouw op de verdieping en horeca en maatschappelijke en commerciële voorzieningen in de plint. In het plan wordt gezocht naar een goede oplossing voor verkeersafwikkeling en voldoende parkeerplaatsen. Binnen de voorliggende grondexploitatie van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein zijn de voorbereidingskosten, de inbrengwaarde van de bibliotheek en de inrichting van de openbare ruimte binnen het plangebied gedekt met opbrengsten uit de woningen en appartementen in de ontwikkeling. Voor de gebiedsontwikkeling worden drie afzonderlijke bestemmingsplannen gemaakt. Twee van de drie plannen zijn in 2020 in procedure gebracht. Deze twee bestemmingsplannen hebben we opgesteld in samenspraak met de klankbordgroep.

Het bestemmingsplan Kindcentrum is in 2021 vastgesteld en onherroepelijk geworden. De omgevingsvergunning voor de bouw is verleend en het Kindcentrum is reeds opgeleverd. Het ontwerpbestemmingsplan Zuidblok heeft ter inzage gelegen en verwachten we in het najaar voor besluitvorming aan de raad aan te bieden. Vervolgens is het de bedoeling om het noordblok aan te besteden. Uit de aanbesteding moet een ontwikkelaar volgen die een plan maakt voor het noordblok. Daarnaast doorlopen we het participatietraject voor een ontwerp van de openbare ruimte. Veenkluit te Tienhoven Dit project betreft het herhuisvesten van dorpshuis De Veenkluit en de gymzaal naar het naastgelegen leegstaande onderwijsgebouw en het herinrichten van het openbaar gebied eromheen. De vrijgekomen locatie van het dorpshuis wordt herontwikkeld tot zeven woningen. Dit geeft inkomsten vanuit grondverkoop aan de grondexploitatie en moet voor de gehele herontwikkeling leiden tot een budgetneutraal resultaat. Het huidige dorpshuis en de gymzaal zijn in eigendom van de Stichting Dorpshuis Tienhoven/OudMaarsseveen e.o. en moeten verworven worden. De stichting investeert dit bedrag weer in de nieuwbouw van voorheen OBS ’t Palet naar een nieuw dorpshuis. De overige kosten bestaan voornamelijk uit bouwkosten en plankosten.

De opbrengsten bestaan vooral uit grondverkoop aan een ontwikkelaar en bijdragen vanuit Onderwijs en het dorpshuis zelf. Op 1 juli 2020 heeft uw raad

ingestemd met een nieuwbouwvariant van het dorpshuis en de gymzaal. De aanbesteding voor de bouw is in juli 2023 afgerond. De bouwwerkzaamheden zullen in oktober 2023 aanvangen. Afvalscheidingsstation te Breukelen In het derde kwartaal van 2023 wordt het nieuwe bestemmingsplan in procedure gebracht voor het Afvalscheidingsstation en de overige functies zoals de Gemeentewerf, Kansis Groen, Circulair Ambachtscentrum en het Gronddepot. In het laatste kwartaal van 2023 staat de start van de voorbelasting gepland wat ongeveer driekwart jaar in beslag zal nemen. Parallel daaraan starten begin 2024 de aanpassingen van de huidige Corridor. Verkeerskundige maatregelen zoals de aanleg van een fietspad-voetpad zijn noodzakelijk voor de komst van de nieuwe functies. Onder voorbehoud van een voorspoedige voorbelastingsperiode en bestemmingsplanwijzing zal in het derde kwartaal van 2024 de bouw van het nieuwe Afvalscheidingsstation starten. De oplevering van het nieuwe complex en de nieuwe infrastructuur staat gepland voor het eerste kwartaal van 2025.

Grondexploitaties administratief geopend: Hieronder volgt een opsomming van de grondexploitaties die administratief zijn geopend. Hiervoor is nog geen bestemmingsplan vastgesteld voor de gewijzigde bestemming. Kuyperstraat te Maarssen Deze ontwikkellocatie ligt aan de Kuyperstraat in Maarssen. In het plangebied heeft de Kardinaal Alfrinkschool gestaan. Doordat de functie schoollocatie is komen te vervallen hebben wij plannen om deze locatie te ontwikkelen tot woningbouwlocatie met als uitgangspunt sociale huur. Voor de Kuyperstraat wordt op basis van een eerder door uw raad genomen realisatiebesluit met Portaal verder gewerkt aan de planontwikkeling. Die wordt planologisch verankerd in een bestemmingsplan waarvan de procedure wordt doorlopen. Het college zal in het laatste kwartaal 2023 een besluit inzake ontwerpbestemmingsplan nemen. Afspraken worden met Portaal vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Zogwetering te Maarssen Eind januari 2019 heeft uw raad een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) opgelegd op de percelen van de rioolwaterzuivering en een perceel van een particulier aan de Machinekade in Maarssen. Op de Machinekade rust inmiddels geen voorkeursrecht meer. In 2019 zijn we een participatietraject met bewoners gestart om te komen tot een nota van uitgangspunten. Wij hebben de Concept-structuurvisie vastgesteld en ter inzage gelegd.

In Q4 van 2021 is de Conceptstructuurvisie ter vaststelling aangeboden aan uw raad en unaniem vastgesteld. Op basis van de structuurvisie is een stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld en is deze in 2022 vastgesteld door het college. Samen met vertegenwoordigers van de wijk zijn verschillende modellen stedenbouw besproken en is een voorkeur uitgesproken voor een stedenbouwkundige hoofdopzet. Onderhandelingen over de aankoop van de rioolzuivering zijn nog gaande. In een grondexploitatie brengen we de verwachte opbrengsten en kosten in beeld.

Overige ontwikkellocaties: Hieronder volgt een opsomming van de overige ontwikkellocaties. Voor deze locaties is nog geen bestemmingsplan vastgesteld voor de gewijzigde bestemming. ’t Kockenest Kockengen De voormalige basisschool ’t Kockenest ligt aan de Koningin Julianaweg en de Prinses Margrietweg in Kockengen. Doordat de schoolfunctie met het vertrek van de basisschool is komen te vervallen, komt deze locatie in aanmerking voor herontwikkeling tot woningbouwlocatie. Eind 2016 is het voormalige schoolgebouw gesloopt. Woningstichting Vecht en Omstreken heeft plannen voor een appartementencomplex in de sociale huursector op deze locatie. De anterieure overeenkomst is in Q2 2023 ondertekend. Het plan wordt planologisch verankerd in een bestemmingsplan waarvan de procedure wordt doorlopen. Het college zal in het laatste kwartaal 2023 een besluit inzake ontwerpbestemmingsplan nemen. Hierbij zal ook een informatieavond worden georganiseerd voor de buurt. Daalse Hoek Maarssen De Daalse Hoek bestaat uit grond en opstallen die in eigendom zijn van onze gemeente. De

gebouwen die op de Daalse Hoek staan, zijn technisch en esthetisch verouderd. In 2019 hebben we grond en opstallen van stichting Reinaerde aangekocht, waarna één van de verouderde schoolgebouwen is gesloopt. Ook KBS De Pionier en de gymzaal zijn onderdeel van het plangebied. In 2018 is een stedenbouwkundig plan in bestuurlijke procedure gebracht. Er bleek onvoldoende draagvlak te zijn voor dit plan, voornamelijk vanwege bezwaren van omwonenden met betrekking tot de geluidsimpact van de nieuw te bouwen school. Begin 2022 is besloten een tweede locatie voor De Pionier op te nemen in het stedenbouwkundige plan van Zuilense Vecht. Het betekent dat de nieuw te bouwen school op Daalse Hoek kleiner wordt. Als er voldoende capaciteit is, wordt een nieuw stedenbouwkundig plan voor Daalse Hoek opgezet waarin ook middenhuur een plaats krijgt. Het project ligt momenteel stil vanwege het ontbreken van personeel. Zuilense Vecht te Maarssen In opdracht van de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht is een gebiedsvisie opgesteld voor Sportief Park Zuilense Vecht. Op 6 maart 2018 heeft uw raad deze Gebiedsvisie Zuilense Vecht vastgesteld.

Door een open, groene verbinding te maken in samenhang met de omliggende buurten kunnen we een nieuwe groenstructuur creëren, die bijdraagt aan de groeiende behoefte aan sporten, bewegen en recreëren (ook buiten verenigingsverband om) en aan de ontmoetingsfunctie. De min of meer verouderde sportparken die we nu monofunctioneel gebruiken, richten we compacter, toekomstbestendig en multifunctioneel in. We voegen woningen toe, buiten de rode contour, vanwege de behoefte hieraan, om de bestaande wijken te verbinden en om de plannen financieel mogelijk te maken. Woningbouw is geen doel op zich, maar een afgeleide van de wens het sportpark te moderniseren. De provincie keurt dit bouwen buiten de rode contour alleen goed als aan de voorwaarde wordt voldaan dat er naast een modern sportpark óók de genoemde kwalitatief goede verbinding komt tussen de beide gemeenten. Als dat niet gebeurt, en we bezuinigen op de kwaliteit van lint en sport, werkt men niet mee aan het bouwen buiten de rode contour. Een extern stedenbouwkundig bureau heeft voor beide gemeenten de Gebiedsvisie uitgewerkt tot een maatvast Gebiedsplan. Hierin wordt inzicht gegeven in het uiteindelijke woningbouwprogramma, de kosten en opbrengsten en de gemeenschappelijke ruimtelijke uitgangspunten voor de hoofdonderdelen Sportief park, het lint en de woningbouwvlekken.

In het Gebiedsplan is het gebied uitgewerkt tot een samenhangend geheel. Het gebied vormt zowel een groene buffer als een aantrekkelijke verbinding tussen beide gemeenten. Het sportieve park wordt open en toegankelijk gemaakt. De nieuwe woongebieden sluiten op een vanzelfsprekende manier aan op de bestaande bebouwing én op het sportieve park en vormen zo een sociale en ruimtelijke schakel. Het Gebiedsplan bevat een nieuwe langzaamverkeerverbinding met voorzieningen voor sport, spel en ontmoeting. In het Gebiedsplan is duurzaamheid een speerpunt: het gaat hier om energie, materiaalgebruik en ecologie. De hoofdlijnen en leidende principes van het Gebiedsplan zijn uitgewerkt in een Stedenbouwkundig plan van eisen (SPvE) en een Inrichtingsplan van eisen (IPvE). Het SPvE en IPvE zijn door uw raad inmiddels vastgesteld. Om het Gebiedsplan te kunnen realiseren moeten de geldende bestemmingsplannen in zowel Stichtse Vecht als Utrecht herzien worden. Het uitgangspunt is dat Stichtse Vecht en Utrecht gezamenlijk en gelijktijdig de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Elke gemeente stelt voor haar eigen grondgebied een nieuw bestemmingsplan vast. In 2024 zal het definitief ontwerp inrichtingsplan voor het sportieve park bestek gereed worden gemaakt waarna de aanbestedingsprocedure kan worden opgestart.

In 2024 zal ook verder uitvoering worden gegeven dan wel worden gestart met het bouwrijpmaken van de ondergrond voor de nieuwe clubaccommodaties van VVMaarssen / DWSM, de tennisvereniging Luck Raeck en de onderwijsvoorziening. In 2024 wordt ook de bouw van de nieuwe clubaccommodatie voor VVMaarssen / DWSM opgestart. Na realisatie daarvan kan ook een aanvang worden gemaakt met het bouwrijpmaken van de woningbouwlocatie. Ten behoeve van de woningbouwlocatie zal een tenderprocedure worden opgestart. Planetenbaan – Het kwadrant Op 3 juni 2020 heeft uw raad het stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden Planetenbaan en Het Kwadrant vastgesteld. Dit kader en randvoorwaarden bieden de basis voor verdere uitwerking van een nieuw op te stellen bestemmingsplan en PlanMER (milieu-effectrapportage). Hiervoor volgen we de gebruikelijke procedures van de Wet op de ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer. Op basis van de randvoorwaarden zijn op 27 september 2023 de ontwikkelkaders vastgesteld wordt naar verwachting in de raadscyclus van november de grondexploitatie voorgelegd voor besluitvorming.

De gemeente heeft zelf geen grondeigendom in het plangebied met uitzondering van de openbare ruimte tussen de deelgebieden. Met initiatiefnemers zijn gesprekken gaande over de stedenbouwkundige invulling, het programma, de juridische contracten en het bijdragen aan het gebiedsfonds voor de integrale ontwikkeling van Planetenbaan en Het Kwadrant. Naar verwachting wordt het ontwerp bestemmingsplan voor 1 december 2023 ter inzage gelegd. En bieden we het bestemmingsplan en PlanMER eind Q1 2024 voor vaststelling aan uw raad aan. Haagstede In maart 2023 zijn door de projectontwikkelaar van Haagstede diverse vergunningaanvragen, ten behoeve van de woningbouw, de parkzone en verkeersontsluiting ingediend. Parallel aan deze aanvraag, is op 15 juni 2023 de verkoop van fase 1 van de woningen gestart. De verkoop is verdeeld in 2 fasen. Verwachting is dat fase 2 aansluitend aan de bouw van fase 1 zal worden gerealiseerd. De bouwrijpmaak periode zal naar verwachting in 2023 worden afgerond. Begin 2024 kan er dan daadwerkelijk gestart worden met de bouw van de woningen uit fase 1. De eerste woningen en bijbehorend openbaargebied, worden naar verwachting in 2024 opgeleverd. Nieuwbouw Broeckland College In maart 2023 is de tijdelijke huisvesting voor de theorielessen van het Broeckland College in gebruik genomen. Daaropvolgend is gestart met de sloop van het huidige schoolgebouw.

Het gedeelte waarin de praktijklessen worden gegeven, blijft gedurende de gehele bouwperiode in gebruik. In juli 2023 is gestart met de eerste bouwwerkzaamheden. Naar verwachting wordt het nieuwe schoolgebouw in oktober 2024 opgeleverd. Aansluitend op de ingebruikname van de school, zal de tijdelijke huisvesting (op het huidige schoolplein en op handbalveld 2 van HV Nijenrodes) worden verwijderd. Ook zullen de praktijklokalen worden afgebroken en wordt het schoolplein ingericht. In Q1 2025 zullen alle werkzaamheden worden afgerond.

Meerjarenplanning De onderstaande tabel geeft inzicht in de geprognosticeerde totale cashflows van opbrengsten en kosten (rode staven) en in het totale resultaat (blauwe lijn) van de huidige vastgestelde grondexploitaties over meerdere jaren.

Grondprijzenbrief Met de vaststelling van de grondprijzenbrief leggen wij de manier van grondprijsbepaling vast, vaste prijzen voor sociale woningbouw, niet-commerciële voorzieningen en snippergroen. Daarnaast nemen we de tarieven voor kostenverhaal en kostencategorieën mee. De grondprijzenbrief is onderdeel van de Nota grondbeleid en wordt jaarlijks geactualiseerd in de paragraaf Grondbeleid van de begroting. Type

Methode van grondprijsbepaling

Projectmatig woningbouw

Residuele grondwaarde met als ondergrens minimale grondquote van 25%

Vrije kavels

Per locatie bepaald

Kavels ten behoeve van de sociale huur

Kavels worden vrij van opstallen en verharding opgeleverd. Kabels, leidingen en groen worden verwijderd. De grond wordt schoon naar functie geleverd. Dit betekent dat uit bodemonderzoek blijkt dat de bodemgesteldheid geschikt is voor de functie. Daarnaast wordt vooraf bij verdachte locaties een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De ambtelijke uren (plankosten) voor de bestemmingsplanprocedure zijn in de kavelprijs verwerkt.

Prijs

Op de grondprijzen voor sociale woningbouw wordt de methodiek van de stapelings- of hoogtefactor toegepast. Het aantal woonlagen bepaalt de hoogtefactor voor het geheel.

Kavels voor sociale huurwoningen als bedoeld in de Actualisatie Woonvisie 2017-2022 met een maandhuur tot lage aftoppingsgrens

€ 19.075 per kavel

Kavels voor sociale huurwoningen als bedoeld in de Actualisatie Woonvisie 2017-2022 met een maandhuur tot hoge aftoppingsgrens

€ 20.165 per kavel

Sociale huurwoningen als bedoeld in de Actualisatie Woonvisie 2017-2022 met een maandhuur tot liberalisatiegrens

€ 22.454 per kavel

Kavels voor betaalbare koopwoningen Residuele methode met als ondergrens als bedoeld in de Actualisatie € 21.800 per kavel Woonvisie 2017-2022 Snippergroen

Zie nota restgroen

€ 206 per m²; projectprijs €141 per m²

Reststroken bij ontwikkellocaties tot 100 m²

€ 600 per m² met een minimale koopsom van € 5.614 per transactie

Nutsvoorzieningen

€ 281 per m² excl. BTW

Tuin bij woonboten van 0-250 m²

€ 206 per m² € 112 per m²

Tuin bij woonboten 250-500 m² Tuin bij woonboten voor het gedeelte vanaf 250 m² tot 500 m²

Middels taxatie te bepalen

Gemeentelijk kostenverhaal bij initiatieven van derden € 8.993

Initiatieven die meeliften bij bestemmingsplanactualisatie Categorie 1

Complexiteit tussen 0 en 10 %

€ 18.203

Categorie 2

Complexiteit tussen 10 en 25 %

€ 34.880

Categorie 3

Complexiteit tussen 25 % en 50 %

€ 60.686

Categorie 4

Complexiteit tussen 50 % en 75 %

€ 104.531

Categorie 5

Complexiteit tussen 75 % en 100 %

€ 133.743

Financiële begroting 2024-2027

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 Programma

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

38.040

Lasten 1 Bestuur

32.916

32.102

37.796

37.656

37.588

2 Veiligheid

6.218

6.915

7.960

7.941

8.015

8.014

3 Fysiek

44.759

43.212

50.291

48.847

46.590

46.770

4 Sociaal

67.003

57.867

66.744

65.959

64.690

64.359

5 Samenleving

16.465

14.877

18.506

17.435

18.249

18.444

Totaal Lasten

167.361

154.974

181.297

177.838

175.131

175.627

-121.494

-114.808

-128.704

-129.534

-121.821

-121.233

-43

-49

-54

3 Fysiek

-23.439

-21.867

-28.977

-27.639

-26.495

-26.530

4 Sociaal

-17.873

-13.619

-15.138

-15.134

-14.953

5 Samenleving

-5.151

-4.517

-5.700

-5.703

-5.693

Totaal Baten

-167.998

-154.861

-178.573

-178.061

-169.027

-168.463

1 Bestuur

3.665

297

2 Veiligheid

1.675

932

921

893

Baten 1 Bestuur 2 Veiligheid

Stortingen

3 Fysiek 5 Samenleving

401

128

419

842

419

Totaal Stortingen

5.772

1.358

1.340

1.773

1.350

1.312

1 Bestuur

-3.735

-244

-2.632

-217

2 Veiligheid

-207

-57

-26

3 Fysiek

-2.291

-1.019

-605

-1.119

-152

-53

4 Sociaal

-928

-70

-35

5 Samenleving

-2.323

-358

-1.334

-754

Totaal Onttrekkingen

-9.483

-1.748

-4.632

-2.151

-1.184

-1.085

Geraamd resultaat

-4.348

-277

-569

-600

6.271

7.391

Onttrekkingen

Overzicht van baten en lasten per taakveld Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

0.1 Bestuur Lasten

4.427

4.531

4.520

Baten

4.427

4.531

4.520

4.527

Totaal 0.1 Bestuur

4.527

0.2 Burgerzaken Lasten

2.473

2.386

2.371

Baten

-1.436

Totaal 0.2 Burgerzaken

1.037

949

934

-40

Lasten

24.715

24.264

23.981

23.813

Baten

-6

24.709

24.258

23.975

23.807

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Baten 0.4 Overhead

Totaal 0.4 Overhead 0.5 Treasury Lasten

292

503

570

718

Baten

-113

-123

Totaal 0.5 Treasury

179

380

447

595

-11.218

-3.706

-64

Lasten

1.084

1.081

Baten

-651

Totaal 0.64 Belastingen overig

433

430

-111.572

-112.392

-104.842

-104.255

Lasten

4.805

4.892

4.964

5.530

Baten

102

265

4.907

4.994

5.229

5.795

Lasten

5.772

5.751

5.867

5.861

Baten

-10

5.762

5.741

5.856

5.851

Lasten

2.188

2.189

2.148

2.153

Baten

-44

2.144

2.146

2.104

2.109

Lasten

12.668

13.672

12.877

13.011

Baten

-170

12.498

13.502

12.707

12.842

116

115

Lasten

199

198

Baten

-38

Totaal 2.5 Openbaar vervoer

161

160

566

565

568

0.61 OZB woningen Baten 0.62 OZB niet-woningen Baten 0.63 Parkeerbelasting Baten 0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Baten 0.8 Overige baten en lasten

Totaal 0.8 Overige baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren Lasten 2.4 Economische havens en waterwegen Lasten 2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling Lasten

Exploitatie

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Lasten

250

248

246

Baten

-114

Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

135

134

132

3.4 Economische promotie Lasten

220

Baten

-749

Totaal 3.4 Economische promotie

-528

-529

4.098

3.026

3.887

4.110

4.1 Openbaar basisonderwijs Lasten 4.2 Onderwijshuisvesting Lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Lasten

3.816

3.797

3.775

3.765

Baten

-1.873

Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.943

1.925

1.902

1.893

5.1 Sportbeleid en activering Lasten

834

824

814

Baten

-399

-379

-369

Totaal 5.1 Sportbeleid en activering

435

445

5.2 Sportaccommodaties Lasten

5.483

5.486

5.401

5.395

Baten

-2.090

Totaal 5.2 Sportaccommodaties

3.392

3.395

3.311

3.304

Lasten

723

722

Baten

-48

Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

674

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.4 Musea Lasten

926

946

1.020

1.019

Baten

-295

-317

Totaal 5.4 Musea

631

652

703

702

Lasten

204

203

202

Baten

-26

Totaal 5.5 Cultureel erfgoed

177

176

Lasten

1.309

1.308

1.303

Baten

-106

Totaal 5.6 Media

1.203

1.202

1.197

Lasten

7.531

7.655

7.674

7.740

Baten

-191

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.340

7.464

7.483

7.549

Lasten

5.721

5.957

5.925

5.921

Baten

-926

Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4.795

5.031

4.999

4.995

2.599

2.594

2.480

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Lasten 6.3 Inkomensregelingen Lasten

16.997

17.011

16.952

Baten

-11.819

5.178

5.192

5.133

4.396

4.446

Totaal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk Lasten

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/2508/documents/49828