Document · PDF

Jaarstukken 2021 -versie 10 juni.pdf

Informatieve commissie II 4 april 2023, gemeente Stichtse VechtBij agendapunt: 5.: Boardletter 202243.177 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

De kansen voor knooppunt Breukelen zijn daarnaast vastgelegd in de Omgevingsvisie van Stichtse Vecht die uw Raad op 12 januari 2022 heeft vastgesteld. Starterslening De starterslening is per 1 oktober 2021 in werking getreden. Er zijn inmiddels drie aanvragen voor een starterslening ingediend en goedgekeurd. Dit heeft niet geleid tot de verwerving van de beoogde woningen. Vitaliteit kleine kernen In Nieuwer Ter Aa hebben we gebruik gemaakt van de Vitaliteitsregeling van de provincie om 50 woningen te mogen toevoegen. In Loenen aan de Vecht hebben we de uitbreidingslocatie 'Cronenburgh fase 4' (ca. 120 woningen) ingebracht bij de provincie.

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Omgevingswet 

Implementeren van de Omgevingswet.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021? Implementatie Omgevingswet Wij hebben de Omgevingsvisie ter vaststelling aan uw raad voorgelegd. Daarnaast hebben wij de Advies- en Participatielijst voorbereid, die wij in 2022 ter vaststelling aan uw gemeenteraad voorleggen. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. Wij gaan nu uit van inwerkingtreding op 1 januari 2023. De voorbereidingen gaan onverminderd voort.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Wat willen we bereiken tot en met 2022? Bereikbaarheid 

Een goede lokale en regionale bereikbaarheid.

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021? Ontwikkelingen Zuilense Ring In nauwe samenspraak met de provincie Utrecht en met betrokken bewonersorganisaties hebben wij proactief deelgenomen aan het volgen van de ontwikkelingen rondom de Zuilense Ring. OV-bereikbaarheid De provincie Utrecht heeft ons in de gelegenheid gesteld om te reageren op de vervoerplannen voor 2022 en onze wensen aan te geven voor de nieuwe vervoerconcessie die binnen afzienbare tijd wordt aanbesteed (waarschijnlijk per 1-1-2025). We hebben als gemeente aangegeven dat we minimaal het huidige OV-netwerk (lijnen en rijtijden) behouden willen zien. Realisatieplan Fiets Om het fietsgebruik te faciliteren haken wij aan bij het Realisatieplan Fiets van de provincie Utrecht: we bieden goede voorzieningen aan en zetten in op het verbeteren van de veiligheid. Om in aanmerking te komen voor de beschikbare subsidies melden wij onze fietsprojecten aan bij de provincie Utrecht Uitvoering Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan De vervanging van de VRI’s op de kruispunten in de Burgemeester Waverijnweg zijn inmiddels aanbesteed en vervanging geschiedt voor de zomer van 2022. De voorbereiding van de ombouw van het Zandpad tot fietsstraat is in het najaar van 2021 opgepakt. In juni 2022 is er een informatieavond voor inwoners en ondernemers over de herinrichting van het Zandpad.

De aanleg van fietspaden langs de Safariweg, Haarrijnkade, Haarrijnweg en Parallelweg is niet opgepakt als gevolg van capaciteitstekort. Voldoen wettelijke normen luchtverontreiniging De N201, de N230 en de A2 voldoen aan de wettelijke eisen voor luchtverontreiniging.

Indicatoren Effect- en prestatie-indicatoren

E/P

Bron

Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers

VIAStatline

Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers fiets/bromfiets (nieuw)

VIAStatline

Aantal geregistreerde verkeersslachtoffers personenauto (nieuw)

VIAStatline

CO2-uitstoot Gas en elektra in kiloton (SV)

Landelijke meting

162

Aantal duurzame warmte-installaties (nieuw)

ISDE-subsidie

425

Aantal PV-panelen (nieuw)

Stichtse Vecht 33.500 22000

% Aantal vergunningen gemeten t.o.v. het aantal aanvragen (inclusief meldingen) dat van rechtswege is verleend

B2021 R2021

<1%

3,2%

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Wat heeft het gekost? Fysiek

Begroting

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2021

Lasten

42.391.376

45.860.009

50.355.916

-4.495.907

-4.211.296

-284.611

Baten

-23.207.842

-25.192.843

-24.146.774

-1.046.069

Geraamde saldo van baten en lasten

19.183.534

20.667.166

26.209.141

-5.541.975

-5.257.365

-284.611

Mutaties reserves Toevoeging aan reserves

2.464.490

1.959.183

3.004.010

-1.044.827 -

-1.044.827

Onttrekking aan reserves

-2.694.665

-3.729.605

-10.838.251

7.108.646 -

6.824.035

284.611

Saldo mutaties reserves Geraamde resultaat

-230.175

-1.770.422

-7.834.241

6.063.819

5.779.208

284.611

18.953.359

18.896.744

18.374.900

521.844

521.843

De uitsplitsing van dit programma in de taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen. Voor een specificatie van de verschillen vanwege Corona verwijzen wij u naar de paragraaf.

Taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat Taakveld

Begroting

Verkeer, vervoer en waterstaat

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo

Regulier

Corona 2021

2021

Toegerekende personeelslasten

2.084.299

2.092.391

2.585.226

-492.835

Kapitaallasten

1.941.507

1.920.141

1.719.928

200.213

Overige lasten

6.496.952

7.037.226

14.735.419

-7.698.193

Totaal lasten

10.522.758

11.049.758

19.040.573

-7.990.815

Totaal baten Saldo

-207.753

-845.047

637.294

10.315.005

10.842.005

18.195.526

-7.353.521

Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld hebben we € 492.835 meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur. Kapitaallasten Binnen dit taakveld hebben we € 200.213 minder uitgegeven dan begroot. Door het doorschuiven van investeringen bij de Jaarstukken 2020 vallen kapitaallasten vrij. Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 7.698.193 meer uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren we de grootste verschillen. Voorziening Bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 is, conform het BBV, de voorziening onderhoud wegen omgevormd tot een reserve. Omdat we met de vaststelling van dit beheerplan op 13 juli 2021 een actueel beheerplan hebben, is de voorziening weer in ere hersteld. Het saldo van de voorziening per 1 januari 2021 is € 8.570.000 euro. Dit bedrag vormt een nadeel op dit taakveld onder de overige lasten. In het inrichtingsplan van de gebiedsontwikkeling Bisonspoor is voor de investering van de herinrichting van de openbare ruimte een bedrag geraamd van € 3.700.000. Om dit mogelijk te maken is een kapitaaldekkingsreserve Bisonspoor gevormd. Ter dekking van de kapitaallasten is o.a. een gereserveerd bedrag in de voorziening wegen van € 424.000 meegenomen.

Tevens is een inkomst van € 90.000 voor het onderhoud aan het parkeerterrein van "De Merenhoef" gestort in de voorziening groot onderhoud wegen.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Organisatiekosten Voor de ontwikkeling van software is incidenteel € 40.000 voor de aanbesteding aan het budget 2021 van GBI toegevoegd. Deze aanbesteding heeft in 2021 echter niet plaatsgevonden. Onderhoud wegen Het voordeel is € 145.000. De reden hiervoor is een vertraging in de uitvoering van het contract aanbesteding wegen. Een deel van de werkzaamheden die de aannemer in opdracht had in 2021, heeft de aannemer niet meer uitgevoerd. In die tijd konden we ons alleen richten op het verhelpen van de (dreigend) gevaarlijke onderhoudsmeldingen. Verkeer Binnen de budgetten van verkeer is het voordeel € 130.000. Dit komt door het feit dat er nog geen contract is voor kleine verkeersmaatregelen. Het feit dat er te weinig capaciteit is zorgt voor hoge werkdruk, waardoor weinig tot geen mogelijkheid is om de aanbesteding te begeleiden. Daarnaast is er voor € 50.000 niet bijgedragen aan de exploitatie van de NS fietsenstalling in het treinstation van Maarssen. Er wordt nog onderzocht of wij moeten bijdragen aan de exploitatie van deze fietsenstalling. Er is € 25.294 niet besteed van het incidentele budget 2021 voor verkeersmaatregelen Zandpad Breukelen Gladheidsbestrijding De overschrijding op gladheidsbestrijding is € 215.000. Door de vele sneeuwval en de dagen met vorst is er begin 2021 veelvuldig gestrooid.

Civiele constructies In 2021 is het beheerplan voor civiele kunstwerken vastgesteld in de raad. Dit beheerplan is een eerste aanzet voor het onderhoud en inventarisatie van alle civiele kunstwerken. In 2023 moeten alle civiele kunstwerken zijn geïnventariseerd. Na deze inventarisatie moet een nieuw beheerplan aan de raad worden voorgelegd en kan de reserve onderhoud kapitaalgoederen een voorziening worden. In 2021 zijn er weinig tot geen kosten geboekt t.l.v. deze reserve. Het voordeel komt uit op € 835.000. De onttrekking zal bij de jaarrekening 2021 dan ook maar deels plaatsvinden. Op basis van de voorlopige inventarisatie resultaten lijkt een extra inspanning voor (groot) onderhoud aan kunstwerken noodzakelijk de komende jaren. Openbare verlichting Het nadeel is € 130.000. Door onderbezetting en een verhoogde werkdruk hebben we het vervangingsplan voor de openbare verlichting later opgesteld dan gepland. Inmiddels loopt de aanbesteding hiervoor. Het vervangingsplan en het bestek zijn gereed. Voortvloeiend uit het vervangingsplan zouden al veel lichtmasten en armaturen worden vervangen, waardoor we rekening hebben gehouden met lagere onderhoudskosten. We hebben nu vooruitlopend op de gunning extra duur onderhoud moeten laten plegen, waardoor het tekort is ontstaan. Gebiedsgericht werken Mede door de coronasituatie is er € 55.000 minder uitgegeven.

De reden hiervoor is dat bewoners(-groepen) minder sociale initiatieven hebben ingediend en daarnaast zijn diverse fysieke initiatieven niet doorgegaan. Ook hebben we door de coronamaatregelen geen budget kunnen inzetten om bijeenkomsten te organiseren en/of om externen in te huren om werkzaamheden uit te voeren die passen binnen gebiedsgericht werken. Organisatiekosten overig Voordeel van € 90.000, waaronder software ad € 50.000. Een incidentele post voor de aanbesteding van GBI, die in 2021 niet is opgepakt. Diverse overige lasten Het voordeel is € 53.000. Dit is een optelsom van diverse kleine posten. Baten Binnen dit taakveld hebben we € 637.294 meer ontvangen dan geraamd. Dit is inclusief de € 424.000 en € 90.000 respectievelijk de onttrekking aan en storting in de voorziening (zie voor toelichting voorziening hiervoor). 27

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Taakveld Openbaar groen Taakveld

Begroting

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

Openbaar groen

primitief

na wijziging

2021 1.338.006

2021

1.351.561

1.777.537

-425.976

Kapitaallasten

466.291

455.289

305.291

149.998

Overige lasten

4.500.554

5.349.991

4.194.403

1.155.588

1.196.816

-41.228

Totaal lasten

6.304.851

7.156.841

6.277.232

879.609

920.837

-41.228

Totaal baten

-150.765

-725.765

-762.311

36.546

Saldo

6.154.086

6.431.076

5.514.921

916.155

Toegerekende personeelslasten

36.546

957.383

-41.228

Het voordeel op dit taakveld is € 916.000. Daarvan is het nadelige effect van corona € 41.228. In de bestuursrapportage 2021 is een nadeel van € 20.000, toe te rekenen aan corona, gemeld. Hierin zijn de toegerekende personeelslasten en de Oostelijke Vechtplassen niet inbegrepen. Daarbij is het gemelde nadeel in de bestuursrapportage voor speelterreinen van € 100.000 bij de jaarrekening 2021 een voordeel van € 175.000 geworden. Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld hebben we € 425.976 meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur. Kapitaallasten Binnen dit taakveld hebben we € 149.908 minder uitgegeven dan begroot. Door het doorschuiven van investeringen bij de Jaarstukken 2020 vallen kapitaallasten vrij. Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 1.155.588 minder uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren wij de grootste belangrijkste verschillen. Groen – voordeel € 65.000 Gezien de aanbestedingsdrempels en de lopende overbruggingscontracten was het niet mogelijk om het hele budget te benutten. Water, oevers, kades – voordeel € 215.000 Er ligt een aantal oorzaken ten grondslag aan de onderschrijding van het budget.

Er is geen actuele inspectie van de oevers en kades, waardoor prioriteiten lastig te stellen zijn bij de samenstelling van het jaarprogramma. De inspectie van de oevers kon niet in de 2021 plaatsvinden en is nu gepland voor 2022. Door het vertrek van medewerkers hebben we te maken met een capaciteitsprobleem ontstaan binnen het team, waardoor we minder werk kunnen verzetten. Daarnaast zitten aannemers erg vol, waardoor enkele projecten die we voor 2021 hadden voorzien, niet zijn uitgevoerd. Oostelijke Vechtplassen – voordeel € 540.000 De realisatie 2021 blijft achter bij de prognose 2021. De gemaakte kosten in 2021 moeten worden onttrokken aan de reserve. Het resterende deel van het budget moet beschikbaar blijven voor de uitvoer van het project legakkerherstel Kievitsbuurten in 2022. Natuur – voordeel € 100.000 Door het ontbreken van capaciteit zijn taken niet opgestart of afgerond. De offerte van de voortzetting van de potentieonderzoeken viel lager uit. Speelterrein – voordeel € 175.000 Deel niet-urgent onderhoud is uitgesteld i.v.m. personele ondercapaciteit. In 2021 was er geen onderhoudscontract voor spelen. De niet-urgente werkzaamheden zijn meervoudig onderhands aanbesteed. De duur van de voorbereiding, het traject en de aanbesteding zelf hebben er voor gezorgd dat de realisatie van de werkzaamheden niet in 2021 zijn gestart. 28

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Het college heeft besloten om € 50.000 incidenteel beschikbaar te stellen voor aanpassingen aan het wijkpark Maarssenbroek en/of het Superspeelspoor. Er is door de drukte in 2021 hier geen vervolg aan gegeven. Groot deel reconstructies uitgesteld/doorgeschoven i.v.m. personele ondercapaciteit i.c.m. Covid-19 en vertrek van medewerkers. De uitvoering van reconstructies gepland voor het najaar in 2021 zijn doorgeschoven naar 2022. Redenen hiervoor zijn vertraging in de inspraak en in de levering van speeltoestellen. Overige reconstructies zijn uitgesteld in verband met de ontwikkeling van de kwaliteitskaart spelen. Naar aanleiding van deze kwaliteitskaart wordt de vervolgplanning reconstructies gemaakt.

Taakveld Riolering Taakveld

Begroting

Riolering

primitief

na wijziging

2021

Rekening

Saldo

Regulier

Corona 2021

2021

818.284

824.149

1.052.344

-228.195

Kapitaallasten

2.846.861

2.598.793

2.353.214

245.579

Overige lasten

3.158.635

2.368.752

789.883

Toegerekende personeelslasten

Totaal lasten

6.823.780

6.581.577

5.774.310

807.267

Totaal baten

-8.538.269

-7.299.935

-1.238.334

Saldo

-1.714.489

-1.956.692

-1.525.625

-431.067

Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld hebben we € 228.195 meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur. Kapitaallasten Binnen dit taakveld hebben we € 245.579 minder uitgegeven dan geraamd. Door het doorschuiven van investeringen bij de Jaarstukken 2020 vallen er kapitaallasten vrij. Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 789.883 minder uitgegeven dan geraamd. De begroting was te ruim. Realisatie van het GRP heeft voor meer dan de helft plaatsgevonden. “In het GRP 2022-2026 is kritisch gekeken naar de lasten en de baten ten opzichte van de meerjarige lasten en de baten zoals deze zijn opgenomen vanuit het huidige GRP 2017-2021. Door deze kritische blik zijn lasten komen te vervallen voor bijvoorbeeld onderhoud en onderzoek. Door onderbezetting en COVID-19 en door het vertrek van medewerkers zijn diverse werkzaamheden blijven liggen. Onderzoekskosten vielen lager uit dan begroot en deels hadden we rioolstudies en -inspecties al op een eerder moment uitgevoerd. Ook de overstap naar risico gestuurd onderhoud brengt minder kosten met zich. Het bestek voor het reinigen van de kolken en de lijngoten is goedkoper aanbesteed en in 2021 hebben zich geen calamiteiten voorgedaan.

De kosten van telefonie zijn lager dan begroot als gevolg van een overstap naar een andere storingsmelding methodiek voor de drukriolering. Baten Binnen dit taakveld hebben we € 1.238.334 minder aan baten verantwoord dan geraamd. De oorzaak is vooral dat er geen onttrekking uit de voorziening hoeft plaats te vinden, omdat er ook minder is uitgegeven dan geraamd. Verder is over 2021 is meer rioolheffing (€ 116.000) ontvangen door bestandsoptimalisatie. Hierdoor nam de leegstand af en zijn meer aanslagen opgelegd. Overige baten (€ 177.000) Deze opbrengsten van riolering zijn nieuwe huisaansluitingen die wij volledig terugvorderen bij aanvragers. 29

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Taakveld Afval Taakveld

Begroting

Afval

primitief

na wijziging

2021

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2021

Toegerekende personeelslasten

571.305

585.482

577.530

7.952 -

7.952

Kapitaallasten

458.957

457.234

420.544

36.690 -

36.690

Overige lasten

5.875.160

5.864.470

6.791.323

-926.853 -

-722.756

-204.097 -204.097

Totaal lasten

6.905.422

6.907.186

7.789.397

-882.211 -

-678.114

Totaal baten

-8.545.846

-8.908.329

362.483 -

362.483

Saldo

-1.640.424

-1.638.660

-1.118.932

-519.728 -

-315.631

-204.097

Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 926.853 meer uitgegeven dan geraamd. Het project omgekeerd inzamelen is nog niet afgerond, waardoor de kosten voor verwerken huishoudelijk afval in 2021 beduidend hoger liggen dan begroot. Door de verdere invoering van omgekeerd inzamelen zullen de verwerkingskosten voor huishoudelijk afval dalen. Door uitbreiding van het areaal ondergrondse containers ten opzichte van de originele plannen, stijgen de onderhoudskosten. Om het comfort voor inwoners te verhogen hebben we op verschillende plekken maatwerk geleverd met een stijging van de inzamelkosten als gevolg. De Corona uitbraak heeft op meerdere manieren invloed op de hoeveelheid aangeboden afval in 2021. Door thuiswerken en besteding van vakantiegeld aan o.a. goederen en verbouwingen is het aanbod afval hoger dan normaal. Daarnaast is door professionele beladers het oud papier ingezameld. Door de coronamaatregelen kon dit niet/minder worden gedaan door de vrijwilligers. Baten Binnen dit taakveld hebben we € 362.483 meer ontvangen dan geraamd. De hogere opbrengst aan afvalstoffenheffingen van € 108.000 komt door uitbreiding van het areaal. Overige baten Door de aantrekkende economie zijn de vergoedingen voor grondstoffen zoals papier en PMD gestegen. Het positieve resultaat is € 254.000.

Taakveld Milieubeheer Taakveld

Begroting

Milieubeheer

primitief

na wijziging

2021

Toegerekende personeelslasten

Rekening

Saldo

2021

Regulier

Corona

2021

382.947

421.262

514.561

-93.299

Kapitaallasten

1.314

1.313

Overige lasten

2.377.182

2.763.405

1.926.912

836.493

Totaal lasten

2.761.443

3.185.981

2.442.787

743.194

Totaal baten

-624.881

-164.924

-459.957

2.761.443

2.561.100

2.277.863

283.237

Saldo

Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld hebben we € 93.299 meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur. Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 836.493 minder uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren we belangrijkste verschillen.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Milieubeheer en beleid De onderschrijding van € 204.000 is onder meer veroorzaakt doordat er in 2021 (veel) minder aanvullende opdrachten zijn verleend aan de ODRU voor uitvoering van specifieke taken. Dit betroffen veelal projecten waarbij de follow-up vanuit de gemeente niet kon worden gegarandeerd vanwege capaciteitsproblemen binnen de ambtelijke organisatie. Geluidswerende voorziening Dit budget is onderdeel van het beheerplan civiele kunstwerken. Omdat er een inventarisatie moet plaatsvinden van alle civiele kunstwerken is er in 2021 € 70.000 minder op uitgegeven. Duurzaamheid en klimaat Het voordeel is € 90.000. Dit is het resultaat van de onderbesteding in kosten en de daaraan gerelateerde inkomsten in de vorm van een specifieke uitkering. Deze nog niet bestede geoormerkte uitkering wordt in 2022 voor duurzaamheid en klimaat ingezet. Diverse overige lasten Het voordeel is € 10.000. Dit is een optelsom van diverse kleinere posten.

Taakveld Begraafplaatsen Taakveld

Begroting

Begraafplaatsen

primitief

na wijziging

2021

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2021

Toegerekende personeelslasten

83.865

86.134

107.961

-21.827

Kapitaallasten

10.275

10.276

-1

Overige lasten

366.146

356.913

381.623

-24.710

Totaal lasten

460.286

453.322

499.860

-46.538

Totaal baten

-458.598

-469.553

10.955

1.688

-5.276

30.307

-35.583

Rekening

Saldo

Taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Taakveld

Begroting

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

primitief

na wijziging

Regulier

Corona

2021

Toegerekende personeelslasten

3.735.203

3.884.952

4.768.613

2021

-883.661 -

-883.661

Overige verrekeningen

-797.781

-397.995

-407.317

9.322 -

9.322

Kapitaallasten

276.945

235.269

96.558

138.711 -

138.711

Overige lasten

4.600.688

6.405.123

3.666.586

2.738.537 -

2.777.822

-39.286

Totaal lasten

7.815.055

10.127.349

8.124.440

2.002.909 -

2.042.195

-39.286

Totaal baten

-4.308.830

-5.493.736

-5.289.358

-204.378 -

-204.378

Saldo

3.506.225

4.633.613

2.835.082

1.798.531 -

1.837.817

-39.286

Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld hebben we € 883.661 meer aan personeelslasten uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur. Binnen de toegerekende personeelslasten worden ook alle inhuren verantwoord. Hieronder vallen zowel de inhuur van personeel voor openstaande vacatures maar ook de inhuur op de exploitatiebudgetten voor projecten, waarvoor projectbudget aanwezig is. De afwijking op dit taakveld heeft grotendeels te maken met inhuren op projectbudgetten. We hebben onder andere ingehuurd op het aanjagen van ruimtelijke projecten (ongeveer € 230.000) en voor de Omgevingswet (ongeveer € 340.000). Voor het aanjagen van ruimtelijke projecten en de Omgevingswet staat hiertegenover de budgetvrijval zoals beschreven onder de overige lasten.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Overige lasten Binnen het taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening hebben we € 2.738.537 minder uitgegeven dan begroot. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 2.777.822 en Corona gerelateerde overschrijding van € 39.286. Hieronder verklaren we de grootste verschillen. Hierin vallen ook de onderschrijding op de grondexploitaties voor € 1.738.975. Vastgoedprojecten Het streven is dat de uitgaven voor de vastgoedprojecten in hetzelfde jaar worden gedekt met inkomsten uit anterieure overeenkomsten en vastgoedverkopen. Dat is in 2021 niet mogelijk gebleken, omdat de afwikkeling van de in portefeuille genomen projecten een langere doorlooptijd hebben Bijkomend nadeel hiervan is dat er minder capaciteit beschikbaar is voor het faciliteren van nieuwe ontwikkelingen. Het geraamde uitgavenbudget is met name ingezet voor de personele lasten (zie onder kopje ‘Toegerekende personeelslasten’). In de Bestuursrapportage 2021 hebben wij u gemeld dat wij een financieel nadeel op dit budget verwachten van € 305.000 (verschil tussen lasten en baten). In 2021 hebben we per saldo een financieel nadeel van € 323.000. Omgevingswet Op het budget Omgevingswet hebben wij bij de overige lasten € 484.128 minder uitgegeven dan begroot. Vanwege de krappe arbeidsmarkt hadden wij moeite om het programmateam voor de implementatie van de Omgevingswet ingevuld te krijgen en te houden.

Dit verklaart de onderuitputting om op dit budget. Door onzekerheid over het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet en door bestuurlijke herprioritering hebben wij een aantal activiteiten uitgesteld en vertraagd. Een aantal producten en diensten is daarom nog niet ingekocht en/of aanbesteed (opleidingen, inrichting applicaties etc). De kosten voor inhuur worden gedekt uit het overschot bij de ‘Toegerekende personeelslasten’. Het budget Omgevingswet is deels incidenteel; dit incidentele gedeelte is vanwege het CollegeWerkProgramma aan het budget toegevoegd. Handhaving In 2021 was voor de handhavingsprojecten (zoals o.a. aan de Scheendijk) ongeveer € 278.000 aan budget beschikbaar, waarvan voor handhaving in dit jaar ongeveer € 138.000 uitgegeven. Er is derhalve een onderschrijding op handhavingsprojecten van € 140.000. In 2021 is voor de handhavingsprojecten ongeveer € 112.500 aan dwangsommen (inkomsten) opgelegd. Leges omgevingsvergunning Het budget 2021 voor de kosten voor de behandeling van de omgevingsvergunningen is met ongeveer € 70.000 overschreden. Voor 2021 is ongeveer € 1.050.000 aan extra legesinkomsten ontvangen, zie hiervoor ook de toelichting onder de baten. Overige volkshuisvesting In 2021 is een overschrijding ontstaan op het budget 'overige volkshuisvesting' van € 24.875.

Onder dit budget vallen de volgende grote uitgaven: urgentieverlening, wooncoach senioren en woningbehoefteonderzoek en opstellen woonzorgvisie (€ 19.570). De urgentieverlening en wooncoach senioren zijn jaarlijks terugkerende kosten. Het woningbehoefteonderzoek en de woonzorgvisie waren opdrachten voor het opstellen van de Omgevingsvisie en voor het uitvoeren van de Woonvisie. Tegelijkertijd is het beschikbare budget voor volkshuisvesting in 2021 verlaagd met € 10.000. Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen Wij hebben voor de uitkoop van woningen die vallen onder de ‘Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen’ in 2021 € 395.101 aan kosten gemaakt. Hiervoor hebben wij een specifieke uitkering ontvangen. Zie hiervoor de toelichting onder de baten. Baten Binnen het taakveld Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening hebben we € 204.378 minder ontvangen dan begroot. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Leges omgevingsvergunning In 2021 is ongeveer € 1.050.000 aan extra legesinkomsten ontvangen uit de aanvragen omgevingsvergunning. Dit wordt veroorzaakt door een aantal grotere projecten die in de laatste maanden van 2021 vergunning technisch zijn afgerond. Grondexploitaties en ontwikkellocaties Door de afsluiting van de grondexploitatie van CBS De Flambouw zijn de inkomsten in 2021 voor grondexploitaties en ontwikkellocaties ongeveer € 800.000 hoger dan begroot. Voor de lopende grondexploitaties waren uitgaven en inkomsten geraamd die in 2021 niet konden worden gerealiseerd. Voor de toelichting op de grondexploitaties verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid en de Mutaties reserves. Vastgoedprojecten Zoals beschreven onder de ‘Overige lasten’ is het streven dat de uitgaven voor de vastgoedprojecten in hetzelfde jaar worden gedekt met inkomsten uit anterieure overeenkomsten en vastgoedverkopen. Door de langere doorlooptijd en het ontbreken van voldoende capaciteit is dit in 2021 niet mogelijk gebleken. De inkomsten bleven uiteindelijke met ongeveer € 323.000 achter bij de ramingen. Zie voor een nadere toelichting ook de kopje ‘Toegerekende personeelslasten’ en ‘Overige lasten’. In de Bestuursrapportage 2021 hebben u gemeld dat wij een financieel nadeel op dit budget verwachten van € 305.000 (verschil tussen lasten en baten).

Daarnaast zijn de inkomsten van het verhalen van plankosten voor specifieke projecten (€ 88.000) ook ingezet ter dekking van de hiervoor gemaakte kosten. Deze lasten en baten zijn niet verantwoord op dit taakveld. Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen Voor de ‘Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningsleidingen’ is in 2021 een specifieke uitkering ontvangen. Zoals onder de lasten beschreven hebben wij voor de uitkoop van woningen in 2021 € 395.101 aan kosten gemaakt. In 2022 verwachten wij het restant van deze specifieke uitkering in te zetten voor de bestemmingswijziging van de aangekochte woningen. Handhaving In 2021 is voor de handhavingsprojecten ongeveer € 112.500 aan dwangsommen opgelegd. Zie voor een nadere toelichting onder de overige lasten. Woningen In de Bestuursrapportage hebben wij aangegeven dat de huurinkomsten (€ 60.000) van een aantal gemeentelijke accommodaties, die onder de woningen worden geadministreerd, achterblijven. Dit komt doordat de in de begroting geraamde huren niet meer ingevorderd kunnen worden doordat het gebruik van de accommodatie is gewijzigd. Het tekort is in 2021 uitgekomen op ongeveer € 70.000.

Taakveld Mutaties reserves Taakveld

Begroting

Mutaties reserves

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2021

Toevoeging aan reserves

2.464.490

1.959.183

3.004.010

-1.044.827

Onttrekking aan reserves

-2.694.665

-3.729.605

-10.838.251

7.108.646

6.824.035

284.611

-230.175

-1.770.422

-7.834.241

6.063.819

5.779.208

284.611

Saldo

Onttrekking aan reserves In totaal is er € 7.108.646 meer aan de reserves onttrokken dan voorzien. Dit saldo is uit de volgende grotere afwijkingen opgebouwd. De onttrekking van € 8.570.000 aan de reserve onderhoud wegen is in de voorziening onderhoud wegen gestort. De reserve is tijdelijk gevormd, omdat er geen actuele beheerplan beschikbaar was. Met de vaststelling van het beheerplan wegen 2021-2025 op 13 juli 2021 is de reserve weer omgevormd naar een voorziening. Abusievelijk is deze omvorming niet in een begrotingswijziging verwerkt.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

De onttrekking aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen valt € 835.000 lager uit. Dit vanwege vertraging in de uitvoering. Het niet bestede deel moet beschikbaar blijven voor groot onderhoud aan de Evert Stokbrug en bij de Bestuursrapportage 2022 aan de reserve worden onttrokken. Zie ook de toelichting bij het taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat onder de civiele constructies bij overige lasten. De onttrekking aan de reserve Oostelijke Vechtplassen valt € 540.000 lager uit. De kosten zijn in 2021 lager dan bij de bestuursrapportage veronderstelt. Dit vanwege vertraging in de uitvoering. Het niet bestede deel moet beschikbaar blijven voor het project legakkerherstel Kievitsbuurten en bij de bestuursrapportage 2022 aan de reserve worden onttrokken. De onttrekking aan de Algemene reserve grondexploitaties komt € 340.000 lager uit dan begroot. Voor een nadere toelichting op de onderliggende mutaties verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid. Toevoeging aan reserves In totaal is er € 1.044.827 meer aan de reserves toegevoegd dan voorzien. Dit saldo is uit de volgende grotere afwijkingen opgebouwd. Mede door de afsluiting van een grondexploitatie met een positief resultaat is de toevoeging aan de Algemene reserve grondexploitaties ruim € 600.000 hoger dan geraamd. Voor een nadere toelichting op de onderliggende mutaties verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid.

Ter dekking van de investering Buitenruimte Bisonspoor heeft uw raad op 31 januari 2018 het besluit genomen om 424.000 uit de voorziening wegen te onttrekken om een kapitaaldekkingsreserve voor deze investering te vormen. De administratieve verwerking van dit besluit heeft abusievelijk niet in 2018 plaatsgevonden. Dit is in de jaarrekening 2021 hersteld. Bij het opstellen en besluitvorming van het beheerplan wegen is geen rekening gehouden met deze onttrekking. Wij verwachten niet dat het alsnog verwerken van deze onttrekking leidt tot een risico ten aanzien van de toereikendheid van de voorziening wegen. Wij zullen derhalve bij de jaarrekening 2022 de toereikendheid van de voorziening opnieuw beoordelen.

Taakveld Overige baten en lasten (stelposten) Taakveld

Begroting

Overige baten en lasten (stelposten)

primitief

na wijziging

2021

Rekening 2021

Saldo

Regulier

Corona 2021

2021

Totaal baten

-200.000

Saldo

-200.000

Baten Binnen het taakveld hebben we € 200.000 minder ontvangen dan begroot, omdat de geplande verkoop van een gemeentelijke accommodatie niet in 2021 kon worden afgerond.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Programma 4. Sociaal Wat willen we bereiken tot en met 2022? Krachtige inwoners door zorg voor elkaar        

Een vitale en krachtige samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt. Daarbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van de kracht van inwoners zelf en hun omgeving. Goede zorg voor wie dit nodig heeft. Het is voor ons een permanente opgave om de dienstverlening te verbeteren en de regeldruk te verlagen. Iedereen kan naar vermogen deelnemen aan de samenleving, waarbij inwoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun situatie behouden. Het voorkomen van problematische schulden en bieden van passende financiële ondersteuning voor inwoners die dit nodig hebben. Een integrale benadering van zowel het jongerenbeleid als het ouderenbeleid. Voorkomen van problematische eenzaamheid De doorlooptijd van inburgeringstrajecten verkorten om nieuwkomers beter/sneller te laten integreren.

Algemeen Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021? Dienstverleningsmodel De uitvoeringsregie van de hierboven genoemde onderwerpen ligt bij de aanbieders; de beleidsregie bij de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn de opdracht aan TIM Stichtse Vecht en de opdracht aan Stichting Welzijn Stichtse Vecht voor de begeleiding van statushouders en de opdracht voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Inkooptraject voor Jeugdhulp en Wmo-begeleiding Het inkooptraject voor Jeugdhulp en Wmo-begeleiding is afgerond. TIM Stichtse Vecht is de nieuwe contractpartij die vanaf 2022 de toegang, wijkteamfunctie en zorg en ondersteuning voor Jeugdhulp en Wmo-begeleiding verzorgt voor onze inwoners. Integraal beleidskader Sociaal domein Conform de begroting geven we uitvoering aan het Integraal Beleidskader Sociaal Domein. Bij de herprioritering heeft de raad ingestemd met het uitstellen van de uitvoeringsagenda naar Q2 2022. Lokale herstelagenda In 2021 namen we, in overleg met onze partners en passend bij het bestaande beleid, verschillende maatregelen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis in de samenleving tegen te gaan. Maatwerk Op basis van de Lokale Herstelagenda intensiveren we, mede door herprioritering, het bieden van maatwerk. Hiervoor ontvangen we diverse extra middelen vanuit het Rijk.

Preventie en welzijn Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021? Cluster Preventie en welzijn Ter uitvoering van het aangenomen amendement zijn wij in een intensief traject met de partijen uit het voorliggend veld gekomen tot verschillende dienstverleningsscenario’s bij korting op de budgetten. Uw raad heeft hierover reeds een besluit genomen. Dit is verwerkt in de Kadernota 2022. Dit heeft extra gemeentelijke capaciteit en ondersteuning gekost waardoor andere taken en werkzaamheden zijn geherprioriteerd. Thuis wonen In 2021 hebben we inwoners op verschillende manieren ondersteund om er voor te zorgen dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit hebben we gedaan vanuit welzijnsdiensten door inwoners meer informatie en advies te geven. Bijvoorbeeld tijdens de 75+ bezoeken of door de wooncoach. Maar ook door de inzet van maatwerkvoorzieningen. Door de krappe woningmarkt zien we dat het lastiger is voor mensen om naar een andere woning te verhuizen. Hierdoor hebben we in 2021 meer Wmo maatwerkvoorzieningen ingezet (zoals woningaanpassingen). 35

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Vrijwilligers We hebben aandacht gevraagd voor en bekendheid gegeven aan de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar middels een (online) communicatiecampagne en driehoeksborden verspreid over de gemeente. Daarnaast hebben we de organisatie van een (aan coronamaatregelen) aangepast vrijwilligersfeest gefaciliteerd.

Gezondheid Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021? Eenzaamheid Met het oog op corona hebben we de inzet op eenzaamheid geïntensiveerd. Hiervoor zijn vanuit het rijk extra middelen beschikbaar gesteld. Gezonde leefstijl Met het oog op corona hebben we de inzet op een gezonde leefstijl geïntensiveerd. Hiervoor zijn vanuit het rijk extra middelen beschikbaar gesteld. Nota Positief gezondheidsbeleid We hebben ons gezondheidsbeleid in overeenstemming met de in 2019 vastgestelde nota Positief gezondheidsbeleid en de bijbehorende uitvoeringsplannen 2021 (gezond gewicht, middelengebruik, mentale gezondheid en eenzaamheid) uitgevoerd.

Participatie Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021? (Kwetsbare) jongeren Alle jongeren die zich hebben gemeld voor bijstandsuitkering hebben begeleiding ontvangen van het Jongerenloket Stichtse Vecht. Er is door het Jongerenloket actief verbinding gezocht met interne en externe ketenpartners die gerichte begeleiding kunnen bieden, zoals het ROC, JeugdPunt en Handje Helpen. Ook het werkgeversservicepunt is ingezet om jongeren te begeleiden naar betaald werk. Actieplan Stichtse Vecht werkt We hebben uitvoering gegeven aan het Actieplan Stichtse Vecht Werkt: We hebben met de Utrechtse Werktafel een regionale bestuursopdracht voorbereid en opgesteld om de samenwerking in de arbeidsmarktregio MiddenUtrecht verder te verbeteren. De bestuursopdracht richt zich op concrete activiteiten om de regionale werkgevers en werknemersdienstverlening te verbeteren. De focus ligt daarbij op kwetsbare groepen. Het aantal bijstandsuitkeringen dat we verstrekken is in 2021 gedaald van 733 naar 707. De afname is de stand van het aantal huishoudens met een uitkering per 1 januari en per 31 december. Er zijn huishoudens in- en uitgestroomd. Arbeidshandicap We hebben vormgegeven aan de doorontwikkeling van Kansis naar een Sociaal Ontwikkelbedrijf en de besluitvorming die daar voor nodig is voorbereid.

Zo is bijvoorbeeld het aanbod van de module arbeidsmarktparticipatie voor inburgeraars met Kansis ontwikkeld. Samen met de partners van de Utrechtse Werktafel zijn voorbereidingen getroffen voor het regionaal harmoniseren van jobcoaching. Regionaal zijn “Harrie” trainingen voor werkgevers beschikbaar gesteld om werkgevers te ondersteunen bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. We hebben samen met de gemeente Utrecht de werkgeverscheque ontwikkeld voor mensen die extra steun nodig hebben om aan het werk te komen. In Nigtevecht zijn in samenwerking met een lokale supermarkt Werkervaringsplekken beschikbaar gesteld. Eigen participatie We hebben inwoners, waarbij niet direct zicht was op betaald werk, een passend aanbod gedaan gericht op het vergroten van hun participatie. Onderdeel van dit aanbod is de doorverwijzing naar een van onze partners, waaronder de Sociale Coöperatie AanZ. Door de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen was het aanbod beperkter dan normaal gesproken. Op het moment dat deze beperkingen wegvallen, worden de participatietrajecten hervat waar nodig.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Nieuw beleidsplan schuldhulpverlening Het beleidsplan ‘Samen in actie tegen armoede’ is in maart 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. In dit plan zijn zes doelstellingen geformuleerd. Preventie en vroegsignalering zijn belangrijke pijlers in dit beleidsplan, dat is opgesteld voor de komende jaren. Er zijn afspraken gemaakt met ketenpartners en organisaties over het doorgeven van signalen in het kader van vroegsignalering. We hebben proactief contact gezocht met inwoners waarover we signalen ontvingen. In 2021 zijn we gestart met het aanbieden van saneringskredieten voor inwoners met schulden. Tenslotte hebben we ook contact gezocht met alle gedupeerde ouders van de Toeslagenaffaire. Daar waar we hen konden ondersteunen hebben we een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Slim vertrouwen We hebben Slim Vertrouwen uitgevoerd langs drie actielijnen: communicatie, bejegening en handhaving. We hebben ons vanuit deze actielijnen geconcentreerd op het versterken van de basis, zo zijn we gestart met een opleidingsprogramma voor medewerkers en hebben we meerdere documenten aangepast naar duidelijke taal. Het cliëntervaringsonderzoek Participatiewet 2020 is in 2021 uitgevoerd: de dienstverlening van Werk en Inkomen is beoordeeld met een 7,1. Uitvoeringsplan minimabeleid Het beleidsplan ‘Samen in Actie tegen armoede’ is in maart 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

Daarnaast hebben we de compensatieregeling voor het wettelijk verplicht eigen risico verruimd, waardoor inwoners tot € 300 kunnen ontvangen. Ook zijn de regels rondom het ontvangen van giften in de bijstand verruimd naar € 1.200 per huishouden per jaar. Veranderopgave inburgering We hebben onze werkprocessen aangepast op de nieuwe wet inburgering. We hebben een nieuwe overeenkomst gesloten met Stichting Welzijn Stichtse Vecht als belangrijkste ketenpartner in de uitvoering van de wet. Ook hebben we samen met de U16 inkooptrajecten voor taalonderwijs en taalschakeltrajecten doorlopen.

WMO Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021? Actieprogramma Wonen In 2021 hebben wij met de belangrijke stakeholders (adviesraden, woningcorporaties & (zorg)aanbieders) in verschillende bijeenkomsten een woonzorgvisie opgesteld. Uw Raad heeft deze eind 2021 vastgesteld. In deze visie staat hoe we niet alleen met woningen, maar ook met andere voorzieningen er voor kunnen zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) In 2021 hebben we met de U16-gemeenten aan een Regioplan Beschermd Wonen gewerkt, waarin we financiële en juridische samenwerkingsafspraken maken voor de jaren 2023 en 2024. Lokaal hebben we een Plan van Aanpak MOBW Stichtse Vecht 2021-2025 opgesteld, waarin onze ambitie per 2025 is weergegeven en wat hiervoor per jaar moet worden uitgevoerd. Verder zijn in 2021 op het niveau van U16, Utrecht-West en Stichtse Vecht verschillende onderzoeken en pilots opgestart ter voorbereiding op onze nieuwe taak. Lokaal zijn we een businesscase gestart voor een mogelijke Living Lab locatie in Stichtse Vecht. Mantelzorgers Als blijk van waardering gaven we 530 mantelzorgers cadeaubonnen, die zij kunnen verzilveren bij circa 150 lokale ondernemers. Ondersteuning mantelzorgers We hebben gezorgd voor ondersteuning van mantelzorgers om hun overbelasting te voorkomen.

Regiotaxi Samen met de U16-gemeenten en de provincie innoveren we het doelgroepenvervoer. Dit project loopt in ieder geval door tot 2023. Er zijn in 2021 diverse pilots uitgevoerd. We hebben de intentie uitgesproken om ook na 2023 met de provincie, de U16 gemeenten en de Eemland gemeenten te blijven werken aan het innoveren van het doelgroepenvervoer.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Samenwerking aanbieders maatwerkvoorzieningen De samenwerking tussen aanbieders is verbeterd doordat we per 2022 TIM Stichtse Vecht hebben gecontracteerd voor de uitvoering van de wijkteams, jeugdhulp en Wmo-begeleiding. Binnen TIM Stichtse Vecht werken de aanbieders samen aan één gezamenlijke opdracht. Ook hebben TIM Stichtse Vecht en partijen uit het voorveld (de Vitale Coalitie) de opdracht gekregen om nadrukkelijk samen te werken. Vermindering gebruik maatwerkvoorzieningen In gesprek met de inwoner hebben we in 2021 breed gekeken naar de eigen mogelijkheden en het eigen netwerk. Wanneer mogelijk wordt de zelfredzaamheid vergroot (via een maatwerkvoorziening), zodat een maatwerkvoorziening slechts tijdelijk nodig is. Daarnaast hebben we met verschillende aanbieders en maatschappelijke partners gesprekken gevoerd welke mogelijkheden zij zien om het gebruik van maatwerkvoorzieningen te voorkomen. Specifiek voor jeugdhulp en Wmo begeleiding hebben we eind 2021 TIM Stichtse Vecht en de Vitale Coalitie aan elkaar verbonden om te kijken waar de verschillende partijen elkaar kunnen aanvullen.

Jeugd Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021? Actieprogramma Zorg Met het vaststellen van de Regionale Agenda Jeugd 2022-2025 hebben wij de regionale inzet voor het actieprogramma Zorg voor de Jeugd geborgd. Ook zijn er in de Regionale agenda Jeugd een aantal nieuwe ambities geformuleerd waarmee wij voortdurend inzetten op het bieden van tijdige hulp voor jeugdigen bij (dreigende) uithuisplaatsing en beschermingsmaatregelen. Met de werkwijze Bescherming in Beweging hebben wij een stevige positie voor het wijkteam gerealiseerd in de zorg voor kwetsbare kinderen. Aanpak bankzitters (16-27 jaar) Door de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen is de gewenste "outreachende " aanpak om te komen tot een passende plek voor deze groep jongeren niet uitgevoerd. Regionale agenda Eind 2021 hebben wij de Regionale Agenda Jeugd 2022-2025 ter vaststelling aangeboden aan uw raad. Terugdringen aantal verwijzingen Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) We hebben een projectleider aangesteld om de poortwachter voor EED aan te stellen bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor de Utrecht west gemeenten. Landelijk is een nieuw protocol opgesteld, date we meenemen in de nieuwe werkwijze. Vanwege de schaalgrootte en het beoogde effect pakken we het terugdringen van EED in gezamenlijkheid met de Utrecht-West gemeenten op.

Toegankelijk jeugdhulp De interactieve manier om jeugdhulp gemakkelijk toegankelijk te maken hebben wij gerealiseerd met de opdracht aan TIM Stichtse Vecht. TIM Stichtse Vecht is online, via de digitale communicatiemiddelen en fysiek met wijkteams goed vindbaar in de directe omgeving van jongeren. Versterken wijkteam Met de werkwijze Bescherming in Beweging hebben wij de kennis en expertise van het wijkteam versterkt in het preventieve kader. Hiermee hebben wij ondersteuning vanuit de jeugdbeschermingsketen voorkomen.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Wat heeft het gekost in 2021? Sociaal

Begroting

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo

2021

Lasten

50.363.500

52.922.896

60.471.287

Baten

-13.209.077

-13.202.687

-16.774.382

Geraamde saldo van baten en lasten

37.154.423

39.720.209

43.696.905

Regulier

Corona

2021

-7.548.391

-3.359.102

-4.189.289

3.571.695

-3.768

3.575.463

-3.976.696

-3.362.870

-613.826

Mutaties reserves Toevoeging aan reserves

313.970

- -

Onttrekking aan reserves

-69.662

-940.668

-1.519.745

579.077 -

-34.749

613.826

Saldo mutaties reserves Geraamde resultaat

244.308

-626.698

-1.205.775

579.077

-34.749

613.826

37.398.731

39.093.511

42.491.130

-3.397.619

Taakveld overige baten en lasten (stelposten) Taakveld

Begroting

Overige baten en lasten (stelposten)

primitief

na wijziging

2021

Rekening

Saldo

Corona 2021

2021

Overige lasten

-850.000

-850.000 -

-850.000

Totaal lasten

-850.000

Totaal baten

-850.000

Saldo

2021

Regulier

Dit betreft de taakstellende kortingen op gebied van Jeugd (€ 300.000), Participatie (€ 250.000), Wmo (€ 200.000) en Samenkracht en burgerparticipatie (€ 100.000). Deze taakstellingen lichten wij nader toe in de paragraaf Taakstellingen.

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Taakveld

Begroting

Samenkracht en burgerparticipatie

primitief

na wijziging

2021

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2021

Toegerekende personeelslasten

626.164

630.886

686.325

-55.439

Kapitaallasten

107.786

107.787

-1

Overige lasten

3.077.249

3.530.918

3.332.802

198.116

241.174

-43.058

Totaal lasten

3.811.199

4.269.590

4.126.915

142.675

185.733

-43.058

Totaal baten

-319.126

-312.736

-309.657

-3.079

1.621

-4.700

Saldo

3.492.073

3.956.854

3.817.257

139.597

187.355

-47.758

Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld hebben we € 55.439 meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur. Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 198.116 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 241.174 en een corona-gerelateerde overschrijding van € 43.058. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen. Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK) Het budget van € 40.000 voor het IBK hebben we niet ingezet in 2021. De uitwerking van het IBK in een Uitvoeringsagenda is geherprioriteerd en staat op de planning voor het tweede kwartaal van 2022.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Maatschappelijke Dienstverlening Er is sprake van een onderschrijding van € 24.947. Dit is veroorzaakt doordat we vanwege corona minder via de reguliere weg hebben ingezet op de verbinding in het voorveld. De partijen in het voorveld hebben of vanuit hun reguliere dienstverlening (waar ruimte in zat omdat er activiteiten vanwege corona niet of anders werden ingevuld) of vanuit de lokale corona herstelagenda de samenwerking opgezocht. Mantelzorg & Vrijwillige Dienstverlening Voor Mantelzorg & Vrijwillige Dienstverlening is € 86.271 minder uitgegeven omdat we eind 2021 het mantelzorgcompliment in de vorm van cadeaubonnen verstrekt hebben aan de mantelzorgers in Stichtse Vecht.. Inwoners kunnen de bonnen uit 2021 ook nog in 2022 besteden. Dit compliment kan bij lokale ondernemers worden besteed Huisvesting buurt- en clubhuizen Er is € 78.256 minder uitgegeven dan begroot doordat de nieuwbouw van dorpshuis de Veenkluit en de werkzaamheden ter voorbereiding op de overdracht van dorpshuis Nigtevecht vertraging hebben opgelopen.

Taakveld Wijkteams Taakveld

Begroting

Wijkteams

primitief

na wijziging

2021

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2021

Toegerekende personeelslasten

583.157

572.132

568.313

3.819

Overige lasten

104.358

126.668

-22.310

Totaal lasten

687.515

676.490

694.980

-18.490

687.515

676.490

694.980

-18.490

Taakveld Inkomensregelingen Taakveld

Begroting

Inkomensregelingen

primitief

na wijziging

2021 1.684.219

Kapitaallasten Overige lasten

Toegerekende personeelslasten

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2021

1.699.364

1.564.719

134.645 -

134.645

3.546

3.547

-1 -

-1

14.368.382

17.621.850

-3.253.468 -

612.108

-3.865.576

Totaal lasten

16.056.147

16.071.292

19.190.115

-3.118.823 -

746.753

-3.865.576

Totaal baten

-11.804.630

-15.386.353

3.581.723 -

1.560

3.580.163

4.251.517

4.266.662

3.803.762

462.900 -

748.313

-285.413

Saldo

Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld hebben we € 134.645 minder uitgegeven dan begroot. Dit is het gevolg van openstaande vacatures. Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 3.253.468 meer uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 612.108 en een incidentele corona gerelateerde overschrijding van € 3.865.576. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen. Bijstandsverlening De bijstandslasten (Participatiewet, IOAW/IOAZ) laten een voordeel zien van € 732.678 ten opzichte van de begroting. We zijn er in geslaagd om het totaal aantal uitkeringen te verminderen. We hebben in 2021 ons klantenbestand in beeld gebracht en het instrumentarium aan participatietrajecten uitgebreid. Ook is er geïnvesteerd in onze werkgeversdienstverlening. Dit heeft er toe geleid dat we een fors voordeel op de bijstandslasten hebben gerealiseerd. Een 1-op-1 relatie tussen de genomen maatregelen en de uiteindelijke besparing op de uitkeringslasten is niet aan te tonen, maar we gaan er van uit dat het een positieve bijdrage heeft geleverd.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Fraudebestrijding Er is sprake van een incidenteel voordeel van € 22.548 op de uitgaven voor Fraudebestrijding. Door de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen zijn er geen extra activiteiten ingezet op het gebied van fraudebestrijding, naast de inzet van de sociale recherche en de handhaving uitgevoerd door Dienstverlening Samenleving. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen We hebben op de Bbz een nadeel van € 3.779.884. Het reguliere nadeel bedraagt € 199.721. Het incidentele nadeel dat is toe te schrijven aan corona (Regeling TOZO) bedraagt € 3.580.163. Voor afwijkingen als gevolg van corona verwijzen wij u naar de paragraaf corona. Het reguliere nadeel is vrijwel geheel het gevolg van hogere uitgaven voor uitkeringen levensonderhoud. Dit is mede het gevolg van het besluit van het kabinet om de regels voor een Bbz-uitkering te versoepelen in Q4 van 2021. Minimabeleid/bijzondere bijstand Op de bijzondere bijstand, het minimabeleid en de kwijtschelding gemeentelijke belastingen is er sprake van een overschrijding van € 234.747 op de uitgaven. Er is een reguliere onderschrijding van € 50.666 en een incidentele overschrijding van €285.413 als gevolg van corona. Voor afwijkingen als gevolg van corona verwijzen wij u naar de paragraaf corona.

Het reguliere voordeel wordt voornamelijk verklaard door een teruglopend aantal deelnemers aan de collectieve zorgverzekering en een lager aantal toekenningen voor de compensatieregeling wettelijk verplicht eigen risico dan werd verwacht. Baten Binnen dit taakveld hebben we € 3.581.723 meer ontvangen dan geraamd. Dit bestaat uit een regulier voordeel van € 1.560 en een incidenteel corona gerelateerd voordeel van € 3.580.163. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen. Bijstandsverlening De baten zijn € 70.717 hoger dan geraamd. Dit is het gevolg van een hogere Rijksbijdrage voor de gebundelde uitkering (BUIG). Daar tegenover staat een lagere opbrengst uit terugvorderingen. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen De opbrengsten zijn € 3.502.414 hoger dan geraamd. Het reguliere nadeel bedraagt € 77.749 en er is een incidenteel voordeel van € 3.580.163 als gevolg van corona. Voor afwijkingen als gevolg van corona verwijzen wij u naar de paragraaf corona. Het reguliere nadeel verklaren we door dat de inkomsten van het Rijk bij de gebundelde uitkering (BUIG) zijn verantwoord. Daarnaast hebben we een meevaller van € 33.163 als gevolg van hogere opbrengsten uit terugvorderingen.

Taakveld Begeleide participatie Taakveld

Begroting

Begeleide participatie

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo

Regulier

Corona 2021

2021

3.169.791

3.163.693

3.023.313

140.380

Kapitaallasten

85.115

85.114

Overige lasten

949.396

1.021.721

921.868

99.853

134.353

-34.500

Totaal lasten

4.204.302

4.270.529

4.030.295

240.234

274.734

-34.500

Totaal baten

-519.770

-489.468

-30.302

Saldo

3.684.532

3.750.759

3.540.828

209.931

244.431

-34.500

Toegerekende personeelslasten

Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld hebben we € 140.380 minder uitgegeven dan begroot. Dit is het gevolg van openstaande vacatures. Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 99.853 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 134.353 en een corona gerelateerde overschrijding van € 34.500. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Sociale werkvoorziening Er is sprake van een voordeel op de Wsw en Nieuw Beschut van € 148.515. Er is een reguliere onderschrijding van € 183.014 en een incidentele overschrijding als gevolg van corona van € 34.500. Voor afwijkingen als gevolg van corona verwijzen wij u naar de paragraaf corona. Voor de doorontwikkeling van Kansis tot een Sociaal Ontwikkelbedrijf was een bedrag van € 128.640 bestemd voor deze ontwikkeling. Door vertraging in het project is slechts € 6.110 uitgegeven. Pand Corridor. Er is een nadeel van € 48.662 . Dit zijn uitgaven voor gemeentelijke heffingen, verzekeringen en klein onderhoud, waar geen budget voor geraamd is.

Taakveld Arbeidsparticipatie Taakveld

Begroting

Arbeidsparticipatie

primitief

na wijziging

2021

Rekening

Saldo

Regulier

Corona

2021

Toegerekende personeelslasten

583.816

571.200

1.050.748

-479.548

Overige lasten

958.900

1.101.506

720.215

381.291

Totaal lasten

1.542.716

1.672.706

1.770.963

-98.257

Totaal baten

1.542.716

1.672.706

1.770.963

-98.257

Saldo

Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld hebben we € 479.548 meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur. Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 381.291 minder uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen. Re-integratie Er is aan overige lasten € 273.026 minder uitgegeven dan begroot op het re-integratiebudget. Daarnaast is er voor € 410.292 ingehuurd. Per saldo is er dus € 137.266 meer uitgegeven. De inhuurkosten worden verantwoord onder Toegerekende personeelslasten. De overschrijding wordt grotendeels verklaard doordat er in 2021 meer arbeidsdeskundige onderzoeken zijn afgenomen en een toename in het aantal vergoedingen voor kinderopvang op sociaal medische indicatie. Nieuwkomers Er is sprake van een voordeel op de overige lasten van € 143.048. Daarnaast is er voor € 106.224 ingehuurd. Per saldo is er dus € 36.824 minder uitgegeven. De inhuurkosten worden verantwoord onder Toegerekende personeelslasten. Er is incidenteel budget (€ 92.606) door de gemeenteraad beschikbaar gesteld ter voorbereiding op de wet inburgering die per 1 januari jl. in werking is getreden. Door vertraging van de invoering van de wet is slechts € 44.880 uitgeven.

Taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO) Taakveld

Begroting

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

primitief

na wijziging

2021

Toegerekende personeelslasten

Rekening

Saldo

2021

Regulier

Corona

2021

675.546

698.076

651.198

46.878

Overige lasten

1.601.952

1.926.324

-324.372

-323.820

-552

Totaal lasten

2.277.498

2.300.028

2.577.522

-277.494

-276.942

-552

Totaal baten

-168.509

-169.316

807

Saldo

2.108.989

2.131.519

2.408.206

-276.687

-276.135

-552

Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 324.372 meer uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen. 42

Definitieve versie gemeenteraad 28 juni 2022

Collectief vervoer Bij de lasten is een structureel nadeel ontstaan van € 78.488, omdat we onvoldoende rekening hebben gehouden met toenemende kosten door stijging van het tarief en toenemend gebruik als gevolg van vergrijzing en langer thuis wonen. Hulpmiddelen Bij het budget voor hulpmiddelen in natura is een voordeel, en bij het budget hulpmiddelen Pgb een nadeel. Per saldo is er een structureel nadeel van circa € 28.468 op de totale post hulpmiddelen. Oorzaak is het toenemen van de aanvragen door vergrijzing en het langer thuis blijven wonen. Woningaanpassingen Bij woningaanpassingen, natura en Pgb samen, zijn de uitgaven € 195.171 hoger dan geraamd. Er is sprake van een structurele toename in het aantal aanvragen. Door het tekort aan geschikte of geschikt te maken woningen, vergrijzing en het langer thuis blijven wonen, is een woningaanpassing vaak de enige optie die nog overblijft om de beperkingen van een inwoner te compenseren.

Taakveld Maatwerkdienstverlening Taakveld

Begroting

Maatwerkdienstverlening

primitief

na wijziging

Rekening

Saldo

Regulier

Corona 2021

2021

Toegerekende personeelslasten

2.139.697

2.173.082

2.616.194

-443.112

Overige lasten

16.097.202

17.927.651

21.218.561

-3.290.910

-3.062.199

-228.711

Totaal lasten

18.236.899

20.100.733

23.834.755

-3.734.022

-3.505.311

-228.711

Totaal baten

-361.517

-316.771

-44.746

17.875.382

19.739.216

23.517.984

-3.778.768

-3.550.057

-228.711

Saldo

Toegerekende personeelslasten Binnen dit taakveld hebben we € 443.112 meer uitgegeven dan begroot. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur. Overige lasten Binnen dit taakveld hebben we € 3.290.910 meer uitgegeven dan geraamd. Dit bestaat uit een reguliere overschrijding van € 3.062.199 en een corona gerelateerde overschrijding van € 228.711. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen. Beheerskosten maatwerkdienstverlening Er is sprake van een incidentele onderschrijding van € 67.805. De voornaamste oorzaak is het uitstel van de aanbesteding van het benodigde softwarepakket naar 2022. Utrecht West Inkoop en Monitoring Het budget is met € 583.833 overschreden. De voornaamste oorzaak zijn de eenmalige contractuele implementatiekosten voor de inrichting & opbouw van TIM Stichtse Vecht ( € 500.000). De overige € 83.833 zijn een resultante van een lagere inzet van contractmanagement voor de inkoopregio Inkoop Utrecht West. Huishoudelijke hulp In 2021 hebben we € 617.624 extra uitgegeven aan huishoudelijke hulp. Hiervan is € 606.273 reguliere overschrijding en € 11.351 als gevolg van Corona. Voor afwijkingen als gevolg van corona verwijzen wij u naar de paragraaf corona . De stijging van de kosten is structureel en heeft grofweg drie verklaringen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/api/v1/meetings/2236/documents/46754